RKPD Kota Pontianak TA 2016

RKPD
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penJrusunan Kebijakan dan

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2OL6 perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Pontianak Tahun 2A16;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud huruf a, merupakan pedoman Pen5rusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
20L6;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan P.eraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL6;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756|1;
-2-

Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
fanun ZO03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

perbeniah.taat Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ob+ Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perenclnaan fembangrrnan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,emUaran Negara Republik Indonesia Nomor a42l);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimb"angan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 12 Tahun 20ll tentang

Undang-Undang Nomor
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
ilIo*o, 82, timUarran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

-Daerah
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara .Republik Indonesia Nomor 5587) seba-gaimana
tetih diubatr beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub-ahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahari L'embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
g. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Kelrangan Daerah (Lembaran- Negara
nepirutit Indonesia T-ahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LemUaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20o7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
ilomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48L71;
L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol4

tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 47O);
16. Peratural Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
L7- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak
2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
1.8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimlna telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 120);
-4-
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 ?ahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2OLO tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pontianak Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pontianak Nomor 1291;
2L. Peratrrran Daerah Nomor 11 Tahun 2074 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kota Pontianak Tahun2Ol4 Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2OI4 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22
tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun
2015 Nomor 22);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2OL6
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan untsrn pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

-5-
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen

Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum
disepakati bersama Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
BAB II
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen

perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat
evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2O15 dan capaian kinerja penyelenggaraan
Pemerintah, rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah.
Pasal 3
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun

2OL6 dijadikan acuan dalam pen)rusunan KUA PPAS serta
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun 2016.
(2) KUA PPAS serta Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan bersama
dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Pontianak.
-6-
Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangrn Peratrrran Walikota ini dengan penempatannya
datam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Mei 2015
i7
iib.
28 Mei 2015
2gtNI,a
\/-^-r
PONTIANAK,
ril
BERITA DAERAH KOTA rcNflANAK
TAHUN 2OL5 NOMOR 29
LAMPIRAN
Peraturan Walikota Pontianak

Nomor 29 Tahun 2015
Tentang
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2016
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Pendahuuan ........................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................................. 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................. 6
1.4. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 8
1.5. Sistematika RKPD ................................................................................................ 8
BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................................ 10
2.1.1 Aspek Geografi .................................................................................... 12
2.1.2 Aspek Demografis ............................................................................... 12
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Rakyat ............................................................ 16
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial .............................................................. 24
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum .................................................................... 26
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD ....................................................................... 34
2.2.1 Visi Kota Pontianak 2015-2019 ....................................................... 34
2.2.2 Misi Kota Pontianak 2015-2019 ...................................................... 35
2.2.3 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ....................................... 39
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................... 40
2.3.1 Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup ........................... 40
2.3.2 Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah ...................................... 40
2.3.3 Demografi dan Tenaga Kerja .......................................................... 42
2.3.4 Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat ................................. 43
2.3.5 Ketahanan Pangan .............................................................................. 44
2.3.6 Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ........................................ 45
2.3.7 Energi ....................................................................................................... 45
2.3.8 Sosial dan Budaya ............................................................................... 45
2.3.9 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan ................................ 48
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah KebijakanEkonomi Daerah ................................................................. 51
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan

Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ................................. 52
Daftar Isi i
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun

2015 dan Tahun 2016 .................................................................... 54
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. 55
3.2.1 Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan
Daerah ....................................................................................... 56
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.. 57
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota
Pontianak ........................................................................ 57
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota
Pontianak ........................................................................... 61
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota
Pontianak ........................................................................... 68
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2016. 70
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 Program Pembangunan Penunjang Pencapaian Visi dan Misi ........ 85
5.1.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah ............................... 86
5.1.2 Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi ........................ 95
BAB VI PENUTUP
Daftar Isi ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak ................................... 11

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2010-2014 ................. 13
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Kota Pontianak per Kecamatan Tahun
2014 ......................................................................................................... 14
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun
2014...................................................................................................... 15
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun
2010-2014 ......................................................................... 16
Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2014....... 18
Tabel 2.7 Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2010-2014 Atas Dasar
Harga Berlaku ...................................................................................... 20
Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ................... 21
Tabel 2.9 Location Quotient Kota Pontianak Tahun 2013 ........................... 23
Tabel 2.10 Klassen Tipologi Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2013 24
Tabel 2.11 Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota
Pontianak Periode 2009-2013 ........................................................ 25
Tabel 2.12 Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-
2019 ...................................................................................................... 26
Tabel 2.13 Banyaknya Sekolah di Kota Pontianak s/d Tahun 2014 ........... 27
Tabel 2.14 Ketersediaan Posyandu di Kota Pontianak Tahun 2014 ........... 28
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011 s/d 2014 ........ 30
Tabel 2.16 Indikator Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2014 .......... 31
Tabel 2.17 Ketentuan Upah Minimum Yang Berlaku di Kota Pontianak
Tahun 2009-2015 .............................................................................. 32
Tabel 2.18 Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2015 ....... 38
Tabel 2.19 Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2011-2015 ............. 39
Tabel 3.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011-2016 53
Tabel 3.1 Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun
2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku ........................................... 54
Tabel 3.3 Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-
2014, Rencana Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ............. 60
Tabel 3.4 Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak APBD Tahun
2013-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ........................................... 67
Tabel 3.5 Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun
2013-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ........................................... 69
Tabel 4.1 Skema Pentahapan Pembangunan Tahunan Periode 2015-
2019 ...................................................................................................... 71
Daftar Isi iii

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-

2019 ...................................................................................................... 72
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Rencana Program Prioritas Tahun 2016
dalam RPJM 2015-2019 ...................................................................... 96
Lampiran Belanja Menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah

Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Daftar Isi iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD .............................................. 3

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Pontianak ...................................... 10
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 ...................... 13
Gambar 2.3 Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2014 Terhadap
Total Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2014 ................................. 20
Gambar 2.4 Kontribusi Per jenis Pajak Terhadap Pendapatan Pajak
Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 .................................................... 30
Gambar 2.5 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Kota Pontianak Tahun 2014 ............................................................... 31
Daftar Isi v
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 Berdasarkan

Jenis Kelamin .................................................................................................. 14
Grafik 2.2 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral Tahun 2014 .............................. 17
Grafik 2.3 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 ............................... 19
Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Pontianak dan Nasional .................... 22
Grafik 2.5 Angka Melek Huruf di Kota Pontianak Periode 2009-2013 ....... 25
Grafik 2.6 Pelayanan Pembinaan Industri Tahun 2011 s/d 2014 ................ 32
Grafik 2.7 Jumlah Koperasi per Kecamatan Tahun 2010 s/d 2015 ............. 33
Daftar Isi vi
RKPD
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2016
BAB I
1.1 PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan

pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Oleh sebab itu maka Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan
atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun dokumen
RPJPD Kota Pontianak 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008. Untuk dokumen RPJMD Tahap III (2015-2019) telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014.
Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan
program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD
yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD). RPJMD dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kota Pontianak ini disusun dengan tahapan sebagai
berikut : 1) Persiapan Penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3)
Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD; 5) Perumusan
Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD.
Pendahuluan 1
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD,

orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan RKPD diawali dengan
perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD
untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan
pendekatan teknokratis dan partisipatif.
Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang
telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan
mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/ provinsi tahun rencana. Dengan
demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan
awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas
yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan
menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
Proses perumusan RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana
gambar bagan sebagai berikut:
Pendahuluan 2
Pendahuluan 3
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Pendahuluan 4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keungan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E
Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D
Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 129);
Pendahuluan 5
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai
penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada
RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. RKPD Kota
Pontianak tahun 2016 ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pontianak
Tahun 2015-2019, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20132018,
serta RPJM Nasional Tahun 20152019.
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 digunakan sejumlah
dokumen perencanaan yang ada di tingkat maupun daerah (Provinsi Kalimantan Barat
dan Kota Pontianak), yaitu sebagai berikut:
1. RPJM Nasional
RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada
tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I - Agenda Pembangunan Nasional; (ii)
Buku II Agenda Pembangunan Bidang; dan (iii) Buku III Agenda Pembangunan
Wilayah.
RPJM Nasional menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak
Tahun 2016, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program
kewilayahan/ regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program
Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program Pencapaian
Tujuan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs).
2. RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Barat

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013. Pada dasarnya
setiap daerah dalam rangka penyusunan RKPD memperhatikan prioritas
pembangunan Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 7
(tujuh) prioritas pembangunan yaitu:
a. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia
c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
d. Peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik
e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar
f. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan
g. Meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan
budaya.
Pendahuluan 6
3. RPJMD Kota Pontianak

RPJM Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD
sebagai dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah. Berdasarkan dokumen tersebut,
maka Skenario RPJM Kota Pontianak untuk tahun 2016 adalah membangun di atas
fondasi dasar yang kokoh yang telah diletakkan dengan focus pembangunan pada
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Membangun dan memantapkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing;
b. Mereduksi kemiskinan;
c. Mereduksi pengangguran;
d. Mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat;
e. Menurunkan kekumuhan;
f. Pemerataan insfrastruktur perkotaan;
g. Meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun
jalan-jalan baru;
h. Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan; dan
i. Merintis sistem transformasi publik.
4. RENJA SKPD
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal
yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang
definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk
penyusunan Rancangan RKPD Kota Pontianak Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalam
penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:
a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja
SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan
awal RKPD Tahun 2016.
b. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2015- 2019, sebagai acuan penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan
maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke
dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk
tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
tahun sebelumnya.
d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam
rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Pendahuluan 7
e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan

SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD
mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang
tercantum dalam rancangan awal RKPD.
f. Serta memasukkan kesepakatan hasil Forum SKPD terhadap program unggulan
dan intervensi yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait pada tahun 2016.
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2016 disusun
dengan maksud untuk :
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2016.
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Tahun 2016.
2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah
untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.5 SISTEMATIKA RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Menguraikan hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga
memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai
bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan
tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
Pendahuluan 8
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun
2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas
kegiatannya, juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju
pada RKPD tahun 2016.
BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling
bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
BAB VI PENUTUP
Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Pontianak Tahun
2016 diperlukan sinergisitas yang mantap dijajaran pemerintah Kota
Pontianak, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.
Pendahuluan 9
BAB II
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi
A. Letak Wilayah
Kota Pontianak merupakan
Ibukota propinsi Kalimantan
Barat, luas wilayahnya mencapai
107.82 Km2. Secara administrasi
Kota Pontianak dibagi menjadi 6
(enam) Kecamatan dan 29 (Dua
Puluh Sembilan) Kelurahan
diantaranya Kecamatan Pontianak
Barat (16,94 Km2), Kecamatan
Pontianak Kota (15,51 Km2),
Kecamatan Pontianak Selatan
(14,54 Km2), Kecamatan
Pontianak Tenggara (14,83 Km2),
Kecamatan Pontianak Timur (8,78
Km2) dan Kecamatan Pontianak
Utara (37,22 Km2).
Salah satu ciri khas Kota

Pontianak adalah berada pada
lintasan/dilalui garis khatulistiwa
dengan letak posisi pada
koordinat 0 0224 LU - 0 05 37
0 0
LS dan 1090 16 25 BT - 1090 23 Gambar 2.1

01 BT, dengan batas barat kota Peta Administrasi Wilayah Kota Pontianak
berjarak sekitar 14,5 Km, dari
muara Sungai Kapuas Besar
terletak muara Sungai Landak yang mengalir dari arah Timur. Letak wilayah
Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah
Kabupaten Pontianak, dengan rincian seperti tabel dibawah ini.
Evaluasi Capaian RKPD Tahun Lalu 10

Tabel 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak
No Uraian Batas Wilayah
1 Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu)

Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa
Mega Timur & Desa Jawa Tengah)
2 Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur

Kecil), dan Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya
3 Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Mega

Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur dan
Sungai Raya) Kab. Kubu Raya
4 Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Sungai Rengas)

Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab. Pontianak
5 Sebelah Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya

Tenggara (Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan Pontianak
Timur dan Selatan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak
Sedangkan jika dilihat dari batas wilayah masing-masing Kecamatan dengan

wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :
- Kecamatan Pontianak Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa
Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa
Mega Timur dan Desa Jawa Tengah).
- Kecamatan Pontianak Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai
Kakap (Desa Punggur Kecil) dan Kecamatan Timur Kabupaten Kubu Raya.
- Kecamatan Pontianak Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai
Ambawang (Mega Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur
dan Sungai Raya) Kab. Kubu Raya.
- Kecamatan Pontianak Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap
(Sungai Rengas) Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab.
Pontianak.
- Kecamatan Pontianak Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Sungai
Kakap dan Sungai Raya (Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan
Pontianak Timur dan Selatan.
- Kecamatan Pontianak Kota berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap
(Desa Pal IX) dan (Desa Punggur).
B. Iklim
Dilihat dari iklim yang ada di Kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang
terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan

bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September
sampai dengan bulan Desember.
Hasil pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan

bahwa pada tahun 2013 rata-rata temperatur udara di Kota Pontianak
berkisar antara 24,4 0C hingga 33,1 0C, sedangkan rata-rata tekanan
udaranya berkisar antara 1.010,5 mili bar hingga 1.012,4 mili bar. Selama
tahun 2013 hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei yaitu sebanyak 25
hari dengan curah hujan sebesar 297,7 mm. (Badan Pusat Statistik. 2014.
Kota Pontianak Dalam Angka. Agustus. BPS Kota Pontianak)
C. Kondisi Tanah dan Hidrologi

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus
dan Aluvial dengan karateristik masing-masing berbeda satu dengan yang
lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat
mencapai 1 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang
kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar
ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.
Kawasan perkotaan Pontianak terbagi oleh keberadaan Sungai Kapuas yang
mengalir dari arah Tenggara dan bermuara di Laut Natuna. Adapun lebar
daripada sungai tersebut bervariasi yang dibagi menjadi empat segmen
yaitu:
a. Muara Parit Langgar-Muara Parit Simpang Brahima, sungai bercabang
dengan lebar muara berkisar antara 700-1400 m.
b. Muara Parit Simpang Brahima-Muara Sungai Jawi antara 530-1100, (di
Batu Layang sekitar 970 m)
c. Muara Sungai Jawi-Muara Sungai Landak, antara 300-520 m.
d. Muara Sungai Landak-Sukalanting, dengan lebar Sungai antara 170-260m.
Saluran drainase regional yang melalui kawasan perkotaan Pontianak

sebanyak empat sungai yang terdiri dari tiga sungai besar dan satu sungai
kecil yaitu:
a. Sungai Besar (daerah pengaliran sungai atau DPS>50.000 ha) : Sungai
Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Ambawang (DPS>67.400 ha)
b. Sungai Kecil : Sungai Malaya (DPS>8.600 ha : Hulunya 10 Km dari batas
Utara Kota Pontianak)
2.1.2 Aspek Demografis
A. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan
yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1990 jumlah penduduk
keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dalam kurun waktu 10 tahun dari
tahun 2000 meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan
sebesar 7,7%, sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduk keseluruhan
mencapai 554.764 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,42%.
Sedangkan sampai dengan tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 587.169

jiwa, atau dapat digambarkan bahwa kepadatan penduduk Kota Pontianak

setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni 5.446 jiwa, dengan
Kecamatan Pontianak Timur yang merupakan wilayah dengan kepadatan
penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 9.932 jiwa per km2, sedangkan wilayah
yang kepadatannya paling kecil adalah kecamatan Pontianak Utara dengan
tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.201 jiwa per km2.
Dilihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun periode 2010-2014 jumlah

penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada
tahun 2010 jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 554.764 jiwa dengan
komposisi laki-laki sebanyak 277.971 jiwa (50,11%) dan perempuan
sebanyak 276.793 (49,89%), kemudian pada 2014 jumlah keseluruhan
penduduk di Kota Pontianak menjadi 598.097 jiwa dengan jumlah penduduk
laki-laki sebanyak 298.689 jiwa (49,94%) dan penduduk perempuan
sebanyak 299.408 jiwa (50,06%). Dari jumlah penduduk keseluruhan
tersebut dalam periode lima tahun terakhir antara tahun 2010-2014
pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak mencapai 7,8%, dimana
pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 7,4% dan pertumbuhan penduduk
perempuan sebesar 8,2%.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2010-2014
No Tahun Jumlah Penduduk Laki-Laki % Perempuan %
1 2010 554.764 277.971 50,11% 276.793 49,89%
2 2011 565.856 283.529 50,11% 282.327 49,89%
3 2012 575.843 288.533 50.11% 287.310 49.89%
4 2013 586.243 293.475 50.11% 292.498 49.89%
5 2014 598.097 298.689 49,94% 299.408 50,06%
Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015.
Gambar 2.2
Persentase Penduduk Kota Pontianak
Tahun 2014
UTARA KOTA
20% 20%
SELATAN
15% BARAT
22%
TENGGARA TIMUR
8% 15%

Jika dilihat dari segi sex ratio, Kota Pontianak pada tahun 2014 hampir
mendekati 100%, artinya ada 100 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini
menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak relatif berimbang
antara laki-laki dan perempuan.sex ratio penduduk tiap kecamatan juga
menunjukkan hal yang tidak berbeda, dapat dikatakan bahwa jumlah
penduduk laki-laki relatif berimbang dengan jumlah penduduk perempuan.
Walaupun demikian, jika dilihat secara angka, maka Kecamatan Pontianak
Tenggara adalah kecamatan yang perbandingannya antara jumlah penduduk
laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terkecil yaitu 95%, sedangkan
kecamatan yang sex ratio nya paling besar adalah Kecamatan Pontianak
Utara yaitu sebesar 102%.
Tabel 2.3 [
Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014

Jenis Kelamin Rasio Jenis
Kecamatan
L P TOTAL Kelamin
Pontianak Selatan 43.686 44.269 87.955 0,99
Pontianak Tenggara 23.705 24.941 48.646 0,95
Pontianak Timur 44.481 44.280 88.761 1,00
Pontianak Barat 66.361 66.878 133.239 0,99
Pontianak Kota 59.146 59.128 118.274 1,00
Pontianak Utara 61.310 59.912 121.222 1,02
KOTA PONTIANAK 298.689 299.408 598.097 1,00
Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015.
Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014
Berdasarkan Jenis Kelamin
66.878
66.361
61.310
59.912
59.146
59.128
70.000
44.481
44.269
44.280
43.686
60.000
50.000
24.941
23.705
40.000
30.000
20.000
10.000
-
Laki-Laki
Perempuan

Tingkat kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2014 adalah 5.547

jiwa/Km2, jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan kepadatan
penduduk sekitar 5.446 jiwa/km2 maka terdapat peningkatan sebesar 1,8%.
Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata.
Kecamatan Pontianak Timur, walaupun dari sisi jumlah penduduk
merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya relatif kecil, hanya lebih
besar daripada Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak
Tenggara, namun Kecamatan Pontianak Timur adalah kecamatan yang paling
padat diantara kecamatan-kecamatan lain di Kota Pontianak.
Secara rata-rata, tiap kilometer persegi di Kecamatan Pontianak Timur

dihuni oleh 10.109 jiwa. Berbeda dengan Kecamatan Pontianak Utara,
walaupun jumlah penduduk nya jauh lebih banyak, bahkan merupakan
kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak kedua setelah Kecamatan
Pontianak Barat, namu Kecamatan Pontianak Utara adalah yang kepadatan
penduduknya paling kecil. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pontianak Utara
memiliki luas wilayah terbesar diantara kecamatan lainnya di Kota
Pontianak. Kepadatan Penduduk di kecamatan lainnya dapat dilihat pada
tabel 2.4 dibawah ini.
Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014
Penduduk Kepadatan
No Kecamatan Luas Km2
Jumlah % Jiwa/Km
1 Pontianak Selatan 14,54 87.955 14,71 6.049,17
2 Pontianak Tenggara 14,83 48.646 8,13 3.280,24
3 Pontianak Timur 8,78 88.761 14,84 10.109,45
4 Pontianak Barat 16,94 133.239 22,28 7.865,35
5 Pontianak Kota 15,51 118.274 19,78 7.625,66
6 Pontianak Utara 37,22 121.222 20,27 3.256,90
Kota Pontianak 107,82 598.097 100,00 5.547,18
Tahun 2014 107,82 587.169 100,00 5.446,00
Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015
B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tahun 2014, kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) mendominasi
jumlah penduduk Kota Pontianak. Jika dihitung, maka rasio ketergantungan
mencapai 44%, artinya secara rata-rata 100 orang produktif menanggung 44
orang tidak produktif. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak merupakan tujuan
migrasi utama Kalimantan Barat. Di lain sisi, penduduk usia 20-24 tahun
adalah kelompok umur dengan jumlah terbanyak yaitu 63.189 jiwa,
kemudian penduduk usia 15-19 tahun menduduki urutan kelompok umur
terbanyak kedua dengan jumlah 58.514 jiwa, diikuti dengan kelompok umur
terbanyak ketiga yaitu penduduk usia 0-4 tahun dengan jumlah 56.837 jiwa.
Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah penduduk usia 75
keatas yaitu 6.968 jiwa.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 2014
Kelompok Umur 2010 2011 2012 2013 2014
0-4 51,685 52,628 51,185 54,439 56.837
5-9 53,990 54,972 52,702 56,866 51.113
10-14 50,688 51,546 52,305 53,420 49.487
15-19 53,845 55,629 57,387 58,092 58.514
20-24 58,129 59,866 59,551 62,148 63.189
25-29 53,515 53,491 52,576 54,660 53.618
30-34 46,325 47,539 48,782 49,403 49.126
35-39 41,869 42,802 44,726 44,453 46.541
40-44 36,606 37,213 39,040 38,450 41.124
45-49 30,602 31,464 33,155 32,688 35.109
50-54 24,734 24,719 26,694 25,263 28.570
55-59 17,962 18,856 20,802 19,896 23.009
60-64 13,531 13,605 14,666 13,976 16.198
65-69 9,416 9,411 10,025 9,630 11.186
70-74 6,001 7,058 7,061 7,759 7.508
75+ 5,866 5,057 6,037 5,100 6.968
Jumlah 554,764 565,856 575,843 586,243 598.097
Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015
Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat aktivitas
penduduk di Kalimantan Barat, mulai dari pendidikan, administrasi dan
kegiatan ekonomi. Oleh karena itu penduduk usia sekolah da usia produktif
dari daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat, maupun dari luar Provinsi
banyak datang ke Pontianak untuk sekolah, kuliah atau bekerja. Dilihat dari
data tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak
menurut kelompok umur 5 - 49 tahun adalah yang paling banyak dan setiap
tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menandakan juga bahwa
sebahagian besar penduduk Kota Pontianak merupakan golongan penduduk
usia sekolah dan penduduk usia kerja.
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Rakyat
A. Kondisi Perekonomian Kota Pontianak

Kondisi Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2014 mengalami peningkatan
dari Tahun 2013, terbentuk dari delapan sektor kegiatan ekonomi dari enam
kecamatan, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 6,52%, sedikit
melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 sebesar 6,92%.
Seluruh sektor ekonomi menyumbangkan pertumbuhannya, diantara empat
sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yaitu

Perdagangan, Hotel dan restoran, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan

dan Komunikasi serta sektor Jasa-jasa.
Kinerja sektor Pengangkutan dan Komunikasi menjadi pendorong utama

perekonomian Kota Pontianak dimana kontribusi sektor tersebut dalam
pertumbuhan mencapai 1,89% dari angka pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan sebesar 6,52%. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan
restoran memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,67%, serta sektor
bangunan memberikan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 1,35%. Ketiga
sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,91% terhadap total pertumbuhan
ekonomi Kota Pontianak sedangkan sektor lainnya rata-rata memberikan
andil antara 0,003% hingga 0,65%, dengan total kontribusi sebesar 1,61%
dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.
Grafik 2.2
Kontribusi Pertumbuhan Sektoral Tahun 2014
Jasa-jasa 0,65
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0,64
Pengangkutan dan Komunikasi 1,89
Perdagangan, Hotel, Restoran 1,67
Bangunan 1,35
Listrik dan Air Minum 0,03
Industri Pengolahan 0,22
Pertambangan dan Penggalian 0,00
Pertanian 0,06
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00
Sumber: Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015
B. Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara sektoral pada Tahun 2015
tumbuh sebesar 6,52% dan ditandai dengan peningkatan pada setiap
sektornya, meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,4 point dibanding
tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,92%.
Semua sektor ekonomi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi
dengan pertumbuhan sebesar 9,27%, diikuti oleh sektor Bangunan 7,66%,
sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 6,96%, sektor keuangan-
persewaan-jasa perusahaan 6,06%, sektor jasa-jasa 3,57%, sektor Listrik
dan air bersih 5,88%, sektor Pertanian sebesar 4,83%, dan sektor industri
pengolahan 3,03%.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir, dari

tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya,
ekonomi Kota Pontianak rata-rata tumbuh sebesar 6,15% per tahun, dimana
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,92%.
Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar
5,38%.
Selama periode 20102014 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi

pertumbuhan tertinggi diatas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pontianak
adalah Sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,93%, pada tahun
2014 sektor ini mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 9,27%. Sektor ini
tumbuh lebih tinggi dari sektor lainnya, sebagai konsekuensi tumbuhnya
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan utamanya
dalam penggunaan moda transportasi arus distribusi barang dan penduduk
dalam melakukan aktivitas ekonomi, kunjungan wisatawan mancanegara
dan domestik, serta peningkatan volume bongkar muat pada pelabuhan Kota
Pontianak cenderung berpengaruh positif pada sektor pengangkutan dan
komunikasi.
Tabel 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2014
Sektor 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (3) (4) (5) (5) (6)
1. Pertanian 4,32 4,67 4,73 4,60 2,33
2. Pertambangan & Penggalian - - - - -
3. Industri Pengolahan 2,34 2,50 2,71 3,06 4,36
4. Listrik dan Air Bersih 4,28 4,36 4,50 7,83 4,40
5. Bangunan 5,27 5,81 6,46 7,65 7,84
6. Perdag, Hotel & Restoran 6,24 7,24 6,66 8,13 5,11
7. Pengangkutan & Kom 9,11 9,04 9,19 8,03 6,27
8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh 5,55 5,64 6,03 5,65 5,72
9. Jasa Jasa 2,42 2,93 3,33 5,19 5,39
PDRB 5,39 5,88 6,07 6,78 5,84
Target RPJM Kota Pontianak 5,15 5,32 5,40 5,56
Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014.
Sektor kedua yang tumbuh lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan

ekonomi Kota adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), kinerja
sektor ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun
terakhir sebesar 6,68 persen. Tersedianya pusat-pusat perbelanjaan modern,
tempat hiburan, restoran/rumah makan serta didukung oleh fasilitas
hotel/penginapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomis
pengunjung, paling tidak dapat menjadi surga belanja bagi wisatawan
domestik yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat di luar Kota
Pontianak, kondisi demikian secara signifikan berpengaruh positif pada
sektor ini dan berkat kecerdasan mengelola potensi ekonomi yang ada, Kota
Pontianak muncul sebagai Kota Perdagangan dan jasa.

Grafik. 2.3
Rata-rata Pertumbuhan Per Sektor Tahun 2010-2014
PDRB 5,99
Jasa-Jasa 3,85
Keu. Persewaan & Jasa Persh 5,72
Pengangkutan & Komunikasi 8,33
Perdagangan, Hotel & Restoran 6,68
Bangunan 6,61
Listik dan Air Bersih 5,07
Industri Pengolahan 2,99
Pertambangan & Penggalian 0,00
Pertanian 4,13
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
Sumber: Badan Statistik Kota Pontianak. 2014
Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) hampir seluruh sektor ekonomi
mengalami kecendrungan pertumbuhan, meskipun demikian terdapat
beberapa sektor yang mengalami perlambatan, pertumbuhan sektor-sektor
tersebut cenderung menurun dan berada dibawah rata-rata Pertumbuhan
Ekonomi Kota Pontianak 2010-2014 sebesar 5,99 persen, seperti Sektor
pertanian dengan pertumbuhan 4,13 persen, sektor Listrik dan Air bersih
pertumbuhannya sebesar 5,07 persen, sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan
sebesar 3,85 persen, sektor Industri pengolahan 2,99 persen, serta sektor
Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan dengan Pertumbuhan sebesar
5,72 persen.
C. Struktur Ekonomi Kota Pontianak

Tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak yang dihitung
atas dasar nilai tambah bruto harga berlaku mencapai 21,17 Trilyun Rupiah
meningkat sebesar 3,08 Trilyun Rupiah dari Tahun 2013, Struktur ekonomi
Kota Pontianak Tahun 2014 didominasi oleh 4 sektor tersier yang
mempunyai pengaruh tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak
yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan
komunikasi, sektor Bangunan, serta sektor jasa-jasa. dengan kontribusi
terhadap nilai tambah bruto sebesar 17,48 trilyun rupiah atau sebesar
82,86% terhadap total PDRB Kota Pontianak. Kinerja sektor Perdagangan,
Hotel dan restoran terus mengalami peningkatan, kontribusi sektor ini
terhadap PDRB pada tahun 2014 sebesar 26,96%, tercatat nilai tambah
bruto nya mencapai 5,70 trilyun rupiah. Sektor Bangunan tahun 2014
berkontribusi sebesar 20,07% terhadap total PDRB Kota Pontianak dengan
nilai tambah sebesar 4,24 trilyun rupiah. Sektor Jasa-jasa pada tahun 2014
bertahan pada angka 17,24% dari total nilai PDRB, dengan sumbangan nilai

tambah bruto sebesar 3,65 trilyun rupiah. Sedangkan Sektor Pengangkutan

dan Komunikasi tahun 2014 berkontribusi sebesar 18,30% terhadap total
nilai PDRB dengan nilai tambah sebesar 3,87 trilyun rupiah. Sementara itu,
empat sektor lainnya seperti sektor Keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan berkontribusi sebesar 8,75%, sektor Industri pengolahan
berkontribusi sebesar 6,78%, sektor Pertanian berkontribusi sebesar 1,43%,
serta Sektor Listrik dan Air memberikan kontribusi sebesar 0,48% terhadap
total nilai PDRB Kota Pontianak.
Tabel 2.7
Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rp)
Sektor 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian 0,183 0,201 0,226 0,254 0,300
2. Pertambangan & Penggalian - - - - -
3. Industri Pengolahan 0,970 1,018 1,102 1,232 1,384
4. Listrik dan Air Bersih 0,065 0,070 0,076 0,086 0,096
5. Bangunan 2,455 2,718 3,113 3,612 4,034
6. Perdag, Hotel & Restoran 3,080 3,541 4,099 4,823 5,370
7. Pengangkutan & Kom 2,276 2,554 2,903 3,352 3,792
8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh 1,183 1,283 1,417 1,588 1,747
9. Jasa Jasa 2,351 2,524 2,783 3,131 3,519
PDRB 12,567 13,913 15,723 18,083 20,254
Gambar 2.3
Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2014
terhadap Total Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2014
Jasa-jasa; 17,24
Pengangkutan &
Kom; 18,30
Keu, Psw & Jasa
Lis & Air; 0,48
Prsh; 8,75
Other; 17,44
PHR; 26,96
Inds Pengolahan;
6,78
Pertanian; 1,43
Bangunan; 20,07
Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014

D. PDRB Perkapita Kota Pontianak

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan
tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB per kapita merupakan rata-rata
nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah
pada satu satuan waktu. Indikator PDRB per kapita ini sering digunakan
untuk mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah
walaupun sebenarnya masih kurang tepat. Semakin besar PDRB per kapita,
secara kasar menunjukkan semakin tingginya tingkat kemakmuran
penduduk pada wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah PDRB per
kapita berarti kemakmuran penduduknya semakin rendah.
Tabel 2.8
PDRB Per Kapita Kota Pontianak
Tahun 2009-2013
Penduduk PDRB PDRB Nilai Tukar
Tahun Pertengahan Per Kapita Per Kapita Rata-rata US$
Tahun (Rp.) US $ Terhadap Rupiah
(1) (2) (3) (4) (5)
2009 543.841 20.547.580 1.966,21 10.450
2010 555.594 22.620.585 2.489,33 9.087
2011 565.856 24.588.026 2.800,78 8.779
2012 575.843 27.304.475 3.250,34 8.400
2013 586.243 30.815.578 2.955,08 10.428
Secara makro, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kota Pontianak
mengalami kenaikan sebesar 12,86 persen yaitu dari 27,30 Juta Rupiah pada
tahun 2012 menjadi 30,81 juta rupiah pada tahun 2013. Apabila dilihat dari
perkembangan nilai PDRB per kapita selama lima tahun terakhir , yaitu sejak
tahun 2009 hingga 2013, nilai PDRB per kapita telah mengalami peningkatan
sebesar 33,3 persen atau sebesar 10,26 Juta Rupiah.
Dari tabel 2.8 diperlihatkan perkembangan PDRB per kapita tahun 2009
sampai dengan tahun 2013, serta Nilai PDRB perkapita apabila
dibandingkan dengan nilai tukar rata-rata Dolar US terhadap Rupiah. Jika
dinilai dengan Dolar US maka nilai PDRB per kapita penduduk Kota
Pontianak pada tahun 2013 sebesar 2,95 Ribu US Dolar turun sebesar
295,26 US Dolar atau 9,08 persen dibandingkan tahun 2012 kondisi ini
terjadi karena sepanjang Tahun 2013 nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar
rata-rata US Dolar melemah , meskipun jika menurut nilai Rupiah, PDRB
Perkapita meningkat dari 27,31 Juta Rupiah menjadi 30,81 Juta Rupiah atau
meningkat sebesar 12,85 persen.

E. Laju Inflasi Kota Pontianak

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi
suatu daerah karena dapat menggambarkan naik turunnya harga, laju inflasi
yang diperoleh dari Indeks Harga Implisit yaitu perbandingan nilai PDRB
atas dasar harga berlaku dengan harga konstannya menggambarkan
besarnya perubahan harga yang terjadi pada tingkat produsen.
Grafik 2.4
Perkembangan Inflasi Kota Pontianak dan Nasional
Kota Pontianak Nasional
9,48 9,38
8,52 8,38 8,36
6,96 6,62
4,91 4,30
3,73
2010 2011 2012 2013 2014
Selama lima tahun terakhir, inflasi tahunan Kota Pontianak selalu berada di
atas inflasi nasional. Data terakhir inflasi Kota Pontianak tahun 2014
mencapai 9,38%, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 8,36%.
Meskipun demikian, tekanan inflasi Kota Pontianak bulan Desember 2014
tersebut masih lebih rendah jika dibanding dengan tekanan inflasi bulan
Desember 2013 yakni mencapai 9,48% yang juga meningkat seiring dengan
kenaikan harga BBM subsidi pada akhir Juli 2013. Sedangkan kelompok
pengeluaran yang mengalami peningkatan inflasi cukup signifikan di Kota
Pontianak adalah pada kelompok tansport, komunikasi dan jasa keuangan
tercatat mencapai 7,61% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional
sebesar 5,55% (yoy).
F. Analisis Location Quotient

Location Quotient (LQ) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian di suatu
daerah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada
akhirnya akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Tabel 2.9
Location Quotient Kota Pontianak Tahun 2013
Peranan Atas Peranan Atas Location
Sektor Ekonomi Harga Konstan Harga Konstan Quotient
Kota Pontianak Prov. Kalbar (LQ)
(1) (2) (3) (4)
1. Pertanian 1,26 23,09 0,05
2. Pertambangan & Penggalian 0,00 2,01 0,00
3.Industri Pengolahan 7,40 16,27 0,45
4. Listrik dan Air Bersih 0,57 0,46 1,25
5. Bangunan 17,64 11,48 1,54
6. Perdagangan Hotel & Restoran 23,95 23,03 1,04
7. Pengangkutan & Komunikasi 20,39 7,36 2,77
8. Keuangan Persewaan, & Jasa
10,64 4,86 2,19
Perusahaan
9. Jasa Jasa 18,16 11,44 1,59
PDRB 100,00 100,00 1,00
Berdasarkan indeks Location Quetient (LQ) Kota Pontianak terhadap

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan
komunikasi merupakan sektor yang mempunyai keunggulan untuk
dikembangkan. Selain itu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
juga mempunyai peranan yang cukup besar untuk lebih dikembangkan.
Sedangkan sektor lainnya yang mampu bersaing dan berpeluang untuk terus
dikembangkan adalah sektor Bangunan, sektor Jasa-Jasa, Sektor Listrik dan
Air Minum, serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
G. Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Klassen Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk
mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi
daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua
indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita
daerah.
Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur

pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah Prima cepat-tumbuh
(high growth and high income), daerah Potensia (high income but low
growth), daerah berkembang (high growth but low income), dan daerah
relatif tertinggal (low growth and low income.)
Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita kecamatan

dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita Kota Pontianak
maka dapat digambarkan bahwa setiap kecamatan dapat dikelompokkan
pada beberapa kategori pada table dibawah ini.

Tabel 2.10
Klassen Tipologi Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2013
Tumbuh Cepat Tumbuh Lambat

PRIMA POTENSIAL
PDRB Per KEC. PONTIANAK SELATAN
Kapita Besar
KEC. PONTIANAK KOTA
BERKEMBANG RELATIF TERTINGGAL

KEC.PONTIANAK TENGGARA
PDRB Per
Kapita Kecil KEC. PONTIANAK BARAT KEC. PONTANAK TIMUR
KEC. PONTIANAK UTARA
a. Kecamatan yang masuk dalam kategori daerah Prima cepat-tumbuh (high

growth and high income), adalah Kecamatan Pontianak Kota dan
Kecamatan Pontianak Selatan dengan Pertumbuhan ekonomi dan PDRB
perkapita yang lebih tinggi dari Kota Pontianak. Hal ini dapat diartikan
bahwa masyarakat di kecamatan ini relatif paling sejahtera dibandingkan
dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada di kuadran lainnya.
b. Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang (high growth
but low income) adalah Kecamatan Pontianak Barat dengan kondisi
mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Kota Pontianak
namun dari sisi nilai PDRB perkapita masih berada dibawah Kota
Pontianak karena relatif jumlah penduduk kecamatan ini lebih besar dari
kecamatan lainnnya.
c. Terdapat tiga Kecamatan yang dikategorikan sebagai Daerah relatif
tertinggal (low growth and low income), yaitu : Kecamatan Pontianak
Timur, Kecamatan Pontianak Tenggara, dan Kecamatan Pontianak Utara.
Kondisi tiga kecamatan ini baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan PDRB
perkapita berada dibawah Kota Pontianak, dapat diartikan bahwa
masyarakat di tiga kecamatan ini dalam kondisi tingkat kesejahteraannya
yang berada dibawah kecamatan lainnya.
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial
A. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah
Angka melek huruf merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa
membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam
hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf digunakan untuk mengukur

keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Terdapat sekitar

3,46% warga yang buta huruf di Kota Pontianak disebabkan oleh kriteria
pengukuran yang digunakan BPS adalah setiap warga usia 15 tahun keatas
bukan pada rentang usia sekolah, sehingga diduga masih ada penduduk usia
lanjut yang buta huruf masuk dalam pencatatan tersebut. Apabila didasarkan
pada usia wajib sekolah maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat warga
Kota Pontianak yang buta huruf.
Pada tahun 2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Pontianak untuk
golongan umur 7-12 tahun adalah 98%. Hal tersebut menandakan bahwa
penduduk Kota Pontianak usia sekolah 7-12 tahun sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada sesuai dengan usia jenjang
pendidikannya. Sementara itu, APS untuk kelompok umur 13-15 tahun
adalah sebesar 89%.
Tabel 2.11
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah
Di Kota Pontianak Periode 2009-2013
Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Sekolah
Tahun
15-25 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th
(1) (2) (3) (4) (5)
2009 97,77 91,39 92,85 93,40
2010 96,67 84,95 100,00 77,78
2011 97,95 96,42 100,00 91,71
2012 99,57 97,37 100,00 90,06
2013 99,40 97,31 97,82 89,44
Grafik 2.5
Angka Melek Huruf Di Kota Pontianak Periode 2009-2013
99,57 99,4
97,77 97,95 97,37 97,31
96,67 96,42
91,39
84,95
2009 2010 2011 2012 2013

Usia 15-24 th Usia 15-55 th

B. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator umum bagi taraf hidup, maka
semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan bahwa taraf hidup
masyarakat di suatu wilayah juga semakin tinggi. Angka Harapan Hidup Kota
Pontianak berdasarkan data BPS Tahun 2012 adalah 67,58 tahun yang mana
jauh meningkat dibandingkan tahun 2011 yang baru mencapai 67,40 tahun.
Diprediksikan di tahun 2013 usia harapan hidup masyarakat Kota Pontianak
akan mencapai 67,77 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pembangunan kesehatan di Kota Pontianak telah berhasil meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang mana akan berdampak pada usia
harapan hidup yang juga semakin tinggi.
Tabel 2.12
Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2019
Indikator 2009 2010 2011 2012 2013
Usia harapan Hidup (Tahun) 67,04 67,22 67,40 67,58 67,88

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum
A. Urusan Pendidikan
Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak adalah

menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan
berketerampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk
menuju ke arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak adalah
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, membuka akses
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan, peningkatan
profesionalisme dan pengetahuan pengajar serta mengembangkan substansi
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Sampai dengan tahun 2014 Kota Pontianak memiliki sekolah Negeri maupun
sekolah Swasta sebanyak 116 TKA/RA, 191 SD/MI/SDLB, 107
SMP/MTS/SMPLB, dan 95 SMA/MA/SMALB/SMK.

Tabel 2.13
Banyaknya Sekolah di Kota Pontianak Sampai Dengan Tahun 2014
Kecamatan Sekolah TK RA SD MI SDLB SMP MTS SMPLB SMA MA SMALB SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pontianak Negeri 1 15 7 - - 4 1 3
Selatan Swasta 18 13 8 2 - 7 2 4
Pontianak Negeri - 22 - 4 - - 2 - 1
Timur Swasta 9 2 5 5 2 - 2 1 2
Pontianak Negeri 1 - 19 1 5 - - 1 1 3
Barat Swasta 17 4 3 7 9 8 - 6 3 4
Pontianak Negeri 1 - 31 - 5 - - 1 - 3
Utara Swasta 10 5 6 10 10 8 - 6 3 3
Pontianak Negeri - - 18 1 4 2 - 2 - 1
Kota Swasta 32 3 13 3 11 6 - 7 6 5
Pontianak Negeri - 8 1 - 1 - - - - - -
Tenggara Swasta 15 10 1 2 6 2 2 7 1 2 2
Negeri 3 - 113 3 - 26 2 - 10 2 - 10
JUMLAH
Swasta 101 12 47 26 2 49 28 2 35 16 2 20
Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya

adalah :
a) Pembangunan Gedung SMA N 1 Pontianak (Multi Years)
b) Pembangunan Gedung SMA N 3 Pontianak
c) Pembangunan Gedung SMP N 10 Pontianak
d) Pembangunan Gedung SMP N 14 Pontianak
e) Pembangunan Gedung SMP N 17 Pontianak
f) Pembangunan Gedung SMP N 24 Pontianak
g) Pembangunan Gedung SMP N 25 Pontianak
h) Pembangunan Gedung SDN 56 Pontianak Barat
i) Peninggian Halaman Sekolah
j) Pembangunan Pagar
k) Pembangunan WC
l) Peresmian Lapangan Futsal SMA N 5 Pontianak
m) Peresmian Laboratorium SMA N 10 Pontianak
n) Peresmian Science Center Kota Pontianak
o) Peresmian Gedung Autis Center Kota Pontianak
B. Urusan Kesehatan
Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dalam
pengembangan upaya kesehatan diantaranya Puskesmas di wilayah kerja
Kota Pontianak dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui
pengembangan Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas Unggulan merupakan
Puskesmas yang memiliki pelayanan pengembangan yang disesuaikan

dengan kondisi spesifik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Adapun Puskesmas Unggulan tersebut diantaranya :
a) Puskesmas Alianyang dengan pengembangan pelayanan dan perawatan
persalinan serta pengobatan pada sore hari;
b) Puskesmas Siantan Hilir dengan pengembangan pelayanan UGD 24 jam,
rawat inap dan perawatan persalinan;
c) Puskesmas Kampung Bali dengan pengembangan pelayanan gigi;
d) Puskesmas Karya Mulya dengan pengembangan pelayanan dan
perawatan persalinan;
e) Puskesmas Kom Yos Sudarso degan pengembangan pelayanan VCT HIV-
AIDS;
f) Puskesmas Saigon dengan pengembangan palayananperawatan gizi
buruk (TFC); dan
g) Puskesmas Kampung Dalam dengan pengembangan pelayanan dan
perawatan persalinan.
Sampai dengan tahun 2014 jumlah Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota

Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Rumah Sakit Umum berjumlah 9 unit;
b) Rumah Sakit Khusus berjumlah 4 unit;
c) Puskesmas Rawat Inap berjumlah 4 unit;
d) Puskesmas Non Rawat Inap berjumlah 19 unit;
e) Puskesmas Pembantu berjumlah 11 unit;
f) Balai Pengobatan/Klinik berjumlah 18 unit;
g) Praktik Dokter Perorangan berjumlah 297 unit;
h) Apotek berjumlah 107 unit; dan
i) Toko Obat berjumlah 85 unit.
Sedangkan ketersediaan Posyandu di Kota Pontianak sampai dengan tahun

2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.14
Ketersediaan Posyandu di Kota Pontianak Tahun 2014
Ketersediaan Posyandu
Posyandu
Kecamatan Posyandu Aktif
Pratama Madya Purnama Mandiri Jumlah % Jumlah %
Pontianak Kota 1 24 15 5 45 17 45 17
Pontianak Barat 1 30 16 3 50 19 50 19
Pontianak Selatan 11 14 4 2 31 11 31 11
Pontianak Tenggara - 7 9 - 16 6 16 6
Pontianak Utara 10 44 18 1 73 27 73 27
Pontianak Timur 12 23 17 1 53 20 53 20
JUMLAH 35 142 79 12 268 100 268 100

C. Urusan Lingkungan Hidup

Data kualitas udara diperoleh melalui kegiatan pemantauan kualitas ambient
dilakukan dalam upaya memperoleh data kualitas udara ambient Kota
Pontianak bulanan dengan 5 parameter yaitu PM 10, Ozon, NO2, CO, SO2.
Selain itu dilakukan juga kaliberasi peralatan Fix Station dan pengadaan suku
cadang AQMS dan pengambilan uji petik emisi kendaraan bermotor.
Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Gedung Laboratorium

Lingkungan untuk uji emisi dilapangan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah
(IPAL), Laboratorium Lingkungan seluas 10 m3 dan pengadaan mobil
Laboratorium Lingkungan serta sarana dan prasarana pemantauan kualitas
air, sehingga memudahkan dalam melakukan pengkajian/ analisis beban
pencemaran/ tingkat kerusakan kualitas lingkungan hidup berdasarkan hasil
pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara ambient.
Sarana TPA yang dimiliki Kota Pontianak saat ini seluas 26,6 hektar dengan
model pengolah berupa open dumping serta sebagian kecil dengan cara
control landfill. Kedepannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa model pengelolaan sampah
di TPA diharuskan menggunakan metode sanitary landfill. Hal ini tentu saja
membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi
mengingat metode pengolahan sampah ini memerlukan penanganan khusus
secara intensif.
D. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Pontianak adalah
menyangkut pembangunan di bidang sumber daya air dan kebinamargaan
yang mana disesuaikan dengan pembagian fungsi dan kewenangan di
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Di bidang sumber daya air dilakukan
pengelolaan sungai dan saluran drainase kota dalam rangka pengendalian
genangan dan banjir. Sedangkan di bidang bina marga dilakukan pengelolaan
jalan dan jembatan yang masuk dalam kategori jalan kota (SK Walikota
Pontianak).
Konsentrasi pengelolaan jalan tahun 2014 masih diarahkan untuk

meningkatkan volume jalan-jalan strategis untuk mengurangi kepadatan lalu
lintas. Juga masih dilakukan peningkatan jalan-jalan kota dengan cara
betonisasi. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi semakin tingginya muka air
genangan yang berdampak pada kerusakan aspal jalan. Pembangunan jalan
baru tahun 2014 masih diarahkan pada kawasan utara Pontianak untuk
meransang pertumbuhan sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan
wilayah.

E. Urusan Cipta Karya dan Perumahan

Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan
Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh di daerah, di dalam RTRW telah ditetapkan
kawasan-kawasan strategis berdasarkan potensi-potensi daerah yang
dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kawasan strategis cepat tumbuh
adalah merupakan bagian kawsan strategis yang telah berkembang atau
potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya
dan geografis yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya.
Kawasan ini berupa kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan pusat
kota.
F. Urusan Penanaman Modal

Kota Pontianak masih memerlukan dukungan penanaman modal baik
penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam rangka
mengoptimalkan potensi perekonomian daerah. Untuk menjalankan urusan
ini, Badan Pelayanan Perijinnan Terpadu bertindak sebagai fasilitator dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip
pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis,
adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong
terciptanya suasana yang kondusif di kalangan masyarakat, sehingga dapat
menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam
penyelenggaraan pembangunan Kota Pontianak.
Tabel 2.15
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011 Sampai Dengan 2014
Target/realisai 2011 2012 2013 2014

Target 104.409.000,00 157.421.000,00 179.200.000,00 215.311.922,00
Realisasi 117.806.409,73 162.782.495,22 180.464.023,81 204.584.361,33
Capaian (%) 112,83 103,41 100,71 95,02
Gambar 2.4
Kontribusi Per Jenis Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Kota Pontianak Tahun 2014
Pajak Hotel; 8,07
Pajak Restoran;
BPHTB; 31,35 17,03
Pajak Hiburan;
4,96
PBB P2; 8,98 Pajak Reklame;
PPJU; 23,52
4,79
Pajak Parkir; 1,29

PSB Walet; 0,02

G. Urusan Ketenagakerjaan
Persentase angkatan kerja di Kota Pontianak pada tahun 2014 adalah
59,47% sedangkan 40,53% termasuk bukan angkatan kerja. Ini beraarti di
Kota Pontianak ada potensi 59,47% penduduk usia kerja yang sudah atau
perlu dikaryakan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka Kota Pontianak
tahun 2014 adalah 7,05, ini berarti terdapat 7% dari penduduk usia kerja
yang menganggur.
Beberapa indikator ketenagakerjaan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 2.16
Indikator Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2014
Uraian Nilai (%)

Angkatan Kerja 59,47
Bukan Angkatan Kerja 40,53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 59,47
Tingkat Penganguran Terbuka 7,05
Gambar 2.5
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota
Pontianak Tahun 2014
Pertanian, Perkeb
unan, Kehutanan,
Perburuan, dan
Perikanan
6% Industri
9%
lainnya
28%
Perdagangan, Ru
mah makan, dan
Jasa jasa akomodasi
Kemasyarakatan 32%
sosial dan
perorangan
25%
Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pontianak selalu mengalami kenaikan

dari tahun ketahun. Pada tahun 2014, UMK yang ditetapkan untuk Kota
Pontianak adalah Rp. 1.450.000,- atau naik sebesar Rp. 285.000,-
dibandingkan dengan tahun 2013. UMK ini merupakan suatu standar
minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk
memberikan upah kepada pegawainya.

Tabel 2.17
Ketentuan Upah Minimum Yang Berlaku di Kota Pontianak
Tahun 2009-2015 (Rupiah)
Tahun UMK
(1) (2)
2008 720.000
2009 785.000
2010 845.000
2011 895.000
2012 995.000
2013 1.165.000
2014 1.425.000
2015 1.625.000
H. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan perekonomian Kota Pontianak tidak terlepas dari peranan
Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT).
Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan salah satu upaya
pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan
kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta
menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber
daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global.
Grafik 2.6
Pelayanan Pembinaan Industri Tahun 2011 Sampai Dengan 2014
Pelayanan Pembinaan Industri

2500
2000 2023 2072 2072

1972
1876
Industri (Unit)
1500
1000
600 568
500 448
100 125
0
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Industri 1876 1972 2023 2072 2072
Jumlah IKM/IRT yang dibina 100 125 600 568 448

Sama hal nya dengan IKM/IRT, pengembangan perekonomian Kota

Pontianak juga tidak terlepas dari peranan Koperasi dan UKM yang
diharapkan menjadi soko guru perekonomian, mengingat lebih mudah
pengelolaannya dan usahanya dari anggota untuk anggota sehingga lebih
mudah untuk berhubungan. Dengan kenyataan tersebut maka komitmen
Pemerintah Kota Pontianak untuk mengembangkan koperasi dan UKM akan
ditingkatkan pada masa mendatang. Berikut perkembangan koperasi dan
UKM di Kota Pontianak.
Grafik 2.7
Jumlah Koperasi per Kecamatan Tahun 2010 Sampai Dengan 2015
Jumlah Koperasi per Kecamatan

800
700
600
Jumlah Unit
500
400
300
200
100
0
Koperasi di Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak
Kota Barat Selatan Utara Timur Kota Tenggara
Pontianak
2010 770 126 219 73 52 266 34
2011 780 130 223 74 52 264 37
2012 790 132 226 74 52 269 37
2013 797 134 228 74 53 270 38
2014 799 132 197 73 57 254 86
2015 520 80 147 36 32 182 43

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sampai Tahun Berjalan
2.2.1 Visi Kota Pontianak 2015-2019
Visi pembangunan Kota Pontianak tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan

dalam Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Pontianak 2015-2019 adalah: Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan
Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya manusia, Prima dalam
Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Bersih.
Visi tersebut secara intrinsik memuat makna-makna sebagai berikut:
Kata Kota Khatulistiwa menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi

yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis
khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas.
Posisinya yang strategis sebagai ibukota provinsi, dekat dengan ibukota Negara
Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota
Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa,
baik lokal, regional maupun internasional sehingga dalam pencapaian visi tersebut
secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.
Berwawasan Lingkungan bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan

potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan
secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan,
keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai
dengan rencana tata ruang kota.
Terdepan Dalam Kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna kesadaran

akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan
memerlukan perhatian dan penanganan yag serius. Pembangunan Kota Pontianak
diarahkanuntuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan
kompetitif, religius, berkarakter, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Sehingga
diharapkan dengan sumber daya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak
menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya.
Prima Dalam Pelayanan Publik mempunyai pengertian bahwa berbagai

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan
standar pelayanan prima serta mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan
masyarakat. Dalam pengertian ini pelayanan publik yang dimaksudkan adalah

penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan layanan-layanan

umum seperti perijinan, administrasi kependudukan serta fasilitas-fasilitas umum
yang sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat.
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih mengandung makna

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan
mengedepankan prinsip-prinsip good goernance yaitu: mengedepankan partisipasi
aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang
setara pada tiap tataran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,
mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
dengan kemudahan akses informasi publik, menjamin kesetaraan peluang bagi
seluruh masyarakat untuk membangun diri dan meraih kesejahteraannya,
meningkatkan daya respon pada penyelenggaraan pemerintahan terhadap komplain
dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi ke depan secara
berkelanjutan bukan dalam konsep yang sesaat dan parsial belaka, menjaga
akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat
dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan
daerah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur
pemerintahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan layanan
publik.
2.2.2 Misi Kota Pontianak 2015-2019
Misi Kota Pontianak secara substansial memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Lima misi yang merupakan agenda
pokok pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan (2015-2019)
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,
berbudaya dan harmonis.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan
Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman
aman dan layak huni.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan
ekonomi kota yang berdaya saing.
Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,
berbudaya dan harmonis merupakan perhatian Kota Pontianak untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan karakter

yang bermutu bagi masyarakatnya didukung dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi, menjunjung tinggi pengetahuan agama, keluhuran nilai-nilai budaya
bangsa serta keharmonisan hubungan antar masyarakatnya. Misi ini juga dimaknai
sebagai uapaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Misi menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah
Bebas Korupsi di sektor pelayanan pubik tidak lain adalah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dengan mendorong partisipasi setiap warga untuk
menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengembilan
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak
tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-
nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dengan masyarakat melalui transparansi dengan penyediaan informasi
dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai. Memberi peluang yang sama (kesetaraan) bagi setiap anggota masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatkan kepekaan (daya tanggap) para
penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
Membangun daerah berdasarkan orientasi kedepan yang jelas dalam
mengikutsertakan warga di dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga
merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang
menyangkut kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan upaya pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan
keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Menjamin tersedianya pelayanan kepada
masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien,
optimal dan bertanggungjawab. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan
moral penyelenggaraa pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah,
cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Menerapkan zona integritas dan wilayah
bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan
dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Misi meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung

pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan akan prasarana dasar perkotaa seperti parasarana jalan dan jembatan
(untuk mengatasi kemacetan, dan pemerataan pertumbuhan serta perkembangan
antar wilayah), prasarana drainase (untuk mengatasi/meminimalisir damapak dari

banjir/genangan), prasarana air bersih untuk seluruh warga kota dalam rangka
mensukseskan Millenium Development Goals, mengentaskan kawsan kumuh,
menyediakan fasilitas umum dan utilitas perkotaan yang ideal, peningkatan sanitasi
kota, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan kinerja transportasi dan
perhubungan serta untuk meningkatkan prasarana perdagangan/pasar yang ada
dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak.
Misi mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman
dan layak huni ditujukan untuk mewujudkan pembangunan fisik kota pontianak
yang tertata baik, rapi, indah, dan bersih. Hal itu dilandasai dengan konsep
pembangunan berkelanjutan yang mengdepankan kelestarian lingkungan hidup dan
keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga
masyarakat yang tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa nyaman,
aman, dan memiliki tempat tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa
nyaman, aman, dan memiliki tempat tinggal layak huni dengan di dukung fasilitas
perkotaan yang ideal.
Misi menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi
kota yang berdaya saing digagas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, berkualitas dan lebih merata antar wilayah kota, meningkatkan
produktivitas masyarakat dan dunia usah, memberikan pelayanan perijinan usaha
yang jelas, terukur dan cepat, memberikan insentif bagi investasi yang menyerap
banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi penganguran,
meningkatkan pembinaan usaha kecil da menengah serta membuka akses pemasaan
produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalisasikan sektor perdagangan, jasa
dan pariwisata.
RKPD 2015 sebagai tahun Pertama pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak 2015-2019
mengemban fungsi untuk menggapai target-target kinerja pembangunan baik yang
belum mampu dicapai pada fase pembangunan sebelumnya maupun meningkatan
pencapaian kinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misi
pembangunan kota Pontianak. Untuk itu, di dalam RKPD Kota Pontianak 2015 ini
disusun berbagai program dan kegiatan pembangunan yang selain mengacu kepada
program prioritas RPJMD juga mengakomodir isu-isu strategis dan permasalahan
aktual yang berkembang di masyarakat.
RKPD 2015 diarahkan untuk mencapai target indikator keberhasilan tahun pertama
RPJMD sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.18
Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2015
NO. INDIKATOR TAHUN 2015

I. UMUM
1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 76,05
- Angka Melek Huruf (%) 99,00
- Usia Harapan Hidup (Tahun) 72,00
- Pengeluaran Riil per kapita (Rp./bln) 675.000,00
- Lama sekolah (tahun) 12,00
II. BIDANG EKONOMI
1 Angka Kemiskinan (%) 4,85
2 Tingkat Pengangguran (%) 6,95
3 Angkatan Kerja (Jiwa) 267.874
4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,00
5 Inflasi (%) 7,19
6 PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. Milyar) 8.976,51
7 PDRB Perkapita konstan 2000 (Rp.ribu) 14.863,54
III. BIDANG KESEHATAN
1 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 18
2 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 20
3 Gizi Buruk (kasus)
4 Kejadian Luar Biasa DBD (angka kesakitan/100.000 pddk) 52
IV. BIDANG PENDIDIKAN
1 APM SD (%) 106,49
APM SLTP (%) 103,38
APM SLTA (%) 94,04
2 Angka Putus Sekolah SD 0,10
Angka Putus Sekolah SLTP 0,08
Angka Putus Sekolah SLTA 0,12
3 Angka Kelulusan SD/MI 100,00
Angka Kelulusan SLTP/MTs 99,79
Angka Kelulusan SMU/SMK/MA 99,90
V. BIDANG INFRASTRUKTUR
1 Cakupan Pelayanan Air Bersih (%) 65,6
2 Kapasitas Pengolahan Air Bersih 1450 lt/detik
3 Prsentase/Rasio Jalan dengan Kondisi Baik (rutin) 67
4 Prosentase Sampah yang Terangkut ke TPA (%) 83,73
5 Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha) 81,60
Sumber : RPJM Kota Pontianak 2010-2014

2.2.3 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, salah satu faktor yang menjadi masukan
pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi secara
menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang akan dihadapi di tahun 2016. Oleh
karena itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi dasar
masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan
isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat.
Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perlu diperhatikan

berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang
telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala
utama dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global
memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota
merupakan hal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan penting di
dalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui pendekatan pembangunan dua

bidang utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pencapaian dua bidang
ini menjadi representasi keberhasilan peningkatan sumber daya manusia yang tak
lain merupakan misi pembangunan Kota Pontianak. Jika dilihat secara umum melalui
indikator umum pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia pada data
terakhir (tahun 2013) mencapai 74,21 berarti naik jika dibandingkan tahun 2012
yang mencapai 73,43.
Tabel 2.19
Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Uraian Realisasi
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target (Angka Target
Sementara)
Indek
Pembangunan 73.51 73,43 74,01 74,21 74,51 74,21 75,01 75,01 76,05
Manusia (IPM)
- Angka Melek 95,73
97.37 95,02 97,81 98,25 95,73 99,00 99,00 99,00
Huruf (%)
- Usia Harapan 67,58
71.24 67,40 71,56 71,89 67,58 72,00 72,00 72,00
Hidup (Tahun)
- Pengeluaran
Riil per kapita 654,64 642,47 663,81 645,46 673,10 645,46 675,00 675,00 675,00
(Rp 000/bln)
- Lama sekolah 9,85
10.57 9,45 11,16 11,77 9,85 12,00 12,00 12,00
(tahun)

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan dalam dua sub
permasalahan yaitu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan, dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2.3.1. Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan daya dukung fisik dan
lingkungan adalah sebagai berikut:
Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah

pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan
menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan
resapan air hujan;
Terjadinya pencemaran air yang disebebkan belum adanya system pengumpulan
air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota
berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan,
penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim;
Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat
cemaran limbah domestik dan komersial;
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan
yang ideal.
Kurangnya penyediaan dan persebaran kawasan ruang terbuka hijau diseluruh
kota;
Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor
serta diperparak pada musim musim tertentu disebabkan oleh pembakaran
lahan yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya Maupun Kabupaten Pontianak
yang berdampak pada Kota Pontianak;
Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana
yang kurang memadai;
Pengelolaan TPA dengan control Landfill dan sanitary landfill belum maksimal
sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
2.3.2. Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah
Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata ruang dan
infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:

A. Tata Ruang
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata

ruang kota..
Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan
percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif
tertinggal;
Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorong
perkembangan kawasan potensial;
Belum optimalnya istrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkan dengan
kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa;
Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata
ruang, sehigga banyak bangunan tanpa IMB;
Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan
permukiman dan pengembangan fsilitas pendukungnya;
Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan local
dalam konsep penataan kawasan kota.
B. Keciptakaryaan
Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang
menunjang kawasan permukiman;
Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih,
penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan
permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur;
Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada
kawasan cagar budaya dan heritage;
C. Jalan dan Perhubungan
Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang diimbangi dengan sistem tata

kelola lalu lintas yang baik serta pertambahan jalan yang ideal sehingga mulai
terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota;
Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan
selatan yang dipisahkan sungai Kapuas hanya dihubungkan oleh satu akses
jembatan dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota,;
Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan
kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas
daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;

Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik;
D. Sumber Daya Air dan Air Bersih
Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan

pengedalian banjir dan genangan belum optimal;
Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran
menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran
drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan
saluran;
Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian
sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum
seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi.
Penyediaan air baku untuk pemerosesan air bersih belum optimal mengimbangi
laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air
laut;
Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan
kota/rumah tangga.
E. Komunikasi dan Informatika
Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi

dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government;
Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara
telekomunikasi;
2.3.3. Demografi dan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan dan
tenaga kerja adalah sebagai berikut:
A. Demografi
Terjadi ketimpangan penyebaran dan pertambahan penduduk antar wilayah,

sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya
penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan
hidup penduduk lanjut usia;
Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi
mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota
Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;

Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan

dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya,
ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis
di kota.
Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat
pengelolaan data kependudukan yang belum efisien
B. Tenaga Kerja
Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya
memenuhi kebutuhan pasar kerja;
Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan
keterampilan belum maksimal;
Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia
kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya
penyerapan tenaga kerja yang ada.
2.3.4. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:
A. Perekonomian Kota dan Investasi
Pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata;

Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;
Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta
dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk
unggulan daerah.
Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi;
Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur
pendukung masih belum optimal;
B. Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM
Daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan yang
belum baik dan akses pasar yang rendah;
Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif
dan berkelanjutan;

Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan

sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan
kesulitan dalam pemasaran;
Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang
informal belum terjalin secara efektif;
Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal
akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat
parsial.
Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum
optimal;
Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih
kurang;
Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi
dengan Pelaku Usaha Skala Besar.
C. Pariwisata
Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum

terkonsep dengan baik sehingga lama tinggal wisatawan masih rendah;
Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal;
Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
Belum optimalnya pengembangan wisata berbasis budaya dan air;
Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di
bidang pariwisata masih lemah;
Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkedala karena
terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
2.3.5. Ketahanan Pangan
Masyarakat masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok sumber

kabohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi
pangan, disisi lain pengembangan keanekaragaman pangan lokal lainnya masih
kurang;
Kota Pontianak sangat tergantung kepada pasokan pangan dari luar kota/luar
daerah sehingga rawan terhadap ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat
rumah tangga;
Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;

Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

masih belum ideal.
2.3.6. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Belum konkrit dan jelasnya arah kebijakan pengembangan Kawasan Sentra

Agribisnis di Pontianak Utara menghambat pengembangan pertanian;
Agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas
dan produktifitas serta daya saing produk pertanian, masih belum berkembang;
Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan
petani masih kurang;
Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan
pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
SDM, kelembagaan usaha perikanan dan sarana dan prasarana perikanan masih
kurang memadai;
Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktifitas dan kualitas perikanan
belum optimal;
Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem
ekologis secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik.
Kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH kota
belum dapat diwujudkan dengan nyata;
2.3.7. Energi
Rawannya ketersediaan, keberlanjutan dan konsistensi layanan energy listrik di

kota Pontianak merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan industry
perkotaan;
Upaya memanfaatkan angin dan sinar matahari yang berlimpah serta biogas
sebagai sumber pembangkit energy listrik terbarukan belum dikembangkan dan
belum didukung komitmen kebijakan;
2.3.8. Sosial dan Budaya
Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial dan budaya
adalah sebagai berikut:
A. Sosial
Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan
belum mencakup seluruh masyarakat kota;

Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam

penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah,
swasta dan masyarakat;
Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong
kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata
dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi
dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.
B. Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat

belum terwujud sepenuhnya;
Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan
(Manajemen Pengelolaan Sekolah).
Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun
nonformal belum mampu memenuhi ekspekatasi/kebutuhan pasar tenaga kerja;
Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang
keahliannya.
Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal
yang berwawasan global masih kurang;
Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi
proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum
tercipta;
Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun
belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan
daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;
Fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk
pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan
budaya baca belum cukup memadai dan merata;
Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga
administratif masih belum merata;
Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan
formal dan non formal.
C. Kesehatan
Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di

puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat
kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;

Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis
belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta
ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan,
ahli gizi, dan ahli sanitasi;
Belum optimalnya Kemitraan antara bidan dan dukun
Kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi pada kehamilan dan belum
semua ibu hamil dengan resiko tinggi terjaring oleh Tenaga Kesehatan.
Masih terjadinya kasus gizi buruk dan masih rendahnya kesadaran masyarakat
untuk memantau pertumbuhan balita
Masih belum tuntasnya penanganan wabah penyakit menular seperti DBD
Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal baru sebatas
pelayanan rawat jalan, sedangkan IGD dan rawat inap belum berfungsi karena
keterbatasan SDM, sarana pra sarana dan peralatan medis..
Sarana dan prasarana dan instalasi pendukung RSUD Kota Pontianak masih
dalam tahap penyelesaian dan belum berfungsi dengan baik ketika RSUD mulai
dioperasionalkan.
D. Kebudayaan
Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi,

kehidupan seni, bahasa dan sastra;
Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam
keberadaannya;
Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk
mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta
pemberdayaan lembaga budaya;
Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik
maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam

struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam
kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra

kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;

Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;

Sistem manajemen keolahragaan yang belum professional dari masing-masing
cabang olahraga;
Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga
dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb;
Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain
sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas
masing sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan
teknis atlet kurang maksimal.
Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang
olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlit yang akan diorbitkan untuk
berbicara di tingkat yang lebih tinggi.
G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknolologi informasi dan hasil riset/penelitian sebagai dasar

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum
berjalan baik;
Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang;
Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan
riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan guna mendukung
peningkatanproduktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal;
Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar
stakeholders masih kurang;
2.3.9. Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan
Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata kelola

pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut:
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan
Pengembangan basis data yang akurat dan up to date sebagai landasan

penyusunan rencana dan kebijakan belum dilakukan dengan baik;
Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan
pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara
berkelanjutan belum terbangun;
Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan
efisien;
Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka
panjang dan jangka mengengah;
Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai
politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta
dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis
elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
Belum optimalnya implementasi Good Governance.
Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasan yang memiliki
kemampuan/keahlian seperti akuntansi,bidang hukum dan tenaga penyidik.
Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal.
Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum
terselesaikan;
B. Sumber Daya Aparatur
Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM
aparatur;
Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan
SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya;
Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi
yang dimilikinya;
Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian
C. Hukum
Pemahaman, kesadaran dan budaya hukum dan disiplin belum menjadi

kebiasaaan masyarakat;
Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus
hukum di daerah masih kurang;
Penegakan supremasi hukum dan peraturan daerah masih lemah.
D. Kerjasama
Kerjasama dan kooordinasi internal antar bidang pembangunan belum maksimal

terlaksana dengan ideal;
Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dan koordinasi dengan daerah lain,
swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.
E. Pengelolaan Keuangan
Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah;

Masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan
belum efektifnya pengelolaan keuangan seperti:

a. Usulan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat.

b. Anggaran kas yang disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat
Penyediaan Dana setiap SKPD masih sering terlambat.
c. Pengajuan SPM dari seluruh SKPD sering tidak sesuai dengan anggaran kas
mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat.
d. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang
terlambat.
Belum optimalnya pengumpulan pendapatan asli daerah akibat belum
sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi
kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan masih
terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang data dan pembukuan
khususnya operator konsul untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
Masih ada beberapa peraturan pelaksanaan yang belum selesai penyusunannya
sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat
dilaksanakan secara optimal.
E. Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi

Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga
seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan;
Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya
kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.
Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan
perijinan sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang
tindih pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal.

