Versi : 1.0.0
Tanggal : 29 Mei 2017
Oleh : Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Aplikasi e-SPM
ver. 1.0.0
I. Pendahuluan
Adapun ruang lingkup pengujian e-SPM 1.0.0 kali ini dilakukan terbatas pada kebutuhan fungsional
(fitur-fitur) berikut :
SPM Surat Perintah Membayar, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan.
ADK Arsip Data Komputer
Tabel 1. Daftar Istilah dan Singkatan
3. Dokumen terkait
Pada bagian ini mencantumkan dokumen yang terkait dengan proses pengendalian mutu sistem
informasi.
1. Input text pada Data pengguna operator 1. Melengkapi semua isian form registrasi [ v ] diterima
form pendaftaran bisa disimpan pada 2. Data dapat disimpan meskipun terdapat
[ ] ditolak
user awal aplikasi E-SPM undefined yang artinya file pdf sk
penunjukan gagal diupload
CATATAN:
1. Bendahara
a. Klik Registrasi Awal
d. Data User
e. Data Login
g. Pernyataan
h. Berhasil didaftarkan
2. Pengantar SPM
a. Klik Registrasi Awal. Pilih Operator
d. Data User
e. Data Login
g. Pernyataan
h. Berhasil didaftarkan
1. Input text pada Data pengguna operator 1. Melengkapi semua isian form registrasi. [ v ] diterima
form pendaftaran bisa disimpan pada 2. Berhasil dapat disimpan
[ ] ditolak
user awal aplikasi E-SPM
CATATAN:
d. Data PPSPM
e. Upload,
f. Pernyataan
g. Berhasil didaftarkan
1. Detail data Berhasil lihat detail data Berhasil lihat detail data. Namun alamat pada [ ] diterima
lihat detail tidak muncul
[ v ] ditolak
2. Persetujuan User Berhasil aktivasi user Berhasil melakukan aktivasi user baru. [ v ] diterima
Baru baru
[ ] ditolak
CATATAN
b. Klik Sign In
c. Tombol Detail berfungsi, namun alamat tidak tampil meski sudah dilengkapi
d. Klik Aktif Data pada user bendahara331104, tanggal surat melebihi tanggal saat ini Klik Simpan
1. Detail data Berhasil lihat detail data Berhasil lihat detail data. Namun alamat pada [ ] diterima
lihat detail tidak muncul
[ v ] ditolak
2. Reset Password Berhasil me-reset Berhasil me-reset password user ke password [ v ] diterima
password user ke default sistem
[ ] ditolak
password default sistem
CATATAN
b. Klik Login
b. Klik Login
e. Berhasil aktifasi
1. Detail data Berhasil lihat detail data Berhasil lihat detail data. Namun alamat pada [ ] diterima
lihat detail tidak muncul
[ v ] ditolak
b. Klik Login
f. Berhasil menonaktifkan
1. Username dan Pengguna dapat login Melengkapi isian username dan password. [ v ] diterima
Password pada aplikasi E-SPM Pengguna dapat login
[ ] ditolak
CATATAN:
b. Klik Login
b. Klik Login
1. ADK RPD Satker Berhasil Unggah ADK Berhasil dilakukan upload ADK RPD [ v ] diterima
RPD
[ ] ditolak
CATATAN
Berhasil dilakukan upload
1. ADK RPD Satker Berhasil verifikasi DS saat Tidak dilakukan pengujian karena pada Aplikasi [ ] diterima
unggah ADK RPD ESPMSigner tidak dilakukan sign. ESPMSigner
[ ] ditolak
melakukan sign pada ADK SPM dan LPJ
Bendahara Pengeluaran
CATATAN
1. ADK RPD Satker Berhasil validasi DS saat Tidak dilakukan pengujian karena pada Aplikasi [ ] diterima
unggah ADK RPD ESPMSigner tidak dilakukan sign. ESPMSigner
[ ] ditolak
melakukan sign pada ADK SPM dan LPJ
Bendahara Pengeluaran
CATATAN
