Rekap Hasil Audit Internal

REKAP HASIL
Audit Inernal ke
Periode
Lokasi
:1
: Juni 2016
: Aula Puskesmas Pekuncen
Tanggal
: 16 - 18 Juni 2016
No
1
Struktur organisasi belum tertata
Istilah penulisan belum konsisten
Peta proses layanan utk rawat inap di rubah posisinya

diluar kotak
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Agenda
TEMUAN
Dokumen belum disahkan

Protap dinding perlu legalitas
Belum ditemukan obat emergrncy, Catatan mutu ttg
pengelolaan obat tidak ada
Penerimaan pasien tidak disertai KRJ, Rekaman mutu
tidak tersedia di unit
Protap belum disahkan, Stok obat belum bisa dilihat
Protap penanganan/pendaftaran pasien belum ada, ada
kejadian krj hilang
Belum ada protap penerimaan pasien UGD diluar jam
kerja
Protap Penanganan KRJ hilang belum ada
kerja
Belum ada protap penyimpanan dan pemusnahan
barang
Belum ada protap pemilihan pemasok
Tidak ada Surat Perintah Kerja ( SPK )
Belum ada form rujukan internal antar unit layanan, ada
alat yang belum di kalibrasi
Penataan obat anaphilactic shock belum ada, protap
tindakan belum semuanya ada
Protap dinding perlu legalitas, cek list kebersihan masih
dengan form lama
21
Protap steril alat tidak ada
22
Pengisian cheklist kebersihan belum teratur setiap hari
23
Pengisian KRJ pasien KB tidak lengkap
24
Protap pengukuran TB,BB dan Tekanan darah tidak ada
25
Form status rawat inap persalinan belum ada di ruang

bersalin masih di KIA
26
Nomor indeks tidak tertulis di buku register
27
Checklist Pengawasan Suhu Lemari Pendingin tidak ada
TEMUAN
28
Petugas tidak pakai

pengambilan sampel
29
Ditemukan kabel listrik yg membahayakan.
30
Protap Pemusnahan sampah mds blm ada
31
Protap kasus Emergency/ anaphilactic shock belum ada
32
Pengendalian dokumen untuk rujukan internal belum ada
33
34
35
36
37
38
39
40
sarung
tangan
pada
saat
SK Bupati mengenai Perawatan Gratis Puskesmas

belum ketemu
Protap pemakaian sarung tangan medis dan masker
belum ada
Belum ada protap pelimpahan wewenang bila drg tidak
masuk
Pengesahan dokumn eksternal blm lengkap
Buku Register Klinik Sanitasi tidak lengkap
Penerimaan pasien tidak disertai KRJ,
Form catatan mutu belum ada di ruangan
Protap Pemeriksaan Kehamilan, Penapisan Risti, Rawat
Gabung, Persalinan
41
Belum lengkap form status persalinan, form catatan mutu

tidak lengkap
42
Belum sesuai antara nama barang dan yang ada di kartu

inventaris ruangan
2. Umpan Balik Pelanggan

2.1. Keluhan
Pelanggan
43
Pasien tidak mau periksa rontgen krn jauh
44
Pasien menunggu lama utk bisa mendapat pelayanan di

unit layana gigi
45
Pasien merasa belum mendapat

dibutuhkan meski sudah dijelaskan
informasi
yang
3. Pengukuran Sasaran Mutu

Pelaksanaan Pre test, Test, Post Test tidak mencapai
46
sasaran mutu
47
Pengisian Status Catatan Klien tidak lengkap
48
Penulisan resep tidak lengkap
49
Pengisian blangko KRJ di unit gigi tidak lengkap
50
Pengisian blangko KRJ di unit Layanan Umum tidak

lengkap
51
Pengisian Status Ibu Hamil tidak lengkap
52
Pengisian Status Rawat Inap Persalinan tidak lengkap
Agenda
TEMUAN
4. Kebijakan Mutu
53
Sudah dilakukan tinjauan kembali kebijakan mutu yang

dilakukan oleh Kepala Puskesmas
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL
Ketidaksesuaian
P. Jawab
Penempatan Dc dlm str org belum tepat

