Total Skor 0
Total EP 590
CAPAIAN 0.00%
REKOMENDASI
BAB.II. Kepemimpinan dan
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 2 2.PendirianPuskesmasmempertimbangkantata
ruangdaerah
EP 3 3.PendirianPuskesmasmempertimbangkanrasio
jumlahpendudukdanketersediaanpelayanan
kesehatan
EP 4 4.Puskesmasmemilikiperizinanyangberlaku
Jumlah 0
EP 2 2.Dilakukanpemeliharaanyangterjadwalterhadap
prasaranaPuskesmas
EP 3 3.Dilakukanmonitoringterhadappemeliharaan
prasaranaPuskesmas
EP 4 4.Dilakukanmonitoringterhadapfungsiprasarana
Puskesmasyangada
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilmonitoring
Jumlah 0
EP 2 2.Dilakukanpemeliharaanyangterjadwalterhadap
peralatanmedisdannonmedis
EP 3 3.Dilakukanmonitoringterhadappemeliharaan
peralatanmedisdannonmedis
EP 4 4.Dilakukanmonitoringterhadapfungsiperalatan
medisdannonmedis
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilmonitoring
EP 6 6.Dilakukankalibrasiuntukperalatanmedisdannon
medisyangperludikalibrasi
EP 7 7.Peralatanmedisdannonmedisyangmemerlukan
izinmemilikiizinyangberlaku
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 3 3.AdapolaketenagaanPuskesmasyangdisusun
berdasarkankebutuhan
EP 4 4.Adapemeliharaancatatan/dokumensesuai
dengankompetensi,pendidikan,pelatihan,
keterampilandanpengalaman
EP 5 5.Adadokumenbuktikompetensidanhasil
pengembanganpengeloladanpelaksanapelayanan
EP 6 6.Adaevaluasipenerapanhasilpelatihanterhadap
pengeloladanpelaksanapelayanan
Jumlah 0
KRITERIA 2.3.5. SKOR
EP 1 1.AdaketetapanpersyaratanbagiPimpinan
Puskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas
danPelaksanakegiatanyangbaruuntukmengikuti
orientasidanpelatihan.
EP 2 2.Adakegiatanpelatihanorientasibagikaryawan
barubaikPimpinanPuskesmas,Penanggungjawab
UpayaPuskesmas,maupunPelaksanakegiatandan
tersediakurikulumpelatihanorientasi.
EP 3 3.AdakesempatanbagiPimpinanPuskesmas,
PenanggungjawabUpayaPuskesmas,maupun
Pelaksanakegiatanuntukmengikutiseminaratau
kesempatanuntukmeninjaupelaksanaanditempat
lain.
Jumlah 0
EP 2 2.Adamekanismeyangjelasuntukmemfasilitasi
peransertamasyarakatdalampembangunan
berwawasankesehatandanUpayaPuskesmas.
EP 3 3.Adakomunikasiyangefektifdenganmasyarakat
dalampenyelenggaraanUpayaPuskesmas.
Jumlah 0
EP 2 2.Adakriteriayangjelasdalampendelagasian
wewenangdariPimpinandan/atauPenanggung
jawabUpayaPuskesmaskepadaPelaksanaKegiatan
apabilameninggalkantugas.
EP 3 3.Adamekanismeuntukmemperolehumpanbalik
daripelaksanakegiatankepadaPenanggungjawab
UpayaPuskesmasdanPimpinanPuskesmasuntuk
perbaikankinerjadantindaklanjut.
Jumlah 0
EP 4 4.Adakebijakan,pedoman,danproseduryangjelas
untukpengendaliandokumendanpengendalian
rekamanpelaksanaankegiatan.
EP 5 5.Adamekanismeyangjelasuntukmenyusun
pedomandanprosedur.
Jumlah 0
EP 5 5.Dilakukanpendokumentasiandanpelaporan
terhadappelaksanaankegiatanpembinaanjaringan
danjejaringfasilitaspelayanankesehatan
Jumlah 0
EP 3 3.DalamdokumenKontrak/PerjanjianKerjaSama
adakejelasan,kegiatanyangharusdilakukan,peran
dantanggungjawabmasing-masingpihak,personil
yangmelaksanakankegiatan,kualifikasi,indikator
danstandarkinerja,masaberlakunya
Kontrak/PerjanjianKerjaSama,proseskalauterjadi
perbedaanpendapat,termasukbilaterjadipemutusan
hubungankerja.
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 1210
CAPAIAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
20 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
20 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100 0.00%
0.00%
REKOMENDASI
BAB.III.
Puskesmas :
Kab/ Kota :
Tanggal :
Surveior :
0
EP 4 4.Rekomendasihasilpertemuantinjauanmanajemen
ditindaklanjutidandievaluasi. 0
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
30 50.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70 0.00%
0.00%
tan Mutu Puskesmas (PMP)
EP 2 2.Identifikasikebutuhandanharapanmasyarakat,
kelompokmasyarakat,danindividuyang
merupakansasarankegiatandilengkapidengan
kerangkaacuan,metodedaninstrumen,cara
analisisyangdisusunolehPenanggungjawab
UKMPuskesmas.
EP 3 3.Hasilidentifikasidicatatdandianalisissebagai
masukanuntukpenyusunankegiatan.
EP 4 4.Kegiatan-kegiatantersebutditetapkanoleh
KepalaPuskesmasbersamadenganPenanggung
jawabUKMPuskesmasdenganmengacupada
pedomandanhasilanalisiskebutuhandan
harapanmasyarakat,kelompokmasyarakat,dan
individusebagaisasarankegiatanUKM.
EP 5 5.Kegiatan-kegiatantersebutdikomunikasikan
kepadamasyarakat,kelompokmasyarakat,
maupunindividuyangmenjadisasaran.
EP 6 6.Kegiatan-kegiatantersebutdikomunikasikan
dandikoordinasikankepadalintasprogramdan
lintassektorterkaitsesuaidenganpedoman
pelaksanaankegiatanUKM
EP 7 7.Kegiatan-kegiatantersebutdisusundalam
rencanakegiatanuntuktiapUKMPuskesmas.
Jumlah 0
Jumlah 0
EP 2 2.KepalaPuskesmas,PenanggungjawabUKM
Puskesmas,danPelaksanamelakukan
identifikasipeluang-peluanginovatifuntuk
perbaikanpelaksanaankegiatanuntukmengatasi
permasalahantersebutmaupununtuk
menyesuaikandenganperkembanganteknologi,
regulasi,maupunpedoman/acuan.
EP 3 3.Peluanginovatifuntukperbaikandibahas
melaluiforum-forumkomunikasiataupertemuan
pembahasandenganmasyarakat,sasaran
kegiatan,lintasprogramdanlintassektorterkait.
EP 4 4.InovasidalampelaksanaankegiatanUKM
Puskesmasdirencanakan,dilaksanakan,dan
dievaluasi.
EP 5 5.Hasilpelaksanaandanevaluasiterhadap
inovasikegiatandikomunikasikankepadalintas
program,lintassektorterkait,danDinas
KesehatanKabupaten/Kota.
Jumlah 0
EP 5 5.Hasilanalisisdantindaklanjut
didokumentasikan.
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
10
10
10
10
10
10
10
70 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
0.00%
REKOMENDASI
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajem
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
10
Jumlah 0 60
10
EP 2 2.PenanggungjawabUKMPuskesmas
menyusunrencana,kerangkaacuan,dan
prosedurpemberdayaanmasyarakat. 10
EP 3 3.Adaketerlibatanmasyarakatdalamsurvey
mawasdiri,perencanaan,pelaksanaan,
monitoring,danevaluasipelaksanaanUKM
Puskesmas. 10
EP 4 4.PenanggungjawabUKMPuskesmas
melakukankomunikasidenganmasyarakat
dansasaran,melaluimediakomunikasiyang
ditetapkan. 10
EP 5 5.AdanyakegiatandalampelaksanaanUKM
Puskesmasyangbersumberdariswadaya
masyarakatsertakontribusiswasta.
