BAB 4

NO SK SOP DOKUMEN LAINNYA

1 Surat Keputusan tentang media SOP pembahasan umpan balik Bukti pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/
komunikasi yang digunakan sasaran terhadap kegiatan UKM.
untuk menangkap keluhan
masyarakat atau sasaran
kegiatan UKM.
2 SK Kepala Puskesmas tentang SOP tentang penyusunan jadual Kerangka acuan, metode, instrumen analisis kebutuhan
indikator dan target pencapaian dan tempat pelaksanaan kegiatan masyarakat/sasaran kegiatan UKM.
kinerja UKM. yang mencerminkan kesepakatan
bersama dengan sasaran kegiatan
UKM dan/atau masyarakat.
3 Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan
rencana kegiatan UKM
4 Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
5 Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas dari Kemenkes.
6 Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok
masyarakat, dan sasaran.
7 Bukti-bukti pelaksanaan koordinasi dan komunikasi lintas program dan
lintas sektor.
8 Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan
program kegiatan UKM.
9 Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap
hasil identifikasi umpan balik.
10 Dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut
pembahasan umpan balik
11 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM.
12 Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan.
13 Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb.
14 Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan
program dari Kemenkes.
15 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif (melalui proses
 PDSA/PDCA). Catatan: yang dimaksud inovasi adalah segala bentuk
perbaikan dalam mengatasi masalahmelaluiproses PDSA/PDCA)
16 Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat,
sasaran kegiatan UKM, lintas program, dan lintas sektor.
17 Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi.
18 Bukti pelaksanaan sosialisasi.
19 Jadual kegiatan, rencana program kegiatan.
20 Data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas.
21 Bukti sosialisasiJadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada
sasaran.
22 Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
23 Bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM dan tindak lanjut.
24 Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat
dan sasaran kegiatan UKM
25 Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait
26 Bukti penyamppaian informasi kepada lintas sektor terkait
27 Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas
program, dan lintas sektor terkait
28 Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi.
29 Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
30 Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi
dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya.
31 Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan
program kegiatan dan tahapan pelaksanaan UKM dengan masyarakat.
32 Hasil evaluasi terhadap akses.
33 Bukti tindak lanjut terhadap evaluai akses masyarakat dan/atau sasaran
terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
34 Bukti dilakukannya komunikasi tentang penyampaian informasi waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan termasuk jika terjadi perubahan waktu atau
tempa.
35 Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan waktu,
sasaran, dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM.
36 Bukti tindak lanjut hasil evaluasi.
37 Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM.
38 Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut.
39 Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
40 Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.
41 Bukti analisis keluhan.
42 Bukti pelaksanaan tindak lanjut keluhan
43 Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut
terhadap keluhan.
44 Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
45 Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.
46 Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan UKM. Bukti
pelaksanaan tindak lanjut.