KOMPONEN GENERIK

KOMPONEN A
KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 MARKAH
A1) Dasar / Polisi EKSA
Garis panduan Garis panduan
Menyediakan Garis Panduan selaras dengan Dasar EKSA agensi. Garis panduan tidak disediakan kepada disediakan kepada
1 disediakan sebahagian warga semua warga
agensi agensi

Dasar dan Garis Dasar dan Garis

Dasar dan Garis Panduan EKSA Panduan EKSA
Menyebar Dasar dan Garis Panduan EKSA serta memastikan
2 Panduan EKSA disebar dan disebar dan
semua warga kerja memahaminya. tidak disebarkan difahami oleh difahami oleh
sebahagian warga semua warga

Amalan EKSA Amalan EKSA

Amalan EKSA tidak
Memastikan Amalan EKSA diamal dan dipatuhi oleh semua warga diamal dan dipatuhi diamal dan dipatuhi
3 diamal dan dipatuhi
oleh sebahagian oleh semua warga
agensi. oleh warga agensi
warga agensi agensi
Memastikan dokumentasi berkaitan pelaksanaan EKSA termasuk
perkara berikut disusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskini:
i. Minit mesyuarat
Dokumentasi tidak Sebahagian Semua dokumentasi
ii. Surat lantikan Jawatankuasa
4 teratur dan tidak dokumentasi teratur teratur dan
iii. Laporan aktiviti Jawatankuasa dikemaskini dan dikemaskini dikemaskini

Mewujudkan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan Keseragaman pada Keseragaman pada
5 Tiada keseragaman
sebahagian agensi keseluruhan agensi
agensi/garis panduan yang dibangunkan oleh agensi.

a) Menyedia dan memaparkan SUDUT EKSA di tempat yang

strategik (secara maya atau fizikal) dan mengandungi perkara-
perkara berikut: Sudut EKSA
Sudut EKSA
i. Dasar EKSA agensi Sudut EKSA mengandungi
disediakan tetapi Sudut EKSA
ii. Carta organisasi disediakan tetapi semua perkara
Sudut EKSA tidak hanya mengandungi mengandungi
iii. Gambar aktiviti SEBELUM & SELEPAS hanya mengandungi seperti dicadang
disediakan tiga hingga empat semua perkara
iv. Pelan lantai dua perkara seperti serta dipaparkan
perkara seperti seperti dicadangkan
v. Carta Perbatuan semasa dicadangkan secara kreatif dan
6 dicadangkan
inovatif
vi. Informasi/hebahan
vii. Tarikh kemaskini sudut EKSA

Page 1
6

b) Memastikan maklumat dan bahan yang dipaparkan sentiasa

dikemaskini dan dalam keadaan baik. Tidak terkini dan Sebahagian sahaja
Terkini dan berada
tidak berada dalam yang terkini dan
dalam keadaan baik
keadaan baik dalam keadaan baik

Page 2
 A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA

Jawatankuasa
a) Membentuk dan melantik Jawatankuasa Pelaksana EKSA yang Jawatankuasa
Pelaksana dibentuk
terdiri sekurang-kurangnya tiga (3) Jawatankuasa seperti berikut: Jawatankuasa Pelaksana dibentuk
dan dilantik tetapi
Pelaksana tidak dan dilantik serta
i. Jawatankuasa Latihan dibentuk dan tidak
hanya mempunyai
mempunyai semua
ii. Jawatankuasa Promosi satu hingga dua
7 dilantik jawatankuasa yang
iii. Jawatankuasa Audit jawatankuasa yang
disyorkan
disyorkan
b) Melantik fasilitator terlatih sebagai pakar rujuk pelaksanaan
Ekosistem EKSA. Fasilitator tidak Fasilitator dilantik Fasilitator telah
dilantik tapi tidak terlatih dilantik dan terlatih

Merancang dan melaksana program/aktiviti EKSA secara berkala

seperti berikut: Program/aktiviti Program/aktiviti
Program/aktiviti
EKSA tidak EKSA dirancang
8 i. Menyedia dan mengemaskini carta perbatuan aktiviti dirancang dan tetapi tidak
EKSA dirancang
ii. Menyebar maklumat latihan, promosi dan audit dan dilaksanakan
dilaksanakan dilaksanakan
iii. Melaksana program pengayaan ilmu

A3) Penglibatan Pengurusan Atasan

Pengurusan atasan Pengurusan atasan

bukan sebagai
9 Melibatkan pengurusan atasan sebagai penaung/penasihat EKSA. penaung/penasihat penaung/penasihat
EKSA EKSA

Mempunyai Mempunyai
Mempunyai
program kesedaran/ program kesedaran/
Mempunyai program kesedaran/
pendedahan pendedahan
Melibatkan pengurusan atasan dalam aktiviti EKSA seperti Program tidak program kesedaran/ pendedahan
10 yang aktif dengan yang aktif dengan
program kesedaran/pendedahan dan lawatan. dilaksanakan pendedahan yang aktif tanpa
sebahagiannya penglibatan
yang kurang aktif penglibatan
melibatkan pengurusan atasan
pengurusan atasan
pengurusan atasan sepenuhnya

Aktiviti EKSA tidak Sebahagian aktiviti Semua aktiviti EKSA

dibentang dan EKSA dibentang dibentang dan
Membentang dan melaporkan pelaksanaan aktiviti EKSA dalam
11 dilaporkan dalam dan dilaporkan dilaporkan dalam
mesyuarat pengurusan. mesyuarat dalam mesyuarat mesyuarat
pengurusan pengurusan pengurusan

Page 3
 A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment)

Melaksana Audit Pematuhan/Audit Dalam secara berterusan sama Audit Dalam Audit Dalam
Audit Dalam tidak
12 ada oleh jawatankuasa dalaman atau agensi luar/lain sekurang- dilaksanakan
dilaksanakan sekali dilaksanakan
kurangnya dua (2) kali setahun. dalam satu tahun mengikut jadual

