SOP
SALAH SATU BAGIAN DARI PERWUJUDAN
IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN
SEMUA ASPEK MANAJEMEN PEMERINTAHAN
NO
AREA PERUBAHAN
KONDISI DIHARAPKAN
PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI
TATALAKSANA
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
SOP
KARAKTERISITIK SOP
SOP diartikan sebagai "suatu petunjuk
organisatoris yang menetapkan suatu tindakan
baku".
SOP akan menggambarkan secara detail cara
organisasi beroperasi (bekerja).
KARAKTERISTIK SOP
SOP Administrasi tidak
menggambarkan cara melakukan
pekerjaan (technical skills), tetapi
menggambarkan peraturan organisasi
untuk melakukan pekerjaan (procedural
guidance).
Stadardisasi aktivitas
SOP mengidentifikasikan tindakan dan peran yang disepakati
baik dalam standarisasi aktivitas, tindakan koordinasi dan
komunikasi.
KEUNTUNGAN PENERAPAN
SOP (2)
Sistem analisis dan umpan balik
Proses penelitian dan pengembangan SOP mencakup
kesempatan para manajer untuk membandingkan secara
langsung pelaksanaan pekerjaan dengan kondisi yang
diharapkan berdasarkan peraturan.
Komunikasi eksternal
SOP menjelaskan filosofi dan rekomendasi praktis organisasi
kepada pihak luar organisasi.
2.
3.
Keterukuran.
4.
Dinamis.
5.
6.
Kepatuhan hukum.
7.
Kepastian hukum.
Konsisten
2.
Komitmen.
3.
Perbaikan berkelanjutan.
4.
Mengikat.
5.
6.
Nomor SOP
01/K/PAN-RB/D.IV/4/2012
Tanggal
Pembuatan
4 September 2012
Tanggal Revisi
4 September 2013
Tanggal Efektif
7 September 2012
Disahkan oleh
DASAR HUKUM
KUALIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.
2.
3.
4.
PERINGATAN
Kegiatan
Pelaksana
Kabid
Kasubid
Analis
Mutu Baku
Asdep
Kelengkapan
Waktu
Keterangan
Output
1.
Agenda
Kerja
15 menit
Disposisi
2.
Disposisi
15 menit
Disposisi
3.
Disposisi
1 hari
Bahan
Laporan,
Disposisi
4.
Bahan
Laporan
2 jam
Konsep
Laporan,
Disposisi
5.
Konsep
Laporan
1 jam
Draft Laporan,
Disposisi
Draft
Laporan
1 jam
Laporan,
Disposisi
6.
Tidak
SOP
Pengumpul-an
Bahan
Ya
Tidak
Ya
7.
Laporan
10 menit
Disposisi
8.
Laporan
10 menit
Disposisi
9.
Mendokumentasikan Laporan
Konsinyering.
Laporan
15 menit
Laporan, Bukti
Dokumentasi
SOP ADMINISTRASI
SOP RUTIN
SOP
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
SOP PELAYANAN
PELAKSANA LEBIH
DARI 1
ORANG/JABATAN
SOP PENUGASAN
SOP TEKNIS
PELAKSANA
HANYA 1
ORANG/ 1 TIM
SOP RUTIN
SOP
SOP
Penyusunan
PELAYANAN
SOP Pelayanan.
SOP
SOP
PENUGASAN
Penugasan.dll
SOP TEKNIS
TUSI
JUDUL
SOP
LKIK
SOP
Kegiatan sehari-hari
Hanya berkenaan dg
Keterkaitan antar
JUDUL SOP :
PELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
MELALUI
PENGADAAN
LANGSUNG
(SOP RUTIN)
1.
1.
1.
SOP TEKNIS
SOP PENYUSUNAN HPS
(HARGA PERKIRAAN SENDIRI)
SOP PELAKSANAAN
2. SOP PENYUSUNAN DOKUMEN
NEGOSIASI (SOP RUTIN)
PENGADAAN LANGSUNG
SOP PEMBUATAN BERITA
3. SOP PELAKSANAAN SURVEY
ACARA SERAH TERIMA
HARGA
DOKUMEN PENGADAAN (SOP
RUTIN)
1.
4.
4.
SOP PELAKSANAAN
PENGUMUMAN PENGADAAN
LANGSUNG
1.
SOP PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PEKERJAAN
(SOP RUTIN)
SOP PENGECEKAN
BARANG/PEKERJAAN
4.
TUSI
KEGIATAN
SEHARIHARI
JUDUL SOP AP
Domain
Unit kerja
sendiri
Tahapan SOP
1. Persiapan
SUSUN
SOP
TUSI
JUDUL
4. Lembar
Identitas dan
Prosedur
DOK
SOP
2. Penentuan
Judul
PENGE
SAHAN
3. Menggunakan
Alat Bantu
LKIK
5. Penandatanganan
MULAI
PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
SELESAI
CONTOH SOP
PELAYANAN PASIEN PADA PUSKESMAS
LOKET
PENDAFTARAN
& PEMBAYARAN
(JIKA ADA)
PEMANGGILAN
PASIEN DAN
TINDAKAN
AWAL
PEMERIKSAAN/
TINDAKAN
MEDIS
PEMERIKSAAN
LANJUTAN/
LAB/ RUJUKAN
PENGAMBILAN
OBAT DAN
PEMBAYARAN
(JIKA ADA)
(SELESAI)
Perhatian
Mudah mengingat
SOP
Gunakan hanya
5 Flowchart
SOP Makro
SOP Mikro
SOP Generik
SOP Teknis
Penyelenggaraan Bimtek
Rutin
Direktur.
Kasubdit
Direktorat.
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Judul
Kegiatan
Langkah
Awal
Langkah
Utama
Langkah
Akhir
Penyelenggaraan Bimtek
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal
Kegiatan
Pelaksana
Kasub
dit
Kasi
Mutu Baku
F.U
Kelengkapan
Waktu
Keterangan
Output
1.
Agenda
Kerja
10 menit
Disposisi
2.
Disposisi
10 menit
Bahan Bimtek
3.
Disposisi &
Bahan
Bimtek
1 hari
Bahan Bimtek
4.
Bahan
Bimtek
1 jam
Konsep
Penyelenggaraan Bimtek
5.
Dst..
6.
Dst..
Tidak
Ya
SOP
Pengumpul-an
Bahan
SOP RUTIN
SOP Penyusunan
SOP PELAYANAN
SOP Pelayanan.
SOP PENUGASAN
SOP Penugasan.dll
SOP TEKNIS
TUSI
JUDUL
SOP
LKIK
SOP
Kegiatan sehari-hari
Hanya berkenaan dg
Keterkaitan antar