Salmet
Istilah yg dipakai dalam penulisan dok blm
seragam
.
Rawat inap masih masuk ruang lingkup ISO
Ada dokumen belum ditandatangani
Belum ada tanda tangan pengesahan
Tidak ada informasi mengenai penanganan gawat
darurat
.
Pasien langsung datang ke unit tanpa ke loket
Tidak ada tandatangan pengesahan di protap
Protap tidak ada
.
.
Protap tidak ada

Istilah yg dipakai dalam penulisan dok blm
seragam
.
Protap belum dibuat
Protap belum dibuat
Protap belum dibuat
Protap belum dibuat
Tidak ditemukan form SPK
Protap belum dibuat
Form rujukan internal tidak ada
Protap tidak ada
.
.
.
Protap belum dibuat

Ada kolom tanda tangan yang masih kosong
Ada format yang belum diisi
Protap belum dibuat
Tidak ditemukan form Rawat inap di unit Kaber.
No Indeks di KRJ tidak diisi

Tidak ada form pengukuran suhu
Ketidaksesuaian
P. JAWAB
Stok sarung tangan ada tapi tidak dipakai

Kabel listrik yang tidak rapi shg membahayakan
Protap belum ada
Protap belum ada
Tidak ditemukan form rujukan internal
Tidak bisa menunjukan SK Bupati ttg perawatan
gratis
Protap belum ada
Protap belum ada
Masih ada
disahkan
dokumen
ekternal
yang
belumj
Pengisian buku reg msh belum lengkap

Pasien langsung datang tanpa melalui loket
Form yang seharusnya ada di masing2 unit belum
tersedia
Protap belum ada
Pengisian status tidak lengkap
Ditemukan barang yg ada di ruangan tapi tidak
masuk daftar infentaris
Tidak mempunyai sarana pemeriksaan radiologi
Pelayanan di Unit Layanan Gigi lama

Petugas belum bisa menjelaskan dengan baik
Tercapai nilai 33,3% dari target < 10%

Tercapai angka 38,9% dari target < 10%
Tercapai 45 % dari target < 10%
Tercapai 100% dari target < 10 %
Tercapai 58,3% dari target < 5 %
Ketidaksesuaian
Tidak ada dan masih tetap memakai kebijakan
mutu yang sebelumnya
Mjor
Rencana perbaikan
Target Selesai
Revisi Pedoman Mutu Str.Org
11/13/2007
Revisi Pedoman Mutu ttg penulisan dokumen
11/13/2007
Revisi Pedoman Mutu Peta Proses

Penertiban kolom pengesahan
Penambahan kolom pengesahan
Penataan kebutuhan obat dikembalikan ke layanan kamar
obat
Perbaikan sistem pelayanan satu pintu
11/7/2007
11/12/2007
Mengesahkan protap, menyelesaikan kartu stok obat

Menyelesaikan protap, memperbaiki sistem penyimpanan
KRJ
Menyelesaikan protap
11/12/2007
11/20/2007
11/14/2007

11/14/2007
11/14/2007
11/14/2007
Akan dibuat
Membuat form rujukan internal,
kebijakan Dinas Kesehatan
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/14/2007
11/15/2007
11/15/2007
11/15/2007
Kalibrasi
mengacu
Menata obat2an emergency, menyelesaikan protap

Penambahan kolom pengesahan, mengganti dgn form
baru
Mengisi Checklist setiap hari
Melengkapi penulisan KRJ
Memindahkan form rawat inap ke ruang bersalin
Melengkapi penulisan no Indeks
Melengkapi
11/15/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/28/2007
11/29/2007
11/30/2007
12/1/2007
12/2/2007
Rencana perbaikan
Target
Pembinaan kepatuhan petugas, 1
11/13/2007
Diperbaiki
11/6/2007
11/13/2007
11/14/2007
Melengkapi
11/13/2007
Melengkapi
11/12/2007
11/13/2007
Sudah diatur dalam layanan tidak sesuai
11/13/2007
Melengkapi
11/14/2007
Melengkapi
11/26/2007
Perbaikan sistem penerimaan pasien
11/26/2007
Melengkapi
11/19/2007
Melengkapi
11/19/2007
Melengkapi
11/12/2007
Melengkapi
11/12/2007
Usulan ke DinKes Pengadaan Unit Radiologi
Mempercepat respon time di unit gigi

