No.

BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Januari Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 5 Rim Rp 55,000 Rp 275,000

2 Tinta DP 40 3 Dos Rp 35,000 Rp 105,000
3 Stamp pad ink 2 Dos Rp 15,000 Rp 30,000
4 Pena 2 Pak Rp 15,000 Rp 30,000
5 Materai 6000 30 Buah Rp 7,000 Rp 210,000
6 Materai 3000 30 Buah Rp 4,000 Rp 120,000
7 Buku polio 10 buah Rp 15,000 Rp 150,000
8 Buku Kuarto 5 buah Rp 10,000 Rp 50,000
Jumlah Rp 970,000

Terbilang : Rp 970,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Januari Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Spidol permanen 20 buah Rp 10,000 Rp 200,000
2 Spidol boar maker 20 buah Rp 10,000 Rp 200,000
3 Karton putih 20 buah Rp 10,000 Rp 200,000
4 Map TK 6 buah Rp 30,000 Rp 180,000
5 Map biasa 2 pak Rp 50,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 880,000

Terbilang : Rp 880,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Dua Ratus Empat Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan Januari 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
Jumlah Rp 204,000

Terbilang : Rp 204,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tah
2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesm

Bulan Februari Tahun 2015

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Tinta DP 40 2 Kotak Rp 35,000 Rp 70,000

2 Map snalhekter 15 Buah Rp 15,000 Rp 225,000
3 Buku Nota 4 Buah Rp 7,000 Rp 28,000
4 Tipex Pena 12 Buah Rp 7,000 Rp 84,000
5 Stamp pad ink 2 Dos Rp 15,000 Rp 30,000
6 Isi Reksel Besar 2 Kotak Rp 36,000 Rp 72,000
7 Isi Reksel Kecil 2 Kotak Rp 34,000 Rp 68,000
8 Lem cair 2 Buah Rp 10,000 Rp 20,000
9 Isolasi Besar 1 Buah Rp 20,000 Rp 20,000
10 Amplop Panjang 2 Kotak Rp 30,000 Rp 60,000
11 Spidol permanen 10 buah Rp 10,000 Rp 100,000
12 map biasa 4 pak Rp 50,000 Rp 200,000
13 Buku Expedisi 1 Buah Rp 15,000 Rp 15,000
Jumlah Rp 992,000

Terbilang : Rp 992,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tah
2015

Uang Sejumlah : Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Malinjak Bulan Februari Tah
dengan perincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Catriq hitam 2 buah Rp 290,000 Rp 580,000
2 Catriq warna 1 buah Rp 290,000 Rp 290,000
Jumlah Rp 870,000

Terbilang : Rp 870,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tah
2015

Uang Sejumlah : Dua Ratus Empat Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas M
Februari 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
Jumlah Rp 204,000

Terbilang : Rp 204,000
Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 Operasional Puskesmas JKN
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
2015

KUITANSI

ala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran
5

a Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas Malinjak

n Februari Tahun 2015

Pada Tanggal,................................ 2015

Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19860910 201001 2 046
 Operasional Puskesmas JKN
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
2015

KUITANSI

ala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran
5

a Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Malinjak Bulan Februari Tahun 2015

Pada Tanggal,................................ 2015

Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19860910 201001 2 046
 Operasional Puskesmas JKN
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
2015

KUITANSI

ala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran
5

a Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk Bulan
uari 2015, dengan perincin sebagai berikut :

Pada Tanggal,................................ 2015

Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Maret Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 5 Rim Rp 55,000 Rp 275,000

2 Tinta DP 40 3 Dos Rp 35,000 Rp 105,000
3 Catriq hitam 1 buah Rp 290,000 Rp 290,000
4 Map TK 6 buah Rp 30,000 Rp 180,000
5 Map biasa 2 pak Rp 50,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 950,000

Terbilang : Rp 950,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Dua Ratus Empat Ribu

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan Maret 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
Jumlah Rp 204,000

