CEKLIST DOKUMEN POKJA KPS

Standar PIC
Nama Dokumen
Elemen Dokumen Remarks

KPS.1 Pola Ketenagaan RS (per Bidang) Yenny

KPS.1 Job Spec & Standar kompetensi Per posisi Bu Dina

Uraian Jabatan Struktural, Manajerial &

KPS.1.1 Fungsional Yenny

SK Kewenangan Klinis Kolektif Peserta Didik/

KPS.1.1 Magang Bu Dina

KPS.2 SOP Rekrutmen Staf Medis/ Non Medis Yenny

KPS.2 SK Pengangkatan Staf Medis/ Non Medis Bu Dina

SOP Pemeriksaan/ Verifikasi Dokumen

KPS.3 Yenny
Kepegawaian

KPS.4 SOP Evaluasi Kompetensi Staf Non Medis Bu Dina

KPS.5 File Kepegawaian setiap staf yang lengkap Yenny

Rencana Kepegawaian RS tahun berjalan/

KPS.6 Bu Dina
mendatang

KPS.6.1 Bukti Tinjauan terhadap Rencana Kepegawaian Yenny

KPS.7 SOP Orientasi terhadap RS dan Pelayanan Bu Dina

 CEKLIST DOKUMEN POKJA KPS

Standar PIC
Nama Dokumen
Elemen Dokumen Remarks

KPS.7 Program Orientasi Pegawai terhadap RS Yenny

KPS.7 Program Orientasi Pegawai terhadap Layanan Bu Dina

KPS.7 Bukti Orientasi Pegawai Yenny

KPS.7 Program Orientasi Peserta Didik/ Magang Bu Dina

KPS.7 Bukti Orientasi Peserta Didik/ Magang Yenny

KPS.7 Program Orientasi Tenaga Outsource Bu Dina

KPS.7 Bukti Orientasi Tenaga Outsource Yenny

KPS.7 Program Orientasi Tenaga Sukarela Bu Dina

KPS.7 Bukti Orientasi Tenaga Sukarela Yenny

KPS.8 SOP Pelatihan Bu Dina

KPS.8 SOP Pendidikan Lanjut Yenny

KPS.8 Program Pendidikan dan Pelatihan Bu Dina

 CEKLIST DOKUMEN POKJA KPS

Standar PIC
Nama Dokumen
Elemen Dokumen Remarks

KPS.8 Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Yenny

KPS.8 Format Sertifikat Pelatihan Internal Bu Dina

KPS.8.1 Kebijakan Pelatihan Resusitasi Yenny

KPS.8.1 Program Pelatihan Resusitasi Bu Dina

KPS.8.1 Bukti Pelaksanaan Pelatihan Resusitasi Yenny

KPS.8.1 Pemantauan Tanggal Berlaku Sertifikat Bu Dina

Pelatihan Resusitasi

KPS.8.2 Tersedia Fasilitas dan Peralatan Pelatihan Yenny

KPS.8.2 Bukti Keikutsertaan Peserta Pelatihan (Absensi Bu Dina

tiap break)

KPS.8.3 SK Clinical Instructor Yenny

KPS.8.3 Program Pelatihan/ Pendidikan Terstandar & Bu Dina

Diakui Disiplin terkait

KPS.8.3 SOP Pendaftaran Pelatihan/ Pendidikan yang Yenny

diselenggarakan untuk Orang Luar

KPS.8.4 Program Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Bu Dina

RS
 CEKLIST DOKUMEN POKJA KPS

Standar PIC
Nama Dokumen
Elemen Dokumen Remarks

KPS.8.4 SOP Pelaporan Kecelakaan Kerja & Penyakit Yenny

Akibat Kerja

KPS.8.4 Kebijakan tentang Imunisasi/ Vaksinasi Pekerja Bu Dina

RS

SOP Evaluasi & Konseling Kesehatan Pekerja

KPS.8.4 pasca insiden Yenny

KPS.9 SK Komite Medis Bu Dina

KPS.9 SOP Kredensial Staf Medis Yenny

KPS.9.1 SOP Pengurusan & Perpanjangan SIP Tenaga Bu Dina

Medis

KPS.10 SOP Pengajuan dan Pemberian Kewenangan Yenny

Klinis (Clinical Previllege)