10
Jumlah 0 50
10
EP 4 4.KepalaPuskesmas,Penanggungjawab
UKMPuskesmasmembahashasilkajian
kebutuhanmasyarakat,danhasilkajian
kebutuhandanharapansasarandalam
penyusunanRPK.
10
EP 5 5.Jadwalpelaksanaankegiatandilaksanakan
denganmemperhatikanusulanmasyarakat
atausasaran. 10
Jumlah 0 50
10
EP 5 5.Pembahasanuntukperubahanrencana
kegiatandilakukanberdasarkanproseduryang
jelas. 10
EP 6 6.Keseluruhanprosesdanhasilmonitoring
didokumentasikan. 10
EP 7 7.Keseluruhanprosesdanhasilpembahasan
perubahanrencanakegiatan
didokumentasikan. 10
Jumlah 0 70
Total Skor 0
Total EP 1010
CAPAIAN
emimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
).
REKOMENDASI
BAB. VI. Sasara
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Laya
Puskesmas : SIMALINGKAR
Kab./Kota : MEDAN
Tanggal :
Surveior :
1.Ditetapkanjenis-jenispemeriksaan
EP1 laboratoriumyangdapatdilakukandi 5 10
Puskesmas
2.Tersediajenisdanjumlahpetugas
EP2 kesehatanyangkompetensesuaikebutuhan 10 10
danjambukapelayanan
3.Pemeriksaanlaboratoriumdilakukanoleh
EP3 analis/petugasyangterlatihdan 5 10
berpengalaman
4.Interpretasihasilpemeriksaanlaboratorium
EP4 dilakukanolehpetugasyangterlatihdan 5 10
berpengalaman
Jumlah 25 40
3.Dilakukanpemantauansecaraberkala
EP3 5 10
terhadappelaksanaanprosedurtersebut
4.Dilakukanevaluasiterhadapketepatan
EP4 waktupenyerahanhasilpemeriksaan 5 10
laboratorium
5.Tersediakebijakandanprosedur
pemeriksaandiluarjamkerja(pada
EP5 PuskesmasrawatinapataupadaPuskesmas 10 10
yangmenyediakanpelayanandiluarjam
kerja)
6.Adakebijakandanproseduruntuk
EP6 pemeriksaanyangberisikotinggi(misalnya 10 10
spesimensputum,darahdanlainnya)
7.Tersediaprosedurkesehatandan
EP7 keselamatankerja,danalatpelindungdiri 10 10
bagipetugaslaboratorium
8.Dilakukanpemantauanterhadap
penggunaanalatpelindungdiridan
EP8 5 10
pelaksanaanprosedurkesehatandan
keselamatankerja
9.Tersediaprosedurpengelolaanbahan
EP9 berbahayadanberacun,danlimbahmedis 10 10
hasilpemeriksaanlaboratorium
10.Tersediaprosedurpengelolaanreagendi
EP10 10 10
laboratorium
11.Dilakukanpemantauandantindaklanjut
EP11 terhadappengelolaanlimbahmedisapakah 10 10
sesuaidenganprosedur
Jumlah 95 110
2.Ketepatanwaktumelaporkanhasil
EP2 pemeriksaanyangurgen/gawatdarurat 5 10
diukur.
3.Hasillaboratoriumdilaporkandalam
EP3 kerangkawaktugunamemenuhikebutuhan 5 10
pasien
Jumlah 20 30
2.Prosedurtersebutmenetapkannilai
EP2 10 10
ambangkritisuntuksetiaptes
3.Prosedurtersebutmenetapkanolehsiapa
EP3 dankepadasiapahasilyangkritisdari 5 10
pemeriksaandiagnostikharusdilaporkan
4.Prosedurtersebutmenetapkanapayang
EP4 5 10
dicatatdidalamrekammedispasien
5.Prosesdimonitoruntukmemenuhi
EP5 ketentuandandimodifikasiberdasarkanhasil 5 10
monitoring
Jumlah 30 50
1.Ditetapkanreagensiaesensialdanbahan
EP1 10 10
lainyangharustersedia
2.Reagensiaesensialdanbahanlaintersedia,
EP2 danadaprosesuntukmenyatakanjikareagen 10 10
tidaktersedia
3.Semuareagensiadisimpandandidistribusi
sesuaipedomandariprodusenatauinstruksi
EP3 5 10
penyimpanandandistribusiyangadapada
kemasan
4.Tersediapedomantertulisyang
dilaksanakanuntukmengevaluasisemua
EP4 0 10
reagensiaagarmemberikanhasilyangakurat
danpresisi
5.Semuareagensiadanlarutandiberilabel
EP5 5 10
secaralengkapdanakurat
Jumlah 30 50
4.Rentangnilaidievaluasidandirevisi
EP4 5 10
berkalaseperlunya
Jumlah 15 40
1.Tersediakebijakandanprosedur
EP1 5 10
pengendalianmutupelayananlaboratorium
2.Dilakukankalibrasiatauvalidasi
EP2 instrumen/alatukurtepatwaktudanoleh 5 10
pihakyangkompetensesuaiprosedur
3.Terdapatbuktidokumentasidilakukannya
EP3 0 10
kalibrasiatauvalidasi,danmasihberlaku
4.Apabiladitemukanpenyimpangan
EP4 0 10
dilakukantindakanperbaikan
5.Dilakukanpemantapanmutueksternal
EP5 terhadappelayananlaboratoriumolehpihak 0 10
yangkompeten
6.Terdapatmekanismerujukanspesimendan
pasienbilapemeriksaanlaboratoriumtidak
EP6 dilakukandiPuskesmas,danPuskesmas 5 10
memastikanbahwapelayanantersebut
diberikansesuaidengankebutuhanpasien
7.Terdapatbuktidokumentasidilakukannya
EP7 0 10
pemantapanmutuinternaldaneksternal
Jumlah 15 70
3.Petugaslaboratoriummelaporkankegiatan
pelaksanaanprogramkeselamatankepada
EP3 pengelolaprogramkeselamatandiPuskesmas 5 10
sekurang-kurangnyasetahunsekalidanbila
terjadiinsidenkeselamatan
4.Terdapatkebijakandanprosedurtertulis
EP4 tentangpenanganandanpembuanganbahan 10 10
berbahaya
5.Dilakukanidentifikasi,analisisdantindak
EP5 5 10
lanjutrisikokeselamatandilaboratorium
6.Staflaboratoriumdiberikanorientasiuntuk
EP6 prosedurdanpraktikkeselamatan/keamanan 5 10
kerja
7.Staflaboratoriummendapat
pelatihan/pendidikanuntukprosedurbarudan
EP7 5 10
penggunaanbahanberbahayayangbaru,
maupunperalatanyangbaru.
Jumlah 30 70
8.Dilakukanevaluasidantindaklanjut
EP8 5 10
kesesuaianperesepandenganformularium.
