PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PURWOJATI
Alamat : Jl. Inpres No. 1 Purwojati, Telp. ( 0281 ) 6574316

Nomor : 027 / 566 /PUS/VIII/2016

Lapiran: 1 Bendel
Hal :Daftar Rincian Belanja

Berdasarkan anggaran yang ada pada DPA BLUD tahun 2016, maka kami melakukan
pemebelian kebutuhan barang dan jasa di semester I tahun 2016 unit / puskesmas
Purwojati adalah sebagai berikut : (terlampir)
Demikian daftar laporan pembelian untuk jadi dasar pecatatan neraca keuangan aset pada
unit / puskesmas Purwojati Terima Kasih.

Purwokerto, 30 Juni 2016

Bendahara Oprasional

Wahyu Widiastuti, AMd. Keb

NIP. 19781014 200801 2 005

Mengetahui,
Kepala Puskemas Purwojati

dr. Suripto
NIP. 19681017 200604 004

Akuntasi

Tarmiyah,SE
NIP. -

Lampiran Daftar Rincian Belanja

Nomor : 027 / 566/ PUS/VIII/2016
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Belanja

No. SPK/ BA.

Penerimaan

Belanja
Modal
Belanja
Modal
Belanja
Modal
Belanja
Modal
Belanja
Modal
Belanja
Pemeliharaa
n
Belanja
Pemeliharaa
n
Belanja
Pemeliharaa
n
Belanja
Pemeliharaa
n
Belanja
Pemeliharaa
n
Belanja
Barang jasa

050/003/II/2016

0009/SP2D-LS/II/2016

050/003/II/2016

0009/SP2D-LS/II/2016

050/010/II/2016

0009/SP2D-LS/II/2016

050/010/II/2016

0009/SP2D-LS/II/2016

050/010/II/2016

0009/SP2D-LS/II/2016

Belanja
Barang jasa

13

Belanja
Barang jasa

14

Belanja Jasa
Konsultasi

15

Belanja Jasa
Konsultasi

16

Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai

18
19

30/04/201
6

5.2.02.20.00
2

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Ambulance

Rp
1.015.000

0027/SP2D-GU/V/2016

30/05/201
6

5.2.02.20.00
2

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Ambulance

Rp
632.500

0005/SP2D-GU/I/2016

16/02/201
6

5.2.02.20.00
6

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Komputer dan Leptop)

Rp
800.000

0027/SP2D-GU/V/2016

30/05/201
6

5.2.02.20.0
06

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Komputer dan Leptop)

Rp
800.000

0017/SP2D-GU/III/2016

31/03/201
6

5.2.02.23.00
8

Belanja barang Jasa Peralatan dan Mesin (Gorden)

0017/SP2D-GU/III/2016

31/03/201
6

5.2.02.23.01
2

Belanja barang Jasa Peralatan dan Mesin (Alat-alat

Kedokteran)

Rp
1.804.000

0027/SP2D-GU/V/2016

30/05/201
6

5.2.02.23.01
2

Belanja barang Jasa Peralatan dan Mesin (Alat-alat

Kedokteran)

Rp
7.390.000

0022/SP2D-GU/IV/2016

30/04/201
6

5.2.02.21.00
8

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium Prolanis

(Januari-Februari)

Rp
2.472.000

0027/SP2D-GU/V/2016

31/05/201
6

5.2.02.21.00
8

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium Prolanis

(Maret)

Rp
1.292.000

0005/SP2D-GU/I/2016

30/01/2016

5.2.02.01.001

Belanja barang Habis Pakai Alat Tulis kantor

Rp
2.605.500

0011A/SP2D-GU/II/2016

28/01/2016

5.2.02.01.001

Belanja barang Habis Pakai Alat Tulis kantor

Rp
199.500

0017/SP2D-GU/III/2016

31/03/2016

5.2.02.01.001

Belanja barang Habis Pakai Alat Tulis kantor

Rp
2.783.320

0027/SP2D-GU/V/2016

31/05/2016

5.2.02.01.001

Belanja barang Habis Pakai Alat Tulis kantor

Rp
1.243.500

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tensi Meter

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Fital Dopler
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hand Held Fital
Dopler
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hand Held Fital
Dopler
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Ambulance

Nilai

0022/SP2D-GU/IV/2016

Nama Rekening
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tensi Meter

Kode
Rekening
5.2.03.91.00
1
5.2.03.91.00
1
5.2.03.91.00
1
5.2.03.91.00
1
5.2.03.91.00
1
5.2.02.20.00
2

0017/SP2D-GU/III/2016

Tanggal
SP2D
16/02/201
6
16/02/201
6
16/02/201
6
16/02/201
6
16/02/201
6
31/03/201
6

12

17

Nomor SP2D

Rp
5.250.000
Rp
5.250.000
Rp
4.988.514
Rp
1.545.093
Rp
1.545.093
Rp
120.000

Rp
675.000

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai

Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai
Belanja
Barang jasa
habis Pakai

0031/SP2D-GU/VI/2016

30/06/2016

5.2.02.01.001

Belanja barang Habis Pakai Alat Tulis kantor

Rp
582.500

0005/SP2D-GU/I/2016

30/01/2016

5.2.02.01.003

Belanja barang Habis Pakai Alat Listrik dan Elektronik

Lainnya

Rp
136.500

0011A/SP2D-GU/II/2016

28/01/2016

5.2.02.01.003

Belanja barang Habis Pakai Alat Listrik dan Elektronik

Lainnya

Rp
402.000

0017/SP2D-GU/III/2016

31/03/2016

5.2.02.01.003

Belanja barang Habis Pakai Alat Listrik dan Elektronik

Lainnya

Rp
177.500

0022/SP2D-GU/IV/2016

30/04/2016

5.2.02.01.003

Belanja barang Habis Pakai Alat Listrik dan Elektronik

Lainnya

Rp
64.000

0027/SP2D-GU/V/2016

31/05/2016

5.2.02.01.003

Belanja barang Habis Pakai Alat Listrik dan Elektronik

Lainnya

Rp
160.000

0011A/SP2D-GU/II/2016

28/01/2016

5.2.02.01.005

Belanja barang Habis Pakai Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Rp
205.000

0017/SP2D-GU/III/2016

31/03/2016

5.2.02.01.005

Belanja barang Habis Pakai Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Rp
220.600

0022/SP2D-GU/IV/2016

30/04/2016

5.2.02.01.005

Belanja barang Habis Pakai Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

0027/SP2D-GU/V/2016

31/05/2016

5.2.02.01.005

Belanja barang Habis Pakai Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Rp
171.633

0031/SP2D-GU/VI/2016

30/06/2016

5.2.02.01.005

Belanja barang Habis Pakai Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Rp
471.250

Bendahara Oprasional

Wahyu Widiastuti, AMd. Keb

NIP. 19781014 200801 2 005

Rp
303.600

Purwokerto, 30 Juni 2016

Akuntasi

Tarmiyah, SE
NIP. -

Mengetahui,
Kepala Puskemas Purwojati

dr. Suripto
NIP. 19681017 200604 004

1.
2.
3.
4.

Yang buat ini hasil penghitungan akuntasi unit / puskesmas dalam satu semester
Sesuai dengan hasil belanja bendahara oprasional dalam satu semester
Lampiran dokumen pengadaan
Yang di Cetak TEBALbisa masuk aset bisa tidak tapi kalau belanja modal pati masuk
aset
5. Di serahkan ke pemegang barang unit / Puskesmas
6. Di copy 3 rangkap