RENCANA DAN JADWAL AUDIT

INTERNAL SISTEM MANAJEMEN

K3LL

Tanggal audit
: 23 24 November 2010
Lokasi audit
: Office
Tim Auditor
: Budi Slamet, Dwigdy Alexander, Siti
Nurhayati, Dedy Suherman, Muhadi, Ambar Setyohadi.

Kode
Revisi
Halaman

700-F-002
0
1 dari 2

Jenis Audit (beri tanda pada kotak)

Audit Internal sesuai jadwal tahunan
Audit verifikasi tindakan perbaikan/NCR
Audit ulang

RUANG LINGKUP AUDIT SMK3LL

Beri beri tanda pada kotak yang sesuai (hanya utk jenis audit internal dan khusus)
Pembangunan & Pemeliharaan Komitmen
Standar Pemantauan
Strategi Pendokumentasian
Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
Perancangan & Kontrak
Pengelolaan Material & Perpindahannya
Pengendalian Dokumen
Pengumpulan & Penggunaan Data
Pembelian
Audit Internal SMK3LL
Keamanan Bekerja sesuai SMK3LL
Pelatihan
JADWAL PELAKSANAAN AUDIT SMK3LL
Tgl
23

Waktu
08.00 08.30

Auditee
Semua Dept.

08.30 10.00

HSE : Dokumen SMK3LL, HSE Objective dan

target dan HSE Work Program

Budi Slamet Siswanto

10.00 12.00

HRD : pencapaian sasaran mutu dan K3LL,

pelatihan, penerimaan karyawan, struktur dan
tanggung jawab serta pengendalian bahaya
dan resiko K3LL

Siti Nurhayati

Sales dan marketing : pencapaian sasaran

mutu dan K3LL, evaluasi penerimaan market

Dedy Suherman

Break/Lunch
13.00 14.30

14.30 16.30

24
November

Kegiatan
Opening Meeting

Finance : pencapaian sasaran mutu dan

K3LL, pembayaran, penagihan, pengendalian
bahaya dan resiko K3LL
MR : komitmen manajemen, focus pelanggan,
kebijakan K3LL, Perencanaan SMK3LL,
Struktur dan Tanggung Jawab dan tinjauan
manajemen.

08.30 09.30

Dwigdy Alexander

Ambar Setyohadi

Muhadi
Operation : pencapaian sasaran mutu dan
K3LL, perencanaan dan pengendalian proyek,
pengerjaan proyek, pengendalian alat ukur
dan alat pantau, pengendalian produk tidak
sesuai, penerimaan dan penyimpanan
material, serta pengendalian bahaya dan
risiko K3LL

09.30 11.30

All Auditor dan Auditee

Audit team meeting
Disiapkan oleh,

Disetujui oleh,

Catatan :

(Ketua Tim)

(Direktur)

RENCANA DAN JADWAL AUDIT

INTERNAL SISTEM MANAJEMEN
K3LL

Kode
Revisi
Halaman

700-F-002
0
2 dari 2