Jumlah 65 80
3.Apabilapersyaratanpetugasyangdiberi
kewenangandalampenyediaanobattidak
EP3 5 10
dapatdipenuhi,petugastersebutmendapat
pelatihankhusus
4.Tersediakebijakandanprosesperesepan,
EP4 10 10
pemesanan,danpengelolaanobat
5.Terdapatproseduruntukmenjagatidak
EP5 terjadinyapemberianobatyangkedaluwarsa 10 10
kepadapasien
6.Dilakukanpengawasanterhadap
EP6 penggunaandanpengelolaanobatolehDinas 0 10
KesehatanKabupaten/Kotasecarateratur
7.Terdapatketentuansiapayangberhak
EP7 menuliskanresepuntukobat-obattertentu 10 10
(misalpsikotropikadannarkotika)
8.Adakebijakandanprosedurpenggunaan
EP8 obat-obatanpasienrawatinap,yangdibawa 10 10
sendiriolehpasien/keluargapasien
9.Penggunaanobat-obatan
psikotropika/narkotikadanobat-obatanlain
EP9 5 10
yangberbahayadiawasidandikendalikan
secaraketat
Jumlah 70 90
2.Penyimpanandilakukansesuaidengan
EP2 0 10
persyaratan
3.Pemberianobatkepadapasiendisertai
denganlabelobatyangjelas(mencakup
EP3 5 10
nama,dosis,carapemakaianobatdan
frekuensipenggunaannya)
4.Pemberianobatdisertaidenganinformasi
penggunaanobatyangmemadaidengan
EP4 10 10
bahasayangdapatdimengertioleh
pasien/keluargapasien
5.Petugasmemberikanpenjelasantentang
EP5 kemungkinanterjadiefeksampingobatatau 5 10
efekyangtidakdiharapkan
6.Petugasmenjelaskanpetunjuktentang
EP6 5 10
penyimpananobatdirumah
7.Tersediakebijakandanprosedur
EP7 10 10
penangananobatyangkedaluwarsa/rusak
8.Obatkedaluwarsa/rusakdikelolasesuai
EP8 0 10
kebijakandanprosedur.
Jumlah 45 80
3.Tersediakebijakandanproseduruntuk
mencatat,memantau,danmelaporkanbila
EP3 10 10
terjadiefeksampingpenggunaanobatdan
KTD,termasukkesalahanpemberianobat
4.KejadianefeksampingobatdanKTD
EP4 5 10
ditindaklanjutidandidokumentasikan
Jumlah 25 40
4.Informasipelaporankesalahanpemberian
EP4 obatdanKNCdigunakanuntukmemperbaiki 0 10
prosespengelolaandanpelayananobat.
Jumlah 10 40
2.Adakebijakanyangmenetapkan
EP2 bagaimanaobatemergensidisimpan,dijaga 0 10
dandilindungidarikehilanganataupencurian
3.Obatemergensidimonitordandiganti
secaratepatwaktusesuaikebijakan
EP3 0 10
Puskesmassetelahdigunakanataubila
kedaluwarsaataurusak
Jumlah 0 30
1.KepalaPuskesmasmenetapkantentang
EP1 10 10
harapanwaktupelaporanhasilpemeriksaan.
2.Ketepatanwaktupelaporanhasil
EP2 pemeriksaandiukur,dimonitor,danditindak 10 10
lanjuti
3.Hasilpemeriksaanradiologidilaporkan
EP3 dalamkerangkawaktuuntukmemenuhi 10 10
kebutuhanpasien
Jumlah 30 30
3.Programtermasukinspeksidantesting
EP3 10 10
peralatan
4.Programtermasukkalibrasidanperawatan
EP4 10 10
peralatan
5.Programtermasukmonitoringdantindak
EP5 10 10
lanjut
6.Adadokumentasiyangadekuatuntuk
EP6 semuatesting,perawatandankalibrasi 10 10
peralatan
Jumlah 60 60
EP 2 2.Programkontrolmututermasukvalidasi 10 10
metodetes.
EP 3 3.Programkontrolmututermasuk 10 10
pengawasanharianhasilpemeriksaan.
EP 4 4.Programkontrolmututermasukperbaikan 10 10
cepatbiladitemukankekurangan.
5.Programkontrolmututermasuk
EP 5 pendokumentasianhasildanlangkah-langkah 10 10
perbaikan.
Jumlah 50 50
2.Terdapatstandarisasikodeklasifikasi
EP2 diagnosisdanterminologiyangdisusunoleh 10 10
Puskesmas(minimal10besarpenyakit)
3.Dilakukanpembakuansingkatan-singkatan
EP3 yangdigunakandalampelayanansesuai 5 10
denganstandarnasionalataulokal
Jumlah 20 30
2.Sistempengkodean,penyimpanan,dan
dokumentasimemudahkanpetugasuntuk
EP2 menemukanrekampasientepatwaktu 10 10
maupununtukmencatatpelayananyang
diberikankepadapasien
3.Adakebijakandanprosedurpenyimpanan
berkasrekammedisdengankejelasanmasa
EP3 10 10
retensisesuaiperaturanperundanganyang
berlaku.
Jumlah 20 30
2.Dilakukanpenilaiandantindaklanjut
EP2 5 10
kelengkapandanketepatanisirekammedis
3.Tersediaprosedurmenjagakerahasiaan
EP3 10 10
rekammedis
Jumlah 25 30
1.KondisifisiklingkunganPuskesmas
EP1 5 10
dipantausecararutin.
2.Instalasilistrik,kualitasair,ventilasi,gas
dansistemlainyangdigunakandipantau
EP2 10 10
secaraperiodikolehpetugasyangdiberi
tanggungjawab
3.Tersediasaranauntukmenanganimasalah
EP3 5 10
listrik/apiapabilaterjadikebakaran
4.Tersediakebijakandanprosedurinspeksi,
EP4 10 10
pemantauan,pemeliharaandanperbaikan
5.Inspeksi,pemantauan,pemeliharaan,dan
EP5 perbaikanalatdilakukansesuaidengan 0 10
prosedurdanjadwalyangditetapkan
6.Dilakukandokumentasipelaksanaan,hasil
dantindaklanjutinspeksi,pemantauan,
EP6 0 10
pemeliharaandanperbaikanyangtelah
dilakukan.
Jumlah 30 60
3.Dilakukanpemantauan,evaluasidan
EP3 tindaklanjutterhadappelaksanaankebijakan 5 10
danprosedurpenangananbahanberbahaya
4.Dilakukanpemantauan,evaluasidan
EP4 tindaklanjutterhadappelaksanaankebijakan 0 10
danprosedurpenangananlimbahberbahaya
Jumlah 25 40
3.Programtersebutmencakupperencanaan,
EP3 pelaksanaan,pendidikandanpelatihan 0 10
petugas,pemantauan,danevaluasi
4.Dilakukanmonitoring,evaluasidantindak
EP4 0 10
lanjutterhadappelaksanaanprogramtersebut.
Jumlah 0 40
2.Tersediaprosedursterilisasialat-alatyang
EP2 5 10
perludisterilkan
3.Dilakukanpemantauanterhadap
EP3 5 10
pelaksanaanprosedursecaraberkala
4.Apabilamemperolehbantuanperalatan,
persyaratan-persyaratanfisik,tehnis,maupun
EP4 5 10
petugasyangberkaitandengan
operasionalisasialattersebutdapatdipenuhi
Jumlah 25 40
3.Adasistemuntukkontrolperalatan,
EP3 5 10
testing,danperawatansecararutin
4.Hasilpemantauantersebut
EP4 0 10
didokumentasikan
5.Ditetapkankebijakandanprosedur
EP5 penggantiandanperbaikanalatyangrusak 5 10
agartidakmengganggupelayanan
Jumlah 20 50
1.Adapenghitungankebutuhantenagaklinis
EP1 diPuskesmasdenganpersyaratankompetensi 0 10
dankualifikasi.
