BAB 5 KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PROGRAM

PUSKESMAS (KMPP)
No
1

PARAMETER
PENILAIAN
SK persyaratan
kompetensi
penanggung
jawab program

SK penetapan
penanggung
jawab program

Hasil analisis
kompetensi

Rencana
peningkatan
kompetensi

STANDAR PENGUKURAN
SKOR 10
SKOR 5
SKOR 0

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

SK Kepala Puskesmas
tentang kewajiban
mengikuti program
orientasi

Ada,
tertulis

Kerangka acuan
program orientasi
yang ditetapkan
oleh Kepala
Puskesmas

Ada,
tertulis

Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

DOKUMEN
TELUSUR
Dokumen
pedoman
penyelenggara
an program

10

11

12

13

SPO dan Bukti

pelaksanaan orientasi
(laporan pelaksanaan
orientasi)

Hasil evaluasi dan

tindaka lanjut thd
pelaksanaan orientasi

Tujuan, sasaran, tata

nilai program yang
dituangkan dalam
kerangka acuan
program

Bukti
pelaksanaan
sosialisasi

Hasil evaluasi dan

tindaka lanjut thd
sosialisasi tujuan,
sasaran, dan tata
nilai

SPO dan Bukti

pelaksanaan
pembinaan

Kerangka acuan
pembinaan, dan
bukti pembinaan

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

14

15

16

17

18

19

20

Bukti pelaksanaan
pembinaan dan jadual
pelaksanaan
pembinaan

Ada,
tertulis

Kerangka acuan,
tahapan, jadual
kegiatan
program, dan
bukti sosialisasi

Ada,
tertulis

SPO koordinasi lintas

program dan lintas
sektor

Kerangka acuan
program memuat
peran lintas program
dan lintas sektor

SPO, dan Hasil

evaluasi dan tindak
lanjut pelaksanaan
komunikasi dan
koordinasi lintas
program dan lintas
sektor
Hasil identifikasi
risiko terhadap
lingkungan dan
masyarakat akibat
pelaksanaan program

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Hasil analisis risiko

Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

21

22

23

24

Rencana pencegahan
dan minimalisasi
risiko

Rencana upaya
pencegahan risiko dan
minimalisasis risiko
dengan bukti
pelaksanaan

Hasil evaluasi thd

upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko

Bukti pelaporan dan

tindak lanjut

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
25

26

27

SK Kepala Puskesmas
tentang kewajiban
penanggung jawab
program dan
pelaksana untuk
memfasilitasi peran
serta masyarakat

Ada,
tertulis

Rencana, kerangka
acuan, SPO
pemberdayaan
masyarakat

Ada,
tertulis

SPO pelaksanaan
SMD, Dokumentasi
pelaksanaan SMD,
dan hasil SMD

Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

28

29

30

31

32

SPO komunikasi
dengan masyarakat
dan sasaran program

Bukti perencanaan dan

pelaksanaan program
kegiatan bersumber
dari swadaya
masyarakat/swasta

RUK Puskesmas
dengan kejelasan
kegiatan tiap program

RPK Puskesmas,
dengan kejelasan
kegiatan tiap program

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

RUK dan RPK

Ada,
tertulis

dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
33

34

Kerangka acuan
program

Jadwal kegiatan
program

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan

Tidak
ada

Tidak
ada

35

36

37

SPO dan Hasil kajian

kebutuhan masyarakat

SPO dan Hasil kajian

kebutuhan sasaran

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Hasil analisis
Ada,
tertulis

38

RPK Puskesmas
Ada,
tertulis

39

40

Jadwal kegiatan
program apakah sesuai
dengan usulan
masyarakat/sasaran

Ada,
tertulis

Hasil monitoring
Ada,
tertulis

41

SPO monitoring,
Jadual dan
pelaksanaan
monitoring

dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
Ada,
tertulis

Tidak
ada

dapat

42

43

44

45

46

47

SPO pembahasan hasil

monitoring, bukti
pembahasan,
rekomendasi hasil
pembahasan

Hasil penyesuaian
rencana

SPO perubahan
rencana kegiatan
program

Dokumentasi hasil
monitoring

Dokumentasi proses
dan hasil pembahasan

Dokumen uraian tugas

penanggung jawab

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

48

49

50

51

52

53

54

Dokumen uraian tugas

pelaksana

Isi dokumen uraian

tugas

Isi dokumen uraian

tugas

Bukti pelaksanaan
sosialisasi uraian tugas

Bukti pendistribusian
uraian tugas

Bukti pelaksanaan
sosialisasi urairan
tugas pada lintas
program

Hasil monitoring
pelaksanaan uraian
tugas

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

55

Hasil monitoring
Ada,
tertulis

56

Bukti tindak lanjut

Ada,
tertulis

57

Bukti tindak lanjut

Ada,
tertulis

58

59

60

61

SK Kepala Puskesmas
tentang kajian ulang
uraian tugas, SPO
kajian ulang uraian
tugas