Hasil/laporan Audit Hasil/laporan Audit

Hasil/laporan Audit
Menyebarkan hasil/laporan Audit Dalam untuk makluman dan Dalam disebarkan Dalam disebarkan
13 Dalam tidak
tindakan susulan warga agensi. disebarkan
kepada sebahagian kepada semua
warga warga

Mengemukakan laporan Penilaian Kendiri kepada MAMPU selepas Laporan Penilaian Laporan Penilaian
Kendiri tidak Kendiri
14 setahun menerima pensijilan dikemukakan dikemukakan
(hanya untuk pensijilan semula) kepada MAMPU kepada MAMPU

A5) Pengiktirafan

Melaksanakan program pengiktirafan Ekosistem EKSA di peringkat

agensi seperti contoh-contoh anugerah berikut:
i. Zon Terbaik
ii. Bilik Terbaik Sekurang-
Satu hingga dua Lima atau lebih
Program kurangnya tiga Empat program
iii. Bahagian Terbaik program program
15 pengiktirafan tidak
pengiktirafan
program pengiktirafan
pengiktirafan
iv. Workstation Terbaik dilaksanakan pengiktirafan dilaksanakan
v. Tandas Terbaik dilaksanakan dilaksanakan
dilaksanakan
vi. Hasil kreativiti terbaik
vii. Anugerah Go Green terbaik

Tiada pengiktirafan Menerima Menerima

Menerima pengiktirafan dan ditandaaras sama ada di peringkat diterima/tidak pengiktirafan tetapi pengiktirafan dan
16
jabatan/daerah/negeri/kebangsaan atau lain-lain. ditanda aras oleh tidak ditanda aras ditanda aras oleh
agensi lain oleh agensi lain agensi lain

Program Program
Program pengiktirafan pengiktirafan
Menyebar dan mempamerkan maklumat mengenai program
17 pengiktirafan tidak disebar dan disebar dan
pengiktirafan kepada semua warga agensi. disebarkan dipamerkan kepada dipamerkan kepada
sebahagian warga semua warga

Page 4
 A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi

Program inovasi/ Program inovasi/

Melaksanakan inovasi/Best Practice yang boleh meningkatkan
18 Best Practice tidak Best Practice
produktiviti dan kualiti kerja warga. dilaksanakan dilaksanakan

Melaksanakan program kreativiti dan inovasi seperti contoh-contoh

berikut:
Program kreativiti Program kreativiti
19 i. Kreativiti mengguna barangan terpakai dan inovasi tidak dan inovasi
ii. Barang terpakai untuk hiasan dilaksanakan dilaksanakan
iii. Hiasan/kegunaan EKSA

A7) Tindakan Penjimatan/Go Green

a) Melaksanakan program penjimatan tenaga/sumber secara
menyeluruh seperti contoh-contoh berikut:
i. Notis/ arahan penjimatan tenaga Melaksana
ii. Penggunaan lampu/ peralatan save energy Melaksana sekurang-kurangnya
Tidak melaksanakan
iii. Penetapan suhu optimum sekurang-kurangnya tiga program
program penjimatan
dua program penjimatan tenaga
iv. Penjimatan kertas tenaga
penjimatan tenaga
v. Penjimatan air
vi. Kempen hijau

20
Tiada
Program/usaha kitar
program/usaha kitar
b) Melaksanakan program kitar semula peringkat agensi. semula
semula
dilaksanakan
TB
dilaksanakan.

c) Menyediakan analisis penjimatan, sebagai contoh:

i. Kos Tiada analisis
Analisis penjimatan
ii. Masa penjimatan
disediakan
disediakan TB
iii. Tenaga Pekerja
iv. Ruang

JUMLAH SKOR (KOMPONEN A) 0.00

Jumlah Markah : /120 X 100% = %
(Jumlah Markah Diperoleh dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh Bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

K.EKOSISTEM (A-E)_v11

Page 5
 KOMPONEN B
RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

FIZIKAL 1 2 3 4 5 MARKAH

B1) Lantai
Memastikan lantai memenuhi kriteria berikut:
i. Selamat dan tidak licin
Bersih dan Bersih dan Bersih dan Bersih dan
ii. Tiada kekotoran/ sampah di lantai
1 Tidak bersih memenuhi satu memenuhi dua memenuhi tiga memenuhi kesemua
iii.Tidak berlubang/pecah atau rosak kriteria kriteria kriteria kriteria
iv. Tong sampah disediakan

Menyediakan Menyediakan
Menyedia program pemantauan dan memastikan jadual Tiada program program program
2 pemantauan pemantauan tetapi pemantauan dan
pembersihan dipatuhi.
tidak dipatuhi dipatuhi

B2) Dinding dan Siling

Dinding dalam Dinding dalam

Memastikan dinding dan siling bersih dari kekotoran dan dalam Dinding kotor dan
3 rosak
keadaan baik tetapi keadaan baik dan
keadaan baik. tidak bersih bersih

Hiasan sederhana
Hiasan keterlaluan Hiasan bersesuaian
Menyediakan hiasan yang bersesuaian dan selaras dengan imej tetapi tidak selaras
4 dan tidak dan selaras dengan
korporat. bersesuaian
dengan imej
imej korporat
korporat

B3) Lampu Dan Soket

Semua lampu
Memastikan semua lampu bersih, berfungsi dan dalam keadaan Semua lampu bersih, berfungsi
5 Ada lampu yang rosak
baik. berfungsi dan dalam keadaan
baik

Sebahagian soket Semua soket

Soket elektrik tidak elektrik berfungsi elektrik berfungsi
6 Memastikan soket elektrik berfungsi dan dalam keadaan baik. berfungsi dan dalam keadaan dan dalam keadaan
baik baik

Page 6
 KEPERLUAN UMUM

B4) Susun Atur Peralatan

Sebahagian
Susunan laci meja/ Semua susunan laci
susunan laci meja/
7 Menyeragamkan susunan laci meja/mobile pedestal. mobile pedestal tidak
mobile pedestal
meja/ mobile
seragam pedestal seragam
seragam

Memastikan peralatan kerja di ruang kerja/kubikel dalam keadaan

teratur dan kemas:
i. Komputer
Semua peralatan Sebahagian
ii. In/Out Tray Semua peralatan
8 tidak teratur dan tidak peralatan teratur
iii. Folder/fail kemas dan kemas
teratur dan kemas
iv. Perhiasan tidak keterlaluan
v. Kedudukan laci