2.Adacaramenilaikualifikasitenagauntuk
EP2 memberikanpelayananyangsesuaidengan 5 10
kewenangan
3.Dilakukanproseskredensialyang
EP3 5 10
mencakupsertifikasidanlisensi
4.Adaupayauntukmeningkatkan
EP4 kompetensitenagaklinisagarsesuai 5 10
persyaratandankualifikasi
Jumlah 15 40
1.Dilakukanevaluasikinerjatenaga
EP1 kesehatanyangmemberikanpelayananklinis 5 10
secaraberkala
2.Dilakukananalisisdantindaklanjut
EP2 0 10
terhadaphasilevaluasi
3.Tenagakesehatanyangmemberikan
EP3 pelayananklinisberperanaktifdalam 5 10
meningkatkanmutupelayananklinis
Jumlah 10 30
1.Tersediainformasimengenaipeluang
EP1 pendidikandanpelatihanbagitenaga 0 10
kesehatanyangmemberikanpelayananklinis
2.AdadukungandarimanajemenPuskesmas
EP2 bagitenagakesehatanuntukmemanfaatkan 0 10
peluangtersebut
3.Jikaadatenagakesehatanyangmengikuti
EP3 pendidikanataupelatihan,dilakukanevaluasi 5 10
penerapanhasilpelatihanditempatkerja.
4.Dilakukanpendokumentasianpelaksanaan
EP4 kegiatanpendidikandanpelatihanyang 0 10
dilakukanolehtenagakesehatan.
Jumlah 5 40
2.Jikatidaktersediatenagakesehatanyang
memenuhipersyaratanuntukmenjalankan
kewenangandalampelayananklinis,
EP2 5 10
ditetapkanpetugaskesehatandengan
persyaratantertentuuntukdiberikewenangan
khusus
3.Apabilatenagakesehatantersebutdiberi
kewenangankhusus,dilakukanpenilaian
EP3 terhadappengetahuandanketerampilanyang 0 10
terkaitdengankewenangankhususyang
diberikan
4.Dilakukanevaluasidantindaklanjut
EP4 terhadappelaksanaanuraiantugasdan 5 10
wewenangbagisetiaptenagakesehatan
Jumlah 10 40
Sudahadapolaketenagaan,persyaratan
kompetensi,ketentuanjambukapelayanan
Sudahadapersyaratankompetensianalis/petugas
laboratoriumtetapibelumadapemenuhan
persyaratankompetensi
Persyaratankompetensipetugasyangmelakukan
interpretasihasilpemeriksaanlaboratorium,tetapi
belumdilaksanaaninterpretasihasilpemeriksaan
laboratoriumolehtenagayangkompeten
62.50%
Maksimal
SudahadaSKpelayananlaboratoriumdanSOP
permintaanpemeriksaan,penerimaanspesimen,
pengambilandanpenyimpananspecimen
SudahadaSOPpemeriksaanlaboratorium
SudahadaSOPpemantauanpelaksanaanprosedur
pemeriksaanlaboratorium,belumadaHasil
monitoringkepatuhanterhadapprosedur
pelayananlab,dantindaklanjutnya
SudahadaSOPpenilaianketepatanwaktu
penyerahanhasil,belumadaHasilevaluasidan
tindaklanjuthasilevaluasi
SudahadaSKpelayananlab(didalamnya
termasukkebijakanpelayanandiluarjamkerja)
danSOPpelayanandiluarjamkerja
SudahadaSKpelayananlab(didalamnya
termasukkebijakanpemeriksaanlabyangberisiko
tinggi)dan
SOPpemeriksaanlaboratoriumyangberisiko
tinggi
SudahadaKebijakanpelayananlab(didalamnya
termasukkebijakankeselamatankerja,dan
kewajibanpenggunaanAPD)danSOPkesehatan
dankeselamatankerjabagipetugas
SudahadaSOPpenggunaanalatpelindungdiri,
SOPpemantauanterhadappenggunaanalat
pelindungdiri,belumdilaksanakanpemantauan
terhadappenggunaanAPD,belumadabukti
monitoringpenggunaanAPDdantindaklanjutnya
SudahadaSOPpengelolaanbahanberbahayadan
beracun,SOPpengelolaanlimbahhasil
pemeriksaanlaboratorium
SudahadaSOPpengelolaanreagen
SudahadaSOPpengelolaanlimbah
86.36%
Maksimal
SudahadaSKpelayananlabmemuatwaktu
penyampaianlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumdanpemeriksaanlabcito
SKpelayananlabmemuatpelaporanhasillab
kritisdanSOPpemantauanwaktupenyampaian
hasilpemeriksaanlaboratoriumuntukpasien
urgen/gawatdarurat(hasilpemeriksaanlabkritis),
belumadaHasilpemantauanpelaporanhasillab
kritis
SudahadaFormhasilpemeriksaanlaboratorium
(dengannilainormal)danbelumadahasil
pemantauanpelaporanhasilpemeriksaan
laboratorium
66.67%
Maksimal
SudahadaSOPpelaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumyangkritis,rekammedis,belumada
buktipertemuankolaboratifuntukmembahas
hasillabkritisdanpelaporannya
SudahadaSOPpelaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumyangkritis:penetapannilaiambang
kritisuntuktiaptes
SudahadaSOPpelaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumyangkritis,yangmemuatsiapadan
kepadasiapahasilkritisdilaporkan,belumada
buktipelaksanaanpelaporanhasillabkritisdan
pelaksanaanTBK
SudahadaSOPpelaporanhasillabkritis
menyebutkanbagaimanapencatatanhasillab
kritistersebutpadarekammedis,belumada
catatanhasillabkritisdalamrekammedis
SudahadaSOPmonitoring,hasilmontiroing,
belumadabuktimonitoringpemeriksaanhasillab
kritis,tindaklanjutmonitoring,rapat-rapat
mengenaimonitoringpelaksanaanpelayanan
laboratorium
60.00%
Maksimal
SudahadaSKpelayanalabmemuatjuga
kebijakantentangjenisreagensiaesensialdan
bahanlainyangharustersedia
SudahadaSKpelayananlabmemuatjugatentang
menyatakankapanreagensiatidaktersedia(batas
bufferstockuntukmelakukanorder)
SudahadaSOPpenyimpanandandistribusi
reagensia,danbelumadabuktipeletakanreagen
sesuaidenganprosedur
Belumadapanduantertulisuntukevaluasi
reagensi,buktievaluasidantindaklanjut,belum
adacheklistmonitoringdanevaluasiketersediaan
danpenyimpananreagensia,belumadabukti
pelaksanaanmonitoringdanevaluasi
SudahadaSOPpenyediaanreagensiajuga
memuatpelabelanreagensiadanbelumada
KelengkapanPelabelanreagensiasesuaiprosedur
60.00%
Maksimal
SudahadaSKpelayananlabjugamemuatrentang
nilaiyangmenjadirujukanhasilpemeriksaan
laboratorium
belumadaformlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumdenganrentangnilai
belumadaformlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumdanlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumluar
SudahadaSOPevaluasiterhadaprentangnilai,
belumadahasilevaluasirentangnilaidantindak
lanjut
37.50%
Maksimal
SudahadaSKpelayananlabmemuatketentuan
tentangpengendalianmutulaboratoriumdanSOP
pengendalianmutulaboratorium(prosedurPMI,
prosedurPME,danbelumadaProsedurPDCA)
SudahadaSOPkalibrasidanvalidasiinstrumen,
belumdilaksanakan
Belumadabukti-buktipelaksanaankalibrasiatau
validasi
BelumadaSOPperbaikan,buktipelaksanaan
perbaikandanbelumdilaksanakanperbaikan
