UNIT AUDIT DALAM MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG SENARAI SEMAK PENGAUDITAN PEMERIKSAAN KAWALAN BORANG HASIL

BIL. 1.

KRITERIA Semak / pastikan samada borang-borang hasil yang diterima di jabatan direkod dengan kemas kini dalam Daftar Borang Hasil Kew 67. AP67 Semak / pastikan baki stok borang hasil dicatatkan dalam daftar bersamaan dengan stok sebenar dalam tangan Semak / pastikan semua borang hasil yang belum digunakan disimpan di tempat yang selamat AP 68 Semak / pastikan penyata borang hasil yang dikawal diselenggara dengan sempurna untuk merekodkan terimaan dan keluaran buku resit.

/X

CATATAN PEMERHATIAN

2.

3. 4.

5.

Pastikan borang hasil yang diterima disahkan dan diperakui tentang kebetulan nombor siri di tiap-tiap buku resit. AP 66(a)

6. 7.

Semak / pastikan borang hasil yang dikeluarkan mengikut susunan nombor secara betul. AP 66(c) Semak / pastikan borang-borang hasil yang dikeluarkan daripada stok disemak sekurangkurangnya setiap minggu oleh pemungut atau wakilnya. AP 80 (c)

8.

Memastikan segala urusan pengeluaran resit dilaksanakan oleh dua orang pegawai iaitu seorang pegawai yang menyediakan resit dan seorang lagi

menandatangani resit. AP 70 (a)

Disediakan oleh :

NAFEES BIN HASHIM Ketua Audit Dalam Majlis Perbandaran Manjung