B5) Keadaan Peralatan

Alat tulis tidak disusun Sebahagian alat Semua alat tulis

Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja/
9 dengan kemas dan tulis disusun dengan disusun dengan
tray/dalam laci. teratur kemas dan teratur kemas dan teratur

Semua peralatan Sebahagian Semua peralatan

Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan boleh tidak dalam keadaan peralatan dalam dalam keadaan baik
10
digunakan. baik dan tidak boleh keadaan baik dan dan boleh
digunakan boleh digunakan digunakan

Sebahagian barang Semua barang yang

Memastikan tanda/label bersesuaian bagi barang yang disimpan Tiada tanda/label bagi
11 yang disimpan disimpan
dalam ruang tertentu/laci. barang yang disimpan
bertanda/berlabel bertanda/berlabel

Page 7
 Sebahagian
Semua peralatan Semua peralatan
Memastikan semua peralatan bebas daripada debu, bersih dan peralatan berdebu,
12 berdebu, tidak bersih
tidak bersih dan
tidak berdebu,
kemas. dan tidak kemas bersih dan kemas
tidak kemas

Mempamerkan
Mempamerkan tatacara
Tiada tatacara tatacara penggunaan dengan
Mempamerkan tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama
13 penggunaan penggunaan pada jelas dan mudah
(yang bersesuaian) dipamerkan sebahagian difahami pada
peralatan gunasama semua peralatan
gunasama

Arahan/notis Arahan/notis
Mempamerkan arahan/notis bagi memastikan peralatan disusun Tiada arahan/notis dipamerkan di dipamerkan di
14 dipamerkan sebahagian tempat semua tempat (yang
kemas.
(yang bersesuaian) bersesuaian)

B6) Pelabelan dan Papan Tanda/Tanda Arah

Sebahagian bilik/
Semua bilik/ kubikel
kubikel
Menyediakan tanda nama pegawai/kakitangan pada bilik atau Tiada tanda nama memaparkan tanda
15 pada bilik/kubikel
memaparkan tanda
nama pegawai yang
kubikel yang seragam. nama pegawai yang
seragam
seragam

Menyediakan label yang bersesuaian dan seragam bagi Label lengkap, jelas Label lengkap, jelas
16 Tidak berlabel
menunjukkan seksyen/unit. tetapi tidak seragam dan seragam

Saiz yang tidak

Menggunakan papan tanda/tanda arah dengan tulisan yang Saiz yang sesuai Saiz yang sesuai
17 sesuai dan sukar
tetapi sukar dibaca dan mudah dbaca
sesuai, jelas dan mudah dibaca. dibaca

Semua papan tanda Sebahagian papan Semua papan tanda

Meletakkan papan tanda/tanda arah di kedudukan strategik dan di kedudukan tidak tanda pada pada kedudukan
18
mudah dilihat. strategik dan sukar kedudukan strategik strategik dan mudah
dilihat dan mudah dilihat dilihat

Page 8
 B7) Perhiasan

Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
tetapi tidak selaras
19 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat

Sebahagian Perhiasan dalam

Memastikan perhiasan yang digunakan tidak berdebu dan dalam Perhiasan berdebu perhiasan dalam keadaan baik,
20 dan usang keadaan baik dan bersih dan tidak
keadaan baik.
tidak berdebu berdebu

B8) Keperluan Umum

Sebahagian
Semua bilik/ruang
bilik/ruang
Menyedia dan memaparkan pelan lantai di bilik/ruang gunasama Pelan lantai tidak menyediakan pelan
21 disediakan
menyediakan pelan
lantai yang jelas
yang mudah dilihat. lantai yang jelas
difahami
difahami

Sebahagian
Semua bilik/ruang
bilik/ruang
Menyedia dan memaparkan pelan lampu di bilik/ruang gunasama Pelan lampu tidak menyediakan pelan
22 disediakan
menyediakan pelan
lampu yang jelas
yang mudah dilihat (sekiranya melebihi dua suis). lampu yang jelas
difahami
difahami

Sebahagian Sebahagian
Semua bilik/ruang Semua bilik/ruang
bilik/ruang bilik/ruang
Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di semua KEW.PA-7 tidak menyediakan menyediakan
23 menyediakan menyediakan
bilik/ruang. dipaparkan KEW.PA-7 tetapi
KEW.PA-7 tetapi KEW.PA-7 dan
KEW.PA-7 dan
tidak dikemaskini dikemaskini
tidak dikemaskini dikemaskini

Sebahagian
Sebahagian
Melantik Pegawai Bertanggungjawab atau Person-in-Charge (PIC) ruang/bilik Semua ruang/bilik Semua ruang/bilik
ruang/bilik
PIC tidak dilantik bagi mempunyai PIC mempunyai PIC mempunyai PIC dan
24 bagi setiap ruang/bilik gunasama berserta nombor telefon untuk setiap ruang/bilik tetapi tidak
mempunyai PIC dan
tetapi tiada nombor nombor untuk
dihubungi. mempunyai nombor
mempunyai nombor untuk dihubungi dihubungi
untuk dihubungi
untuk dihubungi

Etika/tatacara bilik Etika/tatacara bilik

Menyedia dan memaparkan etika/tatacara penggunaan bilik Etika/tatacara bilik
25 tidak disediakan
disediakan tetapi disediakan dengan
gunasama dengan jelas. tidak jelas jelas

Merencanakan
Merencanakan inisiatif/tindakan proaktif pembaikan sekiranya
26 Tiada inisiatif inisiatif/tindakan
berlaku kerosakan dengan segera (jika ada). pembaikan proaktif

Page 9
 RUANG KERJA

B9) Meja Kerja Warga/Kubikel Kerja

Meja kerja tidak Sebahagian meja Semua meja kerja

kemas dan peralatan kerja kemas dan kemas dan
27 Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik. tidak disusun dengan peralatan disusun peralatan disusun
baik dengan baik dengan baik

Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej tetapi tidak selaras
28 keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat

B10) Bilik Pegawai

Meja kerja tidak Sebahagian meja Semua meja kerja

kemas dan peralatan kerja kemas dan kemas dan
29 Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik. tidak disusun dengan peralatan disusun peralatan disusun
baik dengan baik dengan baik

Perabot tidak disusun Sebahagian perabot Semua perabot

30 Memastikan susunan perabot kemas. kemas disusun kemas disusun kemas

Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
tetapi tidak selaras
31 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat

B11) Stor Peralatan Pejabat

Memastikan stor memenuhi kriteria berikut:

i. Bersih; Tidak memenuhi Memenuhi dua Memenuhi kesemua
32
ii. Tidak berdebu; kriteria kriteria kriteria
iii. Susunan kemas dan teratur

Menyediakan sistem rekod inventori yang jelas dan teratur bagi Tidak menyediakan Sistem kurang jelas Sistem jelas dan
33 sistem dan tidak teratur teratur
memudahkan capaian barangan dengan cepat dan pantas.

Sebahagian ruang Semua ruang letak

34 Menyediakan label pada setiap ruang letak barang/bahan. Tiada label letak barang/bahan barang/bahan
berlabel berlabel

Page 10
 Etika penggunaan Etika penggunaan
Menyediakan etika penggunaan dan peraturan pengambilan Tidak menyediakan disediakan tetapi disediakan dan
35 etika penggunaan tidak dipaparkan dipaparkan kepada
barangan dari stor untuk dipatuhi warga kerja.
kepada warga kerja warga kerja

Semua barang
Sebahagian barang Sebahagian barang Semua barang
memaparkan kad
Menyediakan kad inventori stok dengan maklumat yang sentiasa Tidak menyediakan sahaja memaparkan memaparkan kad memaparkan kad
36 inventori dan
dikemaskini. kad inventori kad inventori dan inventori dan inventori tetapi tidak
sentiasa
tidak dikemaskini dikemaskini dikemaskini
dikemaskini

Terdapat bahan/ Terdapat bahan/

Tiada barang/
peralatan tidak peralatan tidak
Memastikan tiada bahan/peralatan yang tidak diperlukan turut peralatan tidak
37 diperlukan disimpan diperlukan disimpan
disimpan di dalam stor. dan tidak disusun tetapi disusun
diperlukan disimpan
dalam stor
dengan kemas dengan kemas

Penanda aras Penanda aras

Tiada penanda aras minima disediakan minima disediakan
38 Menyediakan penanda aras minima barang dalam stor. minima pada sebahagian pada semua
barang sahaja barang

B12) Bilik Fail

Memastikan bilik fail memenuhi kriteria berikut:

i. Bersih
Tidak memenuhi Memenuhi Memenuhi kesemua
39 ii. Tidak berdebu kriteria sebahagian kriteria kriteria
iii. Tersusun
iv. Kemas

Sebahagian
Peralatan, kabinet,
peralatan, kabinet
Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan Tidak teratur, tidak dan rak dalam
40 baik dan tidak kemas
dan rak dalam
keadaan teratur,
teratur, baik dan kemas keadaan teratur,
baik dan kemas
baik dan kemas

Page 11
 Memastikan fail disusun kemas dengan teknik susunan yang
Fail berselerak dan Fail disusun kemas Fail disusun kemas
41 berkesan bagi memudahkan carian/capaian dalam tempoh 30 tidak teratur. tetapi tidak teratur dan teratur
saat.

Senarai indeks dan Senarai indeks dan

42 nombor fail tidak nombor fail
Menyediakan senarai indeks dan nombor fail. disediakan disediakan

Menyediakan label yang jelas dan mudah dilihat pada setiap

fail/dokumen yang mengandungi:
Sebahagian sahaja Setiap fail/ dokumen
43 i. Tajuk fail Tiada label
berlabel berlabel
ii. Nombor susunan fail

Sistem kawalan dan Sistem kawalan dan

Sistem kawalan dan
Menyediakan sistem kawalan dan pergerakan fail untuk semua pergerakan fail pergerakan fail
44 pergerakan fail tidak
kategori fail aktif/fail tidak aktif/fail tutup. disediakan
disediakan tetapi disediakan dan
tidak dikemaskini dikemaskini

B13) Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi

Memastikan sudut/bilik cetak/dokumentasi memenuhi kriteria

berikut:
i. Bersih
Tidak memenuhi Hanya dua kriteria Hanya tiga kriteria Hanya empat Memenuhi kesemua
45 ii. Tidak berdebu kriteria. dipenuhi dipenuhi kriteria dipenuhi kriteria
iii. Tersusun
iv. Kemas
v. Selamat

Sebahagian
Peralatan, kabinet,
peralatan, kabinet
Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan Tidak teratur, tidak dan rak dalam
46 dan rak dalam
teratur, baik dan kemas baik dan tidak kemas
keadaan teratur,
keadaan teratur,
baik dan kemas
baik dan kemas

Page 12
 B14) Bilik Pemandu

Meja kerja tidak Sebahagian meja Semua meja kerja

Memastikan meja kerja kemas, bersih dan peralatan disusun kemas, tidak bersih kerja kemas, bersih kemas, bersih dan
47
dengan baik. dan peralatan tidak dan peralatan peralatan disusun
disusun dengan baik disusun dengan baik dengan baik

Hiasan minima
Hiasan yang Hiasan minima dan
tetapi tidak selaras
48 Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej keterlaluan dan tidak
dengan imej
selaras dengan imej
korporat. berimej korporat korporat
korporat

B15) Bilik Server/Terperingkat

Memastikan bilik server/terperingkat memenuhi kriteria berikut:

i. Bersih
Memenuhi tiga
ii. Tidak berdebu Tidak memenuhi Memenuhi satu Memenuhi dua Memenuhi kesemua
49 hingga empat
iii. Tersusun kriteria. kriteria kriteria
kriteria
kriteria
iv. Kemas
v. Selamat

JUMLAH SKOR (KOMPONEN B) 0.00

Jumlah Markah : /245 X 100% = %
(Jumlah Markah Diperoleh dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh Bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

