INSTRUMEN AUDIT

INSTRUMEN AUDIT UKM P2TB

Instrumen Audit :

1. Periksa Dokumen
2. Wawancara
3. Observasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan Rekomendasi
kegiatan audit audit
1 Indikator SPM P2TB PETUGAS : Formulir pencatatan TB
Permenkes No. 43 1. Apakah ada Laporan 1. Mengamati 01, 04, 05, 06, 08 yang
Tahun 2016 : Setiap Cakupan TB? kepatuhan petugas ada di Puskesmas.
orang dengan TB 2. Tolong diperlihatkan terhadap SOP,
mendapatkan Laporannya dan ceritakan 2. Mengamati
pelayanan TB sesuai hasilnya. perilaku petugas
standar (k) 3. Mengapa cakupannya (kehadiran petugas
rendah? saat pengambilan
Angka Keberhasilan 4. Bagaimana dengan OAT oleh pasien),
Pengobatan TB Paru kepatuhan pasien untuk 3. Mengamati
yang rendah minum OAT? ketersediaan OAT.
5. Apakah ada checklist 4. Mengamati Pasien
kepatuhan minum OAT minum OAT
untuk setiap pasien? Tolong
diperlihatkan.
6. Bagaimana cara memonitor
kepatuhan pasien minum
OAT? (Bagi pasien yang tidak
datang, apa yang
 dilakukan?)
7. Apakah ada PMO?
8. Kapan dilakukan evaluasi
keberhasilan minum OAT?
9. Bagaimana dengan
ketersediaan OAT?
10. Apabila OAT tidak tersedia,
apa yang dilakukan?

PASIEN :
1. Sudah berapa lama bpk/ibu
ikut pengobatan TB?
2. Apakah ada kesepakatan
jadwal minum OAT?
3. Apakah selalu bertemu
dengan petugas pemegang
program setiap kali
mengambil OAT?
4. Apabila tidak datang ke
Puskesmas, bagaimana cara
bpk/ibu mendapatkan
obatnya?
5. Apakah ada petugas yang
datang berkunjung ke
rumah?
6. Apakah bpk/ibu mendapat
penjelasan tentang cara
minum obat dan efek
sampingnya dari petugas?
7. Apakah bpk/ibu mengerti
yang disampaikan oleh
petugas? Sebutkan apa saja
yang dijelaskan.
8. Kapan bpk/ibu terakhir kali
diperiksa dahaknya?