No
1 Tidak Ada Dokumen data diri per karyawan
2 Tidak ada Dokumen List pasien Populasi Khusus dan Pasin Beresiko Tinggi
3 Tidak ada SPO identifkasi karyawan
4 Laporan Kinerja Tiap Shift Tidak lengkap
Wawancara
No
1 Staf Kurang memahami tugas dan wewenang sebagai satpam
2 Staf Tidak Memahami SPO Jam besuk dan kriteria pengunjung RS
3 Staf Tidak memahami SPO Kebijakan Merokok
4 Staf Tidak memahami tentang Indikator Mutu Unit,KPI dan Visi Misi RS
5 Staf Tidak memahami tentang Kode darurat RS, SPO Simulasi bencana, Kebakaran dan
penggunaan Ruang dekontaminasi Serta jenis-jenis tempat sampah
Telusur Umum-RT
Dokumen yang belum lengkap
No
1 Dokumen Anggaran MFK
2 SK PJ Seluruh bagian MFK
3 Dokumen MONEV program Kerja MFK (Materi rapat tidak ada,check list
keberlangsungan proker)
4 Dokumen Kepatuhan KSO Terhadap Aturan
5 Dokumen pengkajian Fire Safety Risk assessment (FSRA)
6 Dokumen Kepatuhan Kontraktor selama masa rekonstruksi bangunan
7 Revisi Dokumen Monitoring APAR
8 Dokumen seluruh Bukti pelatihan staf
9 Dokumen SPO Eye Washer dan Body Washer
10 Dokumen Hazard and Vulnerability Analysis
11 SPO kerusakan Genset
Simulasi
No
1 Tidak Memahami Visi dan Misi RS
2 Tidak mengetahui Kode darurat RS
NO
1 Form Penjelasan hak dan Kewajiban pasien
2 SPO mengenai kebutuhan privacy dan spiritual pasien
3 SPO Permintaan penerjemah Bahasa untuk pasien
4 SPO penggunaan property perihal akses info layanan RS
5 SPO handling Complain
6 Media yang memuat Hak & kewajiban pasien serta Privacy Pasien
HASIL TELUSUR AKREDITASI
BAGIAN IGD,Poliklinik dan Rawat Inap
Telusur Akreditasi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022
Adapun Tim telusur terdiri dari :
No
1 Kelengkapan Asesmen Medis IGD (TTD Dokter)
2 Belum ada Form EWS
3 Belum ada Form Kelayakan pasien untuk pemeriksaan penunjang
4 Bukti Sterilisasi Alat
5 SPO penumpukan Pasien IGD
6 SPO Manajemen Ruang Transit
7 Kelengkapan Hospital Disaster Plan
8 Form laporan suhu Ruangan
9 Bukti Maintenance Hepafilter
10 Bukti Serah terima laporan kinerja dan IMU
Visitasi
No
1 Area Triase di perbaiki tata letaknya
2 Tidak ada Spoolhook, APAR dan Smoke Detector
3 Bagan Struktur organisasi di revisi (PJ IMU)
Telusur Poliklinik
Dokumen yang belum lengkap
No
1 Kelengkapan Asesmen Medis Rajal (Tulisan Tidak trebaca,TTD Dokter,Resume tdk
lengkap)
2 Belum ada FormTriase dan Transfer Pasien Internal
3 Dokumen Handover Perawat
4 Bukti Sterilisasi Alat
5 SPO Standarisasi penyimpanan data penunjang status
6 Revisi jadwal Jaga perawat (Perawat Triase)
7 Form laporan suhu Ruangan
8 Bukti Serah terima laporan kinerja dan IMU
9 Bagan Struktur organisasi di revisi (PJ IMU)
Visitasi
No
1 Alat Monitoring Suhu Ruangan
2 Smoke Detector
No
1 Kelengkapan Asesmen Medis ranap (TTD Dokter,Tulisan tidak terbaca,Lembar konsul
internal tidak lengkap)
2 Tidak ada Form EWS
3 Dokumen Informed Consent Tidak lengkap di isi
4 Form list pasien populasi khusus dan beresiko tinggi
5 Dokumen transfer pasien internal tidak lengkap (TTD perawat tdk ada)
6 Belum ada Form Kelayakan pasien untuk pemeriksaan penunjang
7 DPJP tidak lengkap mengisi CPPT (SOAP)
8 Form Alih pindah DPJP tidak ada
9 Form pasien Terminal Tidak ada
10 Tanda Read back terbalik
11 Bukti Serah terima laporan kinerja dan IMU
12 Bagan Struktur organisasi di revisi (PJ IMU)
Wawancara
No
1 Staf Tidak memahami mengenai IMU,KPI dan Visi Misi RS
2 Staf Tidak memahami mengenai Simulasi bencana dan kode darurat RS
Visitasi
No
1 Tidak Ada lemari Obat Emergency
2 Alat Monitoring Suhu
3 Tidak Ada Spoolhook
HASIL TELUSUR AKREDITASI
BAGIAN RAWAT INAP DURIAN,ANAK,VK & PERINA
Telusur Akreditasi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022
Adapun Tim telusur terdiri dari :
No
1 Kelengkapan Asesmen Medis Rawat Inap Masih belum lengkap yaitu tidak ada nama
dokter, tulisan kurang terbaca dan penulisan asesmen masih ada yg belum sesuai SOAP
2 Kelengkapan Asesmen Skrining Nyeri masih ada yg belum lengkap
3 Belum ada Form Kelayakan pasien untuk pemeriksaan penunjang, EWS,Asesmen
Populasi Khusus, Pasien Beresio Tinggi, Pasien Terminal, Edukasi Pulang dan Bukti
Sterilisasi Alat
4 Buku handover Perawat masih ada yang belum lengkap (TTD Perawat)
5 Penerapan Read Back atau TULBAKON belum dilaksanakan sepenuhnya
Visitasi
No
1 Di Beberapa unit masih ada yang tidak memiliki Spoolhook dan Smoke Detector
2 Bagan Struktur organisasi di revisi (PJ IMU)
3 Tidak Ada Alat Monitor Suhu di semua Ruangan Rawat Inap
Simulasi
No
1 Beberapa Staf tidak Memahami SOP Simulasi Bencana
2 Beberapa Staf tidak Mengetahui Kode Darurat Rumah Sakit
3 Beberapa Staf Tidak Mengerti Istilah KPI