Rencana Kerja Pemerintan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Penyampaian kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah tahun

mendatang kepada khalayak luas/masyarakat akan memberikan gambaran
perkiraan pergerakan perekonomian suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan
kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan
pembangunan, serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang di
suatu daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi makro ekonomi Kota Pontianak untuk tahun 2016 salah satunya akan
dipengaruhi oleh wacana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan kembali harga
BBM yang tentunya akan memberikan pengaruh kepada perekonomian
Kalimantan Barat dan Kota Pontianak pada khususnya. Selain itu faktor letak
geografis Kota Pontianak yang merupakan ibukota propinsi Kalimantan Barat
dimana pelabuhan barang juga terletak di Kota Pontianak, dan merupakan salah
satu jalan darat dari Indonesia menuju ke negara tetangga juga akan
mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak.
Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatan pertumbuhan

ekonomi yang lebih merata dan mampu mengurangi pengangguran di Kota
Pontianak adalah sebagai berikut:
1. Mengendalikan inflasi di Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID)
mengendalikan inflasi dengan upaya melaksanakan kebijakan operasi
lapangan secara koordinatif dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi,
Asosiasi, Dunia Usaha dan Masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah
meregulasi demand Bahan Bakar, Supply sayuran serta menindak tegas
penyebab stagnasi distribusi termasuk penumpukan stok oleh oknum
spekulan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian daerah. Gerakan
dan program kegiatan sebagai berikut:
a. Pengawasan barang beredar/Operasi pasar
b. Menjaga kelancaran distribusi barang
c. Penindakan terhadap spekulan
Kerangka Ekonomi Daerah & Kebijakan Keuangan Daerah 51

2. Mengurangi Pengangguran di Kota Pontianak

Dalam rangka menurunkan pengangguran ditempuh dengan kebijakan
Pemerintah Kota Pontianak antara lain:
a. Bursa informasi tenaga kerja
b. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
c. Memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyrakat
d. Mendorong SMK-SMK yang ada di Kota Pontianak agar dapat
menciptakan lulusan-lulusan yang siap pakai dan mampu membuka
lapangan kerja.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pontianak

Dalam Rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapa
Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak, antara lain:
a. Pengembangan dan penataan obyek pariwisata unggulan
b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata
c. Mempermudah pelayanan perizinan khususnya di sektor perdagangan,
hotel dan restoran
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014, Perkiraan Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
Karena realisasi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2014 masih sangat
sementara dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk sementara data
yang bisa disajikan adalah kondisi Ekonomi Daerah realisasi tahun 2012,
realisasi tahun 2013, target tahun 2014, target tahun 2015, dan proyeksi tahun
2016 yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011-2016
Angka
No Uraian Realisasi Realisasi Realisasi Revisi Proyeksi
Sementara Target 2015
2011 2012 2013 Target 2015 2016
Realisasi 2014
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,88 6,07 6,92 6,52 6,98 6,00 6,10 6,50
2. PDRB Harga Berlaku (Rp. Milyar) 13.855,85 15.705,47 18.086,77 21.170,32 23.028,48 23.962,69 27.101,80
3. PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar) 7.010,72 7.436,08 7.950,66 8.468,41 9.096,76 8.976,69 9.524,08
4. Jumlah Penduduk 565.856 576.694 597,977 598.097 610.326 609.760 621.650
5. Pendapatan Perkapita Berlaku (Rp. ribu) 24.473,68 27.233,62 30.852,00 35.396,13 38.085,55 39.678,02 44,017,50
6. Pendapatan Perkapita Konstan (Rp. ribu) 12.383,08 12.894,33 13.562,05 14.158,96 15.044,63 14.863,54 15.468,58
7. Kebutuhan Investasi Konstan (Rp.Milyar ) 984,07 1.124,661 1.299,82 1.225,81 1.499,25 1.270,77 1.369,47
8. Inflasi (%) 4,91 6,62 9,48 9,38 6,25 7,19 7,00
9. Angkatan Kerja (jiwa) 259.987 262.362 257.761 262.750 253.975 267.874 273.097
10. Pengangguran terbuka (jiwa) 18.887 18.418 15.774 18.524 13.839 18.617 18.844
11. Tingkat Pengangguran (%) 7,26 7,02 6,12 7,05 5,08 6,95 6,90
12. Penduduk yang bekerja (jiwa) 241.100 243.944 241.982 244.226 253.975 249.256 254.253
13. Jumlah penduduk miskin (jiwa) 34.389 32.510 32.530 30.009 29.370 29.573 29.839
14. Angka Kemiskinan (%) 6,15 5,77 5,77 5,01 5,01 4,85 4,80
15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,43 74,21 74,21 75,01 76.05 76,05 76,05
- Angka melek huruf (%) 95,02 95,73 95,73 99,00 99,00 99,00 99,00
- Usia harapan hidup (tahun) 67,40 67,58 67,58 72,00 72,00 72,00 72,00
- Pengeluaran riil perkapita (Rp.ooo / bln) 642,47 645,46 645,46 675,00 675,00 675,00 675,00
- Lama sekolah (tahun) 9,45 9,85 9,85 12,00 12,00 12,00 12,00
16. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 2,526 2,526 2,526 2,501 2,501 2,501 2,5262,501
Sumber : Analisis Tim Bappeda Kota Pontianak

Tabel 3.2
Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2012-2016
Atas dasar harga berlaku
Angka
Revisi
Realisasi Realisasi Realisasi Sementara Target Proyeksi
No INDIKATOR Target
2011 2012 2013 Realisasi 2015 2016
2015
2014
1 PDRB Konstan 2000 (Rp. 7.010,72 7.436,08 7.950,66 8.468,41 9.096,76 8.976,51 9.524,08
Milyar)
2 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,88 6,07 6,92 6,52 6,98 6,00 6,10-6,50
3 Inflasi (%) 4,91 6,62 9,48 9,38 6,25 7,19 7,00
4 Indek Harga Implisit 307,93 311,86 311,86 319,87 319,87 319,87 319,87
Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) (%)
5 Kebutuhan Investasi Konstan 984,07 1.124,66 1.299,82 1.225,81 1.499,25 1.270,77 1.369,47
(PMTB Konstan) (Rp. Milyar)
6 Kebutuhan Investasi Harga 3.030,25 3.507,36 2.956,82 4.464,74 4.795,65 4.064,81 4.380,51
Berlaku (Rp. Milyar)
- Investasi Pemerintah 363,63 420,88 354,818 535,77 575,47 487,78 525,66
- Investasi Swasta 2.666,62 3,086,48 2.602,00 3.928,97 4.220,17 3.577,03 3.854,85
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan

Tahun 2016
1. Lingkungan Internal dan Eksternal

Beberapa faktor dapat menyebabkan kondisi Perekonomian berubah baik
dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, berbagai asumsi dan berbagai
faktor yang mempengaruhi perlu diidentifikasikan melalui lingkungan
Ekternal dan lingkungan Internal.
Lingkungan Eksternal dalam perspektif kedepan masih cukup berat

mengingat daya saing produk Nasional belum begitu kuat di pasar global,
lebih khusus daya saing dan kemampuan ekspor produk Kalbar umumnya
dan Kota Pontianak khususnya relatif rendah, sementara disisi lain kebutuhan
akan impor (sebagai pengurang laju Pertumbuhan PDRB) semakin meningkat.
Selain pengaruh dari lingkungan eksternal, lingkungan internal tidak kalah

pentingnya untuk dicermati. Lingkungan internal ini menjadi penting karena
ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah dalam hal
ini SKPD yang terkait, yang pada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan
penilaian seberapa baik kinerjanya. Dengan menjadikan dokumen
perencanaan sebagai landasan untuk pelaksanaan program-program dan
penyusunan anggaran upaya untuk melakukan revitalisasi bidangbidang
pembangunan sehingga menjadi lebih produktif, menciptakan iklim investasi
yang kondusif dan sebagainya.

2. Tantangan Pokok
a. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan berkeadilan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan pengangguran dan
kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerja terus bertambah, kualitas
pertumbuhan terus ditingkatkan. Menciptakan lapangan kerja yang lebih
luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi dan mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan memberdayakan potensi
yang ada sehingga menjadi nilai tambah untuk investasi yang sifatnya
jangka panjang.
c. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.

Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikan dan
menyiasati agar kinerja ekonomi memiliki daya saing yang kuat dari sektor
tersier dalam struktur perekonomian Kota Pontianak yang ditopang oleh
tiga sektor utama yakni sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor
jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Penguatan struktur
yang dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor
primer, sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalam
pembentukan PDRB.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak diarahkan untuk

menanggulangi isuisu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat.
Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.
Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi
pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam
menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan
informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu
setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung
jawabkan.

2. Disiplin Anggaran.
Belanja daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi
belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi,
efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya
diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis
daerah.
3. Keadilan Anggaran.
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan
restribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu
pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan
merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan
tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu
ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002,
mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/ Kota/
Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini
akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun
APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah
pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung
maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui
apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.
3.2.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat memerlukan pembiayaan. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan
pembangunan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan
dan meningkatkan penerimaan. Adapun sumber-sumber pendanaan Pemerintah
Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Dana Desentralisasi
Dana desentralisasi merupakan dana berasal dari Anggaran Pembangunan
dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi atas
penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk
mengatur urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dana desentralisasi terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Dana Dekonsentrasi/APBN
Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari adanya pelimpahan
wewenang dari Pemerintah Pusat yang dikoordinir langsung oleh
Kementerian.
3. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan (Tupem) merupakan dana yang berasal dari
penugasan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) kepada Daerah
(Gubernur/Walikota/Bupati) dan desa atau sebutan lainnya dengan
berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan dan dananya bersumber dari APBN.
4. Alternatif pembiayaan pembangunan

Alternatif lain Pembiayaan Pembangunan Kota Pontianak dapat diperoleh
dari Pinjaman/hibah Luar Negeri, Kerjasama Pemerintah dan Swasta,
Corporate Social Responsibility (CSR), dan Perbankan Dalam Negeri.
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak
pada tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:
1. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk
mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, lima
tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan
untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan
jumlah yang memadai.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak
Pengelolaan pendapatan Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber

pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah
dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 ayat (1)
menyatakan bahwa Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kelompok Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan menurut jenis

pendapatan terdiri dari :
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan berdasarkan Pasal 7 dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menurut jenis
pendapatan terdiri atas :
a. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
Selanjutnya kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut jenis

pendapatan mencakup :
a. Hibah
b. Dana Darurat dari Pemerintah
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya
2. Target pendapatan Daerah

Mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2016 serta realisasi pendapatan beberapa tahun kebelakang dan
rencana APBD 2015 maka gambaran umum pendapatan daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2015
dan Proyeksi Tahun 2016
REALISASI REALISASI PERKIRAAN
KODE URAIAN APBD 2015
APBD 2013 APBD 2014 APBD 2016
(1) (2) 4) (5) (6) (6)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.247.089.546.932,33 1.329.956.797.030,44 1.534.072.460.019,57 1.636.749.231.409,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 265.271.762.170,33 298.768.480.274,53 351.842.687.996,57 365.109.783.122,00
4.1.1 Has il Pajak Daerah 179.655.427.197,00 203.165.655.899,00 243.846.000.000,00 263.700.000.000,00

4.1.2 Has il Retribus i Daerah 53.412.352.739,63 49.752.244.887,37 33.477.577.167,00 35.026.315.000,00
4.1.3 Has il Perus ahaan Milik Daerah & 8.553.670.659,30 3.699.624.280,16 16.749.946.994,57 19.617.000.000,00
Has il Pengelolaan Kekayaan
Daerah yg Dipis ahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan As li Daerah 23.650.311.574,40 42.150.955.208,00 57.769.163.835,00 46.766.468.122,00
yang Sah
4.2 DANA PERIMBANGAN 699.877.420.402,00 727.268.363.235,00 743.649.549.000,00 847.030.003.537,00
4.2.1 Bagi Has il Pajak/Bagi Has il Bukan 44.967.046.402,00 42.833.808.235,00 51.729.708.000,00 55.873.606.000,00
Pajak
4.2.2 Dana Alokas i Umum (DAU) 626.879.054.000,00 670.090.725.000,00 686.035.831.000,00 731.387.456.360,00
4.2.3 Dana Alokas i Khus us (DAK) 28.031.320.000,00 14.343.830.000,00 5.884.010.000,00 59.768.941.177,00
4.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH 281.940.364.360,00 303.919.953.520,91 438.580.223.023,00 424.609.444.750,00

YANG SAH
4.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 5.000.000.000,00 0,00
4.3.3 Dana Bagi Has il Pajak dari 119.653.577.360,00 125.448.342.520,91 229.225.631.023,00 211.011.904.180,00
Provins i dan Pemerintah Daerah
Lainnya
4.3.4 Dana Penyes uaian dan Otonomi 149.154.587.000,00 156.384.411.000,00 182.267.392.000,00 205.847.540.570,00
Khus us
4.3.5 Bantuan Keuangan (Subs idi) Dari 13.132.200.000,00 22.087.200.000,00 22.087.200.000,00 7.750.000.000,00
Provins i atau Pemerintah Daerah
Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kota

Pontianak pada Tahun Anggaran 2016 di proyeksikan sebesar Rp.1.636,75
Milyar atau naik sebesar 4,92 persen dari Target Pendapatan Daerah dalam
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.560,04 Milyar.
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksi sebesar Rp.365,11 Milyar; Dana
Perimbangan yang diproyeksi sebesar Rp.847,03 Milyar; dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 424,61 Milyar.
3. Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target

Dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota
Pontianak telah dan akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai
berikut :

a. Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah.

Upaya Intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:
1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan
sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan
pajak dan retribusi daerah;
3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
4) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
5) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan
kewajibannya.
b. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah.

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:
1) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek
baru;
2) Pengkajian terhadap jenis retribusi yang tidak layak dan perlu
dihapuskan sehingga tidak contra produktif dengan perekonomian
daerah;
3) Peningkatan bagi hasil pajak.
c. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah.
Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
1) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari
dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak.
d. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif.

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:
1) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada
customer/pelanggan;
2) Peningkatan profesionalisme manajeman BUMD melalui
restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
3) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai revenue atau sebagai
salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Pontianak

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen
keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring
dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin
menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga
tercipta akuntabilitas publik (Public Accountability) dengan mendasarkan pada
prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus
berlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance budget) yaitu belanja
daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja.
Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program
dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta
memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja menurut kelompok
belanja terdiri dari:
1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja modal.
Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja

untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas
dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat
memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Dalam pelaksanaannya APBD dijabarkan menjadi Pendapatan dan Belanja

Daerah, untuk pendapatan telah dijelaskan pada bagian terdahulu, di mana
Pemerintah Daerah menggali potensi sumber pendapatan untuk membiayai
belanja daerah.
Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Secara umum, arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2016
diharapkan berorientasi pada :
a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik.
b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah
(work better and cost less).
c. Anggaran daerah yang efektif dan efisien.
d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas
secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance
oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
Di sisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para
pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan
memperhatikan prinsip value for money. Basis untuk melaksanakan pengelolaan
anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang
matang, dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta
mengembangkan sumber pembiayaan.
a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Belanja Pegawai
a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%
dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD
serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam
APBD.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial.
f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai
amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih
dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru
PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui
dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja

pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja

sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Belanja Bunga
Kebijakan belanja bunga dianggarkan adalah untuk pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang.
3) Belanja Subsidi
Belanja subsidi dapat diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu
yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut
menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan
menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih
dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur
dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4) Belanja Hibah
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Kebijakan belanja hibah dianggarkan adalah salah satu bentuk

instrument bantuan bagi Pemerintah Kota Pontianak, baik berbentuk
uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada perusahaan daerah,
kelompok kemasyarakatan/perorangan, organisasi kemasyarakatan,
instansi vertical, organisasi semi pemerintah serta organisasi non
pemerintah.

Pemberian harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan

kepentingan daerah serta kempuan keuangan daerah. Kebijakan
Anggaran Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa adalah sebagai
berikut :
a) Hibah dalam bentuk uang, dianggarkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak langsung
SKPD.
b) Hibah dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program
dan kegiatan oleh SKPD kelompok belanja langsung.
c) Hibah dalam bentuk jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
5) Kebijakan Belanja Bantuan Sosial
Kebijakan anggaran bantuan sosial dianggarkan adalah salah satu

bentuk instrument bantuan dalam betuk uang dan/atau barang yang
diberikan kepada anggota masyarakat /kelompok /perorangan dan juga
diperuntukkan bagi bantuan partai politik.
Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrument keadilan dan

pemerataan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat secara langsung bersifat stimulant bagi program
dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.
Kebijakan Anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang

adalah sebagai berikut :
a) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak
langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
b) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
6) Belanja Bantuan Keuangan
a) Pemerintah Kota Pontiianak dapat menganggarkan bantuan

keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia
alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian
bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-
masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat
khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara

lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah
penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas
pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan
terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis
belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada
partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik
penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang
diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran
2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan
keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan
daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan
keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai
kode rekening berkenaan.
7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan
adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja

tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti
kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan
kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Untuk penjabaran alokasi penggunaan belanja Kota Pontianak tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.4
Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak
APBD Tahun 2013 - 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE URAIAN REALISASI APBD 2013 REALISASI APBD 2014 APBD 2015 Proyeksi APBD 2016
5 BELANJA 1.309.158.772.458,49 1.326.351.108.689,80 1.542.894.513.025,00 1.616.674.231.409,00
5.1 Belanja Tidak Langsung 563.852.046.584,41 582.987.035.398,80 704.376.517.662,74 768.388.189.201,00

5.1.1 Belanja Pegawai 529.649.792.768,00 566.857.424.727,00 673.921.517.300,00 737.948.189.201,00
5.1.2 Belanja Bunga 161.839.944,41 89.889.177,80 250.000.000,00 -
5.1.3 Belanja Subsidi 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00
5.1.4 Belanja Hibah 29.486.899.318,00 12.692.280.000,00 18.715.000.000,00 18.715.000.000,00
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.357.689.085,00 2.317.700.000,00 7.540.000.000,00 7.540.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada
5.1.6 Provinsi/Kabupaten/Kota & 0,00 0 0.00 0.00
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/ Kabupaten/
5.1.7 1.159.725.000,00 1.028.013.750,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00
Kota/ Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 36.100.469,00 1.727.744,00 2.500.000.362,74 2.235.000.000,00
5.2 Belanja Langsung 745.306.725.874,08 743.364.073.291,00 838.517.995.362,26 848.286.042.208,00

5.2.1 Belanja Pegawai 81.346.422.434,00 74.516.471.030,00 64.617.777.746,00 65.613.718.183,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.665.274.121,00 247.322.439.492,00 310.039.791.996,66 339.661.769.323,00
5.2.3 Belanja Modal 451.295.029.319,08 421.525.162.769,00 463.860.425.619,60 443.010.554.702,00
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp.1.616,67 Milyar atau naik
sebesar 3,75 persen dari target Belanja Daerah dalam APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2015 yang ditargetkan sebesar Rp. 1558,18 Milyar. Proyeksi Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut bersumber dari Belanja Tidak Langsung yang
diproyeksikan sebesar Rp.768,39 Milyar dan Belanja Langsung yang diproyeksikan
sebesar Rp.848,29 Milyar.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota Pontianak
1) Pembiayaan (Penerimaaan)
Pembiayaan (Penerimaaan) dalam struktur APBD pembiayaan merupakan
satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaaan dan pengeluaran
pembiayaan, untuk pembiayaan penerimaan yang dimasukan dalam
penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan
anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan
penerimaan kembali pemberian pinjaman.
2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembiayaan
pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah menyatakan Pembiayaan Daerah
merupakan semua transaks keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan daerah mencerminkan
kinerja anggaran daerah apakah mengalami deficit ataukah surplus.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
apabila performance budgeting memperlihatkan defisit maka ada beberapa
alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat
menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman
Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan f)
Penerimaan Piutang Daerah.
Sedangkan apabila terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan
untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa :
a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
c. Pembayaran pokok utang
d. Pemberian pinjaman daerah
Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada

tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak
APBD 2013, APBD 2014, APBD 2015 dan Proyeksi APBD 2016
KODE URAIAN REALISASI APBD 2013 REALISASI APBD 2014 APBD 2015 Proyeksi APBD 2016
6 PEMBIAYAAN DAERAH 100.211.703.003,23 27.600.518.838,27 8.822.053.005,43 -20.075.000.000,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 121.957.662.311,57 38.204.477.477,07 31.250.000.000,00 10.100.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
6.1.1 108.939.662.311,57 38.142.477.477,07 31.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 0.00 0,00 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.3 0,00 0.00 0,00 0,00
Dipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0.00 0,00 0,00
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 18.000.000,00 62.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00
6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 21.745.959.308,34 10.603.958.638,80 22.427.946.994,57 30.175.000.000,00

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
6.2.2 16.142.000.669,54 10.000.000.000,00 22.107.946.994,57 20.175.000.000,00
Daerah
6.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 603.958.638,80 603.958.638,80 320.000.000,00 0,00
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Mengacu pada APBD 2015, Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

diproyeksikan sebesar Rp.8,23 M dan jika dibandingkan dengan Pembiayaan
daerah dalam APBD 2015 sebesar Rp.8,82 M maka terjadi penurunan sebesar
6,76%, dimana proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ini bersumber dari
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.25,10 M dan Pengeluaran Pembiayaan
sebesar Rp.16,88 M. Dimana dalam Proyeksi Penerimaan Pembiayaan tahun
2016, SILPA di proyeksikan sebesar Rp.25 M dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman sebesar Rp.100 Juta. Untuk Proyeksi Pengeluaran
Pembiayaan tahun 2016 terdiri dari Penyertaan Modal Investasi sebesar
Rp.16,88 M.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2016
Pembangunan Kota Pontianak tahun 2016 merupakan tahun kedua dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun
2015-2019 yang di sahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pontianak Tahun 2015-2019 pada tanggal 8 Oktober 2014, dan kebijakan
pembangunannya harus mengacu pada dokumen tersebut.
Berdasarkan dokumen RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019, maka arah

kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2016 berorientasi pada visi dan
misi Kota Pontianak yaitu Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan
Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam
Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih. Berdasarkan Visi tersebut maka telah disusun langkah-langkah strategis
melalui 5 (lima) misi yaitu:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,

2. Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan
Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman
dan layak huni;
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan
ekonomi kota yang berdaya saing
Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak yang menjadi acuan dokumen RPJM Kota
Pontianak Tahun 2015 2019, maka disusun skenario tahapan pembangunan
tahunan yang nantinya dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD).
Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan

pembangunan,pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi
serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.
Adapun skenario tahunan dari RPJM Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah
sebagai berikut:
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 70

Tabel 4.1
Skema Pentahapan Pembangunan Tahunan Periode 2015-2019
RKPD Tahun I RKPD Tahun II RKPD Tahun III RKPD Tahun IV RKPD Tahun V
2015 2016 2017 2018 2019
Skenario: Skenario: Skenario: Skenario: Skenario:

Menyiapkan/melet Membangun di atas Mendayagunakan dan Memperkuat dan Menguatkan dan
akkan pondasi fondasi dasar memperkuat yang mengoptimalkan mengoptimalkan
dasar kokoh yang telah telah dibangun yang telah di yang telah di
pembangunan yang diletakkan dayagunakan untuk dayagunakan untuk
kokoh mewujudkan visi mewujudkan visi
Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus

Pembangunan: Pembangunan: Pembangunan: Pembangunan: Pembangunan:
Meletakkan dasar Membangun dan Mendayagunakan

SDM berkualitas memantapkan Mendayagunakan dan memantapkan Mendayagunakan
dan berdaya dasar SDM dan menguatkan SDM berkualitas dan
saing, berkualitas dan SDM berkualitas dan berdaya saing mengoptimalkan
Mereduksi berdaya saing; dan berdaya saing Kesehatan SDM berkualitas
kemiskinan, Mereduksi Mereduksi berkualitas dan berdaya saing,
Menurunkan kemiskinan, kemiskinan, terjamin untuk Kemiskinan
kekumuhan Merduksi Mereduksi seluruh warga berkurang dengan
Meningkatkan pengangguran pengangguran Pendidikan signifikan
infrastruktur Merduksi Pemerataan berkualitas bagi Penyerapan
kota (khususnya penyakit-penyakit pembangunan fisik seluruh warga nagkatan kerja
drainase, dan sosial dan perekonomian Kemiskinan tinggi
pembangunan masyarakat; Memantapkan, berkurang Pertumbuhan
inner ringroad), Menurunkan infrastruktur Penyerapan ekonomi mantap
Merintis sistem kekumuhan perkotaan nagkatan kerja Pemerataan
sanitasi Pemerataan Meningkatkan tinggi kualitas dan
perkotaan infrastruktur kualitas Akselerasi kuantittas
Memacu perkotaan, kenyamanan kota pertumbuhan infrastruktur
pertumbuhan Meningkatkan Menurunkan ekonomi perkotaan
ekonomi melalui akses antar kekumuhan dengan Pemerataan Memperkuat
penguatan sector wilayah pendekatan kualitas sistem sanitasi
perdagangan, (melanjutkan pembanguan infrastruktur perkotaan
jasa dan inner ringroad) lingkungan perkotaan Melanjutkan upaya
pariwisata dan membangun permukiman Memperkuat peningkatan akses
jalan-jalan baru; Memperkuat sistem sanitasi wilayah
Melanjutkan sistem sanitasi perkotaan Memajukan sistem
pembangunan perkotaan Melanjutkan upaya transportasi
sanitasi Memajukan sistem peningkatan akses Memperindah
perkotaan, transportasi publik wilayah tampilan kota
Merintis sistem Meningkatkan Memajukan sistem untuk
transporatasi akses transportasi memantapkan
publik keterhubungan Memperindah kota citra kota
antar wilayah utara
dan selatan
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan

sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi
yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap
strategi tersebut sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019
MISI 1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan pelayanan Memfasilitasi, melakukan
keharmonisan dan pemahaman dan kesejahteraan pembinaan, menjalin
kualitas pelayanan masyarakat dan kerjasama dan koordinasi
kehidupan keagamaan dan kehidupan beragama dengan stakeholder/pelaku
beragama keharmonisan serta keharmonisan kehidupan beragama
kehidupan masyarakat masyarakat luas
bermasyarakat
2 Meningkatkan Meningkatnya Menijalin kerjasama dan Meningkatkan kualitas dan
pengembangan apresiasi terhadap partisipasi masyarakat kuantitas SDM seni dan
potensi seni seni budaya dalam seni budaya ekonomi kreatif, sistem
budaya informasi dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
HAKI
Meningkatkan event dan
promosi kebudayaan dan
sarana prasarana kesenian
untuk mendorong seni
budaya dan ekonomi kreatif
Melestarikan, Memperkuat dan
mengembangkan dan memperluas jejaring dan
aktualisasi nilai dan kerjasama dengan pelaku
tradisi dalam rangka budaya dalam mengelola dan
memperkaya dan melestarikan karya aset
memperkokoh khasanah budaya secara berkelanjutan
budaya daerah
Mempertahankan dan Meningkatkan perlindungan
mengembangkan nilai- dan pelestarian
nilai khasanah seni tempat,benda dan bangunan
budaya Kota Pontianak cagar budaya
3 Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kualitas Meningkatkan perlindungan
keberdayaan perlindungan dan hidup perempuan dan perempuan dan peningkatan
masyarakat pemberdayaan anak kesetaraan gender
perempuan dan Menjadikan Kota Pontianak
anak dalam Layak Anak
pembangunan
Meningkatnya Mewujudkan norma Membentuk keluarga
pembinaan keluarga kecil bahagia berkualitas melalui keluarga
keluarga berencana sejahtera
dan sejahtera
4 Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan partisipasi dan
pelayanan dan pengembangan pemberdayaan potensi peran aktif pemuda dalam
pengembangan prestasi kepemudaan pembangunan daerah
potensi kepemudaan
kepemudaan dan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan partisipasi
olahraga budaya dan prestasi penyelenggaraan masyarakat dalam kegiatan
olahraga olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi dan prestasi


Meningkatkan sarana Peningkatan penyediaan
dan prasarana olahraga fasilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
olahraga
5 Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan akreditasi
pemerataan kualitas pendidikan pemerataan mutu sekolah dan Penerapan
pendidikan yang pendidikan pada jenjang sistem manajemen mutu
berkualitas. SD/MI, SLTP/MTS, dan (Quality Management
SMA/SMK/MA System)
Pelaksanaan Pemetaan
Sekolah
Mengurangi angka anak- Kegiatan motivasi dalam
anak keluarga miskin pembelajaran bagi siswa di
yang putus sekolah sekolah
SD/MI, SLTP/MTs dan Penyelenggaraan
SMA/SMK/MA penyetaraan bagi
masyarakat pada jenjang
SD/MI, SLTP/MTs dan
SMA/SMK/MA dan
Pemberian bantuan
Operasional bagi sekolah
pada jenjang SD/MI,
SLTP/MTs dan
SMA/SMK/MA
Penataan penempatan guru
dan peningkatan manajemen
pendidikan
Meningkatnya Meningkat mutu tenaga Melaksanakan kegiatan
pemerataan kualitas pendidik penyetaraan pendidikan
tenaga pendidik
Meningkatnya Meningkatkan mutu Optimalisasi kegiatan
kualitas dan pendidikan PAUDNI peningkatan mutu
cakupan pendidikan pendidikan PAUDNI
informal, PAUDNI
serta pendidikan
berkebutuhan Peningkatan akses Pembangunan sarana dan
khusus pendidikan bagi prasarana pendidikan untuk
masyarakat yang masyarakat yang
berkebutuhan khusus berkebutuhan khusus
Meningkatnya Meningkatkan pelayanan Membangun sistem
wawasan dan pengelolaan perpustakaan yang efektif
masyarakat melalui perpustakaan, dan efisien
penguasaan ilmu Pengembangan sarana dan
pengetahuan dan prasarana perpustakaan
teknologi serta Pemasyarakatan iptek
budaya minat baca melalui media belajar sambil
bermain
Meningkatnya Meningkatnya Menyelenggarakan
keselamatan dan keselamatan dan pelestarian, pemeliharaan,
kelestarian arsip kelestarian dokumen/ perawatan dan pengamanan
daerah arsip daerah arsip


6 Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kepuasan Pelayanan rumah sakit yang
derajat kesehatan kualitas kesehatan pelanggan rumah sakit berfokus kepada kepuasan
masyarakat perorangan pelanggan
Meningkatkan kesdaran Kampanye hidup bersih dan
hidup bersih dan sehat sehat bagi masyarakat
Meningkatkan efisiensi/ Peningkatan Pelayanan
mutu layanan rumah rumah sakit bermutu sesuai
sakit dengan standar
Meningkatkan sarana Mengadakan sarana dan
dan prasarana rumah prasarana memenuhi
sakit standar yang ditentukan
Pemenuhan standar Peningkatan mutu dan
pelayanan rumah sakit manajemen rumah sakit
Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas sumber

Sumber daya manusia daya manusia kesehatan
kesehatan terutama dokter spesialis
dan paramedis
Meningkatnya Meningkatkan kesehatan Peningkatan pelayanan ibu
Tingkat Kesehatan dan keselamatan ibu hamil, melahirkan dan bayi
Masyarakat hamil dan bayi
Meningkatkan kesehatan Peningkatan pelayanan
balita dan anak kesehatan anak balita
Peningkatan gizi Penanganan dan pencegahan
masyarakat gizi buruk
Penanganan dan Penurunan angka kesakitan
pencegahan penyakit penyakit menular dan tidak
menular dan tidak menular
menular
7 Meningkatkan Peningkatan pola Meningkatkan sanitasi Pengembangan ligkungan
Kesehatan Lingk hidup bersih dann dan PHBS yang sehat dan perilaku
sehat sehat
8 Meningkatkan Meningkatnya Memperluas pembinaan, Memperluas cakupan
Peran Serta dan Peran Serta dan kerjasama dan promosi, penyampaian
Kemandirian Kemandirian koordinasi dalam rangka informasi kepada kelompok-
Masyarakat dalam Masyarakat dalam pemberdayaan kelompok masyarakat
Layanan Layanan Kesehatan masyarakat
Kesehatan
9 Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan kualitas Pemenuhan standar
Pelayanan pelayanan layanan kesehatan pelayanan kesehatan
Kesehatan yang kesehatan yang Meningkatnya kesadaran Mendorong peran serta
Berkualitas, berkualitas, merata kesehatan masyarakat masyarakat dalam
Merata dan dan terjangkau peningkatan derajat
Terjangkau kesehatan masyarakat
10 Memastikan Meningkatnya Penyediaan jaminan Perluasan cakupan jaminan
terlaksananya Kepesertaaan kesehatan masyarakat pemeliharaan kesehatan
Jaminan Jaminan Kesehatan
Kesehatan
Semesta Universal
Coverage)


11 Menurunkan menurunnyya Meningkatkan upaya Perluasan dan peningkatan
permasalahan Penyandang pemberdayaan PMKS akses penyelenggaraan
sosial masyarakat Masalah dan masyarakat dalam kesejateraan sosial bagi
Kesejahteraan kepedulian sosial PMKS
Soaial (PMKS) Meningkatkan
lainnya tanggungjawab dan
kepedulian masyarakat
dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial
Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan dasar korban
bencana
Meningkatkan ketepatan Peningkatan kualitas
sasaran penerima beras administrasi dan ketepatan
miskin penerima program raskin
Misi 2 :
Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan
Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.

1 Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan Memberikan kesempatan
tata kelola Profesionalisme dan kinerja kemampuan, kepada aparatur untuk
pemerintahan aparatur ekterampilan, disiplin mengembangkan
yang serta pengembangan kemampuan, keahlian
profesional, budaya kerja orgaisasi dan keterampilan sesuai
bersih, dengan latar belakang
transparan dan pendidikan dan
akuntabel kebutuhan Formasi PNS
Menciptakan system tata
kelola dan informasi
kepegawaian yang andal
Meningkatkan kinerja Perbaikan efisiensi tata Optimalisasi Sistem
Organisasi Perangkat Daerah laksana ,proseskerja, Pengukuran Kineja
kelembagaan organisasi Kelembagaan
,administrasi serta Peningkatan efektifitas
pengukuran kinerja dan efisiensi Tata
kelembagaan laksana dan proses kerja
Peningkatan fungsi dan
kapasitas kelembagaan
Penyediaan kebijakan
pengelolaan aparatur
dan analisis jabatan
Mendorong transparasi
dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah
Mendorong pelaksanaan
pemerintahan sesuai
dengan SPM


Melakukan kajian dan
pendataan wilayah
administratif kota
Melaksanakan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
dan kegiatan
Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualitas
administrasi dan administrasi dan evaluasi
evaluasisi kebijakan kebijakan pengembangan
pengembangan BUMN BUMN dan
dan perekonomian perekonomian daerah
daerah
Meningkatkan keterbukaan Meningkatkan publikasi Memaksimalkan media
dan transparansi informasi informasi publik melelui massa sebagai alat
penyelengaraan pemrintahan media cetak, elektronik menyebarluaskan
dan pelaksanaan dan media lainnya informasi publik
pembangunan Meningkatkan Tersebarnya publikasi
penyebarluasan informasi produk
informasi dan unggulan daerah melalui
pengenalan produk kegiatan pameran
unggulan daerah promosi media cetak dan
elektronik
Mendorong otimalisasi Melakukan koordinasi,
koordinasi dan konsultasi dan
kerjasama antara komunikasi dan
pimpinan, antar kerjasama antar
lembaga dan antar lembaga, institusi di
daerah daerah dan antar daerah
Tersediaanya produk-produk Mengevaluasi ,menata Mereview produk hokum
hukum daerah yang mampu dan mengkaji produk- daerah dan
mendukung perkembangan produk hukum daerah mengidentifikasi
dinamika yang berkembang kebutuhan regulasi
daerah
Mengkaji substansi
produk hukum daerah
sesuai dinamika
perkembangan yang
terjadi
Pembinaan hukum pada Menyediakan dukungan

masyarakat dan bantuan hukum bagi
menyelesaikan kasus- pemerintah kota dan
kasus hukum melekukan edukasi pada
pemerintah kota masyarakat
Meningkatkan kualitas Mendorong terciptanya Peningkatan koordinasi,
pelayanan terhadap profesionalisme komunikasi, pendidikan,
pelaksanan tugas-tugas dan aparatur sekretaris dan dan pelatihan aparatur
fungsi DPRD Anggota Legislatif serta anggota legislatif


Menjadikan Kelurahan dan Optimasasi Meningkatkan partisipasi
Kecamatan sebagai ujung penyelenggaraan aktif mnasyarakat dan
tombak pelayanan kepada pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat pelayanan publik di masyarakat luas
kelurahan dan Pembinaan dan
kecamatan koordinasi aktif dengan
kelompok kelompok
masyarakat
Peningkatan kinerja
lembaga kelurahan dan
kecamatan
Menjadikan database Peningkatan pelayanan Meningkatkan dukungan
kependudukankependudukan administrasi pelayanan
yang akurat dan valid kependudukan dan kependudukan dan
sebagaidasar bagi catatan sipil catatan sipil yang
perencanaan pembangunan optimal
2 Mengarahkan Menyelenggarakan Menyediakan dokumen Menyediakan dokumen
pelaksanaan perencanaan pembangunan perencanaan jangka perencanaan
pembangunan ,pengendalian pelaksanaan pendek, menengah dan pembangunan sesuai
sesuia dengan pembangunan dan penelitian jangka panjang kota ketentuan baik substansi
visi dan misi serta pengembangan yang maupun ketentuan
kota serta partisipatif, akuntabel dan waktu
dinamika responsif Menyediakan
perkembangan perencanan dan
yang terjadi kebijakan pengembangan
dengan prinsip ekonomi kota
partisipatif,
Menyediakan
akuntabel dan
perencanaan dan
responsif
kebijakan pembangunan
social budaya kota sesuai
dinamika yang terjadi
Menyediakan
perencanaan dan
kebijakan pengembangan
sarana dan prasarana
kota sesuai kebutuhan
Menyediakan hasil-hasil
kajian/studi/penelitian
sebagai dasar
pengambilan kebijakan
dan perencanaan
pengembangan wilayah
kota
Menyebarluaskan
informasi hasil-hasil
perencanaan, kajian,studi
serta evaluasi
pembangunan kepada
masyarakat luas
Melaksanakanmonitoring
dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan jangka
pendek, menengah, dan
jangka panjang


3 Meningkatkan Menimalisirkan terjadinya Optimalisasi kinerja Meningkatkan sistem
akuntabilitas penyelewengan penyelenggaraan pengawasan kenerja dan
Kinerja pembangunan dan pembangunan dan pengawasan intern
,Keuangan dan meningkatkan efektifitas pemerintahan melalui dalam pelaksanakan
Pengawasan serta efisiensi pelakasaan system pengawasan pembangunan dan
intern Satuan pembangunan yang baik penyelenggaraan
Kerja Perangkat pemerintahan
Daerah
4 Meningkatkan Terwujudnya penyusunan Menerapkan system Meningkatkan
system dan penyampaikan dokumen pengendalian dan pengelolaan perencanaa,
pengelolaan APBD tepat waktu penggunaan anggaran pelaksanaan keuangan
keuangan dan tepat waktu daerah yang mendukung
aset daerah kebutuhan
yang akuntabel, pembangunan daerah
transparan, Terwujudnya layanan Menerapkan Meningkatkan
professional panatausahaan keuangan pengelolaan pengelolaan pengeluaran
dan berdaya tepat waktu pengeluaran daerah daerah sesuai dengan
guna optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
ketentuang yang
berlaku
Terwujudnya penyampaian Menerapkan Meningkatkan
SPJ dan laporan keuangan penyelenggaraan pembinaan kepada SKPD
tepat waktu system penyusunan dan dalam mewujudkan
penyajian pelaporan pertanggungjsawaban
keuangan daerah pelaksanaan APBND
berbasis SAP tepat waktu sesuai SAP
Terwujudnya validasi sistem Meningkatkan validasi Meningkatkan
pengelolaan asset daerah sumber daya penyelenggaraan sistem
pendapatan asli daerah informasi pengelolaan
asset daerah
5 Meningkatkan Meningkatkan pertumbuhan Mengoptimalkan Optimalisasi potensi
Penerimaan penerimaan pajak daerah sumber daya pajak daerah yang belum
dan Pendapatan pendapatan asli daerah terealisasi
Daerah dan Meningkatkan kesadaran Meningkatkan wajib Melakukan sosialisasi,
Pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang terdaftar pengawasan,
Masyarakat pajak daerah untuk melakukan pemeriksaan dan
Dalam pembayaran pajak penertiban pajak dan
Penerimaan daerah wajib pajak daerah
Pendapatan
Daerah
Misi 3 :
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan
dan perkembangan kota dan wilayah.

1 Menciptakan Meningkatkan Meningkatkan Mengadakan pelatihan
sistem kesiagaan kesiagaan dan kemampuan dan kepada petugas pemamdam
tanggap bencana pencegahan keterampilan petugas dan relawan pemadam
yang baik bencana dan bahaya pemadam kebakaran dan kebakaran
kebakaran relawan di Kota
Pontianak


Mengembangkan Memenuhi kebutuhan Pembelian peralatan petugas
kapasitas peralatan petugas penanggulangan bencana
kelembagaan penanggulangan bencana
penanggulangan
bencana
Penanganan Mendata peristiwa Meningkatkan keterampilan
tanggap darurat bencana dan memenuhi petugas tanggap bencana
penanggulangan kebutuhan dasar korban Pendataan penanganan
bencana bencana peristiwa bencana
Melakukan Sosialisasi kewaspadaan Sosialisasi ke SMU/ SMK
pencegahan dini dan dan kesiapsiagaan kewaspadaan dan
menanggulangi kepada masyarakat dan kesiapsiagaan kepada
korban dari bencana pelajar dalam usaha masyarakat dan pelajar
alam penanggulangan bencana dalam usaha
serta pelatihan rutin penanggulangan bencana
untuk relawan dan Tim Pelatihan rutin TRC dan
TRC relawan
Meningkatkan Peningkatan Pembelian dan
saranan dan ketersediaan peralatan pemeliharaan peralatan
prasarana pemadam dan usia pakai pemadam kebakaran
kebakaran peralatan pemadam
2 Meningkatkan Meningkatnya Pembangunan sarana Meningkatkan jaringan jalan
ketersediaan kuantitas dan dan prasarana dasar yang ada serta membangun
prasarana dan kualitas jalan dan perkotaan dan jaringan jalan yang baru
sarana perkotaan jembatan infrastruktur guna Menyediakan database
yang merata menunjang pengendaliandan
mendukung perekonomian meningkatkan rasio jalan/
perkembangan jembatan bekondisi baik
kota dan wilayah Meningkatnya Menciptakan sistem Optimaliasi dan integrasi
pelayanan drainase yang mampu sistem drainase dan
insfrastruktur menanggulangi banjir peningkatan kapasitas dan
drainase dan genangan kondisi saluran
Mengendaliakan genangan
dan banjir
Meningkatkan Pengadaan dan Pengadaan peralatan kerja
kuantitas dak pemeliharaan berkala sesuai kebutuhan dan
kualitas alat-alat alat-alat berat pemeliharaan kondisi
berat penunjang peralatan kerja
kegiatan
Terwujudnya sistem Meningkatkan Pengembangan serta
transportasi kota pembangunan, meningkatkan keandalan
yang aman, nyaman, rehabilitasi dan sistem angkutan umum dan
tertib dan pemeliharaan sarana pergerakan angkutan
mendorong dan prasarana pribadi dikembangkan
konektifitas antar perhubungan darat (lalu secara terencana
wilayah lintas) dan air
Meningkatkan dan Pengembangan sistem
menata parkir perkotaan perparkiran yang baik pada
kawasan-kawasan kota
Mengoptimalkan sistem Pengembangan sarana
perangkutan sungai perhubungan sungai sebagai
untuk menunjang sistem alternatif untuk mengurangi
transportasi darat beban lalu lintas di ruas
jalan


Meningkatnya Meningkatkan Ketertiban
pegendalian dan dan Keselamatan Dalam
pengamanan lalulintas BerLalu Lintas
3 Menyediakan Meningkatkan Menerangi setiap ruas Meningkiatkan cakupan ruas
utilitas perkotaan kuantitas dan jalan-jalan yang menjadi jalan kota dan lingkungan
yang merata untuk kualitas pelayanan kewenangan kota yang diterangi oleh PJU
melayani aktivitas Penerangan Jalan
dan perkembangan Umum (PJU)
kota Meningkatnya Meningkatkan kualitas Meningkatkan pelayanan
pengelolaan sampah dan kualitas pengelolaan operasional pengangkutan
kota sampah dan operasional sampah dari TPS ke TPA
kebersihan Optimalisasi tata kelola
Instalasi Pengelolaan
Limbah Tinja
Meningkatkan tata kelola
Tempat Pengelolaan Akhir
(TPA) sampah
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas sarana dan
prasarana pengolahan
sampah
Menggali potensi
pembiayaan pengelolaan
sampah dari masyarakat dan
peningkatan kesadaran
masyarakat tentang
ketentuan pembuangan
sampah
Mendorong peran serta Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam serta keterampilan
pengolaan sampah sejak masyarakat dalam
dari sumbernya pengolaan sampah
Meningkatnya Meningkatkan kuantitas Perluasan, penataan, dan
image kota melalui dan kualitas pengolaan pemeliharaan kualitas
pengolaan Ruang Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau
Terbuka Hijau Perkotaan Perkotaan
Kawasan Perkotaan
Misi 4 :
Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni

1 Meningkatkan Terwujudnya kualitas Penegakan hukum Penegawasan dan
kualitas dan keseimbangan lingkungan penertiban tempat usaha
pengelolaan kelestarian
lingkungan lingkungan hidup
hidup dalam rangka
perkotaan Terwujudnya Pencegahan pencemaran Pemasyarakatan regulasi
pengawasan, udara dan air dari lingkungan
pengendalian kegiatan usaha


pencemaran dan Meningkatkan kegiatan Mendukung pelestarian
kerusakan lingkungan penghijauan lingkungan lahan melalui penghijauan
untuk pelayanan lingkungan
kepada masyarakat Tindak lanjut pengaduan Respon cepat dan tanggap
dalam bidang masyarakat akibat terhadap pengaduan yang
lingkungan hidup adanya dugaan masuk
pencemaran dan/ atau
perusakan lingkungan
hidup
2 Menerapkan Terwujudnya Pemenuhan kebutuhan Penyederhaan perijinan
dan penataan kawasan rumah yang layak dan dalam pembangunan
mengendalikan permukiman kumuh terjangkau dengan perumahan, sertifikasi hak
pembangunan dan rumah tidak menitikberatkan pada atas tanah dsbnya.
sesuai dengan layak huni masyarakat miskin dan Pengembangan
rencana tata berpenghasilan rendah pembangunan perumahan
ruang kota yang bertumpu pada
keswadayaan masyarakat :
bantuan stimulant rumah
tidak layak huni/WC
Perwujudan kondisi Perbaikan prasarana,
lingkungan permukiman sarana dan utilitas
yang sehat , aman , lingkungan (pembangunan
teratur, harmonis dan jalan dan drainase
berkelanjutan lingkungan, bantuan
material jalan lingkungan,
pengadaan dan
pemasangan jaringan pipa
air bersih)
Meningkatkan kuantitas
dan kualitas jalan-jalan
lingkungan
Mendorong penyediaan
PSU pada kawasan
perumahan yang dibangun
pengembang dan
menyediakan dukungan
PSU pada kawasan
permukiman
3 Meningkatkan Menciptakan sanitasi Mengembangkan meningkatkan kuantitas
kualitas perkotaan yang ideal Lingkungan Permukiman dan kualitas sarana
pengelolaan Sehat sanitasi
lingkungan Koordinasi dan Percepatan pembangunan
hidup pengawasan sanitasi perkotaan melalui
perkotaan penyelenggaraan sanitasi integrasi
perkotaan program/kegiatan
Menciptakan kualitas Meningkatkan kualitas pengembangan dan
lingkungan kota yang fisik bangunan dan peningkatan kualitas
asri dan tertata wilyah melalui penataan bangunan dan kawasan di
dengan baik kawasan Kota Pontianak


Peningkatan kinerja Mewujudkan
penataan ruang daerah penyelenggaraan penataan
dan meningkatkan ruang yang berkelanjutan
pengetahuan masyarakat dengan meningkatkan
akan pentingnya tata kualitas dan cakupan
ruang rencana tata ruang,
mengoptimalkan peran
kelembagaan dan
meningkatkan
pemanfaatan rencana tata
ruang dalam pelaksanaan
pembangunan
Misi 5 :
Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang
berdaya saing

1 Meningkatkan Terwujudnya Memperbaiki kualitas Mningkatkan capaian kinerja
pelayanan pelayanan perijinan layanan perijinan dan layanan perijinan dan
publik yang dan penenaman penanaman modal penanaman moda
prima bagi modal kepada
masyarakat masyarakat yang
mudah, cepat, dan
transparan
Terwujudnya Pembenahan Menjadikan database
pelayanan publik administrasi kependudukan yang akurat
kepada masyarakat kependudukan agar dan valid sebagai dasar bagi
yang mudah, cepat, adanya peningkatan perencanaan pembangunan,
dan transparan kualitas pelayanan publik pencapaian tujuan dan
khususnya dalam sasaran pembangunan, serta
kependudukan dan untuk peningkatan kualitas
catatan sipil penduduk dan pengentasan
kemiskinan
2 Meningkatkan Terciptanya kemanan, Meningkatkan keamanan Meningkatkan koordinasi
situasi ketertiban dan dan ketertiban untuk dan kerjasama dengan
keamanan dan kenyamanan dalam mendukung terciptanya aparat keamanan dalam
ketertiban berusaha iklim investasi yang teknik pencegahan
dalam berusaha kondusif kejahatan
yang lebih Menegakkan dan Meningkatkan kesadaran
kondusif memasyarakatkan Perda hukum masyarakat melalui
dan Peraturan Kepala penyuluhan/ sosialisasi
Daerah dengan Perda
meningkatkan kapasitas
kelembagaan
Pengamanan aset daerah Meningkatkan peran aktif
dan pengawalan pejabat masyarakat dalam upaya
daerah perlindungan masyarakat
serta memberdayakan
Poskamling di Kelurahan


3 Mendorong Meningkatnya sektor Meningkatkan jumlah Pengembangan sumber
pertumbuhan perdagangan, jasa dan kunjungan dan lama daya, destinasi dan investasi
ekonomi yang pariwisata tinggal wisatawan wisata
lebih merata nusantara dan Meningkatkan promosi
mancanegara ke Kota pariwisata yang tepat
Pontianak, sehingga sasaran
memberikan dorongan
peningkatan penerimaan
pendapatan daerah
Terciptanya Mengembangkan bursa Meningkatkan informasi
kesempatan kerja tenaga kerja dan pasar kerja
diberbagai sektor meningkatkan kualitas Menignkatkan perlindungan
tenaga kerja tenaga kerja dan penegakan
hukum bidang
ketenagakerjaan
Meningkatnya peran Meningkatkan sistem Mengoperasionalkan Pusat
Koperasi Usaha pengelolaan Layanan Usaha Terpadu
Mikro, Kecil dan kelembagaan usaha
Memfasilitasi bimbingan
Menengah (KUMKM) dengan mengedepankan
pelatihan bagi KUMKM
iptek
Mendorong penyerapan Mengoptimalkan peran
modal usaha KUMKM perbankan terutama Bank
Kalbar dan lembaga
keuangan non bank untuk
penyaluran pembiayaan bagi
koperasi dan UMKM
Meningkatnya sektor Meningkatkan ekspor, Meningkatkan diversifikasi
perdagangan, jasa dan mengendalikan impor komoditi dan tujuan pasar
pariwisata dan meningkatkan ekspor didukung
efisiensi perdagangan peningkatan efisiensi sistem
dalam negeri distribusi dan
pengembangan perdagangan
dalam negeri, serta akses
fasilitasi standarisasi produk
lokal dan pengamanan
perdagangan
Meningkatkan basis Meningkatkan industri
industri kreatif yang berbasis kreativitas yang
menghasilkan produk mempunyai keunggulan
berdaya saing tinggi dan komparatif dan kompetitif
berorientasi ekspor
Meningkatnya Meningkatkan sarana Penyediaan sarana dan
produktifitas dan prasarana pertanian, prasarana produksi tanaman
pertanian, perikanan perikanan dan peranan hortikultura
dan kehutanah UPTD SKPD
4 Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan capaian

ketahanan ketersediaan koordinasi, komunikasi kinerja distribusi dan
pangan distribusi dan dan pemenuhan konsumsi serta keamanan
konsumsi serta ketersediaan dan pangan
keamanan pangan distribusi barang-barang
konsumsi untuk
keamanan pangan


5 Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan kapasitas Menambah keahlian
kualitas sumber kualitas sumber daya penyuluhan pertanian, Ketereampilan dan
daya manusia manusia yang perikanan dan pengetahuan tentang
yang bergerak bergerak dibidang peternakan serta perkembangan teknologi
dibidang pangan pangan kelembagaannya dan metode baru

BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Pontianak untuk

tahun 2016 disusun berdasarkan sumber-sumber masukan/usulan dan saringan
Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
1. Masukan-masukan dari musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan,

Forum SKPD dan musrenbang tingkat kota yang diselenggarakan pada bulan
januari sampai dengan Maret tahun 2015
2. Usulan-usulan dari SKPD-SKPD dalam rancangan Renja SKPD nya yang
dikirimkan melalui SIPP (tentative)
3. Memperhatikan amanat Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
4. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota
Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 - 2025
5. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019
Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015
Adapun hasil masukan-masukan tersebut diatas, dilakukan Gabungan forum

SKPD untuk menghimpun, mendiskusikan dengan SKPD yang bersangkutan, dan
dikoordinasikan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, dengan
mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang paling bermanfaat
atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Selain itu dengan mengacu
pada RPJM 2015-2019, maka dihimpun program pembangunan daerah Kota
Pontianak untuk tahun kedua.
5.1 Program Pembangunan Penunjang Pencapaian Visi dan Misi
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota

Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan
pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah
sebagai berikut.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 85

5.1.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah
Program prioritas pembangunan Kota Pontinak merupakan instrumen kebijakan

pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan,
sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2016 sangat tergantung pada
kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat
dan swasta. Secara garis besar program prioritas pembangunan kota Pontianak
untuk masing-masing misi dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD
pelaksananya adalah sebagai berikut :
A. Program Prioritas Misi 1
Program-program untuk mendukung misi I, dikelompokkan sesuai urusan dan

SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius,

Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis.
Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan
1. Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
b. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
c. Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan
d. Program Pendidikan Dasar
e. Program Pendidikan Menengah Universal
f. Program Pendidikan Non Formal
g. Program Pendidikan Anak Usia Dini
h. Program Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
2. Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
f. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat
Umum dan Makanan
g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

l. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

m. Program Pengawasan Obat dan Makanan
n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Rumah Sakit Umum Daerah

a. Program Pelayanan Prima Rumah Sakit
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Program Pelayanan Rumah Sakit
e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
f. Progam Pegadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
i. Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit
j. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
k. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3. Urusan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
c. Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga
Berencana
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

berencana
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Keluarga Sejahtera
6. Pemberdayaan Masyarakat
Berencana
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

7. Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMK) lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
f. Program Bantuan Sosial Korban Bencana
g. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial
8. Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
9. Perpustakaan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
a. Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
b. Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10. Kearsipan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
a. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah
b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
11. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Daerah
a. Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama
b. Program Pelayanan Ibadah Haji
c. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat
d. Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
12. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Misi 2 : Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona
Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor
Pelayanan Publik.
1. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
e. Program Pengkajian dan Penelitian Terapan
f. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan
g. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat DPRD
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Daerah
a. Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah
b. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa konstruksi
c. Program Pelayanan Prima Sekda
d. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
e. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
f. Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD
g. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan
i. Program Promosi daerah
j. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan
k. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri
l. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
m. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
n. Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham
o. Program Pembinaan dan Bantuan Hukum
p. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat

Inspektorat
a. Program Pengembangan Sumber Daya Aparat Inspektorat
b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
c. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Badan Kepegawaian Daerah

a. Program Pendidikan Kedinasan
b. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
d. Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara
e. Program Pelayanan Asministrasi Kepegawaian
f. Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil
g. Program Peningkatan Disiplin Pegawai
h. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Kecamatan
a. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
b. Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
e. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat
f. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan
Dinas Pendapatan Daerah

a. Program Peningkatan Penerimaan Daerah
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah
4. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
b. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk

Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan
Wilayah.
1. Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum
a. Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Jalan
dan Jembatan
e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
f. Pogram Peningkatan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
g. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Dan Normalisasi Saluran
Drainase/Koker/Gorong-Gorong
h. Program Pembangunan dan Peningkatan Turap/Talud/Bronjong
i. Program Pengendalian Banjir
j. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Dan Monitoring
Saluran Drainase
k. Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
l. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat
2. Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
b. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
c. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ
d. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan
Penyeberangan
e. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai
g. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
3. Urusan Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
b. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan
Bencana
c. Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

4. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan
a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan
b. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Kebersihan
c. Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di
Lingkungan Masyarakat
e. Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang

Nyaman Aman dan Layak Huni;

1. Urusan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
c. Program Pengendalian Polusi
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
2. Urusan Penataan Ruang

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Urusan Cipta Karya dan Perumahan

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan
a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
b. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
c. Program Pengembangan Perumahan
d. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung
Pemerintah


Perangkat Daerah,
Kepegawaian
Sekretariat Daerah
a. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu

Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing
1. Urusan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
a. Program Kebijakan Penanaman Modal
b. Program Kerjasama Penanaman Modal
c. Program Promosi Penanaman Modal
d. Program Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan
e. Program Pelayanan Penanaman Modal
f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
g. Program Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal
2. Urusan Koperasi dan UKM

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan
UMKM
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
c. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
(KUMKM)
d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
e. Program Pemberdayaan dan Perelindungan Koperasi dan UMKM
f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
3. Urusan Ketenagakerjaan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
d. Program Perlindungan dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan
e. Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh
f. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja

4. Urusan Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
c. Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani
5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak
a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan
Tangkap
b. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta
Pemasaran Produk Hasil Perikanan
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan
Budidaya
d. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
dan Fungsi BBI Lokal
e. Program Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan
f. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
dan Fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan
6. Pertanian
a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan
b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
d. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian
e. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal
f. Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan
g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
i. Program Peningkatan,Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan
j. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
k. Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan
7. Kehutanan
a. Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman
b. Tertib Penatausahaan Hasil Hutan

8. Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
d. Program Revitalisasi Objek Wisata
9. Perdagangan
a. Program Pengembangan Eksport
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
d. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional
10. Perindustrian
a. Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
b. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
c. Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif
11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja
a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
b. Program Penerapan Dan Penegakan Hukum Daerah
c. Program Perlindungan Masyarakat
12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat
a. Program Pembinaan Sosial Politik
5.1.2 Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi

Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program-
program yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi
pembangunan lima tahun periode 2015-2019 berdasarkan urusan serta Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakannya. Disamping itu, pada
masing-masing SKPD terdapat pula beberapa program yang perencanaannya
dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD yang bertujuan untuk mendukung
pelayanan internal organisasi, administrasi umum dan/atau pelayanan aparatur.
Program-program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan riil masing-
masing SKPD adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK)
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
g. Program Peningkatan Pelayanan Prima
Penyusunan Laporan IKM
h. Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Data dan Profil SKPD
i. Program Pengembangan Sistem Informasi
Pembuatan Sistem Informasi
Pengelolaan Website
Tabel 4.6
Indikator Kinerja Rencana Program Prioritas Tahun 2016
dalam RPJM 2015-2019
CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
INDIKASI
PEMERINTAHAN PROGRAM SKPD
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PRIORITAS (OUTCOME) TARGET
PEMBANGUNAN
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
Peningkatan Mutu Rasio guru terhadap murid 24,00
1 01 01 Pendidik dan Tenaga (sekolah) SD/MI Dinas Pendidikan
Pendidikan
Rasio guru terhadap murid 21,00
(sekolah) SLTP/MTs
(sekolah) SMA
(sekolah) SMK
(sekolah) MA
Jumlah PNS yang mengikuti diklat 30 orang
formal dan bimtek PNS
Prosentase ketepatan waktu 100%
penyelesaian proses kenaikan
pangkat PNS dan SK CPNS
menjadi PNS
Porsentase Sekolah yang telah 55%
diakreditasi
Persentase pelaksanaan 85%
supervisi Pengawas, Kepala
Sekolah dan Guru

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Persentase guru yang memiliki
67,15%
sertifikat pendidik
Prosentase Guru yang memenuhi

72,63%
kualifikasi S1/D-IV
1 01 02 Manajemen pelayanan Prosentase Satuan pendidikan 83%
pendidikan menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis sekolah
(MBS)
Persentase peningkatan
pengadaan prasarana pendidikan
dalam upaya peningkatan 96%
manajemen pelayanan
pendidikan
Angka melanjutkan (AM) dari
105,90
SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan (AM) dari

121,04
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan SD/MI 100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs 99,89
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 100,00
Nilai rata - rata ujian SD/MI 7,31
Nilai rata - rata ujian SMP/MTs 7,50

Nilai rata - rata ujian
7,30
SMA/SMK/MA
Persentase penerapan kurikulum
80%
sesuai ketentuan yang berlaku
Angka Melek Huruf 99,89
Rata-rata lama sekolah 10,75
Jumlah ketersediaaan alat peraga

Pemeliharaan Fasilitas
1 01 03 pada pusat bahasa dan ilmu 3
Pendidikan
pengetahuan (Science Center)
Angka Partisipasi Kasar (APK) 115,62%
1 01 04 Pendidikan Dasar SD/MI
Angka Partisipasi Kasar (APK) 112,23%
SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni (APM)
107,56
SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM)
104,42
SMP/MTs

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Rasio murid terhadap sekolah
394
SD/MI
337
SMP/MTs
Rasio murid terhadap ruang kelas
32
SD/MI
34
SMP/MTs
Rasio kelas terhadap ruang kelas
1,2
SD/MI
1,3
SMP/MTs
Persentase satuan pendidikan
yang memiliki laboratorium 28,96
Tingkat SMP/MTs
yang memiliki Perpustakaan 84,03%
Tingkat SD/MI
yang memiliki Perpustakaan 56,54
Tingkat SMP/MTs
1 01 05 Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) 102,01
Universal SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Murni (APM) 94,98%

SMA/SMK/MA
Prosentase Jumlah Lulusan SMK 60%

yang masuk ke pasar kerja
Prosentase jumlah guru dan 30%

siswa SMK yang luslus dan
memiliki sertifikat kompetensi

354
SMA/MA/SMK
36
SMA/MA/SMK
1,03
SMA/MA/SMK
yang memiliki laboratorium
62,00%
Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1
sekolah lebih dari 1)
yang memiliki Perpustakaan 70,28%
Tingkat SMA/MA/SMK
1 01 06 Pendidikan non formal
Angka putus sekolah SD/MI 0,09

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Angka putus sekolah SMP/MTs 0,08
Angka putus sekolah

0,10
SMA/SMK/MA
Rasio peserta kejar Paket A, B,

1/17
dan C terhadap tutor
Persentase pemenuhan
kebutuhan peralatan Kelompok
87%
Belajar (Kejar) Paket A, B dan C
dan Kejar Usaha
1 01 07 Pendidikan Anak Usia Dini Prosentase meningkatnya
38,28
APK/TK/RA/PAUD
Prosentase meningkatnya APK

19,84
(TK/KB/TPA/SPS)
1 01 08 Pendidikan Khusus dan Persentase sarana dan prasarana
Pendidikan Layanan pendidikan untuk masyarakat
Khusus 58%
yang berkebutuhan khusus
dengan kondisi baik
1 02 KESEHATAN
1 02 01 Peningkatan Keselamatan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 59,3 Dinas Kesehatan
Ibu Melahirkan dan Anak 100.000 kelahiran
Angka Kematian Bayi per 1000 17

kelahiran hidup
Cakupan kunjungan Bumil K4 97
Cakupan Pemberian vitamin A 95

pada Ibu Nifas
Persentase cakupan imunisasi TT 97

pada ibu hamil
Cakupan komplikasi kebidanan 98
yang ditangani
Cakupan Pertolongan persalinan 96

Nakes yang memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan Pelayanan Nifas 95
Cakupan Pelayanan Kesehatan 78
Remaja
Cakupan kunjungan neonatus 95

dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan Neonatus 95
Lengkap
Cakupan Kunjungan Bayi 80

Cakupan Kepesertaan KB Aktif 70

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 02 02 Peningkatan Pelayanan Angka Kematian Balita per 1000 15
Kesehatan Anak Balita kelahiran hidup
Cakupan pelayanan anak balita 80
Persentase Balita dengan Diare 100

yang Ditangani
Penemuan Penderita Pneumonia 82

Balita
1 02 03 Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita dengan berat <15

badan rendah/kekurangan gizi
Persentase Balita Stunting <32
Cakupan balita gizi buruk 100
mendapat perawatan
Persentase Balita yang ditimbang 72

berat badannya (jumlah balita
ditimbang/Balita Seluruhnya)
(D/S)
Persentase Balita yang naik berat 76
badannya (N / D)
Cakupan pemberian vitamin A 85
pada bayi dan Anak Balita
Persentase ibu hamil yang 95

mendapatkan tablet Fe
Rumah Tangga dengan garam 90
beryodium baik
Persentase Bayi yang Mendapat 77
ASI Ekslusif
Cakupan MP ASI Umur 6 - 24 100

Bulan GAKIN
1 02 04 Pencegahan dan Penemuan Penderita Diare 100
Penanggulangan Penyakit
Menular
Angka Kesakitan Diare per 1000 214
penduduk
Cakupan Penderita DBD yang 100

ditangani
Angka Bebas Jentik 80
Angka kesakitan Demam 52
berdarah Dengue per 100.000
penduduk
Angka kesakitan Malria per 1000 <1
Penduduk
Persentase penderita malaria 80
yang diobati sesuai standar
Persentase penderita Kusta 100
selesai berobat (RTF Rate)

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Angka Kesembuhan TB BTA 80
Positif
Penemuan pasien baru TB BTA 70

positif
Penderita HIV/AIDS yang 100

mendapatkan penangan
Persentase kasus HIV terhadap 3

resiko tinggi
Persentase Infeksi Menular 100

Seksual (IMS) yang diobati sesuai
standar
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate 4/100.000
per 100.000 penduduk < 15
tahun
Persentase Penyelidikan 100
epidemiologi (PE)
Persentase Desa/Kelurahan 100
Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24
Jam
Persentase Desa/Kelurahan 100
Universal Child Immunization
(UCI)
Persentase masyarakat 25
melakukan deteksi dini faktor
resiko PTM
Persentase WUS melakukan 7,5
deteksi dini kanker rahim dan
kanker payudara
Persentase Puskesmas yang 35
melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan PTM
1 02 05 Pengembangan Persentase Masyarakat 76
Lingkungan Sehat Mengakses Sanitasi yang Layak
Persentase Masyarakat yang 100
Memiliki Akses Air Minum yang
Layak
1 02 06 Pengawasan dan Persentase Tempat Pengelolaan 79
Pengendalian Kesehatan Makanan Memenuhi Syarat
Tempat-Tempat Umum
dan Makanan
Persentase Tempat Tempat 90
Umum memenuhi syarat
1 02 07 Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah tangga sehat 45

Pemberdayaan ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih
Masyarakat dan Sehat)