Terbilang : Rp 204,000
Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan April Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 5 Rim Rp 55,000 Rp 275,000

2 Tinta DP 40 3 Dos Rp 35,000 Rp 105,000
3 Isi Reksel Besar 2 Kotak Rp 36,000 Rp 72,000
4 Isi Reksel Kecil 2 Kotak Rp 34,000 Rp 68,000
5 Reksel Besar 4 Buah Rp 25,000 Rp 100,000
6 Pena 2 Pak Rp 15,000 Rp 30,000
7 Lem cair 5 Buah Rp 10,000 Rp 50,000
8 Spidol permanen 15 buah Rp 10,000 Rp 150,000
9 Spidol boar maker 10 buah Rp 10,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 950,000

Terbilang : Rp 950,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Dua Ratus Empat Ribu

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan April 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
Jumlah Rp 204,000

Terbilang : Rp 204,000
Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Mei Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 5 Rim Rp 55,000 Rp 275,000
2 Buku Kuarto 20 buah Rp 10,000 Rp 200,000
3 Spidol boar maker 20 buah Rp 10,000 Rp 200,000
4 Map TK 6 buah Rp 30,000 Rp 180,000
5 Map biasa 2 pak Rp 50,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 955,000

Terbilang : Rp 955,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Dua Ratus Empat Ribu

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan Mei 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
Jumlah Rp 204,000

Terbilang : Rp 204,000
Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Puskesmas Malinjak Kantor Bulan Mei Tahun 2015
dengan perincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Tinta DP 40 10 Dos Rp 35,000 Rp 350,000
2 Stamp pad ink 5 Dos Rp 15,000 Rp 75,000
3 Map Plastik snelhekter 20 buah Rp 15,000 Rp 300,000
4 Tipex Pena 24 Buah Rp 7,000 Rp 168,000
Jumlah Rp 893,000

Terbilang : Rp 893,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupih

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Puskesmas Malinjak Kantor Bulan Mei Tahun 2015
dengan perincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pensil 2B 24 buah Rp 5,000 Rp 120,000
2 Pelubang Kertas 10 buah Rp 40,000 Rp 400,000
3 Mistar Plastik 30 cm 24 btg Rp 5,000 Rp 120,000
4 Kalkulator 12 digit 1 buah Rp 200,000 Rp 200,000
5 Gunting Kertas 5 buah Rp 20,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 940,000

Terbilang : Rp 940,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Puskesmas Malinjak Kantor Bulan Mei Tahun 2015
dengan perincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Cutter Besar 12 buah Rp 15,000 Rp 180,000
2 Foto Presiden/Wakil Presiden 12 lembar Rp 25,000 Rp 300,000
3 Lambang Garuda 12 lembar Rp 20,000 Rp 240,000
4 Batrey Sedang 12 buah Rp 9,000 Rp 108,000
5 Batrey Kecil 12 buah Rp 7,500 Rp 90,000
Jumlah Rp 918,000

Terbilang : Rp 918,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Malinjak Bulan Juni Tahun
2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 10 Rim Rp 55,000 Rp 550,000

2 Tinta DP 40 10 Dos Rp 35,000 Rp 350,000
Jumlah Rp 900,000

Terbilang : Rp 900,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Juni Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Map biasa 2 pak Rp 50,000 Rp 100,000
2 Map plastik selhekter 10 buah Rp 15,000 Rp 150,000
3 Pena 2 Pak Rp 15,000 Rp 30,000
4 Buku polio 5 buah Rp 15,000 Rp 75,000
5 Karton putih 5 buah Rp 10,000 Rp 50,000
6 Isi Reksel Besar 2 Kotak Rp 36,000 Rp 72,000
7 Isi Reksel Kecil 1 Kotak Rp 34,000 Rp 34,000
8 Materai 6000 30 Buah Rp 7,000 Rp 210,000
9 Materai 3000 30 Buah Rp 4,000 Rp 120,000
10 Spidol permanen 10 buah Rp 10,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 941,000