Mengusulkan Pelatihan
berkomunikasi yang baik.
untuk
meningkatkan
cara
Melakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik

|
10-Nov-07
Melengkapi penulisan resep dan sosialisasi penulisan

resep yang benar sesuai protap
Melengkapi penulisan KRJ dan sosialisasi penulisan KRJ
yang benar
yang benar
Melengkapi penulisan Status Ibu Hamil dan sosialisasi
penulisan status yang benar
Melengkapi penulisan Status Rawat Inap Persalinan dan
sosialisasi penulisan status yang benar
Rencana perbaikan
Tidak ada
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
Target
14-Nov-07
REKAP HAS
Audit Inernal ke
Periode
Lokasi
:1
: Mei - Juni 20
: Aula Puskesmas Puger
Tanggal
4-6 Juni 2007
TEMUAN
1
Struktur organisasi belum tertata
Peta proses layanan utk rawat inap di rubah posisinya

diluar kotak
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dokumen belum disahkan

Protap dinding perlu legalitas
Belum ditemukan obat emergrncy, Catatan mutu ttg
pengelolaan obat tidak ada
Penerimaan pasien tidak disertai KRJ, Rekaman mutu
tidak tersedia di unit
Protap belum disahkan, Stok obat belum bisa dilihat
Protap penanganan/pendaftaran pasien belum ada, ada
kejadian krj hilang
kerja
Protap Penanganan KRJ hilang belum ada
kerja
14
Belum ada protap penyimpanan dan pemusnahan barang
15
16
17

Tidak ada Surat Perintah Kerja ( SPK )
Belum ada form rujukan internal antar unit layanan, ada
alat yang belum di kalibrasi
Penataan obat anaphilactic shock belum ada, protap
tindakan belum semuanya ada
Protap dinding perlu legalitas, cek list kebersihan masih
dengan form lama
18
19
20
21
Protap steril alat tidak ada
22
Pengisian cheklist kebersihan belum teratur setiap hari
23
Pengisian KRJ pasien KB tidak lengkap
24
Protap pengukuran TB,BB dan Tekanan darah tidak ada
25
Form status rawat inap persalinan belum ada di ruang

bersalin masih di KIA
26
Nomor indeks tidak tertulis di buku register
27
Checklist Pengawasan Suhu Lemari Pendingin tidak ada
28
Petugas tidak pakai

pengambilan sampel
29
Ditemukan kabel listrik yg membahayakan.
30
Protap Pemusnahan sampah mds blm ada
31
Protap kasus Emergency/ anaphilactic shock belum ada
32
Pengendalian dokumen untuk rujukan internal belum ada
Agenda
33
34
35
36
37
38
39
40
TEMUAN
sarung
tangan
pada
saat
SK Bupati mengenai Perawatan Gratis Puskesmas belum

ketemu
Protap pemakaian sarung tangan medis dan masker
belum ada
Belum ada protap pelimpahan wewenang bila drg tidak
masuk
Pengesahan dokumn eksternal blm lengkap
Buku Register Klinik Sanitasi tidak lengkap
Penerimaan pasien tidak disertai KRJ,
Form catatan mutu belum ada di ruangan
Protap Pemeriksaan Kehamilan, Penapisan Risti, Rawat
Gabung, Persalinan
41
Belum lengkap form status persalinan, form catatan mutu

tidak lengkap
42
Belum sesuai antara nama barang dan yang ada di kartu

inventaris ruangan
2. Umpan Balik Pelanggan

2.1.
Keluhan
Pelanggan
43
Pasien tidak mau periksa rontgen krn jauh
44
Pasien menunggu lama utk bisa mendapat pelayanan di