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Persentase Sekolah ber PHBS 45
Persentase Tempat-Tempat 35
Umum ber-PHBS
Persentase Tempat Ibadah ber- 55

PHBS
Persentase Tempat Kerja ber- 45
PHBS
Prosentase Kelurahan Siaga Aktif 100
Persentase Posyandu Purnama 65

dan Mandiri
Rasio Posyandu per Satuan Balita 1 : 201
Persentase Pengobatan 30
Tradisional Memenuhi Syarat
STPT dan SIPT
Persentase Ranting SBH Aktif 100
Persentase Pesantren dengan 45

Poskestren Aktif
Persentase POS UKK Aktif 100
1 02 08 Program Kemitraan Persentase Jaminan

Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 85,00
Kesehatan Prabayar.
1 02 09 Standarisasi Pelayanan Persentase Puskesmas 40
Kesehatan Berakreditasi
Persentase Puskesmas ISO 20
Kepatuhan Petugas terhadap SOP 90
Persentase Pelayanan Kesehatan 80

Swasta yang Memenuhi Syarat
1 02 10 Upaya Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan 100

Masyarakat Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Persentase Pelayanan Kesehatan 3
Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin
Persentase Rawat Jalan 100
Persentase Pelayanan Gawat 100

Darurat level 1 yang harus
diberikan Sarana Kesehatan (RS)
di Kab/ Kota
Persentase Puskesmas yang 10
memberikan layanan kesehatan
jiwa dasar dan kesehatan jiwa
masyarakat

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Persentase RSU Kab/Kota yang 20
memberikan layanan kesehatan
jiwa termasuk NAPZA
30
Persentase RSJ yang memberikan
layanan subspesialis utama dan
NAPZA
Cakupan puskesmas yang 20
menyelenggarakan pembinaan
pelayanan kesehatan tradisional,
alternatif dan komplementer
Jumlah puskesmas yang 4
menjalankan upaya kesehatan
olahraga
Persentase minimal memiliki 4
Puskesmas yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja
Persentase Fasilitas kesehatan 70
pemerintah (RS, Lab, Instalasi
Farmasi, dan Dinas Kesehatan)
yang melaksanakan upaya
kesehatan kerja
2:1
Rasio Cabut Tambal
1 02 11 Pengadaan, Peningkatan Persentase Puskesmas dan 60
dan Perbaikan Sarana dan Jaringannya berkondisi Baik
Prasarana Puskesmas,
Pustu dan Jaringannya
1 02 12 Obat dan Perbekalan Persentase ketersediaan obat dan 85
Kesehatan vaksin
Persentase Penggunaan obat 65
generik di fasilitas pelayanan
kesehatan
1 02 13 Pengawasan Obat dan Persentase Industri Rumah 75
Makanan Tangga Memenuhi Syarat
Persentase instalasi farmasi RS 30
Pemerintah yang melaksanakan
kefarmasian sesuai standar
Persentase Puskesmas perwatan 90
yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
Persentase penggunaan obat 40
rasional disarana pelayanan
kesehatan dasar pemerintah
1 02 14 Peningkatan Pelayanan Persentase Pelayanan Kesehatan 85
Kesehatan Lansia Usia Lanjut
Pelayanan prima Prosentase indeks kepuasan 75% Rumah Sakit Umum
pasien Daerah
Angka pasien pulang paksa 5%

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 02 07 Promosi Kesehatan dan Prosentase meningkatnya >80%
Pemberdayaan pengetahuan, sikap dan perilaku
Masyarakat masyarakat di lingkungan rumah
sakit akan perilaku bersih dan
sehat
1 02 15 Pelayanan rumah sakit Bed Occupation Rate (BOR) 70-85%
Bed Tur Over (BTO) 40-50 kali
Turn Over Interval (TOI) 1-3 hari
Length Of Stay (LOS) 6-9 hari
Gross Death Rate (GDR) <45%o
Net Death Rate (NDR) <25%o
1 02 12 Obat dan Perbekalan Ketersediaan obat adan 100%

Kesehatan perbekalan kesehatan sesuai
formularium
1 02 16 Pegadaan dan Persentase Terpenuhinya sarana 85%
Peningkatan sarana dan dan prasarana rumah sakit
prasarana rumah sakit
1 02 17 Pemeliharaan sarana dan Prosentase Cakupan pemenuhan 100
prasarana rumah sakit alat kesehatan rumah sakit
1 02 09 Standarisasi pelayanan Persentase Terpenuhinya safety 65%
kesehatan patient sesuai standar mutu SPM
1 02 18 Penataan Kelembagaan Persentase Tersedainya Sistem 100%
Sistem Informasi informasi RS berkualitas
Manajemen RS
1 02 19 Peningkatan kesehatan Persentase Terpenuhinya nilai 100
lingkungan baku mutu kesehatan lingkungan
sekitar RS
1 02 20 Peningkatan kapasitas Jumlah dokter spesialis 17
sumber daya aparatur
Prosentase perawat bersertifikat 85%
BTLS
Prosentase dokter bersertifikat 85%
ACLS dan ATLS
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 01 Pembangunan sistem Prosentase Terbangunnya sistem 45
informasi/database dan infomasi/database jalan dan Dinas Pekerjaan
Monitoring jalan dan jembatan Umum
jembatan
Prosentase Tersedianya data ruas 45
jalan dan jembatan yang rusak
1 03 02 Peningkatan Jalan dan Prosentase peningkatan dan 80,2
Jembatan penambahan kapasitas jalan
dalam kondisi baik

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 03 03 Pembangunan jalan dan Prosentase penambahan jalan 80,2
jembatan kota dalam kondisi baik
Prosentase terbangunnya jalan 46,38

inner ring road
Prosentase penambahan jumlah 65
jembatan baru dan perbaikan
jembatan
Prosentase trotoar dengan 22,27
kondisi yang baik
1 03 04 Rehabilitasi/ Prosentase/Rasio Jalan dengan 73

pemeliharaan jalan dan kondisi baik (rutin)
jembatan
Prosentase jalan dengan kondisi 73
baik (periodik)
1 03 05 Pembangunan dan Prosentase PJU dalam kondisi 80
Pemeliharaan Penerangan baik
Jalan Umum (PJU)
Prosentase PJU ber meter 45
1 03 06 Pembangunan sistem Prosentase Terbangunnya sistem 35
informasi/database dan infomasi/database saluran
Monitoring Saluran drainase
Drainase
1 03 07 Pembangunan dan Prsentase Panjang tebing 32,78
Peningkatan sungai/saluran dan bahu jalan
turap/talud/bronjong yang telah diperkuat
Prosentase turap/talud/bronjong 20,06
dengan konstruksi yang baik
1 03 08 Pembangunan saluran Prosentase Panjang saluran 34,7
drainase/koker/gorong- drainase dengan kondisi baik
gorong
panjang saluran drainase kota 209.866
dengan kondisi baik (m)
1 03 09 Peningkatan saluran Prosentase drainase dan gorong- 21,55
drainase/koker/gorong- gorong kota dengan kondisi baik
gorong
Saluran drainase lingkungan
dengan konstruksi yang baik (m) 130.334,95
1 03 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang saluran drainase yang

saluran drainase/gorong- dipelihara 403.208,71
gorong
Peningkatan Aliran Air (%) 67
1 03 11 Pengendalian banjir Lama genangan (jam) 2,5
Luas genangan (ha) 4.248
1 03 12 Pengadaan dan Prosentase alat berat yang 35
Pemeliharaan Alat-Alat kondisinya baik
Berat
CIPTA KARYA DAN
1 04
PERUMAHAN

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 04 01 Pemberdayaan Berkurangnya luas kawasan 60,00 Dinas Cipta Karya,
Komunitas Perumahan kumus perkotaan (Ha) Tata Ruang dan
Perumahan
Berkurangnya jumlah Rumah 2.322
Tidak Layak Huni (unit)
Cakupan layanan rumah layak 55
huni yang terjangkau
1 04 02 Pengembangan Prosentase jalan lingkungan 81
Perumahan dan dengan kondisi baik
Permukiman
1 04 03 Pengembangan Cakupan lingkungan sehat dan 74

perumahan aman yang didukunng sarana dan
utilitas umum (PSU) (%)
1 04 04 Penyehatan Lingkungan Bertambahnya jumlah rumah 157,210
Permukiman tangga yang bersanitasi
1 04 05 Peningkatan sarana dan Prosentase gedung pemerintahan 60
prasarana bangunan berkondisi baik sesuai dengan
gedung ketentuan yang menjadi
kewenangan Cipta Karya
Tersedianya pedoman harga 1

standar bangunan gedung negara
di kota (dokumen)
1 05
PENATAAN RUANG
1 05 01 Perencanaan Tata Ruang Jumlah Ketersediaan Peraturan 1
Perencanaan Detail/Teknis
Penataan Ruang
1 05 02 Pemanfaatan Ruang Prosentase Penerbitan Surat 82
Keterangan Rencana Kota yang
sesuai dengan peraturan
perencanaan Tata Ruang
1 05 03 Pengendalian Prosentase pelanggaran tata 93

pemanfaatan ruang ruang yang ditindaklanjuti
1 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Tersedianya dokumen - BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
1 06 01
Pembangunan Daerah sesuai ketentuan
Tersedianya dokumen -
Pembangunan Jangka Menengah
sesuai ketentuan dan tepat waktu
Tersedianya dokumen 1 Perwa RKPD
Pembangunan Tahunan sesuai
ketentuan dan tepat waktu

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Tersedianya dokumen Kebijakan 4 dokumen Nota
Umum Anggaran (KUA) dan Kesepakatan
Dokumen Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
Persentase dokumen hasil 65%
perencanaan Bappeda (bidang
fispra, sosial budaya dan
ekonomi) yang ditindaklanjuti
oleh SKPD
Persentase penjabaran program 85%
RPJMD kedalam RKPD
Program Perencanaan Tersedianya dokumen 4 dokumen

1 06 02 perencanaan bidang ekonomi
Pembangunan Ekonomi
Tersedianya bahan kebijakan 4 kegiatan
pembangunan bidang ekonomi
Persentase peningkatan 3%
perencanaan hasil Musrenbang
bidang ekonomi yang terintegrasi
dalam perencanaan anggaran
daerah (APBD Kota Pontianak)
Persentase peningkatan 2,80%
bidang ekonomi yang
terintegrasi dalam perencanaan
anggaran Daerah (APBD Provinsi)
bidang ekonomi yang
anggaran nasional (APBN)
Tersedianya dokumen 5 dokumen
Program Perencanaan
1 06 03 perencanaan bidang sosial
Sosial dan Budaya
budaya
pembangunan bidang sosial
budaya
bidang Sosial Budaya yang
anggaran daerah (APBD Kota
Pontianak)
bidang Sosial Budaya yang
Program Perencanaan Tersedianya dokumen 4 dokumen

1 06 04 Prasarana Wilayah dan perencanaan bidang fisik dan
Sumber Daya Alam prasarana

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
pembangunan bidang fisik dan
prasarana
perencaan hasil Musrenbang
bidang fisik prasarana yang
anggaran daerah (APBD Kota
Pontianak)
perencaan hasil Musrenbang
anggaran nasional (APBN)
Program Pengkajian Dan pembangunan bidang penelitian
1 06 05
Penelitian Terapan dan pengembangan
Tersedianya dokumen penelitian, 6 dokumen
pengembangan dan perekayasaan
digunakan untuk merumuskan
kebijakan
Program Peningkatan Tersedianya data hasil 3 dokumen
1 06 06 Kualitas Informasi pembangunan
Pembangunan
Terlaksananya penggunaan 56%
Teknologi Sistem Informasi
berbasis Internet dalam
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
Persentase dokumen 91%
perencanaan pembangunan yang
dipublikasikan
Tersedianya buku Pontianak 1 dokumen
Dalam Angka
Program Monitoring, Tersedianya laporan evaluasi -
Evaluasi dan Pelaporan pencapaian target kinerja RPJPD
1 06 07
Pelaksanaan (setiap lima tahun)
Pembangunan
Tersedianya laporan evaluasi 1 dokumen
pencapaian target kinerja RPJMD
Tersedianya laporan evaluasi 1 dokumen
pelaksanaan RKPD
Tersedianya laporan hasil 1 dokumen
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan renja SKPD

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Tersedianya Laporan Hasil 1 dokumen
Pelaksanaan Pembangunan
1 07
PERHUBUNGAN
1 07 01 Program Rehabilitasi dan Persentase tingkat keberfungsian 100% Dinas Perhubungan,
Pemeliharaan Prasarana APILL dan rambu lalu lintas jalan Komunikasi dan
dan Fasilitas LLAJ Informatika
persentase terpeliharanya 85
terminal dan halte dengan baik
1 07 02 Program Pembangunan Tersedianya fasilitas 45
Prasarana dan Sarana perlengkapan jalan (rambu,
LLAJ marka dan guardrill) (%)
Persentase peningkatan 90
pelayanan angkutan darat
Persentase Peningkatan 100
Penertiban Parkir pada Kawasan
Perdagangan dan Jasa
1 07 03 Program Peningkatan Persentase Kelancaran lalu Lintas 90
Aksesibilitas Pelayanan dan Angkutan Jalan
Angkutan LLAJ
Persentase Peningkatan Potensi 90
Parkir
1 07 04 Program Rehabilitasi Persentase berfungsinya dermaga 100
Prasarana Dermaga sungai dan Pelabuhan
Sungai, Danau dan Penyeberangan
Penyeberangan
1 07 05 Program Pembangunan Persentase Peningkatan 100
Prasarana dan Sarana Pelayanan Angkutan Sungai
ASDP
1 07 06 Program Peningkatan Persentase Peningkatan 95
Pelayanan Angkustan Pelayanan Angkutan Sungai
suangai
1 07 07 Program Peningkatan Persentase Uji Kendaraan 65
Kelaikan Pengoperasian Angkutan Umum dan Barang
Kendaraan Bermotor
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 01 Pengendalian pencemaran Prosentase meningkatnya jumlah 35% Badan Lingkungan
dan kerusakan lingkungan usaha/ atau kegiatan yang hidup
hidup mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran air
Prosentase menurunnya kegiatan 8%
usaha yang tidak patuh terhadap
peraturan lingkungan hidup
1 08 02 Peningkatan kualitas dan Prosentase meningkatnya 15%
akses informasi sumber pengetahuan dan kepedulian
daya alam dan lingkungan masyarakat serta pelaku usaha
hidup terhadap kelestarian lingkungan
hidup

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 08 03 Pengendalian polusi Prosentase meningkatnya jumlah 15%
usaha dan/ atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi
persayaratan administratif dan
teknis pencegahan pencemaran
udara
1 08 04 Perlindungan dan Prosentase meningkatnya luas 35%

konservasi sumber daya ruang terbuka hijau
alam
1 08 05 Rehabilitasi dan Prosentase meningkatnya jumlah 40%
pemulihan cadangan pengaduan masyarakat akibat
sumber daya alam adanya dugaan pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
1 08 06 Program Peningkatan dan Luas area penyapuan 510.000 Dinas Kebersihan
Pemeliharaan Kebersihan dan Pertamanan
Prosentase sampah yang 87,9
terangkut ke TPA
Prosentase sampah yang tidak 12,1
terangkut ke TPA
Prosentase peningkatan limbah 2,34
tinja yang diproses di IPLT
Prosentase lahan TPA yang 0,672
dikelola dengan sistem sanitary
landfill
1 08 07 Program Peningkatan dan Prosentase ketersediaan sarana 82
Pemeliharaan Sarana dan dan prasarana pengangkutan
Prasarana Kebersihan sampah yang berkondisi baik
Prosentase sarana dan prasarana 82
pengolahan sampah di TPA yang
berkondisi baik
1 08 08 Program Sosialisasi Prosentase Peningkatan Realisasi 7,5
Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan
Persampahan Persampahan
Prosentase Penurunan Pelanggar 35
ketentuan pembuangan sampah
yang diproses hukum
1 08 09 Program Pengembangan Prosentase Penurunan volume 25
Kinerja Pengelolaan sampah di Tempat Pengumpulan
Persampahan di Sampah Sementara (TPSS)
Lingkungan Masyarakat
Prosentase kenaikan jumlah 37,56
kelompok masyarakat pengelola
sampah yang terbentuk dan
dibina
1 08 10 Program Penataan dan Prosentase ruang terbuka hijau 13,71
Pengelolaan Ruang terhadap luas wilayah kota
Terbuka Hijau
Prosentase luasan RTH kawasan 99,39
perkotaan yang
dikelola/dipelihara

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Prosentase luasan RTH yang 18,97
dikelola oleh pihak ketiga
KEPENDUDUKAN DAN
1 09
CATATAN SIPIL
1 09 01 Penataan Administrasi Rasio Kepemilikan Kartu 96,02
Kependudukan Keluarga (KK) Dinas
Kependudukan dan
Rasio Kepemilikan Kartu Tanda 88,44 Pencatatan Sipil
Penduduk (KTP)
Cakupan penerbitan kutipan akta 92,39
kelahiran
Rasio kepemilikan kutipan akta 90,32
kelahiran
Cakupan penerbitan kutipan akta 68,46
kematian
Jumlah Penduduk yang terdata 680.000
dalam siak (jiwa)
PEMBERDAYAAN
1 10 PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 10 01 Program Peningkatan Prosentase penanganan kasus 100 Badan
Kualitas Hidup dan KDRT perempuan dan anak Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan Masyarakat
Perempuan anak dan
1 10 02 Program Peningkatan Jumlah peserta aktif dalam 90
Keluarga Berencana
Peran Serta dan sosialisasi PUG
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Terwujudnya pembangunan Sensitif
dengan responsif gender
1 10 03 Program Peningkatan Terwujudnya Pontianak sebagai Nindya
Kualitas Hidup dan Kota Layak Anak
Perlindungan anak
KELUARGA BERENCANA
1 11 DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1 11 01 Program Keluarga Prosentase cakupan pasangan 70,25 Badan
Berencana usia subur menjadi peserta KB Pemberdayaan
aktif 65% Masyarakat
Prosentase cakupan unmet need 13,7 Perempuan anak dan
5% Keluarga Berencana
Prosentase cakupan anggota BKB 90

berkb 70%
1 11 02 Program Bina Keluarga Prosentase cakupan pasangan 1,4
Sejahtera usia subur yang istrinya <20
tahun 3,5%
Prosentase jumlah PUS anggota 73,7
UPPKS yang ber KB 87%
PEMBERDAYAAN
1 12
MASYARAKAT
1 12 01 Peningkatan Keberdayaan persentase parrtisipasi aktif LPM 100 Badan
Masyarakat kelurahan dalam pembangunan kelurahan Pemberdayaan

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Jumlah unit usaha kecil yang 75 Masyarakat
dilatih Perempuan anak dan
Keluarga Berencana
1 12 02 Pemanfaatan Teknologi jumlah peserta teknologi tepat 6
Tepat Guna guna
1 13 SOSIAL
1 13 01 Pemberdayaan fakir Prosentase PMKS skala kota yang 78 Dinas Sosial dan
miskin dan Penyandang menerima program Tenaga Kerja
Masalah Kesejahteraan pemberdayaan sosial melalui
Sosial (PMKS) lainnya Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) atau Kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
1 13 02 Pelayanan dan rehabilitasi Prosentase PMKS skala 50
kesejateraan sosial Kabupaten/ Kota yang
memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan
dasar
1 13 03 Pembinaan para Prosentase penyandang cacat 47
penyandang cacat trauma fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
1 13 04 Pembinaan panti asuhan/ Prosentase panti sosial skala 66
panti jompo kabupaten/ kota yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
1 13 05 Pemberdayaan Prosentase Wahana 40
kelembagaan Kesejahteraan Sosial Berbasis
kesejahteraan sosial Masyarakat (WKBSM) yang
nmenyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
1 13 06 Bantuan sosial korban Prosentase korban bencana skala 100
bencana kabupaten/kota yang
menerimabantuan sosial selama
masa tanggap darurat
Prosentase korban bencana skala 15
kabupaten/kota yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
1 13 07 Pengadaan Sarana dan Prosentase kelengkapan layanan 15
Prasarana Sosial kesejahteraan sosial
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 01 Peningkatan kualitas dan Prosentase tenaga kerja yang 25
produktivitas tanaga kerja mendapatkan pelatihan yang Dinas Sosial dan
berbasis kompeensi Tenaga Kerja
prosentase tenaga kerja yang 20
mendapatkan pelatihan yang
berbasis masyarakat

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Prosentase tenaga kerja yang 12
mendapat peltihan
kewirausahaan
1 14 02 Peningkatan kesempatan Prosentase pencari kerja yang 68
kerja terdaftar yang ditempatkan
1 14 03 Perlindungan dan Prosentase besaran kasus yang 100
pengembangan lembaga diselesaikan dengan perjanjian
tenaga kerja bersama (PB)
1 14 04 Perlindungan dan Prosentase Besaran pemeriksaan 24
penegakan norma hukum alat di perusahaan
ketenagakerjaan
Prosentase Besaran pengujuan 28
peralatan di perusahaan
1 14 05 Jaminan sosial bagi Prosentase besaran pekerja/ 92

pekerja/ buruh buruh yang menjadi peserta BPJS
kesehatan
1 14 06 Pengadaan Saranan dan Prosentase calon tenaga kerja 60
Prasarana Tenaga Kerja yang mendapatkan fasilitas
pelatihan
Prosentase kelengkapan 83
peralatan uji
KOPERASI DAN USAHA
1 15
KECIL MENENGAH
1 15 01 Peningkatan kualitas Prosentase UMKM yang dibina 8 Dinas Perindustrian
kelembagaan koperasi dan Perdagangan
UMKM Koperasi dan UKM
Prosentase koperasi aktif 60,57
1 15 02 Pengembangan sistem Prosentase peningkatan omzet 1,94
pendukung usaha bagi KUMKM
KUMKM
1 15 03 Peningkatan iklim usaha Prosentase akses pembiayaan 3
Koperasi Usaha Mikro KUMKM
Kecil Menengah (KUMKM)
1 15 04 Pengembangan Jumlah UMKM yang pernah 600
kewirausahaan dan mengikuti pelatihan
keunggulan kompetitif keterampilan/ kewirausahaan
Usaha Kecil Menengah atau sejenisnya
(UKM)
1 15 05 Pemberdayaan dan Jumlah koperasi 809
perelindungan koperasi
dan UMKM
Jumlah UMKM 5.578
05 15 06 Pembinaan Pedagang Kaki Jumalh PKL yang mendapat 300
Lima fasilitas Pemkot
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 01 Kebijakan penanaman Prosentase tersedianya informasi 60
modal peluang usaha yaitu bidang usaha Badan Pelayanan
unggulan Perizinan Terpadu

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 16 02 Kerja sama penanaman Prosentase terselenggaranya 60
modal fasilitasi kerjasama kemitraan
antara usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi
(UMKMK) dengan pengusaha
tingkat provinsi/ nasional
1 16 03 Promosi Penanaman Prosentase terselenggaranya 75

Modal promosi peluang penanaman
modal di Kota Pontianak
1 16 04 Pengelolaan data dan Prosentase 65
sistem informasi terimplementasikannya sistem
pelayanan perijinan pelayanan terpaduy (SIMYANDU)
perizinan teknis daeah
1 16 05 Pelayanan Penanaman Terselenggaranya pelayanan 11.000
Modal perijinan dan non perijinan
bidang penanaman modal melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di bidang penanaman
modal
1 16 06 Pengendalian pelaksanaan Prosentase terselenggaranya 50
penanaman modal bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha
1 16 07 Penyebarluasan, Persentase terselenggaranya 50
Pendidikan dan pelatihan sosialisasi kebijakan penanaman
Penanaman Modal modal kepada masyarakat dunia
usaha
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 01 Pengembangan Nilai Persentase meningkatnya 75 Dinas Kebudayaan
Budaya partisipasi dan apresiasi dan Pariwisata
masyarakat akan pelestarian
pagelaran seni dan budaya
daerah
1 17 02 Pengelolaan Kekayaan Cakupan kajian seni 75
Budaya
1 17 03 Pengelolaan keragaman Cakupan Gelaran seni 95
budaya
1 17 04 Pengembangan kerjasama Cakupan Fasilitas Seni 90
pengelolaan kekayaan
budaya
KEPEMUDAAN DAN
1 18
OLAHRAGA
1 18 01 Peningkatan peran serta Prosentase peningkataan pemuda 60 Dinas Pemuda dan
kepemudaan berprestasi di tingkat Olahraga
propinsi/nasional
1 18 02 Pembinaan dan Prosentase meningktanya jumlah 153
pemasyarakatan olahraga atlit berprestasi di tingkat
propinsi dan nasional
Prosentase meningktanya jumlah 40
partisipasi masyarakatdalam
kegiatan olahraga

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 18 03 Peningkatan sarana dan Prosentase meningkatnya jumlah 100
prasarana olahraga sarana dan prasarana olahraga
yang dibangun dan dipelihara
KESATUAN BANGSA DAN
1 19
POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01 Pemeliharaan Cakupan patroli siaga ketertiban 97 Satuan Polisi
kantrantibmas dan umum dan ketentraman Pamong Praja
pencegahan tindak masyarakat (%)
kriminal
1 19 02 Penerapan dan penegakan Cakupan penegakan peraturan 89
hukum daerah daerah dan peraturan kepala
daerah (%)
1 19 03 Perlindungan masyarakat Cakupan rasio petugas 98
perlindungan masyarakat (%)
1 19 Pembinaan Sosial Politik Persentase keterwakilan 30 Kantor Kesbangpol
perempuan di parlemen (%)
jumlah kelompok sasaran 5
fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan politik (Kelompok
sasaran)
Pengembangan Wawasan Jumlah kelompok sasaran 3
Kebangsaan kewaspadaan dini yang dibentuk
dan dibina
Jumlah penanganan konflik sosial 4
Jumlah sosialisasi/ pertemuan/ 6 kali setahun

penyuluhan wawasan
kebangsaan untuk menunjang
keharmonisan
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
1 20
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
1 20 Peningkatan dan Tingkat ketepatan waktu 100 Badan Pengelolaan
pengembangan penetapan APBD Keuangan dan Aset
pengelolaan keuangan Daerah
daerah
Tingkat ketepatan waktu 100
penerbitan SPD
Prosentase realisasi penerbitan 100
SP2D
Prosentase penyelesaian advis 100

SP2D (pengeluaran)
Prosentase otorisasi penyelesaian 100
Surat Tanda Setoran (STS)
penerimaan

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Prosentase SKPD menyampaikan 100
SPJ dan laporan keuangan tepat
waktu dan sesuai SAP
Penyusunan Laporan keuangan
pemerintah kota tepat waktu 100
sesuai SAP
Penyampaian
pertanggungjawaban 100
pelaksanaan APBD tepat waktu
1 20 Penataan dan pengelolaan Prosentase barang milik daerah 100
aset daerah yang terinventarisasi dalam
SIMBADA dan SIMA
Prosentase realisasi penghapusan 100
aset milik Pemerintah Kota
Pontianak
1 20 Peningkatan kapasitas Persentase Agenda kedewanan 80 Sekretariat DPRD
lembaga perwakilan sesuai hasil rapat banmus
rakyat daerah
Prosentase realisasi rencana 85
legislasi Perda
Jumlah raperda inisiatif DPRD 2 perda
yang disahkan
jumlah peningkatan wawasan 6 kegiatan
anggota DPRD
1 20 Peningkatan penerimaan Prosentase tingkat pertumbuhan 5,73 Dinas Pendapatan
Daerah realisasi penerimaan pajak Daerah
daerah
1 20 Peningkatan Pengawasan Prosentase wajib pajak yang 50
penerimaan daerah terdaftar melakukan pembayaran
pajak
1 20 Peningkatan dan Prosentase tingkat pertumbuhan 5,50
pengembangan potensi pajak daerah
pengelolaan keuangan
daerah
1 20 Pembangunan kecamatan Prosentase partisipasi 84 Kecamatan
dan kelurahan masyarakat dalam kegiatan
pembangunan kecamatan dan
kelurahan
1 20 Pembinaan perencanaan Prosentase terselenggaranya 100
dan pelaksanaan kegiatan musrenbang yang tepat
pembangunan waktu
1 20 Pemberdayaan prosentase jumlah kegiatan 84
masyarakat kecamatan pemberdayaan masyarakat
dan kelurahan
1 20 Peningkatan ketentraman Prosentase kegiatan pembinaan 79
dan ketertiban keamanan dan ketertiban
masyarakat masyarakat
1 20 Pembinaan lembaga Prosentase jumlah lembaga 84
masyarakat masyarakat yang dibina
1 20 Peningkatan kinerja Prosentase jumlah dokumen 100
kelembagaan peningkatan kinerja kelembagaan

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 20 Pendidikan Kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti 640 Badan Kepegawaian
pendidikan kedinasan Daerah
1 20 Pengembangan Kapasitas Jumlah pegawai yang mengikuti 946
Sumber Daya Aparatur Diklat dan Bimtek
1 20 Pengembangan Sistem Tingkat pemenuhan database 8150
Informasi Kepegawaian kepegawaian dengen SAPK dan
SIMPEG
1 20 Pengadaan Aparatur Sipil Tingkat pemenuhan formasi 100
Negara Aparatur Sipil Negara
1 20 Pelayanan Administrasi Prosentase pemenuhan 100
Kepegawaian pelayanan administrasi
kepegawaian (perubahan status
cpns menjadi pns, SK
penempatan dan SK pensiun
tepat waktu)
1 20 Pengembangan karir Tingkat Pemenuhan formasi 505
Pegawai Negeri Sipil jabatan
1 20 Peningkatan Disiplin Jumlah penyelesaian administrasi 1.533
Pegawai penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin
kepegawaian
1 20 Peningkatan Jumlah pegawai yang mendapat 3.835
Kesejahteraan Pegawai bantuan dan
penghargaan/reward
1 20 Pengembangan kapasitas Auditor memiliki sertifikasi yang 100 Inspektorat
Sumber Daya Aparatur diperlukan dalam rangka
Inspektorat pemeriksaan
Intensifikasi Penanganan Persentase jumlah pengaduan 100
Pengaduan Masyarakat masyarakat yang Ditindaklanjuti
(LPH)
1 20 Pengendalian dan Evaluasi Persentase Kinerja SKPD Hasil 94

Pembangunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang masuk kategori
Baik
1 20 Peningkatan Sistem Persentase Jumlah Temuan 35
Pengawasan Internal dan Inspektorat Kota Yang Selesai
Pengendalian Pelaksanaan Ditindak Lanjuti
Kebijakan KDH
Opini BPK-RI terhadap Laporan WTP
Keuangan Pemerintah Daerah
1 20 Program Peningkatan Penyampaian Laporan 100 Sekreariat Daerah

Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah
Kelembagaan Organisasi Daerah (LPPD) Tepat Waktu
Perangkat Daerah
Jumlah laporan pelaksanaan 2
tugas pemerintahan umum
kecamatan dan kelurahan sesuai
ketentuan yang berlaku

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Penyampaian Lakip dan Tapkin Tepat Waktu
Pemerintah Kota Pontianak Tepat
Waktu
Prosentase SKPD yang dibentuk 100
sesuai dengan peraturan
perundanga-undangan yang
berlaku
Prosentase SKPD yang 100
melaksanakan sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP)
Prosentase jumlah SKPD yang 100
telah memenuhi analisis jabatan
dan analisis beban kerja
Prosentase SKPD yang telah 100
menyusun SOP
Prosentase SKPD yang telah 100
menerapkan reformasi birokrasi
sesuai dengan dokumen
reformasi Pemerintah Kota
Pontianak
Prosentase SOP yang ditetapkan 100
dengan Peraturan Walikota bagi
SKPD dengan Tupoksi bersifat
Generik
Prosentase rata-rata indeks 100
kepuasan Masyarakat (IKM) unit
Pelayanan Publik dalam Kategori
"Baik"
Prosentase Perangkat Daerah di 100
lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak yang telah difasilitasi
penerapan dan sertifikasi SMM
ISO 9001:2008
Tersedianya pedoman evaluasi Tersedia
jabatan pemerintah Kota
Pontianak
Nilai akuntabilitas kinerja B
pemerintah kota pontianak
1 20 Program Pelayanan Prima Prosentase SKPD yang telah 100 Sekreariat Daerah
Sekda memilikiPerwa SPM
Prosentase SKPD yang mencapai 100
target SPM
1 20 Program Peningkatan Jumlah kerjasama antar 4
Kerjasama Antar pemerintah kota yang
Pemerintah Daerah difasilitasi/diikuti
1 20 Program Penataan Daerah Persentase data rupa bumi yang 100
Otonomi Baru teridentifikasi dan
terinventarisasi
1 20 Program Peningkatan Jumlah fasilitasi koordinasi antar 1
Kinerja Kelembagaan instansi dan kerjasama daerah

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 20 Program Pembinaan Jumlah rapat Forkorpimda 10
Politik Dalam Negeri (Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah)
1 20 Program Penataan Prosentase peraturan daerah
Peraturan Perundang- yang diajukan ke legislatif sesuai 100
undangan dengan Program Legislasi daerah
Prosentase Peraturan Walikota
90
yang diundangkan
Persentase Surat Keputusan
Walikota yang diundangkan 100
Prosentase Peraturan Daerah

100
yang disesuaikan hasil klarifikasi
1 20 Program Pengkajian Prosentase penyediaan e-
Peningkatan Sarana dokumen hukum dipublikasikan
90
Informasi Hukum dan
Ranham
Prosentase Perda yang
diimplementasikan
Prosentase Perwa yang 100
diimplementasikan
Prosentase Kajian Perda
Prosentase Kajian Perwa 90
Prosentase Kajian MoU
Tersedianya Panitia RANHAM Tersedia
1 20 Program Pembinaan dan Jumlah sosialisasi dan
Bantuan Hukum penyuluhan hukum yang 3 kali
dilaksanakan (kali)
Persentase penyelesaian perkara
75
perdata dan TUN
Prosentase penetapan kelurahan
75
sadar hukum
1 20 Program Kerjasama Jumlah berita yang dirilis
Informasi dengan Mass 535 berita
Media
Jumlah iklan dan
baliho/spanduk/banner 81 buah
jumlah tayangan informasi
pemerintah kota pontianak pada 115 kali
televisi
jumlah kerjasama publikasi dan
pemberitaan dengan media cetak 1.680 publikasi
dan elektronik (Publikasi)
jumlah jumpa pers dengan media
25 kali
massa
1 20 Program Peningkatan Jumlah edisi penerbitan majalah 4 edisi
Kualitas Pelayanan warta kota
Informasi Pembangunan
Jumlah informasi digital tentang 78 keping
kegiatan pemerintah

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
1 20 Program Promosi daerah Prosentase pameran promosi 100
produk unggulan daerah yang
diikuti
1 20 Program Evaluasi dan Jumlah kegiatan sosialisasi 2
Pengendalian pelaksanaan program raskin
Pembangunan
Jumlah Laporan Monev 2
pelaksanaan program raskin
Prosentase SKPD yang
menyampaikan laporan 90
pengendalian pembangunan
Prosentase regulasi pengendalian
administrasi pengendalian 100
pembangunan yang diterbitkan
1 20 Program Pembinaan Jumlah BUMD yang masuk 3
Perekonomian dan BUMD kategori sehat
Prosentase kontribusi BUMD 0,35
terhadap PAD
1 20 Program Fasilitasi dan Persentase proses pengadaan 90
pengembangan kebijakan barang dan jasa yang kridibel dan
Jasa konstruksi transparan
2 21 Program Percepatan Persentase kesesuaian program 80
Pembangunan Sanitasi sanitasi dengan implementasi
Perkotaan APBD Kota Pontianak
1 20 Program Peningkatan Prosentase Jumlah Rumah ibadah
Sarana Kehidupan yang mendapatkan bantuan / 100
Beragama dibina
Jumlah guru ngaji di Kota
Pontianak yang mendapatkan 270 orang
bantuan
Jumlah petugas fardu kifayah
170 orang
yang difasilitasi
Jumlah pembinaan pengurus
585 orang
lembaga keagamaan
1 20 Program Pelayanan Persentase jumlah jamaah haji 80
Ibadah Haji Kota Pontianak yang difasilitasi
1 20 Program Intensifikasi Jumlah posyandu yang difasilitasi 330
Pelayanan masyarakat
1 21 KETAHANAN PANGAN
1 21 01 Peningkatan ketahanan Prosentase ketersediaan energi 92 Kantor Ketahanan
pangan dan protein per kapita Pangan dan
Prosentase peningkatan skor Pola 82,5 Penyuluhan
Pangan Harapan (PPH)
Prosentase peningkatan mutu 90
dan keamanan pangan
Prosentase ketersediaan 92
informasi pasokan, harga dan
akses pangan didaerah
Prosentase stabiltas harga dan 92
pasokan pangan
Jumlah penguatan cadangan 70
pangan (ton)

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Prosentase penanganan daerah 100
rawan pangan
1 21 02 Pemberdayaan Prosentase peningkatan 53
penyuluhan pertanian kelembagaan petani
1 21 03 Peningkatan Keterampilan Persentase peningkatan akses 25
dan Pengetahuan Petani petani terhadap informasi dan
teknologi
1 24 KEARSIPAN
1 24 01 Penyelamatan dan Prosentase jumlah arsip yang 78,95 Kantor Arpusda
pelestarian dokumen diselamatkan dan dilestarikan
arsip/ daerah
1 24 02 Pemeliharaan rutin/ Prosentase peningkatan sarana 79,54
berkala sarana dan dan prasarana kearsipan
prasarana kearsipan
1 24 03 Prosentase jumlah Jumlah arsip yang diinput dalam 3.000
pelayanan informasi komputer
kearsipan
KOMUNIKASI DAN
1 25
INFORMATIKA
1 25 01 Program Peningkatan Persentase Ijin Usaha Jasa 90
Kualitas Pelayanan Telekomuikasi yang memenuhi Dinas Perhubungan
Informasi Publik syarat dan ketentuan.
Persentase Peningkatan 80
Pelayanan Komunikasi dan
Informasi.
Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi
Nasional, melalui :
Media Massa 5 kali/th
Media Website (Media Online). Setiap hari
Media Tradisional. 3 kali/th
Media Interpersonal. 3 kali/th
Media Luar Ruang (Buletin, 12 kali/h
Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk
dan Baliho).
Cakupan Pengembangan dan 35
Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) di
Tingkat Kecamatan.
1 25 02 Program Penguasaan serta Persentase Peningkatan 80
Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Penyebarluasan
dan Teknologi Informasi Informasi
dan Komunikasi
1 26 PERPUSTAKAAN
1 26 01 Pengembangan dan Jumlah buku Perpustakaan dan 27.643 Kantor
pengolahan bahan pustaka tempat baca yang dikelola oleh Perpustakaan, Arsip
Pemerintah Kota Pontianak dan Dokumentasi

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Jumlah perpustakaan dan taman 7
bacaan masyarakat yang
menerima bantuan (jumlah unit
taman bacaan masyarakat/ TBM)
1 26 02 Pengembangan budaya Jumlah kunjungan ke 7.011
baca dan pembinaan perpustakaan dan tempat baca
perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah
Kota Pontianak
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
2 Peningkatan Produksi, Persentase Peningkatan Produksi Dinas Pertanian
01 01 Produktivitas, dan Mutu tanaman hortikultura (sayuran) Perikanan dan
Tanaman hortikultura Kehutanan
Berkelanjutan
a. Sawi 2
b. Bayam 2
c. Kangkung 2
Persentase Peningkatan
Produktivitas tanaman
hortikultura (sayuran)
a. Sawi 0
b. Bayam 0
c. Kangkung 0
Persentase Peningkatan Produksi
tanaman hortikultura (buah-
buahan)
a. Pepaya 3,17
Produktifitas tanaman
hortikultura (buah-buahan)
a. Pepaya 1,86
tanaman hortikultura
(biofarmaka)
a. Lidah Buaya 2
hortikultura (biofarmaka)
a. Lidah Buaya 0
(florikultura)
a. Anggrek 2
2 01 02 Peningkatan Produksi, Prosentase peningkatan
Produktivitas, dan Mutu produktifitas tanaman pangan :
Tanaman pangan untuk a. Padi 0
mencapai swasembada
b. Jagung 0
pangan
c. Ubi Kayu 1,98

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
d. Ubi Jalar 0
e. Keladi 0
2 03 Penyediaan dan Prosentase peningkatan

01 Pengembangan Sarana produktifitas tanaman pangan :
dan Prasarana Pertanian
a. Padi 0
Tanaman Pangan dan
Hortikultura b. Jagung 0
c. Ubi Kayu 1,98
d. Ubi Jalar 0
e. Keladi 0
tanaman hortikultura (sayuran)
a. Sawi 2
b. Bayam 2
c. Kangkung 2
Produktivitas tanaman
hortikultura (sayuran)
a. Sawi 0
b. Bayam 0
c. Kangkung 0
tanaman hortikultura (buah-
buahan)
a. Pepaya 3,17
hortikultura (buah-buahan)
a. Pepaya 1,86
(biofarmaka)
a. Lidah Buaya 2
hortikultura (biofarmaka)
a. Lidah Buaya 0
(florikultura)
a. Anggrek 2
2 04 Peningkatan Nilai Prosentase peningkatan jumlah 9,09

01 Tambah, Daya Saing, pelaku usaha pertanian yang
Industri Hilir, Pemasaran, produktif
Ekspor Produksi hasil
Pertanian
2 05 Pencapaian Swasembada Presentase peningkatan jumlah
01 Daging Sapi dan ketersediaan pangan asal hewan :
Peningkatan Penyediaan a. Daging Sapi (%) 1

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Pangan Hewani yang b. Dagiang Ayam (%) 1
Aman, Sehat dan Halal c. Daging Kambing (%) 1
d. Daging Babi(%) 1
e. Telur (%) 1
2 06 Peningkatan keamanan Jumlah sosialisasi dan pembinaa 7
01 Pangan produk hewan penerapan kesejahteraan hewan
(kali)
2 07 Peningkatan penerapan Jumlah kelompok ternak yang 1
01 Teknologi peternakan masuk KUNAK
2 08 Pencegahan dan Prosentase penuruan jumlah 3,45

01 penaggulangan penyakit kasus kejadian penyakit hewan
ternak menukar strategis
2 09 Program Peningkatan, Jumlah Kelompok pengolah dan 1

01 Pengembangan dan pemasar hasil peternakan yang
Pengolahan Hasil dibina (kelompok)
Peternakan
2 10 Program Pengembangan Persentase Peningkatan jumlah 4,99
01 Agribisnis tanaman tamu yang berkunjung di UPTD
pangan dan hortikultura Agribisnis (%)
2 11 Program Penjaminan Persentase Peningkatan 5,88
01 Mutu Pangan Asal Hewan pemotongan sapi di UPTD RPH
Sapi
2 02 KEHUTANAN
2 02 01 Program Rehabilitasi Persentase Penurunan luasan 0,73 Dinas Pertanian
Hutan dan Pengembangan lahan kritis Perikanan dan
Hutan Tanaman Kehutanan
2 02 02 Tertib Penatausahaan Jumlah dokumen pengawasan 25
Hasil Hutan tertib peredaran hasil hutan
KELAUTAN DAN
2 03
PERIKANAN
2 03 01 Pengelolaan dan Prosentase peningkatan Jumlah 5 Dinas Pertanian
Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap Perikanan dan
Sumbedaya Perikanan Kehutanan
Tangkap
2 03 02 Pengembangan dan Jumlah kelompok pelaku usaha 3
Peningkatan Mutu dan perikanan tangkap yang
Nilai Tambah serta mendapatkan paket bantuan
Pemasaran Produk Hasil
Perikanan
2 03 03 Program Pengelolaan dan Persentase Peningkatan Jumlah
Pengembangan Sumber Produksi Perikanan Budidaya :
Daya Perikanan Budidaya a. Ikan Lele 5
b. Ikan Mas 1
c. Ikan Nila 5
d. Ikan Lainnya 1
2 03 04 Program Pengembangan Persentase Peningkatan Jumlah
dan Peningkatan Produksi produksi benih komoditas
Perikanan Budidaya dan perikanan air tawar
Fungsi BBI Lokal
a. Ikan Lele 11

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
b. Ikan Mas 14,63
c. Ikan Nila 17,50
2 03 05 Program Pengendalian Jumlah pengawasan tertib 3
dan Pengawasan administrasi pelaku usaha
sumberdaya kelautan dan kelautan dan perikanan (kali)
perikanan
2 03 06 Program Pengembangan Persentase Peningkatan Jumlah 14,70
dan Peningkatan produksi kapal yang sandar/bongkar/muat
Perikanan tangkap dan di UPTD PPI
fungsi UPTD Pangkalan
Pendaratan Ikan
2 04 PARIWISATA
2 04 01 prosentase peningkatan jumlah 7
Program Pengembangan Dinas Kebudayaan
kunjungan wisatawan
Pemasaran Pariwisata dan Pariwisata
mancanegara
Rata-rata Lama Tinggal 2 hari
Wisatawan (hari)
2 04 02 Program Pengembangan Jumlah Usaha Pariwisata yang 718 usaha
Destinasi Pariwisata dibina pariwisata
2 04 03 Pengembangan kemitraan Jumlah masyarakat yang 230 orang
pariwisata berpartisipasi
2 04 04 Program Revitalisasi prosentase peningkatan jumlah 7
Objek Wisata kunjungan wisatawan
(mancanegara/ domestic)
2 05 PERDAGANGAN
2 05 01 Pengembangan ekspor Jumlah pembinaan pelaku usaha 132 Dinas Perindustrian
yang memiliki API Perdagangan
Koperasi dan UKM
2 05 02 Peningkatan efisiensi Jumlah gudang yang diawasi 12
perdagangan dalam negeri
2 05 03 Perlindungan konsumen Barang beredar yang diawasi 12
dan pengamanan (jenis)
perdagangan
Alat UTTP yang ditera/tera ulang 300
2 05 04 Pembinaan dan penataan Jumlah pedagang yang 3775

pasar tradisional tertampung di pasar tradisional
binaan (orang)
Prosentase pasar tradisional yang 0,86
berpredikat pasar sehat
2 06 INDUSTRI
2 06 01 Pengembangan industri Jumlah IKM yang dibina 620 Dinas Perindustrian
kimia agro dan hasil hutan Perdagangan
(IKAHH) Koperasi dan UKM
Prosentase pemberian 95
rekomendasi TDI/IUI
2 06 02 Pengembangan industri Jumlah Industri Unggulan yang 60
logam mesin elektronika difasilitasi ( Unit Usaha )
dan aneka

CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN
INDIKASI
PENDANAAN
KODE PENANGGUNG
TAHUN 2016
JAWAB
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
2 06 03 Pengembangan IKM dan Rasio IKM yang difasilitasi HaKI 30 : 45
industri kreatif
Rasio IKM yang difasilitasi 2:6
Sertifikasi Halal
Rasio IKM yang difasilitasi PIRT 40 : 60
Jumlah pengujian produk 245

makanan dan minuman
3 URUSAN LAINNYA
PENANGGULANGAN
3 01
BENCANA
3 01 01 Peningkatan kesiagaan Prosentase kejadian bencana 82 Badan
dan pencegahan bahaya yang dapat ditanggulangi sesuai Penanggulangan
kebakaran SPM Bencana Daerah
Prosentase peningkatan kesiap 82
siagaan dan keterampilan
petugas pemadam kebakaran
Prosentase peningkatan 82
koordinasi antar pemadam
kebakaran
3 01 02 Pengembangan kapasitas Prosentase korban bencana yang 87
kelembagaan mendapatkan bantuan/
penanggulangan bencana pertolongan
Prosentase peningkatan 87
pemenuhan kebutuhan peralatan
petugas penanggulangan bencana
3 01 03 Penanganan tanggap Prosentase pemadam kebakaran 92
darurat penanggulangan swasta yang mendapatkan
bencana pelatihan teknis penanggulangan
bencana
Prosentase terdatanya peristiwa 92
bencana dan terpenuhinya
kebutuhan dasar korban bencana
3 01 04 Pencegahan dini dan Prosentase peningkatan kesiap 94
penanggulangan korban siagaan dan keterampilan Tim
bencana alam Reaksi Cepat
Prosentase terwujudnya tim 94
penanggulangan bencana yang
terampil/ terlatih
Prosentase pemahaman 94
masyarakat dan pelajar dalam
menghadapi bencana
3 01 05 Peningkatan sarana dan Prosentase peningkatan 79
prasaranan kebakaran ketersediaan peralatan pemadam
Prosentase peningkatan usia 79
pakai peralatan pemadam

BAB VI
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota

Pontianak Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang selanjutnya
menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016. Substansinya memuat kondisi
perekonomiann Kota Pontianak pada saat ini, kebijakan Keuangan serta
program dan kegiatan APBD yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan dan standar pelayanan minimum yang mana dalam
pelaksanaannya diperlukan kesatuan langkah seluruh komponen yang terlibat.
Tersusunnya dokumen RKPD ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, karena keberhasilan
pelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, itikad, semangat,
ketaatan dan disiplin seluruh komponen pelaksanaan pembangunan di Kota
Pontianak.
Untuk itu, seluruh SKPD sebagai pelaksana program/kegiatan APBD, dengan

dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya
agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat Kota Pontianak.
Pontianak, 28 Mei 2015

WALIKOTA PONTIANAK
SUTARMIDJI
Penutup 127
LAMPIRAN

KOTA PONTIANAK
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT UNIT

ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 65.186.068.183,00 333.663.782.788,00 441.581.267.287,00 840.431.118.258,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 11.563.108.000,00 42.376.809.860,00 64.233.918.140,00 118.173.836.000,00
1.01. PENDIDIKAN 11.563.108.000,00 42.376.809.860,00 64.233.918.140,00 118.173.836.000,00
1.01.1.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.329.509.000,00 1.962.817.800,00 - 3.292.326.800,00
1.01.1.01.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat - 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1.01.1.01.01.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1.01.1.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - 51.000.000,00 - 51.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.001. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan - 51.000.000,00 - 51.000.000,00
Listrik
1.01.1.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 247.956.000,00 - 247.956.000,00
1.01.1.01.01.01.010.001. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 247.956.000,00 - 247.956.000,00
1.01.1.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.935.000,00 795.367.800,00 - 801.302.800,00
1.01.1.01.01.01.011.001. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.935.000,00 795.367.800,00 - 801.302.800,00
1.01.1.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.012.001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - 12.960.000,00 - 12.960.000,00
undangan
1.01.1.01.01.01.015.001. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - 12.960.000,00 - 12.960.000,00
undangan
1.01.1.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 92.576.000,00 - 92.576.000,00
1.01.1.01.01.01.017.001. Penyediaan Makanan dan Minuman - 92.576.000,00 - 92.576.000,00
1.01.1.01.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.018.001. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.323.574.000,00 196.590.240,00 - 1.520.164.240,00

1.01.1.01.01.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.323.574.000,00 196.590.240,00 - 1.520.164.240,00
1.01.1.01.01.01.020. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

Daerah
1.01.1.01.01.01.020.001. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
Daerah
1.01.1.01.01.01.061. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor - 452.867.760,00 - 452.867.760,00
1.01.1.01.01.01.061.001. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor - 452.867.760,00 - 452.867.760,00
1.01.1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.155.000,00 2.110.987.000,00 - 2.126.142.000,00

1.01.1.01.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15.155.000,00 2.110.987.000,00 - 2.126.142.000,00
1.01.1.01.01.03.002.001. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15.155.000,00 2.110.987.000,00 - 2.126.142.000,00
1.01.1.01.01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.150.000,00 173.111.875,00 - 193.261.875,00

1.01.1.01.01.05.009. Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta 17.325.000,00 11.363.200,00 - 28.688.200,00
Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.05.009.001. Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta 17.325.000,00 11.363.200,00 - 28.688.200,00
Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.05.010. Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 2.825.000,00 161.748.675,00 - 164.573.675,00
1.01.1.01.01.05.010.001. Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 2.825.000,00 161.748.675,00 - 164.573.675,00
1.01.1.01.01.06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.150.000,00 - - 6.150.000,00
Keuangan
1.01.1.01.01.06.062. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 6.150.000,00 - - 6.150.000,00
Birokrasi
1.01.1.01.01.06.062.001. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 6.150.000,00 - - 6.150.000,00
Birokrasi
1.01.1.01.01.07. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan - 165.380.000,00 - 165.380.000,00
Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.07.003. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor - 30.600.000,00 - 30.600.000,00
1.01.1.01.01.07.003.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor - 30.600.000,00 - 30.600.000,00
1.01.1.01.01.07.004. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / - 33.800.000,00 - 33.800.000,00
Operasional
1.01.1.01.01.07.004.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / - 33.800.000,00 - 33.800.000,00
Operasional
1.01.1.01.01.07.006. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor - 100.980.000,00 - 100.980.000,00
1.01.1.01.01.07.006.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor - 100.980.000,00 - 100.980.000,00
1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 604.895.000,00 1.512.766.425,00 421.660.000,00 2.539.321.425,00
1.01.1.01.01.15.04. Lomba Gugus PAUD Berprestasi - 28.693.600,00 - 28.693.600,00
1.01.1.01.01.15.04.001. Lomba Gugus PAUD Berprestasi - 28.693.600,00 - 28.693.600,00
1.01.1.01.01.15.05. Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD - 174.286.825,00 - 174.286.825,00
1.01.1.01.01.15.05.002. Pekan Olah Raga dan Seni PAUD - 174.286.825,00 - 174.286.825,00
Halaman 1 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.15.06. Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK - 85.733.500,00 - 85.733.500,00
1.01.1.01.01.15.06.001. Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK - 85.733.500,00 - 85.733.500,00
1.01.1.01.01.15.071. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 3.060.000,00 - 421.660.000,00 424.720.000,00
1.01.1.01.01.15.071.001. Renovasi Halaman dan Drainase PAUD Terpadu 3.060.000,00 - 198.220.000,00 201.280.000,00
1.01.1.01.01.15.071.002. Renovasi Lantai dan WC TK Pembina Pontianak Utara - - 151.720.000,00 151.720.000,00
1.01.1.01.01.15.071.003. Renovasi WC TK Pembina Pontianak Selatan - - 71.720.000,00 71.720.000,00

1.01.1.01.01.15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini 584.105.000,00 635.738.000,00 - 1.219.843.000,00
1.01.1.01.01.15.58.002. Pembinaan Kelompok Kerja Tutor PAUD 8.105.000,00 635.738.000,00 - 643.843.000,00
1.01.1.01.01.15.58.003. Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK 576.000.000,00 - - 576.000.000,00
1.01.1.01.01.15.67. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD 17.730.000,00 415.944.500,00 - 433.674.500,00
1.01.1.01.01.15.67.002. Penunjang sarana Pembelajaran PAUD - 135.000.000,00 - 135.000.000,00
1.01.1.01.01.15.67.003. Operasional Autis Centre - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.01.1.01.01.15.67.005. Monitoring dan Home Visit - 26.400.000,00 - 26.400.000,00
1.01.1.01.01.15.67.006. Pelatihan Terapis Autis Center 17.730.000,00 54.544.500,00 - 72.274.500,00
1.01.1.01.01.15.70. Lomba Kreasi dan Seni PAUD dan Gebyar PNFI - 172.370.000,00 - 172.370.000,00
1.01.1.01.01.15.70.002. Gebyar Pentas Seni PAUD dan Pameran PNFI - 172.370.000,00 - 172.370.000,00
1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah Dan Universal 126.990.000,00 2.072.919.300,00 7.441.105.000,00 9.641.014.300,00
1.01.1.01.01.17.080. Lomba Cerdas Cermat 4.650.000,00 65.350.000,00 - 70.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.001. Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945/4 Pilar 4.650.000,00 65.350.000,00 - 70.000.000,00
Kehidupan berbangsa dan Bernegara
1.01.1.01.01.17.094. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK - 140.000.000,00 - 140.000.000,00
Kota Pontianak
1.01.1.01.01.17.094.001. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan - 140.000.000,00 - 140.000.000,00
Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMK Tingkat
Kota
1.01.1.01.01.17.095. Workshop Peningkatan SDM Personil 5.850.000,00 267.591.300,00 - 273.441.300,00
1.01.1.01.01.17.095.002. Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk 850.000,00 200.000.000,00 - 200.850.000,00
Personil SMK
1.01.1.01.01.17.095.003. Workshop Eksistensi Muatan Lokal Kota Pontianak 5.000.000,00 67.591.300,00 - 72.591.300,00
1.01.1.01.01.17.41. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 61.290.000,00 5.460.000,00 7.441.105.000,00 7.507.855.000,00
1.01.1.01.01.17.41.001. DAK Bidang Pendidikan - - 6.991.571.000,00 6.991.571.000,00
1.01.1.01.01.17.41.002. Penunjang DAK Bidang Pendidikan 58.410.000,00 2.980.000,00 - 61.390.000,00
1.01.1.01.01.17.41.004. Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak - - 449.534.000,00 449.534.000,00
1.01.1.01.01.17.41.005. Penunjang Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 2.880.000,00 2.480.000,00 - 5.360.000,00
Pontianak
1.01.1.01.01.17.70. Pekan Olah Raga dan Seni Pelajar 14.765.000,00 454.173.900,00 - 468.938.900,00
1.01.1.01.01.17.70.001. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan 13.565.000,00 336.031.000,00 - 349.596.000,00
Pembinaan Tim O2SN SMA
1.01.1.01.01.17.70.002. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA 1.200.000,00 118.142.900,00 - 119.342.900,00
dan Pembinaan Tim FLS2N SMA
1.01.1.01.01.17.71. Olimpiade Sains Nasional (OSN) 12.750.000,00 231.744.000,00 - 244.494.000,00
1.01.1.01.01.17.71.001. Olimpiade Sains Nasional Terapan (OSTN) SMK 3.875.000,00 44.569.000,00 - 48.444.000,00
Tingkat Kota Pontianak
1.01.1.01.01.17.71.002. Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat 5.000.000,00 121.050.000,00 - 126.050.000,00
Kota Pontianak Tahun 2015
1.01.1.01.01.17.71.003. Lomba IPTEK untuk Tingkat SLTP dan SLTA 3.875.000,00 66.125.000,00 - 70.000.000,00
1.01.1.01.01.17.74. Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak 12.950.000,00 514.012.500,00 - 526.962.500,00
1.01.1.01.01.17.74.002. Pameran Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak 3.750.000,00 273.209.500,00 - 276.959.500,00
1.01.1.01.01.17.74.003. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kota Pontianak 9.200.000,00 240.803.000,00 - 250.003.000,00
1.01.1.01.01.17.88. Lomba Debat bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota 4.600.000,00 143.611.000,00 - 148.211.000,00
1.01.1.01.01.17.88.001. Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris 4.600.000,00 57.400.000,00 - 62.000.000,00
SMA/MA tingkat kota Pontianak
1.01.1.01.01.17.88.002. Lomba Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris - 86.211.000,00 - 86.211.000,00
SMK
1.01.1.01.01.17.91. Sosialisasi gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota 5.410.000,00 155.701.600,00 - 161.111.600,00
Pontianak
1.01.1.01.01.17.91.001. Workshop Pendidikan anti korupsi Dinas Pendidikan 5.410.000,00 155.701.600,00 - 161.111.600,00
Kota Pontianak
1.01.1.01.01.17.92. Workshop Pembinaan Supervisi dan evaluasi 4.725.000,00 95.275.000,00 - 100.000.000,00
keterlaksanaan SSn/PBKL/RSBI/SBI
1.01.1.01.01.17.92.001. Pendampingan, dan Pengembangan Implementasi 4.725.000,00 95.275.000,00 - 100.000.000,00
Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 42.825.000,00 1.713.943.600,00 - 1.756.768.600,00
1.01.1.01.01.18.02. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 9.500.000,00 824.230.000,00 - 833.730.000,00
1.01.1.01.01.18.02.001. Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan Pelatihan 4.900.000,00 527.500.000,00 - 532.400.000,00
Non Formal
1.01.1.01.01.18.02.002. Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) 4.600.000,00 296.730.000,00 - 301.330.000,00
Lanjutan (SUKMA II)
1.01.1.01.01.18.073. Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C 13.350.000,00 111.071.600,00 - 124.421.600,00
1.01.1.01.01.18.073.002. Ujian Akhir Nasional Paket A setara SD 4.450.000,00 23.150.000,00 - 27.600.000,00
1.01.1.01.01.18.073.003. Ujian Akhir Nasional Paket B setara SMP 4.450.000,00 32.561.600,00 - 37.011.600,00
1.01.1.01.01.18.073.004. Ujian Akhir Nasional Paket C setara SMA 4.450.000,00 55.360.000,00 - 59.810.000,00
1.01.1.01.01.18.14. Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan 2.400.000,00 62.845.000,00 - 65.245.000,00
PAUD)
1.01.1.01.01.18.14.001. Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP 2.400.000,00 62.845.000,00 - 65.245.000,00
dan PAUD)
Halaman 2 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.18.37. Penyusunan Buku Modul/Diklat Pendidikan Non Formal 2.575.000,00 72.897.000,00 - 75.472.000,00
1.01.1.01.01.18.37.001. Peyusunan Buku Modul Keaksaraan dan Kesetaraan 2.575.000,00 72.897.000,00 - 75.472.000,00
Paket A,B,C
1.01.1.01.01.18.38. Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi 6.375.000,00 343.660.000,00 - 350.035.000,00
1.01.1.01.01.18.38.001. Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi 6.375.000,00 343.660.000,00 - 350.035.000,00
1.01.1.01.01.18.67. Pelatihan Tutor Kesetaraan 2.575.000,00 75.660.000,00 - 78.235.000,00
1.01.1.01.01.18.67.001. Pelatihan Tutor Kesetaraan paket A, B dan C 2.575.000,00 75.660.000,00 - 78.235.000,00
1.01.1.01.01.18.71. Pelatihan Pengelolah Data Kelembagaan Berbasis Online 1.975.000,00 89.750.000,00 - 91.725.000,00
(Web) / Komputer
1.01.1.01.01.18.71.001. Pelatihan Pengolah Data Kelembagaan PNFI 1.975.000,00 89.750.000,00 - 91.725.000,00
1.01.1.01.01.18.72. Program Pendidikan Kepemudaan 4.075.000,00 133.830.000,00 - 137.905.000,00
1.01.1.01.01.18.72.001. Pendidikan dan Pelatihan Kursus Mahir Dasar Bagi 4.075.000,00 133.830.000,00 - 137.905.000,00
Pembina kepanduan/Kepramukaan
1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 2.586.955.000,00 4.852.964.895,00 - 7.439.919.895,00
Kependidikan
1.01.1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik 5.450.000,00 274.925.000,00 - 280.375.000,00
1.01.1.01.01.20.02.001. Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis 5.450.000,00 274.925.000,00 - 280.375.000,00

1.01.1.01.01.20.046. Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, 9.430.000,00 2.537.214.500,00 - 2.546.644.500,00
Kepala dan Pengawas sekolah
1.01.1.01.01.20.046.001. Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja 9.430.000,00 2.537.214.500,00 - 2.546.644.500,00
Guru, Kepala dan Pengawas sekolah
1.01.1.01.01.20.047. Pelatihan peningkatan kompetensi komputer jaringan bagi 7.725.000,00 268.781.500,00 - 276.506.500,00
guru sekolah Dikdasmen
1.01.1.01.01.20.047.001. Workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK sekolah 7.725.000,00 268.781.500,00 - 276.506.500,00
Dikdasmen
1.01.1.01.01.20.048. Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk 59.400.000,00 75.014.400,00 - 134.414.400,00
Kenaikan Pangkat PNS
1.01.1.01.01.20.048.001. Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk 59.400.000,00 75.014.400,00 - 134.414.400,00
Kenaikan Pangkat PNS
1.01.1.01.01.20.050. Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK 2.417.955.000,00 5.953.500,00 - 2.423.908.500,00
dan DIKDASMEN
1.01.1.01.01.20.050.001. Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS 2.417.955.000,00 5.953.500,00 - 2.423.908.500,00
TK dan DIKDASMEN
1.01.1.01.01.20.18. Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak 4.050.000,00 151.124.000,00 - 155.174.000,00
1.01.1.01.01.20.18.001. Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak 4.050.000,00 151.124.000,00 - 155.174.000,00
1.01.1.01.01.20.21. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 11.325.000,00 21.251.700,00 - 32.576.700,00
1.01.1.01.01.20.21.002. Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi 11.325.000,00 21.251.700,00 - 32.576.700,00
1.01.1.01.01.20.33. Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran 4.185.000,00 92.104.500,00 - 96.289.500,00
1.01.1.01.01.20.33.001. Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran 4.185.000,00 92.104.500,00 - 96.289.500,00
1.01.1.01.01.20.34. Pembinaan Akreditasi Sekolah Dan Pelatihan Acesor 2.800.000,00 106.990.800,00 - 109.790.800,00
1.01.1.01.01.20.34.001. Akreditasi Sekolah 2.800.000,00 106.990.800,00 - 109.790.800,00
1.01.1.01.01.20.37. Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah 3.775.000,00 116.718.245,00 - 120.493.245,00
1.01.1.01.01.20.37.005. Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan 3.775.000,00 116.718.245,00 - 120.493.245,00
Sekolah
1.01.1.01.01.20.41. Evaluasi Kompetensi Guru 17.725.000,00 439.901.500,00 - 457.626.500,00
1.01.1.01.01.20.41.003. Pelaksanaan Sertifikasi Kopetensi Guru 15.750.000,00 141.876.500,00 - 157.626.500,00
1.01.1.01.01.20.41.004. Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Mata Pelajaran SD 1.975.000,00 298.025.000,00 - 300.000.000,00
dan SMP
1.01.1.01.01.20.42. Workshop Peningkatan Mutu 5.025.000,00 324.261.750,00 - 329.286.750,00
1.01.1.01.01.20.42.001. Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA 1.575.000,00 98.425.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.002. Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Perpustakaan 1.475.000,00 127.811.750,00 - 129.286.750,00

1.01.1.01.01.20.42.003. Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan 1.975.000,00 98.025.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.01.20.44. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah 38.110.000,00 438.723.500,00 - 476.833.500,00
Berprestasi
1.01.1.01.01.20.44.001. Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah 38.110.000,00 438.723.500,00 - 476.833.500,00
Berprestasi
1.01.1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.472.899.000,00 25.905.172.075,00 7.489.965.000,00 39.868.036.075,00
1.01.1.01.01.22.011. Profil Pendidikan Kota Pontianak 21.825.000,00 152.559.000,00 - 174.384.000,00
1.01.1.01.01.22.011.001. Profil Pendidikan Kota Pontianak 17.375.000,00 14.155.000,00 - 31.530.000,00
1.01.1.01.01.22.011.004. Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi 4.450.000,00 138.404.000,00 - 142.854.000,00
Siswa Sekolah Dikdasmen
1.01.1.01.01.22.012. Workshop Pendataan DIKDASMEN Kota Pontianak 5.325.000,00 175.211.750,00 - 180.536.750,00
1.01.1.01.01.22.012.001. Pemeliharaan dan Pengupdatean Data Sistem 5.325.000,00 175.211.750,00 - 180.536.750,00
Informasi Schoolmaping
1.01.1.01.01.22.014. Musrenbang Dinas Pendidikan Kota Pontianak 4.450.000,00 87.870.000,00 - 92.320.000,00
1.01.1.01.01.22.014.001. Musrenbang Bidang Pendidikan 4.450.000,00 87.870.000,00 - 92.320.000,00
1.01.1.01.01.22.015. Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi 33.115.000,00 3.966.885.000,00 - 4.000.000.000,00
Siswa Miskin
1.01.1.01.01.22.015.009. Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi 33.115.000,00 3.966.885.000,00 - 4.000.000.000,00
Siswa Miskin Dikdasmen
1.01.1.01.01.22.023. Penyelenggaraan US - UN 1.151.919.000,00 4.585.101.825,00 - 5.737.020.825,00
1.01.1.01.01.22.023.004. Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMA/MA/SMK Kota 641.185.000,00 1.565.775.000,00 - 2.206.960.000,00
Pontianak
1.01.1.01.01.22.023.005. Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB 228.904.000,00 1.397.460.000,00 - 1.626.364.000,00
Pontianak
1.01.1.01.01.22.023.006. Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota 281.830.000,00 1.621.866.825,00 - 1.903.696.825,00
Pontianak
Halaman 3 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.22.025. Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa - - 203.420.000,00 203.420.000,00
1.01.1.01.01.22.025.001. Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan - - 203.420.000,00 203.420.000,00

bahasa
1.01.1.01.01.22.027. Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 5.053.800.000,00 15.424.888.400,00 3.572.880.000,00 24.051.568.400,00
1.01.1.01.01.22.027.001. Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 5.053.800.000,00 15.424.888.400,00 - 20.478.688.400,00
1.01.1.01.01.22.027.002. Belanja Modal Biaya Operasional Sekolah Daerah - - 3.572.880.000,00 3.572.880.000,00
(BOSDA)
1.01.1.01.01.22.028. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen 125.700.000,00 7.020.000,00 - 132.720.000,00
1.01.1.01.01.22.028.001. Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 125.700.000,00 7.020.000,00 - 132.720.000,00
Dikdasmen
1.01.1.01.01.22.029. Lomba Sekolah Sehat 10.425.000,00 182.804.000,00 - 193.229.000,00
1.01.1.01.01.22.029.002. Lomba Sekolah Sehat 10.425.000,00 182.804.000,00 - 193.229.000,00
1.01.1.01.01.22.030. Penunjang Biaya Operasional UPTD 46.890.000,00 254.911.600,00 - 301.801.600,00
1.01.1.01.01.22.030.001. Biaya Operasional SKB - 103.370.000,00 - 103.370.000,00
1.01.1.01.01.22.030.003. Biaya Operasional TK Negeri 25.200.000,00 87.931.600,00 - 113.131.600,00
1.01.1.01.01.22.030.004. Biaya Operasional PAUD Percontohan 21.690.000,00 63.610.000,00 - 85.300.000,00
1.01.1.01.01.22.031. Program Sekolah Sehat Kota Pontianak - - 402.200.000,00 402.200.000,00
1.01.1.01.01.22.031.001. Pengadaan Kelengkapan/Perlengkapan Program UKS - - 402.200.000,00 402.200.000,00
Sekolah Dikdasmen Kota Pontianak
1.01.1.01.01.22.032. Operasional pelaksanaan PPDB Online sekolah 4.450.000,00 372.508.000,00 - 376.958.000,00
dikdasmen
1.01.1.01.01.22.032.002. Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah 4.450.000,00 372.508.000,00 - 376.958.000,00
Dikdasmen
1.01.1.01.01.22.033. Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen 15.000.000,00 695.412.500,00 - 710.412.500,00
1.01.1.01.01.22.033.001. Penyusunan Buku Bimbingan Belajar Mandiri Siswa 15.000.000,00 695.412.500,00 - 710.412.500,00
Sekolah DIKDASMEN
1.01.1.01.01.22.038. Pengadaan Sarana Prasarana DIKDASMEN - - 2.731.465.000,00 2.731.465.000,00
1.01.1.01.01.22.038.002. Pengadaan Sarana Kelengkapan UPTD Autis Center - - 144.985.000,00 144.985.000,00
1.01.1.01.01.22.038.003. Pengadaan Meubeleur SD & SMP - - 1.782.395.000,00 1.782.395.000,00

