PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI SUKA
Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
Kode Pos : 21657,email :Puskesmas.seisuka@yahoo.co.id, No.Hp : 081269455756

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Pokja : Admen/ Inventaris Barang Tanggal :

Auditor : Ruang lingkup : Dokumen

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP terkait
dengan pengelolaan barang
2. Apakah petugas mempunyai jadwal
pemeliharaan barang
3. Apakah petugas mempunyai jadwal
kalibrasi
4. Apakah SBBK tersimpan dengan rapi
5. Apakah petugas mempunyai buku tentang
alat alat yang sudah rusak
6. Apakah petugas mempunyai buku
inventaris seluruh barang yang ada di
Puskesmas Sei Suka
7. Apakah Setiap ruangan memiliki kartu
inventaris barang

Auditee Auditor

(Ade Putri) ( Sri Rani Putri)