KPS.10 Format SK Kewenangan Klinis Bu Dina

KPS.10 Format Surat Penugasan Klinis (Clinical Yenny

Appointment)

KPS.11 SOP Evaluasi Kinerja Staf Medis Bu Dina

KPS.11 SOP Audit Kasus Yenny

KPS.11 SOP Audit Medis Bu Dina

 CEKLIST DOKUMEN POKJA KPS

Standar PIC
Nama Dokumen
Elemen Dokumen Remarks

KPS.12 SK Komite Keperawatan Yenny

KPS.12 SOP Kredensial Keperawatan Bu Dina

SOP Pengajuan dan Penerbitan Surat

KPS.13 Penugasan Klinis Perawat Yenny

KPS.13 SOP Pengurusan & Perpanjangan SIP Perawat Bu Dina

SOP Keterlibatan Perawat dalam Peningkatan

KPS.14 Mutu RS Yenny

KPS.15 SK Komite Profesi Kesehatan Lain Bu Dina

KPS.15 SOP Kredensial Staf Kesehatan Profesional Lain Yenny

KPS.16 SOP Pengajuan dan Penerbitan Surat Bu Dina

Penugasan Klinis Profesi Kesehatan Lain

KPS.16 SOP Pengurusan & Perpanjangan SIP Profesi Yenny

Kesehatan Lain

KPS.17 SOP Keterlibatan Profesi Kesehatan lain dalam Bu Dina

Peningkatan Mutu RS
KPS

Keterangan
KPS

Keterangan
KPS

Keterangan
KPS

Keterangan
KPS

Keterangan
 CHECKLIST DOKUMEN MKI

Standar Nama Dokumen PIC Dokumen Remarks

Elemen

MKI.1 SK PKRS
Bu Luluk

MKI.1 Pedoman Pengorganisasian PKRS

Bu Luluk

MKI.1 Pedoman Pelayanan PKRS

Bu Luluk

MKI.1 Program Kerja PKRS

Bu Luluk

MKI.1 Data populasi Pasien RS

Bu Didhin

MKI.1 Brosur/ Leaflet Pelayanan RS

Bu Luluk

MKI.1 Website RS
Pak Yohanes

MKI.1 SOP Pelayanan Informasi di RS

Bu Luluk

MKI.1 Ketersediaan Sudut/ Meja Customer Service

Bu Luluk

MKI.1 SOP Penanganan Komplain di Customer Service

Bu Luluk

MKI.1 Form Komplain

Bu Luluk
SOP Penanganan Komplain di Media Cetak,
MKI.1 Elektronik & Sosial Bu Luluk

MKI.1 Tersedia Signage yang jelas

Bu Didhin

MKI.2 SOP Seminar Awam

Bu Luluk

MKI.2 SOP Edukasi pada Pasien dan Keluarga

Bu Luluk

MKI.3 Materi Edukasi mudah dimengerti

Bu Luluk

MKI.3 SOP Edukasi pada Penyandang Disabilitas

Bu Luluk
SOP Penanganan Pasien Asing (Penyediaan
MKI.3 Penterjemah) Bu Luluk

MKI.4 SOP Presentasi Kasus

Bu Luluk
 CHECKLIST DOKUMEN MKI

Standar Nama Dokumen PIC Dokumen Remarks

Elemen

MKI.4 SOP Rapat Pimpinan

Bu Luluk

MKI.4 SOP Laporan Pagi

Bu Luluk

MKI.5 SOP Ronde Manajemen

Bu Luluk

MKI.5 SOP Ronde Medis

MKI.5 SOP Ronde Pencegahan Infeksi

MKI.5 SOP Ronde Farmasi Klinis

SOP Pembahasan Kasus Sulit (Koordinasi dengan

MKI.5 KomMed) Bu Didhin

MKI.5 Rencana Komunikasi Internal

Bu Luluk

MKI.6 SOP Hands Off (Koordinasi dengan Tim AP)

Bu Luluk

MKI.6 SOP Shift Change Over Rawat Inap

Bu Luluk

MKI.6 SOP Shift Change Over IGD

Bu Luluk

MKI.6 SOP Shift Change Over Intensive Care

Bu Luluk

MKI.7 Standar Format Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.7 SK Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.7 SOP Pengeluaran Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.7 SOP Penerimaan Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.7 SOP Peracikan Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.7 SOP Penyatuan Rekam Medis Berganda