K.EKOSISTEM (A-E)_v11

Page 13
 KOMPONEN C
TEMPAT UMUM
1 2 3
C1) Lobi Utama/ Ruang Hadapan

Persekitaran lobi
Persekitaran lobi
bersih dan kemas
kotor, tidak kemas
Memastikan persekitaran lobi utama/ruang hadapan sentiasa tetapi kurang ceria
1 tidak ceria dan tidak
bersih, kemas, ceria dan selaras dengan imej korporat. selaras dengan imej
dan tidak selaras
dengan imej
korporat
korporat

Mempamerkan maklumat korporat berkaitan agensi yang terkini

seperti contoh-contoh berikut:
i. Visi; Sebahagian
Tiada maklumat maklumat yang
2 ii. Misi; dipaparkan dipaparkan dan
iii. Maklumat Pengurusan Atasan; terkini
iv. Moto dan
iv. Piagam Pelanggan

Menyediakan perkara-perkara berikut di lobi utama:

i. Buku kedatangan pelawat Tidak menyediakan Menyediakan satu
3 ii. Direktori pegawai semua perkara yang hingga tiga perkara
iii. Sudut informasi untuk pelanggan disyorkan yang disyorkan
iv. Perhiasan yang bersesuaian dengan imej korporat

C2) Kaunter Utama

Page 14
 Memastikan kaunter utama berimej korporat dan memenuhi
kriteria berikut:
i. Sistem maklum balas pelanggan
ii. Direktori warga agensi Kaunter Kaunter
iii. Borang-borang/brosur berkaitan menyediakan satu menyediakan dua
4 kriteria yang kriteria yang
iv. Bahan bacaan/informasi
v. Info mengenai agensi/piagam pelanggan disyorkan disyorkan
vi. Maklumat kadar bayaran (sekiranya ada)

Kaunter tidak Kaunter bersih dan

5 Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria. bersih, tidak kemas kemas tetapi tidak
dan tidak ceria ceria

Page 15
 Memastikan usaha-usaha delighting the customer seperti Usaha-usaha
delighting the
6 persekitaran yang kondusif dan kemudahan sokongan customer tidak
dilaksanakan. dilaksanakan

Perkhidmatan yang
7 Menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan. tidak mesra
pelanggan

Carta aliran
Menyedia dan memaparkan carta aliran perkhidmatan yang perkhidmatan
8 Tidak disediakan
dikemaskini. disediakan tetapi
tidak dikemaskini

C3) Ruang Menunggu

Menyedia dan memastikan sofa/tempat duduk dan bahan bacaan Sofa/tempat duduk Sofa/tempat duduk
9 dalam keadaan baik, bersih, teratur dan ceria selaras dengan imej dan bahan bacaan disediakan tetapi
korporat. tidak disediakan tiada bahan bacaan

Semua peralatan Sebahagian

Memastikan semua peralatan dan hiasan dalam keadaan bersih,
10 kotor, tidak kemas peralatan bersih,
kemas dan teratur. dan tidak teratur kemas dan teratur

Tong sampah
disediakan tetapi
Tong sampah tidak
11 Menyediakan tong sampah yang bersesuaian dan mencukupi. disediakan
tidak bersesuaian
dan tidak
mencukupi

C4) Laluan Utama/Koridor

Page 16
 Semua susunan
Sebahagian
peralatan atau
Memastikan susunan peralatan atau hiasan sepanjang laluan susunan peralatan
12 hiasan tidak kemas,
kemas, bersih dan teratur. tidak bersih dan
atau hiasan kemas,
bersih dan teratur
berserabut

Terdapat halangan
Terdapat halangan
di sebahagian
13 Memastikan tiada halangan di semua laluan dan pintu kecemasan. di semua laluan dan laluan dan pintu
pintu kecemasan
kecemasan

Page 17
 C5) Bilik Mesyuarat

Sebahagian
Memastikan semua peralatan seperti kerusi, meja, mikrofon, skrin Semua peralatan
14 peralatan berfungsi
komputer, projektor berada dalam keadaan baik. tidak berfungsi
dengan baik

Persekitaran bilik Persekitaran bilik

Memastikan persekitaran bilik mesyuarat bersih, kemas dan
15 kotor, tidak kemas bersih dan kemas
selamat. dan tidak selamat tetapi tidak selamat

C6) Perpustakaan/Pusat Sumber

Ruang Ruang
Memastikan ruang perpustakaan/Pusat Sumber bersih, kemas dan perpustakaan kotor, perpustakaan bersih
16
teratur. tidak kemas dan tetapi tidak kemas
tidak teratur dan tidak teratur

Sistem susunan/
Sistem susunan/
Menyediakan sistem susunan/capaian/label bahan bacaan yang capaian/ label
17 capaian tidak
memudahkan pelanggan. disediakan
menyukarkan
pelanggan

Sistem rekod
Menyediakan sistem rekod kawalan untuk memudahkan Tiada sistem rekod kawalan disedia,
18
pemantauan bahan bacaan. kawalan tetapi tidak
dikemaskini

C7) Surau/Bilik Solat

Page 18
 Memastikan barang-barang/ peralatan berikut dalam keadaan baik,
boleh digunakan dan dalam keadaan bersih: Peralatan dalam Sebahagian
i. Telekung/Kain Pelekat; keadaan tidak baik peralatan dalam
19 ii. Sejadah; dan dan tidak memenuhi keadaan baik dan
iii. Tempat sangkut sejadah/telekung kriteria yang memenuhi kriteria
disyorkan yang disyorkan

Menyediakan kemudahan berikut:

i. Tanda arah kiblat
Hanya satu
ii. Rak menyimpan Al-Quran dan bahan bacaan Dua kemudahan
20 kemudahan
iii. Tempat letak/rak kasut disediakan
disediakan
iv. Selipar

Page 19
 Al-Quran/bahan Sebahagian Al-
Memastikan Al-Quran/bahan bacaan sentiasa kemas dan dalam bacaan tidak kemas Quran/bahan
21
keadaan baik. dan tidak dalam bacaan kemas dan
keadaan baik dalam keadaan baik