(PDCA)
belumdilaksanakanPMEdanbelumadabukti
pelaksanaanPME
SudahadaSOPrujukanlaboratorium,Belumada
buktipelaksanaanrujukanlab
belumadabuktipelaksanaanPMIdanPME
21.43%
Maksimal
belumadakerangkaacuan/rencanaprogram
keselamatan/keamananlaboratorium,danbelum
adabuktipelaksanaanprogram
belumadaprogrammutupuskesmasdan
KeselamatanPasiendiPuskesmasdidalamnya
memuatprogramkeselamatan/keamanan
laboratorium
SudahadaSOPpelaporanprogramkeselamatan
danSOPpelaporaninsidenkeselamatanpasiendi
laboratorium,belumadabuktilaporankegiatan
program
SudahadaSKpelayananlabdidalamnyamemuat
kebijakanpenanganandanpembuanganbahan
berbahayadanSOPtentangpenanganandan
pembuanganbahanberbahaya
SudahadaSOPpenerapanmanajemenrisiko
laboratorium,belumadaFormulirFMEAdan
buktipelaksanaanmanajemenrisiko:identifikasi
risiko,analisis,dantindaklanjutrisiko(FMEA)
SudahadaSOPorientasiprosedurdanpraktik
keselamatan/keamanankerja,buktipelaksanaan
programorientasidanbelumadapelaksanaandan
dokumentasiorientasi
SudahadaSOPpelatihandanpendidikanuntuk
prosedurbaru,bahanberbahaya,peralatanbaru,
buktipelaksanaanpendidikandanpelatihan
42.86%
Maksimal
SudahadaSKdanPedoman/SOPpenilaian,
pengendalian,penyediaandanpenggunaanobat
SudahadaSOPpenyediaandanpenggunaanobat
SudahadaSKPenanggungjawabpelayananobat
SudahadaSKdanSOPtentangpenyediaanobat
yangmenjaminketersediaanobat
Puskesmastidakmelakukanpelayanangawat
daruratpelayananobat24jam
SudahadaFormulariumobat
belumadaBuktipelaksanaanevaluasi
ketersediaanobatterhadapformularium,hasil
evaluasidantindaklanjut
SudahadaSOPpelaksanaanevaluasikesesuaian
peresepandenganformularium,belumada
pelaksanaanevaluasidanhasilevaluasidantindak
lanjut
81.25%
Maksimal
SudahadaSKtentangpersyaratanpetugasyang
berhakmemberiresep
SudahadaSKtentangpersyaratanpetugasyang
berhakmenyediakanobat
SudahadaSKpetugasyangdiberikewenangan
dalampenyediaanobatjikapetugasyang
memenuhipersyaratantidakada,dankewajiban
untukmengikutipelatihankhusus,belumada
Buktipelaksanaanpelatihanbagipetugasyang
diberikewenanganmenyediakanobatjikabelum
sesuaipersyaratan
SudahadaSKdanSOPperesepan,pemesanan,
danpengelolaanobat
SudahadaSKdanSOPmenjagatidakterjadinya
pemberianobatkedaluwarsa,pelaksanaanFIFO
danFEFO,Kartustok/kendali
belumadabuktipelaksanaanpengawasan
SudahadaSKdanSOPperesepanpsikotropika
dannarkotika
dilakukanolehrawatinap
SudahadaSOP,belumadaBuktipelaksanaan
pengawasandanpengendalianpenggunaan
psikotropikadannarkotika,antaralain:lemari
narkotikaterkuncidenganduakunci,pembatasan
siapayangbolehmeresepkan,danmemberikan)
77.78%
Maksimal
SudahadaSKdanSOPpenyimpananobat
belumdilaksanakansesuaiSOP
SudahadaSOPpemberianobatkepadapasiendan
belumadapelabelan
SudahadaSOPpemberianinformasipenggunaan
obat
SudahadaSOPdanbelumBuktipemberian
informasitentangefeksampingobatatauefek
yangtidakdiharapkan
SudahadaSOPdanbelumadabuktipenjelasan
tentangpetunjukpenyimpananobatdirumah
SudahadaSKdanSOPpenangananobat
kedaluwarsa/rusak
belumadaBuktipelaksanaanpenangananobat
kedaluwarsa/rusak
56.25%
Maksimal
SudahadaSOPpelaporanefeksampingobat
belumadaPendokumentasianefeksampingobat
SudahadaSKdanSOPpencatatan,pemantauan,
pelaporanefeksampingobat,KTD,
SudahadaSOPdanbelumadaBuktipelaksanaan
tindaklanjutefeksampingobatdanKTD
62.50%
Maksimal
SudahadaSOPidentifikasidanpelaporan
kesalahanpemberianobatdanKNC
belumadaLaporankesalahanpemberianobatdan
KNC
belumadaSKPenanggungjawabtindaklanjut
terhadappelaporaninsidenkesalahanpemberian
obat
belumadaLaporandanbuktiperbaikan
25.00%
Maksimal
belumadaSKdanSOPpenyediaanobat-obat
emergensidiunitkerja.Daftarobatemergensidi
unitpelayanan,danbelumadaBuktipenyediaan
obatemergensiditempatpelayanan
belumadaSKdanSOPpenyimpananobat
emergensidiunitpelayanan
belumadaSOPmonitoringpenyediaanobat
emergensidiunitkerja.Hasilmonitoringdan
tindaklanjut.
0.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
100.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiografi
tidakadapelayananradiografi
tidakadapelayananradiografi
tidakadapelayananradiografi
tidakadapelayananradiografi
tidakadapelayananradiografi
tidakadapelayananradiografi
100.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
100.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
100.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
100.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
100.00%
Maksimal
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
tidakadapelayananradiodiagnostik
100.00%
tidak ada pelayanan radiodiagnostik
100.00%
Maksimal
SudahadaSKtentangstandarisasikode
klasifikasidiagnosisdanterminologiyang
digunakan,belumadaDokumenEksternal:
Klasifikasidiagnosis
SudahadaStandarisasikodeklasifikasidiagnosis
danterminologidiPuskesmas
SudahadaPembakuansingkatanyangdigunakan,
belumadaDokumeneksternalStandarpelayanan
rekammedis
66.67%
Maksimal
SudahadaSKdanSOPtentangaksesterhadap
rekammedis
belumdilaksanakanpemberianaksesterhadap
RMsesuaitugasdantanggungjawab
belumdilaksanakansesuaiSOPtentangakses
terhadaprekammedis
belumadaPertimbanganpemberianhakakses
dariKepalaPuskesmas
25.00%
Maksimal
belumadaSKpengelolaanrekammedisyang
didalamnyaberisiketentuantentangkeharustiap
pasienmempunyaisaturekammedisdanmetode
identifikasipasien
SudahadaSKpelayananrekammedismemuat
tentangsistempengkodean,penyimpanan,
dokumentasirekammedis
SudahadaSKpelayananrekammedismemuat
kebijakanpenyimpanandanmasaretensirekam
medis.SOPpenyimpananrekammedis
66.67%
Maksimal
SudahadaSKtentangisirekammedis
SudahadaSOPdanbelumadaBuktipelaksanaan
penilaiankelengkapandanketepatanisirekam
medis,hasildantindaklanjutnya
SudahadaSOPmenjagakerahasiaanrekammedis
83.33%
Maksimal
SudahadaSOPpelaksanaanpemantauan
lingkunganfisikPuskesmas:jadwalpelaksanaan
danbelumadabuktipelaksanaanpemantauan
kondisilingkunganfisik
SudahadaSOPpelaksanaanpemeliharaandan