Terbilang : Rp 941,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Dua Ratus Empat Ribu

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan Maret 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
Jumlah Rp 204,000

Terbilang : Rp 204,000
Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Malinjak Bulan Juni Tahun 2015
dengan perincian sebagai berikut :
`

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Catriq hitam 2 buah Rp 290,000 Rp 580,000
2 Catriq warna 1 buah Rp 290,000 Rp 290,000
Jumlah Rp 870,000

Terbilang : Rp 870,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Juli Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Buku Kuarto Besar 1 pak Rp 180.000 Rp 180.000

2 Buku Kuarto Kecil 1 pak Rp 150.000 Rp 150.000
3 Map Biasa 1 pak Rp 150.000 Rp 150.000
4 Map Teka 5 Buah Rp 25.000 Rp 125.000
5 Pelubang Kertas 2 Buah Rp 30.000 Rp 60.000
6 Lem Tacol Besar 2 botol Rp 15.000 Rp 30.000
7 Lem Cair 2 botol Rp 7.500 Rp 15.000
8 Buku Tulis Biasa 3 pak Rp 90.000 Rp 270.000
Jumlah Rp 980.000

Terbilang : Rp 980.000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan Juli Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 1 dos Rp 225.000 Rp225.000
2 Tinta DP 40 5 kotak Rp 35.000 Rp175.000
3 Spidol Besar 12 buah Rp 10.000 Rp120.000
4 Pensil Biasa 12 buah Rp 3.000 Rp36.000
5 Isi Reksel Besar 2 dos Rp 46.000 Rp92.000
6 Isi Reksel Kecil 1 dos Rp 36.000 Rp36.000
7 Amplop Panjang 2 kotak Rp 30.000 Rp60.000
8 Tipex 12 buah Rp 10.000 Rp120.000
9 Reksel Besar 2 buah Rp 25.000 Rp50.000
10 Reksel Kecil 2 buah Rp 15.000 Rp30.000
Jumlah Rp944.000

Terbilang : Rp 944.000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Enam Ribu

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan Juli Tahun 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 2 kali Rp 102,000 Rp 204,000
Jumlah Rp 306,000

Terbilang : Rp 306,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas d

No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01

Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN T
2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskes

Bulan Agustus Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Bantal Setempel Kecil 1 buah Rp 25.000 Rp 25.000

2 Bantal Setempel Besar 1 buah Rp 30.000 Rp 30.000
3 Pena 1 Kotak Rp 60.000 Rp 60.000
4 Buku Nota 1 Buah Rp 28.000 Rp 28.000
5 Isi Reksel Besar 1 Kotak Rp 36.000 Rp 36.000
6 Isi Reksel Kecil 1 Kotak Rp 34.000 Rp 34.000
7 Isolasi Besar 1 Buah Rp 20.000 Rp 20.000
8 Catriq hitam 1 buah Rp 290.000 Rp 290.000
9 Catriq warna 1 buah Rp 290.000 Rp 290.000
10 Spidol permanen 6 buah Rp 10.000 Rp 60.000
11 map biasa 2 pak Rp 50.000 Rp 100.000
Jumlah Rp 973.000

Terbilang : Rp 973.000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas d
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN T
2015

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Enam Ribu

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas
Agustus Tahun 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 2 kali Rp 102,000 Rp 204,000
Jumlah Rp 306,000

Terbilang : Rp 306,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 Operasional Puskesmas JKN
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
2015

KUITANSI

ala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran
5

a Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas Malinjak

n Agustus Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Pada Tanggal,................................ 2015

Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19860910 201001 2 046
 Operasional Puskesmas JKN
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
2015

KUITANSI

ala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran
5

a Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk Bulan
stus Tahun 2015, dengan perincin sebagai berikut :

Pada Tanggal,................................ 2015

Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas,Pustu,Polindes di Puskesmas