Surau berkeadaan Surau berkeadaan

Memastikan surau/bilik solat sentiasa bersih, teratur, kemas dan tidak bersih, bersih, tidak
22
selesa. berdebu dan tidak berdebu tetapi tidak
selesa selesa

Bau surau tidak

23 Memastikan surau tidak berbau (bau yang menyenangkan) menyenangkan

Tempat wudhu'
24 Memastikan tempat wudhu' bersih. kotor

C8) Lif

Sebahagian lif
25 Memastikan lif berada dalam keadaan baik, bersih dan berfungsi. Lif rosak & kotor dalam keadaan baik
dan bersih

Menyediakan maklumat pegawai untuk dihubungi sekiranya Tiada maklumat

26
berlaku kecemasan. pegawai disediakan

Memaparkan nama bahagian/seksyen bagi setiap aras dengan Disediakan tetapi

27 Tidak disediakan
kurang jelas
jelas.

Memaparkan sijil Perakuan Keselamatan Mesin Angkat

28 Tidak dipaparkan
mengesahkan penyelenggaraan lif secara berkala

Page 20
 C9) Pantri/Tempat Minum

Sebahagian
Peralatan tidak
Memastikan peralatan berada dalam keadaan baik, tersusun dan peralatan dalam
29 terurus dan tidak
boleh digunakan. boleh digunakan
keadaan baik dan
boleh digunakan

Pantri dalam Pantri dalam

Memastikan pantri bersih, tidak berdebu dan dalam keadaan keadaan tidak keadaan bersih,
30
terurus. bersih, berdebu dan tidak berdebu tetapi
tidak terurus tidak terurus

Page 21
 C10) Tandas

Persekitaran tandas
31 Memastikan persekitaran tandas bersih dan kering. kotor dan basah

Bau yang tidak

32 Memastikan bau tandas menyenangkan. menyenangkan

Sebahagian
Semua peralatan
33 Memastikan peralatan tandas berfungsi dengan baik. tidak berfungsi
peralatan berfungsi
dengan baik

Pengudaraan tidak
34 Memastikan pengudaraan tandas baik. baik

Memaparkan pemakluman seperti jadual tugas, etika dan Sebahagian

Tiada pemakluman
35 peraturan penggunaan tandas disediakan maklumat
dipaparkan
Menyediakan peralatan tambahan seperti berikut:
i. Cecair pencuci tangan
ii. Tisu tangan Menyediakan satu Menyediakan dua Menyediakan tiga
36 iii. Bakul sampah/Tong Sanitari peralatan yang peralatan yang peralatan yang
iv. Cermin Muka disyorkan disyorkan disyorkan
v. Bahan pewangi

Tandas OKU
disediakan tetapi
37 Menyediakan tandas OKU dan berfungsi dengan baik. Tiada tandas OKU
tidak berfungsi
dengan baik

Page 22
 JUMLAH SKOR (KOMPONEN C)
Jumlah Markah : /185 X 100% = % (Jumlah Markah Diperoleh dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh Bagi Semua Kriteria yang Berkaitan

Page 23
4 5 MARKAH

Persekitaran lobi
bersih, kemas ceria
selaras dengan imej
korporat

Semua maklumat
yang dipaparkan
dan terkini

Menyediakan
semua perkara yang
disyorkan

Page 24
 Kaunter
menyediakan
semua kriteria yang
disyorkan

Kaunter bersih,
kemas dan ceria

Page 25
 Usaha-usaha
delighting the
customer
dilaksanakan

Perkhidmatan yang
mesra pelanggan

Carta aliran
perkhidmatan
disedia dan
dikemaskini

Sofa/tempat duduk
dan bahan bacaan
bersesuaian
disediakan

Semua peralatan
bersih, kemas dan
teratur

Tong sampah yang

bersesuaian dan
mencukupi
disediakan

Page 26
 Semua susunan
peralatan atau
hiasan kemas,
bersih dan teratur

Tiada halangan di
semua laluan dan
pintu kecemasan

Page 27
 Semua peralatan
berfungsi dengan
baik

Persekitaran bilik
bersih, kemas dan
selamat

Ruang
perpustakaan
bersih, kemas dan
teratur

Sistem susunan/
capaian/label
memudahkan
pelanggan

Sistem rekod
kawalan disedia dan
dikemaskini

Page 28
 Semua peralatan
dalam keadaan baik
dan memenuhi
semua kriteria yang
disyorkan

Semua kemudahan
disediakan

Page 29
 Semua Quran/
bahan bacaan
kemas dan dalam
keadaan baik

Surau berkeadaan
bersih, tidak
berdebu dan selesa

Bau surau
menyenangkan

Tempat wudhu'
bersih

Semua lif dalam

keadaan baik dan
bersih
TB

Maklumat pegawai
ada disediakan TB
Disediakan dengan
jelas TB
Dipaparkan TB

Page 30
 Semua peralatan
dalam keadaan baik
dan boleh
digunakan

Pantri dalam
keadaan bersih,
tidak berdebu dan
terurus

Page 31
 Persekitaran tandas
bersih dan kering

Tidak berbau/ bau

menyenangkan

Semua peralatan
berfungsi dengan
baik

Pengudaraan baik

Pemakluman
disediakan

Menyediakan empat Menyediakan

peralatan yang semua peralatan
disyorkan yang disyorkan

Tandas OKU
disediakan dan
berfungsi dengan
baik

Page 32
 0.00
Kriteria yang Berkaitan X 100%)

K.EKOSISTEM (A-E)_v11

Page 33
 KOMPONEN D
KESELAMATAN PERSEKITARAN
1 2 3
D1) Pelan Tindakan Kecemasan

Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan yang mengandungi:

i. Arahan Keselamatan. Pelan Tindakan
ii. Latihan pengungsian bangunan (fire-drill). Pelan Tindakan
Kecemasan
Tiada Pelan Kecemasan
iii. Tanda Amaran. mengandungi tiga
1 Tindakan mengandungi dua
iv. Pelan laluan kecemasan dan tempat berkumpul. Kecemasan kriteria yang
kriteria yang
v. Tanda arah laluan kecemasan. disyorkan
disyorkan