pemantauaninstalasilistrik,air,ventilasi,gasdan
sistemlain,dantindaklanjut
SudahadaSOPjikaterjadikebakaran,belumada
ketersediaanAPAR,belumadapelatihan
penggunaanAPARdanpelatihanjikaterjadi
kebakaran
sudahadaSKdanSOPpemantauan,
pemeliharaan,perbaikansaranadanperalatan
belumadaBuktipelaksanaanpemantauan,
pemeliharaan,perbaikanalat
belumadaDokumentasipelaksanaanpemantauan,
pemeliharaan,danperbaikan
50.00%
Maksimal
SudahadaSKdanSOPinventarisasi,pengelolaan,
penyimpanandanpenggunaanbahanberbahaya
SudahadaSKdanSOPpengendaliandan
pembuanganlimbahberbahaya
SudahadaSOPdanSK,belumadaBukti
pelaksanaanpenangananbahanberbahayadan
buktipemantauanterhadappelaksanaan
penangananbahanberbahaya
belumadabuktipelaksanaanpenanganalimbah
berbahayadanbuktipemantauan,evaluasidan
tindaklanjutterhadappelaksanaankebijakandan
prosedurpenangananlimbahberbahaya
62.50%
Maksimal
belumadaRencanaprogramkeamanan
lingkunganfisikPuskesmas
belumadaSKpenanggungjawabpengelolaan
keamananlingkunganfisikPuskesmas
belumadaRencanaprogramkeamanan
lingkunganfisikPuskesmasmemuat:
perencanaan,pelaksanaan,pendidikandan
pelatihanpetugas,pemantauan,danevaluasidan
belumadabuktipelaksanaanprogramkeamanan
belumadaSOPmonitoringdanevaluasiterhadap
programkeamananlingkungan,danbelumBukti
monitoringpelaksanaanprogram,evaluasi,dan
tindaklanjut
0.00%
Maksimal
SudahadaSKdanSOPmemisahkanalatyang
bersihdanalatyangkotor,alatyangmemerlukan
sterilisasi,alatyangmembutuhkanperawatan
lebihlanjut(tidaksiappakai),sertaalat-alatyang
membutuhkanpersyaratankhususuntuk
peletakannya
SudahadaSOPsterilisasidanbelumadabukti
pelaksanaankebersihandansterilisasialat
SudahadaSOPPelaksanaanpemantauanberkala
pelaksanaanprosedurpemeliharaandansterilisasi
instrumen,belumadaSKpetugaspemantau,belum
adabuktipelaksanaanpemantauan,hasil
pemantauan,tindaklanjutpemantauan
SudahadaSOPtentangpenangananbantuan
peralatan,belumadaBuktipenelolaandan
penggunaanalatjikamemperolehbantuan
62.50%
Maksimal
SudahadaDaftarinventarisperalatanklinisdi
Puskesmas
belumadaSKpenanggungjawabpengelolaan
peralatandankalibrasi
SudahadaSOPkontrolperalatan,testing,dan
perawatansecararutinuntukperalatanklinisyang
digunakan,belumadaBuktipelaksanaan
perawatandanujifungsi,Buktimonitoring
belumadaDokumentasihasilpemantauan
SudahadaSKdanSOPpenggantiandan
perbaikanalatyangrusak,belumadaBukti
pelaksanaanpemeliharaanalat,buktipelaksanaan
perbaikanalat,buktipelaksanaanpenggantian
alat.
40.00%
Maksimal
belumadaPolaketenagaandanpersyaratan
kompetensitenagayangmemberipelayananklinis
danHasilanalisiskebutuhantenagaklinis
SudahadaSOPpenilaiankualifikasitenagadan
penetapankewenangan,belumadaBukti
penilaiankualifikasitenagaklinisdanusulan
kewenanganklinis.Penetapankewenanganklinis
SudahadaSOPSKPembentukantimkredensial
tenagaklinis,SOPkredensial,belumadaBukti
pelaksanaankredensial,buktibuktisertifikasidan
lisensitenagaklinis
SudahadaSOPpeningkatankompetensi,belum
adaPemetaankompetensi,rencanapeningkatan
kompetensi,buktipelaksanaandiklatuntuk
meningkatkankompetensiklinis
37.50%
Maksimal
SudahadaSOPpenilaiankinerjatenagaklinis,
belumadaInstrumenpenilaiankinerjatenaga
klinis,Buktipelaksanaanevaluasikinerjatenaga
klinis
belumadaBuktianalisis,buktitindaklanjut
terhadaphasilevaluasikinerjatenagaklinis
SudahadaSKtentangketerlibatanpetugas
pemberipelayananklinisdalampeningkatanmutu
klinis,belumadabukti-buktiketerlibatantenaga
klinisdalamkegiatanmutupuskesmasdan
keselamatanpasien.Bukti-buktipelaksanaan
perbaikanmutuberkesinambungandiunit
masing-masing(PDCA)
33.33%
Maksimal
belumadaBuktipenyediaaninformasitentang
peluangpendidikandanpelatihan
belumadaBentuk-bentukdukunganmanajemen
untukpendidikandanpelatihan
SudahadaSOPevaluasihasilmengikuti
pendidikandanpelatihan,belumadabukti
pelaksanaanevaluasidantindaklanjut
belumadaFotocopySertifikat
pelatihan/pendidikan,Dokumentasipelaksanaan
pendidikandanpelatihan
12.50%
Maksimal
belumadaUraiantugaspetugaspemberi
pelayananklinisdankewenanganklinis
SudahadaSKtentangpemberiankewenangan
jikatidaktersediatenagakesehatanyang
memenuhaipersyaratan,buktipemberian
kewenangankhususpadapetugas
belumadaSOPPenilaianolehtimkredensial
tentangkompetensipetugasyangdiberi
kewenangankhusus,Buktipelaksanaanpenilaian
(kredensial)pengetahuandanketerampilanbagi
petugasyangdiberikewenangankhusus
SudahadaSOPevaluasidantindaklanjut
terhadappelaksanaanuraiantugasdan
kewenanganklinis,belumadaBuktipelaksanaan
evaluasidantindaklanjut
25.00%
62.79%
REKOMENDASI
buatbrosurpelayananlaboratorium
lakukanpemenuhanpersyaratankompetensi
laksanaaninterpretasihasilpemeriksaan
laboratoriumolehtenagayangkompeten
buathasilmonitoringkepatuhanterhadap
prosedurpelayananlab,dantindaklanjutnya
buathasilevaluasidantindaklanjuthasil
evaluasi
laksanakanpemantauanterhadap
penggunaanAPD,buatbuktimonitoring
penggunaanAPDdantindaklanjutnya
buathasilpemantauanpelaporanhasillab
kritis
buathasilpemantauanpelaporanhasil
pemeriksaanlaboratorium
buatbuktipertemuankolaboratifuntuk
membahashasillabkritisdanpelaporannya
buatbuktipelaksanaanpelaporanhasillab
kritisdanpelaksanaanTBK
buatcatatanhasillabkritisdalamrekam
medis
buatbuktimonitoringpemeriksaanhasillab
kritis,tindaklanjutmonitoring,rapat-rapat
mengenaimonitoringpelaksanaanpelayanan
laboratorium
buatbuktipeletakanreagensesuaidengan
prosedur
buatpanduantertulisuntukevaluasi
reagensi,buktievaluasidantindaklanjut,
buatadacheklistmonitoringdanevaluasi
ketersediaandanpenyimpananreagensia,
buatbuktipelaksanaanmonitoringdan
evaluasi
buatkelengkapanPelabelanreagensiasesuai
prosedur
buatformlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumdenganrentangnilai
buatformlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumdanlaporanhasilpemeriksaan
laboratoriumluar
buathasilevaluasirentangnilaidantindak
lanjut
buatprosedurPDCA