1.01.1.01.01.22.038.004. Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Online - - 804.085.000,00 804.085.000,00
1.01.1.01.01.22.039. Pengadaan Buku Mata Pelajaran - - 380.000.000,00 380.000.000,00
1.01.1.01.01.22.039.001. Pengadaan Buku Pembelajaran SMA - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.22.039.002. Pengadaan Buku Pembelajaran SMK - - 180.000.000,00 180.000.000,00
1.01.1.01.01.22.040. Rehabilitasi Meubeleur Sekolah - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.22.040.001. Rehabilitasi Meubeleur Sekolah - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.23. Program pemeliharaan fasilitas pendidikan 48.900.000,00 703.842.890,00 782.675.000,00 1.535.417.890,00
1.01.1.01.01.23.011. Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak 48.900.000,00 506.342.890,00 193.335.000,00 748.577.890,00
1.01.1.01.01.23.011.001. Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak 48.900.000,00 506.342.890,00 - 555.242.890,00
1.01.1.01.01.23.011.002. Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak - - 193.335.000,00 193.335.000,00

1.01.1.01.01.23.012. Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa dan Sains Center - 197.500.000,00 118.240.000,00 315.740.000,00
1.01.1.01.01.23.012.001. Manajemen pengelolaan Pusat Iptek dan Bahasa - 197.500.000,00 - 197.500.000,00

1.01.1.01.01.23.012.002. Pengadaan Konten Buku Digital Pusat Iptek dan - - 30.000.000,00 30.000.000,00
Bahasa
1.01.1.01.01.23.012.003. Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Digital - - 88.240.000,00 88.240.000,00
Pusat Iptek dan Bahasa
1.01.1.01.01.23.014. Pengadaan Washtafel Sekolah - - 400.000.000,00 400.000.000,00
1.01.1.01.01.23.014.001. Pengadaan Washtafel SD - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.23.014.002. Pengadaan Washtafel SMP - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.23.015. Pembangunan Fasilitas Pendidikan - - 71.100.000,00 71.100.000,00
1.01.1.01.01.23.015.001. Pembangunan Bak Air Gedung Autis Center Kota - - 71.100.000,00 71.100.000,00
Pontianak
1.01.1.01.01.24. Program Pendidikan Dasar 308.680.000,00 1.202.904.000,00 48.098.513.140,00 49.610.097.140,00
1.01.1.01.01.24.001. Pembangunan Gedung Sekolah 238.700.000,00 14.890.000,00 42.752.441.725,00 43.006.031.725,00
1.01.1.01.01.24.001.015. Pembangunan Gedung SMP 13 Pontianak (Multi - - 10.978.725.000,00 10.978.725.000,00
Years)
1.01.1.01.01.24.001.016. Penunjang Pembangunan SMP 13 Pontianak (Multi 82.080.000,00 2.980.000,00 - 85.060.000,00
Years)
1.01.1.01.01.24.001.018. Pembangunan Gedung SD Negeri 34 Pontianak - - 7.651.310.000,00 7.651.310.000,00
1.01.1.01.01.24.001.019. Penunjang Pembangunan Gedung SD Negeri 34 50.750.000,00 2.970.000,00 - 53.720.000,00
Pontianak
1.01.1.01.01.24.001.020. Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi - - 6.847.451.725,00 6.847.451.725,00
Years)
1.01.1.01.01.24.001.021. Penunjang Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak 45.675.000,00 2.980.000,00 - 48.655.000,00
(Multi Years)
1.01.1.01.01.24.001.026. Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. - - 6.303.425.000,00 6.303.425.000,00
Pontianak Timur (Multi Years)
1.01.1.01.01.24.001.027. Penunjang Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru 45.675.000,00 2.980.000,00 - 48.655.000,00
Kec. Pontianak Timur (Multi Years)
1.01.1.01.01.24.001.028. Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD - - 10.971.530.000,00 10.971.530.000,00
Negeri 14 Kec. Pontianak Kota
1.01.1.01.01.24.001.029. Penunjang Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan 14.520.000,00 2.980.000,00 - 17.500.000,00
Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota
1.01.1.01.01.24.003. Rehabilitasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah 22.380.000,00 14.900.000,00 5.123.551.415,00 5.160.831.415,00
1.01.1.01.01.24.003.001. Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah - - 1.323.935.665,00 1.323.935.665,00
Halaman 4 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.24.003.011. Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 - - 975.168.500,00 975.168.500,00
Pontianakl Barat
1.01.1.01.01.24.003.012. Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SD 4.860.000,00 2.980.000,00 - 7.840.000,00
Negeri 56 Pontianakl Barat
1.01.1.01.01.24.003.013. Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 - - 420.415.000,00 420.415.000,00
Pontianak
1.01.1.01.01.24.003.014. Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SMP 2.160.000,00 2.980.000,00 - 5.140.000,00
Negeri 26 Pontianak
Pontianak
Negeri 10 Pontianak
1.01.1.01.01.24.003.018. Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 - - 638.106.750,00 638.106.750,00
Pontianak
1.01.1.01.01.24.003.019. Penunjang Pembangunan Halaman dan Jembatan 4.200.000,00 2.980.000,00 - 7.180.000,00
SMP Negeri 11 Pontianak
Pontianak
Negeri 15 Pontianak
1.01.1.01.01.24.004. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah - - 222.520.000,00 222.520.000,00
1.01.1.01.01.24.004.003. Renovasi Plaafond dan Toilet SMP Negeri 3 Pontianak - - 222.520.000,00 222.520.000,00
1.01.1.01.01.24.006. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 5.075.000,00 255.665.000,00 - 260.740.000,00
1.01.1.01.01.24.006.001. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 5.075.000,00 255.665.000,00 - 260.740.000,00
1.01.1.01.01.24.007. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 4.475.000,00 170.525.000,00 - 175.000.000,00
1.01.1.01.01.24.007.001. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 4.475.000,00 170.525.000,00 - 175.000.000,00
1.01.1.01.01.24.008. Pengembangan dan Pendampingan Implementasi 5.100.000,00 94.900.000,00 - 100.000.000,00

Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP
1.01.1.01.01.24.008.001. Pengembangan dan Pendampingan Implementasi 5.100.000,00 94.900.000,00 - 100.000.000,00
Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP
1.01.1.01.01.24.011. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs 9.450.000,00 90.550.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.01.24.011.001. Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat 9.450.000,00 90.550.000,00 - 100.000.000,00
SMP/MTs
1.01.1.01.01.24.012. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs 3.475.000,00 71.525.000,00 - 75.000.000,00
1.01.1.01.01.24.012.001. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP 3.475.000,00 71.525.000,00 - 75.000.000,00
1.01.1.01.01.24.013. Olimpiade Sains Tingkat SD 7.550.000,00 67.424.000,00 - 74.974.000,00
1.01.1.01.01.24.013.001. Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD 7.550.000,00 67.424.000,00 - 74.974.000,00
1.01.1.01.01.24.014. Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI 3.525.000,00 96.475.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.01.24.014.001. Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI 3.525.000,00 96.475.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.01.24.015. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI 8.950.000,00 326.050.000,00 - 335.000.000,00
1.01.1.01.01.24.015.001. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI 4.475.000,00 205.525.000,00 - 210.000.000,00
1.01.1.01.01.24.015.003. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) 4.475.000,00 120.525.000,00 - 125.000.000,00
SD/MI
1.02.01. DINAS KESEHATAN 3.947.258.500,00 45.905.301.660,00 17.195.348.459,00 67.047.908.619,00
1.02. KESEHATAN 3.947.258.500,00 45.905.301.660,00 17.195.348.459,00 67.047.908.619,00
1.02.1.02.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.000.000,00 4.085.846.540,00 206.000.000,00 4.345.846.540,00
1.02.1.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 15.120.000,00 493.200.000,00 205.000.000,00 713.320.000,00
1.02.1.02.01.01.002.001. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 15.120.000,00 493.200.000,00 205.000.000,00 713.320.000,00
Listrik
1.02.1.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.740.000,00 3.115.239.540,00 - 3.134.979.540,00
1.02.1.02.01.01.008.001. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.740.000,00 3.115.239.540,00 - 3.134.979.540,00
1.02.1.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 68.800.000,00 - 68.800.000,00
1.02.1.02.01.01.011.001. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 68.800.000,00 - 68.800.000,00
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 19.140.000,00 7.620.000,00 1.000.000,00 27.760.000,00
1.02.1.02.01.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 19.140.000,00 7.620.000,00 1.000.000,00 27.760.000,00
1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.477.500,00 472.655.000,00 - 481.132.500,00
1.02.1.02.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5.277.500,00 391.505.000,00 - 396.782.500,00
1.02.1.02.01.03.002.001. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5.277.500,00 391.505.000,00 - 396.782.500,00
1.02.1.02.01.03.014. Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1.02.1.02.01.03.014.001. Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1.02.1.02.01.03.015. Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan 3.200.000,00 41.150.000,00 - 44.350.000,00
Halaman 5 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.03.015.001. Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan 3.200.000,00 41.150.000,00 - 44.350.000,00
1.02.1.02.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 326.357.500,00 - 326.357.500,00
1.02.1.02.01.05.001.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 326.357.500,00 - 326.357.500,00
1.02.1.02.01.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- - 56.500.000,00 - 56.500.000,00
Undangan
1.02.1.02.01.05.003.001. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- - 56.500.000,00 - 56.500.000,00
Undangan
1.02.1.02.01.05.007. Tim Penilai Angka Kredit 97.800.000,00 4.510.000,00 - 102.310.000,00
1.02.1.02.01.05.007.001. Tim Penilai Angka Kredit 97.800.000,00 4.510.000,00 - 102.310.000,00
1.02.1.02.01.07. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan 93.650.000,00 637.000.000,00 1.999.951.192,00 2.730.601.192,00
Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.07.001. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.530.000,00 93.250.000,00 1.899.701.192,00 2.068.481.192,00
1.02.1.02.01.07.001.001. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.530.000,00 93.250.000,00 1.899.701.192,00 2.068.481.192,00
1.02.1.02.01.07.003. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor - 45.500.000,00 - 45.500.000,00
1.02.1.02.01.07.003.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor - 45.500.000,00 - 45.500.000,00
1.02.1.02.01.07.004. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / 18.120.000,00 441.000.000,00 100.250.000,00 559.370.000,00
Operasional
1.02.1.02.01.07.004.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / 18.120.000,00 441.000.000,00 100.250.000,00 559.370.000,00
Operasional
1.02.1.02.01.07.006. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor - 47.250.000,00 - 47.250.000,00
1.02.1.02.01.07.006.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor - 47.250.000,00 - 47.250.000,00
1.02.1.02.01.07.009. Pemeliharaan Halaman Tempat Parkir dan Taman - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1.02.1.02.01.07.009.001. Pemeliharaan Halaman Tempat Parkir dan Taman - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.02.1.02.01.11. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem 38.850.000,00 57.690.050,00 - 96.540.050,00
Pelaporan Capaian Kinerja
1.02.1.02.01.11.007. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 19.650.000,00 27.263.400,00 - 46.913.400,00
1.02.1.02.01.11.007.009. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 19.650.000,00 27.263.400,00 - 46.913.400,00
1.02.1.02.01.11.015. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran 19.200.000,00 30.426.650,00 - 49.626.650,00
1.02.1.02.01.11.015.001. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran 19.200.000,00 30.426.650,00 - 49.626.650,00
Pelaporan Keuangan
1.02.1.02.01.12.001. Penyusunan Laporan Keuangan 18.555.000,00 162.794.300,00 - 181.349.300,00
1.02.1.02.01.12.001.001. Penyusunan Laporan Keuangan 13.440.000,00 100.734.500,00 - 114.174.500,00
1.02.1.02.01.12.001.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.02.1.02.01.12.001.005. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.115.000,00 52.059.800,00 - 57.174.800,00
1.02.1.02.01.13. Program Peningkatan Pelayanan Prima 45.415.000,00 170.527.050,00 - 215.942.050,00

1.02.1.02.01.13.001. Penyusunan Laporan IKM 20.140.000,00 110.596.100,00 - 130.736.100,00
1.02.1.02.01.13.001.001. Penyusunan Laporan IKM 20.140.000,00 110.596.100,00 - 130.736.100,00
1.02.1.02.01.13.007. Pengolahan Pengaduan Masyarakat - 5.914.000,00 - 5.914.000,00
1.02.1.02.01.13.007.001. Pengolahan Pengaduan Masyarakat - 5.914.000,00 - 5.914.000,00
1.02.1.02.01.13.008. Penilaian Pelayanan Publik 11.025.000,00 5.883.000,00 - 16.908.000,00
1.02.1.02.01.13.008.002. Penilaian Pelayanan Publik 11.025.000,00 5.883.000,00 - 16.908.000,00
1.02.1.02.01.13.009.001. Pengembangan Budaya Kerja 9.900.000,00 7.317.050,00 - 17.217.050,00
1.02.1.02.01.13.010. Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) 4.350.000,00 15.070.800,00 - 19.420.800,00
1.02.1.02.01.13.010.001. Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) 4.350.000,00 15.070.800,00 - 19.420.800,00
1.02.1.02.01.13.011. Pengembangan Standar Pelayanan - 10.698.600,00 - 10.698.600,00
1.02.1.02.01.13.011.002. Pengembangan Standar Pelayanan - 10.698.600,00 - 10.698.600,00
1.02.1.02.01.13.012. Fasilitasi Penyusunan Perwal - 15.047.500,00 - 15.047.500,00
1.02.1.02.01.13.012.001. Fasilitasi Penyusunan Perwal - 15.047.500,00 - 15.047.500,00
1.02.1.02.01.13.019. Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD 9.900.000,00 7.317.050,00 - 17.217.050,00
1.02.1.02.01.14. Program Pengembangan Data/Informasi 4.350.000,00 23.291.600,00 - 27.641.600,00
1.02.1.02.01.14.001. Penyusunan data dan Profil SKPD 4.350.000,00 23.291.600,00 - 27.641.600,00
1.02.1.02.01.14.001.001. Penyusunan data dan Profil SKPD 4.350.000,00 23.291.600,00 - 27.641.600,00
1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 177.095.000,00 2.545.736.100,00 6.093.035.200,00 8.815.866.300,00
1.02.1.02.01.15.001. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 18.300.000,00 109.279.500,00 26.425.750,00 154.005.250,00
1.02.1.02.01.15.001.001. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 18.300.000,00 109.279.500,00 26.425.750,00 154.005.250,00
1.02.1.02.01.15.009. Pengadaan Obat PKD 138.995.000,00 2.340.816.600,00 6.066.609.450,00 8.546.421.050,00
1.02.1.02.01.15.009.001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 94.415.000,00 2.338.917.700,00 6.066.609.450,00 8.499.942.150,00
1.02.1.02.01.15.009.003. Penunjang Pengadaan Obat dan Perbekalan 44.580.000,00 1.898.900,00 - 46.478.900,00
Kesehatan
1.02.1.02.01.15.014. Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan 19.800.000,00 5.640.000,00 - 25.440.000,00
1.02.1.02.01.15.014.001. Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan 19.800.000,00 5.640.000,00 - 25.440.000,00

kesehatan
1.02.1.02.01.15.017. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
1.02.1.02.01.15.017.001. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.207.496.000,00 18.138.162.348,00 773.912.067,00 21.119.570.415,00
1.02.1.02.01.16.001. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 153.920.000,00 312.367.400,00 - 466.287.400,00
1.02.1.02.01.16.001.002. Peningkatan kesehatan Masyarakat 153.920.000,00 312.367.400,00 - 466.287.400,00
1.02.1.02.01.16.009. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.026.596.000,00 17.662.805.548,00 578.978.067,00 20.268.379.615,00
1.02.1.02.01.16.009.001. UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK 97.692.000,00 210.832.300,00 - 308.524.300,00
KOTA
Halaman 6 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.16.009.002. UPK PUSKESMAS ALIANYANG 340.965.000,00 230.895.000,00 - 571.860.000,00
1.02.1.02.01.16.009.003. UPK PUSKESMAS PAL TIGA 71.106.000,00 61.179.300,00 - 132.285.300,00
1.02.1.02.01.16.009.004. UPK PUSKESMAS KARYA MULYA 41.340.000,00 89.793.500,00 - 131.133.500,00
BARAT
1.02.1.02.01.16.009.006. UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO 38.470.000,00 91.533.900,00 - 130.003.900,00
1.02.1.02.01.16.009.007. UPK PUSKESMAS PERUMNAS II 52.660.000,00 87.010.100,00 - 139.670.100,00
1.02.1.02.01.16.009.008. UPK PUSKESMAS PAL LIMA 42.858.000,00 114.034.100,00 - 156.892.100,00
TIMUR
1.02.1.02.01.16.009.010. UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM 119.652.000,00 131.101.100,00 - 250.753.100,00
1.02.1.02.01.16.009.011. UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU 53.276.000,00 121.942.500,00 - 175.218.500,00
1.02.1.02.01.16.009.012. UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT 45.328.000,00 74.028.500,00 - 119.356.500,00
1.02.1.02.01.16.009.013. UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN 38.444.000,00 58.284.500,00 - 96.728.500,00
1.02.1.02.01.16.009.014. UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR 38.458.000,00 58.198.800,00 - 96.656.800,00
1.02.1.02.01.16.009.015. UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK 274.486.000,00 1.217.587.615,00 28.000.000,00 1.520.073.615,00
UTARA
1.02.1.02.01.16.009.016. UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA 35.190.000,00 93.455.300,00 - 128.645.300,00
1.02.1.02.01.16.009.017. UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH 56.604.000,00 117.029.300,00 - 173.633.300,00
1.02.1.02.01.16.009.018. UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU 34.286.000,00 68.512.100,00 - 102.798.100,00
1.02.1.02.01.16.009.019. UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU 28.500.000,00 84.348.000,00 - 112.848.000,00
SELATAN
1.02.1.02.01.16.009.021. UPK PUSKESMAS PURNAMA 30.600.000,00 63.902.500,00 - 94.502.500,00
TENGGARA
1.02.1.02.01.16.009.023. UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II 39.400.000,00 95.651.500,00 - 135.051.500,00
1.02.1.02.01.16.009.024. UPTD PUSAT PENGOBATAN MATA DAN GIGI 83.666.000,00 157.334.600,00 - 241.000.600,00
1.02.1.02.01.16.009.025. UPTD PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN 32.394.000,00 294.310.810,00 - 326.704.810,00
1.02.1.02.01.16.009.026. KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN - 610.000.000,00 50.000.000,00 660.000.000,00
PONTIANAK KOTA
1.02.1.02.01.16.009.027. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS ALIANYANG - 1.205.750.980,00 89.094.820,00 1.294.845.800,00
1.02.1.02.01.16.009.028. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL TIGA - 420.000.000,00 - 420.000.000,00
1.02.1.02.01.16.009.029. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KARYA MULYA - 351.352.100,00 8.647.900,00 360.000.000,00

PONTIANAK BARAT
1.02.1.02.01.16.009.031. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KOMYOS - 757.359.340,00 - 757.359.340,00
SUDARSO
1.02.1.02.01.16.009.032. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PERUMNAS II - 770.609.875,00 49.423.800,00 820.033.675,00
1.02.1.02.01.16.009.033. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL LIMA - 207.734.700,00 - 207.734.700,00
PONTIANAK TIMUR
1.02.1.02.01.16.009.035. KAPITASI BPJS UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM - 483.437.460,00 18.393.000,00 501.830.460,00
1.02.1.02.01.16.009.036. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU - 380.894.674,00 16.415.000,00 397.309.674,00
1.02.1.02.01.16.009.037. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TAMBELAN - 190.919.000,00 - 190.919.000,00

SAMPIT
1.02.1.02.01.16.009.038. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS BANJAR - 290.537.925,00 15.000.000,00 305.537.925,00
SERASAN
1.02.1.02.01.16.009.039. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR - 165.806.860,00 - 165.806.860,00
1.02.1.02.01.16.009.040. KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN - 1.032.404.000,00 160.000.000,00 1.192.404.000,00

PONTIANAK UTARA
1.02.1.02.01.16.009.041. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA - 354.484.793,00 6.764.407,00 361.249.200,00
1.02.1.02.01.16.009.042. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN - 474.752.000,00 - 474.752.000,00

TENGAH
1.02.1.02.01.16.009.043. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU - 373.775.000,00 - 373.775.000,00
1.02.1.02.01.16.009.044. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU - 411.460.000,00 - 411.460.000,00

PONTIANAK SELATAN
1.02.1.02.01.16.009.046. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PURNAMA - 453.406.000,00 - 453.406.000,00
1.02.1.02.01.16.009.047. KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN - 701.490.000,00 - 701.490.000,00
PONTIANAK TENGGARA
1.02.1.02.01.16.009.048. KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT HAJI - 467.990.000,00 - 467.990.000,00
HUSIN II
1.02.1.02.01.16.009.049. KLAIM JASA BPJS PUSKESMAS PONED, RAWAT 57.420.000,00 1.807.052.560,00 - 1.864.472.560,00
INAP DAN BP MATA GIGI
1.02.1.02.01.16.019. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan - 47.128.900,00 - 47.128.900,00
1.02.1.02.01.16.019.001. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan - 47.128.900,00 - 47.128.900,00
1.02.1.02.01.16.020. Revitalisasi Sistem Kesehatan 16.840.000,00 89.945.900,00 - 106.785.900,00
1.02.1.02.01.16.020.001. Revitalisasi Sistem Kesehatan 16.840.000,00 89.945.900,00 - 106.785.900,00
1.02.1.02.01.16.021. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10.140.000,00 25.914.600,00 194.934.000,00 230.988.600,00
1.02.1.02.01.16.021.001. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10.140.000,00 25.914.600,00 194.934.000,00 230.988.600,00
1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 23.640.000,00 107.402.300,00 - 131.042.300,00
Halaman 7 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.17.001. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 11.820.000,00 31.369.500,00 - 43.189.500,00
Berbahaya
1.02.1.02.01.17.001.001. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan 11.820.000,00 31.369.500,00 - 43.189.500,00
Bahan Berbahaya
1.02.1.02.01.17.002. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di 11.820.000,00 76.032.800,00 - 87.852.800,00
Bidang Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.17.002.001. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di 11.820.000,00 76.032.800,00 - 87.852.800,00
Bidang Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100.260.000,00 1.022.543.500,00 - 1.122.803.500,00
1.02.1.02.01.20.001. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Rawan Gizi 56.550.000,00 28.153.000,00 - 84.703.000,00
1.02.1.02.01.20.001.002. Penyusunan PETA Informasi Masyarakat Kurang Gizi 56.550.000,00 28.153.000,00 - 84.703.000,00
1.02.1.02.01.20.002. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 14.070.000,00 508.094.000,00 - 522.164.000,00

1.02.1.02.01.20.002.002. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 14.070.000,00 508.094.000,00 - 522.164.000,00
1.02.1.02.01.20.003. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia - 166.131.000,00 - 166.131.000,00
gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Iodium, Kurang
Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya serta
Penanggulangan gizi lebih
1.02.1.02.01.20.003.002. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia - 166.131.000,00 - 166.131.000,00
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02.1.02.01.20.004. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga 17.160.000,00 259.504.900,00 - 276.664.900,00

Sadar Gizi
1.02.1.02.01.20.004.002. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga 17.160.000,00 259.504.900,00 - 276.664.900,00
Sadar Gizi
1.02.1.02.01.20.005. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi 12.480.000,00 60.660.600,00 - 73.140.600,00
1.02.1.02.01.20.005.002. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.480.000,00 60.660.600,00 - 73.140.600,00
1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 34.740.000,00 352.776.500,00 - 387.516.500,00
1.02.1.02.01.21.002. Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat 11.580.000,00 121.580.500,00 - 133.160.500,00
1.02.1.02.01.21.002.001. Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat 11.580.000,00 121.580.500,00 - 133.160.500,00
1.02.1.02.01.21.011. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 11.580.000,00 117.306.000,00 - 128.886.000,00
1.02.1.02.01.21.011.001. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 11.580.000,00 117.306.000,00 - 128.886.000,00
1.02.1.02.01.21.013. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 11.580.000,00 113.890.000,00 - 125.470.000,00
1.02.1.02.01.21.013.001. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 11.580.000,00 113.890.000,00 - 125.470.000,00
1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 285.270.000,00 4.055.624.500,00 332.340.000,00 4.673.234.500,00
Menular
1.02.1.02.01.22.001. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 28.560.000,00 1.579.311.500,00 - 1.607.871.500,00
1.02.1.02.01.22.001.001. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 28.560.000,00 1.579.311.500,00 - 1.607.871.500,00
1.02.1.02.01.22.003. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 3.495.000,00 210.000,00 280.510.000,00 284.215.000,00
1.02.1.02.01.22.003.001. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 3.495.000,00 210.000,00 280.510.000,00 284.215.000,00
1.02.1.02.01.22.009. Pelatihan dan peningkatan Imunisasi 18.520.000,00 793.380.200,00 51.830.000,00 863.730.200,00
1.02.1.02.01.22.009.001. Pelatihan dan peningkatan Imunisasi 18.520.000,00 793.380.200,00 51.830.000,00 863.730.200,00
1.02.1.02.01.22.013. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 19.800.000,00 73.989.900,00 - 93.789.900,00
1.02.1.02.01.22.013.001. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 19.800.000,00 73.989.900,00 - 93.789.900,00
1.02.1.02.01.22.015. pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota - 45.696.000,00 - 45.696.000,00
Pontianak
1.02.1.02.01.22.015.001. pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota - 45.696.000,00 - 45.696.000,00
Pontianak
1.02.1.02.01.22.018. Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan 172.920.000,00 480.912.600,00 - 653.832.600,00
penanggulangan Penyakit (KPA)
1.02.1.02.01.22.018.001. Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan 172.920.000,00 480.912.600,00 - 653.832.600,00
penanggulangan Penyakit (KPA)
1.02.1.02.01.22.019. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 18.215.000,00 724.995.800,00 - 743.210.800,00
Menular
1.02.1.02.01.22.019.001. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 18.215.000,00 724.995.800,00 - 743.210.800,00
Menular
1.02.1.02.01.22.020. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 12.180.000,00 269.510.200,00 - 281.690.200,00
Tidak Menular
1.02.1.02.01.22.020.001. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 12.180.000,00 269.510.200,00 - 281.690.200,00
Tidak Menular
1.02.1.02.01.22.021. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan 11.580.000,00 87.618.300,00 - 99.198.300,00
Penanggulangan Wabah
1.02.1.02.01.22.021.001. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan 11.580.000,00 87.618.300,00 - 99.198.300,00
Penanggulangan Wabah
1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 57.920.000,00 2.583.551.700,00 - 2.641.471.700,00
1.02.1.02.01.23.020. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 10.140.000,00 179.426.000,00 - 189.566.000,00
1.02.1.02.01.23.020.001. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 10.140.000,00 179.426.000,00 - 189.566.000,00
1.02.1.02.01.23.021. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 47.780.000,00 2.404.125.700,00 - 2.451.905.700,00
kesehatan
1.02.1.02.01.23.021.001. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 47.780.000,00 2.404.125.700,00 - 2.451.905.700,00
kesehatan
1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 76.500.000,00 3.402.708.522,00 - 3.479.208.522,00
1.02.1.02.01.28.001. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 76.500.000,00 3.402.708.522,00 - 3.479.208.522,00

1.02.1.02.01.28.001.002. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 76.500.000,00 3.402.708.522,00 - 3.479.208.522,00
1.02.1.02.01.29. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 12.360.000,00 69.881.800,00 - 82.241.800,00
Balita
1.02.1.02.01.29.003. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 12.360.000,00 69.881.800,00 - 82.241.800,00
1.02.1.02.01.29.003.001. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 12.360.000,00 69.881.800,00 - 82.241.800,00
Halaman 8 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.35. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 118.415.000,00 1.350.974.400,00 - 1.469.389.400,00
Masyarakat
1.02.1.02.01.35.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 21.840.000,00 147.239.900,00 - 169.079.900,00
1.02.1.02.01.35.002.001. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 21.840.000,00 147.239.900,00 - 169.079.900,00
1.02.1.02.01.35.005. Kemitraan Pengembangan Promosi Kesehatan 9.900.000,00 105.100.000,00 - 115.000.000,00
1.02.1.02.01.35.005.004. Kemitraan pengembangan promosi kesehatan 9.900.000,00 105.100.000,00 - 115.000.000,00
1.02.1.02.01.35.006. Kemitraan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 10.700.000,00 136.953.500,00 - 147.653.500,00
1.02.1.02.01.35.006.003. Kemitraan pengembangan pemberdayaan masyarakat 10.700.000,00 136.953.500,00 - 147.653.500,00

1.02.1.02.01.35.008. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan - 15.096.000,00 - 15.096.000,00
1.02.1.02.01.35.008.001. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UKBM - 15.096.000,00 - 15.096.000,00
1.02.1.02.01.35.009. Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Pemberdayaan 31.900.000,00 171.546.000,00 - 203.446.000,00
Masyarakat
1.02.1.02.01.35.009.002. Pelatihan dan pendidikan pengembangan 31.900.000,00 171.546.000,00 - 203.446.000,00
pemberdayaan masyarakat
1.02.1.02.01.35.010. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdya 14.680.000,00 220.182.500,00 - 234.862.500,00
Masyarakat
1.02.1.02.01.35.010.001. Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya 14.680.000,00 220.182.500,00 - 234.862.500,00
Masyarakat
1.02.1.02.01.35.012. Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan 29.395.000,00 541.135.000,00 - 570.530.000,00
Edukasi
1.02.1.02.01.35.012.001. Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan 29.395.000,00 541.135.000,00 - 570.530.000,00
Edukasi
1.02.1.02.01.37. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan 44.055.000,00 666.099.800,00 - 710.154.800,00
dan anak
1.02.1.02.01.37.001. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil 18.835.000,00 302.939.500,00 - 321.774.500,00
1.02.1.02.01.37.001.001. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu hamil dan remaja putri 18.835.000,00 302.939.500,00 - 321.774.500,00
1.02.1.02.01.37.002. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi - 67.050.000,00 - 67.050.000,00
1.02.1.02.01.37.002.002. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan - 67.050.000,00 - 67.050.000,00

bayi
1.02.1.02.01.37.003. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan remaja, bumil, bulin - 23.603.000,00 - 23.603.000,00
dan KB
1.02.1.02.01.37.003.002. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Remaja, Ibu - 23.603.000,00 - 23.603.000,00
Hamil, Ibu Bersalin dan KB
1.02.1.02.01.37.005. Standrisasi puskesmas dengan fasilitas persalinan - 162.207.500,00 - 162.207.500,00
1.02.1.02.01.37.005.002. Standarisasi Puskesmas dengan Fasilitas Persalinan - 162.207.500,00 - 162.207.500,00
1.02.1.02.01.37.006. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 25.220.000,00 72.665.800,00 - 97.885.800,00

1.02.1.02.01.37.006.001. Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan 25.220.000,00 72.665.800,00 - 97.885.800,00
Program KIA
1.02.1.02.01.37.007. Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu - 37.634.000,00 - 37.634.000,00
1.02.1.02.01.37.007.001. Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu - 37.634.000,00 - 37.634.000,00
1.02.1.02.01.38. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 29.400.000,00 747.285.500,00 - 776.685.500,00
Tempat Tempat Umum dan Makanan
1.02.1.02.01.38.001. Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum 12.900.000,00 188.808.000,00 - 201.708.000,00
1.02.1.02.01.38.001.001. Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum 12.900.000,00 188.808.000,00 - 201.708.000,00
1.02.1.02.01.38.002. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan 16.500.000,00 552.359.500,00 - 568.859.500,00

Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan
1.02.1.02.01.38.002.002. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan - 43.118.000,00 - 43.118.000,00
Kesehatan Makanan Jasaboga/Katering
1.02.1.02.01.38.002.004. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan 16.500.000,00 133.420.500,00 - 149.920.500,00
Kesehatan Makanan Rumah Makan dan Restoran
1.02.1.02.01.38.002.007. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan - 157.964.000,00 - 157.964.000,00
Kesehatan Makanan Jajanan
1.02.1.02.01.38.002.008. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT - 61.656.000,00 - 61.656.000,00
1.02.1.02.01.38.002.009. Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi - 156.201.000,00 - 156.201.000,00
Ulang
1.02.1.02.01.39. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana 201.960.000,00 633.180.000,00 7.790.110.000,00 8.625.250.000,00
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.1.02.01.39.005. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan 58.680.000,00 436.070.000,00 1.836.690.000,00 2.331.440.000,00
jaringannya
1.02.1.02.01.39.005.002. Rehabilitasi Pagar Puskesmas Purnama - - 60.000.000,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.39.005.003. Rehabilitasi Puskesmas Karya Mulia - - 584.090.000,00 584.090.000,00
1.02.1.02.01.39.005.004. Rehabilitasi UPTD Puskesmas Kec. Ptk Timur - 148.770.000,00 - 148.770.000,00
1.02.1.02.01.39.005.005. Rehabilitasi Puskesmas Siantan Hulu - 278.050.000,00 - 278.050.000,00
1.02.1.02.01.39.005.007. Rehabilitasi Puskesmas Perumnas Dua - - 762.600.000,00 762.600.000,00
1.02.1.02.01.39.005.009. Penunjang Rehabilitasi Puskesmas Karya Mulia 44.280.000,00 3.480.000,00 - 47.760.000,00
1.02.1.02.01.39.005.010. Penunjang Rehabilitasi UPTD Puskesmas Kec. 3.600.000,00 1.230.000,00 - 4.830.000,00
Pontianak Timur
1.02.1.02.01.39.005.011. Penunjang Rehab Puskesmas Komyosudarso 3.600.000,00 1.260.000,00 - 4.860.000,00
1.02.1.02.01.39.005.012. Penunjang Rehab Puskesmas Perumnas 2 3.600.000,00 1.940.000,00 - 5.540.000,00
1.02.1.02.01.39.005.013. Penunjang Rehab Puskesmas Siantan Hulu 3.600.000,00 1.340.000,00 - 4.940.000,00
Halaman 9 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.39.005.014. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu - - 430.000.000,00 430.000.000,00
1.02.1.02.01.39.007. Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya 93.600.000,00 7.170.000,00 4.533.420.000,00 4.634.190.000,00
1.02.1.02.01.39.007.002. Relokasi Puskesmas Tambelan Sampit - - 2.948.115.000,00 2.948.115.000,00
1.02.1.02.01.39.007.003. Pembangunan IPAL Siantan Hilir/RS Tipe D (Fisik, - - 967.050.000,00 967.050.000,00
Perencanaan, Pengawas, Penunjang)
1.02.1.02.01.39.007.004. Pembangunan Pagar Dinas / Puskesmas - - 189.370.000,00 189.370.000,00
1.02.1.02.01.39.007.005. Pembangunan Puskesmas Pembantu Utara - - 428.885.000,00 428.885.000,00
1.02.1.02.01.39.007.007. Penunjang Relokasi Puskesmas Tambelan Sampit 51.300.000,00 2.840.000,00 - 54.140.000,00
1.02.1.02.01.39.007.008. Penunjang Pembangunan IPAL Siantan Hilir/RS Tipe D 42.300.000,00 2.440.000,00 - 44.740.000,00
(fisik, perencanaan, pengawas, penunjang)
1.02.1.02.01.39.007.009. Penunjang Pembangunan Pagar Dinas/Puskesmas - 630.000,00 - 630.000,00
1.02.1.02.01.39.007.010. Penunjang Pembangunan Puskesmas Pembantu Utara - 1.260.000,00 - 1.260.000,00
1.02.1.02.01.39.009. Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan 48.780.000,00 840.000,00 1.420.000.000,00 1.469.620.000,00
Jaringannya
1.02.1.02.01.39.009.001. Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan - - 1.420.000.000,00 1.420.000.000,00
Jaringannya
1.02.1.02.01.39.009.002. Penunjang Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi 48.780.000,00 840.000,00 - 49.620.000,00
Puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.39.010. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 900.000,00 189.100.000,00 - 190.000.000,00
Posyandu
1.02.1.02.01.39.010.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 900.000,00 189.100.000,00 - 190.000.000,00
Posyandu
1.02.1.02.01.41. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 217.050.000,00 4.232.202.650,00 - 4.449.252.650,00
1.02.1.02.01.41.001. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas - 3.964.421.650,00 - 3.964.421.650,00
1.02.1.02.01.41.001.001. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas - 3.964.421.650,00 - 3.964.421.650,00
1.02.1.02.01.41.002. Perencanaan Program BOK 217.050.000,00 111.200.000,00 - 328.250.000,00
1.02.1.02.01.41.002.001. Perencanaan Program BOK 217.050.000,00 111.200.000,00 - 328.250.000,00
1.02.1.02.01.41.003. Sosialisasi/Pembinaan Program BOK - 57.831.000,00 - 57.831.000,00
1.02.1.02.01.41.003.001. Sosialisasi/Pembinaan Program BOK - 57.831.000,00 - 57.831.000,00
1.02.1.02.01.41.004. Monitoring dan Evaluasi BOK - 98.750.000,00 - 98.750.000,00
1.02.1.02.01.41.004.001. Monitoring dan Evaluasi BOK - 98.750.000,00 - 98.750.000,00
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 885.315.000,00 37.541.252.900,00 24.609.599.600,00 63.036.167.500,00
1.02. KESEHATAN 885.315.000,00 37.541.252.900,00 24.609.599.600,00 63.036.167.500,00
1.02.1.02.02.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.630.000,00 8.757.795.150,00 - 8.932.425.150,00
1.02.1.02.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 14.760.000,00 1.183.682.000,00 - 1.198.442.000,00
1.02.1.02.02.01.002.001. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 14.760.000,00 1.183.682.000,00 - 1.198.442.000,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.02.1.02.02.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 159.870.000,00 7.161.508.150,00 - 7.321.378.150,00

1.02.1.02.02.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 159.870.000,00 7.161.508.150,00 - 7.321.378.150,00
1.02.1.02.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.450.000,00 687.560.000,00 4.947.838.400,00 5.672.848.400,00
1.02.1.02.02.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 262.940.000,00 262.940.000,00
1.02.1.02.02.02.005.001. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 262.940.000,00 262.940.000,00
1.02.1.02.02.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.720.000,00 200.000.000,00 - 203.720.000,00
1.02.1.02.02.02.022.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.720.000,00 200.000.000,00 - 203.720.000,00
1.02.1.02.02.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.440.000,00 486.560.000,00 - 491.000.000,00
1.02.1.02.02.02.024.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 4.440.000,00 486.560.000,00 - 491.000.000,00

Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.02.048. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 29.290.000,00 1.000.000,00 4.684.898.400,00 4.715.188.400,00
1.02.1.02.02.02.048.001. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung - - 4.684.898.400,00 4.684.898.400,00
Kantor
1.02.1.02.02.02.048.013. Penunjang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 29.290.000,00 1.000.000,00 - 30.290.000,00
Gedung Kantor
1.02.1.02.02.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76.525.000,00 1.079.456.000,00 - 1.155.981.000,00

1.02.1.02.02.05.007. Tim Penilai Angka Kredit 65.200.000,00 500.000,00 - 65.700.000,00
Halaman 10 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.02.05.007.001. Tim Penilai Angka Kredit 65.200.000,00 500.000,00 - 65.700.000,00
1.02.1.02.02.05.013. Pendidikan dan Pelatihan bidang kesehatan 9.600.000,00 966.800.000,00 - 976.400.000,00
1.02.1.02.02.05.013.007. Rujukan Pemeriksaan Petugas RSUD - 30.800.000,00 - 30.800.000,00
1.02.1.02.02.05.013.008. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 9.600.000,00 936.000.000,00 - 945.600.000,00
1.02.1.02.02.05.021. Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan 1.725.000,00 88.756.000,00 - 90.481.000,00
1.02.1.02.02.05.021.001. Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan 1.725.000,00 88.756.000,00 - 90.481.000,00
1.02.1.02.02.05.022. Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis - 23.400.000,00 - 23.400.000,00
1.02.1.02.02.05.022.001. Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis - 23.400.000,00 - 23.400.000,00
(Instalasi Laundry)
1.02.1.02.02.06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 16.800.000,00 29.223.000,00 - 46.023.000,00
Keuangan
1.02.1.02.02.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4.200.000,00 8.150.000,00 - 12.350.000,00
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.02.06.001.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4.200.000,00 8.150.000,00 - 12.350.000,00
1.02.1.02.02.06.011. Penyusunan Profil - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
1.02.1.02.02.06.011.001. Penyusunan Profil - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
1.02.1.02.02.06.049. Penyusunan Laporan Perencanaan 4.200.000,00 7.623.000,00 - 11.823.000,00
1.02.1.02.02.06.049.001. Penyusunan Laporan Perencanaan 4.200.000,00 7.623.000,00 - 11.823.000,00
1.02.1.02.02.06.058. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 8.400.000,00 6.450.000,00 - 14.850.000,00
1.02.1.02.02.06.058.001. Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi 8.400.000,00 6.450.000,00 - 14.850.000,00
Laporan Semesteran Anggaran)
1.02.1.02.02.10. Program Peningkatan Kinerja Keuangan 1.860.000,00 128.811.000,00 - 130.671.000,00
1.02.1.02.02.10.002. Pengelolaan BLUD Rumah Sakit 1.860.000,00 128.811.000,00 - 130.671.000,00
1.02.1.02.02.10.002.001. Pengelolaan BLUD Rumah Sakit 1.860.000,00 128.811.000,00 - 130.671.000,00
1.02.1.02.02.13. Program Peningkatan Pelayanan Prima - 5.362.500,00 - 5.362.500,00
1.02.1.02.02.13.006. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - 5.362.500,00 - 5.362.500,00
1.02.1.02.02.13.006.001. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - 5.362.500,00 - 5.362.500,00
1.02.1.02.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 69.620.000,00 5.050.000.000,00 - 5.119.620.000,00
1.02.1.02.02.15.08. Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit 69.620.000,00 5.050.000.000,00 - 5.119.620.000,00
1.02.1.02.02.15.08.001. Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit 69.620.000,00 5.050.000.000,00 - 5.119.620.000,00
1.02.1.02.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 16.980.000,00 108.745.000,00 - 125.725.000,00
Masyarakat
1.02.1.02.02.19.001. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar 3.780.000,00 78.720.000,00 - 82.500.000,00
Hidup Sehat
1.02.1.02.02.19.001.001. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar 3.780.000,00 78.720.000,00 - 82.500.000,00
Hidup Sehat
1.02.1.02.02.19.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat - 28.025.000,00 - 28.025.000,00
1.02.1.02.02.19.002.001. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat - 28.025.000,00 - 28.025.000,00
1.02.1.02.02.19.003. Pengelolaan Website Resmi RSUD 13.200.000,00 2.000.000,00 - 15.200.000,00
1.02.1.02.02.19.003.001. Pengelolaan Website Resmi RSUD 13.200.000,00 2.000.000,00 - 15.200.000,00
1.02.1.02.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 70.635.000,00 147.989.000,00 - 218.624.000,00
1.02.1.02.02.23.022. Akreditasi Rumah Sakit 70.635.000,00 147.989.000,00 - 218.624.000,00
1.02.1.02.02.23.022.001. Akreditasi Rumah Sakit 70.635.000,00 147.989.000,00 - 218.624.000,00
1.02.1.02.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 91.920.000,00 89.500.000,00 19.661.761.200,00 19.843.181.200,00
Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.02.26.031. Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan - - 334.060.000,00 334.060.000,00
prasarana rumah sakit (IPSRS)
1.02.1.02.02.26.031.001. Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana - - 334.060.000,00 334.060.000,00
dan prasarana rumah sakit (IPSRS)
1.02.1.02.02.26.033. Pembangunan Sarana IPAL 5.760.000,00 1.000.000,00 290.740.000,00 297.500.000,00
1.02.1.02.02.26.033.001. Pembuatan Bangunan IPAL - - 290.740.000,00 290.740.000,00
1.02.1.02.02.26.033.002. Penunjang Pembuatan Bangunan IPAL 5.760.000,00 1.000.000,00 - 6.760.000,00
1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 11.550.000,00 42.000.000,00 2.013.355.000,00 2.066.905.000,00
1.02.1.02.02.26.18.001. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - - 2.013.355.000,00 2.013.355.000,00
1.02.1.02.02.26.18.002. Penunjang Pengadaan alat-alat rumah sakit 11.550.000,00 42.000.000,00 - 53.550.000,00
1.02.1.02.02.26.22. Pembangunan Gedung / Bangunan Penunjang Rumah 63.060.000,00 45.000.000,00 14.086.280.300,00 14.194.340.300,00
Sakit
1.02.1.02.02.26.22.003. Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak - - 13.915.010.300,00 13.915.010.300,00
1.02.1.02.02.26.22.004. Penunjang Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun 63.060.000,00 45.000.000,00 - 108.060.000,00
Jamak
1.02.1.02.02.26.22.011. Pembuatan Sekat ruangan - - 171.270.000,00 171.270.000,00
1.02.1.02.02.26.28. Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap - - 807.910.000,00 807.910.000,00
1.02.1.02.02.26.28.001. Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap - - 807.910.000,00 807.910.000,00
1.02.1.02.02.26.29. Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap 11.550.000,00 1.500.000,00 1.893.065.900,00 1.906.115.900,00
1.02.1.02.02.26.29.001. Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap - - 1.893.065.900,00 1.893.065.900,00
1.02.1.02.02.26.29.002. Penunjang Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung 11.550.000,00 1.500.000,00 - 13.050.000,00

Rawat Inap
1.02.1.02.02.26.30. Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi - - 236.350.000,00 236.350.000,00
1.02.1.02.02.26.30.001. Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi - - 236.350.000,00 236.350.000,00
1.02.1.02.02.27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 26.180.000,00 973.000.000,00 - 999.180.000,00
Sakit
1.02.1.02.02.27.001. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan 18.400.000,00 600.000.000,00 - 618.400.000,00
1.02.1.02.02.27.001.001. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan 18.400.000,00 600.000.000,00 - 618.400.000,00
1.02.1.02.02.27.002. Pemeliharaan Taman Rumah Sakit - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
Halaman 11 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.02.27.002.001. Pemeliharaan Taman Rumah Sakit - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1.02.1.02.02.27.003. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah 7.780.000,00 348.000.000,00 - 355.780.000,00
Rumah Sakit dan Incenerator
1.02.1.02.02.27.003.001. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan 7.780.000,00 348.000.000,00 - 355.780.000,00
Limbah Rumah Sakit dan Incenerator
1.02.1.02.02.33. Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi 22.200.000,00 5.440.000,00 - 27.640.000,00
Rumah Sakit
1.02.1.02.02.33.001. Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah 22.200.000,00 5.440.000,00 - 27.640.000,00
Sakit
1.02.1.02.02.33.001.001. Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah 22.200.000,00 5.440.000,00 - 27.640.000,00
Sakit
1.02.1.02.02.34. Program Pelayanan Rumah Sakit 81.375.000,00 2.966.121.250,00 - 3.047.496.250,00
1.02.1.02.02.34.001. Rujukan Pemeriksaan Pasien 10.080.000,00 394.600.000,00 - 404.680.000,00
1.02.1.02.02.34.001.001. Rujukan Pemeriksaan Pasien 10.080.000,00 394.600.000,00 - 404.680.000,00
1.02.1.02.02.34.002. Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit 27.215.000,00 1.470.233.700,00 - 1.497.448.700,00
1.02.1.02.02.34.002.001. Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit 27.215.000,00 1.470.233.700,00 - 1.497.448.700,00
1.02.1.02.02.34.003. Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan 8.280.000,00 190.000.000,00 - 198.280.000,00

1.02.1.02.02.34.003.001. Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan 8.280.000,00 190.000.000,00 - 198.280.000,00
1.02.1.02.02.34.005. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan 5.820.000,00 200.000.000,00 - 205.820.000,00
RS
1.02.1.02.02.34.005.001. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.820.000,00 200.000.000,00 - 205.820.000,00
pelayanan RS
1.02.1.02.02.34.009. Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit 13.200.000,00 185.000.000,00 - 198.200.000,00
1.02.1.02.02.34.009.001. Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit 13.200.000,00 185.000.000,00 - 198.200.000,00
1.02.1.02.02.34.011. Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit 11.060.000,00 307.500.000,00 - 318.560.000,00

1.02.1.02.02.34.011.001. Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit 11.060.000,00 307.500.000,00 - 318.560.000,00
1.02.1.02.02.34.013. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan 4.820.000,00 168.787.550,00 - 173.607.550,00
1.02.1.02.02.34.013.001. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan 4.820.000,00 168.787.550,00 - 173.607.550,00
1.02.1.02.02.34.014. Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik 900.000,00 50.000.000,00 - 50.900.000,00
1.02.1.02.02.34.014.001. Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang 900.000,00 50.000.000,00 - 50.900.000,00

medik
1.02.1.02.02.40. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 196.200.000,00 17.303.800.000,00 - 17.500.000.000,00
1.02.1.02.02.40.001. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 196.200.000,00 17.303.800.000,00 - 17.500.000.000,00
1.02.1.02.02.40.001.001. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 196.200.000,00 17.303.800.000,00 - 17.500.000.000,00
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 2.338.805.000,00 46.492.486.500,00 187.570.722.500,00 236.402.014.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 2.338.805.000,00 46.492.486.500,00 187.570.722.500,00 236.402.014.000,00
1.03.1.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 11.460.000,00 17.095.910.180,00 - 17.107.370.180,00
1.03.1.03.01.01.002.001. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 11.460.000,00 17.095.910.180,00 - 17.107.370.180,00
Listrik
1.03.1.03.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 9.000.000,00 - 9.000.000,00
1.03.1.03.01.01.008.001. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 9.000.000,00 - 9.000.000,00
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.03.1.03.01.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 233.960.000,00 335.317.320,00 - 569.277.320,00

1.03.1.03.01.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 233.960.000,00 335.317.320,00 - 569.277.320,00
1.03.1.03.01.015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 616.260.000,00 737.395.000,00 110.583.922.500,00 111.937.577.500,00
1.03.1.03.01.015.007. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota 269.700.000,00 22.400.000,00 63.124.642.500,00 63.416.742.500,00
Pontianak
1.03.1.03.01.015.007.001. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota - - 39.887.940.000,00 39.887.940.000,00
Pontianak
1.03.1.03.01.015.007.002. Penunjang Peningkatan jalan dan penggantian 214.800.000,00 16.000.000,00 - 230.800.000,00
jembatan Kota Pontianak
1.03.1.03.01.015.007.003. Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years) - - 23.236.702.500,00 23.236.702.500,00
1.03.1.03.01.015.007.004. Penunjang Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years) 54.900.000,00 6.400.000,00 - 61.300.000,00
Halaman 12 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.015.008. Pembangunan Jalan dan Jembatan 199.620.000,00 10.265.000,00 38.149.240.000,00 38.359.125.000,00
1.03.1.03.01.015.008.001. Pembangunan Jalan dan Jembatan - - 38.149.240.000,00 38.149.240.000,00
1.03.1.03.01.015.008.002. Penunjang Pembangunan Jalan dan Jembatan 199.620.000,00 10.265.000,00 - 209.885.000,00
1.03.1.03.01.015.009. Pembangunan Jembatan 64.800.000,00 5.010.000,00 3.696.920.000,00 3.766.730.000,00
1.03.1.03.01.015.009.001. Pembangunan Jembatan - - 3.696.920.000,00 3.696.920.000,00
1.03.1.03.01.015.009.002. Penunjang Pembangunan Jembatan 64.800.000,00 5.010.000,00 - 69.810.000,00
1.03.1.03.01.015.010. Pembangunan Trotoar 69.120.000,00 4.720.000,00 5.613.120.000,00 5.686.960.000,00
1.03.1.03.01.015.010.001. Pembangunan Trotoar - - 5.613.120.000,00 5.613.120.000,00
1.03.1.03.01.015.010.002. Penunjang Pembangunan Trotoar 69.120.000,00 4.720.000,00 - 73.840.000,00
1.03.1.03.01.015.011. Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan 13.020.000,00 695.000.000,00 - 708.020.000,00
1.03.1.03.01.015.011.001. Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan 13.020.000,00 695.000.000,00 - 708.020.000,00
1.03.1.03.01.018. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 188.700.000,00 9.531.955.000,00 12.812.120.000,00 22.532.775.000,00
Jembatan
1.03.1.03.01.018.001. Perencanaan rehabilitis/ pemeliharaan jalan 117.000.000,00 9.526.255.000,00 - 9.643.255.000,00
1.03.1.03.01.018.001.001. Pemeliharaan Rutin Jalan Kota 117.000.000,00 9.526.255.000,00 - 9.643.255.000,00
1.03.1.03.01.018.007. Pemeliharaan Periodik Jalan Kota 71.700.000,00 5.700.000,00 12.812.120.000,00 12.889.520.000,00
1.03.1.03.01.018.007.001. Pemeliharaan Periodik Jalan Kota - - 12.812.120.000,00 12.812.120.000,00
1.03.1.03.01.018.007.002. Penunjang Pemeliharaan Periodik Jalan Kota 71.700.000,00 5.700.000,00 - 77.400.000,00
1.03.1.03.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.191.485.000,00 281.840.000,00 1.473.325.000,00
1.03.1.03.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 281.840.000,00 281.840.000,00
1.03.1.03.01.02.009.001. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 281.840.000,00 281.840.000,00
1.03.1.03.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.03.1.03.01.02.022.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.03.1.03.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 691.485.000,00 - 691.485.000,00
1.03.1.03.01.02.024.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - 691.485.000,00 - 691.485.000,00

Dinas/Operasional
1.03.1.03.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.03.1.03.01.02.028.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.03.1.03.01.023. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 159.360.000,00 48.240.000,00 - 207.600.000,00

Kebinamargaan
1.03.1.03.01.023.015. Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP) 159.360.000,00 48.240.000,00 - 207.600.000,00
1.03.1.03.01.023.015.001. Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP) 159.360.000,00 48.240.000,00 - 207.600.000,00
1.03.1.03.01.028. Program pengendalian banjir 69.570.000,00 386.711.000,00 50.000.000,00 506.281.000,00
1.03.1.03.01.028.002. Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 15.420.000,00 211.275.000,00 - 226.695.000,00
1.03.1.03.01.028.002.001. Operasional Pintu Air Parit Tokaya 15.420.000,00 211.275.000,00 - 226.695.000,00

1.03.1.03.01.028.013. Sosialisasi 54.150.000,00 175.436.000,00 - 229.586.000,00
1.03.1.03.01.028.013.001. Sosialisasi Pencegahan Banjir 54.150.000,00 175.436.000,00 - 229.586.000,00
1.03.1.03.01.028.014. Pengadaan dan Pemasangan Indikator Penanganan Banjir - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.1.03.01.028.014.001. Pengadaan dan Pemasangan Sarana Informasi Banjir - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.1.03.01.029. Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker / 367.030.000,00 1.546.480.000,00 29.698.260.000,00 31.611.770.000,00

Gorong-Gorong
1.03.1.03.01.029.001. Pembangunan Drainase Perkotaan 67.200.000,00 9.600.000,00 6.765.070.000,00 6.841.870.000,00
1.03.1.03.01.029.001.001. Pembangunan Drainase Perkotaan - - 6.765.070.000,00 6.765.070.000,00
1.03.1.03.01.029.001.002. Penunjang Pembangunan Drainase Perkotaan 67.200.000,00 9.600.000,00 - 76.800.000,00
1.03.1.03.01.029.002. Pembangunan Saluran 102.900.000,00 6.990.000,00 13.857.310.000,00 13.967.200.000,00
1.03.1.03.01.029.002.001. Pembangunan Saluran Drainase - - 13.857.310.000,00 13.857.310.000,00
1.03.1.03.01.029.002.002. Penunjang Pembangunan Saluran Drainase 102.900.000,00 6.990.000,00 - 109.890.000,00
1.03.1.03.01.029.003. Pembuatan koker / Gorong-gorong 48.780.000,00 5.990.000,00 4.003.740.000,00 4.058.510.000,00
1.03.1.03.01.029.003.001. Penunjang Pembuatan koker / Gorong-gorong 48.780.000,00 5.990.000,00 - 54.770.000,00
1.03.1.03.01.029.003.002. Pembuatan Koker / Gorong-Gorong - - 4.003.740.000,00 4.003.740.000,00
1.03.1.03.01.029.004. Pengadaan Material 59.060.000,00 1.008.500.000,00 - 1.067.560.000,00
1.03.1.03.01.029.004.001. Pengadaan Material / Peningkatan Partisipasi 59.060.000,00 1.008.500.000,00 - 1.067.560.000,00
Masyarakat
1.03.1.03.01.029.005.002. Penunjang Peningkatan Saluran 62.220.000,00 9.900.000,00 - 72.120.000,00
1.03.1.03.01.029.006.001. Pembuatan Database Saluran Drainase 26.870.000,00 505.500.000,00 - 532.370.000,00
1.03.1.03.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 65.250.000,00 - 65.250.000,00
1.03.1.03.01.030. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Normalisasi 130.620.000,00 11.438.330.000,00 - 11.568.950.000,00
Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
1.03.1.03.01.030.001.001. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 67.800.000,00 6.530.750.000,00 - 6.598.550.000,00

1.03.1.03.01.030.002.001. Normalisasi Saluran 62.820.000,00 4.907.580.000,00 - 4.970.400.000,00
1.03.1.03.01.031.001. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase 114.180.000,00 14.500.000,00 13.644.970.000,00 13.773.650.000,00
Kota Pontianak
1.03.1.03.01.031.002. Peningkatan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota 102.660.000,00 16.000.000,00 13.384.210.000,00 13.502.870.000,00
Pontianak
1.03.1.03.01.034. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 188.940.000,00 1.966.030.000,00 4.895.400.000,00 7.050.370.000,00
Dan PJU
1.03.1.03.01.034.002. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 77.400.000,00 6.900.000,00 3.386.000.000,00 3.470.300.000,00
1.03.1.03.01.034.002.002. Penunjang Pembangunan Penerangan Jalan Umum 77.400.000,00 6.900.000,00 - 84.300.000,00
1.03.1.03.01.034.003.001. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 70.980.000,00 1.956.450.000,00 - 2.027.430.000,00
Halaman 13 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.035.002. Pengadaan Alat-alat Berat 32.070.000,00 5.280.000,00 2.220.000.000,00 2.257.350.000,00
1.03.1.03.01.035.002.001. Pengadaan Alat-alat Berat - - 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00
1.03.1.03.01.035.003.001. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 77.520.000,00 1.556.053.000,00 - 1.633.573.000,00
1.03.1.03.01.06.005. Penyusunan LAKIP 10.425.000,00 1.000.000,00 - 11.425.000,00
1.03.1.03.01.06.006. Penyusunan RKA dan DPPA 15.200.000,00 1.000.000,00 - 16.200.000,00
1.03.1.03.01.06.021.001. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 20.850.000,00 1.000.000,00 - 21.850.000,00
1.05. PENATAAN RUANG 3.089.032.680,00 12.822.880.990,00 92.261.496.330,00 108.173.410.000,00
1.05.1.05.01.01.008.001. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.920.000,00 173.284.320,00 - 178.204.320,00

Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.05.1.05.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11.940.000,00 138.060.000,00 - 150.000.000,00
1.05.1.05.01.01.018.001. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11.940.000,00 138.060.000,00 - 150.000.000,00

1.05.1.05.01.015. Program Perencanaan Tata Ruang 199.070.000,00 318.035.000,00 - 517.105.000,00
1.05.1.05.01.015.006. Revisi Perda 51.530.000,00 35.745.000,00 - 87.275.000,00
1.05.1.05.01.015.006.001. Revisi Perda 51.530.000,00 35.745.000,00 - 87.275.000,00
1.05.1.05.01.015.009. Penyusunan RMJ dan GSB 74.040.000,00 103.560.000,00 - 177.600.000,00
1.05.1.05.01.015.009.001. Penyusunan RMJ dan GSB 74.040.000,00 103.560.000,00 - 177.600.000,00
1.05.1.05.01.015.010. Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB 73.500.000,00 178.730.000,00 - 252.230.000,00
1.05.1.05.01.015.010.001. Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB 73.500.000,00 178.730.000,00 - 252.230.000,00
1.05.1.05.01.016. Program Pemanfaatan Ruang 387.770.000,00 1.709.144.350,00 9.002.450.000,00 11.099.364.350,00
1.05.1.05.01.016.003. Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak 119.630.000,00 13.450.000,00 - 133.080.000,00
1.05.1.05.01.016.003.001. Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota 119.630.000,00 13.450.000,00 - 133.080.000,00
Pontianak
1.05.1.05.01.016.005. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Universitas 40.080.000,00 8.200.000,00 5.446.720.000,00 5.495.000.000,00
Tanjungpura
1.05.1.05.01.016.005.003. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan - - 5.446.720.000,00 5.446.720.000,00
(Jogging Track)
1.05.1.05.01.016.005.004. Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 40.080.000,00 8.200.000,00 - 48.280.000,00
Untan (Jogging Track)
1.05.1.05.01.016.006. Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial 48.350.000,00 7.049.350,00 - 55.399.350,00
1.05.1.05.01.016.006.001. Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial 48.350.000,00 7.049.350,00 - 55.399.350,00
1.05.1.05.01.016.008. Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran 47.050.000,00 47.535.000,00 - 94.585.000,00
dengan Autocat
1.05.1.05.01.016.008.001. Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan 47.050.000,00 47.535.000,00 - 94.585.000,00
Penggambaran dengan Autocat
1.05.1.05.01.016.009. Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik 33.840.000,00 1.462.850.000,00 - 1.496.690.000,00
1.05.1.05.01.016.009.001. Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik - 1.455.650.000,00 - 1.455.650.000,00
1.05.1.05.01.016.009.002. Penunjang Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik 33.840.000,00 7.200.000,00 - 41.040.000,00
1.05.1.05.01.016.011. Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan 24.840.000,00 155.160.000,00 - 180.000.000,00

Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak
1.05.1.05.01.016.011.001. Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan 24.840.000,00 155.160.000,00 - 180.000.000,00
Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak
1.05.1.05.01.016.012. Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman 33.840.000,00 6.200.000,00 1.000.000.000,00 1.040.040.000,00
Kota
1.05.1.05.01.016.012.001. Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Taman Kota
1.05.1.05.01.016.012.002. Penunjang Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan 33.840.000,00 6.200.000,00 - 40.040.000,00
Pada Taman Kota
1.05.1.05.01.016.013. Penataan Ruang Terbuka Hijau 40.140.000,00 8.700.000,00 2.555.730.000,00 2.604.570.000,00
1.05.1.05.01.016.013.001. Penataan Ruang Terbuka Hijau - - 2.555.730.000,00 2.555.730.000,00
1.05.1.05.01.016.013.002. Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau 40.140.000,00 8.700.000,00 - 48.840.000,00
1.05.1.05.01.017. Program Pengendalian pemanfaatan ruang 331.920.000,00 373.580.000,00 - 705.500.000,00
1.05.1.05.01.017.001. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 21.600.000,00 158.400.000,00 - 180.000.000,00
1.05.1.05.01.017.001.002. Pengawasan Bangunan Gedung 21.600.000,00 158.400.000,00 - 180.000.000,00
1.05.1.05.01.017.003. Kawasan Tertib Bangunan 95.940.000,00 91.060.000,00 - 187.000.000,00
1.05.1.05.01.017.003.001. Kawasan Tertib Bangunan 95.940.000,00 91.060.000,00 - 187.000.000,00
1.05.1.05.01.017.005. Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum 86.850.000,00 51.650.000,00 - 138.500.000,00
1.05.1.05.01.017.005.001. Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum 86.850.000,00 51.650.000,00 - 138.500.000,00
1.05.1.05.01.017.006. Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) 107.040.000,00 42.960.000,00 - 150.000.000,00
Halaman 14 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.1.05.01.017.006.001. Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring Bangunan) 107.040.000,00 42.960.000,00 - 150.000.000,00
1.05.1.05.01.017.007. Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara 20.490.000,00 29.510.000,00 - 50.000.000,00
Geografis
1.05.1.05.01.017.007.001. Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) 20.490.000,00 29.510.000,00 - 50.000.000,00
secara Geografis
1.05.1.05.01.018. Program Pengembangan Perumahan 37.440.000,00 9.100.000,00 7.951.460.000,00 7.998.000.000,00
1.05.1.05.01.018.001. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih 37.440.000,00 9.100.000,00 7.951.460.000,00 7.998.000.000,00
1.05.1.05.01.018.001.001. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih - - 7.951.460.000,00 7.951.460.000,00
1.05.1.05.01.018.001.002. Penunjang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air 37.440.000,00 9.100.000,00 - 46.540.000,00
Bersih
1.05.1.05.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.280.000,00 492.760.000,00 289.520.000,00 820.560.000,00
1.05.1.05.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.120.000,00 880.000,00 289.520.000,00 299.520.000,00
1.05.1.05.01.02.007.001. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 289.520.000,00 289.520.000,00
1.05.1.05.01.02.007.002. Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.120.000,00 880.000,00 - 10.000.000,00