unit layana gigi
45
Pasien merasa belum mendapat

dibutuhkan meski sudah dijelaskan
informasi
yang
3. Pengukuran Sasaran Mutu

46
Pelaksanaan Pre test, Test, Post Test tidak mencapai

sasaran mutu
47
Pengisian Status Catatan Klien tidak lengkap
48
Penulisan resep tidak lengkap
49
Pengisian blangko KRJ di unit gigi tidak lengkap
50
Pengisian blangko KRJ di unit Layanan Umum tidak

lengkap
51
Pengisian Status Ibu Hamil tidak lengkap
52
Pengisian Status Rawat Inap Persalinan tidak lengkap
Agenda
TEMUAN
4. Kebijakan Mutu
53
Sudah dilakukan tinjauan kembali kebijakan mutu yang

dilakukan oleh Kepala Puskesmas
Ketidaksesuaian
Penempatan Dc dlm str org belum tepat
Istilah yg dipakai dalam penulisan dok blm seragam
P. Jawab
Salmet
.
Rawat inap masih masuk ruang lingkup ISO

Ada dokumen belum ditandatangani
Tidak ada informasi mengenai penanganan gawat
darurat
.
Pasien langsung datang ke unit tanpa ke loket
Tidak ada tandatangan pengesahan di protap
Protap tidak ada
.
.
Protap tidak ada

Istilah yg dipakai dalam penulisan dok blm seragam
Protap belum dibuat

Protap belum dibuat
Protap belum dibuat
Protap belum dibuat
Tidak ditemukan form SPK
Protap belum dibuat
Form rujukan internal tidak ada
Protap tidak ada
.
.
.
Protap belum dibuat

Ada kolom tanda tangan yang masih kosong
Ada format yang belum diisi
Protap belum dibuat
Tidak ditemukan form Rawat inap di unit Kaber.
No Indeks di KRJ tidak diisi
Tidak ada form pengukuran suhu
Ketidaksesuaian
Stok sarung tangan ada tapi tidak dipakai
Kabel listrik yang tidak rapi shg membahayakan
Protap belum ada
Protap belum ada
Tidak ditemukan form rujukan internal
Tidak bisa menunjukan SK Bupati ttg perawatan gratis
Protap belum ada
Protap belum ada
Masih ada dokumen ekternal yang belumj disahkan
Pengisian buku reg msh belum lengkap
Pasien langsung datang tanpa melalui loket
Form yang seharusnya ada di masing2 unit belum
tersedia
Protap belum ada
Pengisian status tidak lengkap
Ditemukan barang yg ada di ruangan tapi tidak masuk
daftar infentaris
Tidak mempunyai sarana pemeriksaan radiologi

Pelayanan di Unit Layanan Gigi lama
Petugas belum bisa menjelaskan dengan baik
Tercapai nilai 33,3% dari target < 10%

Tercapai angka 38,9% dari target < 10%
Tercapai 45 % dari target < 10%
Tercapai 58,3% dari target < 5 %
P. JAWAB
Ketidaksesuaian
Tidak ada dan masih tetap memakai kebijakan mutu
yang sebelumnya
Mjor
Rencana perbaikan
Target Selesai
Revisi Pedoman Mutu Str.Org
11/13/2007
11/13/2007
Revisi Pedoman Mutu Peta Proses

Penertiban kolom pengesahan
Penambahan kolom pengesahan
Penataan kebutuhan obat dikembalikan ke layanan kamar
obat
Perbaikan sistem pelayanan satu pintu
Menyelesaikan protap, memperbaiki sistem penyimpanan

KRJ
11/12/2007
11/20/2007
11/14/2007

11/14/2007
11/14/2007
11/14/2007
11/14/2007
11/15/2007
11/15/2007
11/15/2007
Kalibrasi
mengacu
Menata obat2an emergency, menyelesaikan protap

