NOTULEN AUDIT AQUA KLATEN

Tanggal Pelaksanaan : 13 Juli 2017

Lokasi : Workshop CV Ekamatra Multikarya

Hasil Evaluasi Tim Auditor :

1. System komunikasi diperbaiki lagi.

2. Dokumentasi terkait record setiap aktivitas yang dilakukan harus ada dan tersedia baik di Kantor
Jogja maupun di Workshop (contoh : Minutes of Meeting atau notulen, daftar hadir, dan foto).
3. Temuan nilai plus dari Workshop :
a. Ada papan panel
b. Ada alat kerja & instruksi
c. Ada tabung gas
d. Ada status gas
e. Papan utk status fabrikasi
4. Owner dan manajemen perlu untuk melakukan pengecekan terkait kemampuan penggunaan
alat oleh karyawan sesuai standar yang ada minimal 2x setahun.
5. Bagian gudang dan manajemen perlu untuk melakukan pengecekan terkait kondisi dan jumlah
asset peralatan yang dimiliki minimal 2x setahun.
6. Perlu ada dokumentasi record sendiri bagi perencanaan program pelatihan yang tertarget untuk
pengembangan skill karyawan.
7. Setiap awal tahun perlu disusun proyeksi aktivitas dalam 1 tahun dan terdokumentasikan
sendiri.
8. Keterlibatan Management ke dalam program dalam perusahaan seberapa persen.

Kesimpulan + saran :

1. Mesin yang sdh tdk terpakai msh ada yang terkoneksi di listrik 3 phase.
2. Board KPI ada totally jam dimulai di awal bulan (sudah baik)
3. Komunikasi management dan karyawan diperbaiki lagi.
4. Komunikasi safety nya harus mulai dibangun lebih baik antar bagian.
5. Program sebetulnya sudah baik hanya perlu ditingkatkan lagi.
6. Data dokumentasi pendukung lebih lengkap, baik berkas kelengkapan maupun semua
keperluannya.
7. Ekamatra termasuk vendor yang baik dari segi laporan & safety nya.
8. Apar sebaiknya ada yang terpasang & jumlahnya ditambah lagi.
9. APD di workshop sudah dipakai dengan baik.