DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MALAHAR
BUKTI PEMBELIAN
Nomor : /PPK-Pusk-Mlhr /II/2016
Sehubungan Pekerjaan Pengadaaan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, baterry Kering ) pada
Puskesmas Malahar TA. 2016, maka dengan ini kami memerintahkan saudara Yohanes Jalda Sengui, Pemilik CV
Karya Jaya untuk mengadakan barang-barang berupa :
Harga Total
No. Nama Barang Volume Satuan
Satuan (Rp) (Rp)
Puskesmas
1 Bola Lampu Energy Sever 23 Wat 12 buah 65,000 780,000
2 Bola Lampu Energy Sever 11 Wat 10 buah 45,000 450,000
3 Lampu Hias Gantung 1 buah 100,000 100,000
4 Stop Kontak 5 buah 35,000 175,000
5 Fiting Tempel 6 Buah 16,000 96,000
6 Kabel roll 1 buah 100,000 100,000
Total 1,701,000
Jumlah : 1,701,000
Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah
Barang barang dimaksud diatas sudah termasuk pajak-pajak dan agar diserahkan pada kami, paling lama 7 hari.
Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku
Panitia Penerima Barang yang terbentuk sesuai Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumba Timur TA. 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil
Pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Dinkes. 440/18/I/2016,tanggal 5 Januari 2016 atas nama:
Sesuai Bukti Pembelian Dinas Kesehatan Nomor : Dinkes.440/756/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Belanja Alat Listrik
dan Elektronik ( Lampu Pijar, battery kering ) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur (Puskesmas Malahar) Tahun 2016,
maka setelah kami melaksanakan kegiatan Pemeriksaan/ Penelitian terhadap barang dimaksud yang telah disediakan oleh rekana
:
Nama : Yohanes Jalda Sengui
Jabatan : Direktur CV Karya Jaya
Alamat : Waingapu
Bahwa Barang barang tersebut telah diteliti dan diperiksa kebenarannya oleh Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, dan
semuanya dinyatakan dalam keadaan benar, baru, baik dan lengkap dan selanjutnya dapat diserahterimakan oleh Penyedia kepa
Pejabat Pembuat Komitmen.
Sehingga Penyedia Barang tersebut telah selesai mengadakan pekerjaan pengadaan tersebut
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
ma Hasil Pekerjaan
ma Hasil Pekerjaan
Sumba Timur
n 2016,
, S.KM
903 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS KESEHATAN
JLN. R. SUPRAPTO NO. 22 ' (0381) 61050 - Fac. 62250 WAINGAPU
Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Dua Ribu Enam Belas, saya yang bertanda tangan dibawah ini
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah
menerima dari PIHAK KEDUA Belanja Alat Listrik dan Elektorik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) Dengan Nilai Rp. 1. 701.000 ,-
( Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah) Dengan Perincian Sebagai Berikut :
PIHAK PERTAMA
PENYEDIA Pejabat Pembuat Komitmen
Pemilik CV Karya Jaya Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur
TA.2016
ERTAMA
buat Komitmen
Kab. Sumba Timur
2016
teja, S.KM
8 199303 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS KESEHATAN
JLN. R. SUPRAPTO NO. 22 ' (0381) 61050 - Fac. 62250 WAINGAPU
Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Dua Ribu Enam Belas, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Berdasarkan :
1. Bukti Pembelian Nomor : Dinkes.440/756/VIII/2016 Tanggal : 11 Agustus 2016
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Dinkes.440/757/VIII/2016 Tanggal : 11 Agustus 2016
3. Berita Acara Serah terima Barang Nomor : Dinkes.440/758/VIII/2016 Tanggal : 11 Agustus 2016
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah mene
dari PIHAK KEDUA Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) dengan nilai Rp. 1. 701.000,- (Satu Juta Tuju
Ratus Satu Ribu Rupiah) dengan Perincian Sebagai Berikut :
Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
A
mitmen
umba Timur
.KM
03 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS KESEHATAN
No. Bukti :
Tgl :
BUKTI PENGELUARAN
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Malahar
Uang sejumlah : " Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah "
Untuk keperluan : Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Rp 1,701,000
Dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
No Kode Rekening Uraian Obyek Belanja
1 1 02 01 16 13 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 01 16 13 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
1 02 01 16 13 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Potongan Pajak :
PPH Pasal 22 = 23,195
PPN = 154,636
Jumlah di Terima : Rp 1,523,168
T o t a l
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
65,000 780,000
45,000 450,000
100,000 100,000
35,000 175,000
16,000 96,000
100,000 100,000
1,701,000
Penerima
i:
Anggaran
atu, S.Kep
703 1 003
- PPH Pasal 22 =100/110 x Rp 14.177.000 x 1,5 % =Rp. 142,745
- PPN = 100/110 x Rp 14.177.000 x 10 % = Rp. 713,727
1933227 0.909091
14177000
12888182
0.15
1933227
1288818