Bukti pelaksanaan
kajian ulang dan Hasil
tinjauan ulang

Uraian tugas yang

direvisi

Ketetapan hasil revisi

uraian tugas

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada, Tidak
dapat

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

62

63

64

65

66

67

68

Hasil identifikasi
pihak terkait dan peran
masing-masing

Uraian peran lintas

program untuk tiap
program puskesmas

Uraian peran lintas

sektor untuk tiap
program puskesmas

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Kerangka acuan
program memuat
peran lintas program
dan lintas sektor

Ada,
tertulis

Bukti pelaksanaan
pertemuan lintas
program dan lintas
sektor

Ada,
tertulis

SK Kepala Puskesmas
dan SPO tentang
mekanisme
komunikasi dan
koordinasi program,

Ada,
tertulis

Bukti pelaksanaan
komunikasi lintas
program dan lintas
sektor

Ada,
tertulis

tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Dokumen
pedoman
penyelenggara
an program

69

Bukti pelaksanaan
koordinasi

Ada,
tertulis

dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
70

71

72

73

74

Hasil evaluasi,
rencana tindak lanjut,
dan tindak lanjut thd
pelaksanaan
koordinasi lintas
program dan lintas
sektor
SK Kepala Puskesmas
dan SPO pengelolaan
dan pelaksanaan
program

Panduan Pengendalian
dokumen Kebijakan
dan SPO

SPO Pengendalian
dokumen eksternal
dan pelaksanaan
pengendalian

SPO dan bukti

Penyimpanan dan
pengendalian arsip
perencanaan dan
penyelenggaraan
program

Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis

Tidak
ada

Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat

Tidak
ada

Tidak
ada

dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis

Tidak
ada

75

76

77

SK Kepala Puskesmas
tentang monitoring
pengelolaan dan
pelaksanaan program.
Hasil monitoring
pengelolaan dan
pelaksanaan program.
SPO monitoring,
Jadual dan
pelaksanaan
monitoring

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Hasil monitoring
Ada,
tertulis

78

79

80

81

Hasil evaluasi thd

kebijakan dan
prosedur monitoring

SK evaluasi kinerja
program

SPO evaluasi kinerja

program

SPO evaluasi kinerja

program, Hasil
evaluasi

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

82

83

84

85

86

87

88

Hasil evaluasi thd

kebijakan dan
prosedur evaluasi
program

Ada,
tertulis

SPO monitoring
kesesuaian proses
pelaksanaan program
kegiatan

Ada,
tertulis

Hasil monitoring,
rencana tindak lanjut
dan bukti tindak lanjut
hasil monitoring

Ada,
tertulis

Dokumentasi hasil
monitoring dan tindak
lanjut

SPO pengarahan
kepada pelaksana

Bukti pelaksanaan
kajian

Bukti pelaksanaan
tindak lanjut

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

89

90

91

Dokumentasi hasil
kajian dan
pelaksanaan tindak
lanjut

Bukti pelaksanaan
pertemuan penilaian
kinerja

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

Hasil penilaian kinerja

Ada,
tertulis

92

93

94

95

Kerangka acuan, SPO

pertemuan penilaian
kinerja , bukti
pelaksanaan
pertemuan

Ada,
tertulis

Bukti tindak lanjut,

laporan ke Dinas
Kesehatan
Kabupaten/kota

Ada,
tertulis

SK hak dan kewajiban

sasaran program

SPO sosialisasi hak

dan kewajiban sasaran

Ada,
tertulis

Ada,
tertulis

tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

96

97

SK aturan, tata nilai,

budaya dalam
pelaksanaan program

Ada,
tertulis

Bukti tindak lanjut

Ada,
tertulis

tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis

Tidak
ada

Tidak
ada