laksanakankalibrasidanvalidasi
Buatbukti-buktipelaksanaankalibrasiatau
validasi
BuatSOPperbaikan,buktipelaksanaan
perbaikandanlaksanakanperbaikan(PDCA)
laksanakanPMEdanbuatbuktipelaksanaan
PME
buatbuktipelaksanaanrujukanlab
buatbuktipelaksanaanPMIdanPME
buatkerangkaacuan/rencanaprogram
keselamatan/keamananlaboratorium,dan
buatbuktipelaksanaanprogram
buatprogrammutupuskesmasdan
KeselamatanPasiendiPuskesmas
didalamnyamemuatprogram
keselamatan/keamananlaboratorium
buatbuktilaporankegiatanprogram
buatFormulirFMEAdanbuktipelaksanaan
manajemenrisiko:identifikasirisiko,
analisis,dantindaklanjutrisiko(FMEA)
buatpelaksanaandandokumentasiorientasi
buktipelaksanaanpendidikandanpelatihan
melengkapiBuktipelaksanaanevaluasi
ketersediaanobatterhadapformularium,
hasilevaluasidantindaklanjut
laksanakanevaluasidanbuathasilevaluasi
dantindaklanjut
melengkapiBuktipelaksanaanpelatihanbagi
petugasyangdiberikewenangan
menyediakanobatjikabelumsesuai
persyaratan
melengkapiBuktipelaksanaanpengawasan
melengkapiBuktipelaksanaanpengawasan
danpengendalianpenggunaanpsikotropika
dannarkotika,antaralain:lemarinarkotika
terkuncidenganduakunci,pembatasansiapa
yangbolehmeresepkan,danmemberikan)
laksanakansesuaiSOP
buatpelabelanobat
melengkapiBuktipemberianinformasi
tentangefeksampingobatatauefekyang
tidakdiharapkan
melengkapiBuktipenjelasantentang
petunjukpenyimpananobatdirumah
melengkapiBuktipelaksanaanpenanganan
obatkedaluwarsa/rusak
melengkapiPendokumentasianefeksamping
obat
melengkapiBuktipelaksanaantindaklanjut
efeksampingobatdanKTD
buatLaporankesalahanpemberianobatdan
KNC
buatSKPenanggungjawabtindaklanjut
terhadappelaporaninsidenkesalahan
pemberianobat
melengkapiLaporandanbuktiperbaikan
buatSKdanSOPpenyediaanobat-obat
emergensidiunitkerja.Daftarobat
emergensidiunitpelayanan,Bukti
penyediaanobatemergensiditempat
pelayanan
buatSKdanSOPpenyimpananobat
emergensidiunitpelayanan
buatSOPmonitoringpenyediaanobat
emergensidiunitkerja.Hasilmonitoring
dantindaklanjut.
melengkapiDokumenEksternal:Klasifikasi
diagnosis
melengkapiDokumeneksternalStandar
pelayananrekammedis
laksanakanpemberianaksesterhadapRM
sesuaitugasdantanggungjawab
laksanakansesuaiSOPtentangakses
terhadaprekammedis
buatPertimbanganpemberianhakaksesdari
KepalaPuskesmas
buatSKpengelolaanrekammedisyang
didalamnyaberisiketentuantentangkeharus
tiappasienmempunyaisaturekammedis
danmetodeidentifikasipasien
melengkapiBuktipelaksanaanpenilaian
kelengkapandanketepatanisirekammedis,
hasildantindaklanjutnya
melengkapiBuktipelaksanaanpemantauan
kondisilingkunganfisikPuskesmas:jadwal
pelaksanaan
MenyediakanAPAR,membuatpelatihan
penggunaanAPARdanpelatihanjikaterjadi
kebakaran
melengkapiBuktipelaksanaanpemantauan,
pemeliharaan,perbaikanalat
melengkapiDokumentasipelaksanaan
pemantauan,pemeliharaan,danperbaikan
melengkapiBuktipelaksanaanpenanganan
bahanberbahayadanbuktipemantauan
terhadappelaksanaanpenangananbahan
berbahaya
melengkapibuktipelaksanaanpenangana
limbahberbahayadanbuktipemantauan,
evaluasidantindaklanjutterhadap
pelaksanaankebijakandanprosedur
penangananlimbahberbahaya
buatRencanaprogramkeamananlingkungan
fisikPuskesmas
buatSKpenanggungjawabpengelolaan
keamananlingkunganfisikPuskesmas
buatRencanaprogramkeamananlingkungan
fisikPuskesmasmemuat:perencanaan,
pelaksanaan,pendidikandanpelatihan
petugas,pemantauan,danevaluasidanbuat
buktipelaksanaanprogramkeamanan
buatSOPmonitoringdanevaluasiterhadap
programkeamananlingkungan,danbuat
Buktimonitoringpelaksanaanprogram,
evaluasi,dantindaklanjut
buatbuktipelaksanaankebersihandan
sterilisasialat
buatSKpetugaspemantau,buatbukti
pelaksanaanpemantauan,hasilpemantauan,
tindaklanjutpemantauan
buatbuktipenelolaandanpenggunaanalat
jikamemperolehbantuan
buatSKpenanggungjawabpengelolaan
peralatandankalibrasi
buatBuktipelaksanaanperawatandanuji
fungsi
Buktimonitoring
melengkapiDokumentasihasilpemantauan
buatBuktipelaksanaanpemeliharaanalat,
buktipelaksanaanperbaikanalat,bukti
pelaksanaanpenggantianalat.
buatPolaketenagaandanpersyaratan
kompetensitenagayangmemberipelayanan
klinisdanbuatHasilanalisiskebutuhan
tenagaklinis
buatbuktipenilaiankualifikasitenagaklinis
danusulankewenanganklinis.Penetapan
kewenanganklinis
buatbuktipelaksanaankredensial,bukti
buktisertifikasidanlisensitenagaklinis
buatPemetaankompetensi,rencana
peningkatankompetensi,buktipelaksanaan
diklatuntukmeningkatkankompetensiklinis
buatInstrumenpenilaiankinerjatenaga
klinis,Buktipelaksanaanevaluasikinerja
tenagaklinis
buatBuktianalisis,buktitindaklanjut
terhadaphasilevaluasikinerjatenagaklinis
buatbukti-buktiketerlibatantenagaklinis
dalamkegiatanmutupuskesmasdan
keselamatanpasien.Bukti-bukti
pelaksanaanperbaikanmutu
berkesinambungandiunitmasing-masing
(PDCA)
buatBuktipenyediaaninformasitentang
peluangpendidikandanpelatihan
Buatbentuk-bentukdukunganmanajemen
untukpendidikandanpelatihan
buatbuktipelaksanaanevaluasidantindak
lanjut
buatFotocopySertifikat
pelatihan/pendidikan,Dokumentasi
pelaksanaanpendidikandanpelatihan
BuatUraiantugaspetugaspemberi
pelayananklinisdankewenanganklinis
buatbuktipemberiankewenangankhusus
padapetugas
BuatSOPPenilaianolehtimkredensial
tentangkompetensipetugasyangdiberi
kewenangankhusus,Buktipelaksanaan
penilaian(kredensial)pengetahuandan
keterampilanbagipetugasyangdiberi
kewenangankhusus
buatbuktipelaksanaanevaluasidantindak
lanjut
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA SK SKOR
Elemen Penilaian
8.1.1. OR Maksimal
1. Ditetapkan jenis-jenis
pemeriksaan laboratorium yang
EP 1 dapat dilakukan di Puskesmas 5 10
3. Pemeriksaan laboratorium
dilakukan oleh analis/petugas
EP 3 yang terlatih dan berpengalaman 0 10
KRITERIA SK SKOR
8.1.2. OR Maksimal
KRITERIA SK SKOR
8.1.3. OR Maksimal
1. Pimpinan Puskesmas
menetapkan waktu yang
EP 1 diharapkan untuk laporan hasil 0 10
pemeriksaan.