Dinas/Operasional
1.05.1.05.01.02.082. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00
kantor
1.05.1.05.01.02.082.001. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00
kantor
1.05.1.05.01.020. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 462.110.000,00 1.864.830.000,00 23.087.070.000,00 25.414.010.000,00
1.05.1.05.01.020.001. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota 137.520.000,00 12.200.000,00 11.183.710.000,00 11.333.430.000,00
Pontianak
1.05.1.05.01.020.001.001. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota - - 11.183.710.000,00 11.183.710.000,00
Pontianak
1.05.1.05.01.020.001.002. Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan 137.520.000,00 12.200.000,00 - 149.720.000,00
Permukiman Kota Pontianak
1.05.1.05.01.020.002. Pengadaan Material Jalan Lingkungan 65.650.000,00 1.434.350.000,00 - 1.500.000.000,00
1.05.1.05.01.020.002.001. Pengadaan Material Jalan Lingkungan ( swakelola) 65.650.000,00 1.434.350.000,00 - 1.500.000.000,00
1.05.1.05.01.020.003. Drainase Lingkungan Permukiman 120.840.000,00 11.380.000,00 11.903.360.000,00 12.035.580.000,00
1.05.1.05.01.020.003.001. Drainase Lingkungan Permukiman - - 11.903.360.000,00 11.903.360.000,00
1.05.1.05.01.020.003.002. Penunjang Drainase Lingkungan Permukiman 120.840.000,00 11.380.000,00 - 132.220.000,00
1.05.1.05.01.020.005. Biaya Operasional ( BOP ) PIP 44.820.000,00 103.180.000,00 - 148.000.000,00
1.05.1.05.01.020.005.001. Biaya Operasional ( BOP ) PIP 44.820.000,00 103.180.000,00 - 148.000.000,00
1.05.1.05.01.020.006. Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Permukiman 93.280.000,00 303.720.000,00 - 397.000.000,00
1.05.1.05.01.020.006.001. Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Permukiman 93.280.000,00 303.720.000,00 - 397.000.000,00
1.05.1.05.01.021. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 347.033.000,00 299.527.000,00 - 646.560.000,00
1.05.1.05.01.021.002. Fasilitasi Penanganan Perumahan dan Kawasan 141.353.000,00 102.147.000,00 - 243.500.000,00
Permukiman Kementrian Perumahan Rakyat
1.05.1.05.01.021.002.002. Fasilitas Penanganan Perumahan dan Kawasan 141.353.000,00 102.147.000,00 - 243.500.000,00
Permukiman Kemenpera
1.05.1.05.01.021.004. Fasilitasi Dalam Rangka Penjaringan Pemberian Bagi 174.960.000,00 28.100.000,00 - 203.060.000,00
Rumah Tidak Layak Huni
1.05.1.05.01.021.004.001. Fasilitasi Dalam Rangka Penjaringan Pemberian Bagi 174.960.000,00 28.100.000,00 - 203.060.000,00
Rumah Tidak Layak Huni
1.05.1.05.01.022. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 156.900.000,00 94.200.000,00 2.181.600.000,00 2.432.700.000,00
1.05.1.05.01.022.001.001. Sanitasi Kota Pontianak - - 2.181.600.000,00 2.181.600.000,00
1.05.1.05.01.022.002. BOP Sanimas IDB 96.000.000,00 49.500.000,00 - 145.500.000,00
1.05.1.05.01.023.001.002. Penunjang Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan 40.080.000,00 6.700.000,00 - 46.780.000,00
Gedung Pemerintah
1.05.1.05.01.023.023.002. Penunjang Penataan Tepian Sungai Kapuas 115.740.000,00 11.400.000,00 - 127.140.000,00
1.05.1.05.01.023.027. Perencanaan Teknis TA 2017 27.240.000,00 319.260.000,00 - 346.500.000,00
1.05.1.05.01.023.027.001. Perencanaan Teknis TA 2017 27.240.000,00 319.260.000,00 - 346.500.000,00
1.05.1.05.01.023.028. Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor 30.840.000,00 6.700.000,00 866.250.000,00 903.790.000,00
1.05.1.05.01.023.028.001. Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit - - 866.250.000,00 866.250.000,00
Mayor
1.05.1.05.01.023.028.002. Penunjang Site Development dan Finishing Kantor 30.840.000,00 6.700.000,00 - 37.540.000,00
Lurah Parit Mayor
1.05.1.05.01.023.029. Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis 46.240.000,00 1.651.760.000,00 - 1.698.000.000,00
dan Jogging Track
1.05.1.05.01.023.029.001. Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur 46.240.000,00 1.651.760.000,00 - 1.698.000.000,00
Digulis dan Jogging Track
1.05.1.05.01.023.030. RPI2JM 2016 112.250.000,00 62.050.000,00 - 174.300.000,00
1.05.1.05.01.023.030.001. RPI2JM 2016 112.250.000,00 62.050.000,00 - 174.300.000,00
1.05.1.05.01.023.031. Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan) 36.600.000,00 10.200.000,00 2.401.395.000,00 2.448.195.000,00
1.05.1.05.01.023.031.001. Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan) - - 2.401.395.000,00 2.401.395.000,00
1.05.1.05.01.023.031.002. Penunjang Pembangunan Kantor Camat Kota 36.600.000,00 10.200.000,00 - 46.800.000,00
(lanjutan)
1.05.1.05.01.023.032. Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota 36.600.000,00 10.200.000,00 5.188.195.000,00 5.234.995.000,00
Pontianak
1.05.1.05.01.023.032.001. Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota - - 5.188.195.000,00 5.188.195.000,00
Pontianak
Halaman 15 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.1.05.01.023.032.002. Penunjang Finishing dan Landscape Renovasi Kantor 36.600.000,00 10.200.000,00 - 46.800.000,00
Walikota Pontianak
1.05.1.05.01.023.033. DED Kawasan Pasar Tengah 27.240.000,00 322.760.000,00 - 350.000.000,00
1.05.1.05.01.023.033.001. DED Kawasan Pasar Tengah 27.240.000,00 322.760.000,00 - 350.000.000,00
1.05.1.05.01.023.034. Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan) 40.080.000,00 10.200.000,00 3.899.190.000,00 3.949.470.000,00
1.05.1.05.01.023.034.001. Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan) - - 3.899.190.000,00 3.899.190.000,00
1.05.1.05.01.023.034.002. Penunjang Pembangunan Pasar Kenanga 40.080.000,00 10.200.000,00 - 50.280.000,00
1.05.1.05.01.023.035. Pembangunan Booster 115.740.000,00 12.900.000,00 18.192.156.330,00 18.320.796.330,00
1.05.1.05.01.023.035.001. Pembangunan Booster - - 18.192.156.330,00 18.192.156.330,00
1.05.1.05.01.023.035.002. Penunjang Pembangunan Booster 115.740.000,00 12.900.000,00 - 128.640.000,00
1.05.1.05.01.023.036. Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan) 36.600.000,00 1.217.895.000,00 - 1.254.495.000,00
1.05.1.05.01.023.036.001. Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan) - 1.210.195.000,00 - 1.210.195.000,00
1.05.1.05.01.023.036.002. Penunjang Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan) 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00
1.05.1.05.01.023.037. Pembangunan Kantor Camat Selatan 40.080.000,00 10.200.000,00 3.948.220.000,00 3.998.500.000,00
1.05.1.05.01.023.037.001. Pembangunan Kantor Camat Selatan - - 3.948.220.000,00 3.948.220.000,00
1.05.1.05.01.023.037.002. Penunjang Pembangunan Kantor Camat Selatan 40.080.000,00 10.200.000,00 - 50.280.000,00
1.05.1.05.01.023.038. Pembangunan Kantor Satlantas 30.840.000,00 469.160.000,00 - 500.000.000,00
1.05.1.05.01.023.038.001. Pembangunan Kantor Satlantas - 461.460.000,00 - 461.460.000,00
1.05.1.05.01.023.038.002. Penunjang Pembangunan Kantor Satlantas 30.840.000,00 7.700.000,00 - 38.540.000,00
1.05.1.05.01.023.039. Renovasi Babinkamtibmas 36.600.000,00 1.469.160.000,00 - 1.505.760.000,00
1.05.1.05.01.023.039.001. Renovasi Babinkamtibmas - 1.461.460.000,00 - 1.461.460.000,00
1.05.1.05.01.023.039.002. Penunjang Renovasi Babinkamtibmas 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00
1.05.1.05.01.023.041. Renovasi Kantor Polsek Selatan 30.840.000,00 570.950.000,00 - 601.790.000,00
1.05.1.05.01.023.041.001. Renovasi Kantor Polsek Selatan 30.840.000,00 570.950.000,00 - 601.790.000,00
1.05.1.05.01.023.042. Pembangunan Kios Pasar Tengah 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00
1.05.1.05.01.023.042.002. Penunjang Pembangunan Kios Pasar Tengah 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00
1.05.1.05.01.023.043. Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan) 36.600.000,00 7.700.000,00 2.155.730.000,00 2.200.030.000,00
1.05.1.05.01.023.043.001. Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan) - - 2.155.730.000,00 2.155.730.000,00
1.05.1.05.01.023.043.002. Penunjang Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan) 36.600.000,00 7.700.000,00 - 44.300.000,00

1.05.1.05.01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

Keuangan
1.05.1.05.01.06.007. Penyusunan Rencana Kerja 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00
1.05.1.05.01.06.007.004. Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00
DPPA RKT)
1.05.1.05.01.06.027.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, Lakip, 7.125.000,00 2.875.000,00 - 10.000.000,00
SPIP, Pkk)
1.05.1.05.01.06.067. Verifikasi Keuangan 7.700.000,00 2.300.000,00 - 10.000.000,00
1.05.1.05.01.06.067.001. Verifikasi Keuangan 7.700.000,00 2.300.000,00 - 10.000.000,00
1.05.1.05.01.08. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 24.800.000,00 3.500.000,00 50.000.000,00 78.300.000,00
Informasi
1.05.1.05.01.08.014. Pembuatan Sistem Informasi - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.05.1.05.01.08.014.003. Pembuatan Sistem Informasi - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.05.1.05.01.08.015. Pengelolaan Website 24.800.000,00 3.500.000,00 - 28.300.000,00
1.05.1.05.01.08.015.001. Pengelolaan Website 24.800.000,00 3.500.000,00 - 28.300.000,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.674.882.000,00 5.598.623.950,00 1.481.532.400,00 9.755.038.350,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.674.882.000,00 5.598.623.950,00 1.481.532.400,00 9.755.038.350,00
1.06.1.06.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.102.000,00 854.836.980,00 - 1.052.938.980,00
Listrik
1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.920.000,00 120.945.780,00 - 125.865.780,00
1.06.1.06.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.600.000,00 158.187.000,00 - 170.787.000,00
Halaman 16 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.01.010.001. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.600.000,00 158.187.000,00 - 170.787.000,00
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.000.000,00 74.605.000,00 - 80.605.000,00
1.06.1.06.01.01.017.001. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.000.000,00 74.605.000,00 - 80.605.000,00

1.06.1.06.01.01.036. Penyediaan Kegiatan Olahraga - 10.800.000,00 - 10.800.000,00
1.06.1.06.01.01.036.001. Penyediaan Kegiatan Olahraga - 10.800.000,00 - 10.800.000,00
1.06.1.06.01.01.063. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.06.1.06.01.01.063.001. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

Dinas/Operasional
1.06.1.06.01.02.048. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor - - 143.616.500,00 143.616.500,00
1.06.1.06.01.02.048.001. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung - - 143.616.500,00 143.616.500,00
Kantor
1.06.1.06.01.02.049. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan 6.780.000,00 54.844.000,00 - 61.624.000,00
Gedung Kantor
1.06.1.06.01.02.049.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan 6.780.000,00 54.844.000,00 - 61.624.000,00
Peralatan Gedung Kantor
1.06.1.06.01.02.087. Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat - - 75.000.000,00 75.000.000,00
Parkir
1.06.1.06.01.02.087.001. Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat - - 75.000.000,00 75.000.000,00
Parkir
1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 32.350.000,00 - 32.350.000,00
1.06.1.06.01.03.002.001. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 32.350.000,00 - 32.350.000,00

Keuangan
DPPA RKT)
1.06.1.06.01.06.056. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 10.500.000,00 2.550.000,00 - 13.050.000,00
1.06.1.06.01.06.056.001. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 10.500.000,00 2.550.000,00 - 13.050.000,00
1.06.1.06.01.06.068. Penyusunan Renstra SKPD 8.250.000,00 4.200.000,00 - 12.450.000,00
1.06.1.06.01.06.068.001. Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD 8.250.000,00 4.200.000,00 - 12.450.000,00
1.06.1.06.01.15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 421.930.000,00 410.058.000,00 - 831.988.000,00
1.06.1.06.01.15.003. Penyusunan RKPD 177.470.000,00 360.728.000,00 - 538.198.000,00
1.06.1.06.01.15.003.001. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 118.670.000,00 20.425.000,00 - 139.095.000,00
(RKPD)
1.06.1.06.01.15.003.002. Penyelenggaraan Gabungan Forum SKPD dan 58.800.000,00 340.303.000,00 - 399.103.000,00
Musrenbang RKPD Kota Pontianak
1.06.1.06.01.15.004. Penyusunan KUA dan PPAS 142.340.000,00 20.700.000,00 - 163.040.000,00
1.06.1.06.01.15.004.001. Penyusunan KUA dan PPAS 142.340.000,00 20.700.000,00 - 163.040.000,00
1.06.1.06.01.15.014. Review RPJMD 102.120.000,00 28.630.000,00 - 130.750.000,00
1.06.1.06.01.15.014.001. Review RPJMD Kota Pontianak 2015-2019 102.120.000,00 28.630.000,00 - 130.750.000,00
1.06.1.06.01.16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 160.240.000,00 433.175.000,00 249.282.900,00 842.697.900,00
1.06.1.06.01.16.001. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 13.890.000,00 135.710.000,00 - 149.600.000,00
1.06.1.06.01.16.001.001. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 13.890.000,00 135.710.000,00 - 149.600.000,00
1.06.1.06.01.16.002. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 113.670.000,00 194.430.000,00 - 308.100.000,00
1.06.1.06.01.16.002.001. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan 23.855.000,00 135.445.000,00 - 159.300.000,00
Bidang Ekonomi
Halaman 17 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.16.002.003. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak 89.815.000,00 58.985.000,00 - 148.800.000,00
1.06.1.06.01.16.003. Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak 16.275.000,00 98.725.000,00 - 115.000.000,00
1.06.1.06.01.16.003.001. Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota 16.275.000,00 98.725.000,00 - 115.000.000,00

Pontianak
1.06.1.06.01.16.006. Penyusunan Analisa Perekonomian Kota Pontianak 16.405.000,00 4.310.000,00 249.282.900,00 269.997.900,00
1.06.1.06.01.16.006.002. Penyusunan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak - - 124.682.900,00 124.682.900,00
1.06.1.06.01.16.006.003. Penunjang Kegiatan Penyusunan Aplikasi Metode 7.720.000,00 1.880.000,00 - 9.600.000,00

Teknik Peramalan (Forecasting) untuk Perencanaan
Ekonomi
1.06.1.06.01.16.006.004. Penunjang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi 8.685.000,00 2.430.000,00 - 11.115.000,00
Ekonomi Kota Pontianak
1.06.1.06.01.17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 280.835.000,00 534.755.000,00 136.256.800,00 951.846.800,00
1.06.1.06.01.17.001. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan 27.930.000,00 72.070.000,00 - 100.000.000,00
Budaya
1.06.1.06.01.17.001.001. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan 27.930.000,00 72.070.000,00 - 100.000.000,00
Bidang Sosial Budaya
1.06.1.06.01.17.004. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 73.380.000,00 26.620.000,00 - 100.000.000,00
1.06.1.06.01.17.004.001. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 73.380.000,00 26.620.000,00 - 100.000.000,00

(TKPKD)
1.06.1.06.01.17.006. Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran 14.785.000,00 123.025.000,00 - 137.810.000,00
Kota Pontianak
1.06.1.06.01.17.006.001. Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan 14.785.000,00 123.025.000,00 - 137.810.000,00
Pengangguran Kota Pontianak
1.06.1.06.01.17.008. Fasilitasi Penyusunan Database Penduduk Miskin - - 136.256.800,00 136.256.800,00
Berbasis Web
1.06.1.06.01.17.008.001. Penyusunan Sistem Aplikasi Database Penduduk - - 136.256.800,00 136.256.800,00
Miskin Berbasis Web
1.06.1.06.01.17.009. Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, 16.055.000,00 61.990.000,00 - 78.045.000,00
Putus Sekolah dan Gizi Buruk
1.06.1.06.01.17.009.001. Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta 16.055.000,00 61.990.000,00 - 78.045.000,00
Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk
1.06.1.06.01.17.010. Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan 6.780.000,00 68.220.000,00 - 75.000.000,00
(ADK)
1.06.1.06.01.17.010.001. Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus 6.780.000,00 68.220.000,00 - 75.000.000,00
Kelurahan (ADK)
1.06.1.06.01.17.011. Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah 20.380.000,00 54.620.000,00 - 75.000.000,00
1.06.1.06.01.17.011.001. Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah 20.380.000,00 54.620.000,00 - 75.000.000,00
1.06.1.06.01.17.012. Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan 72.780.000,00 27.220.000,00 - 100.000.000,00
Korupsi (TK AD-PPK)
1.06.1.06.01.17.012.001. Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan 72.780.000,00 27.220.000,00 - 100.000.000,00
Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK)
1.06.1.06.01.17.013. Pendampingan Program Peningkatan Kualitas 48.745.000,00 100.990.000,00 - 149.735.000,00
Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center
(BDC)
1.06.1.06.01.17.013.001. Pendampingan Program Peningkatan Kualitas 48.745.000,00 100.990.000,00 - 149.735.000,00
Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center
(BDC)
1.06.1.06.01.18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber 113.700.000,00 463.811.100,00 350.000.000,00 927.511.100,00
Daya Alam
1.06.1.06.01.18.008. Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 23.120.000,00 202.445.700,00 - 225.565.700,00
Jalan
1.06.1.06.01.18.008.001. Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 23.120.000,00 202.445.700,00 - 225.565.700,00
Jalan
1.06.1.06.01.18.009. Perencanaan Penanganan Drainase 23.120.000,00 127.852.700,00 - 150.972.700,00
1.06.1.06.01.18.009.001. Perencanaan Penanganan Drainase Kawasan Kota 23.120.000,00 127.852.700,00 - 150.972.700,00
Pontianak
1.06.1.06.01.18.010. Perencanaan Penataan Kawasan 23.120.000,00 127.852.700,00 - 150.972.700,00
1.06.1.06.01.18.010.001. Perencanaan Penataan Kawasan Sungai Jawi 23.120.000,00 127.852.700,00 - 150.972.700,00
1.06.1.06.01.18.011. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui 44.340.000,00 5.660.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00
Landak Kota Pontianak
1.06.1.06.01.18.011.001. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan - - 350.000.000,00 350.000.000,00
Sui Landak Kota Pontianak
1.06.1.06.01.18.011.002. Penunjang Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan 44.340.000,00 5.660.000,00 - 50.000.000,00
Jembatan Sui Landak Kota Pontianak
1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 83.100.000,00 999.627.900,00 - 1.082.727.900,00
Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.1.06.01.19.005. Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu 19.400.000,00 134.569.200,00 - 153.969.200,00
Siantan
1.06.1.06.01.19.005.001. Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur 19.400.000,00 134.569.200,00 - 153.969.200,00
Terpadu Siantan
1.06.1.06.01.19.006. FS Jembatan 63.700.000,00 865.058.700,00 - 928.758.700,00
1.06.1.06.01.19.006.002. FS Jembatan Kapuas Paralel 63.700.000,00 865.058.700,00 - 928.758.700,00
1.06.1.06.01.20. Program Pengkajian dan Penelitian Terapan 302.620.000,00 428.457.650,00 - 731.077.650,00
1.06.1.06.01.20.001. Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra 46.520.000,00 98.679.950,00 - 145.199.950,00
1.06.1.06.01.20.001.001. Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra 46.520.000,00 98.679.950,00 - 145.199.950,00
1.06.1.06.01.20.002. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 171.910.000,00 110.089.950,00 - 281.999.950,00
1.06.1.06.01.20.002.001. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 171.910.000,00 110.089.950,00 - 281.999.950,00
1.06.1.06.01.20.007. Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di 10.380.000,00 97.147.750,00 - 107.527.750,00
Kecamatan di Kota Pontianak
Halaman 18 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.20.007.001. Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di 10.380.000,00 97.147.750,00 - 107.527.750,00
Kecamatan di Kota Pontianak
1.06.1.06.01.20.008. Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan 69.970.000,00 65.530.000,00 - 135.500.000,00
Sanitasi Kota Pontianak
1.06.1.06.01.20.008.001. Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan 3.840.000,00 57.010.000,00 - 60.850.000,00
Sanitasi Kota Pontianak
1.06.1.06.01.20.009.001. Koordinasi dan Kerjasama Program Percepatan 69.970.000,00 65.530.000,00 - 135.500.000,00
Pembangunan Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21. Program Peningkatan Kualitas Informasi 568.570.000,00 729.904.200,00 436.309.600,00 1.734.783.800,00
Pembangunan
1.06.1.06.01.21.001. Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan 61.940.000,00 10.850.000,00 - 72.790.000,00
1.06.1.06.01.21.001.001. Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan 61.940.000,00 10.850.000,00 - 72.790.000,00
1.06.1.06.01.21.002. Penyusunan Profil Kota Pontianak 33.600.000,00 36.150.000,00 - 69.750.000,00
1.06.1.06.01.21.002.001. Penyusunan Profil Kota Pontianak 33.600.000,00 36.150.000,00 - 69.750.000,00
1.06.1.06.01.21.003. Updating data dasar perencanaan pembangunan 47.540.000,00 78.350.000,00 - 125.890.000,00
1.06.1.06.01.21.003.001. Updating data dasar perencanaan pembangunan 47.540.000,00 78.350.000,00 - 125.890.000,00
1.06.1.06.01.21.004. Pengembangan Data Perencanaan 12.110.000,00 201.000.000,00 - 213.110.000,00
1.06.1.06.01.21.004.003. Pengembangan Data Perencanaan IPM dan IKP 12.110.000,00 201.000.000,00 - 213.110.000,00
1.06.1.06.01.21.009. Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 31.200.000,00 4.124.000,00 - 35.324.000,00
1.06.1.06.01.21.009.001. Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional 31.200.000,00 4.124.000,00 - 35.324.000,00

(SDDKN)
1.06.1.06.01.21.010. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 57.400.000,00 13.424.000,00 - 70.824.000,00
1.06.1.06.01.21.010.001. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 57.400.000,00 13.424.000,00 - 70.824.000,00
1.06.1.06.01.21.013. Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa) 44.280.000,00 48.451.950,00 - 92.731.950,00
1.06.1.06.01.21.013.001. Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa) 44.280.000,00 48.451.950,00 - 92.731.950,00
1.06.1.06.01.21.014. Pemeliharaan dan Pemutakhiran SIPP Kota Pontianak 93.090.000,00 50.450.000,00 - 143.540.000,00
1.06.1.06.01.21.014.001. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi 93.090.000,00 50.450.000,00 - 143.540.000,00
Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.015. Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc 56.300.000,00 10.610.000,00 78.840.000,00 145.750.000,00
Bappeda
1.06.1.06.01.21.015.001. Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc - - 78.840.000,00 78.840.000,00
Bappeda
1.06.1.06.01.21.015.002. Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran 56.300.000,00 10.610.000,00 - 66.910.000,00
Website dan E-Doc Bappeda
1.06.1.06.01.21.016. Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Monitoring dan - - 94.890.000,00 94.890.000,00
Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.016.002. Pemutakhiran dan Peningkatan Sistem Monitoring dan - - 94.890.000,00 94.890.000,00
Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota
Pontianak
1.06.1.06.01.21.017. Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah 14.560.000,00 81.740.000,00 - 96.300.000,00
1.06.1.06.01.21.017.001. Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah 14.560.000,00 81.740.000,00 - 96.300.000,00
1.06.1.06.01.21.019. Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM - 8.188.400,00 32.875.000,00 41.063.400,00
1.06.1.06.01.21.019.001. Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM - - 32.875.000,00 32.875.000,00
1.06.1.06.01.21.019.002. Penunjang Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM - 8.188.400,00 - 8.188.400,00
1.06.1.06.01.21.020. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e- 15.210.000,00 142.759.850,00 - 157.969.850,00

Government Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.020.001. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e- 15.210.000,00 142.759.850,00 - 157.969.850,00
Government Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.021. Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Office - - 31.500.000,00 31.500.000,00
berbasis Web
1.06.1.06.01.21.021.002. Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e- - - 31.500.000,00 31.500.000,00
Office berbasis Web
1.06.1.06.01.21.022. Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan - - 198.204.600,00 198.204.600,00
Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.022.001. Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan - - 198.204.600,00 198.204.600,00
Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.023. Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja 38.940.000,00 42.256.000,00 - 81.196.000,00
Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.023.001. Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja 38.940.000,00 42.256.000,00 - 81.196.000,00
Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak
1.06.1.06.01.21.024. Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web 62.400.000,00 1.550.000,00 - 63.950.000,00
1.06.1.06.01.21.024.001. Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web 62.400.000,00 1.550.000,00 - 63.950.000,00
1.06.1.06.01.22. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 273.845.000,00 217.460.000,00 - 491.305.000,00

Pelaksanaan Pembangunan
1.06.1.06.01.22.001. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan 187.750.000,00 114.410.000,00 - 302.160.000,00
1.06.1.06.01.22.001.001. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 187.750.000,00 114.410.000,00 - 302.160.000,00

Tahunan
1.06.1.06.01.22.002. LKPJ Walikota Akhir Tahun 86.095.000,00 103.050.000,00 - 189.145.000,00
1.06.1.06.01.22.002.001. LKPJ Walikota Akhir Tahun 86.095.000,00 103.050.000,00 - 189.145.000,00
1.06.1.06.01.23. Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan 202.140.000,00 218.574.400,00 91.066.600,00 511.781.000,00
Pembangunan
1.06.1.06.01.23.001. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana 17.720.000,00 137.358.800,00 - 155.078.800,00
1.06.1.06.01.23.001.001. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana 17.720.000,00 137.358.800,00 - 155.078.800,00
1.06.1.06.01.23.002. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang 75.100.000,00 56.395.000,00 - 131.495.000,00
1.06.1.06.01.23.002.001. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang 75.100.000,00 56.395.000,00 - 131.495.000,00
Halaman 19 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.23.003. Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi 10.800.000,00 3.360.000,00 91.066.600,00 105.226.600,00
Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web
1.06.1.06.01.23.003.002. Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi - - 91.066.600,00 91.066.600,00
Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web
1.06.1.06.01.23.003.003. Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran 10.800.000,00 3.360.000,00 - 14.160.000,00
Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota
Berbasis Web
1.06.1.06.01.23.004. Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau 98.520.000,00 21.460.600,00 - 119.980.600,00
1.06.1.06.01.23.004.001. Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau 98.520.000,00 21.460.600,00 - 119.980.600,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN 2.251.384.938,00 4.160.789.600,00 1.329.891.000,00 7.742.065.538,00
INFORMATIKA
1.07. PERHUBUNGAN 2.251.384.938,00 4.160.789.600,00 1.329.891.000,00 7.742.065.538,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.07.1.07.01.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 97.924.938,00 729.000,00 - 98.653.938,00

1.07.1.07.01.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 97.924.938,00 729.000,00 - 98.653.938,00


Dinas/Operasional


Keuangan
1.07.1.07.01.06.001.008. Laporan Capaian Kinerja (LAKIP,LPPD,SPIP Semester 13.150.000,00 3.760.000,00 - 16.910.000,00
1 dan 2)
1.07.1.07.01.06.007.007. Penyusunan Rencana Kerja (Renja,RKT,SOP,SP) 17.800.000,00 6.532.000,00 - 24.332.000,00
1.07.1.07.01.06.060. Penyusunan Laporan Perencanaan Dinas 19.900.000,00 6.658.000,00 - 26.558.000,00
1.07.1.07.01.06.060.002. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (DPPA, RKA 19.900.000,00 6.658.000,00 - 26.558.000,00
dan DPA)
1.07.1.07.01.09. Program Pelayanan Prima 8.900.000,00 3.434.000,00 - 12.334.000,00
1.07.1.07.01.09.059. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 8.900.000,00 3.434.000,00 - 12.334.000,00
1.07.1.07.01.09.059.001. Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM) 8.900.000,00 3.434.000,00 - 12.334.000,00
Halaman 20 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 27.780.000,00 296.340.000,00 - 324.120.000,00
Fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.16.005. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 4.260.000,00 95.740.000,00 - 100.000.000,00
1.07.1.07.01.16.005.001. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal AKDP 4.260.000,00 95.740.000,00 - 100.000.000,00
Batulayang
1.07.1.07.01.16.006. Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio 12.120.000,00 108.880.000,00 - 121.000.000,00
Komunikasi
1.07.1.07.01.16.006.001. Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan 12.120.000,00 108.880.000,00 - 121.000.000,00
Radio Komunikasi
1.07.1.07.01.16.007. Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas 4.200.000,00 25.800.000,00 - 30.000.000,00
1.07.1.07.01.16.007.001. Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu Lalu Lintas 4.200.000,00 25.800.000,00 - 30.000.000,00
1.07.1.07.01.16.008. Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
Batulayang.
1.07.1.07.01.16.008.001. Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
Batulayang.
1.07.1.07.01.16.009. Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte. 7.200.000,00 50.920.000,00 - 58.120.000,00
1.07.1.07.01.16.009.001. Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte. 7.200.000,00 50.920.000,00 - 58.120.000,00
1.07.1.07.01.21. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan 1.159.895.000,00 558.702.750,00 50.000.000,00 1.768.597.750,00
Angkutan LLAJ
1.07.1.07.01.21.001. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran 91.800.000,00 57.600.000,00 - 149.400.000,00
1.07.1.07.01.21.001.001. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran 91.800.000,00 57.600.000,00 - 149.400.000,00
1.07.1.07.01.21.002. Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran 70.920.000,00 2.304.000,00 - 73.224.000,00
1.07.1.07.01.21.002.001. Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran 70.920.000,00 2.304.000,00 - 73.224.000,00
1.07.1.07.01.21.003. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal 144.780.000,00 74.848.000,00 - 219.628.000,00
1.07.1.07.01.21.003.001. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal 144.780.000,00 74.848.000,00 - 219.628.000,00
1.07.1.07.01.21.004. Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) 190.655.000,00 32.864.000,00 - 223.519.000,00
Isedentil dan Khusus
1.07.1.07.01.21.004.001. Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) 190.655.000,00 32.864.000,00 - 223.519.000,00
Isedentil dan Khusus
1.07.1.07.01.21.005. Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas 528.230.000,00 307.808.000,00 - 836.038.000,00
1.07.1.07.01.21.005.001. Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas 528.230.000,00 307.808.000,00 - 836.038.000,00
1.07.1.07.01.21.006. Pengawasan Lalu Lintas (Bakorlantas) 108.000.000,00 6.930.000,00 - 114.930.000,00

1.07.1.07.01.21.006.001. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 108.000.000,00 6.930.000,00 - 114.930.000,00
1.07.1.07.01.21.007. Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Ruas Jalan dan 1.800.000,00 50.600.000,00 - 52.400.000,00
Persimpangan
1.07.1.07.01.21.007.001. Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas 1.800.000,00 50.600.000,00 - 52.400.000,00
Jalan
1.07.1.07.01.21.009. Pemilihan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 14.950.000,00 25.548.750,00 - 40.498.750,00
Jalan
1.07.1.07.01.21.009.001. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan 14.950.000,00 25.548.750,00 - 40.498.750,00
Angkutan Jalan Kota Pontianak
1.07.1.07.01.21.010. Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ 8.760.000,00 200.000,00 50.000.000,00 58.960.000,00
1.07.1.07.01.21.010.001. Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ 900.000,00 200.000,00 50.000.000,00 51.100.000,00
1.07.1.07.01.21.010.002. Penunjang Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ 7.860.000,00 - - 7.860.000,00
1.07.1.07.01.22. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 75.980.000,00 177.240.000,00 10.896.000,00 264.116.000,00
Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.22.001. Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian 6.560.000,00 147.160.000,00 - 153.720.000,00
Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.22.001.001. Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian 6.560.000,00 147.160.000,00 - 153.720.000,00
Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.22.002. Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian 69.420.000,00 30.080.000,00 - 99.500.000,00
Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.22.002.001. Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian 69.420.000,00 30.080.000,00 - 99.500.000,00
Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.22.004. Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB - - 10.896.000,00 10.896.000,00
1.07.1.07.01.22.004.001. Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB - - 10.896.000,00 10.896.000,00
1.07.1.07.01.23. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 42.480.000,00 755.070.000,00 798.170.000,00 1.595.720.000,00
1.07.1.07.01.23.001. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 8.000.000,00 - 214.220.000,00 222.220.000,00

1.07.1.07.01.23.001.001. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 5.780.000,00 - 214.220.000,00 220.000.000,00
1.07.1.07.01.23.001.002. Penunjang Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 2.220.000,00 - - 2.220.000,00
1.07.1.07.01.23.002. Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross 8.220.000,00 387.495.000,00 - 395.715.000,00
1.07.1.07.01.23.002.001. Pengecatan Marka Jalan 3.735.000,00 196.980.000,00 - 200.715.000,00
1.07.1.07.01.23.002.002. Pengecatan Zebra Cros 4.485.000,00 190.515.000,00 - 195.000.000,00
1.07.1.07.01.23.003. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 8.000.000,00 367.575.000,00 - 375.575.000,00
1.07.1.07.01.23.003.001. Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah 8.000.000,00 367.575.000,00 - 375.575.000,00
(ZoSS)
1.07.1.07.01.23.004. Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya 3.780.000,00 - 93.350.000,00 97.130.000,00
1.07.1.07.01.23.004.001. Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya 1.650.000,00 - 93.350.000,00 95.000.000,00
1.07.1.07.01.23.004.002. Penunjang Pengadaan Radio Komunikasi dan 2.130.000,00 - - 2.130.000,00
Kelengkapannya
1.07.1.07.01.23.005. Pengadaan dan pemasangan Traffic Laight. 10.520.000,00 - 392.760.000,00 403.280.000,00
1.07.1.07.01.23.005.001. Pengadaan dan pemasangan Traffic Laight. 7.240.000,00 - 392.760.000,00 400.000.000,00
1.07.1.07.01.23.005.002. Penunjang Pengadaan dan pemasangan Traffic Laight. 3.280.000,00 - - 3.280.000,00
1.07.1.07.01.23.006. Pengadaan dan pemasangan CCRoom 3.960.000,00 - 97.840.000,00 101.800.000,00
Halaman 21 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.1.07.01.23.006.001. Pengadaan dan pemasangan CCRoom 2.160.000,00 - 97.840.000,00 100.000.000,00
1.07.1.07.01.23.006.002. Penunjang Pengadaan dan pemasangan CCRoom 1.800.000,00 - - 1.800.000,00
1.07.1.07.01.24. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi 21.200.000,00 52.744.000,00 95.000.000,00 168.944.000,00
dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.07.1.07.01.24.001. Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota Pontianak - - 95.000.000,00 95.000.000,00
1.07.1.07.01.24.001.002. Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Ptk - - 95.000.000,00 95.000.000,00
1.07.1.07.01.24.003. Peningkatan dan Pengembangan Website 10.200.000,00 3.000.000,00 - 13.200.000,00
1.07.1.07.01.24.003.005. Peningkatan dan pengembangan Website Kota 10.200.000,00 3.000.000,00 - 13.200.000,00
Potianak
1.07.1.07.01.24.004. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan 11.000.000,00 49.744.000,00 - 60.744.000,00
jasa secara elektronik
1.07.1.07.01.24.004.001. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang 11.000.000,00 49.744.000,00 - 60.744.000,00
dan jasa secara elektronik
1.07.1.07.01.25. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, 10.920.000,00 123.147.000,00 - 134.067.000,00
Danau dan Penyeberangan
1.07.1.07.01.25.001. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga 10.920.000,00 123.147.000,00 - 134.067.000,00
Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan
1.07.1.07.01.25.001.001. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga 10.920.000,00 123.147.000,00 - 134.067.000,00
Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan
1.07.1.07.01.27. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 243.935.000,00 279.115.000,00 - 523.050.000,00
Publik
1.07.1.07.01.27.002. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara 37.500.000,00 1.200.000,00 - 38.700.000,00
Telekomunikasi
1.07.1.07.01.27.002.001. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara 37.500.000,00 1.200.000,00 - 38.700.000,00
Telekomunikasi
1.07.1.07.01.27.003. Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan 30.300.000,00 65.000.000,00 - 95.300.000,00
1.07.1.07.01.27.003.001. Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan 30.300.000,00 65.000.000,00 - 95.300.000,00
1.07.1.07.01.27.004. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi 60.750.000,00 130.000.000,00 - 190.750.000,00
Pameran/Ekspo
1.07.1.07.01.27.004.001. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi 60.750.000,00 130.000.000,00 - 190.750.000,00
Pameran/Ekspo
1.07.1.07.01.27.005. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi 34.925.000,00 18.975.000,00 - 53.900.000,00
Masyarakat (KIM)
1.07.1.07.01.27.005.001. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok 34.925.000,00 18.975.000,00 - 53.900.000,00
Informasi Masyarakat (KIM)
1.07.1.07.01.27.006. Operasional LPSE Kota Pontianak 52.200.000,00 62.500.000,00 - 114.700.000,00
1.07.1.07.01.27.006.001. Operasional LPSE Kota Pontianak 52.200.000,00 62.500.000,00 - 114.700.000,00
1.07.1.07.01.27.007. Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi 28.260.000,00 1.440.000,00 - 29.700.000,00
1.07.1.07.01.27.007.001. Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi 28.260.000,00 1.440.000,00 - 29.700.000,00
1.07.1.07.01.28. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP 39.480.000,00 32.470.000,00 279.050.000,00 351.000.000,00
1.07.1.07.01.28.002. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran - 31.000.000,00 - 31.000.000,00

Sungai dan Rambu
1.07.1.07.01.28.002.001. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran - 31.000.000,00 - 31.000.000,00
Sungai dan Rambu
1.07.1.07.01.28.003. Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor 2.550.000,00 - 82.450.000,00 85.000.000,00
1.07.1.07.01.28.003.001. Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor - - 82.450.000,00 82.450.000,00
1.07.1.07.01.28.003.002. Penunjang Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan 2.550.000,00 - - 2.550.000,00

Bermotor
1.07.1.07.01.28.004. Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) 33.900.000,00 1.100.000,00 - 35.000.000,00
dalam Wilayah Kota Pontianak
1.07.1.07.01.28.004.001. Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri 33.900.000,00 1.100.000,00 - 35.000.000,00
(DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak
1.07.1.07.01.28.005. Pembuatan Cor Beton Depan Dermaga Kapuas Indah 3.030.000,00 370.000,00 196.600.000,00 200.000.000,00
1.07.1.07.01.28.005.001. Pembuatan Cor Beton Depan Dermaga Kapuas Indah - 370.000,00 196.600.000,00 196.970.000,00
1.07.1.07.01.28.005.002. Penunjang Pembuatan Cor Beton Depan Dermaga 3.030.000,00 - - 3.030.000,00

Kapuas Indah
1.07.1.07.01.29. Program Peningkatan Pelayanan ASDP 264.840.000,00 198.328.000,00 - 463.168.000,00
1.07.1.07.01.29.001. Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga 100.800.000,00 3.600.000,00 - 104.400.000,00
Kota Pontianak
1.07.1.07.01.29.001.001. Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga 100.800.000,00 3.600.000,00 - 104.400.000,00
Kota Pontianak
1.07.1.07.01.29.002. Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas 88.440.000,00 50.688.000,00 - 139.128.000,00
Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman
1.07.1.07.01.29.002.001. Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas 88.440.000,00 50.688.000,00 - 139.128.000,00
Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman
1.07.1.07.01.29.003. Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban 75.600.000,00 144.040.000,00 - 219.640.000,00
angkutan perairan
1.07.1.07.01.29.003.001. Operasional pengendalian, pengawasan dan 75.600.000,00 144.040.000,00 - 219.640.000,00
penertiban angkutan perairan
1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.256.023.000,00 2.246.055.135,00 681.813.000,00 4.183.891.135,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.256.023.000,00 2.246.055.135,00 681.813.000,00 4.183.891.135,00
1.08.1.08.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.675.000,00 496.187.080,00 - 591.862.080,00
1.08.1.08.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12.840.000,00 160.800.000,00 - 173.640.000,00
1.08.1.08.01.01.002.001. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 12.840.000,00 160.800.000,00 - 173.640.000,00
Listrik
Halaman 22 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.08.1.08.01.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 53.435.000,00 - - 53.435.000,00

1.08.1.08.01.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 53.435.000,00 - - 53.435.000,00
1.08.1.08.01.01.061. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 22.560.000,00 79.334.740,00 - 101.894.740,00
1.08.1.08.01.01.061.001. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 22.560.000,00 79.334.740,00 - 101.894.740,00

1.08.1.08.01.016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 254.520.000,00 13.169.700,00 - 267.689.700,00

Lingkungan hidup
1.08.1.08.01.016.002. Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan 254.520.000,00 13.169.700,00 - 267.689.700,00
1.08.1.08.01.016.002.001. Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan 254.520.000,00 13.169.700,00 - 267.689.700,00

Lingkungan
1.08.1.08.01.017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 5.300.000,00 57.717.700,00 - 63.017.700,00
Alam
1.08.1.08.01.017.17. Pengembangan data dan informasi lingkungan 5.300.000,00 57.717.700,00 - 63.017.700,00
1.08.1.08.01.017.17.001. Penyusunan Laporan Dokumen Status Lingkungan 5.300.000,00 57.717.700,00 - 63.017.700,00
Hidup
1.08.1.08.01.018. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 82.065.000,00 621.482.900,00 - 703.547.900,00
Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.018.024. Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan 6.780.000,00 17.774.500,00 - 24.554.500,00
Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di
Tindak Lanjuti
1.08.1.08.01.018.024.001. Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan 6.780.000,00 17.774.500,00 - 24.554.500,00
Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di
Tindak Lanjuti
1.08.1.08.01.018.025. Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi dan Teknis 3.390.000,00 37.049.500,00 - 40.439.500,00
Pencegahan Pencemaran Air
1.08.1.08.01.018.025.001. Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah Cair 3.390.000,00 37.049.500,00 - 40.439.500,00
Kegiatan Usaha
1.08.1.08.01.018.13. Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak 12.780.000,00 54.443.800,00 - 67.223.800,00
1.08.1.08.01.018.13.001. Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak 12.780.000,00 54.443.800,00 - 67.223.800,00
1.08.1.08.01.018.14. Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak - 63.008.000,00 - 63.008.000,00
1.08.1.08.01.018.14.002. Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak - 63.008.000,00 - 63.008.000,00
1.08.1.08.01.018.17. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 39.060.000,00 194.430.100,00 - 233.490.100,00
1.08.1.08.01.018.17.001. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 39.060.000,00 194.430.100,00 - 233.490.100,00
1.08.1.08.01.018.19. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pencegahan 6.780.000,00 81.864.000,00 - 88.644.000,00
Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi)
1.08.1.08.01.018.19.001. Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi 6.780.000,00 81.864.000,00 - 88.644.000,00
1.08.1.08.01.018.23. Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah 13.275.000,00 172.913.000,00 - 186.188.000,00
akibat produksi biomassa
1.08.1.08.01.018.23.001. Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah 13.275.000,00 172.913.000,00 - 186.188.000,00
akibat produksi biomassa
1.08.1.08.01.019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 322.390.000,00 337.404.555,00 - 659.794.555,00
Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.019.06. Peningkatan Kapasitas Adiwiyata 145.420.000,00 76.899.000,00 - 222.319.000,00

1.08.1.08.01.019.06.001. Pembinaan Sekolah Adiwiyata 145.420.000,00 76.899.000,00 - 222.319.000,00
1.08.1.08.01.019.10. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup 63.420.000,00 120.540.000,00 - 183.960.000,00
1.08.1.08.01.019.10.001. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup 63.420.000,00 120.540.000,00 - 183.960.000,00
1.08.1.08.01.019.11. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 6.390.000,00 119.930.555,00 - 126.320.555,00
1.08.1.08.01.019.11.002. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 6.390.000,00 119.930.555,00 - 126.320.555,00
1.08.1.08.01.019.12. Clean and Green City 107.160.000,00 20.035.000,00 - 127.195.000,00
1.08.1.08.01.019.12.001. Clean and Green City Kota Pontianak 107.160.000,00 20.035.000,00 - 127.195.000,00


Dinas/Operasional
Halaman 23 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.1.08.01.02.085. Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor 20.760.000,00 - 219.050.000,00 239.810.000,00

1.08.1.08.01.02.085.001. Pengadaan Renovasi Gedung Kantor - - 219.050.000,00 219.050.000,00
1.08.1.08.01.02.085.002. Penunjang Pengadaan Renovasi Gedung Kantor 20.760.000,00 - - 20.760.000,00
1.08.1.08.01.020. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 202.580.000,00 375.969.200,00 279.842.500,00 858.391.700,00
1.08.1.08.01.020.09. Pengawasan limbah kegiatan usaha 139.680.000,00 195.817.200,00 279.842.500,00 615.339.700,00
1.08.1.08.01.020.09.001. Pengawasan limbah kegiatan usaha wilayah kota 28.620.000,00 161.934.700,00 - 190.554.700,00
Pontianak
1.08.1.08.01.020.09.003. Penertiban dan Penindakan Kegiatan Usaha yang 111.060.000,00 33.882.500,00 - 144.942.500,00
melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan
1.08.1.08.01.020.09.004. Pembuatan Aplikasi Pelayanan Izin Lingkungan - - 279.842.500,00 279.842.500,00
Berbasis Online
1.08.1.08.01.020.11. Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha (Penilaian Kegiatan 28.620.000,00 122.996.000,00 - 151.616.000,00
Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka
Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)
1.08.1.08.01.020.11.001. Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan 28.620.000,00 122.996.000,00 - 151.616.000,00
Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi
Kelayakan Lingkungan
1.08.1.08.01.020.12. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah 34.280.000,00 57.156.000,00 - 91.436.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan
1.08.1.08.01.020.12.001. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah 34.280.000,00 57.156.000,00 - 91.436.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan

Keuangan
1.08.1.08.01.06.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.753.000,00 6.853.000,00 - 27.606.000,00
1.08.1.08.01.06.002.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.753.000,00 6.853.000,00 - 27.606.000,00
1.08.1.08.01.06.005.001. Penyusunan LAKIP 21.180.000,00 5.200.000,00 - 26.380.000,00
1.08.1.08.01.06.006.001. Penyusunan RKA dan DPPA 36.480.000,00 5.200.000,00 - 41.680.000,00
1.08.1.08.01.06.007.001. Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) 26.100.000,00 4.780.000,00 - 30.880.000,00
1.08.1.08.01.06.008. Penyusunan LPPD 9.400.000,00 2.700.000,00 - 12.100.000,00
1.08.1.08.01.06.008.001. Penyusunan LPPD 9.400.000,00 2.700.000,00 - 12.100.000,00
1.08.1.08.01.06.064. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, 36.300.000,00 5.500.000,00 - 41.800.000,00
Fisik dan Keuangan)
1.08.1.08.01.06.064.001. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, 36.300.000,00 5.500.000,00 - 41.800.000,00
TEPPA, Fisik dan Keuangan)
1.08.1.08.01.09.001. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 31.980.000,00 3.400.000,00 - 35.380.000,00
1.08.1.08.01.09.001.001. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 31.980.000,00 3.400.000,00 - 35.380.000,00
1.08.1.08.01.14.007. Pengelolaan Website SKPD 24.000.000,00 49.400.000,00 - 73.400.000,00
1.08.1.08.01.14.007.001. Pengelolaan Website SKPD 24.000.000,00 49.400.000,00 - 73.400.000,00
1.08.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 3.069.849.970,00 31.010.884.541,00 857.312.718,00 34.938.047.229,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 3.069.849.970,00 31.010.884.541,00 857.312.718,00 34.938.047.229,00
Listrik
1.08.1.08.02.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 81.737.218,00 81.737.218,00
1.08.1.08.02.01.003.001. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 81.737.218,00 81.737.218,00

Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
Halaman 24 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
undangan
1.08.1.08.02.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 780.259.970,00 2.124.007.800,00 - 2.904.267.770,00

1.08.1.08.02.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 780.259.970,00 2.124.007.800,00 - 2.904.267.770,00
1.08.1.08.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 223.626.000,00 - 244.626.000,00


Dinas/Operasional
1.08.1.08.02.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.500.000,00 53.730.000,00 - 64.230.000,00
1.08.1.08.02.02.026.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 10.500.000,00 53.730.000,00 - 64.230.000,00

Kantor
1.08.1.08.02.024. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 331.560.000,00 3.484.925.940,00 - 3.816.485.940,00
1.08.1.08.02.024.006. Pemeliharaan RTH 81.360.000,00 1.398.135.010,00 - 1.479.495.010,00
1.08.1.08.02.024.006.001. Penebasan Bahu dan Median Jalan 81.360.000,00 1.398.135.010,00 - 1.479.495.010,00
1.08.1.08.02.024.012. Pemeliharaan Taman Kota 117.960.000,00 1.570.283.830,00 - 1.688.243.830,00
1.08.1.08.02.024.012.001. Pemeliharaan Taman Kota 117.960.000,00 1.570.283.830,00 - 1.688.243.830,00
1.08.1.08.02.024.013. Kontrol Vegetasi 132.240.000,00 516.507.100,00 - 648.747.100,00
1.08.1.08.02.024.013.001. Kontrol Vegetasi 132.240.000,00 516.507.100,00 - 648.747.100,00
1.08.1.08.02.025. Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan 18.360.000,00 94.546.135,00 18.155.500,00 131.061.635,00
Taman Kota dan RTH
1.08.1.08.02.025.001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan - - 18.155.500,00 18.155.500,00
1.08.1.08.02.025.001.001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan - - 18.155.500,00 18.155.500,00
1.08.1.08.02.025.002. Penghijauan 7.860.000,00 30.285.935,00 - 38.145.935,00
1.08.1.08.02.025.002.001. Penghijauan 7.860.000,00 30.285.935,00 - 38.145.935,00
1.08.1.08.02.025.003. Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh 10.500.000,00 64.260.200,00 - 74.760.200,00
1.08.1.08.02.025.003.001. Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh 10.500.000,00 64.260.200,00 - 74.760.200,00
1.08.1.08.02.026. Program Peningkatan Pemeliharaan Kebersihan 1.426.670.000,00 22.357.504.380,00 85.620.000,00 23.869.794.380,00
1.08.1.08.02.026.001. Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota 246.940.000,00 4.210.410.680,00 - 4.457.350.680,00
1.08.1.08.02.026.001.001. Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan 246.940.000,00 4.210.410.680,00 - 4.457.350.680,00
Kota
1.08.1.08.02.026.002. Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari 947.190.000,00 13.949.146.260,00 - 14.896.336.260,00
TPS ke TPA
1.08.1.08.02.026.002.001. Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari 947.190.000,00 13.949.146.260,00 - 14.896.336.260,00
TPS ke TPA
1.08.1.08.02.026.003. Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer 600.000,00 119.000.000,00 - 119.600.000,00
1.08.1.08.02.026.003.001. Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer 600.000,00 119.000.000,00 - 119.600.000,00
1.08.1.08.02.026.005. Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar 64.800.000,00 82.935.000,00 - 147.735.000,00
1.08.1.08.02.026.005.001. Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar 64.800.000,00 82.935.000,00 - 147.735.000,00
1.08.1.08.02.026.006. Operasional dan Pemeliharaan IPLT 15.420.000,00 135.174.000,00 - 150.594.000,00

1.08.1.08.02.026.006.001. Operasional dan Pemeliharaan IPLT 15.420.000,00 135.174.000,00 - 150.594.000,00
1.08.1.08.02.026.007. Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur 6.780.000,00 20.100.000,00 - 26.880.000,00
Lindi
1.08.1.08.02.026.007.001. Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan 6.780.000,00 20.100.000,00 - 26.880.000,00
Lumpur Lindi
1.08.1.08.02.026.008. Operasional Pengelolaan TPA 100.480.000,00 2.367.226.140,00 - 2.467.706.140,00
1.08.1.08.02.026.008.001. Operasional Pengelolaan TPA 100.480.000,00 2.367.226.140,00 - 2.467.706.140,00
1.08.1.08.02.026.009. Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor 23.580.000,00 1.470.050.300,00 - 1.493.630.300,00
1.08.1.08.02.026.009.001. Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor 23.580.000,00 1.470.050.300,00 - 1.493.630.300,00
1.08.1.08.02.026.010. Peningkatan Prasarana TPA 20.880.000,00 3.462.000,00 85.620.000,00 109.962.000,00
1.08.1.08.02.026.010.001. Peningkatan Prasarana TPA - - 85.620.000,00 85.620.000,00
1.08.1.08.02.026.010.004. Penunjang Peningkatan Prasarana TPA 20.880.000,00 3.462.000,00 - 24.342.000,00
1.08.1.08.02.027. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 40.540.000,00 441.257.850,00 671.800.000,00 1.153.597.850,00
Kebersihan
1.08.1.08.02.027.001. Pembangunan Landasan Container - - 53.700.000,00 53.700.000,00
1.08.1.08.02.027.001.001. Pembangunan Landasan Container - - 53.700.000,00 53.700.000,00
1.08.1.08.02.027.002. Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 1.480.000,00 300.000,00 481.700.000,00 483.480.000,00
1.08.1.08.02.027.002.001. Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah - - 481.700.000,00 481.700.000,00
1.08.1.08.02.027.002.002. Penunjang Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 1.480.000,00 300.000,00 - 1.780.000,00
1.08.1.08.02.027.004. Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan 39.060.000,00 440.957.850,00 - 480.017.850,00

1.08.1.08.02.027.004.001. Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan 39.060.000,00 440.957.850,00 - 480.017.850,00
1.08.1.08.02.027.005. Pengadaan Kontainer Baru - - 136.400.000,00 136.400.000,00
1.08.1.08.02.027.005.001. Pengadaan Kontainer Baru - - 136.400.000,00 136.400.000,00
1.08.1.08.02.028. Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan 285.405.000,00 1.380.921.000,00 - 1.666.326.000,00
Persampahan
Halaman 25 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.1.08.02.028.001. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan 13.860.000,00 86.140.000,00 - 100.000.000,00
persampahan
1.08.1.08.02.028.001.001. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan 13.860.000,00 86.140.000,00 - 100.000.000,00
persampahan
1.08.1.08.02.028.002. Pengawasan dan penindakan kebersihan 152.340.000,00 1.151.001.000,00 - 1.303.341.000,00
1.08.1.08.02.028.002.001. Pengawasan dan penindakan kebersihan 152.340.000,00 1.151.001.000,00 - 1.303.341.000,00
1.08.1.08.02.028.003. Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan 63.705.000,00 131.100.000,00 - 194.805.000,00
1.08.1.08.02.028.003.001. Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan 63.705.000,00 131.100.000,00 - 194.805.000,00
1.08.1.08.02.028.004. Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan 55.500.000,00 12.680.000,00 - 68.180.000,00
1.08.1.08.02.028.004.001. Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan 55.500.000,00 12.680.000,00 - 68.180.000,00
1.08.1.08.02.029. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan 28.240.000,00 147.982.268,00 - 176.222.268,00
Persampahan di lingkungan masyarakat
1.08.1.08.02.029.003. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan 28.240.000,00 147.982.268,00 - 176.222.268,00
Bank Sampah
1.08.1.08.02.029.003.001. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R) 16.780.000,00 37.190.000,00 - 53.970.000,00
1.08.1.08.02.029.003.002. Operasional Pengelolaan TPST 3R di Purnama 11.460.000,00 110.792.268,00 - 122.252.268,00

Undangan
Undangan
Keuangan
1.08.1.08.02.06.001.002. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, 35.880.000,00 2.363.300,00 - 38.243.300,00
SPIP, PKK)
DPPA RKT)
1.08.1.08.02.06.061. Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian 19.125.000,00 1.500.000,00 - 20.625.000,00
Kerja (P3K)
1.08.1.08.02.06.061.001. Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian 19.125.000,00 1.500.000,00 - 20.625.000,00
Kerja (P3K)
1.08.1.08.02.13. Program Peningkatan Pelayanan Prima 32.680.000,00 703.800,00 - 33.383.800,00
1.08.1.08.02.13.004. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 32.680.000,00 703.800,00 - 33.383.800,00
1.08.1.08.02.13.004.001. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 32.680.000,00 703.800,00 - 33.383.800,00

(SKM)
1.08.1.08.02.14. Program Pengembangan Data/Informasi 13.260.000,00 703.800,00 - 13.963.800,00
1.08.1.08.02.14.001. Penyusunan data dan Profil SKPD 13.260.000,00 703.800,00 - 13.963.800,00
1.08.1.08.02.14.001.001. Penyusunan data dan Profil SKPD 13.260.000,00 703.800,00 - 13.963.800,00
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 865.677.540,00 1.873.052.985,00 407.931.000,00 3.146.661.525,00
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 865.677.540,00 1.873.052.985,00 407.931.000,00 3.146.661.525,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
1.10.1.10.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - 9.600.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00
undangan
1.10.1.10.01.01.015.001. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - 9.600.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00
undangan

1.10.1.10.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 82.740.000,00 2.000.000,00 344.031.000,00 428.771.000,00
Halaman 26 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.1.10.01.02.007.002. Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 82.740.000,00 2.000.000,00 - 84.740.000,00

Dinas/Operasional
1.10.1.10.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1.10.1.10.01.02.026.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

Kantor

Keuangan
1.10.1.10.01.06.007.005. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 12.675.000,00 2.500.000,00 - 15.175.000,00
1.10.1.10.01.06.068. Penyusunan Renstra SKPD 12.675.000,00 1.500.000,00 - 14.175.000,00
1.10.1.10.01.06.068.001. Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD 12.675.000,00 1.500.000,00 - 14.175.000,00
1.10.1.10.01.13.004. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.400.000,00 9.500.000,00 - 10.900.000,00
1.10.1.10.01.13.004.001. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 1.400.000,00 9.500.000,00 - 10.900.000,00

(SKM)
1.10.1.10.01.13.019. Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD 5.650.000,00 1.500.000,00 - 7.150.000,00
1.10.1.10.01.13.019.001. Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD 5.650.000,00 1.500.000,00 - 7.150.000,00
1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 326.915.000,00 568.435.000,00 62.900.000,00 958.250.000,00
1.10.1.10.01.15.001. Sosialisasi administrasi kependudukan 17.890.000,00 151.240.000,00 - 169.130.000,00
1.10.1.10.01.15.001.001. Sosialisasi administrasi kependudukan 17.890.000,00 151.240.000,00 - 169.130.000,00
1.10.1.10.01.15.002. Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen 44.700.000,00 15.140.000,00 - 59.840.000,00
kependudukan
1.10.1.10.01.15.002.001. Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen 44.700.000,00 15.140.000,00 - 59.840.000,00
kependudukan
1.10.1.10.01.15.003. Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil 9.900.000,00 52.143.000,00 - 62.043.000,00
1.10.1.10.01.15.003.001. Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil 9.900.000,00 52.143.000,00 - 62.043.000,00
1.10.1.10.01.15.004. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan 8.700.000,00 5.200.000,00 - 13.900.000,00
1.10.1.10.01.15.004.001. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan 8.700.000,00 5.200.000,00 - 13.900.000,00
1.10.1.10.01.15.005. Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 24.150.000,00 19.127.000,00 - 43.277.000,00

1.10.1.10.01.15.005.001. Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan 24.150.000,00 19.127.000,00 - 43.277.000,00
1.10.1.10.01.15.006. Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK 12.840.000,00 142.133.000,00 30.900.000,00 185.873.000,00
1.10.1.10.01.15.006.001. Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan 12.840.000,00 142.133.000,00 - 154.973.000,00
SIAK
1.10.1.10.01.15.006.002. Pemindahan dan penambahan peralatan dan jaringan - - 30.900.000,00 30.900.000,00
SIAK
1.10.1.10.01.15.014. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 14.925.000,00 11.130.000,00 - 26.055.000,00
1.10.1.10.01.15.014.001. Evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan 14.925.000,00 11.130.000,00 - 26.055.000,00
1.10.1.10.01.15.015. Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir 9.900.000,00 57.360.000,00 - 67.260.000,00
di Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin dan Bidan Praktek
Mandiri (BPM)
1.10.1.10.01.15.015.001. Layanan pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang baru 9.900.000,00 57.360.000,00 - 67.260.000,00
lahir di rumah sakit/rumah sakit bersalin dan Bidang
Praktek Mandiri (BPM)
1.10.1.10.01.15.017. Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan 36.000.000,00 8.547.000,00 - 44.547.000,00
Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.15.017.001. Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan 36.000.000,00 8.547.000,00 - 44.547.000,00
Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.15.018. Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai 20.750.000,00 1.084.000,00 - 21.834.000,00
metode pembaruan data penduduk
1.10.1.10.01.15.018.001. Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai 20.750.000,00 1.084.000,00 - 21.834.000,00
metode pembaruan data penduduk
1.10.1.10.01.15.019. Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway 45.720.000,00 50.003.000,00 32.000.000,00 127.723.000,00
1.10.1.10.01.15.019.001. Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway 45.720.000,00 50.003.000,00 32.000.000,00 127.723.000,00
1.10.1.10.01.15.021. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke 77.000.000,00 2.840.000,00 - 79.840.000,00

DATA SIAK
1.10.1.10.01.15.021.001. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke 77.000.000,00 2.840.000,00 - 79.840.000,00
DATA SIAK
Halaman 27 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.1.10.01.15.022. Fasilitasi Pengkajian Perda 4.440.000,00 52.488.000,00 - 56.928.000,00
1.10.1.10.01.15.022.001. Fasilitasi Pengkajian Perda 4.440.000,00 52.488.000,00 - 56.928.000,00
1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN 679.340.000,00 3.671.232.700,00 35.230.470,00 4.385.803.170,00
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 679.340.000,00 3.671.232.700,00 35.230.470,00 4.385.803.170,00
ANAK
Listrik

1.11.1.11.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 35.230.470,00 35.230.470,00

Dinas/Operasional

1.11.1.11.01.05.007. Tim Penilai Angka Kredit 21.100.000,00 2.401.000,00 - 23.501.000,00
1.11.1.11.01.05.007.002. Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi PKLB 21.100.000,00 2.401.000,00 - 23.501.000,00
Keuangan
1.11.1.11.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 11.100.000,00 900.000,00 - 12.000.000,00
1.11.1.11.01.06.001.002. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, 11.100.000,00 900.000,00 - 12.000.000,00
SPIP, PKK)
1.11.1.11.01.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.150.000,00 850.000,00 - 10.000.000,00
1.11.1.11.01.06.004.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.150.000,00 850.000,00 - 10.000.000,00
1.11.1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 37.120.000,00 310.470.400,00 - 347.590.400,00
Perlindungan Perempuan
1.11.1.11.01.17.001. Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 2.300.000,00 16.995.800,00 - 19.295.800,00
1.11.1.11.01.17.001.001. Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 2.300.000,00 16.995.800,00 - 19.295.800,00
1.11.1.11.01.17.002. Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan 4.920.000,00 135.590.200,00 - 140.510.200,00
Operasional
1.11.1.11.01.17.002.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan 4.920.000,00 135.590.200,00 - 140.510.200,00
Operasional
1.11.1.11.01.17.003. Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT 14.800.000,00 27.164.800,00 - 41.964.800,00
1.11.1.11.01.17.003.001. Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT 14.800.000,00 27.164.800,00 - 41.964.800,00
1.11.1.11.01.17.004. Pembinaan Peranan Wanita (P2W) 15.100.000,00 55.122.800,00 - 70.222.800,00
1.11.1.11.01.17.004.001. Pembinaan Peranan Wanita (P2W) 15.100.000,00 55.122.800,00 - 70.222.800,00
1.11.1.11.01.17.005. Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa - 75.596.800,00 - 75.596.800,00
(Hari Kartini dan Hari Ibu)
1.11.1.11.01.17.005.001. Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa - 75.596.800,00 - 75.596.800,00
(Hari Kartini dan Hari Ibu)
1.11.1.11.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 14.500.000,00 25.262.000,00 - 39.762.000,00
Gender Dalam Pembangunan
1.11.1.11.01.18.001. Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG) 14.500.000,00 25.262.000,00 - 39.762.000,00
1.11.1.11.01.18.001.001. Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG) 14.500.000,00 25.262.000,00 - 39.762.000,00
1.11.1.11.01.20. Program Keluarga Berencana 118.635.000,00 879.581.000,00 - 998.216.000,00
1.11.1.11.01.20.001. Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB 56.480.000,00 395.322.500,00 - 451.802.500,00
1.11.1.11.01.20.001.001. Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB 56.480.000,00 395.322.500,00 - 451.802.500,00
Halaman 28 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.1.11.01.20.002. Pengadaan sarana dan bahan penunjang 8.445.000,00 205.188.500,00 - 213.633.500,00
penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB
1.11.1.11.01.20.002.001. Pengadaan sarana dan bahan penunjang 8.445.000,00 205.188.500,00 - 213.633.500,00
penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB
1.11.1.11.01.20.003. Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk 53.710.000,00 279.070.000,00 - 332.780.000,00
program pelayanan KB
1.11.1.11.01.20.003.001. Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat 53.710.000,00 279.070.000,00 - 332.780.000,00
untuk program pelayanan KB
1.11.1.11.01.31. Keluarga Sejahtera 59.280.000,00 298.666.000,00 - 357.946.000,00
1.11.1.11.01.31.001. Pembinaan dan Evaluasi upaya peningkatan kualitas 27.105.000,00 187.540.000,00 - 214.645.000,00
keluarga sejahtera
1.11.1.11.01.31.001.001. Pembinaan dan Upaya peningkatan kualitas Keluarga 27.105.000,00 187.540.000,00 - 214.645.000,00
Sejahtera
1.11.1.11.01.31.002. Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan 10.275.000,00 54.400.000,00 - 64.675.000,00
jejaring
1.11.1.11.01.31.002.001. Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan 10.275.000,00 54.400.000,00 - 64.675.000,00
penguatan jejaring Pelayanan KB
1.11.1.11.01.31.003. Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian 21.900.000,00 56.726.000,00 - 78.626.000,00
dan Evaluasi Kegiatan
1.11.1.11.01.31.003.001. Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis 21.900.000,00 56.726.000,00 - 78.626.000,00
Penilaian dan Peningkatan Kualitas Data
1.11.1.11.01.33. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 92.565.000,00 688.187.600,00 - 780.752.600,00
Kelurahan
1.11.1.11.01.33.001. Pembinaan dan Penghimpunan Proyek Swadaya Murni 10.575.000,00 48.250.000,00 - 58.825.000,00
Masyarakat
1.11.1.11.01.33.001.001. Pembinaan dan Penghimpunan Swadaya Murni 10.575.000,00 48.250.000,00 - 58.825.000,00
Masyarakat
1.11.1.11.01.33.003. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 18.120.000,00 256.170.000,00 - 274.290.000,00
1.11.1.11.01.33.003.001. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 18.120.000,00 256.170.000,00 - 274.290.000,00
tingkat Kota
1.11.1.11.01.33.004. Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 9.675.000,00 83.376.600,00 - 93.051.600,00
1.11.1.11.01.33.004.001. Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 9.675.000,00 83.376.600,00 - 93.051.600,00
1.11.1.11.01.33.005. Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu 10.035.000,00 143.125.000,00 - 153.160.000,00
1.11.1.11.01.33.005.001. Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) 10.035.000,00 143.125.000,00 - 153.160.000,00

Posyandu
1.11.1.11.01.33.006. Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju 30.150.000,00 26.160.000,00 - 56.310.000,00
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
1.11.1.11.01.33.006.001. Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju 30.150.000,00 26.160.000,00 - 56.310.000,00
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
1.11.1.11.01.33.007. Lomba Pembangunan Kelurahan 14.010.000,00 131.106.000,00 - 145.116.000,00
1.11.1.11.01.33.007.001. Lomba Pembangunan Kelurahan 14.010.000,00 131.106.000,00 - 145.116.000,00
1.11.1.11.01.34. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 13.660.000,00 242.290.000,00 - 255.950.000,00
Pembangunan Kelurahan
1.11.1.11.01.34.001. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.260.000,00 147.415.000,00 - 154.675.000,00
1.11.1.11.01.34.001.001. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.260.000,00 147.415.000,00 - 154.675.000,00
1.11.1.11.01.34.002. Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi 6.400.000,00 94.875.000,00 - 101.275.000,00
Masyarakat
1.11.1.11.01.34.002.001. Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi 6.400.000,00 94.875.000,00 - 101.275.000,00
Masyarakat
1.11.1.11.01.35. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam 24.100.000,00 93.922.500,00 - 118.022.500,00
1.11.1.11.01.35.001. Lomba Cipta Karya TTG 16.650.000,00 51.372.500,00 - 68.022.500,00
1.11.1.11.01.35.001.001. Lomba Cipta Karya TTG 16.650.000,00 51.372.500,00 - 68.022.500,00
1.11.1.11.01.35.002. Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) 7.450.000,00 42.550.000,00 - 50.000.000,00
1.11.1.11.01.35.002.001. Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) 7.450.000,00 42.550.000,00 - 50.000.000,00
1.11.1.11.01.36. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 67.860.000,00 248.934.100,00 - 316.794.100,00
Perlindungan Anak
1.11.1.11.01.36.001. Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan 9.850.000,00 34.467.000,00 - 44.317.000,00
Penanggulangan Kenakalan Remaja
1.11.1.11.01.36.001.001. Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan 9.850.000,00 34.467.000,00 - 44.317.000,00
Penanggulangan Kenakalan Remaja
1.11.1.11.01.36.002. Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak 17.700.000,00 40.388.000,00 - 58.088.000,00
1.11.1.11.01.36.002.001. Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak 17.700.000,00 40.388.000,00 - 58.088.000,00
1.11.1.11.01.36.003. Pengembangan Kota Layak Anak 21.650.000,00 52.100.500,00 - 73.750.500,00
1.11.1.11.01.36.003.001. Pengembangan Kota Layak Anak 21.650.000,00 52.100.500,00 - 73.750.500,00
1.11.1.11.01.36.004. Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah 18.660.000,00 121.978.600,00 - 140.638.600,00
(FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)
1.11.1.11.01.36.004.001. Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah 18.660.000,00 121.978.600,00 - 140.638.600,00
(FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)
1.13.01. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.254.635.000,00 3.818.568.750,00 229.300.000,00 5.302.503.750,00
1.13. SOSIAL 1.254.635.000,00 3.818.568.750,00 229.300.000,00 5.302.503.750,00
Listrik
Halaman 29 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
dan Dalam Daerah
dan Dalam Daerah

Dinas/Operasional
1.13.1.13.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - 1.000.000,00 101.900.000,00 102.900.000,00

1.13.1.13.01.02.042.002. Pembangunan Pagar Unit Pelayanan Rehabilitasi - 1.000.000,00 61.900.000,00 62.900.000,00
Sosial
1.13.1.13.01.02.042.003. Renovasi Gedung LBK - - 40.000.000,00 40.000.000,00
1.13.1.13.01.02.048. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor - 11.200.000,00 127.400.000,00 138.600.000,00
1.13.1.13.01.02.048.001. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung - 11.200.000,00 127.400.000,00 138.600.000,00
Kantor