Ada lampu
Menyediakan lampu kecemasan yang mudah dilihat, berfungsi Tiada lampu kecemasan dan
2
dengan baik dan tiada halangan. kecemasan berfungsi tetapi
terhalang

D2) Pendawaian/Kabel

Memastikan pendawaian elektrik/telefon/kabel Pendawaian dalam Sebahagian

keadaan tidak pendawaian dalam
3 komputer/mesin/peralatan dalam keadaan kemas, teratur dan kemas, tidak teratur keadaan kemas,
selamat. dan tidak selamat teratur dan selamat

Memastikan plag dilabel mengikut kesesuaian peralatan eletrik

4 Plag tidak dilabel
yang digunakan.

D3) Peralatan Pencegahan Kebakaran

Page 34
 Memastikan alat pemadam api menepati kriteria berikut: Alat pemadam api
i. Penyelengaraan secara berkala menepati
Tiada alat pemadam
5 ii. Mempunyai Tatacara Penggunaan api disediakan
sebahagian kriteria
iii.Berkeadaan bersih yang disyorkan
iv. Diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah dicapai
Gelung hos
Tiada gelung hos pemadam api
Memastikan gelung hos pemadam api disediakan dan boleh
6 pemadam api disediakan tetapi
digunakan. disediakan tidak boleh
digunakan

7 Memastikan pili bomba tidak dihalang dan dalam keadaan baik Terdapat halangan

D4) Laluan/Tangga Kecemasan

8 Memastikan pintu rintangan api sentiasa ditutup Tidak ditutup

Sebahagian tanda
Tiada tanda arah arah KELUAR
9 Memaparkan tanda arah KELUAR dengan jelas. KELUAR yang jelas dipaparkan dengan
jelas

Terdapat halangan
10 Memastikan tiada halangan di laluan/tangga/pintu kecemasan. di laluan/tangga
kecemasan

Page 35
 D5) Kunci

Anak kunci
dilabel/ditanda tetapi
Memastikan anak kunci dilabel/ditanda dan memenuhi tatacara Anak kunci tidak
11 tidak memenuhi
keselamatan. dilabel/ditanda
tatacara
keselamatan

Anak kunci tidak

Memastikan anak kunci disimpan di dalam ruang penyimpanan
12 disimpan di dalam
yang selamat. peti keselamatan

Memastikan senarai anak kunci disimpan dengan selamat oleh Senarai anak kunci
13
pegawai bertanggungjawab. tidak disimpan

Buku log
Buku log
peminjaman kunci
14 Menyediakan buku log peminjaman kunci dan dikemaskini. peminjaman kunci
disediakan tetapi
tidak disediakan
tidak dikemaskini
JUMLAH SKOR (KOMPONEN D)
Jumlah Markah : 65 /70 X 100% = 92.85 %
(Jumlah Markah Diperoleh dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh Bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

Page 36
 4 5 MARKAH

Pelan Tindakan Pelan Tindakan

Kecemasan Kecemasan
mengandungi mengandungi
empatkriteria yang kesemua kriteria
disyorkan yang disyorkan

Ada lampu
kecemasan,
berfungsi dan tidak
terhalang

Semua pendawaian
dalam keadaan
kemas, teratur dan
selamat

Plag dilabel

Page 37
Alat pemadam api
menepati kesemua
kriteria yang
disyorkan

Gelung hos
pemadam api
disediakan dan
boleh digunakan

Tiada halangan

Ditutup

Semua tanda arah

KELUAR
dipaparkan dengan
jelas

Tiada halangan di
laluan/tangga
kecemasan

Page 38
 Anak kunci
dilabel/ditanda dan
memenuhi tatacara
keselamatan

Anak kunci disimpan

di dalam peti
keselamatan

Senarai anak kunci

disimpan dengan
selamat

Buku log
peminjaman kunci
disediakan dan
dikemaskini
0.00

K.EKOSISTEM (A-E)_v11

Page 39
 KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)

KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 1 2 3

Tempat meletak
Tiada tempat kenderaan
Menyediakan tempat meletak kenderaan yang sesuai untuk meletak kenderaan disediakan, tetapi
1
pekerja, pelawat dan OKU. disediakan untuk tidak sesuai untuk
pekerja, pelawat pekerja, pelawat
dan OKU dan OKU
Sebahagian garisan
Garisan antara lot-
Menyediakan tanda/garisan yang jelas antara lot-lot tempat letak antara lot-lot
2 lot yang disediakan
kenderaan yang disediakan. tidak jelas
disediakan dengan
jelas

Tunjuk arah laluan

Tunjuk arah laluan
3 Menyediakan tunjuk arah laluan pelawat yang jelas. pelawat disediakan
pelawat disediakan
tetapi kurang jelas

Semua kawasan Sebahagian

persekitaran tidak kawasan
Memastikan kawasan persekitaran dalam keadaan baik dan
4 berada dalam persekitaran berada
bersih. keadaan baik dan dalam keadaan baik
bersih dan bersih

Sebahagian lampu
Lampu jalan tidak
5 Memastikan lampu jalan berfungsi dan dalam keadaan baik. disediakan
jalan berfungsi dan
dalam keadaan baik

Page 40
 Jalan berlubang dan
6 Memastikan jalan tidak berlubang dan dalam keadaan baik. tidak dalam
keadaan baik

Taman permainan
dan peralatan di
Memastikan taman permainan dan peralatan di taman permainan taman permainan
7
dalam keadaan baik dan boleh digunakan (jika ada). dalam keadaan
tidak baik dan tidak
boleh digunakan

Sistem kawalan
Sistem kawalan
keluar masuk
8 Menyediakan sistem kawalan laluan yang berkesan. keluar masuk tidak
disediakan tetapi
disediakan
tidak berkesan

Page 41
 Tanaman/pokok Sebahagian
Memastikan tanaman/pokok dijaga rapi dan tiada pokok rosak
9 tidak dijaga dengan tanaman pokok
/mati di sekitar kawasan. rapi dijaga dengan rapi

