PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN (PTKP)

Sumber PTKP: Audit Internal/Tinjauan Manajemen/Pelanggan Eksternal/Komunikasi Internal/

Usulan Revisi/Audit Lembaga Sertifikasi/Surveillance *)

Nama Unit :

Tanggal :

Kegiatan :

Nomor :

Acuan :

Nomor PTKP :

URAIAN KETIDAKSESUAIAN :

Dibuat oleh :

Mengetahui ( Pemilik Proses )

Nama Pemeriksa :

Nama :
Jabatan :

Identifikasi Akar Permasalahan:

Tindakan Koreksi/ Pencegahan

JANGKA PANJANG:

KLASIFIKASI:
SDM

Sistem

Skill

Pemasok

Konsistensi

Fasilitas Pelayanan

Komitmen

Fasilitas Penunjang

JANGKA PENDEK:

Target Tanggal Penyelesaian :

Penanggung Jawab :
Tanggal :
VERIFIKASI :

1) PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKSI

PTKP ditutup oleh :

Nama/Tanda Tangan :

Tanggal :

2) KEEFEKTIFAN TINDAKAN KOREKSI

PTKP ditutup oleh :

Nama/Tanda Tangan :
*) Pilih yang sesuai

Tanggal :

OBSERVASI
Tanggal : 01-09-2016

Nama Auditor : Putu Wirtawan, Ni Ketut Suryani

Nomor : AI.1/PMPA01/IX/2016

Tanda Tangan :

Bagian/Unit : Loket

Jumlah Observasi : 3

Acuan

Kegiatan/Fungsi

PMPA01.4

Prosedur Pelayanan
Loket

Uraian
Petugas Loket tidak meregistrasi pasienngan nomor
rekammedik (26592) pada tanggal 01-09-2016 sehingga status
pasien tidak terintegrasi ke poli umum. Hal ini melanggar
ketentuan prosedur mutu layanan loket ( PMPA01.4) yang telah
di sepakati.

PMPA01.3.1

Pencatan dan Pendataan Petugas Loket tidak melengkapi Data SIK dengan nomor
SIK
Rekam Medis (30190, 30200, 30231, 30278) dari 20 sample
yang diambil mulai dari tanggal 27,29,30, dan 31 Agustus 2016
hal ini melanggar ketentuan Pencatatan dan Pendataan SIK
(PMPA01.3.1) yang telah di sepakati

PMPA01.3.3

Pencatan dan Pendataan Petugas Loket Tidak Melengkapi data Rekam Medik dengan
Rekam Medik
nomor Rekam Medik ( 30220, 30236, 30278) dari 20 sampel
yang diambil mulai dari tanggal 27,29, 30, dan 31 Agustus
2016 hal ini melanggar ketentuan Pencatatan dan Pendataan
Rekam Medik (PMPA01.3.3)