Malinjak Bulan September Tahun 2015,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Kertas HVS 5 Rim Rp 55,000 Rp 275,000

2 Tinta DP 40 3 Dos Rp 35,000 Rp 105,000
3 Catriq hitam 1 buah Rp 290,000 Rp 290,000
4 Map TK 6 buah Rp 30,000 Rp 180,000
5 Map biasa 2 pak Rp 50,000 Rp 100,000
Jumlah Rp 950,000

Terbilang : Rp 950,000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari : Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun
Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Dalam rangka pembelian Pulsa untuk online p-car Puskesmas Malinajk
Bulan September Tahun 2015, dengan perincin sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Pulsa Modem 1 kali Rp 102,000 Rp 102,000
2 Pulsa Listrik 2 kali Rp 102,000 Rp 204,000
Jumlah Rp 306,000

Terbilang : Rp 306,000
Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015
Yang Menerima,

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
Adriana R.J.Rana 6000 978 6978 2700 4278
dr.Pratiwi Ridwan 9000 800 9800
dr.Nensi Siagian 7800 1200 9000
Susanti Ledi, SKM 4800 500 5300
Kurnia 3600 800 4400
Juliana H.Ome 3700 700 4400
Enjelita Sihombing 2500 200 2700
Trio M.K.Sianipar 5500 900 6400 2700 3700
Regina I.Toga 3500 900 4400
Agustina Jiarapay 3800 700 4500
Agnisintus S.Bay 3000 900 3900
Adiningsih R.Woji 2000 1000 3000
Mawar Manurung 1300 800 2100
Prima Felisitas 3000 1300 4300
Rosalia D.Kaniha 3800 700 4500
Dewi Zuliatik 3700 700 4400
Ririn Zuklhijah 1700 1000 2700
Marni T.Leki 2300 900 3200
Ari Boba Joru 3000 1100 4100
Yuliana R.Teba 4800 600 5400
Sisilia Bombo 2700 1000 3700
Dian C.Manu 2500 850 3350
Marniraniyati D.Zesi 2400 850 3250
Jackson Kubang 2500 900 3400
Risto R. K. Toga 2700 1000 3700
Refly P.kamodu 3000 900 3900
Yeni R. Sarakayu 2100 400 2500
Ervin R. P. Jabu 2200 800 3000
Mathilda N. Suru 1000 500 1500
Anton Pandang 2500 600 3100
Ayub Andunara 2200 300 2500
Kornelis Ndawa 1900 400 2300
Emilia R.K.toga 3000 0 3000
Agnes Ndaparoka 1900 400 2300
Yudharia S.Poro 3000 0 3000
Albertina R.Bangi 3000 0 3000
Asti Juni Rana 2000 500 2500
Imelda Inggrit 1500 400 1900
Yeni Mone 1500 400 1900
Imelda 1500 400 1900
Erlin A.Ndipu 1500 400 1900
Margarita R.Dairu 1500 600 2100
Salmon U. Kabalu 2000 300 2300
Daniel L.Baiyo 2300 500 2800
Dorkas Kalunga 2400 500 2900
Yohanis U.Juma 2400 400 2800
Yanto U.Jangi 2000 500 2500
Midun U.Rauta 2300 500 2800
Suryanti R. Leki 4800 500 5300
Yohana Bora 50 0 50
Nursia Baso 50 0 50
Yublina Mbali Idi 50 0 50
Ika 2000 700 2700
Rosida 1000 500 1500
Lidia R. Lika Enga 100 100 ma iyan
Jumlah 148350 181028 182628 34278
1600 volly
182628 0
 No. BKU :
Program : Operasional Puskesmas JKN
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
No. Kode Anggaran : 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.25.01
Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah Diterima dari: Kepala Puskesmas Malinjak Melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2015