Bu Didhin

MKI.8 SOP Pembuatan Resume Medis Pasien Rawat Inap

Bu Didhin
 CHECKLIST DOKUMEN MKI

Standar Nama Dokumen PIC Dokumen Remarks

Elemen

MKI.8 SOP Pembuatan Resume Medis pasien Rawat Intensif

Bu Didhin

MKI.8 Form Ringkasan Kunjungan Rawat Jalan

Bu Didhin

MKI.9 SOP Pelaporan Pola Penyakit

Bu Didhin

MKI.9 SOP Press Conference

Bu Didhin

MKI.9 SOP Pelaporan KLB

Bu Didhin

MKI.10 SK Pengungkapan Informasi

Bu Didhin
SOP Pelepasan informasi Rekam Medis pada Pihak
MKI.10 ke-3 Bu Didhin

MKI.11 Disaster Recovery Plan

Bu Didhin

MKI.11 SOP Pembuatan User ID

Pak Yohanes

MKI.11 SOP Maintenance Server

Pak Yohanes

MKI.11 SOP Backup Server

Pak Yohanes

MKI.11 SOP Retrieval Data

Pak Yohanes

MKI.11 SOP Permintaan Data

Pak Yohanes

MKI.12 SOP Penyimpanan Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.12 SOP Sortir Rekam Medis Non-Aktif

Bu Didhin

MKI.12 SOP Pemusnahan Rekam Medis Non-Aktif

Bu Didhin

MKI.13 SOP Penggunaan ICD-10 dan ICD-9 CM

Bu Didhin
SK Penulisan Simbol, Tanda Bahaya dan Singkatan
MKI.13 Penyakit yang digunakan Bu Didhin

MKI.14 Sistem Informasi Pelaporan RS (Indeks Barber

Johnson) Pak Yohanes
 CHECKLIST DOKUMEN MKI

Standar Nama Dokumen PIC Dokumen Remarks

Elemen

MKI.15 SK Pengelolaan Departemen IT

Pak Yohanes

MKI.16 SK Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.16 SOP Pengendalian Catatan

Bu Didhin

MKI.16 Fasilitas Penyimpanan Arsip yang Aman

Bu Didhin

MKI.16 SOP Alih Media Rekam Medis

Bu Didhin
Pelatihan Manajemen Keamanan Informasi dan
MKI.17 Pengungkapan Data Pak Yohanes

MKI.18 SK Tata Kelola Dokumen/ Tata Naskah RS

Bu Didhin

MKI.18 SOP Pengendalian Dokumen Internal

Bu Didhin

MKI.18 SOP Pengendalian Dokumen Eksternal

Bu Didhin

MKI.19 SK Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis RS

Bu Didhin

MKI.19 SOP Pengisian Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.19 SOP Penomoran Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.19 Konsistensi Pengisian Rekam Medis

Bu Didhin

MKI.19 Patient Tracer (Documentation)

Bu Didhin
Analisis data Pola Penyakit dan Kinerja RS untuk
MKI.20 meingkatkan mutu Bu Didhin
Sistem Informasi Pelaporan RS (Indeks Barber
MKI.20 Johnson) Bu Didhin
Ketersediaan Pedoman Tindakan Medis(Clinical
MKI.21 Guidelines) di tempat yg tepat Bu Luluk
Ketersediaan Asuhan Keperawatan (Clinical
MKI.21 Guidelines) di tempat yg tepat Bu Luluk

MKI.21 Ketersediaan Clinical Patway di tempat yg tepat

Bu Didhin
MKI

Keterangan

Terkait dengan PPK

Terkait dengan PPK

Terkait dengan PPK

Terkait dengan APK

MKI

Keterangan

Terkait dengan Komite Medis

Koordinasi dengan dr. Fery

Koordinasi dengan Keperawatan

Koordinasi dengan Keperawatan

Koordinasi dengan Keperawatan

MKI

Keterangan
MKI

Keterangan

Koordinasi dengan Sekretariat Akreditasi

Tanya dr. Iwan (Nathalia)

Tanya Bu Hermin

Koordinasi dengan dr. Iwan (Nathalia)