Keuangan
1.13.1.13.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 28.400.000,00 700.000,00 - 29.100.000,00
SPIP, PKK)
1.13.1.13.01.06.006. Penyusunan RKA dan DPPA 9.350.000,00 700.000,00 - 10.050.000,00
1.13.1.13.01.06.006.001. Penyusunan RKA dan DPPA 9.350.000,00 700.000,00 - 10.050.000,00
1.13.1.13.01.06.007. Penyusunan Rencana Kerja 2.575.000,00 400.000,00 - 2.975.000,00
1.13.1.13.01.06.007.005. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2.575.000,00 400.000,00 - 2.975.000,00
1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 70.950.000,00 318.475.000,00 - 389.425.000,00
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.002. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 5.750.000,00 131.925.000,00 - 137.675.000,00
1.13.1.13.01.15.002.001. Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif terhadap 5.750.000,00 131.925.000,00 - 137.675.000,00
Keluarga Miskin
1.13.1.13.01.15.005. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah - 64.450.000,00 - 64.450.000,00
1.13.1.13.01.15.005.001. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah - 64.450.000,00 - 64.450.000,00
1.13.1.13.01.15.006. Program Keluarga Harapan 65.200.000,00 122.100.000,00 - 187.300.000,00
1.13.1.13.01.15.006.001. Pendamping Program Keluarga Harapan 65.200.000,00 122.100.000,00 - 187.300.000,00
1.13.1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 196.840.000,00 586.458.000,00 - 783.298.000,00
Sosial
1.13.1.13.01.16.012. Pelayanan Bagi Lansia 6.850.000,00 60.800.000,00 - 67.650.000,00
1.13.1.13.01.16.012.001. Pelayanan bagi lansia dan Fasilitasi Lembaga Lanjut 6.850.000,00 60.800.000,00 - 67.650.000,00
Usia
1.13.1.13.01.16.013. Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan 7.320.000,00 50.200.000,00 - 57.520.000,00
Rehabilitasi Sosial
1.13.1.13.01.16.013.001. Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan 7.320.000,00 50.200.000,00 - 57.520.000,00
Rehabilitasi Sosial
Halaman 30 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.1.13.01.16.014. Fasilitasi LK3 Kota Pontianak - 42.150.000,00 - 42.150.000,00
1.13.1.13.01.16.014.001. Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi - 42.150.000,00 - 42.150.000,00
Kesejahteraan Keluarga
1.13.1.13.01.16.015. Pelayanan bagi orgil terlantar 4.200.000,00 77.600.000,00 - 81.800.000,00
1.13.1.13.01.16.015.001. Pelayanan bagi penderita Psykotik terlantar 4.200.000,00 77.600.000,00 - 81.800.000,00
1.13.1.13.01.16.016. Pembinaan gepeng 49.200.000,00 42.815.000,00 - 92.015.000,00
1.13.1.13.01.16.016.001. Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 49.200.000,00 42.815.000,00 - 92.015.000,00
Kota Pontianak
1.13.1.13.01.16.017. Mayat terlantar dan otopsi 10.200.000,00 14.450.000,00 - 24.650.000,00
1.13.1.13.01.16.017.001. Mayat terlantar dan otopsi 10.200.000,00 14.450.000,00 - 24.650.000,00
1.13.1.13.01.16.018. Pemulangan orang terlantar 14.400.000,00 32.000.000,00 - 46.400.000,00
1.13.1.13.01.16.018.001. Pemulangan orang terlantar 14.400.000,00 32.000.000,00 - 46.400.000,00
1.13.1.13.01.16.019. Pembinaan Anak Cacat dan Stimulan 2.850.000,00 21.325.000,00 - 24.175.000,00
1.13.1.13.01.16.019.001. Pembinaan Anak Disabilitas 2.850.000,00 21.325.000,00 - 24.175.000,00
1.13.1.13.01.16.020. Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) - 6.680.000,00 - 6.680.000,00
1.13.1.13.01.16.020.001. Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) - 6.680.000,00 - 6.680.000,00
1.13.1.13.01.16.021. Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu 101.820.000,00 238.438.000,00 - 340.258.000,00

1.13.1.13.01.16.021.001. Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu dan 101.820.000,00 238.438.000,00 - 340.258.000,00
Pembinaan Anak Diluar Panti
1.13.1.13.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan 7.800.000,00 53.600.000,00 - 61.400.000,00
Trauma
1.13.1.13.01.18.007. Fasilitasi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) 7.800.000,00 53.600.000,00 - 61.400.000,00
1.13.1.13.01.18.007.001. Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia 7.800.000,00 53.600.000,00 - 61.400.000,00

dan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
1.13.1.13.01.19. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 48.540.000,00 469.880.000,00 - 518.420.000,00
1.13.1.13.01.19.007. Pembinaan kepada anak panti asuhan 47.940.000,00 370.690.000,00 - 418.630.000,00
1.13.1.13.01.19.007.001. Pembinaan kepada anak panti asuhan 47.940.000,00 370.690.000,00 - 418.630.000,00
1.13.1.13.01.19.008. Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial 600.000,00 99.190.000,00 - 99.790.000,00
1.13.1.13.01.19.008.001. Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti 600.000,00 99.190.000,00 - 99.790.000,00

Sosial
1.13.1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 22.900.000,00 91.430.000,00 - 114.330.000,00
Sosial
1.13.1.13.01.21.001. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 9.250.000,00 21.400.000,00 - 30.650.000,00
1.13.1.13.01.21.001.001. Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari Pahlawan 9.250.000,00 21.400.000,00 - 30.650.000,00
Nasional
1.13.1.13.01.21.005. Pembinaan TKSK Karang Taruna dan PSM Organisasi 13.650.000,00 70.030.000,00 - 83.680.000,00
Sosial
1.13.1.13.01.21.005.002. Pembinaan TKSK, Karang Taruna dan PSM/Organisasi 13.650.000,00 70.030.000,00 - 83.680.000,00
Sosial
1.13.1.13.01.22. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 11.670.000,00 177.425.000,00 - 189.095.000,00
Tenaga Kerja
1.13.1.13.01.22.010. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 11.670.000,00 177.425.000,00 - 189.095.000,00
1.13.1.13.01.22.010.001. Pelatihan Berbasis Kompetensi 5.880.000,00 80.775.000,00 - 86.655.000,00
1.13.1.13.01.22.010.002. Pelatihan Berbasis Masyarakat 5.790.000,00 96.650.000,00 - 102.440.000,00
1.13.1.13.01.23. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 109.210.000,00 210.780.000,00 - 319.990.000,00
1.13.1.13.01.23.008. Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar 109.210.000,00 210.780.000,00 - 319.990.000,00
Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah)
1.13.1.13.01.23.008.001. Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak 54.120.000,00 13.000.000,00 - 67.120.000,00
(Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah)
1.13.1.13.01.23.008.002. Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) 17.290.000,00 147.900.000,00 - 165.190.000,00
1.13.1.13.01.23.008.003. Surveilance Implementasi ISO 9001:2008 tahun 2015 37.800.000,00 49.880.000,00 - 87.680.000,00
1.13.1.13.01.24. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 245.640.000,00 122.506.000,00 - 368.146.000,00

Ketenagakerjaan
1.13.1.13.01.24.002. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 24.000.000,00 1.000.000,00 - 25.000.000,00
hubungan industri
1.13.1.13.01.24.002.001. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 24.000.000,00 1.000.000,00 - 25.000.000,00
1.13.1.13.01.24.009. Pembahasan dan Penyusuanan upah minimum Kota 154.840.000,00 12.780.000,00 - 167.620.000,00
Pontianak
1.13.1.13.01.24.009.001. Pembahasan dan Penyusunan upah minimum Kota 154.840.000,00 12.780.000,00 - 167.620.000,00
Pontianak
1.13.1.13.01.24.010. Pembinaan Sarana Hubungan Industrial 11.700.000,00 41.708.000,00 - 53.408.000,00
1.13.1.13.01.24.010.001. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 11.700.000,00 41.708.000,00 - 53.408.000,00
1.13.1.13.01.24.011. Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 40.400.000,00 22.150.000,00 - 62.550.000,00
1.13.1.13.01.24.011.001. Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 40.400.000,00 22.150.000,00 - 62.550.000,00
1.13.1.13.01.24.012. Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang 14.700.000,00 44.868.000,00 - 59.568.000,00
ketenagakerjaan
1.13.1.13.01.24.012.001. Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan 14.700.000,00 44.868.000,00 - 59.568.000,00
tentang ketenagakerjaan
1.13.1.13.01.39. Program Bantuan Sosial Korban Bencana 76.920.000,00 54.000.000,00 - 130.920.000,00
1.13.1.13.01.39.001. Operasional bencana alam dan sosial 76.920.000,00 54.000.000,00 - 130.920.000,00
1.13.1.13.01.39.001.001. Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan 76.920.000,00 54.000.000,00 - 130.920.000,00
Sosial
1.13.1.13.01.40. Perlindungan Dan Penegakan Norma Hukum 116.295.000,00 79.772.000,00 - 196.067.000,00
Ketenagakerjaan
1.13.1.13.01.40.001. Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 19.470.000,00 51.152.000,00 - 70.622.000,00
Halaman 31 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.1.13.01.40.001.001. Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 19.470.000,00 51.152.000,00 - 70.622.000,00
1.13.1.13.01.40.002. Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja 77.400.000,00 1.920.000,00 - 79.320.000,00
1.13.1.13.01.40.002.001. Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif 77.400.000,00 1.920.000,00 - 79.320.000,00

Pekerja
1.13.1.13.01.40.003. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya 7.125.000,00 17.548.000,00 - 24.673.000,00
HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan
1.13.1.13.01.40.003.001. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya 7.125.000,00 17.548.000,00 - 24.673.000,00
HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan
1.13.1.13.01.40.004. Pemeriksaan Peralatan K3 Diperusahaan di Perusahaan 12.300.000,00 9.152.000,00 - 21.452.000,00
1.13.1.13.01.40.004.001. Pemeriksaan Peralatan K3 Norma K3 dan Alat Deteksi 12.300.000,00 9.152.000,00 - 21.452.000,00
K3
1.13.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 995.015.000,00 1.694.138.400,00 289.595.000,00 2.978.748.400,00
1.13. SOSIAL 995.015.000,00 1.694.138.400,00 289.595.000,00 2.978.748.400,00
1.13.1.13.02.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.635.000,00 482.123.400,00 87.135.000,00 682.893.400,00
Listrik
1.13.1.13.02.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.865.000,00 135.000,00 87.135.000,00 90.135.000,00
1.13.1.13.02.01.003.001. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 87.135.000,00 87.135.000,00
1.13.1.13.02.01.003.010. Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan dan 2.865.000,00 135.000,00 - 3.000.000,00

Perlengkapan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan

1.13.1.13.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.915.000,00 382.085.000,00 - 418.000.000,00

Dinas/Operasional
Keuangan
SPIP, PKK)
1.13.1.13.02.14.007. Pengelolaan Website SKPD 20.600.000,00 200.000,00 - 20.800.000,00
1.13.1.13.02.14.007.001. Pengelolaan Website SKPD 20.600.000,00 200.000,00 - 20.800.000,00
1.13.1.13.02.27. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 540.580.000,00 211.520.000,00 - 752.100.000,00
Bahaya Kebakaran
1.13.1.13.02.27.014. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya 514.980.000,00 68.520.000,00 - 583.500.000,00
kebakaran
1.13.1.13.02.27.014.001. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya 514.980.000,00 68.520.000,00 - 583.500.000,00
kebakaran
1.13.1.13.02.27.015. Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak 7.225.000,00 27.575.000,00 - 34.800.000,00
1.13.1.13.02.27.015.001. Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota 7.225.000,00 27.575.000,00 - 34.800.000,00

Pontianak
1.13.1.13.02.27.017. Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak 18.375.000,00 115.425.000,00 - 133.800.000,00
1.13.1.13.02.27.017.001. Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak 18.375.000,00 115.425.000,00 - 133.800.000,00
Halaman 32 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.1.13.02.28. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 1.630.000,00 200.000,00 34.370.000,00 36.200.000,00
Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.28.001. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas 1.630.000,00 200.000,00 34.370.000,00 36.200.000,00
1.13.1.13.02.28.001.001. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas - - 34.370.000,00 34.370.000,00
1.13.1.13.02.28.001.002. Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 1.630.000,00 200.000,00 - 1.830.000,00
Petugas Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.30. Program Penanganan Tanggap Darurat 80.225.000,00 290.775.000,00 - 371.000.000,00
1.13.1.13.02.30.001. Penanganan Tanggap Darurat 80.225.000,00 290.775.000,00 - 371.000.000,00
1.13.1.13.02.30.001.001. Penanganan Tanggap Darurat 80.225.000,00 290.775.000,00 - 371.000.000,00
1.13.1.13.02.33. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.800.000,00 5.410.000,00 168.090.000,00 180.300.000,00
Kebakaran
1.13.1.13.02.33.001. Pengadaan Peralatan Pemadam 1.910.000,00 300.000,00 168.090.000,00 170.300.000,00
1.13.1.13.02.33.001.001. Pengadaan Peralatan Pemadam - - 168.090.000,00 168.090.000,00
1.13.1.13.02.33.001.002. Penunjang Pengadaan Peralatan Pemadam 1.910.000,00 300.000,00 - 2.210.000,00
1.13.1.13.02.33.002. Pemeliharaan Peralatan Pemadam 4.890.000,00 5.110.000,00 - 10.000.000,00
1.13.1.13.02.33.002.001. Pemeliharaan Peralatan Pemadam 4.890.000,00 5.110.000,00 - 10.000.000,00
1.13.1.13.02.36. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 179.885.000,00 174.205.000,00 - 354.090.000,00
Korban Bencana Alam
1.13.1.13.02.36.001. Sosialisasi Penanggulangan Bencana 37.950.000,00 52.050.000,00 - 90.000.000,00
1.13.1.13.02.36.001.001. Sosialisasi Penanggulangan bencana 37.950.000,00 52.050.000,00 - 90.000.000,00
1.13.1.13.02.36.003. POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 102.905.000,00 2.095.000,00 - 105.000.000,00
1.13.1.13.02.36.003.001. POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 102.905.000,00 2.095.000,00 - 105.000.000,00
1.13.1.13.02.36.004. Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan 34.140.000,00 85.860.000,00 - 120.000.000,00
1.13.1.13.02.36.004.001. Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan 34.140.000,00 85.860.000,00 - 120.000.000,00
1.13.1.13.02.36.005. Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan 4.890.000,00 34.200.000,00 - 39.090.000,00
1.13.1.13.02.36.005.001. Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan 4.890.000,00 34.200.000,00 - 39.090.000,00
1.15.01. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI 404.870.000,00 4.780.980.500,00 129.811.200,00 5.315.661.700,00
DAN UKM
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 404.870.000,00 4.780.980.500,00 129.811.200,00 5.315.661.700,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan


Dinas/Operasional

Kantor
Halaman 33 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.1.15.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal 9.090.000,00 82.500.000,00 - 91.590.000,00
1.15.1.15.01.05.001.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal 9.090.000,00 82.500.000,00 - 91.590.000,00
Keuangan
DPPA RKT)
1.15.1.15.01.13.001. Penyusunan Laporan IKM 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00
1.15.1.15.01.13.001.001. Penyusunan Laporan IKM 4.400.000,00 820.000,00 - 5.220.000,00
1.15.1.15.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan 13.920.000,00 286.080.000,00 - 300.000.000,00
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.1.15.01.16.001. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 13.920.000,00 286.080.000,00 - 300.000.000,00
1.15.1.15.01.16.001.001. Penyelenggaraan Pelatihan dan motivasi 13.920.000,00 286.080.000,00 - 300.000.000,00
Kewirausahaan
1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 2.740.000,00 110.010.000,00 - 112.750.000,00
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.001. Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1.15.1.15.01.17.001.001. Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1.15.1.15.01.17.002. Pengembangan pemasaran berbasis IT 2.740.000,00 30.010.000,00 - 32.750.000,00
1.15.1.15.01.17.002.001. Pengembangan pemasaran berbasis IT 2.740.000,00 30.010.000,00 - 32.750.000,00
1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.650.000,00 367.450.000,00 - 375.100.000,00
dan UKM
1.15.1.15.01.18.001. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan 7.650.000,00 367.450.000,00 - 375.100.000,00
UMKM
1.15.1.15.01.18.001.001. Sosialisasi, pelatihan, validasi dan penilaian 5.400.000,00 294.600.000,00 - 300.000.000,00
pengelolaan Koperasi
1.15.1.15.01.18.001.002. Motivasi pelaksanaan RAT Koperasi 2.250.000,00 72.850.000,00 - 75.100.000,00
1.15.1.15.01.19. Program Peningkatan Iklim usaha Koperasi Usaha 18.355.000,00 640.900.200,00 - 659.255.200,00
Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
1.15.1.15.01.19.002. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM 14.280.000,00 585.825.200,00 - 600.105.200,00
1.15.1.15.01.19.002.002. Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan 14.280.000,00 95.855.000,00 - 110.135.000,00
Pontianak Barat
1.15.1.15.01.19.002.003. Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan - 110.123.500,00 - 110.123.500,00
Pontianak Utara
Pontianak Selatan
Pontianak Timur
Pontianak Tenggara
Pontianak Kota
1.15.1.15.01.19.005. Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan 4.075.000,00 55.075.000,00 - 59.150.000,00
KUMKM
1.15.1.15.01.19.005.001. Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan 4.075.000,00 55.075.000,00 - 59.150.000,00
kemitraan KUMKM
1.15.1.15.01.20. Program Pengembangan Industri Kimia, Agro dan 39.410.000,00 393.571.200,00 - 432.981.200,00
Hasil Hutan (IKAHH)
1.15.1.15.01.20.002. Pembinaan dan Pelatihan IKM 5.950.000,00 313.498.650,00 - 319.448.650,00
1.15.1.15.01.20.002.001. Pembinaan dan Pelatihan IKM 5.950.000,00 313.498.650,00 - 319.448.650,00
1.15.1.15.01.20.003. Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan 11.330.000,00 51.915.000,00 - 63.245.000,00
perizinan industri
1.15.1.15.01.20.003.001. Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan 11.330.000,00 51.915.000,00 - 63.245.000,00
perizinan industri
1.15.1.15.01.20.004. Penguatan jaringan klaster industri 22.130.000,00 28.157.550,00 - 50.287.550,00
1.15.1.15.01.20.004.001. Penguatan jaringan klaster industri 22.130.000,00 28.157.550,00 - 50.287.550,00
1.15.1.15.01.21. Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif 7.935.000,00 241.503.900,00 - 249.438.900,00
1.15.1.15.01.21.005. Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM 4.845.000,00 167.392.800,00 - 172.237.800,00
1.15.1.15.01.21.005.001. Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM 4.845.000,00 167.392.800,00 - 172.237.800,00
1.15.1.15.01.21.006. Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi 3.090.000,00 74.111.100,00 - 77.201.100,00
Pengujian dan Kualitas
1.15.1.15.01.21.006.001. Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi 3.090.000,00 74.111.100,00 - 77.201.100,00
Pengujian dan Kualitas
1.15.1.15.01.22. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan 29.900.000,00 206.508.650,00 - 236.408.650,00
Perdagangan
1.15.1.15.01.22.001. Pengawasan Barang Beredar 27.450.000,00 101.420.700,00 - 128.870.700,00
1.15.1.15.01.22.001.001. Pengawasan Barang Beredar 27.450.000,00 101.420.700,00 - 128.870.700,00
1.15.1.15.01.22.002. Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, 2.450.000,00 71.514.800,00 - 73.964.800,00
Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah
1.15.1.15.01.22.002.001. Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, 2.450.000,00 71.514.800,00 - 73.964.800,00

Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah
1.15.1.15.01.22.003. Fasilitasi Operasi pasar murah menjelang hari besar - 33.573.150,00 - 33.573.150,00
keagamaan
Halaman 34 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.1.15.01.22.003.001. Fasilitasi Operasi pasar murah di Kota Pontianak - 33.573.150,00 - 33.573.150,00
1.15.1.15.01.23. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam 8.400.000,00 97.709.100,00 - 106.109.100,00
Negeri
1.15.1.15.01.23.003. Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting 4.200.000,00 43.127.600,00 - 47.327.600,00
lainnya
1.15.1.15.01.23.003.001. Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting 4.200.000,00 43.127.600,00 - 47.327.600,00
lainnya
1.15.1.15.01.23.004. Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang 4.200.000,00 54.581.500,00 - 58.781.500,00
penting lainnya dan inflasi daerah
1.15.1.15.01.23.004.001. Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan 4.200.000,00 54.581.500,00 - 58.781.500,00
barang penting lainnya dan inflasi daerah
1.15.1.15.01.24. Program Pembinaan Dan Pengembangan Pasar 118.310.000,00 1.214.955.950,00 - 1.333.265.950,00
Tradisional
1.15.1.15.01.24.001. Pengembangan pasar Tradisional 87.950.000,00 127.183.150,00 - 215.133.150,00
1.15.1.15.01.24.001.001. Pengembangan pasar Tradisional 87.950.000,00 127.183.150,00 - 215.133.150,00
1.15.1.15.01.24.002. Registrasi dan Pendataan obyek retribusi 4.200.000,00 47.978.000,00 - 52.178.000,00
1.15.1.15.01.24.002.001. Registrasi dan Pendataan obyek retribusi 4.200.000,00 47.978.000,00 - 52.178.000,00
1.15.1.15.01.24.004. Operasional UPTD Pasar Tradisional 4.920.000,00 48.500.000,00 - 53.420.000,00
1.15.1.15.01.24.004.001. Operasional UPTD Pasar Tradisional 4.920.000,00 48.500.000,00 - 53.420.000,00
1.15.1.15.01.24.006. Pembersihan saluran pasar tradisional 4.920.000,00 249.510.000,00 - 254.430.000,00
1.15.1.15.01.24.006.001. Pembersihan saluran pasar tradisional 4.920.000,00 249.510.000,00 - 254.430.000,00
1.15.1.15.01.24.007. Pengamanan dan kebersihan pasar 16.320.000,00 741.784.800,00 - 758.104.800,00
1.15.1.15.01.24.007.001. Pengamanan dan kebersihan pasar 16.320.000,00 741.784.800,00 - 758.104.800,00
1.15.1.15.01.26. Program Pengembangan Eksport 4.200.000,00 37.594.700,00 - 41.794.700,00
1.15.1.15.01.26.001. Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir 4.200.000,00 37.594.700,00 - 41.794.700,00
1.15.1.15.01.26.001.001. Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir 4.200.000,00 37.594.700,00 - 41.794.700,00
1.15.1.15.01.27. Program Pengembangan Industri Logam Mesin - 55.899.000,00 - 55.899.000,00
Elektronika Dan Aneka
1.15.1.15.01.27.003. Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin - 55.899.000,00 - 55.899.000,00
Elektronika dan Aneka
1.15.1.15.01.27.003.001. Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin - 55.899.000,00 - 55.899.000,00
Elektronika dan Aneka
1.15.1.15.01.28. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima 6.700.000,00 193.300.000,00 - 200.000.000,00
1.15.1.15.01.28.002. Penataan dan pengendalian PKL 6.700.000,00 193.300.000,00 - 200.000.000,00
1.15.1.15.01.28.002.001. Penataan dan pengendalian PKL 6.700.000,00 193.300.000,00 - 200.000.000,00
1.16.01. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.214.460.000,00 1.821.381.195,00 461.866.000,00 3.497.707.195,00
1.16. PENANAMAN MODAL 1.214.460.000,00 1.821.381.195,00 461.866.000,00 3.497.707.195,00
1.16.1.16.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.000.000,00 893.057.140,00 - 1.118.057.140,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan

1.16.1.16.01.018. Program Kebijakan Penanaman Modal 64.870.000,00 101.125.000,00 - 165.995.000,00

1.16.1.16.01.018.003. Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota 58.250.000,00 39.510.000,00 - 97.760.000,00
Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM )
1.16.1.16.01.018.003.001. Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota 58.250.000,00 39.510.000,00 - 97.760.000,00
Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM )
1.16.1.16.01.018.004. Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) 6.620.000,00 61.615.000,00 - 68.235.000,00
1.16.1.16.01.018.004.001. Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( 6.620.000,00 61.615.000,00 - 68.235.000,00

RUPM )
1.16.1.16.01.019. Program Kerja Sama Penanaman Modal 16.620.000,00 17.245.100,00 - 33.865.100,00
1.16.1.16.01.019.001. Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha 16.620.000,00 17.245.100,00 - 33.865.100,00
1.16.1.16.01.019.001.001. Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha 16.620.000,00 17.245.100,00 - 33.865.100,00
Halaman 35 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.16.1.16.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.820.000,00 - 199.766.000,00 203.586.000,00
1.16.1.16.01.02.007.001. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.820.000,00 - 199.766.000,00 203.586.000,00

Dinas/Operasional
1.16.1.16.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.780.000,00 29.360.000,00 - 39.140.000,00
1.16.1.16.01.02.028.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.780.000,00 29.360.000,00 - 39.140.000,00
1.16.1.16.01.02.078. Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor - 43.950.000,00 - 43.950.000,00

1.16.1.16.01.02.078.001. Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor - 43.950.000,00 - 43.950.000,00
1.16.1.16.01.02.079. Penataan Arsip Perizinan 75.600.000,00 12.283.400,00 - 87.883.400,00
1.16.1.16.01.02.079.001. Penataan Arsip Perizinan 75.600.000,00 12.283.400,00 - 87.883.400,00
1.16.1.16.01.020. Program Promosi Penanaman Modal 11.775.000,00 56.850.000,00 - 68.625.000,00
1.16.1.16.01.020.001. Penyusunan data, profil dan promosi investasi 11.775.000,00 56.850.000,00 - 68.625.000,00
1.16.1.16.01.020.001.001. Penyusunan data, profil dan promosi investasi 11.775.000,00 56.850.000,00 - 68.625.000,00
1.16.1.16.01.021. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 122.720.000,00 43.752.100,00 - 166.472.100,00
Modal
1.16.1.16.01.021.001. Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 27.900.000,00 9.600.100,00 - 37.500.100,00
1.16.1.16.01.021.001.001. Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 27.900.000,00 9.600.100,00 - 37.500.100,00
1.16.1.16.01.021.002. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, 78.960.000,00 22.272.000,00 - 101.232.000,00
Perizinan dan Pengaduan Masyarakat
1.16.1.16.01.021.002.001. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman 78.960.000,00 22.272.000,00 - 101.232.000,00
Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat
1.16.1.16.01.021.003. Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang 15.860.000,00 11.880.000,00 - 27.740.000,00
Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia
Usaha (SPIPISE, LKPM)
1.16.1.16.01.021.003.001. Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang 15.860.000,00 11.880.000,00 - 27.740.000,00
Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia
Usaha (SPIPISE, LKPM)
1.16.1.16.01.022. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 56.460.000,00 137.067.000,00 262.100.000,00 455.627.000,00
Penanaman Modal
1.16.1.16.01.022.001. Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN 10.500.000,00 7.875.000,00 - 18.375.000,00
1.16.1.16.01.022.001.001. Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN 10.500.000,00 7.875.000,00 - 18.375.000,00
1.16.1.16.01.022.002. Peningkatan SIMYANDU 36.180.000,00 60.000.000,00 262.100.000,00 358.280.000,00
1.16.1.16.01.022.002.001. Peningkatan SIMYANDU - - 262.100.000,00 262.100.000,00
1.16.1.16.01.022.002.002. Penunjang Peningkatan SIMYANDU 36.180.000,00 60.000.000,00 - 96.180.000,00
1.16.1.16.01.022.003. Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE 9.780.000,00 69.192.000,00 - 78.972.000,00
1.16.1.16.01.022.003.001. Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE 9.780.000,00 69.192.000,00 - 78.972.000,00
1.16.1.16.01.024. Program Pelayanan Penanaman Modal 486.870.000,00 264.627.000,00 - 751.497.000,00
1.16.1.16.01.024.001. Pelayanan Perizinan Proaktif 112.830.000,00 51.900.000,00 - 164.730.000,00
1.16.1.16.01.024.001.001. Pelayanan Perizinan Proaktif 112.830.000,00 51.900.000,00 - 164.730.000,00
1.16.1.16.01.024.002. Pemutakhiran Data Perizinan 71.280.000,00 770.000,00 - 72.050.000,00
1.16.1.16.01.024.002.001. Pemutakhiran Data Perizinan 71.280.000,00 770.000,00 - 72.050.000,00
1.16.1.16.01.024.004. Fasilitasi IMB 11.460.000,00 121.200.000,00 - 132.660.000,00
1.16.1.16.01.024.004.001. Fasilitasi IMB 11.460.000,00 121.200.000,00 - 132.660.000,00
1.16.1.16.01.024.006. Kegiatan Evaluasi PAD 44.880.000,00 5.061.000,00 - 49.941.000,00
1.16.1.16.01.024.006.002. Evaluasi PAD 44.880.000,00 5.061.000,00 - 49.941.000,00
1.16.1.16.01.024.007. Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame 174.780.000,00 77.440.000,00 - 252.220.000,00
1.16.1.16.01.024.007.001. Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame 174.780.000,00 77.440.000,00 - 252.220.000,00
1.16.1.16.01.024.009. Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan 38.880.000,00 440.000,00 - 39.320.000,00
1.16.1.16.01.024.009.001. Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan Tempat 38.880.000,00 440.000,00 - 39.320.000,00
Usaha
1.16.1.16.01.024.010. Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan 32.760.000,00 7.816.000,00 - 40.576.000,00
Perizinan
1.16.1.16.01.024.010.001. Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan 32.760.000,00 7.816.000,00 - 40.576.000,00
Penerbitan Perizinan

Keuangan
Halaman 36 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.16.1.16.01.13.014. Pelatihan ISO 15.740.000,00 36.898.500,00 - 52.638.500,00
1.16.1.16.01.13.014.001. Pelatihan ISO 15.740.000,00 36.898.500,00 - 52.638.500,00
1.16.1.16.01.13.015. Pelatihan Public Speaking bagi Petugas Pelayanan 15.740.000,00 18.039.200,00 - 33.779.200,00
1.16.1.16.01.13.015.001. Pelatihan Public Speaking bagi Pegawai BP2T 15.740.000,00 18.039.200,00 - 33.779.200,00
1.16.1.16.01.14.007. Pengelolaan Website SKPD 33.780.000,00 180.000,00 - 33.960.000,00
1.16.1.16.01.14.007.001. Pengelolaan Website SKPD 33.780.000,00 180.000,00 - 33.960.000,00
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 501.208.643,00 2.351.919.410,00 41.425.000,00 2.894.553.053,00
1.17. KEBUDAYAAN 501.208.643,00 2.351.919.410,00 41.425.000,00 2.894.553.053,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan

1.17.1.17.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 23.252.000,00 41.425.000,00 64.677.000,00

Dinas/Operasional


Undangan
Undangan
Keuangan
1.17.1.17.01.06.064. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, 6.600.000,00 366.000,00 - 6.966.000,00
Fisik dan Keuangan)
1.17.1.17.01.06.064.001. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, 6.600.000,00 366.000,00 - 6.966.000,00
1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 700.000,00 24.064.350,00 - 24.764.350,00
1.17.1.17.01.16.14. Registrasi Cagar Budaya 700.000,00 24.064.350,00 - 24.764.350,00
1.17.1.17.01.16.14.001. Registrasi Cagar Budaya 700.000,00 24.064.350,00 - 24.764.350,00
1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 73.295.000,00 699.161.050,00 - 772.456.050,00
1.17.1.17.01.17.08. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dalam rangka 8.255.000,00 119.945.000,00 - 128.200.000,00
memperingati hari jadi Kota Pontianak
1.17.1.17.01.17.08.001. Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Bujang dan Dare 8.255.000,00 119.945.000,00 - 128.200.000,00
Kota Pontianak
Halaman 37 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.17.1.17.01.17.10. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya 26.615.000,00 226.002.050,00 - 252.617.050,00
Bernuansa Rekonsilasi Etnik
1.17.1.17.01.17.10.001. Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam Tahun Baru 12.890.000,00 143.050.050,00 - 155.940.050,00
1.17.1.17.01.17.10.002. Fasiitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Gawai 5.950.000,00 37.202.000,00 - 43.152.000,00
Dayak
1.17.1.17.01.17.10.003. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap 7.775.000,00 45.750.000,00 - 53.525.000,00
Go Meh
1.17.1.17.01.17.12. Festival Budaya Bernuansa Islami 13.875.000,00 102.980.000,00 - 116.855.000,00
1.17.1.17.01.17.12.001. Fasilitasi penyelenggaraan festifal hadrah 4.475.000,00 36.750.000,00 - 41.225.000,00
1.17.1.17.01.17.12.003. Fasilitasi Penyelenggaraan festival seni budaya melayu 4.475.000,00 39.155.000,00 - 43.630.000,00
1.17.1.17.01.17.12.004. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Qasidah 4.925.000,00 27.075.000,00 - 32.000.000,00

1.17.1.17.01.17.17. Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Gelar Permainan 11.375.000,00 102.300.000,00 - 113.675.000,00
Rakyat
1.17.1.17.01.17.17.002. Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi gelar permainan 11.375.000,00 102.300.000,00 - 113.675.000,00
rakyat meriam karbit
1.17.1.17.01.17.18. Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan 700.000,00 31.800.000,00 - 32.500.000,00
1.17.1.17.01.17.18.001. Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan 700.000,00 31.800.000,00 - 32.500.000,00
1.17.1.17.01.17.19. Seminar Budaya Melayu 3.275.000,00 42.525.000,00 - 45.800.000,00
1.17.1.17.01.17.19.001. Seminar Budaya Melayu Saprahan 3.275.000,00 42.525.000,00 - 45.800.000,00
1.17.1.17.01.17.20. Festival Seprahan tingkat SLTA 4.675.000,00 42.225.000,00 - 46.900.000,00
1.17.1.17.01.17.20.001. Festival Seprahan tingkat SLTA 4.675.000,00 42.225.000,00 - 46.900.000,00
1.17.1.17.01.17.21. Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak 4.525.000,00 31.384.000,00 - 35.909.000,00
1.17.1.17.01.17.21.001. Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak 4.525.000,00 31.384.000,00 - 35.909.000,00
1.17.1.17.01.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan 24.400.000,00 381.035.000,00 - 405.435.000,00
Kekayaan Budaya
1.17.1.17.01.18.016. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator 7.700.000,00 81.425.000,00 - 89.125.000,00
1.17.1.17.01.18.016.001. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator 7.700.000,00 81.425.000,00 - 89.125.000,00
1.17.1.17.01.18.06. Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak 2.975.000,00 52.300.000,00 - 55.275.000,00
1.17.1.17.01.18.06.001. Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak 2.975.000,00 52.300.000,00 - 55.275.000,00
1.17.1.17.01.18.11. Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam 1.300.000,00 65.700.000,00 - 67.000.000,00
1.17.1.17.01.18.11.001. Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam 1.300.000,00 65.700.000,00 - 67.000.000,00
1.17.1.17.01.18.12. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film - 14.810.000,00 - 14.810.000,00
1.17.1.17.01.18.12.001. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film - 14.810.000,00 - 14.810.000,00
1.17.1.17.01.18.13. Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya 7.025.000,00 126.700.000,00 - 133.725.000,00
1.17.1.17.01.18.13.001. Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya 7.025.000,00 126.700.000,00 - 133.725.000,00
1.17.1.17.01.18.14. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang 5.400.000,00 40.100.000,00 - 45.500.000,00
1.17.1.17.01.18.14.002. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang,Syair dan 5.400.000,00 40.100.000,00 - 45.500.000,00
Pantun
1.17.1.17.01.19. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 131.285.000,00 449.256.350,00 - 580.541.350,00
1.17.1.17.01.19.20. Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi 35.415.000,00 157.410.000,00 - 192.825.000,00
Pariwisata
1.17.1.17.01.19.20.001. Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi 35.415.000,00 157.410.000,00 - 192.825.000,00
Pariwisata
1.17.1.17.01.19.24. Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari 65.620.000,00 149.760.000,00 - 215.380.000,00
1.17.1.17.01.19.24.001. Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari 65.620.000,00 149.760.000,00 - 215.380.000,00
1.17.1.17.01.19.25. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 18.750.000,00 3.586.350,00 - 22.336.350,00
Pemasaran Pariwisata
1.17.1.17.01.19.25.001. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 18.750.000,00 3.586.350,00 - 22.336.350,00
Pemasaran Pariwisata
1.17.1.17.01.19.26. Festival Kuliner 11.500.000,00 138.500.000,00 - 150.000.000,00
1.17.1.17.01.19.26.001. Festival Kuliner 11.500.000,00 138.500.000,00 - 150.000.000,00
1.17.1.17.01.20. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.400.000,00 51.305.000,00 - 52.705.000,00
1.17.1.17.01.20.03. Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata 700.000,00 13.375.000,00 - 14.075.000,00
1.17.1.17.01.20.03.001. Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha 700.000,00 13.375.000,00 - 14.075.000,00

Pariwisata
1.17.1.17.01.20.08. Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota 700.000,00 37.930.000,00 - 38.630.000,00
Pontianak
1.17.1.17.01.20.08.001. Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota 700.000,00 37.930.000,00 - 38.630.000,00
Pontianak
1.17.1.17.01.21. Program Pengembangan Kemitraan 19.500.000,00 117.996.750,00 - 137.496.750,00
1.17.1.17.01.21.016. Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel 5.125.000,00 37.070.200,00 - 42.195.200,00
1.17.1.17.01.21.016.001. Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel 5.125.000,00 37.070.200,00 - 42.195.200,00
1.17.1.17.01.21.13.001. Pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kota 8.250.000,00 36.650.850,00 - 44.900.850,00
Pontianak
1.17.1.17.01.21.14. Lomba Fotografi Destinasi Wisata 8.250.000,00 36.650.850,00 - 44.900.850,00
1.17.1.17.01.21.14.001. Lomba Fotografi Destinasi Wisata 6.125.000,00 44.275.700,00 - 50.400.700,00
1.17.1.17.01.22. Program Revitalisasi Objek Wisata 8.880.000,00 56.685.000,00 - 65.565.000,00
1.17.1.17.01.22.02. Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa 6.780.000,00 22.810.000,00 - 29.590.000,00
1.17.1.17.01.22.02.001. Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa 6.780.000,00 22.810.000,00 - 29.590.000,00
1.17.1.17.01.22.03. Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan 2.100.000,00 33.875.000,00 - 35.975.000,00
stegher tugu khatulistiwa
1.17.1.17.01.22.03.001. Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan 2.100.000,00 33.875.000,00 - 35.975.000,00
stegher tugu khatulistiwa
Halaman 38 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 440.640.000,00 3.275.973.000,00 23.000.000,00 3.739.613.000,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 440.640.000,00 3.275.973.000,00 23.000.000,00 3.739.613.000,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
1.18.1.18.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 20.000.000,00 20.000.000,00
1.18.1.18.01.01.013.001. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 20.000.000,00 20.000.000,00
undangan
undangan

1.18.1.18.01.015. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 97.050.000,00 1.151.795.000,00 - 1.248.845.000,00
1.18.1.18.01.015.002. Fasilitasi Bela Negara 4.025.000,00 55.975.000,00 - 60.000.000,00
1.18.1.18.01.015.002.001. Fasilitasi Bela Negara 4.025.000,00 55.975.000,00 - 60.000.000,00
1.18.1.18.01.015.003. Pemilihan Calon Paskibraka Kota Pontianak 28.200.000,00 458.545.000,00 - 486.745.000,00
1.18.1.18.01.015.003.001. Seleksi/Pembentukan Tim Paskibra dan Study Wisata 28.200.000,00 458.545.000,00 - 486.745.000,00
Paskibra Kota Pontianak
1.18.1.18.01.015.004. Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka 6.250.000,00 72.550.000,00 - 78.800.000,00
Memperingati Hari Sumpah Pemuda
1.18.1.18.01.015.004.001. Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam 6.250.000,00 72.550.000,00 - 78.800.000,00
Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda
1.18.1.18.01.015.005. Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak 8.050.000,00 58.975.000,00 - 67.025.000,00
1.18.1.18.01.015.005.001. Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak 8.050.000,00 58.975.000,00 - 67.025.000,00
1.18.1.18.01.015.007. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore 4.275.000,00 48.625.000,00 - 52.900.000,00
Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar
Propinsi
1.18.1.18.01.015.007.001. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore 4.275.000,00 48.625.000,00 - 52.900.000,00
Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar
Propinsi
1.18.1.18.01.015.008. Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan 8.700.000,00 41.150.000,00 - 49.850.000,00
1.18.1.18.01.015.008.001. Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan 8.700.000,00 41.150.000,00 - 49.850.000,00
1.18.1.18.01.015.009. Bhakti Purna Paskibra 7.500.000,00 54.900.000,00 - 62.400.000,00
1.18.1.18.01.015.009.001. Bhakti Purna Paskibra 7.500.000,00 54.900.000,00 - 62.400.000,00
1.18.1.18.01.015.010. Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 7.250.000,00 119.350.000,00 - 126.600.000,00
1.18.1.18.01.015.010.001. Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 7.250.000,00 119.350.000,00 - 126.600.000,00
1.18.1.18.01.015.011. Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera 2.825.000,00 42.200.000,00 - 45.025.000,00
1.18.1.18.01.015.011.001. Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera 2.825.000,00 42.200.000,00 - 45.025.000,00
1.18.1.18.01.015.012. Fasilitasi Bina Lingkungan 8.500.000,00 49.000.000,00 - 57.500.000,00
1.18.1.18.01.015.012.001. Fasilitasi Bina Lingkungan 8.500.000,00 49.000.000,00 - 57.500.000,00
1.18.1.18.01.015.013. Kemah Pemuda 3.425.000,00 118.575.000,00 - 122.000.000,00
1.18.1.18.01.015.013.001. Kemah Pemuda 3.425.000,00 118.575.000,00 - 122.000.000,00
1.18.1.18.01.015.017. Dialog Kepemudaan 8.050.000,00 31.950.000,00 - 40.000.000,00
1.18.1.18.01.015.017.001. Dialog Kepemudaan 8.050.000,00 31.950.000,00 - 40.000.000,00
1.18.1.18.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 33.500.000,00 - 33.500.000,00

Dinas/Operasional

Kantor
1.18.1.18.01.020. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 164.805.000,00 1.712.524.360,00 - 1.877.329.360,00
Halaman 39 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.1.18.01.020.001. Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS - 48.193.000,00 - 48.193.000,00
1.18.1.18.01.020.001.001. Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS - 48.193.000,00 - 48.193.000,00
1.18.1.18.01.020.003. Penunjang Fasilitasi POPDA - 542.950.000,00 - 542.950.000,00

1.18.1.18.01.020.003.001. Penunjang Fasilitasi POPDA - 542.950.000,00 - 542.950.000,00
1.18.1.18.01.020.005. Bola Premier 10.350.000,00 64.650.000,00 - 75.000.000,00
1.18.1.18.01.020.005.001. Bola Premier 10.350.000,00 64.650.000,00 - 75.000.000,00
1.18.1.18.01.020.006. Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD dan SMP 86.645.000,00 514.066.360,00 - 600.711.360,00
1.18.1.18.01.020.006.001. Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD SMP 86.645.000,00 514.066.360,00 - 600.711.360,00
dan SMA
1.18.1.18.01.020.009. Fasilitasi Hari Olahraga Nasional 8.175.000,00 26.825.000,00 - 35.000.000,00
1.18.1.18.01.020.009.001. Fasilitasi Hari Olahraga Nasional 8.175.000,00 26.825.000,00 - 35.000.000,00
1.18.1.18.01.020.011. Fasilitasi Senam dan Jalan Sehat se Kota Pontianak 43.710.000,00 86.290.000,00 - 130.000.000,00
1.18.1.18.01.020.011.002. Fasilitasi Senam Sehat dan Jalan Santai 6 Kecamatan 43.710.000,00 86.290.000,00 - 130.000.000,00
1.18.1.18.01.020.014. Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah 10.750.000,00 384.725.000,00 - 395.475.000,00

1.18.1.18.01.020.014.001. Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah 10.750.000,00 384.725.000,00 - 395.475.000,00
1.18.1.18.01.020.015. Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional 5.175.000,00 44.825.000,00 - 50.000.000,00
1.18.1.18.01.020.015.001. Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional 5.175.000,00 44.825.000,00 - 50.000.000,00
1.18.1.18.01.021. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.550.000,00 83.210.000,00 - 84.760.000,00
1.18.1.18.01.021.001. Pengadaan Peralatan Olahraga 1.550.000,00 83.210.000,00 - 84.760.000,00

1.18.1.18.01.021.001.001. Pengadaan Peralatan Olahraga 1.550.000,00 83.210.000,00 - 84.760.000,00

Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,LPPD,SPIP,RENJA)
Pelaporan Keuangan
1.18.1.18.01.12.001.008. Penyusunan Laporan Keuangan (PKK, TEPPA dan 26.700.000,00 3.650.000,00 - 30.350.000,00
MONEV RENJA)
1.18.1.18.01.12.009.001. Penyusunan Rencana Kerja (RKT,RKA,DPA, DPAP) 8.050.000,00 3.900.000,00 - 11.950.000,00

1.19.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK 448.915.000,00 1.117.175.320,00 - 1.566.090.320,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 448.915.000,00 1.117.175.320,00 - 1.566.090.320,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan


Halaman 40 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.1.19.01.01.020. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
Daerah
Daerah
1.19.1.19.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 26.142.000,00 - 26.142.000,00

Dinas/Operasional
1.19.1.19.01.02.049. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan - 20.750.000,00 - 20.750.000,00
Gedung Kantor
1.19.1.19.01.02.049.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan - 20.750.000,00 - 20.750.000,00
1.19.1.19.01.024. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 343.475.000,00 760.957.000,00 - 1.104.432.000,00
1.19.1.19.01.024.001. Fasilitasi Kominda 124.920.000,00 21.460.000,00 - 146.380.000,00
1.19.1.19.01.024.001.001. Fasilitasi Kominda 124.920.000,00 21.460.000,00 - 146.380.000,00
1.19.1.19.01.024.002. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 12.000.000,00 87.648.000,00 - 99.648.000,00
1.19.1.19.01.024.002.001. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 12.000.000,00 87.648.000,00 - 99.648.000,00
1.19.1.19.01.024.003. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 41.520.000,00 155.756.000,00 - 197.276.000,00
1.19.1.19.01.024.003.002. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 41.520.000,00 155.756.000,00 - 197.276.000,00
1.19.1.19.01.024.010. Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak 36.800.000,00 11.175.000,00 - 47.975.000,00
1.19.1.19.01.024.010.001. Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak 36.800.000,00 11.175.000,00 - 47.975.000,00
1.19.1.19.01.024.014. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan 22.560.000,00 176.466.000,00 - 199.026.000,00
1.19.1.19.01.024.014.001. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan 22.560.000,00 176.466.000,00 - 199.026.000,00
1.19.1.19.01.024.015. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 28.250.000,00 40.900.000,00 - 69.150.000,00
1.19.1.19.01.024.015.001. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 28.250.000,00 40.900.000,00 - 69.150.000,00
1.19.1.19.01.024.017. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 77.425.000,00 267.552.000,00 - 344.977.000,00
(PPWK)
1.19.1.19.01.024.017.001. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 77.425.000,00 267.552.000,00 - 344.977.000,00
(PPWK)
1.19.1.19.01.025. Program Pembinaan Sosial Politik 21.440.000,00 44.306.000,00 - 65.746.000,00
1.19.1.19.01.025.01. Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan 17.160.000,00 4.544.000,00 - 21.704.000,00
kepada partai politik
1.19.1.19.01.025.01.029. Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan 17.160.000,00 4.544.000,00 - 21.704.000,00
kepada partai politik
1.19.1.19.01.025.11. Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas - 16.500.000,00 - 16.500.000,00
1.19.1.19.01.025.11.002. Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas - 16.500.000,00 - 16.500.000,00
1.19.1.19.01.025.21. Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan 4.280.000,00 23.262.000,00 - 27.542.000,00
Keuangan Partai Politik
1.19.1.19.01.025.21.002. Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan 4.280.000,00 23.262.000,00 - 27.542.000,00
Keuangan Partai Politik

Undangan
Undangan
1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.344.864.085,00 2.242.353.240,00 591.351.150,00 5.178.568.475,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.344.864.085,00 2.242.353.240,00 591.351.150,00 5.178.568.475,00
1.19.1.19.02.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.023.409.085,00 559.554.240,00 - 1.582.963.325,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Halaman 41 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
undangan
undangan
1.19.1.19.02.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.001.089.085,00 7.788.000,00 - 1.008.877.085,00

1.19.1.19.02.01.019.001. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 1.001.089.085,00 7.788.000,00 - 1.008.877.085,00

1.19.1.19.02.016. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 108.175.000,00 56.304.000,00 - 164.479.000,00

Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.02.016.001. Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 7.200.000,00 29.000.000,00 - 36.200.000,00
1.19.1.19.02.016.001.001. Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak 7.200.000,00 29.000.000,00 - 36.200.000,00
1.19.1.19.02.016.002. Pengamanan HUT RI - 2.756.000,00 - 2.756.000,00
1.19.1.19.02.016.002.001. Pengamanan HUT RI - 2.756.000,00 - 2.756.000,00
1.19.1.19.02.016.003. Pengamanan Hajad Kota Pontianak - 2.756.000,00 - 2.756.000,00
1.19.1.19.02.016.003.001. Pengamanan Hajad Kota Pontianak - 2.756.000,00 - 2.756.000,00
1.19.1.19.02.016.004. Patroli Bersama Garnisun 61.000.000,00 4.000.000,00 - 65.000.000,00
1.19.1.19.02.016.004.001. Patroli Bersama Garnisun 61.000.000,00 4.000.000,00 - 65.000.000,00
1.19.1.19.02.016.005. Pengamanan Hari Besar Keagamaan 39.975.000,00 17.792.000,00 - 57.767.000,00
1.19.1.19.02.016.005.001. Pengamanan Hari Besar Keagamaan 39.975.000,00 17.792.000,00 - 57.767.000,00
1.19.1.19.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.200.000,00 871.628.000,00 579.351.150,00 1.548.179.150,00
1.19.1.19.02.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.660.000,00 - 446.000.000,00 449.660.000,00
1.19.1.19.02.02.005.001. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 446.000.000,00 446.000.000,00
1.19.1.19.02.02.005.002. Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.660.000,00 - - 3.660.000,00

1.19.1.19.02.02.010. Pengadaan Mebeleur - - 38.161.150,00 38.161.150,00
1.19.1.19.02.02.010.001. Pengadaan Mebeleur - - 38.161.150,00 38.161.150,00

Dinas/Operasional
Gedung Kantor
1.19.1.19.02.023. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah 1.020.720.000,00 351.003.000,00 12.000.000,00 1.383.723.000,00
1.19.1.19.02.023.001. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan 380.200.000,00 64.946.000,00 - 445.146.000,00
Hukum Daerah
1.19.1.19.02.023.001.001. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi 380.200.000,00 64.946.000,00 - 445.146.000,00
Penegakan Hukum Daerah
1.19.1.19.02.023.002. Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan 116.120.000,00 25.190.000,00 - 141.310.000,00
dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING
1.19.1.19.02.023.002.001. Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi 116.120.000,00 25.190.000,00 - 141.310.000,00
Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING
1.19.1.19.02.023.003. Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait 486.720.000,00 175.142.000,00 - 661.862.000,00
1.19.1.19.02.023.003.001. Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi 486.720.000,00 175.142.000,00 - 661.862.000,00

terkait
1.19.1.19.02.023.004. Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum 9.780.000,00 59.965.000,00 12.000.000,00 81.745.000,00
1.19.1.19.02.023.004.001. Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum 9.780.000,00 59.965.000,00 12.000.000,00 81.745.000,00
1.19.1.19.02.023.005. Penyediaan Data dan Informasi 27.900.000,00 25.760.000,00 - 53.660.000,00
1.19.1.19.02.023.005.001. Penyediaan Data dan Informasi 27.900.000,00 25.760.000,00 - 53.660.000,00
1.19.1.19.02.026. Program Perlindungan Masyarakat 65.760.000,00 137.069.000,00 - 202.829.000,00
1.19.1.19.02.026.001. Lomba Kampung Aman 65.760.000,00 137.069.000,00 - 202.829.000,00
1.19.1.19.02.026.001.001. Lomba Kampung Aman 65.760.000,00 137.069.000,00 - 202.829.000,00

Undangan
Halaman 42 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Undangan
1.19.1.19.02.05.008. Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan Jasmani 26.600.000,00 13.240.000,00 - 39.840.000,00
1.19.1.19.02.05.008.001. Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Senam 26.600.000,00 13.240.000,00 - 39.840.000,00
Kesehatan Jasmani
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 6.298.228.000,00 25.153.655.982,00 1.237.000.000,00 32.688.883.982,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 6.298.228.000,00 25.153.655.982,00 1.237.000.000,00 32.688.883.982,00
1.20.1.20.03.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.908.355.000,00 8.225.023.910,00 - 10.133.378.910,00
1.20.1.20.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - 2.112.000.000,00 - 2.112.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.033. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan - 1.812.000.000,00 - 1.812.000.000,00
Listrik Sekretariat Daerah
Listrik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 526.520.000,00 - - 526.520.000,00
1.20.1.20.03.01.007.001. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 526.520.000,00 - - 526.520.000,00
1.20.1.20.03.01.008.031. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota 4.200.000,00 252.758.880,00 - 256.958.880,00
1.20.1.20.03.01.008.032. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat 3.600.000,00 224.674.560,00 - 228.274.560,00
Terpadu
1.20.1.20.03.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.080.000,00 795.741.000,00 - 826.821.000,00
1.20.1.20.03.01.014.002. Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 31.080.000,00 795.741.000,00 - 826.821.000,00
dan Wakil Kepala Daerah
undangan
undangan
1.20.1.20.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 90.300.000,00 1.833.070.000,00 - 1.923.370.000,00
1.20.1.20.03.01.017.001. Penyediaan Makanan dan Minuman 90.300.000,00 1.833.070.000,00 - 1.923.370.000,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.01.019.033. Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah Jabatan 192.200.000,00 85.000.000,00 - 277.200.000,00
1.20.1.20.03.01.029. Verifikasi Keuangan Sekretariat 61.800.000,00 23.801.250,00 - 85.601.250,00
1.20.1.20.03.01.029.001. Verifikasi Keuangan Sekretariat 61.800.000,00 23.801.250,00 - 85.601.250,00
1.20.1.20.03.01.033. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat 74.820.000,00 25.561.000,00 - 100.381.000,00
Daerah Kota Pontianak
1.20.1.20.03.01.033.001. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat 74.820.000,00 25.561.000,00 - 100.381.000,00
Daerah Kota Pontianak
1.20.1.20.03.01.034. Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan 188.900.000,00 36.855.000,00 - 225.755.000,00
1.20.1.20.03.01.034.001. Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan 188.900.000,00 36.855.000,00 - 225.755.000,00
1.20.1.20.03.01.041. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 4.800.000,00 155.552.500,00 - 160.352.500,00
1.20.1.20.03.01.041.001. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 4.800.000,00 155.552.500,00 - 160.352.500,00
1.20.1.20.03.01.042. Pembayaran Jasa Pegawai Honor Daerah 269.325.000,00 18.886.520,00 - 288.211.520,00
1.20.1.20.03.01.042.001. Pembayaran Jasa Pegawai Honor Daerah 269.325.000,00 18.886.520,00 - 288.211.520,00
1.20.1.20.03.01.043. Penunjang Kegiatan lapangan dan Persiapan 180.000.000,00 48.000.000,00 - 228.000.000,00
Kelengkapan acara Sekretariat Daerah
1.20.1.20.03.01.043.001. Penunjang Kegiatan lapangan dan Persiapan 180.000.000,00 48.000.000,00 - 228.000.000,00
Kelengkapan acara Sekretariat Daerah
1.20.1.20.03.01.044. Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan 66.600.000,00 3.600.000,00 - 70.200.000,00
1.20.1.20.03.01.044.001. Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan 66.600.000,00 3.600.000,00 - 70.200.000,00
1.20.1.20.03.01.045. Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor 32.280.000,00 468.600.000,00 - 500.880.000,00
1.20.1.20.03.01.045.001. Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor 32.280.000,00 468.600.000,00 - 500.880.000,00
1.20.1.20.03.01.047. Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran 63.060.000,00 501.500.000,00 - 564.560.000,00
1.20.1.20.03.01.047.001. Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran 63.060.000,00 501.500.000,00 - 564.560.000,00
1.20.1.20.03.01.051. Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan 18.600.000,00 277.951.500,00 - 296.551.500,00
KDH dan Wakil KDH
1.20.1.20.03.01.051.001. Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan 18.600.000,00 277.951.500,00 - 296.551.500,00
KDH dan Wakil KDH
1.20.1.20.03.016. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 136.200.000,00 15.810.000,00 - 152.010.000,00
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.016.001. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 8.400.000,00 14.010.000,00 - 22.410.000,00
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Halaman 43 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.016.001.001. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 8.400.000,00 14.010.000,00 - 22.410.000,00
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
1.20.1.20.03.016.002. Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota 127.800.000,00 1.800.000,00 - 129.600.000,00
1.20.1.20.03.016.002.001. Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota 127.800.000,00 1.800.000,00 - 129.600.000,00
1.20.1.20.03.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.720.000,00 1.761.360.000,00 1.237.000.000,00 3.095.080.000,00
1.20.1.20.03.02.006. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 7.200.000,00 - 110.400.000,00 117.600.000,00
1.20.1.20.03.02.006.002. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 7.200.000,00 - 110.400.000,00 117.600.000,00
1.20.1.20.03.02.008. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 7.200.000,00 - 124.600.000,00 131.800.000,00
1.20.1.20.03.02.008.001. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 7.200.000,00 - 124.600.000,00 131.800.000,00
1.20.1.20.03.02.009.013. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat - - 378.700.000,00 378.700.000,00
Daerah
1.20.1.20.03.02.010. Pengadaan Mebeleur 3.600.000,00 - 170.900.000,00 174.500.000,00
1.20.1.20.03.02.010.002. Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan Wakil Kepala 3.600.000,00 - 71.200.000,00 74.800.000,00
Daerah
1.20.1.20.03.02.010.003. Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah - - 99.700.000,00 99.700.000,00
1.20.1.20.03.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 7.200.000,00 205.500.000,00 - 212.700.000,00
1.20.1.20.03.02.020.002. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kepala 7.200.000,00 205.500.000,00 - 212.700.000,00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.02.022.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota 6.000.000,00 140.000.000,00 - 146.000.000,00

Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Dinas/Operasional Sekretariat Daerah
1.20.1.20.03.02.027. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah 8.400.000,00 147.500.000,00 - 155.900.000,00
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.03.02.027.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah 8.400.000,00 147.500.000,00 - 155.900.000,00
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.03.02.060. Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor 4.200.000,00 323.320.000,00 - 327.520.000,00
1.20.1.20.03.02.060.001. Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor 4.200.000,00 323.320.000,00 - 327.520.000,00
Sekretariat Daerah
1.20.1.20.03.02.073. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 7.200.000,00 200.000.000,00 - 207.200.000,00
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.03.02.073.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 7.200.000,00 200.000.000,00 - 207.200.000,00
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.03.02.074. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 8.400.000,00 - 142.000.000,00 150.400.000,00
1.20.1.20.03.02.074.001. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Kepala 8.400.000,00 - 142.000.000,00 150.400.000,00
1.20.1.20.03.02.075. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 274.200.000,00 274.200.000,00
1.20.1.20.03.02.075.001. Rehabilitasi Kantor Walikota - - 274.200.000,00 274.200.000,00
1.20.1.20.03.025. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 33.200.000,00 411.256.000,00 - 444.456.000,00
Daerah
1.20.1.20.03.025.001. Iuran Pemerintah Kota Pontianak - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.20.1.20.03.025.001.001. Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.20.1.20.03.025.002. Rakernas APEKSI dan Muskomwil APEKSI 33.200.000,00 341.256.000,00 - 374.456.000,00
1.20.1.20.03.025.002.001. Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan 33.200.000,00 341.256.000,00 - 374.456.000,00
1.20.1.20.03.026. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 333.260.000,00 160.879.653,00 - 494.139.653,00
1.20.1.20.03.026.001. Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 6.950.000,00 27.945.000,00 - 34.895.000,00

1.20.1.20.03.026.001.001. Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 6.950.000,00 27.945.000,00 - 34.895.000,00
1.20.1.20.03.026.002. Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota 133.320.000,00 61.007.818,00 - 194.327.818,00
1.20.1.20.03.026.002.001. Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota 133.320.000,00 61.007.818,00 - 194.327.818,00
1.20.1.20.03.026.003. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 192.990.000,00 71.926.835,00 - 264.916.835,00

1.20.1.20.03.026.003.001. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 192.990.000,00 71.926.835,00 - 264.916.835,00
1.20.1.20.03.027. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 509.700.000,00 3.794.285.000,00 - 4.303.985.000,00
1.20.1.20.03.027.002. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kota 113.700.000,00 65.080.000,00 - 178.780.000,00
Pontianak
1.20.1.20.03.027.002.001. Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara 113.700.000,00 65.080.000,00 - 178.780.000,00
1.20.1.20.03.027.003. Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW 219.200.000,00 3.389.865.000,00 - 3.609.065.000,00

1.20.1.20.03.027.003.001. Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW 219.200.000,00 3.389.865.000,00 - 3.609.065.000,00
1.20.1.20.03.027.004. Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten 134.100.000,00 194.160.000,00 - 328.260.000,00
sekitarnya
1.20.1.20.03.027.004.001. Pendampingan Ferivikasi Batas Wilayah Antara Kota 72.000.000,00 32.660.000,00 - 104.660.000,00
Pontianak dan Kabupaten Kuburaya
1.20.1.20.03.027.004.002. Identifikasi Batas Wilayah Kota Pontianak 62.100.000,00 161.500.000,00 - 223.600.000,00
1.20.1.20.03.027.005. Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap 42.700.000,00 145.180.000,00 - 187.880.000,00
Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota
Pontianak
Halaman 44 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.027.005.001. Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap 42.700.000,00 145.180.000,00 - 187.880.000,00
Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota
Pontianak.
1.20.1.20.03.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 8.400.000,00 103.000.000,00 - 111.400.000,00

1.20.1.20.03.03.005.001. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kepala 8.400.000,00 103.000.000,00 - 111.400.000,00
1.20.1.20.03.031. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan 66.700.000,00 74.220.000,00 - 140.920.000,00
1.20.1.20.03.031.010. Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah 66.700.000,00 74.220.000,00 - 140.920.000,00
1.20.1.20.03.031.010.001. Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama 66.700.000,00 74.220.000,00 - 140.920.000,00
Daerah
1.20.1.20.03.046. Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 570.860.000,00 416.916.990,00 - 987.776.990,00
1.20.1.20.03.046.003. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 86.400.000,00 78.186.800,00 - 164.586.800,00
1.20.1.20.03.046.003.001. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 86.400.000,00 78.186.800,00 - 164.586.800,00
1.20.1.20.03.046.004. Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota 103.800.000,00 38.074.800,00 - 141.874.800,00
Pontianak
1.20.1.20.03.046.004.001. Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota 103.800.000,00 38.074.800,00 - 141.874.800,00
Pontianak
1.20.1.20.03.046.005. Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin 88.440.000,00 39.560.000,00 - 128.000.000,00
1.20.1.20.03.046.005.001. Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin 88.440.000,00 39.560.000,00 - 128.000.000,00
1.20.1.20.03.046.006. Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 113.240.000,00 77.647.450,00 - 190.887.450,00
Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.03.046.006.001. Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 113.240.000,00 77.647.450,00 - 190.887.450,00
Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.03.046.007. Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) 45.000.000,00 127.984.090,00 - 172.984.090,00
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
1.20.1.20.03.046.007.001. Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) 45.000.000,00 127.984.090,00 - 172.984.090,00
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
1.20.1.20.03.046.008. Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan (PPSP) 133.980.000,00 55.463.850,00 - 189.443.850,00
Kota Pontianak
1.20.1.20.03.046.008.001. Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi 133.980.000,00 55.463.850,00 - 189.443.850,00
Pemukiman (PPSP) Kota Pontianak dan Pemutakhiran
Strategi Sanitasi Kota (SSK)
1.20.1.20.03.05.010. Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 12.120.000,00 173.200.000,00 - 185.320.000,00
1.20.1.20.03.05.010.001. Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat 12.120.000,00 173.200.000,00 - 185.320.000,00
1.20.1.20.03.069. Program Pelayanan Ibadah Haji 28.950.000,00 435.687.500,00 - 464.637.500,00
1.20.1.20.03.069.001. Manasik Haji massal 5.550.000,00 104.179.000,00 - 109.729.000,00
1.20.1.20.03.069.001.001. Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji Kota 5.550.000,00 104.179.000,00 - 109.729.000,00
Pontianak
1.20.1.20.03.069.002. Pengiriman TPHD / TKHD 11.550.000,00 173.198.000,00 - 184.748.000,00
1.20.1.20.03.069.002.001. Pengiriman TPHD / TKHD 11.550.000,00 173.198.000,00 - 184.748.000,00
1.20.1.20.03.069.003. Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji 11.850.000,00 158.310.500,00 - 170.160.500,00
1.20.1.20.03.069.003.001. Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota 11.850.000,00 158.310.500,00 - 170.160.500,00
Pontianak
1.20.1.20.03.070. Program Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi 744.345.000,00 799.593.265,00 - 1.543.938.265,00
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.070.001. Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan - 57.811.000,00 - 57.811.000,00
Pemerintahan Daerah
1.20.1.20.03.070.001.001. Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan - 57.811.000,00 - 57.811.000,00
Pemerintahan Daerah
1.20.1.20.03.070.002. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 189.620.000,00 27.218.000,00 - 216.838.000,00
Daerah
1.20.1.20.03.070.002.001. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 189.620.000,00 27.218.000,00 - 216.838.000,00
Daerah
1.20.1.20.03.070.003. Pembinaan Kecamatan dan Keluahan Orientasi dan 57.840.000,00 164.006.800,00 - 221.846.800,00
Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.03.070.003.001. Pembinaan Kecamatan dan Keluahan Orientasi dan 57.840.000,00 164.006.800,00 - 221.846.800,00
Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.03.070.004. Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Kota Pontianak (E- 54.720.000,00 52.574.000,00 - 107.294.000,00
Formasi)
1.20.1.20.03.070.004.001. Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan Pemutakhiran 54.720.000,00 52.574.000,00 - 107.294.000,00
Data PNS Pada Aplikasi E-Formasi
1.20.1.20.03.070.005. Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 120.620.000,00 97.831.865,00 - 218.451.865,00
1.20.1.20.03.070.005.001. Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 80.120.000,00 60.331.865,00 - 140.451.865,00
1.20.1.20.03.070.005.002. Fasilitasi Penerapan Sistem LAKIP Berbasis Elektronik 40.500.000,00 37.500.000,00 - 78.000.000,00
(E-LAKIP)
1.20.1.20.03.070.006. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak 40.000.000,00 18.502.000,00 - 58.502.000,00
1.20.1.20.03.070.006.001. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak 40.000.000,00 18.502.000,00 - 58.502.000,00
1.20.1.20.03.070.007. Penataan Kelembagaan 89.100.000,00 93.775.000,00 - 182.875.000,00
1.20.1.20.03.070.007.001. Penataan Kelembagaan 89.100.000,00 93.775.000,00 - 182.875.000,00
1.20.1.20.03.070.008. SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 38.895.000,00 54.832.000,00 - 93.727.000,00
1.20.1.20.03.070.008.002. Penyusunan SOP Sekolah 38.895.000,00 54.832.000,00 - 93.727.000,00
Halaman 45 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.070.009. Fasilitasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah 19.070.000,00 26.530.000,00 - 45.600.000,00
Kota Pontianak
1.20.1.20.03.070.009.001. Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map 19.070.000,00 26.530.000,00 - 45.600.000,00
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.03.070.011. Evaluasi Jabatan 50.840.000,00 75.150.950,00 - 125.990.950,00
1.20.1.20.03.070.011.001. Evaluasi Jabatan 50.840.000,00 75.150.950,00 - 125.990.950,00
1.20.1.20.03.070.012. Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 83.640.000,00 131.361.650,00 - 215.001.650,00
1.20.1.20.03.070.012.001. Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 63.640.000,00 71.779.150,00 - 135.419.150,00
1.20.1.20.03.070.012.002. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 20.000.000,00 59.582.500,00 - 79.582.500,00
1.20.1.20.03.071. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 84.440.000,00 1.769.730.640,00 - 1.854.170.640,00
1.20.1.20.03.071.001. Press Realease 18.000.000,00 7.060.100,00 - 25.060.100,00
1.20.1.20.03.071.001.001. Press Realease 18.000.000,00 7.060.100,00 - 25.060.100,00
1.20.1.20.03.071.002. Pemasangan Iklan Advertising pada media massa 24.720.000,00 668.859.000,00 - 693.579.000,00
1.20.1.20.03.071.002.001. Pemasangan Iklan Advertising pada media massa 24.720.000,00 668.859.000,00 - 693.579.000,00
1.20.1.20.03.071.003. Dialog interaktif melalui media elektronik 19.560.000,00 453.075.000,00 - 472.635.000,00
1.20.1.20.03.071.003.001. Dialog interaktif melalui media elektronik 19.560.000,00 453.075.000,00 - 472.635.000,00
1.20.1.20.03.071.004. Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media 22.160.000,00 620.561.340,00 - 642.721.340,00
Cetak dan Elektronik
1.20.1.20.03.071.004.001. Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media 22.160.000,00 620.561.340,00 - 642.721.340,00
Cetak dan Elektronik
1.20.1.20.03.071.005. Jumpa Pers - 20.175.200,00 - 20.175.200,00
1.20.1.20.03.071.005.001. Jumpa Pers - 20.175.200,00 - 20.175.200,00
1.20.1.20.03.072. Program Pembinaan Perekonomian Dan BUMD 67.320.000,00 90.412.600,00 - 157.732.600,00
1.20.1.20.03.072.001. Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan 67.320.000,00 90.412.600,00 - 157.732.600,00
Regulasi Bidang Perekonomian Daerah
1.20.1.20.03.072.001.001. Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan 67.320.000,00 90.412.600,00 - 157.732.600,00
Regulasi Bidang Perekonomian Daerah
1.20.1.20.03.074. Program Promosi Daerah 92.600.000,00 2.676.932.075,00 - 2.769.532.075,00
1.20.1.20.03.074.001. Program Promosi Daerah 92.600.000,00 2.676.932.075,00 - 2.769.532.075,00
1.20.1.20.03.074.001.001. Program Promosi Daerah 92.600.000,00 2.676.932.075,00 - 2.769.532.075,00
1.20.1.20.03.075. Program Kegiatan Kinerja Pemerintah 113.020.000,00 340.328.100,00 - 453.348.100,00
1.20.1.20.03.075.001. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara-upacara Dan 80.920.000,00 197.728.100,00 - 278.648.100,00
Seremonial
1.20.1.20.03.075.001.002. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-hari 16.830.000,00 52.367.700,00 - 69.197.700,00
Besar
1.20.1.20.03.075.001.003. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari 64.090.000,00 145.360.400,00 - 209.450.400,00
Kemerdekaan Republik Indonesia
1.20.1.20.03.075.002. Peringatan HUT RI dan HARI JADI Kota Pontianak 32.100.000,00 142.600.000,00 - 174.700.000,00
1.20.1.20.03.075.002.001. HARI JADI Kota Pontianak (Tahlilan dan Ziarah) 32.100.000,00 142.600.000,00 - 174.700.000,00
1.20.1.20.03.076. Program Mengintensifkan Pelayanan Masyarakat 75.060.000,00 1.004.130.000,00 - 1.079.190.000,00
1.20.1.20.03.076.001. Pembinaan Posyandu 75.060.000,00 1.004.130.000,00 - 1.079.190.000,00
1.20.1.20.03.076.001.001. Fasilitasi Posyandu 75.060.000,00 1.004.130.000,00 - 1.079.190.000,00
1.20.1.20.03.077. Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama Di 68.520.000,00 987.880.000,00 - 1.056.400.000,00
Kota Pontianak
1.20.1.20.03.077.001. Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah 2.400.000,00 21.625.000,00 - 24.025.000,00
1.20.1.20.03.077.001.001. Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah 2.400.000,00 21.625.000,00 - 24.025.000,00
1.20.1.20.03.077.003. Pembinaan Penyuluh Agama Islam 26.280.000,00 493.574.000,00 - 519.854.000,00