Uang Sejumlah : Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran:
Jasa Pelayanan Kapitasi JKN Bulan Januari - Juni 2015 Puskesmas
Malinjak,dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Jumlah Yang di Terima Tanda Tangan

1 Adriana R.J.Rana Rp 6,978.000 1
2 dr.Pratiwi Ridwan Rp 9,800.000 2
3 dr.Nensi Siagian Rp 9,000.000 3
4 Susanti Ledi, SKM Rp 5,000.000 4
5 Kurnia Rp 4,000.000 5
6 Juliana H.Ome Rp 4,100.000 6
7 Enjelita Sihombing Rp 2,700.000 7
8 Trio M.K.Sianipar Rp 6,400.000 8
9 Regina I.Toga Rp 3,800.000 9
10 Agustina Jiarapay Rp 4,200.000 10
11 Agnisintus S.Bay Rp 3,700.000 11
12 Adiningsih R.Woji Rp 2,500.000 12
13 Mawar Manurung Rp 1,900.000 13
14 Prima Felisitas Rp 4,100.000 14
15 Rosalia D.Kaniha Rp 4,100.000 15
16 Dewi Zuliatik Rp 4,000.000 16
17 Ririn Zuklhijah Rp 2,000.000 17
18 Marni T.Leki Rp 2,500.000 18
19 Ari Boba Joru Rp 4,200.000 19
20 Yuliana R.Teba Rp 5,100.000 20
21 Sisilia Bombo Rp 3,500.000 21
22 Dian C.Manu Rp 3,300.000 22
23 Marniraniyati D.Zesi Rp 3,200.000 23
24 Jackson Kubang Rp 3,300.000 24
25 Risto R. K. Toga Rp 3,700.000 25
26 Refly P.kamodu Rp 3,900.000 26
27 Yeni R. Sarakayu Rp 2,300.000 27
28 Ervin R. P. Jabu Rp 2,900.000 28
29 Mathilda N. Suru Rp 1,500.000 29
30 Anton Pandang Rp 3,100.000 30
31 Ayub Andunara Rp 2,600.000 31
32 Kornelis Ndawa Rp 2,300.000 32
33 Emilia R.K.toga Rp 3,000.000 33
34 Agnes Ndaparoka Rp 2,000.000 34
35 Yudharia S.Poro Rp 3,000.000 35
36 Albertina R.Bangi Rp 3,000.000 36
37 Asti Juni Rana Rp 2,500.000 37
38 Imelda Inggrit Rp 1,000.000 38
39 Yeni Mone Rp 1,000.000 39
40 Imelda liubana Rp 1,400.000 40
41 Erlin A.Ndipu Rp 1,000.000 41
42 Meta Rp 900.000 42
43 Margarita R.Dairu Rp 2,100.000 43
 44 Salmon U. Kabalu Rp 2,200.000 44
45 Daniel L.Baiyo Rp 2,800.000 45
46 Dorkas Kalunga Rp 2,900.000 46
47 Yohanis U.Juma Rp 2,800.000 47
48 Yanto U.Jangi Rp 2,500.000 48
49 Midun U.Rauta Rp 2,800.000 49
50 Suryanti R. Leki Rp 5,200.000 50
51 Yohana Bora Rp 50.000 51
52 Nursia Baso Rp 50.000 52
53 Yublina Mbali Idi Rp 50.000 53
54 Ika Rp 2,700.000 54
55 Rosida Rp 1,500.000 55
56 Lidia R. Lika Enga Rp 100.000 56
57 Seving Puskesmas Rp 10,400.000 57
Jumlah Rp 182,628.000

Lunas dibayar
Pada Tanggal,................................ 2015

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan JKN

Adriana R. J. Rana, AMK Enjelita Sihombing, A.Md.Kep

NIP : 19780815 200501 2 018 NIP : 19860910 201001 2 046
mas dan Jaringannya

KN Tahun Anggaran 2015

n Ribu Rupiah

skesmas
bayar
.............. 2015