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA SK SKOR
8.1.4. OR Maksimal
KRITERIA SK SKOR
8.1.5. OR Maksimal
KRITERIA SK SKOR
8.1.6. OR Maksimal
KRITERIA SK SKOR
8.1.7. OR Maksimal
KRITERIA SK SKOR
8.1.8. OR Maksimal
1. Terdapat program
keselamatan/keamanan
laboratorium yang mengatur
risiko keselamatan yang potensial
EP 1 di laboratorium dan di area lain 0 10
yang mendapat pelayanan
laboratorium.
Jumlah 0 70 0.00%
KRITERIA SK SKOR
8.2.1. OR Maksimal
KRITERIA SK SKOR
8.2.2. OR Maksimal
9. Penggunaan obat-obatan
psikotropika/narkotika dan obat-
EP 9 obatan lain yang berbahaya 10
diawasi dan dikendalikan secara
ketat
Jumlah 20 90 22.22%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.2.3. OR
1. Terdapat persyaratan
EP 1 penyimpanan obat 10
5. Petugas memberikan
penjelasan tentang kemungkinan
EP 5 terjadi efek samping obat atau 10
efek yang tidak diharapkan
8. Obat kedaluwarsa/rusak
EP 8 dikelola sesuai kebijakan dan 10
prosedur.
Jumlah 0 80 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.2.4. OR
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.2.6. OR
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.1. OR
1. Pelayanan radiodiagnostik
memenuhi standar nasional,
EP 1 undang-undang dan peraturan 10
yang berlaku.
2. Pelayanan radiodiagnostik
dilakukan secara adekuat, teratur,
EP 2 dan nyaman untuk memenuhi 10
kebutuhan pasien.
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.2. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.4. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.5. OR
Jumlah 0 60 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.6. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.7. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.3.8. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.4.1. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.4.2. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.4.3. OR
2. Sistem pengkodean,
penyimpanan, dan dokumentasi
memudahkan petugas untuk
menemukan rekam pasien tepat
EP 2 waktu maupun untuk mencatat 10
pelayanan yang diberikan kepada
pasien
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.4.4. OR
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.5.1. OR
6. Dilakukan dokumentasi
pelaksanaan, hasil dan tindak
EP 6 lanjut inspeksi, pemantauan, 10
pemeliharaan dan perbaikan yang
telah dilakukan.
Jumlah 0 60 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.5.2. OR
1. Ditetapkan kebijakan dan
EP 1
prosedur inventarisasi, 10
pengelolaan, penyimpanan dan
penggunaan bahan berbahaya
2. Ditetapkan kebijakan dan
EP 2 prosedur pengendalian dan 10
pembuangan limbah berbahaya
3. Dilakukan pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut
EP 3 terhadap pelaksanaan kebijakan 10
dan prosedur penanganan bahan
berbahaya
4. Dilakukan pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut
EP 4 terhadap pelaksanaan kebijakan 10
dan prosedur penanganan limbah
berbahaya
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.5.3. OR
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.6.1. OR
1. Ditetapkan kebijakan dan
prosedur untuk memisahkan alat
yang bersih dan alat yang kotor,
alat yang memerlukan sterilisasi,
EP 1 alat yang membutuhkan 10
perawatan lebih lanjut (tidak siap
pakai), serta alat-alat yang
membutuhkan persyaratan
khusus untuk peletakannya
2. Tersedia prosedur sterilisasi
EP 2 alat-alat yang perlu disterilkan 10
3. Dilakukan pemantauan
EP 3 terhadap pelaksanaan prosedur 10
secara berkala
4. Apabila memperoleh bantuan
peralatan, persyaratan-
persyaratan fisik, tehnis, maupun
EP 4 petugas yang berkaitan dengan 10
operasionalisasi alat tersebut
dapat dipenuhi
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.6.2. OR
1. Dilakukan inventarisasi
EP 1 peralatan yang ada di Puskesmas 10
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.7.1. OR
1. Ada penghitungan kebutuhan
tenaga klinis di Puskesmas
EP 1 dengan persyaratan kompetensi 10
dan kualifikasi.
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.7.2. OR
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.7.3. OR
4. Dilakukan pendokumentasian
pelaksanaan kegiatan pendidikan
EP 4 dan pelatihan yang dilakukan oleh 10
tenaga kesehatan.
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA SK
SKOR Maksimal
8.7.4. OR
Total Skor 65
Total EP ###
CAPAIAN 3.78%
n Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
ada SOP
tidak ada SOP ttg dan penyimpanan dibuat SOP ttg penyimpanan dan
distribusi reagen distribusi reagen
dibuat panduan tertulis dan bukti
tidak ada panduan tertulis evaluasi dan tindak lanjut
tidak ada laporan hasil lab luar dibuat form laporan hsl lab.luar
tidak ada SK dan SOPttg peyedian dibuat Sk dan SOP ttg penyediaan
obat obat
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 7
7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC dilakukan 0 10
analisis dan tindak lanjut.
EP 2
2. Budaya mutu dan keselamatan pasien 0 10
diterapkan dalam pelayanan klinis
Jumlah 0 30
EP 7
7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 10
kegiatan perbaikan pelayanan klinis
Jumlah 0 70
EP 2
2. Standar tersebut disusun berdasarkan 5 10
acuan yang jelas
EP 3
3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan 0 10
dalam penyusunan standar
EP 4
4. Ditetapkan prosedur penyusunan 10 10
standar/prosedur layanan klinis
EP 5
5. Penyusunan standar/prosedur layanan 0 10
klinis sesuai dengan prosedur
Jumlah 25 50
Jumlah 0 40
EP 2
2. Data mutu layanan klinis dan 0 10
keselamatan pasien didokumentasikan
Jumlah 0 30
EP 3
3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung 0 10
jawab tim
EP 1
1. Data monitoring mutu layanan klinis dan 0 10
keselamatan dikumpulkan secara teratur
EP 7
7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk 0 10
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
EP 3
3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk 0 10
perubahan standar/prosedur pelayanan.
Jumlah 0 40
KRITERIA 9.4.4. SKOR SKOR Maksimal
EP 3
3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 0 10
sosialisasi dan komunikasi tersebut
Jumlah 0 40
Total Skor 25
Total EP 580
CAPAIAN
inis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
belum ada SK dan SOP ttg KTD, membuat SK dan SOP ttg KTD, KTC,
KTC, KPC, dan KNC KPC, dan KNC
0.00%
membuat bukti pelaksaanan
evaluasi perilaku petugas dalam
belum ada evaluasi pelayanan klinis dan bukti
pelaksanaan evaluasi dan tindak
lanjut
belum diterapkan
membuat bukti peran aktif tenaga
klinis dalam kegiatan peningkatan
mutu yang ditunjukkan dalam
tidak ada penyusunan indikator untuk menilai
perilaku dalam pemberian
pelayanan klinis dan ide-ide
perbaikan
0.00%
ada SOP tetapi belum tersusun membuat SOP layanan klinis dengan
berdasarkan acuan yang jelas acuan referensi yang jelas
membuat SK penetapan dokumen
belum ada dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam
penyusunan standar
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
membuat SK dan SOP penyampaian
iinformasi dan komunikasi hasil-
tidak ada SK dan SOP hasil peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien
4.31%
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 0 590
2 0 1210
3 0 320
4 0 530
5 0 1010
6 0 250
7 5 5
8 65 1720
9 25 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 95 6215
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Survei :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.78%
4.31%
1.53%