1.20.1.20.03.077.003.001. Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional 26.280.000,00 493.574.000,00 - 519.854.000,00
1.20.1.20.03.077.004. Pembinaan Lembaga Keagamaan 16.800.000,00 125.576.000,00 - 142.376.000,00
1.20.1.20.03.077.004.001. Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak 16.800.000,00 125.576.000,00 - 142.376.000,00
1.20.1.20.03.077.005. Pembinaan Petugas Pardhu Kifayah 23.040.000,00 347.105.000,00 - 370.145.000,00
1.20.1.20.03.077.005.001. Fasilitasi Petugas Pardhu Kifayah 23.040.000,00 347.105.000,00 - 370.145.000,00
Pembangunan
1.20.1.20.03.078.001. Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota 6.600.000,00 109.574.000,00 - 116.174.000,00
Pontianak
1.20.1.20.03.078.001.001. Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota 6.600.000,00 109.574.000,00 - 116.174.000,00
Pontianak
1.20.1.20.03.078.003. Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku Informasi 30.080.000,00 144.615.000,00 - 174.695.000,00
Pembangunan
1.20.1.20.03.078.003.001. Penerbitan Majalah Warta Kota dan Buku Informasi 30.080.000,00 144.615.000,00 - 174.695.000,00
Pembangunan.
1.20.1.20.03.078.005. Pontianak Smart City 53.600.000,00 166.560.000,00 - 220.160.000,00
1.20.1.20.03.078.005.001. Pontianak Smart City. 53.600.000,00 166.560.000,00 - 220.160.000,00
1.20.1.20.03.078.006. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan 117.800.000,00 8.680.000,00 - 126.480.000,00
1.20.1.20.03.078.006.001. Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis 117.800.000,00 8.680.000,00 - 126.480.000,00

Internet
1.20.1.20.03.079. Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi 420.816.000,00 139.706.649,00 - 560.522.649,00
Hukum Dan Ranham
1.20.1.20.03.079.001. Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan 112.920.000,00 21.088.450,00 - 134.008.450,00
1.20.1.20.03.079.001.001. Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan 112.920.000,00 21.088.450,00 - 134.008.450,00
1.20.1.20.03.079.002. Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah 113.376.000,00 71.776.249,00 - 185.152.249,00
1.20.1.20.03.079.002.001. Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah 113.376.000,00 71.776.249,00 - 185.152.249,00
1.20.1.20.03.079.003. Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH 118.320.000,00 33.980.750,00 - 152.300.750,00
1.20.1.20.03.079.003.001. Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH 118.320.000,00 33.980.750,00 - 152.300.750,00
Halaman 46 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.079.004. Monitoring Efektivitas Perda 76.200.000,00 12.861.200,00 - 89.061.200,00
1.20.1.20.03.079.004.001. Monitoring Efektivitas Perda 76.200.000,00 12.861.200,00 - 89.061.200,00
1.20.1.20.03.080. Program Pembinaan Dan Bantuan Hukum 193.617.000,00 592.128.300,00 - 785.745.300,00
1.20.1.20.03.080.001. Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan 21.720.000,00 284.381.800,00 - 306.101.800,00
Aparatur
1.20.1.20.03.080.001.001. Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah 21.720.000,00 284.381.800,00 - 306.101.800,00
Dan Aparatur
1.20.1.20.03.080.002. Pembinaan Kadarkum 114.570.000,00 249.413.500,00 - 363.983.500,00
1.20.1.20.03.080.002.001. Pembinaan Kadarkum 114.570.000,00 249.413.500,00 - 363.983.500,00
1.20.1.20.03.080.003. Sosialisasi Undang-Undang 57.327.000,00 58.333.000,00 - 115.660.000,00
1.20.1.20.03.080.003.001. Sosialisasi Undang-Undang 57.327.000,00 58.333.000,00 - 115.660.000,00
1.20.1.20.03.081. Program Fasilitasi Jasa Konstruksi 92.400.000,00 111.135.200,00 - 203.535.200,00
1.20.1.20.03.081.001. Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi 92.400.000,00 111.135.200,00 - 203.535.200,00
1.20.1.20.03.081.001.001. Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa 92.400.000,00 111.135.200,00 - 203.535.200,00

Konstruksi
1.20.1.20.03.09.009. Peningkatan Pelayanan Prima 74.400.000,00 209.202.150,00 - 283.602.150,00
1.20.1.20.03.09.009.031. Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 31.440.000,00 43.560.000,00 - 75.000.000,00
1.20.1.20.03.09.009.032. Laboratorium Inovasi Daerah 42.960.000,00 165.642.150,00 - 208.602.150,00
1.20.1.20.03.09.030. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 58.250.000,00 143.150.000,00 - 201.400.000,00
1.20.1.20.03.09.030.001. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 58.250.000,00 143.150.000,00 - 201.400.000,00
1.20.1.20.03.09.059. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 47.050.000,00 45.245.000,00 - 92.295.000,00
1.20.1.20.03.09.059.001. Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM) 47.050.000,00 45.245.000,00 - 92.295.000,00
1.20.1.20.03.11.001.009. Penyusunan Capaian Kinerja, LPPD dan SPIP 25.950.000,00 8.880.000,00 - 34.830.000,00
1.20.1.20.03.11.003.003. Penyusunan LAKIP, TAPKIN dan Evaluasi Kegiatan 52.000.000,00 10.500.000,00 - 62.500.000,00
1.20.1.20.03.11.009. Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah 15.600.000,00 4.890.000,00 - 20.490.000,00

1.20.1.20.03.11.009.001. Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah 15.600.000,00 4.890.000,00 - 20.490.000,00
1.20.1.20.03.11.010. Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan 16.875.000,00 11.200.000,00 - 28.075.000,00
1.20.1.20.03.11.010.001. Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Tahun 16.875.000,00 11.200.000,00 - 28.075.000,00
2015
1.20.1.20.03.11.013. Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD 13.650.000,00 5.574.400,00 - 19.224.400,00
1.20.1.20.03.11.013.001. Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD 13.650.000,00 5.574.400,00 - 19.224.400,00
Pelaporan Keuangan
1.20.1.20.03.12.001.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 17.000.000,00 2.194.800,00 - 19.194.800,00
1.20.1.20.03.12.003. Penyusunan RKA 20.250.000,00 3.750.000,00 - 24.000.000,00
1.20.1.20.03.12.003.001. Penyusunan RKA 20.250.000,00 3.750.000,00 - 24.000.000,00
1.20.1.20.03.12.005. Penatausahaan Administrasi Keuangan 87.720.000,00 36.524.750,00 - 124.244.750,00
1.20.1.20.03.12.005.001. Penatausahaan Administrasi Keuangan 87.720.000,00 36.524.750,00 - 124.244.750,00
1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 886.643.400,00 20.770.183.550,00 477.150.000,00 22.133.976.950,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 886.643.400,00 20.770.183.550,00 477.150.000,00 22.133.976.950,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.20.1.20.04.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 57.060.000,00 1.000.000.000,00 - 1.057.060.000,00
1.20.1.20.04.01.017.001. Penyediaan Makanan dan Minuman 57.060.000,00 1.000.000.000,00 - 1.057.060.000,00
1.20.1.20.04.01.018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 82.740.000,00 5.158.609.960,00 - 5.241.349.960,00
1.20.1.20.04.01.018.001. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 82.740.000,00 5.158.609.960,00 - 5.241.349.960,00

1.20.1.20.04.01.021. Penyediaan kebersihan rumah jabatan - 142.337.280,00 - 142.337.280,00
Halaman 47 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.04.01.021.001. Penyediaan kebersihan rumah jabatan - 142.337.280,00 - 142.337.280,00
1.20.1.20.04.01.022. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan - 19.323.200,00 - 19.323.200,00
Rumah Jabatan
1.20.1.20.04.01.022.001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan - 19.323.200,00 - 19.323.200,00
Rumah Jabatan
1.20.1.20.04.01.035. Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD 5.640.000,00 363.200.000,00 - 368.840.000,00
1.20.1.20.04.01.035.001. Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD 5.640.000,00 363.200.000,00 - 368.840.000,00
1.20.1.20.04.01.038. Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor 6.120.000,00 170.000.000,00 - 176.120.000,00
1.20.1.20.04.01.038.001. Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor 6.120.000,00 170.000.000,00 - 176.120.000,00
1.20.1.20.04.01.039. Penyediaan Jasa Pengamanan 10.850.000,00 491.400.000,00 - 502.250.000,00
1.20.1.20.04.01.039.001. Penyediaan Jasa Pengamanan 10.850.000,00 491.400.000,00 - 502.250.000,00
1.20.1.20.04.01.052. Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 153.000.000,00 - - 153.000.000,00
Pontianak
1.20.1.20.04.01.052.001. Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 153.000.000,00 - - 153.000.000,00
Kota Pontianak
1.20.1.20.04.015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 139.980.000,00 10.152.608.000,00 - 10.292.588.000,00
Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.015.007. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 33.060.000,00 3.985.145.000,00 - 4.018.205.000,00
1.20.1.20.04.015.007.001. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 33.060.000,00 3.985.145.000,00 - 4.018.205.000,00
1.20.1.20.04.015.009. Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak 25.860.000,00 4.025.250.000,00 - 4.051.110.000,00
1.20.1.20.04.015.009.001. Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota 25.860.000,00 4.025.250.000,00 - 4.051.110.000,00
Pontianak
1.20.1.20.04.015.010. Penyusunan Buku Selayang Pandang - 55.000.000,00 - 55.000.000,00
1.20.1.20.04.015.010.001. Penyusunan Buku Selayang Pandang - 55.000.000,00 - 55.000.000,00
1.20.1.20.04.015.011. Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah 4.440.000,00 423.016.000,00 - 427.456.000,00
1.20.1.20.04.015.011.001. Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah 4.440.000,00 423.016.000,00 - 427.456.000,00
1.20.1.20.04.015.012. Sosialisasi Perda Inisiatif 43.500.000,00 632.796.000,00 - 676.296.000,00
1.20.1.20.04.015.012.001. Sosialisasi Perda Inisiatif 43.500.000,00 632.796.000,00 - 676.296.000,00
1.20.1.20.04.015.013. Fasilitasi Pengakajian Perda 9.480.000,00 202.976.000,00 - 212.456.000,00
1.20.1.20.04.015.013.001. Fasilitasi Pengakajian Perda 9.480.000,00 202.976.000,00 - 212.456.000,00
1.20.1.20.04.015.014. Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI - 30.200.000,00 - 30.200.000,00
1.20.1.20.04.015.014.001. Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI - 30.200.000,00 - 30.200.000,00
1.20.1.20.04.015.015. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 23.640.000,00 798.225.000,00 - 821.865.000,00
1.20.1.20.04.015.015.001. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 23.640.000,00 798.225.000,00 - 821.865.000,00
1.20.1.20.04.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.200.000,00 760.751.000,00 477.150.000,00 1.266.101.000,00
1.20.1.20.04.02.006. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - - 87.620.000,00 87.620.000,00
1.20.1.20.04.02.006.002. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - - 87.620.000,00 87.620.000,00
1.20.1.20.04.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 600.000,00 19.500.000,00 - 20.100.000,00
1.20.1.20.04.02.020.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 600.000,00 19.500.000,00 - 20.100.000,00

Dinas/Operasional
1.20.1.20.04.02.027. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah - 27.000.000,00 - 27.000.000,00
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.04.02.027.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah - 27.000.000,00 - 27.000.000,00
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.04.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - 15.989.000,00 - 15.989.000,00
1.20.1.20.04.02.029.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - 15.989.000,00 - 15.989.000,00
1.20.1.20.04.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 207.020.000,00 207.020.000,00
1.20.1.20.04.02.042.001. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 207.020.000,00 207.020.000,00
1.20.1.20.04.02.046. Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer 13.560.000,00 46.000.000,00 - 59.560.000,00
1.20.1.20.04.02.046.001. Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer 13.560.000,00 46.000.000,00 - 59.560.000,00
Gedung Kantor

Keuangan
Halaman 48 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.04.06.009. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.04.06.009.001. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 7.525.000,00 2.475.000,00 - 10.000.000,00
1.20.05. INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK 1.273.450.000,00 3.213.831.800,00 98.185.800,00 4.585.467.600,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 1.273.450.000,00 3.213.831.800,00 98.185.800,00 4.585.467.600,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan

1.20.1.20.05.01.020. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam 28.800.000,00 48.774.960,00 - 77.574.960,00
Daerah
1.20.1.20.05.01.020.001. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam 28.800.000,00 48.774.960,00 - 77.574.960,00
Daerah
1.20.1.20.05.01.025. Penyediaan Spanduk dan Baliho - 4.800.000,00 - 4.800.000,00
1.20.1.20.05.01.025.001. Penyediaan Spanduk dan Baliho - 4.800.000,00 - 4.800.000,00

Dinas/Operasional

Kantor
1.20.1.20.05.020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 564.300.000,00 1.709.569.600,00 - 2.273.869.600,00
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.05.020.005. Inventarisasi temuan pengawasan 106.200.000,00 6.190.000,00 - 112.390.000,00

1.20.1.20.05.020.005.001. Inventarisasi Temuan Pengawasan 106.200.000,00 6.190.000,00 - 112.390.000,00
1.20.1.20.05.020.009. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - 148.500.000,00 - 148.500.000,00
1.20.1.20.05.020.009.001. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - 148.500.000,00 - 148.500.000,00
1.20.1.20.05.020.010. Pemeriksaan Akhir Jabatan 64.000.000,00 - - 64.000.000,00
1.20.1.20.05.020.010.001. Pemeriksaan Akhir Jabatan 64.000.000,00 - - 64.000.000,00
1.20.1.20.05.020.011. Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan 102.500.000,00 5.000.000,00 - 107.500.000,00
LHKPN
1.20.1.20.05.020.011.002. Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan 102.500.000,00 5.000.000,00 - 107.500.000,00
LHKPN
1.20.1.20.05.020.013. Operasional Pemeriksaan Reguler 286.500.000,00 1.159.020.000,00 - 1.445.520.000,00
1.20.1.20.05.020.013.001. Operasional Pemeriksaan Reguler 286.500.000,00 1.159.020.000,00 - 1.445.520.000,00
1.20.1.20.05.020.014. Operasional Pemeriksaan Serentak - 215.250.000,00 - 215.250.000,00
Penyampaian/Pengesahan SPJ
1.20.1.20.05.020.014.001. Operasional Pemeriksaan Serentak - 215.250.000,00 - 215.250.000,00
Penyampaian/Pengesahan SPJ
1.20.1.20.05.020.017. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 5.100.000,00 31.084.600,00 - 36.184.600,00
Pemberantasan Korupsi
1.20.1.20.05.020.017.001. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 5.100.000,00 31.084.600,00 - 36.184.600,00
Pemberantasan Korupsi
1.20.1.20.05.020.018. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan - 144.525.000,00 - 144.525.000,00
Daerah (LKD 2014)
Halaman 49 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.05.020.018.001. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan - 144.525.000,00 - 144.525.000,00
Keuangan Daerah (LKD 2014)
1.20.1.20.05.024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 80.400.000,00 - - 80.400.000,00
Masyarakat
1.20.1.20.05.024.002. Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat 80.400.000,00 - - 80.400.000,00
1.20.1.20.05.024.002.001. Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat 80.400.000,00 - - 80.400.000,00

1.20.1.20.05.046. Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 68.500.000,00 227.025.000,00 - 295.525.000,00
1.20.1.20.05.046.009. Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 68.500.000,00 92.250.000,00 - 160.750.000,00
(SPIP)
1.20.1.20.05.046.009.001. Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern 68.500.000,00 92.250.000,00 - 160.750.000,00
Pemerintah (SPIP)
1.20.1.20.05.046.010. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan - 134.775.000,00 - 134.775.000,00
Kinerja Pemerintah Daerah
1.20.1.20.05.046.010.001. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan - 134.775.000,00 - 134.775.000,00
Kinerja Pemerintah Daerah
Keuangan
SPIP, PKK)
DPPA RKT)
1.20.1.20.05.06.056. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 30.600.000,00 500.000,00 - 31.100.000,00
1.20.1.20.05.06.056.001. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 30.600.000,00 500.000,00 - 31.100.000,00
1.20.1.20.05.12. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00
Pelaporan Keuangan
1.20.1.20.05.12.001. Penyusunan Laporan Keuangan 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00
1.20.1.20.05.12.001.001. Penyusunan Laporan Keuangan 9.650.000,00 600.000,00 - 10.250.000,00
1.20.1.20.05.13.004. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 6.650.000,00 600.000,00 - 7.250.000,00
1.20.1.20.05.13.004.001. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 6.650.000,00 600.000,00 - 7.250.000,00

(SKM)
1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.726.540.000,00 5.287.147.550,00 15.560.000,00 7.029.247.550,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
1.20.1.20.06.01.019. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 78.920.000,00 180.000,00 - 79.100.000,00

1.20.1.20.06.01.020. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam 9.250.000,00 60.680.000,00 - 69.930.000,00
Daerah
Halaman 50 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Daerah
1.20.1.20.06.01.020.002. Rapat Kerja Kepegawaian se Kota Pontianak 9.250.000,00 42.660.000,00 - 51.910.000,00

Dinas/Operasional

1.20.1.20.06.03.008. Penyelesaian administrasi penangan kasus pelanggaran 100.200.000,00 31.718.000,00 - 131.918.000,00
disiplin
1.20.1.20.06.03.008.001. Penyelesaian administrasi penanganan kasus 100.200.000,00 31.718.000,00 - 131.918.000,00
pelanggaran disiplin
1.20.1.20.06.03.011. Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG - 14.568.000,00 - 14.568.000,00
1.20.1.20.06.03.011.001. Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG - 14.568.000,00 - 14.568.000,00
1.20.1.20.06.03.012. Penyelenggaraan Sumpah PNS 14.350.000,00 7.750.000,00 - 22.100.000,00

1.20.1.20.06.03.012.001. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS 14.350.000,00 7.750.000,00 - 22.100.000,00
1.20.1.20.06.03.013. Pemeriksaan Psikologis bagi PNS 17.900.000,00 600.000,00 - 18.500.000,00
1.20.1.20.06.03.013.001. Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS oleh 17.900.000,00 600.000,00 - 18.500.000,00
Tim Kesehatan Provinsi
1.20.1.20.06.03.018. Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine 34.350.000,00 38.800.000,00 - 73.150.000,00
1.20.1.20.06.03.018.001. Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine 34.350.000,00 38.800.000,00 - 73.150.000,00
1.20.1.20.06.03.019. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian 7.350.000,00 38.298.000,00 - 45.648.000,00
1.20.1.20.06.03.019.001. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang 7.350.000,00 38.298.000,00 - 45.648.000,00
Kepegawaian
1.20.1.20.06.03.020. Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 33.150.000,00 5.438.000,00 - 38.588.000,00
1.20.1.20.06.03.020.001. Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 33.150.000,00 5.438.000,00 - 38.588.000,00
1.20.1.20.06.03.023. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di 19.600.000,00 65.440.000,00 - 85.040.000,00
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.06.03.023.001. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS 19.600.000,00 65.440.000,00 - 85.040.000,00
di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.06.03.025. Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan 50.850.000,00 6.300.000,00 - 57.150.000,00
Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.06.03.025.001. Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan 50.850.000,00 6.300.000,00 - 57.150.000,00
1.20.1.20.06.051. Program Pendidikan Kedinasan 173.110.000,00 2.019.713.000,00 - 2.192.823.000,00
1.20.1.20.06.051.001. Pengiriman Ujian Dinas - 7.500.000,00 - 7.500.000,00
1.20.1.20.06.051.001.001. Pengiriman Ujian Dinas - 7.500.000,00 - 7.500.000,00
1.20.1.20.06.051.004. Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat 61.500.000,00 5.040.000,00 - 66.540.000,00
Struktural ( TPSD )
1.20.1.20.06.051.004.001. Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan 61.500.000,00 5.040.000,00 - 66.540.000,00
Diklat Struktural ( TPSD )
1.20.1.20.06.051.005. Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II 5.240.000,00 194.644.000,00 - 199.884.000,00
1.20.1.20.06.051.005.001. Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II 5.240.000,00 194.644.000,00 - 199.884.000,00
1.20.1.20.06.051.006. Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III 39.620.000,00 446.490.000,00 - 486.110.000,00
1.20.1.20.06.051.006.001. Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III 39.620.000,00 446.490.000,00 - 486.110.000,00
1.20.1.20.06.051.008. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah 7.200.000,00 3.550.000,00 - 10.750.000,00
1.20.1.20.06.051.008.001. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah 7.200.000,00 3.550.000,00 - 10.750.000,00
1.20.1.20.06.051.011. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum 7.350.000,00 374.474.500,00 - 381.824.500,00
Golongan III
1.20.1.20.06.051.011.001. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal 7.350.000,00 374.474.500,00 - 381.824.500,00
Umum Golongan III
1.20.1.20.06.051.012. Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum - 252.500.000,00 - 252.500.000,00
Golongan I, II dan III
1.20.1.20.06.051.012.001. Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum - 252.500.000,00 - 252.500.000,00
Golongan I, II dan III
1.20.1.20.06.051.013. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV 52.200.000,00 735.514.500,00 - 787.714.500,00
1.20.1.20.06.051.013.001. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV 52.200.000,00 735.514.500,00 - 787.714.500,00
1.20.1.20.06.052. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 44.910.000,00 184.416.000,00 - 229.326.000,00
1.20.1.20.06.052.002. Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai 17.465.000,00 93.360.000,00 - 110.825.000,00
Teladan / Terbaik
1.20.1.20.06.052.002.001. Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai 17.465.000,00 93.360.000,00 - 110.825.000,00
Teladan / Terbaik
1.20.1.20.06.052.003. Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan 21.795.000,00 37.056.000,00 - 58.851.000,00
Satya Lencana Karya Satya
1.20.1.20.06.052.003.001. Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda 21.795.000,00 37.056.000,00 - 58.851.000,00
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
1.20.1.20.06.052.004. Peningkatan Mental Spritual bagi PNS 5.650.000,00 54.000.000,00 - 59.650.000,00
1.20.1.20.06.052.004.001. Peningkatan Mental Spritual bagi PNS 5.650.000,00 54.000.000,00 - 59.650.000,00
1.20.1.20.06.053. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98.020.000,00 1.337.315.750,00 - 1.435.335.750,00
Halaman 51 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.06.053.002. Bimtek CPNS 8.250.000,00 68.650.000,00 - 76.900.000,00
1.20.1.20.06.053.002.001. Bimtek CPNS 8.250.000,00 68.650.000,00 - 76.900.000,00
1.20.1.20.06.053.005. Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur 13.500.000,00 130.580.000,00 - 144.080.000,00
1.20.1.20.06.053.005.001. Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur 13.500.000,00 130.580.000,00 - 144.080.000,00
1.20.1.20.06.053.006. Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan 6.550.000,00 176.865.750,00 - 183.415.750,00
1.20.1.20.06.053.006.001. Pengiriman Peserta 6.550.000,00 176.865.750,00 - 183.415.750,00

Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan
1.20.1.20.06.053.007. Pendidikan dan Pelatihan Formal 69.720.000,00 961.220.000,00 - 1.030.940.000,00
1.20.1.20.06.053.007.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal 69.720.000,00 961.220.000,00 - 1.030.940.000,00
1.20.1.20.06.054. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 131.550.000,00 57.436.000,00 - 188.986.000,00
1.20.1.20.06.054.001. Penyusunan DUK PNS 1.050.000,00 11.100.000,00 - 12.150.000,00
1.20.1.20.06.054.001.001. Penyusunan DUK PNS 1.050.000,00 11.100.000,00 - 12.150.000,00
1.20.1.20.06.054.002. Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan 74.100.000,00 16.152.000,00 - 90.252.000,00
SIMPEG
1.20.1.20.06.054.002.001. Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK 74.100.000,00 16.152.000,00 - 90.252.000,00
dan SIMPEG
1.20.1.20.06.054.003. Penerapan Kartu Pegawai Elektronik 27.000.000,00 27.434.000,00 - 54.434.000,00
1.20.1.20.06.054.003.001. Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu 27.000.000,00 27.434.000,00 - 54.434.000,00
Pegawai Elektronik
1.20.1.20.06.054.008. Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai 29.400.000,00 2.750.000,00 - 32.150.000,00
1.20.1.20.06.054.008.001. Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai 29.400.000,00 2.750.000,00 - 32.150.000,00
Keuangan
SPIP, PKK)
Fisik dan Keuangan)
1.20.1.20.06.066. Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil 441.100.000,00 95.621.000,00 - 536.721.000,00
1.20.1.20.06.066.004. Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai 280.300.000,00 22.688.000,00 - 302.988.000,00
Negeri Sipil untuk penempatan pejabat di lingkungan
1.20.1.20.06.066.004.001. Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai 153.300.000,00 19.538.000,00 - 172.838.000,00
Negeri Sipil untuk penempatan pejabat administrasi di
1.20.1.20.06.066.004.002. Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai 127.000.000,00 3.150.000,00 - 130.150.000,00
Negeri Sipil untuk penempatan pejabat fungsional di
1.20.1.20.06.066.005. Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di 160.800.000,00 72.933.000,00 - 233.733.000,00
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.06.066.005.001. Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di 160.800.000,00 72.933.000,00 - 233.733.000,00
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.06.067. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 128.835.000,00 267.672.750,00 - 396.507.750,00
1.20.1.20.06.067.001. Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS 12.395.000,00 9.540.000,00 - 21.935.000,00
1.20.1.20.06.067.001.001. Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS 12.395.000,00 9.540.000,00 - 21.935.000,00
1.20.1.20.06.067.002. Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat 58.290.000,00 193.858.000,00 - 252.148.000,00
1.20.1.20.06.067.002.001. Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan 58.290.000,00 193.858.000,00 - 252.148.000,00

pangkat
1.20.1.20.06.067.003. Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke 52.500.000,00 5.675.800,00 - 58.175.800,00
1.20.1.20.06.067.003.001. Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah 52.500.000,00 5.675.800,00 - 58.175.800,00
ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.06.067.004. Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai 5.650.000,00 58.598.950,00 - 64.248.950,00
(Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian
1.20.1.20.06.067.004.001. Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai 5.650.000,00 58.598.950,00 - 64.248.950,00
(Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian
1.20.1.20.06.068. Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara 224.050.000,00 445.506.300,00 - 669.556.300,00
1.20.1.20.06.068.001. Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi 177.020.000,00 341.665.700,00 - 518.685.700,00
1.20.1.20.06.068.001.001. Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai 177.020.000,00 341.665.700,00 - 518.685.700,00
Formasi
1.20.1.20.06.068.002. Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil 47.030.000,00 103.840.600,00 - 150.870.600,00
Negara
1.20.1.20.06.068.002.001. Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur 47.030.000,00 103.840.600,00 - 150.870.600,00
Sipil Negara
Pelaporan Keuangan
1.20.1.20.06.13.004. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 14.130.000,00 2.398.000,00 - 16.528.000,00
Halaman 52 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.06.13.004.001. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 14.130.000,00 2.398.000,00 - 16.528.000,00
(SKM)
1.20.1.20.06.14.004. Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak 15.000.000,00 1.500.000,00 - 16.500.000,00
1.20.1.20.06.14.004.001. Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak 15.000.000,00 1.500.000,00 - 16.500.000,00
1.20.07. DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.248.748.730,00 3.506.540.520,00 398.352.000,00 5.153.641.250,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan

1.20.1.20.07.01.062. Pengelolaan dan Penataan Arsip 22.050.000,00 750.000,00 - 22.800.000,00

1.20.1.20.07.01.062.001. Pengelolaan dan Penataan Arsip 22.050.000,00 750.000,00 - 22.800.000,00
1.20.1.20.07.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.620.000,00 500.000,00 201.658.000,00 204.778.000,00

1.20.1.20.07.02.009.002. Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.620.000,00 500.000,00 - 3.120.000,00
1.20.1.20.07.02.010. Pengadaan Mebeleur 1.130.000,00 200.000,00 11.750.000,00 13.080.000,00
1.20.1.20.07.02.010.004. Penunjang Pengadaan Mebeleur 1.130.000,00 200.000,00 - 1.330.000,00

Dinas/Operasional

1.20.1.20.07.048. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 495.760.000,00 662.720.000,00 - 1.158.480.000,00

1.20.1.20.07.048.001. Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 33.200.000,00 750.000,00 - 33.950.000,00
1.20.1.20.07.048.001.001. Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 33.200.000,00 750.000,00 - 33.950.000,00
1.20.1.20.07.048.002. Pemutahiran Data PBB 106.650.000,00 321.950.000,00 - 428.600.000,00
1.20.1.20.07.048.002.001. Pemutahiran Data PBB 106.650.000,00 321.950.000,00 - 428.600.000,00
1.20.1.20.07.048.003. Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib 188.310.000,00 339.520.000,00 - 527.830.000,00
Pajak
1.20.1.20.07.048.003.001. Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib 188.310.000,00 339.520.000,00 - 527.830.000,00
Pajak
1.20.1.20.07.048.005. Validasi Piutang PBB 167.600.000,00 500.000,00 - 168.100.000,00
1.20.1.20.07.048.005.001. Validasi Piutang PBB 167.600.000,00 500.000,00 - 168.100.000,00
1.20.1.20.07.049. Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan 368.465.000,00 791.730.000,00 - 1.160.195.000,00
Daerah
1.20.1.20.07.049.001. Penertiban dan Razia Pajak Daerah 130.200.000,00 94.450.000,00 - 224.650.000,00
Halaman 53 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.07.049.001.001. Penertiban dan Razia Pajak Daerah 3.500.000,00 80.650.000,00 - 84.150.000,00
1.20.1.20.07.049.001.002. Penertiban dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir 56.000.000,00 11.300.000,00 - 67.300.000,00
1.20.1.20.07.049.001.003. Penertiban dan Razia PBB-P2 70.700.000,00 2.500.000,00 - 73.200.000,00

1.20.1.20.07.049.002. Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah 2.800.000,00 71.500.000,00 - 74.300.000,00
1.20.1.20.07.049.002.001. Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah 2.800.000,00 71.500.000,00 - 74.300.000,00
1.20.1.20.07.049.003. Uji Petik Pajak Daerah 29.320.000,00 152.000.000,00 - 181.320.000,00

1.20.1.20.07.049.003.001. Uji Petik Pajak Daerah 29.320.000,00 152.000.000,00 - 181.320.000,00
1.20.1.20.07.049.004. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 44.225.000,00 234.500.000,00 - 278.725.000,00
1.20.1.20.07.049.004.001. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 44.225.000,00 234.500.000,00 - 278.725.000,00
1.20.1.20.07.049.005. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 26.920.000,00 206.780.000,00 - 233.700.000,00
1.20.1.20.07.049.005.001. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 26.920.000,00 206.780.000,00 - 233.700.000,00
1.20.1.20.07.049.006. Penerbitan dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir 60.800.000,00 6.500.000,00 - 67.300.000,00
1.20.1.20.07.049.006.001. Penerbitan dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir 60.800.000,00 6.500.000,00 - 67.300.000,00
1.20.1.20.07.049.007. Penerbitan dan Razia PBB-P2 70.700.000,00 2.500.000,00 - 73.200.000,00

1.20.1.20.07.049.007.001. Penerbitan dan Razia PBB-P2 70.700.000,00 2.500.000,00 - 73.200.000,00
1.20.1.20.07.049.008. Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB 3.500.000,00 23.500.000,00 - 27.000.000,00
1.20.1.20.07.049.008.001. Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek 3.500.000,00 23.500.000,00 - 27.000.000,00
BPHTB
Undangan
Undangan
1.20.1.20.07.050. Program Peningkatan dan Pengembangan 40.030.000,00 88.100.000,00 50.540.000,00 178.670.000,00
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.07.050.001. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 2.240.000,00 200.000,00 50.540.000,00 52.980.000,00
Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah
1.20.1.20.07.050.001.003. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 840.000,00 - 50.540.000,00 51.380.000,00
Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah
1.20.1.20.07.050.001.004. Penunjang SIPKD 1.400.000,00 200.000,00 - 1.600.000,00
1.20.1.20.07.050.002. Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah 700.000,00 15.200.000,00 - 15.900.000,00
1.20.1.20.07.050.002.001. Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah 700.000,00 15.200.000,00 - 15.900.000,00
1.20.1.20.07.050.003. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 27.670.000,00 72.500.000,00 - 100.170.000,00
1.20.1.20.07.050.003.001. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 27.670.000,00 72.500.000,00 - 100.170.000,00
1.20.1.20.07.050.004. Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah 9.420.000,00 200.000,00 - 9.620.000,00
1.20.1.20.07.050.004.001. Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak 9.420.000,00 200.000,00 - 9.620.000,00

Daerah
1.20.1.20.07.08. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 21.600.000,00 200.000,00 - 21.800.000,00
Informasi
1.20.1.20.07.08.015. Pengelolaan Website 21.600.000,00 200.000,00 - 21.800.000,00
1.20.1.20.07.08.015.001. Pengelolaan Website 21.600.000,00 200.000,00 - 21.800.000,00
1.20.1.20.07.11.007. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 38.180.000,00 500.000,00 - 38.680.000,00
1.20.1.20.07.11.007.009. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 38.180.000,00 500.000,00 - 38.680.000,00
1.20.1.20.07.11.011. Penyusunan Rencana Kerja 11.115.000,00 500.000,00 - 11.615.000,00
1.20.1.20.07.11.011.001. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 11.115.000,00 500.000,00 - 11.615.000,00
1.20.1.20.07.12. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem 13.440.000,00 500.000,00 - 13.940.000,00
Pelaporan Keuangan
1.20.1.20.07.12.001. Penyusunan Laporan Keuangan 13.440.000,00 500.000,00 - 13.940.000,00
1.20.1.20.07.12.001.001. Penyusunan Laporan Keuangan 13.440.000,00 500.000,00 - 13.940.000,00
1.20.1.20.07.13.001. Penyusunan Laporan IKM 8.010.000,00 500.000,00 - 8.510.000,00
1.20.1.20.07.13.001.001. Penyusunan Laporan IKM 8.010.000,00 500.000,00 - 8.510.000,00
1.20.1.20.07.13.017. Pelayanan Pengaduan Masyarakat 29.250.000,00 500.000,00 - 29.750.000,00
1.20.1.20.07.13.017.001. Pelayanan Pengaduan Masyarakat 29.250.000,00 500.000,00 - 29.750.000,00
1.20.1.20.07.13.018. Pelayanan Jemput Pajak Daerah 9.500.000,00 500.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.07.13.018.001. Pelayanan Jemput Pajak Daerah 9.500.000,00 500.000,00 - 10.000.000,00
1.20.08. KECAMATAN PONTIANAK BARAT 933.405.000,00 1.987.388.828,00 335.585.000,00 3.256.378.828,00
Listrik
Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Dalam
Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Luar
Halaman 54 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Listrik Kantor Lurah Sungaibeliung
Listrik Kantor Lurah Pallima
1.20.1.20.08.01.008.018. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
Dalam
1.20.1.20.08.01.008.019. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
Luar
1.20.1.20.08.01.008.020. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
Sungaibeliung
1.20.1.20.08.01.008.021. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Pallima - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1.20.1.20.08.01.010.002. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaijawi - 12.469.000,00 - 12.469.000,00
Dalam
1.20.1.20.08.01.010.003. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungai Jawi - 12.450.000,00 - 12.450.000,00
Luar
1.20.1.20.08.01.010.004. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaibeliung - 12.270.000,00 - 12.270.000,00
1.20.1.20.08.01.010.005. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pallima - 12.495.000,00 - 12.495.000,00

Kelurahan Sungai Jawi Dalam
Kelurahan Sungai Jawi Luar
Kelurahan Sungai Beliung
Kelurahan Pal Lima
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

Bangunan Kantor Lurah Sungaibeliung

Bangunan Kantor Lurah Pallima
1.20.1.20.08.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 900.000,00 - 900.000,00
1.20.1.20.08.01.014.001. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 900.000,00 - 900.000,00
undangan
undangan
undangan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam
undangan Kantor Lurah Sungaijawi Luar
undangan Kantor Lurah Sungaibeliung
undangan Kantor Lurah Pallima

1.20.1.20.08.02.022.003. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan - 13.000.000,00 - 13.000.000,00
Sungai Jawi Luar
Sungai Beliung

Dinas/Operasional
Dinas/Operasional Sungai Jawi Dalam
Halaman 55 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Dinas/Operasional Sungai Jawi Luar
Dinas/Operasional Sungai Beliung
Dinas/Operasional Pal Lima
Kantor
Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal Lima
1.20.1.20.08.02.083. Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor - - 43.000.000,00 43.000.000,00
1.20.1.20.08.02.083.001. Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor - - 43.000.000,00 43.000.000,00

Undangan
Undangan
1.20.1.20.08.055. Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban 68.760.000,00 20.320.000,00 - 89.080.000,00
Masyarakat
1.20.1.20.08.055.001. Operasional Ketentraman dan Ketertiban 68.760.000,00 20.320.000,00 - 89.080.000,00
1.20.1.20.08.055.001.001. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat 53.560.000,00 16.000.000,00 - 69.560.000,00
1.20.1.20.08.055.001.002. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah 3.880.000,00 1.000.000,00 - 4.880.000,00
Sungaijawi Dalam
Sungaijawi Luar
1.20.1.20.08.055.001.004. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah 3.800.000,00 960.000,00 - 4.760.000,00
Sungai Beliung
Pallima
1.20.1.20.08.056. Program pemberdayaan masyarakat 317.985.000,00 433.220.400,00 - 751.205.400,00
1.20.1.20.08.056.003. Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 12.000.000,00 400.000,00 - 12.400.000,00
1.20.1.20.08.056.003.001. Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 12.000.000,00 400.000,00 - 12.400.000,00
1.20.1.20.08.056.004. Kegiatan HUT RI 14.215.000,00 50.065.000,00 - 64.280.000,00
1.20.1.20.08.056.004.001. Kegiatan HUT RI Kantor Camat 6.900.000,00 37.380.000,00 - 44.280.000,00
1.20.1.20.08.056.004.002. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 1.230.000,00 3.770.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.056.004.003. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Luar 1.350.000,00 3.650.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.056.004.004. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaibeliung 2.405.000,00 2.595.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.056.004.005. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Pallima 2.330.000,00 2.670.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.056.009. Penyusunan Database 34.500.000,00 9.740.000,00 - 44.240.000,00
1.20.1.20.08.056.009.001. Penyusunan Database Kantor Camat 5.850.000,00 1.840.000,00 - 7.690.000,00
1.20.1.20.08.056.009.002. Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Dalam 7.050.000,00 1.900.000,00 - 8.950.000,00
1.20.1.20.08.056.009.003. Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Luar 7.920.000,00 1.440.000,00 - 9.360.000,00
1.20.1.20.08.056.009.004. Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibeliung 7.410.000,00 2.230.000,00 - 9.640.000,00

1.20.1.20.08.056.009.005. Penyusunan Database Kantor Lurah Pallima 6.270.000,00 2.330.000,00 - 8.600.000,00
1.20.1.20.08.056.010. Pemantauan Kesehatan Masyarakat 13.050.000,00 2.310.000,00 - 15.360.000,00
1.20.1.20.08.056.010.001. Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Camat 7.800.000,00 1.560.000,00 - 9.360.000,00
1.20.1.20.08.056.010.002. Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah 1.310.000,00 190.000,00 - 1.500.000,00
Sungaijawi Dalam
Sungaijawi Luar
Sungaibeliung
Pallima
1.20.1.20.08.056.011. Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 8.200.000,00 16.200.000,00 - 24.400.000,00
1.20.1.20.08.056.011.001. Lomba Adipura Tingkat Kecamatan 8.200.000,00 16.200.000,00 - 24.400.000,00
1.20.1.20.08.056.012. Monitoring Penyaluran Raskin 7.800.000,00 2.400.000,00 - 10.200.000,00
1.20.1.20.08.056.012.002. Monitoring Penyaluran Raskin Kecamatan 7.800.000,00 2.400.000,00 - 10.200.000,00
1.20.1.20.08.056.013. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 66.960.000,00 198.783.600,00 - 265.743.600,00
1.20.1.20.08.056.013.013. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Pal 16.800.000,00 40.000.000,00 - 56.800.000,00
Lima
Halaman 56 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.08.056.013.014. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan 16.800.000,00 41.536.600,00 - 58.336.600,00
Sungai Jawi Dalam
Sungai Jawi Luar
Sungai Beliung
1.20.1.20.08.056.014. Operasional Kegiatan Kelurahan 17.040.000,00 79.447.400,00 - 96.487.400,00
1.20.1.20.08.056.014.013. Operasional Kegiatan Kelurahan Pal Lima 4.260.000,00 10.441.400,00 - 14.701.400,00
1.20.1.20.08.056.014.014. Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Dalam 4.260.000,00 22.723.800,00 - 26.983.800,00
1.20.1.20.08.056.014.015. Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Luar 4.260.000,00 21.054.000,00 - 25.314.000,00
1.20.1.20.08.056.014.016. Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Beliung 4.260.000,00 25.228.200,00 - 29.488.200,00
1.20.1.20.08.056.015. Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin 136.320.000,00 52.774.400,00 - 189.094.400,00
1.20.1.20.08.056.015.013. Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin 22.300.000,00 5.998.000,00 - 28.298.000,00
Kelurahan Pal Lima
Kelurahan Sungai JAwi Dalam
1.20.1.20.08.056.015.015. Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk 44.920.000,00 15.313.000,00 - 60.233.000,00
MiskinKelurahan Sungai JAwi Luar
Kelurahan Sungai beliung
1.20.1.20.08.056.016. Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 7.900.000,00 21.100.000,00 - 29.000.000,00
1.20.1.20.08.056.016.001. Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin 7.900.000,00 21.100.000,00 - 29.000.000,00
1.20.1.20.08.057. Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 55.430.000,00 178.256.000,00 - 233.686.000,00
1.20.1.20.08.057.001. Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 12.805.000,00 27.006.000,00 - 39.811.000,00
1.20.1.20.08.057.001.001. Lomba Kelurahan Kantor Camat 5.750.000,00 18.770.000,00 - 24.520.000,00
1.20.1.20.08.057.001.002. Lomba Kelurahan Sungaijawi Dalam 2.230.000,00 2.406.000,00 - 4.636.000,00
1.20.1.20.08.057.001.003. Lomba Kelurahan Sungaijawi Luar 1.325.000,00 2.260.000,00 - 3.585.000,00
1.20.1.20.08.057.001.004. Lomba Kelurahan Sungaibeliung 2.025.000,00 1.970.000,00 - 3.995.000,00
1.20.1.20.08.057.001.005. Lomba Kelurahan Pallima 1.475.000,00 1.600.000,00 - 3.075.000,00
1.20.1.20.08.057.004. Profil Kecamatan dan Kelurahan 12.415.000,00 30.960.000,00 - 43.375.000,00
1.20.1.20.08.057.004.001. Profil Kecamatan 3.150.000,00 1.700.000,00 - 4.850.000,00
1.20.1.20.08.057.004.002. Profil Kelurahan Sungaijawi Dalam 2.165.000,00 7.495.000,00 - 9.660.000,00
1.20.1.20.08.057.004.003. Profil Kelurahan Sungaijawi Luar 1.350.000,00 8.400.000,00 - 9.750.000,00
1.20.1.20.08.057.004.004. Profil Kelurahan Sungaibeliung 2.750.000,00 6.800.000,00 - 9.550.000,00
1.20.1.20.08.057.004.005. Profil Kelurahan Pallima 3.000.000,00 6.565.000,00 - 9.565.000,00
1.20.1.20.08.057.005. Kegiatan Perlombaan - 55.300.000,00 - 55.300.000,00
1.20.1.20.08.057.005.001. Kegiatan Perlombaan Kantor Camat - 35.300.000,00 - 35.300.000,00
1.20.1.20.08.057.005.002. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.057.005.003. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Luar - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1.20.1.20.08.057.005.004. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaibeliung - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.057.005.005. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Pallima - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.057.007. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan 21.360.000,00 6.440.000,00 - 27.800.000,00
Kelurahan
1.20.1.20.08.057.007.001. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan 21.360.000,00 6.440.000,00 - 27.800.000,00
Kelurahan
1.20.1.20.08.057.009. Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan 8.850.000,00 40.750.000,00 - 49.600.000,00
1.20.1.20.08.057.009.001. Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan 8.850.000,00 40.750.000,00 - 49.600.000,00
1.20.1.20.08.057.012. Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES - 8.100.000,00 - 8.100.000,00

1.20.1.20.08.057.012.001. Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES - 8.100.000,00 - 8.100.000,00
1.20.1.20.08.057.013. Kegiatan Perlombaan KSI - 9.700.000,00 - 9.700.000,00
1.20.1.20.08.057.013.001. Kegiatan Perlombaan KSI - 9.700.000,00 - 9.700.000,00
1.20.1.20.08.058. Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan 17.520.000,00 82.688.000,00 - 100.208.000,00
Pembangunan
1.20.1.20.08.058.001. Musrenbang Kecamatan 6.750.000,00 33.458.000,00 - 40.208.000,00
1.20.1.20.08.058.001.001. Musrenbang Kecamatan 6.750.000,00 33.458.000,00 - 40.208.000,00
1.20.1.20.08.058.002. Musrenbang Kelurahan 10.770.000,00 49.230.000,00 - 60.000.000,00
1.20.1.20.08.058.002.001. Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Dalam 2.450.000,00 12.550.000,00 - 15.000.000,00
1.20.1.20.08.058.002.002. Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Luar 2.150.000,00 12.850.000,00 - 15.000.000,00
1.20.1.20.08.058.002.003. Musrenbang Kelurahan Sungaibeliung 3.400.000,00 14.600.000,00 - 18.000.000,00
1.20.1.20.08.058.002.004. Musrenbang Kelurahan Pallima 2.770.000,00 9.230.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.08.059. Pembinaan Lembaga Masyarakat 31.900.000,00 181.210.000,00 - 213.110.000,00
1.20.1.20.08.059.002. Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan 11.900.000,00 56.150.000,00 - 68.050.000,00
1.20.1.20.08.059.002.001. Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak) 5.250.000,00 29.850.000,00 - 35.100.000,00
1.20.1.20.08.059.002.002. Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.08.059.002.003. Fasilitasi Kegiatan Hari Olahraga Kecamatan 6.650.000,00 14.300.000,00 - 20.950.000,00
1.20.1.20.08.059.004. Fasiliatasi Kegiatan PKK 4.200.000,00 43.060.000,00 - 47.260.000,00
1.20.1.20.08.059.004.001. Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 4.200.000,00 12.300.000,00 - 16.500.000,00
1.20.1.20.08.059.004.002. Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Dalam - 7.680.000,00 - 7.680.000,00
1.20.1.20.08.059.004.003. Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Luar - 7.680.000,00 - 7.680.000,00

1.20.1.20.08.059.004.004. Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaibeliung - 7.800.000,00 - 7.800.000,00
1.20.1.20.08.059.004.005. Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pallima - 7.600.000,00 - 7.600.000,00
1.20.1.20.08.059.006. Fasilitasi kegiatan Pramuka - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
Halaman 57 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.08.059.006.001. Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.08.059.007. Pembinaan Stimulan Porseni - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.08.059.007.001. Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.08.059.008. Pembinaan MTQ /STQ 15.800.000,00 55.000.000,00 - 70.800.000,00
1.20.1.20.08.059.008.001. Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan 15.800.000,00 55.000.000,00 - 70.800.000,00
1.20.1.20.08.059.012. Pembinaan Kegiatan Posyandu - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.08.059.012.001. Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
Keuangan
1.20.1.20.08.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00
1.20.1.20.08.06.004.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.250.000,00 6.700.000,00 - 18.950.000,00
1.20.1.20.08.06.007.003. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1.650.000,00 1.340.000,00 - 2.990.000,00
1.20.1.20.08.06.007.006. Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA 6.300.000,00 5.700.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.08.06.008. Penyusunan LPPD 1.750.000,00 1.520.000,00 - 3.270.000,00
1.20.1.20.08.06.008.001. Penyusunan LPPD 1.750.000,00 1.520.000,00 - 3.270.000,00
1.20.1.20.08.06.027.004. Penyusunan SPIP 3.500.000,00 2.980.000,00 - 6.480.000,00
1.20.1.20.08.06.056. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 6.150.000,00 - - 6.150.000,00
1.20.1.20.08.06.056.001. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 6.150.000,00 - - 6.150.000,00
1.20.1.20.08.06.066. Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran 1.750.000,00 700.000,00 - 2.450.000,00
(Penyusunan RKBU dan RKPBU)
1.20.1.20.08.06.066.001. Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran 1.750.000,00 700.000,00 - 2.450.000,00
1.20.1.20.08.08. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 17.000.000,00 28.000.000,00 - 45.000.000,00
Informasi
1.20.1.20.08.09.001.002. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor 1.530.000,00 185.000,00 - 1.715.000,00
Lurah Sungaijawi Dalam
Lurah Sungaijawi Luar
Lurah Sungaibeliung
Lurah Pallima
1.20.1.20.08.09.009.001. Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 119.760.000,00 8.700.000,00 - 128.460.000,00
1.20.1.20.08.09.009.002. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi 39.600.000,00 - - 39.600.000,00
Dalam
Luar
1.20.1.20.08.09.009.004. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah 44.400.000,00 - - 44.400.000,00
Sungaibeliung
1.20.1.20.08.09.009.005. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Pallima 37.200.000,00 - - 37.200.000,00
1.20.1.20.08.11.006. Penyusunan RENSTRA SKPD 2.050.000,00 2.300.000,00 - 4.350.000,00
1.20.1.20.08.11.006.001. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2.050.000,00 2.300.000,00 - 4.350.000,00
Pontianak Barat
1.20.09. KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 1.194.198.897,00 1.881.345.316,00 339.427.000,00 3.414.971.213,00
Listrik
Listrik Kel. Saigon
Listrik Kel. Tanjung Hulu
Listrik Kel. Tanjung Hilir
Listrik Kel. Dalam Bugis
Listrik Kel. Parit Mayor
Listrik Kel. Banjar Serasan
Listrik Kel. Tambelan Sampit
Halaman 58 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.01.008.006. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Saigon - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1.20.1.20.09.01.008.007. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hulu - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1.20.1.20.09.01.008.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hilir - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1.20.1.20.09.01.008.009. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Dalam Bugis - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1.20.1.20.09.01.008.010. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parit Mayor - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1.20.1.20.09.01.008.011. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Banjar - 1.000.000,00 - 1.000.000,00

Serasan
1.20.1.20.09.01.008.012. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tambelan - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
Sampit
1.20.1.20.09.01.010.006. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Saigon 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00
1.20.1.20.09.01.010.007. Penyediaan Aladt Tulis Kantor Kelurahan Tanjung Hulu 3.360.000,00 5.550.000,00 - 8.910.000,00
1.20.1.20.09.01.010.008. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tanjung Hilir 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00
1.20.1.20.09.01.010.009. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Dalam Bugis 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00
1.20.1.20.09.01.010.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Parit Mayor 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00
1.20.1.20.09.01.010.011. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Banjar Serasan 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00
1.20.1.20.09.01.010.012. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tambelan Sampit 3.360.000,00 6.240.000,00 - 9.600.000,00
Kelurahan Saigon
Kelurahan Tanjung Hulu
Kelurahan Tanjung Hilir
Kelurahan Dalam Bugis
Kelurahan Parit Mayor
Kelurahan Banjar Serasan
Kelurahan Tambelan Sampit
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Kel. Saigon
Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hulu
Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hilir
Bangunan Kantor Kel. Dalam Bugis
Bangunan Kantor Kel. Parit Mayor
Bangunan Kantor Kel. Banjar Serasan

Bangunan Kantor Kel. Tambelan Sampit

undangan
undangan
1.20.1.20.09.01.015.018. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - 960.000,00 - 960.000,00
undangan Kel. Saigon
undangan Kel. Tanjung Hulu
undangan Kel. Tanjung Hilir
undangan Kel. Dalam Bugis
undangan Kel. Parit Mayor
undangan Kel. Banjar Serasan
undangan Kel. Tambelan Sampit
1.20.1.20.09.01.017.016. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Saigon - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1.20.1.20.09.01.017.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hulu - 2.750.000,00 - 2.750.000,00
1.20.1.20.09.01.017.018. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hilir - 3.900.000,00 - 3.900.000,00
Halaman 59 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.01.017.019. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Dalam Bugis - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1.20.1.20.09.01.017.020. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Parit Mayor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1.20.1.20.09.01.017.021. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Banjar - 2.560.000,00 - 2.560.000,00

Serasan
1.20.1.20.09.01.017.022. Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tambelan - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Sampit

Kelurahan Saigon

Dinas/Operasional
Dinas/Operasional Saigon
Dinas/Operasional Tanjung Hulu
Dinas/Operasional Tanjung Hilir
Dinas/Operasional Dalam Bugis
Dinas/Operasional Parit Mayor
Dinas/Operasional Banjar Serasan
Dinas/Operasional Tambelan Sampit
1.20.1.20.09.02.048. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 25.980.000,00 520.000,00 329.139.000,00 355.639.000,00
Kantor
Kantor Kelurahan Saigon
Kantor Kelurahan Tanjung Hulu
Kantor Kelurahan Tanjung Hilir
Kantor Kelurahan Dalam Bugis
Kantor Kelurahan Parit Mayor
Kantor Kelurahan Banjar Serasan
Kantor Kelurahan Tambelan Sampit
1.20.1.20.09.02.048.013. Penunjang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 25.980.000,00 520.000,00 - 26.500.000,00
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor
Halaman 60 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit

Undangan
Undangan
Masyarakat
1.20.1.20.09.055.001.006. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Saigon 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00
1.20.1.20.09.055.001.007. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung 2.500.000,00 400.000,00 - 2.900.000,00
Hulu
1.20.1.20.09.055.001.008. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00
Hilir
1.20.1.20.09.055.001.009. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Dalam 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00
Bugis
1.20.1.20.09.055.001.010. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Parit 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00
Mayor
1.20.1.20.09.055.001.011. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Banjar 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00
Serasan
1.20.1.20.09.055.001.012. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. 2.300.000,00 200.000,00 - 2.500.000,00
Tambelan Sampit
1.20.1.20.09.056. Program pemberdayaan masyarakat 482.119.800,00 480.796.000,00 10.288.000,00 973.203.800,00
1.20.1.20.09.056.003. Pembinaan Kegiatan Gotong Royong 15.750.000,00 4.950.000,00 - 20.700.000,00
1.20.1.20.09.056.003.001. Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat 15.750.000,00 4.950.000,00 - 20.700.000,00
1.20.1.20.09.056.004. Kegiatan HUT RI 17.100.000,00 37.650.000,00 - 54.750.000,00
1.20.1.20.09.056.004.006. Kegiatan HUT RI Kel. Saigon 1.700.000,00 3.300.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.056.004.007. Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hulu 2.250.000,00 2.500.000,00 - 4.750.000,00
1.20.1.20.09.056.004.008. Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hilir 1.800.000,00 3.200.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.056.004.009. Kegiatan HUT RI Kel. Dalam Bugis 2.000.000,00 3.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.056.004.010. Kegiatan HUT RI Kel. Parit Mayor 1.400.000,00 3.600.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.056.004.011. Kegiatan HUT RI Kel. Banjar Serasan 1.250.000,00 3.750.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.056.004.012. Kegiatan HUT RI Kel. Tambelan Sampit 1.550.000,00 3.450.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.006. Penyusunan Database Kel. Tanjung Hulu 5.750.000,00 6.250.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.007. Penyusunan Database Kel. Tanjung Hilir 6.675.000,00 5.325.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.008. Penyusunan Database Kel. Dalam Bugis 5.700.000,00 6.300.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.009. Penyusunan Database Kel. Parit Mayor 6.675.000,00 5.325.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.010. Penyusunan Database Kel. Banjar Serasan 6.675.000,00 5.325.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.011. Penyusunan Database Kel. Tambelan Sampit 6.975.000,00 5.025.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.009.030. Penyusunan Database Kantor Lurah Saigon 6.375.000,00 5.625.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.09.056.013.006. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit 16.560.000,00 40.000.000,00 - 56.560.000,00
Mayor
Banjar Serasan
Saigon
Tanjung Hulu
Tanjung Hilir
Dalam Bugis
Tambelan Sampit
1.20.1.20.09.056.014.006. Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor 7.594.400,00 7.000.000,00 - 14.594.400,00
1.20.1.20.09.056.014.007. Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar Serasan 9.539.200,00 7.000.000,00 - 16.539.200,00
1.20.1.20.09.056.014.008. Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon 13.087.400,00 9.875.000,00 - 22.962.400,00
1.20.1.20.09.056.014.009. Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hulu 10.692.400,00 9.875.000,00 - 20.567.400,00
1.20.1.20.09.056.014.010. Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir 7.732.800,00 7.000.000,00 - 14.732.800,00
1.20.1.20.09.056.014.011. Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis 11.920.200,00 9.875.000,00 - 21.795.200,00
1.20.1.20.09.056.014.012. Operasional Kegiatan Kelurahan Tambelan Sampit 7.113.400,00 7.000.000,00 - 14.113.400,00
Halaman 61 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.056.015. Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin 172.020.000,00 42.471.000,00 10.288.000,00 224.779.000,00
Kelurahan BAnjar Serasan
Kelurahan Saigon
Miskin Kelurahan Tanjung Hulu
1.20.1.20.09.056.015.011. Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin 29.940.000,00 9.482.000,00 10.288.000,00 49.710.000,00
1.20.1.20.09.057.004.006. Profil Kelurahan Saigon 2.075.000,00 2.925.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.004.007. Profil Kelurahan Tanjung Hulu 2.275.000,00 2.725.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.004.008. Profil Kelurahan Tanjung Hilir 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.004.009. Profil Kelurahan Dalam Bugis 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.004.010. Profil Kelurahan Parit Mayor 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.004.011. Profil Kelurahan Banjar Serasan 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.004.012. Profil Kelurahan Tambelan Sampit 1.675.000,00 3.325.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.005. Kegiatan Perlombaan 31.080.000,00 117.800.000,00 - 148.880.000,00
1.20.1.20.09.057.005.001. Kegiatan Perlombaan Kantor Camat 6.400.000,00 25.100.000,00 - 31.500.000,00
1.20.1.20.09.057.005.006. Kegiatan Perlombaan Kel. Saigon 1.600.000,00 8.400.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.057.005.007. Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hulu 2.125.000,00 7.455.000,00 - 9.580.000,00
1.20.1.20.09.057.005.008. Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hilir 1.550.000,00 8.450.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.057.005.009. Kegiatan Perlombaan Kel. Dalam Bugis 1.350.000,00 8.650.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.057.005.010. Kegiatan Perlombaan Kel. Parit Mayor 950.000,00 4.050.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.09.057.005.011. Kegiatan Perlombaan Kel. Banjar Serasan 1.750.000,00 8.250.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.057.005.012. Kegiatan Perlombaan Kel. Tambelan Sampit 1.000.000,00 6.500.000,00 - 7.500.000,00
1.20.1.20.09.057.005.031. Lomba Kebersihan dan Penghijauan 12.705.000,00 32.595.000,00 - 45.300.000,00
1.20.1.20.09.057.005.039. Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor 1.650.000,00 8.350.000,00 - 10.000.000,00
Camat
Kelurahan
Kelurahan
1.20.1.20.09.057.013. Kegiatan Perlombaan KSI 3.150.000,00 6.850.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.057.013.001. Kegiatan Perlombaan KSI 3.150.000,00 6.850.000,00 - 10.000.000,00
Pembangunan
1.20.1.20.09.058.002.005. Musrenbang Kelurahan Saigon 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.058.002.006. Musrenbang Kelurahan Tanjung Hulu 2.350.000,00 7.650.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.058.002.007. Musrenbang Kelurahan Tanjung Hilir 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.058.002.008. Musrenbang Kelurahan Dalam Bugis 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.058.002.009. Musrenbang Kelurahan Parit Mayor 2.775.000,00 7.225.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.058.002.010. Musrenbang Kelurahan Banjar Serasan 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.058.002.011. Musrenbang Kelurahan Tambelan Sampit 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.002.002. Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan 2.400.000,00 17.600.000,00 - 20.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004. Fasiliatasi Kegiatan PKK - 89.200.000,00 - 89.200.000,00
1.20.1.20.09.059.004.001. Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan - 19.200.000,00 - 19.200.000,00
1.20.1.20.09.059.004.006. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Saigon - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004.007. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hulu - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004.008. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hilir - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004.009. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Dalam Bugis - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004.010. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Parit Mayor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004.011. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Banjar Serasan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.004.012. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tambelan Sampit - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.006. Fasilitasi kegiatan Pramuka - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.059.006.001. Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
Halaman 62 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.059.007. Pembinaan Stimulan Porseni 4.200.000,00 20.000.000,00 - 24.200.000,00
1.20.1.20.09.059.007.001. Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan 4.200.000,00 20.000.000,00 - 24.200.000,00
Keuangan
1.20.1.20.09.06.009. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 14.175.000,00 2.600.000,00 - 16.775.000,00
1.20.1.20.09.06.009.001. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 14.175.000,00 2.600.000,00 - 16.775.000,00
1.20.1.20.09.06.015. Penyusunan Laporan Tahunan 9.450.000,00 550.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.09.06.015.001. Penyusunan Laporan Tahunan 9.450.000,00 550.000,00 - 10.000.000,00
Informasi
1.20.1.20.09.08.015.002. Pengelolaan Web Kecamatan 14.400.000,00 15.000.000,00 - 29.400.000,00
1.20.1.20.09.08.021. Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer 9.225.000,00 22.700.000,00 - 31.925.000,00
Jaringan/Internet Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.09.08.021.006. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi 9.225.000,00 22.700.000,00 - 31.925.000,00
Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Internet
(SI-PATEN-EL)
1.20.1.20.09.08.023. Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) 22.050.000,00 3.500.000,00 - 25.550.000,00
1.20.1.20.09.08.023.001. Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) 3.150.000,00 500.000,00 - 3.650.000,00
Kelurahan Saigon
1.20.1.20.09.09.001.001. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.100.000,00 600.000,00 - 3.700.000,00
1.20.1.20.09.09.001.006. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. 1.500.000,00 - - 1.500.000,00
Saigon
1.20.1.20.09.09.001.007. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. 1.300.000,00 - - 1.300.000,00
Tanjung Hulu
1.20.1.20.09.09.001.008. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. 1.300.000,00 200.000,00 - 1.500.000,00
Tanjung Hilir
Dalam Bugis
Parit Mayor
Banjar Serasan
Tambelan Sampit
1.20.1.20.09.09.009. Peningkatan Pelayanan Prima 237.600.000,00 - - 237.600.000,00
1.20.1.20.09.09.009.001. Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 81.000.000,00 - - 81.000.000,00
1.20.1.20.09.09.009.024. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Saigon 28.200.000,00 - - 28.200.000,00
1.20.1.20.09.09.009.025. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung 25.800.000,00 - - 25.800.000,00
Hulu
1.20.1.20.09.09.009.026. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung 18.600.000,00 - - 18.600.000,00
Hilir
1.20.1.20.09.09.009.027. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Dalam 23.400.000,00 - - 23.400.000,00
Bugis
1.20.1.20.09.09.009.028. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Parit 18.600.000,00 - - 18.600.000,00
Mayor
1.20.1.20.09.09.009.029. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Banjar 21.000.000,00 - - 21.000.000,00
Serasan
1.20.1.20.09.09.009.030. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tambelan 21.000.000,00 - - 21.000.000,00
Sampit
1.20.10. KECAMATAN PONTIANAK SELATAN 1.039.790.000,00 1.826.058.852,00 205.790.000,00 3.071.638.852,00
Listrik
Listrik Kelurahan Benua Melayu Laut
Halaman 63 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Listrik Kel.Parittokaya
Listrik Kel.Benua Melayu Darat
Listrik Kel. Kotabaru
Listrik Kel. Akcaya
1.20.1.20.10.01.008.013. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Benua - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
Melayu Laut
1.20.1.20.10.01.008.014. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parittokaya - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1.20.1.20.10.01.008.015. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Benua - 1.200.000,00 - 1.200.000,00

Melayu Darat
1.20.1.20.10.01.008.016. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel.Kotabaru - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1.20.1.20.10.01.008.017. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Akcaya - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1.20.1.20.10.01.010.013. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BML 6.000.000,00 7.200.000,00 - 13.200.000,00
1.20.1.20.10.01.010.014. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel.Parittokaya 6.000.000,00 8.400.000,00 - 14.400.000,00
1.20.1.20.10.01.010.015. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BMD 6.000.000,00 12.200.000,00 - 18.200.000,00
1.20.1.20.10.01.010.016. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Kotabaru 6.000.000,00 8.400.000,00 - 14.400.000,00
1.20.1.20.10.01.010.017. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Akcaya 6.000.000,00 8.400.000,00 - 14.400.000,00
Kelurahan Benua Melayu Laut
Kelurahan Benua Melayu Darat
Kelurahan Parit Tokaya
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Akcaya
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Kel. Benua Melayu Laut

Bangunan Kantor Kel.Parittokaya
Bangunan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

Bangunan Kantor Kel.Kotabaru
Bangunan Kantor Kel. Akcaya
undangan
undangan
undangan Kel. Benua Melayu Laut
undangan Kel.Parittokaya
1.20.1.20.10.01.015.012. Penyediaan Bahan Bacaan Kelurahan Benua Melayu - 1.160.000,00 - 1.160.000,00
Darat
undangan Kantor Lurah Kota Baru
undangan Kantor Lurah Akcaya
1.20.1.20.10.01.017.006. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
Melayu Laut
1.20.1.20.10.01.017.007. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
Melayu Darat
1.20.1.20.10.01.017.008. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Parit - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
Tokaya
1.20.1.20.10.01.017.009. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kota - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
Baru
1.20.1.20.10.01.017.010. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Akcaya - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

Halaman 64 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.10.02.009.007. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua - - 27.070.000,00 27.070.000,00
Melayu Laut
1.20.1.20.10.02.009.008. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua - - 27.070.000,00 27.070.000,00
Melayu Darat
1.20.1.20.10.02.009.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Parit - - 34.370.000,00 34.370.000,00
Tokaya
1.20.1.20.10.02.009.010. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Akcaya - - 27.070.000,00 27.070.000,00
1.20.1.20.10.02.009.011. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Kota Baru - - 27.070.000,00 27.070.000,00


Dinas/Operasional
Dinas/Operasional Benua Melayu Laut
Dinas/Operasional Benua Melayu Darat
Dinas/Operasional Parit Tokaya
Dinas/Operasional Kota Baru
Dinas/Operasional Akcaya
Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Laut

Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Tokaya
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Kota Baru
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Akcaya

Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Akcaya
Undangan
Undangan
Masyarakat
1.20.1.20.10.055.001.013. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. BML 8.250.000,00 140.000,00 - 8.390.000,00
1.20.1.20.10.055.001.014. Operasional Ketentraman dan Ketertiban 4.950.000,00 68.000,00 - 5.018.000,00
Kel.Parittokaya
1.20.1.20.10.055.001.015. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan 9.360.000,00 180.000,00 - 9.540.000,00
Benua Melayu Darat
1.20.1.20.10.055.001.016. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kotabaru 4.950.000,00 80.000,00 - 5.030.000,00
1.20.1.20.10.055.001.017. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Akcaya 9.900.000,00 660.000,00 - 10.560.000,00

Halaman 65 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.10.056.004. Kegiatan HUT RI 10.250.000,00 43.200.000,00 - 53.450.000,00
1.20.1.20.10.056.004.013. Kegiatan HUT RI Kel. BML 880.000,00 4.120.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.10.056.004.014. Kegiatan HUT RI Kel.Parittokaya 880.000,00 4.120.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.10.056.004.015. Kegiatan HUT RI Kelurahan Benua Melayu Darat 880.000,00 4.120.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.10.056.004.016. Kegiatan HUT RI Kel.Kotabaru 880.000,00 4.120.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.10.056.004.017. Kegiatan HUT RI Kel. Akcaya 880.000,00 4.120.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.10.056.009.001. Penyusunan Database Kantor Camat 6.590.000,00 635.000,00 - 7.225.000,00
1.20.1.20.10.056.009.012. Penyusunan Database Kel. BML 6.225.000,00 3.500.000,00 - 9.725.000,00
1.20.1.20.10.056.009.013. Penyusunan Database Kel.Parittokaya 6.225.000,00 4.850.000,00 - 11.075.000,00
1.20.1.20.10.056.009.014. Penyusunan Database Kelurahan Benua Melayu Darat 6.225.000,00 9.450.000,00 - 15.675.000,00
1.20.1.20.10.056.009.015. Penyusunan Database Kel.Kotabaru 6.225.000,00 4.850.000,00 - 11.075.000,00

1.20.1.20.10.056.009.016. Penyusunan Database Kel. Akcaya 6.225.000,00 5.050.000,00 - 11.275.000,00
Benua Melayu Laut
Benua Melayu Darat
1.20.1.20.10.056.013.003. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit 18.780.000,00 50.690.600,00 - 69.470.600,00
Tokaya
Akcaya
1.20.1.20.10.056.013.005. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Kota 18.780.000,00 50.802.600,00 - 69.582.600,00
Baru
1.20.1.20.10.056.014.001. Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Laut 29.530.000,00 6.000.000,00 - 35.530.000,00
1.20.1.20.10.056.014.002. Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Darat 35.760.000,00 39.293.800,00 - 75.053.800,00
1.20.1.20.10.056.014.003. Operasional Kegiatan KelurahanParit Tokaya 31.760.000,00 8.526.000,00 - 40.286.000,00

1.20.1.20.10.056.014.004. Operasional Kegiatan KelurahanAkcaya 18.300.000,00 4.544.200,00 - 22.844.200,00
1.20.1.20.10.056.014.005. Operasional Kegiatan Kelurahan Kota Baru 17.300.000,00 5.639.000,00 - 22.939.000,00
Kelurahan Akcaya
Kelurahan Kota Baru
1.20.1.20.10.057.001.013. Pembinaan Lomba Kelurahan Kel. BML 1.175.000,00 2.325.000,00 - 3.500.000,00
1.20.1.20.10.057.001.014. Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.175.000,00 2.325.000,00 - 3.500.000,00
Kel.Parittokaya
1.20.1.20.10.057.001.015. Pembinaan Lomba Kelurahan Benua Melayu Darat 1.175.000,00 2.325.000,00 - 3.500.000,00
1.20.1.20.10.057.001.016. Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair 1.175.000,00 2.325.000,00 - 3.500.000,00
Kel.Kotabaru
1.20.1.20.10.057.001.017. Pembinaan Lomba Kelurahan Akcaya 1.175.000,00 2.325.000,00 - 3.500.000,00
1.20.1.20.10.057.004.013. Profil Kelurahan BML 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00
1.20.1.20.10.057.004.014. Profil Kelurahan Parittokaya 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00
1.20.1.20.10.057.004.015. Profil Kelurahan Benua Melayu Darat 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00
1.20.1.20.10.057.004.016. Profil Kelurahan Kotabaru 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00
1.20.1.20.10.057.004.017. Profil Kelurahan Akcaya 9.450.000,00 180.000,00 - 9.630.000,00
1.20.1.20.10.057.005.031. Lomba Kebersihan dan Penghijauan 9.575.000,00 40.425.000,00 - 50.000.000,00
Kelurahan
Kelurahan
Pembangunan
1.20.1.20.10.058.002.012. Musrenbang Kelurahan Kel. BML 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00
Halaman 66 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.10.058.002.013. Musrenbang Kelurahan Parittokaya 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00
1.20.1.20.10.058.002.014. Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Darat 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00
1.20.1.20.10.058.002.015. Musrenbang Kelurahan Kel.Kotabaru 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00
1.20.1.20.10.058.002.016. Musrenbang Kelurahan Akcaya 3.750.000,00 8.550.000,00 - 12.300.000,00
1.20.1.20.10.059.004.013. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. BML - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.10.059.004.014. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Parittokaya - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.10.059.004.015. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Benua Melayu - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
Darat
1.20.1.20.10.059.004.016. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Kotabaru - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.10.059.004.017. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Akcaya - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.10.059.008.002. Pembinaan MTQ /STQ Kel. BML - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.10.059.008.003. Pembinaan MTQ /STQ Kel.Parittokaya - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.10.059.008.004. Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan Benua Melayu Darat - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.10.059.008.005. Pembinaan MTQ /STQ Kel.Kotabaru - 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1.20.1.20.10.059.008.006. Pembinaan MTQ /STQ Kel. Akcaya - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.10.059.012. Pembinaan Kegiatan Posyandu 4.725.000,00 7.550.000,00 - 12.275.000,00
1.20.1.20.10.059.012.001. Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 4.725.000,00 7.550.000,00 - 12.275.000,00
1.20.1.20.10.059.015. Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 5.625.000,00 36.375.000,00 - 42.000.000,00
1.20.1.20.10.059.015.001. Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan 5.625.000,00 36.375.000,00 - 42.000.000,00
Kecamatan
Keuangan
1.20.1.20.10.06.007.002. Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan 6.150.000,00 3.167.000,00 - 9.317.000,00
1.20.1.20.10.06.009. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.375.000,00 882.000,00 - 3.257.000,00
1.20.1.20.10.06.009.001. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.375.000,00 882.000,00 - 3.257.000,00
SPIP)
Fisik dan Keuangan)
1.20.1.20.10.08. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
Informasi
1.20.1.20.10.08.015. Pengelolaan Website 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
1.20.1.20.10.08.015.002. Pengelolaan Web Kecamatan 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
1.20.1.20.10.09.001. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 16.070.000,00 970.000,00 - 17.040.000,00
BML
Kel.Parittokaya
BMD
Kel.Kotabaru
Akcaya
1.20.1.20.10.09.009.001. Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan 58.680.000,00 780.000,00 - 59.460.000,00
1.20.1.20.10.09.009.006. Peningkatan Pelayanan Prima Kel. BML 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00
1.20.1.20.10.09.009.007. Peningkatan Pelayanan Prima Kel.Parittokaya 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00
1.20.1.20.10.09.009.008. Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Benua 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00
Melayu Darat
1.20.1.20.10.09.009.009. Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Kotabaru 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00
1.20.1.20.10.09.009.010. Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Akcaya 25.980.000,00 240.000,00 - 26.220.000,00

1.20.11. KECAMATAN PONTIANAK UTARA 1.181.528.800,00 2.010.789.670,00 190.194.800,00 3.382.513.270,00
Halaman 67 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Listrik
Listrik Kantor Lurah Siantan Hulu
Listrik Kantor Lurah Siantan Tengah
Listrik Kantor Lurah Siantan Hilir
Listrik Kantor Lurah Batulayang

1.20.1.20.11.01.008.002. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan - 2.400.000,00 - 2.400.000,00
Hulu
1.20.1.20.11.01.008.003. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan - 2.400.000,00 - 2.400.000,00
Tengah
1.20.1.20.11.01.008.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hilir - 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1.20.1.20.11.01.008.005. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Batulayang - 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1.20.1.20.11.01.010.018. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hulu - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
1.20.1.20.11.01.010.019. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan - 9.710.000,00 - 9.710.000,00

Tengah
1.20.1.20.11.01.010.020. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hilir - 11.944.000,00 - 11.944.000,00
1.20.1.20.11.01.010.021. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Batulayang - 14.459.000,00 - 14.459.000,00

Kelurahan Siantan Hulu
Kelurahan Siantan Hilir
Kelurahan Siantan Tengah
Kelurahan Batu Layang
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Lurah Siantan Hulu

Bangunan Kantor Lurah Siantan Tengah

Bangunan Kantor Lurah Siantan Hilir
Bangunan Kantor Lurah Batulayang
undangan
undangan
undangan Kantor Lurah Siantan Hulu
undangan Kantor Lurah Siantan Tengah
undangan Kantor Lurah Siantan Hilir
undangan Kantor Lurah Batulayang
1.20.1.20.11.01.017.011. Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hulu 7.560.000,00 3.600.000,00 - 11.160.000,00
1.20.1.20.11.01.017.012. Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hilir 7.560.000,00 3.300.000,00 - 10.860.000,00
1.20.1.20.11.01.017.013. Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Tengah 7.560.000,00 3.600.000,00 - 11.160.000,00
1.20.1.20.11.01.017.014. Makanan dan Minuman Kelurahan Batu Layang 7.560.000,00 3.600.000,00 - 11.160.000,00
1.20.1.20.11.01.018.004. Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Hulu - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1.20.1.20.11.01.018.006. Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Tengah - 14.497.000,00 - 14.497.000,00
Halaman 68 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5

Dinas/Operasional
Dinas/Operasional Siantan Hulu
Dinas/Operasional Siantan Hilir
Dinas/Operasional Siantan Tengah
Dinas/Operasional Batu Layang
1.20.1.20.11.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6.780.000,00 14.300.000,00 - 21.080.000,00
1.20.1.20.11.02.026.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 6.780.000,00 14.300.000,00 - 21.080.000,00

Kantor
Kantor
Kantor Kelurahan Siantan Hulu
Kantor Kelurahan Siantan Hilir
Kantor Kelurahan Siantan Tengah
Kantor Kelurahan Batulayang
Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu Layang
1.20.1.20.11.02.076. Pengadaan Plang Batas Wilayah - 24.756.000,00 - 24.756.000,00
1.20.1.20.11.02.076.001. Pengadaan Plang Batas Wilayah Kantor Camat - 24.756.000,00 - 24.756.000,00
Pontianak Utara

1.20.1.20.11.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 6.780.000,00 15.200.000,00 - 21.980.000,00
Undangan
1.20.1.20.11.05.003.001. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 6.780.000,00 15.200.000,00 - 21.980.000,00
Undangan
Masyarakat
1.20.1.20.11.055.001.018. Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

Siantan Hulu
Siantan Tengah
Siantan Hilir
Batulayang
1.20.1.20.11.056.004. Kegiatan HUT RI 15.200.000,00 29.500.000,00 - 44.700.000,00
1.20.1.20.11.056.004.018. Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu 1.650.000,00 3.350.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.11.056.004.019. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Siantan Tengah 1.875.000,00 3.125.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.11.056.004.020. Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hilir 2.400.000,00 2.600.000,00 - 5.000.000,00
Halaman 69 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.11.056.004.021. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Batulayang 3.200.000,00 1.800.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.11.056.009.017. Penyusunan Database Kelurahan Siantan Hulu - 6.300.000,00 - 6.300.000,00
1.20.1.20.11.056.009.019. Penyusunan Database Kelurahan Siantan Hilir 2.775.000,00 1.637.000,00 - 4.412.000,00
1.20.1.20.11.056.009.020. Penyusunan Database Kantor Lurah Batulayang - 6.300.000,00 - 6.300.000,00
1.20.1.20.11.056.009.031. Penyusunan Database Kantor Lurah Siantan Tengah 3.075.000,00 925.000,00 - 4.000.000,00

Siantan Hulu
Siantan Tengah
Siantan Hilir
1.20.1.20.11.056.013.020. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Batu 16.560.000,00 65.703.100,00 - 82.263.100,00
Layang
1.20.1.20.11.056.014.017. Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hulu 23.391.200,00 15.000.000,00 - 38.391.200,00
1.20.1.20.11.056.014.018. Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Tengah 27.551.400,00 10.440.000,00 - 37.991.400,00
1.20.1.20.11.056.014.019. Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir 33.002.400,00 22.000.000,00 - 55.002.400,00
1.20.1.20.11.056.014.020. Operasional Kegiatan Kelurahan Batu LAyang 20.780.800,00 15.000.000,00 - 35.780.800,00
1.20.1.20.11.057.004.018. Profil Kelurahan Kantor Lurah Siantan Hulu 2.150.000,00 1.850.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.057.004.019. Profil Kelurahan Kantor Lurah Siantan Tengah 2.475.000,00 1.125.000,00 - 3.600.000,00
1.20.1.20.11.057.004.020. Profil Kelurahan Kantor Lurah Siantan Hilir 3.675.000,00 325.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.057.004.021. Profil Kelurahan Kantor Lurah Batulayang 2.650.000,00 1.350.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.057.005.018. Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hulu 3.150.000,00 832.000,00 - 3.982.000,00
1.20.1.20.11.057.005.019. Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Tengah 1.875.000,00 2.125.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.057.005.020. Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hilir 3.375.000,00 625.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.057.005.021. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Batulayang 2.650.000,00 1.350.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.057.005.033. Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat 7.650.000,00 17.795.000,00 - 25.445.000,00
1.20.1.20.11.057.005.034. Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat 2.175.000,00 7.125.000,00 - 9.300.000,00
1.20.1.20.11.057.005.037. Kegiatan Perlombaan (Lomba Siskamling) Kantor 3.175.000,00 5.242.300,00 - 8.417.300,00
Camat
1.20.1.20.11.057.005.038. Kegiatan Perlombaan (Kadarkum) Kantor Camat 4.225.000,00 5.275.000,00 - 9.500.000,00
1.20.1.20.11.057.005.040. Lomba Kebersihan dan Penghijauan Kecamatan 4.400.000,00 29.290.000,00 - 33.690.000,00
Kelurahan
Kelurahan
1.20.1.20.11.057.009.002. Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor 2.300.000,00 1.700.000,00 - 4.000.000,00

Lurah Siantan Hulu
1.20.1.20.11.057.009.003. Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor 3.750.000,00 650.000,00 - 4.400.000,00
Lurah Siantan Tengah
Lurah Siantan Hilir
Lurah Batulayang
1.20.1.20.11.057.010. Pembinaan Lomba Administrasi RT 3.425.000,00 5.927.000,00 - 9.352.000,00
1.20.1.20.11.057.010.001. PembinaanLomba Administrasi RT Kantor Camat 3.425.000,00 5.927.000,00 - 9.352.000,00
1.20.1.20.11.057.012. Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 3.075.000,00 6.225.000,00 - 9.300.000,00
1.20.1.20.11.057.012.001. Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES 3.075.000,00 6.225.000,00 - 9.300.000,00
1.20.1.20.11.057.013. Kegiatan Perlombaan KSI 3.675.000,00 10.575.000,00 - 14.250.000,00
1.20.1.20.11.057.013.001. Kegiatan Perlombaan KSI 3.675.000,00 10.575.000,00 - 14.250.000,00
Halaman 70 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Pembangunan
1.20.1.20.11.058.002.017. Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu 3.150.000,00 6.850.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.11.058.002.018. Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah Siantan Tengah 3.150.000,00 8.975.000,00 - 12.125.000,00
1.20.1.20.11.058.002.019. Musrenbang Kelurahan Kelurahan Siantan Hilir 2.475.000,00 7.525.000,00 - 10.000.000,00

1.20.1.20.11.058.002.020. Musrenbang Kelurahan Batulayang 1.450.000,00 8.250.000,00 - 9.700.000,00
1.20.1.20.11.059.004.018. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hulu 7.560.000,00 8.000.000,00 - 15.560.000,00
1.20.1.20.11.059.004.019. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Siantan Tengah 7.560.000,00 9.200.000,00 - 16.760.000,00
1.20.1.20.11.059.004.020. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir 7.560.000,00 8.000.000,00 - 15.560.000,00
1.20.1.20.11.059.004.021. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Batulayang 7.560.000,00 8.000.000,00 - 15.560.000,00
Kecamatan
Keuangan
1.20.1.20.11.06.006.002. Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan 2.300.000,00 1.700.000,00 - 4.000.000,00
Hulu
1.20.1.20.11.06.006.003. Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan 3.150.000,00 850.000,00 - 4.000.000,00
Tengah
1.20.1.20.11.06.006.004. Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hilir 3.150.000,00 850.000,00 - 4.000.000,00
1.20.1.20.11.06.006.005. Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Batulayang 2.320.000,00 840.000,00 - 3.160.000,00

SPIP) Kelurahan Siantan Hilir
SPIP) Kelurahan Siantan Hulu
SPIP) Kelurahan Siantan Tengah
SPIP) Kelurahan Batulayang
1.20.1.20.11.06.062. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 3.800.000,00 1.150.000,00 - 4.950.000,00
Birokrasi
1.20.1.20.11.06.062.001. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 3.800.000,00 1.150.000,00 - 4.950.000,00
Birokrasi
Lurah Siantan Tengah
Lurah Batulayang
1.20.1.20.11.09.009.011. Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Siantan Hulu 30.600.000,00 - - 30.600.000,00
1.20.1.20.11.09.009.012. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan 30.600.000,00 - - 30.600.000,00

Tengah
1.20.1.20.11.09.009.013. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan 33.000.000,00 150.000,00 - 33.150.000,00
Hilir
1.20.1.20.11.09.009.014. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Batulayang 33.000.000,00 - - 33.000.000,00
Halaman 71 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.12. KECAMATAN PONTIANAK KOTA 970.755.000,00 1.834.522.599,00 230.293.000,00 3.035.570.599,00
Listrik
Listrik Kantor Lurah Sungaibangkong
Listrik Kantor Lurah Sungaijawi
Listrik Kantor Lurah Tengah
Listrik Kantor Lurah Mariana
Listrik Kantor Lurah Daratsekip
1.20.1.20.12.01.008.026. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah - 1.800.000,00 - 1.800.000,00
Sungaibangkong
1.20.1.20.12.01.008.027. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan - 1.800.000,00 - 1.800.000,00
Sungaijawi
1.20.1.20.12.01.008.028. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Tengah - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1.20.1.20.12.01.008.029. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Mariana - 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1.20.1.20.12.01.008.030. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Daratsekip - 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1.20.1.20.12.01.010.022. Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Sungaibangkong - 9.000.000,00 - 9.000.000,00
1.20.1.20.12.01.010.023. Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah sungaijawi - 10.650.000,00 - 10.650.000,00

1.20.1.20.12.01.010.024. Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Tengah - 9.987.500,00 - 9.987.500,00
1.20.1.20.12.01.010.025. Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Daratsekip - 9.630.000,00 - 9.630.000,00
1.20.1.20.12.01.010.026. Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Mariana - 10.830.000,00 - 10.830.000,00
Kelurahan Sungai Bangkong
Kelurahan Sungai Jawi
Kelurahan Tengah
Kelurahan Mariana
Kelurahan Darat Sekip
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Lurah Sungaibangkong

Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi
Bangunan Kantor Lurah Tengah
Bangunan Kantor Lurah Mariana
Bangunan Kantor Lurah Daratsekip
undangan
undangan
undangan Kantor Lurah Sungaibangkong
undangan Kantor Lurah Sungaijawi
undangan Kantor Lurah Tengah
undangan Kantor Lurah Mariana
undangan Kantor Lurah Daratsekip
1.20.1.20.12.01.017.015. Penyediaan makanan dan Minuman kelurahan Sungai - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
bangkong
Halaman 72 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Kelurahan Tengah
Kelurahan Mariana

1.20.1.20.12.02.003. Pembangunan Gedung Kantor - - 117.015.000,00 117.015.000,00
1.20.1.20.12.02.003.001. Pembangunan Gedung Kantor - - 117.015.000,00 117.015.000,00
1.20.1.20.12.02.009.014. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai - - 7.823.000,00 7.823.000,00
Bangkong
1.20.1.20.12.02.009.015. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai - - 18.770.000,00 18.770.000,00
Jawi
1.20.1.20.12.02.009.016. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Tengah - - 25.195.000,00 25.195.000,00
1.20.1.20.12.02.009.017. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Mariana - - 18.020.000,00 18.020.000,00
1.20.1.20.12.02.009.018. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Darat - - 18.770.000,00 18.770.000,00
Sekip
1.20.1.20.12.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.12.02.021.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
Sungai Bangkong
Sungai Jawi
Tengah
Mariana
Darat Sekip

Dinas/Operasional
Kantor
Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tengah
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Mariana
Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip
1.20.1.20.12.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 600.000,00 36.000.000,00 - 36.600.000,00
1.20.1.20.12.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 600.000,00 36.000.000,00 - 36.600.000,00
1.20.1.20.12.03.002.001. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 600.000,00 36.000.000,00 - 36.600.000,00

Masyarakat
1.20.1.20.12.055.001.022. Operasional Ketentraman dan Ketertiban kantor Lurah 6.000.000,00 525.000,00 - 6.525.000,00
Sungaibangkong
Sungaijawi
Daratsekip
Tengah
Halaman 73 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Mariana
1.20.1.20.12.056.004. Kegiatan HUT RI 12.400.000,00 23.564.000,00 - 35.964.000,00
1.20.1.20.12.056.004.022. Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong 2.500.000,00 5.750.000,00 - 8.250.000,00
1.20.1.20.12.056.004.023. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi 2.000.000,00 3.005.000,00 - 5.005.000,00
1.20.1.20.12.056.004.024. Kegiatan HUT RI kantor Lurah Tengah 2.100.000,00 2.900.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.12.056.004.025. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Mariana 2.200.000,00 2.259.000,00 - 4.459.000,00
1.20.1.20.12.056.004.026. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Daratsekip 1.850.000,00 2.850.000,00 - 4.700.000,00
1.20.1.20.12.056.009.021. Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibangkong 7.650.000,00 3.352.000,00 - 11.002.000,00
1.20.1.20.12.056.009.022. Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi 9.300.000,00 2.700.000,00 - 12.000.000,00

1.20.1.20.12.056.009.023. Penyusunan Database Kantor Lurah Tengah 8.600.000,00 635.000,00 - 9.235.000,00
1.20.1.20.12.056.009.024. Penyusunan Database Kantor Lurah Mariana 8.800.000,00 520.000,00 - 9.320.000,00
1.20.1.20.12.056.009.025. Penyusunan Database Kantor Lurah Daratsekip 2.550.000,00 7.000.000,00 - 9.550.000,00
1.20.1.20.12.056.013.021. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sei 16.560.000,00 58.377.000,00 - 74.937.000,00
Bangkong
Darat Sekip
Tengah
Mariana
Sungai Jawi
1.20.1.20.12.056.014.021. Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Bangkong 4.260.000,00 43.136.000,00 - 47.396.000,00
1.20.1.20.12.056.014.022. Operasional Kegiatan Kelurahan DArat Sekip 12.260.000,00 19.573.800,00 - 31.833.800,00
1.20.1.20.12.056.014.023. Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah 4.260.000,00 21.295.600,00 - 25.555.600,00
1.20.1.20.12.056.014.024. Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana 4.260.000,00 21.100.600,00 - 25.360.600,00
1.20.1.20.12.056.014.025. Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi 4.260.000,00 35.769.800,00 - 40.029.800,00
Kelurahan Tengah
1.20.1.20.12.056.015.024. Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin 20.940.000,00 160.000,00 - 21.100.000,00
Kelurahan Mariana
1.20.1.20.12.057.001.022. Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah 2.550.000,00 3.827.500,00 - 6.377.500,00
Sungaibangkong
1.20.1.20.12.057.001.023. Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaijawi 2.825.000,00 2.175.000,00 - 5.000.000,00
1.20.1.20.12.057.001.024. Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Tengah 2.150.000,00 1.897.500,00 - 4.047.500,00
1.20.1.20.12.057.001.025. Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Mariana 2.750.000,00 2.085.000,00 - 4.835.000,00
1.20.1.20.12.057.001.026. Pembinaan Lomba Kelurahan , Kantor Lurah 1.800.000,00 2.445.000,00 - 4.245.000,00
Daratsekip
1.20.1.20.12.057.004.022. Profil Kelurahan Sungaibangkong 5.100.000,00 3.360.000,00 - 8.460.000,00
1.20.1.20.12.057.004.023. Profil Kelurahan Sungaijawi 2.825.000,00 7.175.000,00 - 10.000.000,00
1.20.1.20.12.057.004.024. Profil Kelurahan tengah 4.300.000,00 2.990.000,00 - 7.290.000,00
1.20.1.20.12.057.004.025. Profil Kelurahan Mariana 2.200.000,00 5.300.000,00 - 7.500.000,00
1.20.1.20.12.057.004.026. Profil Kelurahan Daratsekip 3.800.000,00 2.200.000,00 - 6.000.000,00
1.20.1.20.12.057.005.033. Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat 1.550.000,00 2.510.000,00 - 4.060.000,00
1.20.1.20.12.057.005.034. Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat 1.550.000,00 2.780.000,00 - 4.330.000,00
1.20.1.20.12.057.005.039. Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor 1.550.000,00 5.400.000,00 - 6.950.000,00
Camat
Halaman 74 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.12.057.005.041. Kegiatan Perlombaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat 1.550.000,00 2.600.000,00 - 4.150.000,00
Kecamatan
Kelurahan
Kelurahan

Pembangunan
1.20.1.20.12.058.002.021. Musrenbang Kelurahan Sungaibangkong 2.550.000,00 10.587.500,00 - 13.137.500,00
1.20.1.20.12.058.002.022. Musrenbang Kelurahan Sungaijawi 3.375.000,00 11.625.000,00 - 15.000.000,00
1.20.1.20.12.058.002.023. Musrenbang Kelurahan tengah 2.150.000,00 6.835.000,00 - 8.985.000,00
1.20.1.20.12.058.002.024. Musrenbang Kelurahan Mariana 2.750.000,00 6.574.000,00 - 9.324.000,00
1.20.1.20.12.058.002.025. Musrenbang Kelurahan Daratsekip 1.900.000,00 7.650.000,00 - 9.550.000,00
1.20.1.20.12.059.004.022. Fasiliatasi Kegiatan PKK kelurahan Sungaibangkong - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.12.059.004.023. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Sungaijawi - 8.000.000,00 - 8.000.000,00

1.20.1.20.12.059.004.024. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Tengah - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.12.059.004.025. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah mariana - 9.700.000,00 - 9.700.000,00
1.20.1.20.12.059.004.026. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Daratsekip - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.12.059.012. Pembinaan Kegiatan Posyandu 3.100.000,00 9.650.000,00 - 12.750.000,00
1.20.1.20.12.059.012.001. Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan 3.100.000,00 9.650.000,00 - 12.750.000,00
1.20.1.20.12.059.015. Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan - 16.047.500,00 - 16.047.500,00
1.20.1.20.12.059.015.001. Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan - 16.047.500,00 - 16.047.500,00
Kecamatan
Keuangan
1.20.1.20.12.06.027.007. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, 21.920.000,00 4.500.000,00 - 26.420.000,00
LPPD, PKK, TEPPA)
1.20.1.20.12.09.001.022. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor 2.000.000,00 - - 2.000.000,00
Lurah Sungaibangkong
Lurah Sungaijawi
1.20.1.20.12.09.001.024. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kantor 2.200.000,00 850.000,00 - 3.050.000,00
Lurah Tengah
Lurah Mariana
Lurah Daratsekip
1.20.1.20.12.09.009.015. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah 37.560.000,00 - - 37.560.000,00
Sungaibangkong
1.20.1.20.12.09.009.017. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tengah 32.760.000,00 - - 32.760.000,00

1.20.1.20.12.09.009.018. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Mariana 39.360.000,00 - - 39.360.000,00
1.20.1.20.12.09.009.019. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Daratsekip 27.960.000,00 - - 27.960.000,00
1.20.13. KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA 878.837.000,00 1.570.086.045,00 160.286.000,00 2.609.209.045,00

Listrik
Halaman 75 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Listrik Kantor Lurah Bansir Laut
Listrik Kantor Lurah Bansir Darat
Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Darat
Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Laut
Listrik Gedung Serba Guna
1.20.1.20.13.01.008.022. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Laut - 5.914.000,00 - 5.914.000,00
1.20.1.20.13.01.008.023. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

Darat
1.20.1.20.13.01.008.024. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
Belitung Darat
1.20.1.20.13.01.008.025. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
Belitung Laut
1.20.1.20.13.01.010.027. Penyediaan Alat Tulis Kantor kelurahan Bansir Laut - 16.350.700,00 - 16.350.700,00
1.20.1.20.13.01.010.028. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bansir Darat - 14.978.300,00 - 14.978.300,00
1.20.1.20.13.01.010.029. Penyediaan Alat Tulis Kantor Bangka Belitung Darat - 14.978.300,00 - 14.978.300,00
1.20.1.20.13.01.010.030. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bangka - 14.978.300,00 - 14.978.300,00

Belitung Laut
Kelurahan Bansir Laut
Kelurahan Bansir Darat
Kelurahan Bangka Belitung Laut
Kelurahan Bangka Belitung Darat
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Lurah Bansir Laut
Bangunan Kantor Lurah Bansir Darat

Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

undangan
undangan
undangan Kantor Lurah Bansir Laut
undangan Kantor Lurah Bansir Darat
undangan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

undangan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

1.20.1.20.13.01.017.002. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir - 4.268.000,00 - 4.268.000,00
Laut
1.20.1.20.13.01.017.003. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir - 4.268.000,00 - 4.268.000,00
Darat
1.20.1.20.13.01.017.004. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka - 3.916.000,00 - 3.916.000,00
Belitung Laut
1.20.1.20.13.01.017.005. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka - 4.972.000,00 - 4.972.000,00
Belitung Darat

Halaman 76 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.13.02.007.003. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir - - 1.443.000,00 1.443.000,00
Laut
1.20.1.20.13.02.007.004. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir - - 4.000.000,00 4.000.000,00
Darat
1.20.1.20.13.02.007.005. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah - - 18.415.000,00 18.415.000,00
Bangka Belitung Laut
1.20.1.20.13.02.007.006. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah - - 10.400.000,00 10.400.000,00
Bangka Belitung Darat
1.20.1.20.13.02.009.003. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka - - 8.500.000,00 8.500.000,00
Belitung Laut
1.20.1.20.13.02.009.004. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka - - 11.270.000,00 11.270.000,00
Belitung Darat
1.20.1.20.13.02.009.005. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir - - 12.098.000,00 12.098.000,00
Laut
1.20.1.20.13.02.009.006. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir - - 15.870.000,00 15.870.000,00
Darat
1.20.1.20.13.02.010. Pengadaan Mebeleur - - 780.000,00 780.000,00
1.20.1.20.13.02.010.001. Pengadaan Mebeleur - - 780.000,00 780.000,00
Bansir Laut
Bansir Darat

Dinas/Operasional
Dinas/Operasional Bansir Laut
Dinas/Operasional Bansir Darat
Dinas/Operasional Bangka Belitung Laut
Dinas/Operasional Bangka Belitung Darat

Lurah Bansir Laut
Lurah Bansir Darat
Lurah Bangka Belitung Darat
Lurah bangka Belitung Laut

1.20.1.20.13.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 3.825.000,00 25.390.800,00 - 29.215.800,00
Undangan
1.20.1.20.13.05.003.001. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 3.825.000,00 25.390.800,00 - 29.215.800,00
Undangan
Masyarakat
Bansir Laut
Bansir Darat
Halaman 77 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.13.056.004. Kegiatan HUT RI 13.875.000,00 22.432.800,00 - 36.307.800,00
1.20.1.20.13.056.004.027. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut 1.975.000,00 2.607.700,00 - 4.582.700,00
1.20.1.20.13.056.004.028. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat 1.500.000,00 2.407.700,00 - 3.907.700,00
1.20.1.20.13.056.004.029. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Darat 1.475.000,00 2.392.700,00 - 3.867.700,00
1.20.1.20.13.056.004.030. Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Laut 1.775.000,00 2.609.700,00 - 4.384.700,00

1.20.1.20.13.056.009.001. Penyusunan Database Kantor Camat 2.300.000,00 542.800,00 - 2.842.800,00
1.20.1.20.13.056.009.026. Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Laut 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00
1.20.1.20.13.056.009.027. Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Darat 2.850.000,00 4.580.400,00 - 7.430.400,00
1.20.1.20.13.056.009.028. Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung 3.450.000,00 4.720.400,00 - 8.170.400,00
Darat
1.20.1.20.13.056.009.029. Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung 2.550.000,00 4.510.400,00 - 7.060.400,00
Laut
Bansir Laut
Bansir Darat
1.20.1.20.13.056.014.026. Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut 10.392.200,00 8.500.000,00 - 18.892.200,00
1.20.1.20.13.056.014.027. Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat 13.150.000,00 11.500.000,00 - 24.650.000,00
1.20.1.20.13.056.014.028. Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Laut 11.149.600,00 9.000.000,00 - 20.149.600,00
1.20.1.20.13.056.014.029. Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Darat 11.545.200,00 9.000.000,00 - 20.545.200,00
Kelurahan Bansir LAut
Kelurahan Bansir DArat
Kelurahan Bangka Belitung Laut
Kelurahan Bangka Belitung DArat
1.20.1.20.13.057.005.027. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Laut 7.150.000,00 3.996.200,00 - 11.146.200,00
1.20.1.20.13.057.005.028. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Darat 7.150.000,00 3.996.200,00 - 11.146.200,00
1.20.1.20.13.057.005.029. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung 7.550.000,00 4.026.200,00 - 11.576.200,00
Darat
1.20.1.20.13.057.005.030. Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung 7.000.000,00 5.151.200,00 - 12.151.200,00
Laut
Kelurahan
Kelurahan
1.20.1.20.13.057.008. Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah 7.250.000,00 39.140.200,00 - 46.390.200,00
1.20.1.20.13.057.008.001. Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah 7.250.000,00 39.140.200,00 - 46.390.200,00
Pembangunan
1.20.1.20.13.058.002.026. Musrenbang Kelurahan Bansir Laut 2.950.000,00 9.340.200,00 - 12.290.200,00
1.20.1.20.13.058.002.027. Musrenbang Kelurahan Bansir Darat 2.950.000,00 9.340.200,00 - 12.290.200,00
1.20.1.20.13.058.002.028. Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Darat 3.175.000,00 10.312.700,00 - 13.487.700,00
1.20.1.20.13.058.002.029. Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut 2.650.000,00 10.342.700,00 - 12.992.700,00
1.20.1.20.13.059.002. Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan - 10.652.900,00 - 10.652.900,00
1.20.1.20.13.059.004.027. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Laut - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.13.059.004.028. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Darat - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.20.1.20.13.059.004.029. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
Darat
1.20.1.20.13.059.004.030. Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
Laut
Halaman 78 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Kecamatan
Keuangan
1.20.1.20.13.06.003. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.075.000,00 526.800,00 - 2.601.800,00
1.20.1.20.13.06.003.001. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.075.000,00 526.800,00 - 2.601.800,00

1.20.1.20.13.06.007.001. Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) 2.100.000,00 846.600,00 - 2.946.600,00
1.20.1.20.13.06.007.003. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2.100.000,00 784.000,00 - 2.884.000,00
1.20.1.20.13.06.027.005. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, 16.900.000,00 5.493.400,00 - 22.393.400,00
LPPD, SPIP)
1.20.1.20.13.06.027.006. Penyusunan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) / 5.600.000,00 1.324.200,00 - 6.924.200,00
Evaluasi (Realisasi) Renja
1.20.1.20.13.06.062. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 6.600.000,00 224.200,00 - 6.824.200,00
Birokrasi
1.20.1.20.13.06.062.001. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 6.600.000,00 224.200,00 - 6.824.200,00
Birokrasi
1.20.1.20.13.06.066. Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran 1.900.000,00 896.150,00 - 2.796.150,00
1.20.1.20.13.06.066.001. Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran 1.900.000,00 896.150,00 - 2.796.150,00
1.20.1.20.13.08. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 18.360.000,00 - - 18.360.000,00
Informasi
1.20.1.20.13.08.015. Pengelolaan Website 18.360.000,00 - - 18.360.000,00
1.20.1.20.13.08.015.002. Pengelolaan Web Kecamatan 18.360.000,00 - - 18.360.000,00
Lurah Bansir Laut
Lurah Bansir Darat
Lurah Bangka Belitung Darat
Lurah Banka Belitung Laut
1.20.1.20.13.09.009.020. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir 30.000.000,00 1.552.400,00 - 31.552.400,00
Laut
1.20.1.20.13.09.009.021. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir 27.600.000,00 1.852.400,00 - 29.452.400,00
Darat
1.20.1.20.13.09.009.022. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Bangka Belitung 24.300.000,00 1.552.400,00 - 25.852.400,00
Darat
1.20.1.20.13.09.009.023. Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bangka 15.900.000,00 1.552.400,00 - 17.452.400,00
Belitung Laut
1.20.1.20.13.14.001.003. Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah 6.150.000,00 1.655.400,00 - 7.805.400,00
Bansir laut
Bansir Darat
1.20.17. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.684.519.000,00 6.232.338.030,00 44.768.450.720,00 57.685.307.750,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 6.684.519.000,00 6.232.338.030,00 44.768.450.720,00 57.685.307.750,00
1.20.1.20.17.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.527.760.000,00 1.436.706.380,00 6.000.000,00 2.970.466.380,00
Listrik
1.20.1.20.17.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 673.860.000,00 57.660.000,00 - 731.520.000,00
1.20.1.20.17.01.007.001. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 398.940.000,00 16.660.000,00 - 415.600.000,00
1.20.1.20.17.01.007.002. Pengendalian Keuangan Daerah Bantuan SKPKD 117.600.000,00 23.000.000,00 - 140.600.000,00
1.20.1.20.17.01.007.003. Pengawasan dan Monitoring Keuangan Dana Bantuan 157.320.000,00 18.000.000,00 - 175.320.000,00
SKPKD
Halaman 79 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan

1.20.1.20.17.01.019.035. SATGAS SPIP BPKAD 80.700.000,00 5.040.000,00 - 85.740.000,00
1.20.1.20.17.01.019.036. Tim Verifikasi Administrasi Proposal/Hibah Tahun 2016 95.400.000,00 2.000.000,00 - 97.400.000,00

1.20.1.20.17.017. Program Peningkatan dan Pengembangan 2.920.784.000,00 2.041.021.650,00 210.160.000,00 5.171.965.650,00
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.17.017.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 288.395.000,00 122.510.000,00 - 410.905.000,00
1.20.1.20.17.017.006.001. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 276.840.000,00 89.250.000,00 - 366.090.000,00

APBD
1.20.1.20.17.017.006.002. Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 11.555.000,00 33.260.000,00 - 44.815.000,00
Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.20.1.20.17.017.007. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 7.200.000,00 90.550.000,00 - 97.750.000,00
Penjabaran APBD
1.20.1.20.17.017.007.001. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 7.200.000,00 90.550.000,00 - 97.750.000,00
Penjabaran APBD
1.20.1.20.17.017.008. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 286.770.000,00 164.480.000,00 - 451.250.000,00
Perubahan APBD
1.20.1.20.17.017.008.001. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 286.770.000,00 164.480.000,00 - 451.250.000,00
Perubahan APBD
1.20.1.20.17.017.021. Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD 10.020.000,00 238.240.000,00 - 248.260.000,00
1.20.1.20.17.017.021.001. Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD 10.020.000,00 238.240.000,00 - 248.260.000,00
1.20.1.20.17.017.023. Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD 23.680.000,00 74.540.000,00 - 98.220.000,00
1.20.1.20.17.017.023.001. Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD 23.680.000,00 74.540.000,00 - 98.220.000,00
1.20.1.20.17.017.024. Penyusunan Prognosis APBD 13.250.000,00 3.250.000,00 - 16.500.000,00

1.20.1.20.17.017.024.001. Penyusunan Prognosis APBD 13.250.000,00 3.250.000,00 - 16.500.000,00
1.20.1.20.17.017.025. Monitoring Asistensi Laporan Keuangan Daerah 141.840.000,00 21.300.000,00 - 163.140.000,00
1.20.1.20.17.017.025.001. Pembinaan dan Monitoring Laporan Keuangan SKPD 141.840.000,00 21.300.000,00 - 163.140.000,00
dan PPKD
1.20.1.20.17.017.028.003. Kastemisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 7.260.000,00 50.560.000,00 - 57.820.000,00
Berdasarkan Kebutuhan Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.17.017.029.001. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota 114.790.000,00 139.100.000,00 - 253.890.000,00
Pontianak berbasis Akrual (LRA, LO, Neraca, LPE,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan CALK)
1.20.1.20.17.017.035. Penyusunan Realisasi pendapatan, belanja dan 152.400.000,00 29.495.000,00 - 181.895.000,00
pembiayaanPengeluaran / SPJ Belanja Seluruh SKPD
1.20.1.20.17.017.038. Pelaksanaan pengendalian SPP dan SPM seluruh SKPD 153.240.000,00 29.796.650,00 - 183.036.650,00
sampai dengan rincian objek berdasarkan plafon DPA
SKPD
1.20.1.20.17.017.039.003. Pengendalian realisasi penggunaan dana oleh masing- 10.200.000,00 55.000.000,00 - 65.200.000,00
masing SKPD melalui SPJ Ganti Uang (GU) dan TU
1.20.1.20.17.017.042. Pengendalian realisasi belanja pegawai seluruh SKPD 167.820.000,00 15.600.000,00 3.000.000,00 186.420.000,00
1.20.1.20.17.017.044.001. Pengelolaan Administrasi Taspen, BPJS dan 151.920.000,00 37.500.000,00 - 189.420.000,00
BAPERTARUM PNS
1.20.1.20.17.017.049.001. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan 145.920.000,00 19.370.000,00 - 165.290.000,00
Pengeluaran Harian Per-SKPD
1.20.1.20.17.017.066.001. Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan Daerah 23.550.000,00 40.680.000,00 - 64.230.000,00
1.20.1.20.17.017.078. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan 24.100.000,00 28.680.000,00 - 52.780.000,00
1.20.1.20.17.017.080. Pengembangan Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah 196.110.000,00 93.450.000,00 - 289.560.000,00
1.20.1.20.17.017.081. Penyusunan Laporan Keuangan atas Dana di Luar APBD 53.600.000,00 5.650.000,00 - 59.250.000,00
1.20.1.20.17.02.071.001. Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 152.800.000,00 152.800.000,00

1.20.1.20.17.028.001.001. Pengadaan / Pembebasan Tanah dan bangunan - - 44.073.170.720,00 44.073.170.720,00
1.20.1.20.17.028.004.002. Penerapan Perhitungan Penyusutan Barang Milik 16.900.000,00 6.100.000,00 - 23.000.000,00
Daerah
Halaman 80 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.17.028.006.003. Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB, DKP dan 80.150.000,00 25.300.000,00 - 105.450.000,00
DKPB Pemerintah Kota Pontianak
1.20.1.20.17.028.008. Penghapusan Barang-barang Milik Pemerintah Kota 162.390.000,00 27.780.000,00 - 190.170.000,00
Pontianak
1.20.1.20.17.028.009. Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik 63.300.000,00 12.100.000,00 - 75.400.000,00
1.20.1.20.17.028.010.003. Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak 221.440.000,00 17.000.000,00 - 238.440.000,00
1.20.1.20.17.028.014. Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA dan SIMA 38.640.000,00 153.300.000,00 259.680.000,00 451.620.000,00
1.20.1.20.17.028.014.006. Belanja Modal Pengembangan Tambahan Aplikasi - - 259.680.000,00 259.680.000,00
SIMBADA Versi 2 Tahap II
1.20.1.20.17.028.018. Penyusunan Standar Harga Barang 4.400.000,00 77.200.000,00 - 81.600.000,00
Undangan
1.20.1.20.17.05.020.001. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan 9.675.000,00 39.550.000,00 - 49.225.000,00
1.20.1.20.17.07.001.001. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 30.500.000,00 66.640.000,00 97.140.000,00
1.20.1.20.17.07.003.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor 2.740.000,00 110.500.000,00 - 113.240.000,00
1.20.1.20.17.07.004.001. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / - 115.256.000,00 - 115.256.000,00
Operasional
1.21.01. KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 183.680.000,00 2.532.627.960,00 23.700.000,00 2.740.007.960,00
Listrik
1.21.1.21.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.800.000,00 2.400.000,00 - 22.200.000,00
1.21.1.21.01.01.007.001. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.800.000,00 2.400.000,00 - 22.200.000,00
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan



Dinas/Operasional

Kantor

Keuangan
Halaman 81 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.21.1.21.01.06.005. Penyusunan LAKIP 2.050.000,00 840.000,00 - 2.890.000,00
1.21.1.21.01.06.005.001. Penyusunan LAKIP 2.050.000,00 840.000,00 - 2.890.000,00
1.21.1.21.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 80.325.000,00 1.755.727.000,00 - 1.836.052.000,00
1.21.1.21.01.15.01. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 4.075.000,00 55.925.000,00 - 60.000.000,00
1.21.1.21.01.15.01.001. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 4.075.000,00 55.925.000,00 - 60.000.000,00
1.21.1.21.01.15.02. Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & 1.725.000,00 78.275.000,00 - 80.000.000,00
Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21.1.21.01.15.02.001. Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & 1.725.000,00 78.275.000,00 - 80.000.000,00
Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21.1.21.01.15.03. Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan 15.600.000,00 4.320.000,00 - 19.920.000,00
1.21.1.21.01.15.03.001. Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan 15.600.000,00 4.320.000,00 - 19.920.000,00
1.21.1.21.01.15.05. Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan 4.950.000,00 14.337.000,00 - 19.287.000,00

1.21.1.21.01.15.05.001. Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan 4.950.000,00 14.337.000,00 - 19.287.000,00
1.21.1.21.01.15.06. Pengembangan sistem informasi pasar 4.200.000,00 40.800.000,00 - 45.000.000,00
1.21.1.21.01.15.06.001. Pengembangan sistem informasi pasar 4.200.000,00 40.800.000,00 - 45.000.000,00
1.21.1.21.01.15.09. Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00
1.21.1.21.01.15.09.001. Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00
Pangan
1.21.1.21.01.15.10. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.21.1.21.01.15.10.001. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.21.1.21.01.15.12. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 37.725.000,00 1.340.220.000,00 - 1.377.945.000,00
1.21.1.21.01.15.12.001. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 37.725.000,00 1.340.220.000,00 - 1.377.945.000,00
1.21.1.21.01.15.15. Melaksanakan Diversifikasi Pangan 7.850.000,00 108.050.000,00 - 115.900.000,00
1.21.1.21.01.15.15.001. Melaksanakan Diversifikasi Pangan 6.950.000,00 78.050.000,00 - 85.000.000,00
1.21.1.21.01.15.15.002. Analisis Diversifikasi Pangan 900.000,00 30.000.000,00 - 30.900.000,00
1.21.1.21.01.15.20. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00
1.21.1.21.01.15.20.001. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00

Pangan
1.21.1.21.01.15.21. Penyusunan Peta Kerentanan Pangan 900.000,00 34.100.000,00 - 35.000.000,00
1.21.1.21.01.15.21.001. Pemetaan Kerawanan Pangan 900.000,00 34.100.000,00 - 35.000.000,00
1.21.1.21.01.16. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 22.525.000,00 70.475.000,00 - 93.000.000,00
1.21.1.21.01.16.01. Pengukuhan Kelompok Tani 2.375.000,00 30.625.000,00 - 33.000.000,00
1.21.1.21.01.16.01.001. Pengukuhan Kelompok Tani 2.375.000,00 30.625.000,00 - 33.000.000,00
1.21.1.21.01.16.02. Revitalisasi Penyuluh Pertanian 20.150.000,00 39.850.000,00 - 60.000.000,00
1.21.1.21.01.16.02.001. Revitalisasi Penyuluh Pertanian 20.150.000,00 39.850.000,00 - 60.000.000,00
1.21.1.21.01.17. Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan 38.230.000,00 321.885.000,00 - 360.115.000,00
Petani
1.21.1.21.01.17.01. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 6.900.000,00 53.100.000,00 - 60.000.000,00
1.21.1.21.01.17.01.001. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 6.900.000,00 53.100.000,00 - 60.000.000,00
1.21.1.21.01.17.03. Operasional Penyuluh Pertanian 31.330.000,00 268.785.000,00 - 300.115.000,00
1.21.1.21.01.17.03.001. Operasional Penyuluh Pertanian 31.330.000,00 268.785.000,00 - 300.115.000,00
1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 460.460.000,00 1.055.405.450,00 670.149.000,00 2.186.014.450,00
1.24. KEARSIPAN 460.460.000,00 1.055.405.450,00 670.149.000,00 2.186.014.450,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan
Halaman 82 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
dan Dalam Daerah
dan Dalam Daerah
1.24.1.24.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9.650.000,00 500.000,00 270.149.000,00 280.299.000,00
1.24.1.24.01.02.009.002. Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9.650.000,00 500.000,00 - 10.150.000,00

Dinas/Operasional


Keuangan
DPPA RKT)
SPIP)
1.24.1.24.01.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ 12.075.000,00 1.750.000,00 - 13.825.000,00
Arsip Daerah
1.24.1.24.01.16.005. Penilaian arsip 12.075.000,00 1.750.000,00 - 13.825.000,00
1.24.1.24.01.16.005.001. Penilaian arsip 12.075.000,00 1.750.000,00 - 13.825.000,00
1.24.1.24.01.17. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan 8.125.000,00 101.700.000,00 - 109.825.000,00
Prasarana Kearsipan
1.24.1.24.01.17.004. Fumigrasi Arsip - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.24.1.24.01.17.004.001. Fumigrasi Arsip - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.24.1.24.01.17.006. Workshop Petugas Arsip 5.300.000,00 27.950.000,00 - 33.250.000,00
1.24.1.24.01.17.006.001. Workshop Petugas Arsip 5.300.000,00 27.950.000,00 - 33.250.000,00
1.24.1.24.01.17.007. Lomba Karya Ilmiah 2.825.000,00 23.750.000,00 - 26.575.000,00
1.24.1.24.01.17.007.001. Lomba Karya Ilmiah 2.825.000,00 23.750.000,00 - 26.575.000,00
1.24.1.24.01.18.004. Database Kearsipan secara Elektronik/Digital 17.900.000,00 10.600.000,00 - 28.500.000,00

1.24.1.24.01.18.004.001. Database Kearsipan secara Elektronik/Digital 17.900.000,00 10.600.000,00 - 28.500.000,00
1.24.1.24.01.19. Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan 25.850.000,00 116.915.000,00 - 142.765.000,00
Perpustakaan
1.24.1.24.01.19.001. Lomba Perpustakaan Sekolah 5.650.000,00 10.670.000,00 - 16.320.000,00
1.24.1.24.01.19.001.001. Lomba Perpustakaan Sekolah 5.650.000,00 10.670.000,00 - 16.320.000,00
1.24.1.24.01.19.002. Pameran Pelayanan Publik 5.650.000,00 19.750.000,00 - 25.400.000,00
1.24.1.24.01.19.002.001. Pameran Pelayanan Publik 5.650.000,00 19.750.000,00 - 25.400.000,00
1.24.1.24.01.19.003. Lomba Bercerita 5.650.000,00 24.295.000,00 - 29.945.000,00
1.24.1.24.01.19.003.001. Lomba Bercerita 5.650.000,00 24.295.000,00 - 29.945.000,00
1.24.1.24.01.19.004. Workshop Petugas Perpustakaan 4.600.000,00 28.600.000,00 - 33.200.000,00
1.24.1.24.01.19.004.001. Workshop Petugas Perpustakaan 4.600.000,00 28.600.000,00 - 33.200.000,00
1.24.1.24.01.19.007. Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan 600.000,00 13.000.000,00 - 13.600.000,00
Perpustakaan
1.24.1.24.01.19.007.001. Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan 600.000,00 13.000.000,00 - 13.600.000,00
Perpustakaan
1.24.1.24.01.19.008. Bazar Buku 3.700.000,00 20.600.000,00 - 24.300.000,00
1.24.1.24.01.19.008.001. Bazar Buku 3.700.000,00 20.600.000,00 - 24.300.000,00
1.24.1.24.01.20. Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan 14.200.000,00 15.500.000,00 400.000.000,00 429.700.000,00
Pustaka
1.24.1.24.01.20.004. Elektronik Library 7.150.000,00 15.000.000,00 - 22.150.000,00
1.24.1.24.01.20.004.001. Elektronik Library 7.150.000,00 15.000.000,00 - 22.150.000,00
1.24.1.24.01.20.006. Belanja Pengadaan Buku 7.050.000,00 500.000,00 400.000.000,00 407.550.000,00
1.24.1.24.01.20.006.001. Belanja Pengadaan Buku - - 400.000.000,00 400.000.000,00
1.24.1.24.01.20.006.002. Penunjang Belanja Pengadaan Buku 7.050.000,00 500.000,00 - 7.550.000,00
2. URUSAN PILIHAN 427.650.000,00 5.997.986.535,00 1.429.287.415,00 7.854.923.950,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 427.650.000,00 5.997.986.535,00 1.429.287.415,00 7.854.923.950,00
Halaman 83 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01. PERTANIAN 427.650.000,00 5.997.986.535,00 1.429.287.415,00 7.854.923.950,00
Listrik
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
undangan
undangan




Dinas/Operasional

Kantor
2.01.2.01.01.021. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 3.600.000,00 213.823.780,00 - 217.423.780,00

Ternak
2.01.2.01.01.021.001. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3.600.000,00 213.823.780,00 - 217.423.780,00
Menular Ternak
2.01.2.01.01.021.001.001. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3.600.000,00 213.823.780,00 - 217.423.780,00
Menular Ternak
2.01.2.01.01.024. Program Peningkatan Penerapan Teknologi - 113.482.960,00 258.458.050,00 371.941.010,00
Peternakan
2.01.2.01.01.024.001. Peningkatan dan pengembangan kawasan usaha - 113.482.960,00 258.458.050,00 371.941.010,00
peternakan(Kunak)
2.01.2.01.01.024.001.001. Peningkatan dan pengembangan kawasan usaha - - 258.458.050,00 258.458.050,00
peternakan(Kunak)
2.01.2.01.01.024.001.003. Operasional Kawasan Usaha Ternak (Kunak) - 113.482.960,00 - 113.482.960,00
2.01.2.01.01.025. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan 7.390.000,00 455.354.320,00 19.185.000,00 481.929.320,00
Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
2.01.2.01.01.025.003. Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura 7.390.000,00 455.354.320,00 19.185.000,00 481.929.320,00
2.01.2.01.01.025.003.001. Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura 7.390.000,00 404.350.000,00 - 411.740.000,00
2.01.2.01.01.025.003.003. Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman - 51.004.320,00 - 51.004.320,00
Hortikultura
2.01.2.01.01.025.003.004. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman - - 19.185.000,00 19.185.000,00
Hortikultura
2.01.2.01.01.026. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber 19.110.000,00 409.947.000,00 - 429.057.000,00
Daya Perikanan Budidaya
2.01.2.01.01.026.001. Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan 19.110.000,00 401.547.000,00 - 420.657.000,00
Budidaya Air Tawar
2.01.2.01.01.026.001.001. Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan 11.160.000,00 276.800.000,00 - 287.960.000,00
Budidaya Air Tawar
2.01.2.01.01.026.001.002. Demplot Pembuatan Pakan Ikan - 18.000.000,00 - 18.000.000,00
2.01.2.01.01.026.001.003. Peningkatan Kompetensi Petugas BBI Lokal - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
Halaman 84 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.01.026.001.004. Pelatihan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1.800.000,00 31.551.000,00 - 33.351.000,00
2.01.2.01.01.026.001.005. Pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) 2.050.000,00 23.682.000,00 - 25.732.000,00
2.01.2.01.01.026.001.006. Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan 4.100.000,00 36.514.000,00 - 40.614.000,00
2.01.2.01.01.026.004. Pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan dan - 8.400.000,00 - 8.400.000,00
residu di kawasan perikanan budidaya
2.01.2.01.01.026.004.001. Pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan dan - 8.400.000,00 - 8.400.000,00
residu di kawasan perikanan budidaya
2.01.2.01.01.027. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi 14.340.000,00 440.587.920,00 215.540.000,00 670.467.920,00
Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal
2.01.2.01.01.027.003. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 14.340.000,00 480.000,00 215.540.000,00 230.360.000,00
BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium
2.01.2.01.01.027.003.001. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan - - 215.540.000,00 215.540.000,00
Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium
2.01.2.01.01.027.003.002. Penunjang Pengembangan dan Peningkatan Sarana 14.340.000,00 480.000,00 - 14.820.000,00
dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium
2.01.2.01.01.027.005. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Fungsi BBI - 440.107.920,00 - 440.107.920,00

Lokal dan Laboratorium
2.01.2.01.01.027.005.001. Operasional Balai Benih Ikan - 440.107.920,00 - 440.107.920,00
2.01.2.01.01.028. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan 12.550.000,00 289.855.640,00 87.050.000,00 389.455.640,00
Nilai Tambah Serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan
2.01.2.01.01.028.001. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana P2HP serta - - 25.460.000,00 25.460.000,00

Manajemen Usaha kepada Kelompok P2HP Calon
Penerima Paket Bantuan P2HP
2.01.2.01.01.028.001.003. Pengadaan Peralatan Pembinaan P2HP - - 25.460.000,00 25.460.000,00
2.01.2.01.01.028.002. Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui 12.550.000,00 157.529.000,00 - 170.079.000,00
Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan
2.01.2.01.01.028.002.003. Penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan antar 8.350.000,00 60.305.000,00 - 68.655.000,00
Kelurahan se-Kota Pontianak
2.01.2.01.01.028.002.004. Lomba Masak serba Ikan tingkat Provinsi Kalimantan - 28.695.000,00 - 28.695.000,00
Barat
2.01.2.01.01.028.002.005. Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan 4.200.000,00 68.529.000,00 - 72.729.000,00
2.01.2.01.01.028.004. Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Pasar - 14.400.000,00 - 14.400.000,00
Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi
2.01.2.01.01.028.004.002. Pembinaan Produk Perikanan Konsumsi - 14.400.000,00 - 14.400.000,00
2.01.2.01.01.028.005. Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias - 87.926.640,00 61.590.000,00 149.516.640,00
2.01.2.01.01.028.005.001. Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias - 87.926.640,00 - 87.926.640,00
2.01.2.01.01.028.005.002. Peningkatan Sarana Prasarana Raiser Ikan Hias - - 61.590.000,00 61.590.000,00
2.01.2.01.01.028.007. Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
perikanan
2.01.2.01.01.028.007.001. Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
perikanan
2.01.2.01.01.031. Program Pencapaian Swasembada daging sapi dan 2.900.000,00 32.667.000,00 - 35.567.000,00
peningkatan penyediaan pangan hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal
2.01.2.01.01.031.001. Pendataan Peternakan 2.900.000,00 32.667.000,00 - 35.567.000,00
2.01.2.01.01.031.001.001. Pendataan Peternakan 2.900.000,00 32.667.000,00 - 35.567.000,00
2.01.2.01.01.032. Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk 6.950.000,00 196.225.000,00 25.000.000,00 228.175.000,00
Hewan
2.01.2.01.01.032.001. Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan 2.225.000,00 38.178.000,00 - 40.403.000,00
hewan
2.01.2.01.01.032.001.002. Sosialisasi Penanganan Hewan Qurban 2.225.000,00 38.178.000,00 - 40.403.000,00
2.01.2.01.01.032.002. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan pada 3.150.000,00 108.927.000,00 - 112.077.000,00
Hari Raya Keagamaan
2.01.2.01.01.032.002.001. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan 3.150.000,00 108.927.000,00 - 112.077.000,00
pada Hari Raya Keagamaan
2.01.2.01.01.032.004. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah - - 25.000.000,00 25.000.000,00
Potong Unggas
2.01.2.01.01.032.004.001. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah - - 25.000.000,00 25.000.000,00
Potong Unggas
2.01.2.01.01.032.006. Sertifikasi Pemotong Unggas 1.575.000,00 33.370.000,00 - 34.945.000,00
2.01.2.01.01.032.006.001. Sertifikasi Pemotong Unggas 1.575.000,00 33.370.000,00 - 34.945.000,00
2.01.2.01.01.032.007. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan - 15.750.000,00 - 15.750.000,00
2.01.2.01.01.032.007.001. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan - 15.750.000,00 - 15.750.000,00
2.01.2.01.01.033. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, 10.150.000,00 452.945.000,00 - 463.095.000,00
Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil
Pertanian Tanamanan Pangan dan Hortikultura
2.01.2.01.01.033.001. Penyebaran Informasi Produk Pertanian - 34.000.000,00 - 34.000.000,00
2.01.2.01.01.033.001.001. Penyebaran Informasi Produk Pertanian - 34.000.000,00 - 34.000.000,00
2.01.2.01.01.033.002. Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen & 1.050.000,00 6.343.000,00 - 7.393.000,00
Pengolahan Hasil
2.01.2.01.01.033.002.001. Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen & 1.050.000,00 6.343.000,00 - 7.393.000,00
Pengolahan Hasil
2.01.2.01.01.033.003. Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha 1.650.000,00 114.260.000,00 - 115.910.000,00
Pengolahan
2.01.2.01.01.033.003.001. Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha 1.650.000,00 114.260.000,00 - 115.910.000,00
Pengolahan
Halaman 85 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.01.033.004. Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi 6.550.000,00 180.770.000,00 - 187.320.000,00
Agribisnis
2.01.2.01.01.033.004.001. Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi 6.550.000,00 180.770.000,00 - 187.320.000,00
Agribisnis
2.01.2.01.01.033.005. Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu hasil 900.000,00 98.972.000,00 - 99.872.000,00
Pertanian
2.01.2.01.01.033.005.001. Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu 900.000,00 98.972.000,00 - 99.872.000,00
hasil Pertanian
2.01.2.01.01.033.006. Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar - 18.600.000,00 - 18.600.000,00
2.01.2.01.01.033.006.001. Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar - 18.600.000,00 - 18.600.000,00
2.01.2.01.01.034. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan 1.650.000,00 136.451.780,00 - 138.101.780,00
Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2.01.2.01.01.034.002. Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk dan Pestisida - 17.959.000,00 - 17.959.000,00
Berimbang
2.01.2.01.01.034.002.001. Pengawasan Pupuk dan Pestisida - 17.959.000,00 - 17.959.000,00
2.01.2.01.01.034.004. Perluasan Areal Tanam dan Pengeolaan Lahan 1.650.000,00 118.492.780,00 - 120.142.780,00
2.01.2.01.01.034.004.001. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) 1.650.000,00 118.492.780,00 - 120.142.780,00
2.01.2.01.01.035. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan 22.235.000,00 194.970.000,00 - 217.205.000,00
Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada
Pangan
2.01.2.01.01.035.001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam 22.235.000,00 187.650.000,00 - 209.885.000,00
rangka Mendukung Produksi Pangan
2.01.2.01.01.035.001.001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam 22.235.000,00 187.650.000,00 - 209.885.000,00
rangka Mendukung Produksi Pangan
2.01.2.01.01.035.002. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian - 7.320.000,00 - 7.320.000,00
2.01.2.01.01.035.002.001. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian - 7.320.000,00 - 7.320.000,00
2.01.2.01.01.036. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan 6.390.000,00 530.129.640,00 396.524.365,00 933.044.005,00
dan Hortikultura
2.01.2.01.01.036.001. Pengembangan dan peningkatan pelayanan UPTD 6.390.000,00 530.129.640,00 396.524.365,00 933.044.005,00
Agribisnis
2.01.2.01.01.036.001.003. Operasional UPTD Agribisnis 6.390.000,00 530.129.640,00 - 536.519.640,00
2.01.2.01.01.036.001.004. Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Agribisnis - - 396.524.365,00 396.524.365,00
2.01.2.01.01.037. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi 10.780.000,00 172.463.640,00 83.920.000,00 267.163.640,00
Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD Pangkalan
Pendaratan Ikan
2.01.2.01.01.037.001. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 83.920.000,00 83.920.000,00
UPTD PPI
2.01.2.01.01.037.001.001. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan - - 83.920.000,00 83.920.000,00
Prasarana UPTD PPI
2.01.2.01.01.037.002. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan 10.780.000,00 172.463.640,00 - 183.243.640,00
Perikanan UPTD PPI
2.01.2.01.01.037.002.001. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan 10.780.000,00 172.463.640,00 - 183.243.640,00
Kepelabuhan Perikanan UPTD PPI
2.01.2.01.01.038. Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan 1.640.000,00 161.300.000,00 8.700.000,00 171.640.000,00
Hutan Tanaman
2.01.2.01.01.038.001. Penghijauan 1.640.000,00 161.300.000,00 8.700.000,00 171.640.000,00
2.01.2.01.01.038.001.001. Penghijauan 1.640.000,00 161.300.000,00 - 162.940.000,00
2.01.2.01.01.038.001.003. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghijauan - - 8.700.000,00 8.700.000,00
2.01.2.01.01.039. Program Tertib Penataan Hasil Hutan 2.100.000,00 20.500.000,00 - 22.600.000,00
2.01.2.01.01.039.001. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2.100.000,00 20.500.000,00 - 22.600.000,00
2.01.2.01.01.039.001.001. Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 2.100.000,00 20.500.000,00 - 22.600.000,00
2.01.2.01.01.041. Program Peningkatan, Pengembangan dan 2.225.000,00 15.951.000,00 - 18.176.000,00
Pengolahan Hasil Peternakan
2.01.2.01.01.041.001. Bimbingan dan Peningkatan kualitas Pengolahan Hasil 2.225.000,00 15.951.000,00 - 18.176.000,00
Peternakan
2.01.2.01.01.041.001.002. Pelatihan Pengemasan Produk untuk Pengolah Hasil 2.225.000,00 15.951.000,00 - 18.176.000,00
Peternakan
Undangan
Undangan
Informasi
2.01.2.01.01.11.011.003. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA 13.850.000,00 2.370.000,00 - 16.220.000,00
Pelaporan Keuangan
2.01.2.01.01.12.001.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - 2.280.000,00 - 2.280.000,00
2.01.2.01.01.12.001.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.475.000,00 2.460.000,00 - 5.935.000,00
2.01.2.01.01.12.001.005. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.825.000,00 2.250.000,00 - 5.075.000,00
Halaman 86 dari 87
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.01.12.001.006. Penyusunan Neraca SKPD 2.825.000,00 1.840.000,00 - 4.665.000,00
2.01.2.01.01.12.001.007. Penyusunan Pelaporan Aset Dinas Pertanian, - 2.110.000,00 - 2.110.000,00
Perikanan dan Kehutanan
2.01.2.01.01.13.004. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - 4.024.400,00 - 4.024.400,00
2.01.2.01.01.13.004.001. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat - 4.024.400,00 - 4.024.400,00

(SKM)
2.01.2.01.01.13.016. Penyusunan SOP 36.520.000,00 9.018.000,00 - 45.538.000,00
2.01.2.01.01.13.016.001. Penyusunan SOP 36.520.000,00 9.018.000,00 - 45.538.000,00
2.01.2.01.01.14. Program Pengembangan Data/Informasi 600.000,00 104.688.200,00 - 105.288.200,00
2.01.2.01.01.14.001. Penyusunan data dan Profil SKPD 600.000,00 104.688.200,00 - 105.288.200,00
2.01.2.01.01.14.001.001. Penyusunan data dan Profil SKPD 600.000,00 104.688.200,00 - 105.288.200,00
2.01.2.01.01.40. Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan 57.395.000,00 300.444.270,00 66.250.000,00 424.089.270,00
2.01.2.01.01.40.001. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah 57.395.000,00 300.444.270,00 66.250.000,00 424.089.270,00
Potong Hewan (RPH) Sapi
2.01.2.01.01.40.001.003. Operasional UPTD RPH Sapi 13.595.000,00 274.150.270,00 - 287.745.270,00
2.01.2.01.01.40.001.004. Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal 43.800.000,00 5.704.000,00 - 49.504.000,00
2.01.2.01.01.40.001.005. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD RPH Sapi - - 66.250.000,00 66.250.000,00
2.01.2.01.01.40.001.006. Sertifikasi Rumah Potong Hewan Sapi - 20.590.000,00 - 20.590.000,00
JUMLAH 65.613.718.183,00 339.661.769.323,00 443.010.554.702,00 848.286.042.208,00
Halaman 87 dari 87

RKPD Kota Pontianak TA 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kota Pontianak TA 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penJrusunan Kebijakan dan

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

7. 12 Tahun 20ll tentang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

g. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20o7 tentang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol4

16. Peratural Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang

L7- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

1.8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

2L. Peratrrran Daerah Nomor 11 Tahun 2074 tentang

22. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2OI4 tentang

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen

7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Walikota Pontianak

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Tabel 2.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak ................................... 11

Daftar Isi iii

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-

Lampiran Belanja Menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD .............................................. 3

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 Berdasarkan

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan

Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD,

Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM