01
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
14 apakah
B3?
pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah
o o
15 apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik
limbah B3? o o
PEMANTAUAN
22 Apakah ada logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk
limbah limbah B3? o o
PENGELOLAAN LANJUTAN
24 apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang o o
disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)?
27 Apakah tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan
SOP penyimpanan dan tanggap darurat)? o o
CHECKLIST P.02
KOLAM SLUDGE MINYAK (SLUDGE POND)
NO KETERANGAN YA TIDAK
PENYIMPANAN
1 apakah rancang bangunan pond sesuai dengan jumlah limbah? o o
2 apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge? o o
3 apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)? o o
4 apakah dilengkapi dengan sistem penerangan? o o
5 apakah memiliki sumur pantau di upstream & downstream? o o
6 adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond? o o
PEMANTAUAN
7 adakah pencatatan sludge yg disimpan/bulan? o o
8 adakah pencatatan sludge yg dikelola/bulan? o o
9 apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?
PENGELOLAAN LANJUTAN
apakah dilakukan pengelolaan lanjutan (SOP, dikirim ke pihak o o
10 pengumpul, dll)?
LAIN-LAIN
11 Apakah tersedia alat tanggap darurat yang mudah dijangkau? o o
12 Apakah tersedia fasilitas P3K yang mudah dijangkau? o o
13 apakah memiliki SOP penyimpanan sludge di pond? o o
14 apakah memiliki SOP tanggap darurat? o o
15 Apakah tersedia pagar dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP
penyimpanan dan tanggap darurat) o o
16 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
KETERANGAN
CHECKLIST P.03
PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (INSINERATOR)
NO KETENTUAN YA TIDAK
PENAATAN UMUM
1 apakah selama pengangkutan tidak terjadi ceceran? o o
apakah terdapat tempat penempatan limbah B3 sebelum dibakar dan o o
2 memiliki housekeeping yang baik?
apakah Jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum
o o
3 dalam izin?
4 apakah melakukan tahapan pengoperasian insinerator sesuai izin? o o
5 apakah spesifikasi teknis insinerator sesuai izin? o o
PENAATAN KHUSUS
o o
5 apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber?
apakah dilakukan pencatatan jumlah, komposisi limbah yang dibakar
o o
6 dan suhu ruang bakar 1 dan 2, ? (cek log book)
apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 C
o o
8 (atau sesuai izin)?
apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 C
o o
9 (atau sesuai izin)?
10 apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)? o o
apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa
o o
11 pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/landfill)?
12 apakah memiliki laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3
sendiri.
o o
PEMANTAUAN
14 apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang
o o
dibakar dan abu insinerator?
NO KETENTUAN YA TIDAK
LAIN-LAIN
15 Apakah tersedia papan nama yang bertuliskan "fasilitas pengolahan
limbah B3" pada unit/bangunan pengolahan dan mudah terlihat dari o o
jarak 10 meter?
16 Apakah tersedia tanda "yang tidak berkepentingan dilarang masuk"
pada setiap pintu masuk fasilitas? o o
17 apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ? o o
18 apakah memiliki SOP pengelolaan hasil insinerasi? o o
19 apakah memiliki SOP tanggap darurat? o o
20 Apakah tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai
dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat) o o
21 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? o o
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
NO KETERANGAN YA TIDAK
PERSYARATAN
apakah LIMBAH
dilakukan DIOLAH
pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan
1 (15%)? o o
2 apakah dilakukan pengujian awal total logam berat? o o
3 apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya
dibawah bakumutu sesuai Kepdal 04/1995? o o
o o
PERSYARATAN LOKASI
4 apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin? o o
5 apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan? o o
o o
PERSYARATAN FASILITAS
6 apakah
apakah desain untuk lahan
permeabilitas pengolahan
lapisan dasar lahansesuai persyaratan?
pengolahan sesuai o o
7 persyaratan? o o
8 apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete? o o
9 apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah? o o
10 apakah terdapat sumur pantau upstream & downstream sesuai izin? o o
PENAATAN KHUSUS
apakah jenis microrganism yang digunakan bukan merupakan hasil o o
11 rekayasa genetic?
apakah material pencampur dan penggembur (bulking agent) bukan
o o
12 merupakan material yang terkontaminasi LB3
apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala
o o
13 sesuai persyaratan/izin?
apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau o o
14 sesuai izin?
apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke o o
15 lingkungan)?
LAIN-LAIN
20 apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan? o o
21 apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi o o
22 apakah terdapat sistem tanggap darurat? o o
23 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? o o
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
KETERANGAN
elesai diolah)
CHECKLIST P.05
PENIMBUNAN LIMBAH B3
NO KETERANGAN YA TIDAK
DATA PENAATAN
1 apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ? o o
2 apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP? o o
3 terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)? o o
NO KETENTUAN YA TIDAK
PENAATAN UMUM
1 apakah Dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan
o o
sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)
2
apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses
pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang o o
ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)
3 apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai
o o
akibat perubahan karakteristik?
4 apakah tahapan proses pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan izin? o o
apakah Penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:
4 Bentuk dan kualitas fasilitas penyimpanan sesuai izin o o
5 Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin o o
6 Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer o o
7 Dilengkapi simbol dan label o o
8 Waktu penyimpanan o o
PENAATAN KHUSUS
11 apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai
o o
dengan izin?
adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:
12 Jumlah oli bekas yang dihasilkan/ dikumpulkan (ton/bulan) o o
13 Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan) o o
14 Jumlah sisa oli bekas yang tidak dimanfaatkan (ton/bulan) o o
15 Disebutkan
Jumlah yangsumber oli bekas
digunakan sebagai pencampur setiap kegiatan peledakan o o
16 (ton/bulan) o o
apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti :
16 penyaringan dengan filter <220 micron (sesuai dengan izin) o o
17 tidak ada penambahan bahan kimia lain o o
18 dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen o o
19 melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book) o o
20 komposisi pencampuran limbah sesuai izin o o
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
KETERANGAN
seperti:
rat di fasilitas)
CHECKLIST P.07
PEMANFAATAN FLY ASH & BOTTOM ASH BATUBARA
NO KETENTUAN YA TIDAK
PENAATAN UMUM
1 apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom
o o
ash sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sesuai izin?
2 apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash
o o
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?
3 apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan
o o
bottom ash?
4
apakah kandungan logam berat serta hasil analisa kandungan logam
berat total fly ash dan bottom ash sesuai dan memenuhi kriteria yang o o
ditetapkan dalam izin (cek sertifikat hasil uji)?
apakah penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:
5 Bentuk dan kualitas fasilitas tempat penyimpanan o o
6 Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan o o
7 Dilengkapi simbol dan label o o
8 Waktu penyimpanan o o
9 apakah produk hasil pemanfaatan sesuai dengan mutu produk - SNI? o o
PENAATAN KHUSUS
10 apakah tahapan proses pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan izin? o o
11 apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin? o o
12 apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin? o o
13 apakah memiliki laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3
sendiri sesuai ketentuan dalam izin? o o
14 apakah memiliki tenaga terdidik bidang analisis? (Untuk kegiatan
pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai ketentuan dalam izin
o o
apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap
13 darurat? o o
14 Apakah terdia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau? o o
15 apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan
o o
dilengkapi dengan pintu darurat?
16 apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik? o o
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
KETERANGAN
PENAATAN UMUM
1 apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah
o o
sebelum dilakukan pemanfaatan?
2 apakah Konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan
o o
izin? (cek sertifikat hasil uji)
3 apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter
o o
logam berat Kepdal 04 tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji)
4 apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin? o o
6 apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin
o o
dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?
7 apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang
o o
akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?
8 apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi
o o
pemanfaatan?
PENAATAN KHUSUS
9 apakah tahapan pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin? o o
10 apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang
tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)? o o
PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan)
13 apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola? o o
14 apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik? o o
15 apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman,
o o
bebas
apakahbanjir dan memenuhi
air buangan dan ataupersyaratan keamanan?
air lindi dianalisis secara rutin sesuai
16 izin? o o
17 apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan
o o
benar sesuai dengan izin?
18 apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan
o o
parameter yang ditetapkan dalam izin?
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
KETERANGAN
CHECKLIST P.09
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN
BAKAR
PENAATAN UMUM
1 apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan
sekali atau sesuai izin? o o
2
apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses
pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang o o
ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)
3 apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan
sebagai akibat perubahan karakteristik? o o
apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:
4 Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin o o
5 Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin o o
6 Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer o o
7 Dilengkapi simbol dan label o o
8 Waktu penyimpanan o o
9 apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap
o o
darurat dan penanganan tumpahan?
10 apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan
o o
dilengkapi dengan pintu darurat?
PENAATAN KHUSUS
11 apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai
o o
dengan izin?
apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:
12 Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin) o o
13 Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali) o o
14 Jumlah oli bekas yang dihasilkan/dikumpulkan (ton/bulan) o o
15 Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan) o o
16 Menyebutkan semua sumbernya o o
apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti:
17 Terdapat spray nozzle o o
18 Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin o o
19 Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950C) o o
20 Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian o o
21 Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran o o
22 pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down o o
23 tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin o o
24 tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy o o
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 0
KETERANGAN
an izin?, seperti:
NO KETERANGAN YA
PERSYARATAN PROSES
PENAATAN LAIN
PELAPORAN
19 apakah dilakukan pelaporan ke MENLHK sesuai izin? o
20 apakah dilakukan pelaporan ke Gubernur sesuai izin? o
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK
TIDAK KETERANGAN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
CHECKLIST P.10
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA
11 apakah jenis limbah B3 yang diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin o
pengangkutan limbah B3 yang dimiliki
12 apakah Rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3 masih berlaku? o
13 apakah rute dan wilayah pengangkutan limbah B3 sesuai dengan o
rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3?
TIDAK KETERANGAN
o
o
o
o
o
o