Sebahagian
Kawasan padang kawasan padang
Memastikan kawasan berumput bersih dan rumput tidak dibiarkan
10 kotor dan rumput bersih dan rumput
panjang. panjang tidak dibiarkan
panjang

Tong/bakul sampah
Menyediakan tong/bakul sampah yang bersesuaian dan tidak bersesuaian
11
mencukupi . dan tidak
mencukupi

Kawasan/ tong
pengumpulan
Memastikan kawasan/tong pengumpulan sampah bersih, tidak sampah tidak
12
berbau dan diuruskan dengan baik. bersih, berbau dan
tidak diuruskan
dengan baik

Pondok pengawal
13 Memastikan pondok pengawal dalam keadaan baik dan bersih. tidak kemas dan
kotor

JUMLAH SKOR (KOMPONEN E1)

Jumlah Markah : /65 X 100% = %
(Jumlah Markah Diperoleh dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh Bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)

Page 42
wasan Sendiri)

4 5 MARKAH

Tempat meletak
kenderaan sesuai
untuk pekerja,
TB
pelawat dan OKU

Semua garisan
antara lot-lot yang TB
disediakan jelas

Tunjuk arah laluan

pelawat disediakan TB
dengan jelas

Semua kawasan
persekitaran berada
dalam keadaan baik
TB
dan bersih

Semua lampu jalan

berfungsi dan dalam TB
keadaan baik

Page 43
 Jalan tidak TB
berlubang dan
dalam keadaan baik

Taman permainan
dan peralatan di
taman permainan
dalam keadaan
TB
baik dan boleh
digunakan

Sistem kawalan
keluar masuk yang TB
berkesan disediakan

Page 44
 Semua tanaman
pokok dijaga TB
dengan rapi

Kawasan padang
bersih dan rumput
tidak dibiarkan
TB
panjang

Tong/bakul sampah
sesuai dan TB
mencukupi

Kawasan/tong
pengumpulan
sampah bersih,
tidak berbau dan
TB
diuruskan dengan
baik

Pondok pengawal
dalam keadaan baik TB
& bersih

K.EKOSISTEM (A-E)_v11

Page 45
 KOMPONEN E2 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan)

KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 1 2 3

Tempat meletak
Tiada tempat kenderaan
Menyediakan tempat meletak kenderaan yang sesuai untuk meletak kenderaan disediakan, tetapi
1
pekerja, pelawat dan OKU. disediakan untuk tidak sesuai untuk
pekerja, pelawat pekerja, pelawat
dan OKU dan OKU
Sebahagian garisan
Garisan antara lot-
Menyediakan tanda/ garisan yang jelas antara lot-lot tempat letak antara lot-lot
2 lot yang disediakan
kenderaan yang disediakan. tidak jelas
disediakan dengan
jelas

Tunjuk arah laluan

Tunjuk arah laluan
3 Menyediakan tunjuk arah laluan pelawat yang jelas. pelawat disediakan
pelawat disediakan
tetapi kurang jelas

Semua kawasan Sebahagian

persekitaran tidak kawasan
Memastikan kawasan persekitaran dalam keadaan baik dan
4 berada dalam persekitaran berada
bersih. keadaan baik dan dalam keadaan baik
bersih dan bersih

Kawasan/tong
pengumpulan
Memastikan kawasan/tong pengumpulan sampah bersih, tidak sampah tidak
5
berbau dan diuruskan dengan baik. bersih, berbau dan
tidak diuruskan
dengan baik
 Tunjuk arah laluan
Tunjuk arah laluan
6 Menyediakan tunjuk arah laluan pelawat yang jelas. pelawat disediakan
pelawat disediakan
tetapi kurang jelas

Laluan ke pintu
7 Memastikan laluan ke pintu masuk tidak terhalang. masuk terhalang

Hiasan yang
Menyediakan perhiasan minima selaras dengan imej korporat
8 keterlaluan dan
agensi. tidak terurus

JUMLAH SKOR (KOMPONEN E2)

Jumlah Markah : /40 X 100% = %
(Jumlah Markah Diperoleh dibahagi dengan Jumlah Markah Penuh Bagi Semua Kriteria yang Berkaitan X 100%)
ongsi Kawasan)

4 5 MARKAH

Tempat meletak
kenderaan sesuai
untuk pekerja,
TB
pelawat dan OKU

Semua garisan
antara lot-lot yang TB
disediakan jelas

Tunjuk arah laluan

pelawat disediakan TB
dengan jelas

Semua kawasan
persekitaran berada
dalam keadaan baik
TB
dan bersih

Kawasan/tong
pengumpulan
sampah bersih,
tidak berbau dan
TB
diuruskan dengan
baik
Tunjuk arah laluan
pelawat disediakan TB
dengan jelas

Laluan ke pintu
masuk tidak TB
terhalang

Hiasan minima dan

menonjolkan imej TB
korporat

K.EKOSISTEM (A-E)_v11
PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

BIL. KOMPONEN MARKAH

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

B. RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

C. TEMPAT UMUM

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN

E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

F. TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT KEPERLUAN AGENSI)

PURATA MARKAH KESELURUHAN

Ulasan Keseluruhan:
(CONTOH)
Secara keseluruhannya, Zon Istiqamah/Bahagian Perolehan telah melaksanakan
dan memenuhi kriteria EKSA yang ditetapkan. Bagaimanapun, bagi sesi
pengauditan Stage 1 yang telah dijalankan terdapat beberapa perkara boleh
ditambah baik pada masa akan datang seperti berikut:
1. Membentang dan melaporkan
pelaksanaan aktiviti EKSA dalam mesyuarat pengurusan (bahagian). Pihak Audit
mengesyorkan supaya semua aktiviti EKSA dinyatakan di dalam minit
mesyuarat dengan lebih baik bagi menunjukkan pelaksanaan EKSA yang lebih
jelas.
2. Melaksana Audit Pematuhan/Audit Dalam (bahagian) secara
berterusan. Pihak Audit mengesyorkan supaya Jawatankuasa Audit (bahagian)
yang telah dilantik menjalankan peranannya dan menyimpan hasil kerja di
dalam fail bagi membolehkan rujukan & pemantauan dilakukan dari semasa ke
semasa.