Penambahan kolom pengesahan, mengganti dgn form
baru
Mengisi Checklist setiap hari
Melengkapi penulisan KRJ
Memindahkan form rawat inap ke ruang bersalin
Melengkapi penulisan no Indeks
11/7/2007
11/12/2007
Mengesahkan protap, menyelesaikan kartu stok obat
Akan dibuat
Membuat form rujukan internal,
kebijakan Dinas Kesehatan
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/15/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/28/2007
11/29/2007
11/30/2007
12/1/2007
Melengkapi
12/2/2007
Rencana perbaikan
Target
Pembinaan kepatuhan petugas, 1
11/13/2007
Diperbaiki
11/6/2007
11/13/2007
11/14/2007
Melengkapi
11/13/2007
Melengkapi
11/12/2007
11/13/2007
Sudah diatur dalam layanan tidak sesuai
11/13/2007
Melengkapi
Melengkapi
11/14/2007
11/26/2007
Perbaikan sistem penerimaan pasien
11/26/2007
Melengkapi
11/19/2007
Melengkapi
11/19/2007
Melengkapi
11/12/2007
Melengkapi
11/12/2007
Usulan ke DinKes Pengadaan Unit Radiologi

Mempercepat respon time di unit gigi
Mengusulkan Pelatihan
berkomunikasi yang baik.
untuk
meningkatkan
cara
Melakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik

|
Melengkapi penulisan resep dan sosialisasi penulisan
resep yang benar sesuai protap
yang benar
yang benar
Melengkapi penulisan Status Ibu Hamil dan sosialisasi
penulisan status yang benar
Melengkapi penulisan Status Rawat Inap Persalinan dan
sosialisasi penulisan status yang benar
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
Rencana perbaikan
Tidak ada
Target
14-Nov-07
REKAP HASIL AUD
Audit Inernal ke
Periode
Lokasi
:1
: Juni 2016
: Aula Puskesmas Pekuncen
Tanggal
: 16 - 18 Juni 2016
No
TEMUAN
Dokumen SK,SPO dan MOU dangan rumah sakit

belum ada
2
3
Belum disahkan SPO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ketidaksesuaian
P. Jawab
membuat MOU dengan Rumah Sakit
Sudarto,SE
belum disahkan
Suprapti
Rencana perbaikan
Secepatnya dokumen segera di buat
Target Selesai
Agustus 2016

Rekap Hasil Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekap Hasil Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

REKAP HASIL

Struktur organisasi belum tertata

Istilah penulisan belum konsisten

Peta proses layanan utk rawat inap di rubah posisinya

Dokumen belum disahkan

Protap steril alat tidak ada

Pengisian cheklist kebersihan belum teratur setiap hari

Pengisian KRJ pasien KB tidak lengkap

Protap pengukuran TB,BB dan Tekanan darah tidak ada

Form status rawat inap persalinan belum ada di ruang

Nomor indeks tidak tertulis di buku register

Checklist Pengawasan Suhu Lemari Pendingin tidak ada

Petugas tidak pakai

Ditemukan kabel listrik yg membahayakan.

Protap Pemusnahan sampah mds blm ada

Protap kasus Emergency/ anaphilactic shock belum ada

Pengendalian dokumen untuk rujukan internal belum ada

SK Bupati mengenai Perawatan Gratis Puskesmas

Belum lengkap form status persalinan, form catatan mutu

Belum sesuai antara nama barang dan yang ada di kartu

2. Umpan Balik Pelanggan

Pasien tidak mau periksa rontgen krn jauh

Pasien menunggu lama utk bisa mendapat pelayanan di

Pasien merasa belum mendapat

3. Pengukuran Sasaran Mutu

Pengisian Status Catatan Klien tidak lengkap

Penulisan resep tidak lengkap

Pengisian blangko KRJ di unit gigi tidak lengkap

Pengisian blangko KRJ di unit Layanan Umum tidak

Pengisian Status Ibu Hamil tidak lengkap

Pengisian Status Rawat Inap Persalinan tidak lengkap

Sudah dilakukan tinjauan kembali kebijakan mutu yang