PROSEDUR MUTU

NOMOR DOKUMEN : PR-MLT I-26

TINJAUAN MANAJEMEN

TANGGAL TERBIT : 16-02-2009

NOMOR REVISI

PUSKESMAS
MLATI I
Dibuat Oleh
Sekretaris ISO

Endang.RM.AMd.Kep
NIP. 140 225 419

HALAMAN
Disetujui Oleh
Management Representative

M.Wiwik Dyah.R.AMd.Keb
NIP. 140 152 274

: 00
:1/3

Disahkan Oleh
Ka. Pusk Mlati I

M.Daroji.SKM
NIP. 140 285 800

1.

TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerapkan proses tinjauan manajemen di Puskesmas Mlati I supaya setiap
tinjauan manajemen dapat dilakukan tepat waktu dan memberikan rekomendasi untuk melakukan
peningkatan sistem dan pelayanan.

2.

RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mulai proses penentuan jadwal dan peserta, pembuatan undangan, pelaksanaan,
pembuatan risalah rapat, distribusi hasil rapat, tindak lanjut hasil rapat dan verifikasi hasil pelaksanaan
keputusan rapat.

3.

DEFINISI
Permintaan Tindakan Perbaikan adalah laporan yang memuat temuan audit internal dan rekomendasi
pemecahan permasalahan.

4.

URAIAN UMUM
4.1. Tinjauan manajemen dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Koordinator Klinis, Koordinator Yanmas,
Koordiantor Unit dan MR dan Sekretaris ISO.
4.2. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu berjalan
secara efektif dan efisien dan dilakukan sesuai dokumentasi Sistem Manajemen Mutu sehingga dapat
diketahui perlu tidaknya mengadakan perubahan dalam Kebijakan Mutu dan dokumentasi Sistem
Manajemen Mutu.
4.3. Tinjauan Manajemen dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
4.4. Dalam tinjauan manajemen, agenda yang dibahas mencakup :
4.4.1. Kebijakan Mutu dan Pencapaian Sasaran Mutu setiap bagian.
4.4.2. Hasil pencapaian Rencana Manajemen Mutu, termasuk kinerja proses dan Pelayanan
4.4.3. Hasil audit internal maupun eksternal.
4.4.4. Umpan balik pelanggan, termasuk hasil pengukuran kepuasan pelanggan serta keluhan
pelanggan.
4.4.5. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
4.4.6. Hasil tindak lanjut dari Tinjauan Manjemen sebelumnya.
4.4.7. Perubahan Sistem Manajemen Mutu
4.4.8. Rekomendasi untuk peningkatan
4.5. Tinjauan manajemen tidak terjadwal, dapat dilakukan bila dibutuhkan.

5.

ISI PROSEDUR
Menentukan Jadwal Peserta Rapat Tinjauan Manajemen
5.1. Manajemen Representative (MR)
5.1.1. Menyusun jadwal, agenda dan peserta Tinjauan Manajemen
5.1.2. Mengajukan jadwal, agenda dan peserta Tinjauan Manajemen kepada Kepala Puskesmas
5.1.3. melalui Surat Internal.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Mlati I

PROSEDUR MUTU
TINJAUAN MANAJEMEN

NOMOR DOKUMEN : PR-MLT I-26

TANGGAL TERBIT : 16-02-2009
NOMOR REVISI

PUSKESMAS
MLATI I
5.2.

HALAMAN

: 00
:2/3

Kepala Puskesmas
5.2.1. Memeriksa jadwal agenda dan peserta Tinjauan Manajemen
5.2.2. Jika tidak setuju, maka kembali ke 5.1.1. dengan memberikan rekomendasi.
5.2.3. Jika setuju, melakukan konfirmasi melalui lembar disposisi.

Pembuatan dan Pendistribusian Undangan

5.3. Sekretariat ISO
5.3.1. Membuat undangan Tinjauan Manajemen sesuai dengan jadwal yang telah disusun
5.3.2. Mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta.
5.4. Peserta Pertemuan
5.4.1. Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam Tinjauan Manajemen.
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
5.5. Kepala Puskesmas
5.5.1. Membuka dan memimpin Tinjauan Manajemen
5.6. Peserta Pertemuan
5.6.1. Memberikan presentasi sesuai topik yang telah ditentukan.
5.6.2. Memberikan masukan terhadap presentasi yang diberikan.
5.7. Kepala Puskesmas
5.7.1. Memberikan keputusan atau rekomendasi perbaikan atau peningkatan yang dianggap perlu.
5.8. Sekretaris ISO
5.8.1. Membuat risalah Tinjauan Manajemen
5.8.2. Meminta persetujuan Risalah Rapat kepada Kepala Puskesmas
5.8.3. Mendistribusikan Risalah Rapat kepada Peserta Rapat.
5.9. Koordinator Yanis dan Koordonator TU
5.9.1. Meneruskan dan membahas dengan staff untuk membuat rencana tindak lanjut.
5.9.2. Menyampaikan rencana tindak lanjut kepada atasan langsung.
Tindak Lanjut dan Verifikasi Hasil Rapat
5.10. Koordinator Yanis & Koordonator TU
5.10.1. Tindak lanjut dan verifikasinya dilakukan sesuai prosedur Tindakan Perbaikan.
6.

7.

DOKUMEN TERKAIT
6.1. PM MLT I 5.6
6.2. PM MLT I 8.2
6.3. PM MLT I 8.5
6.4. PR MLT I 19
6.5. PR MLT I 21
6.6. PR MLT I 25
6.7. PR MLT I 27
6.8. PR MLT I 28

Pedoman Tinjauan Manajemen

Pedoman Pengukuran dan Pemantauan
Pedoman Peningkatan Mutu Layanan
Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan
Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Prosedur Audit Internal
Prosedur Tindakan Perbaikan
Prosedur Tindakan Pencegahan

CATATAN MUTU
7.1. Undangan Tinjauan Manajemen
7.2. Hasil Pertemuan Tinjauan Manajemen.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Mlati I

PROSEDUR MUTU
TINJAUAN MANAJEMEN

NOMOR DOKUMEN : PR-MLT I-26

TANGGAL TERBIT : 16-02-2009
NOMOR REVISI

PUSKESMAS
MLATI I
CATATAN MUTU

HALAMAN

ALUR PROSES

: 00
:3/3

PENANGGUNG JAWAB

Mulai

Jadwal Tinjauan Manajemen

Jadwal Tinjauan Manajemen

Management Representative

Menetukan jadwal dan peserta

Persetujuan

Kepala Puskesmas
T

OK?

Undangan Tinjauan Manajemen

Membuat undangan

Sekretaris ISO

Undangan Tinjauan Manajemen

Persetujuan undangan

Kepala Puskesmas dan MR

Daftar Distribusi
Distribusi undangan

Pelaksanaan tinjauan manajemen

Sekretaris ISO
Peserta Tinjauan manajemen

Notulen rapat
Pembuatan Notulen Tinjauan
Manajemen

Notulen rapat
Persetujuan Notulen Tinjauan
Manajemen

Management Representative/
Kepala Puskesmas

Daftar Distribusi
Distribusi Notulen Tinjauan Manajemen

Tindak lanjut dan verifikasi Tinjauan

Manajemen

Sekretaris ISO
Koord. Yanis dan TU

Selesai

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Mlati I