1. Data RPD Harian Muncul data RPD yang Monitoring RPD Harian berhasil dilaksanakan [ v ] diterima
telah diunggah pada
[ ] ditolak
halaman Monitoring RPD
Harian
CATATAN
Monitoring RPD Harian berhasil dilaksanakan
1. ADK Kontrak Satker Berhasil Unggah ADK Upload ADK kontrak berhasil [ v ] diterima
Kontrak
[ ] ditolak
CATATAN
Upload ADK kontrak berhasil
1. ADK Kontrak Satker Berhasil verifikasi DS Tidak dilakukan pengujian karena pada Aplikasi [ ] diterima
saat unggah ADK Kontrak ESPMSigner tidak dilakukan sign. ESPMSigner
[ ] ditolak
melakukan sign pada ADK SPM dan LPJ
Bendahara Pengeluaran
CATATAN
1. ADK Kontrak Satker Berhasil validasi DS saat Tidak dilakukan pengujian karena pada Aplikasi [ ] diterima
unggah ADK Kontrak ESPMSigner tidak dilakukan sign. ESPMSigner
[ ] ditolak
melakukan sign pada ADK SPM dan LPJ
Bendahara Pengeluaran
CATATAN
1. Data Kontak Muncul data Kontrak yang Berhasil dilakukan monitoring kontrak [ v ] diterima
telah diunggah pada
[ ] ditolak
halaman Monitoring
Kontrak
CATATAN
1. ADK SPM Adk SPM dapat diupload Upload file .sp7 berhasil [ v ] diterima
1. ADK SPM Adk SPM dapat diupload Dapat melakukan upload softcopy SPM [ v ] diterima
kedalam system
[ ] ditolak
CATATAN
Dapat melakukan upload softcopy SPM
1. ADK SPM Muncul data SPM yang Dapat dilakukan monitoring [ v ] diterima
telah diunggah
[ ] ditolak
CATATAN
Dapat dilakukan monitoring
1. Data SPM ADK PDF yang berisi Dapat dilakukan download [ v ] diterima
kode antrian
[ ] ditolak
CATATAN
1. ADK LPJ bendahara ADK LPJ Bendahara berhasil Upload ADK LPJ berhasil [ v ] diterima
diunggah
[ ] ditolak
CATATAN
Upload ADK LPJ berhasil
1. Data LPJ Upload PDF cetakan dan Berhasil upload PDF cetakan dan lampiran [ v ] diterima
bendahara lampiran LPJ berhasil LPJ
[ ] ditolak
diunggah
CATATAN
Upload PDF cetakan berhasil
Deskripsi: Memastikan user dapat melakukan monitoring status atas ADK LPJ Bendahara yang diupload
Tanggal Pengujian: Juni 2017
Penguji: Rifan Abdul Rachman
1. Data LPJ User dapat memonitoring data LPJ Berhasil melakukan memonitoring [ v ] diterima
bendahara yang sudah di upload data LPJ yang sudah di upload
[ ] ditolak
CATATAN
- Berhasil menampilkan hasil monitoring
1. Data LPJ User dapat mendownload ADK LPJ Berhasil mendownload ADK LPJ yang [ ] diterima
bendahara yang telah di upload telah di upload
[ ] ditolak
CATATAN
-
1. Data LPJ User dapat mendownload PDF hasil Berhasil mendownload PDF hasil [ ] diterima
bendahara Cetakan LPJ yang telah di upload Cetakan LPJ yang telah di upload
[ ] ditolak
CATATAN
-
1. Data LPJ User dapat melakukan peninjauan Berhasil melakukan peninjauan ulang [ ] diterima
bendahara ulang ADK LPJ yang sudah diupload ADK LPJ yang sudah diupload
[ ] ditolak
CATATAN
-
1. ADK SPM Koreksi Berhasil Unggah ADK Berhasil upload ADK SPM Koreksi [ v ] diterima
SPM Koreksi
[ ] ditolak
CATATAN
Berhasil upload ADK SPM Koreksi
1. ADK SPM Koreksi Berhasil Unggah ADK Berhasil upload softcopy [ v ] diterima
SPM Koreksi
[ ] ditolak
CATATAN
Berhasil upload softcopy
1. ADK SPM Koreksi Berhasil verifikasi DS saat Berhasil dilakukan verifikasi DS [ v ] diterima
unggah ADK SPM Koreksi
[ ] ditolak
CATATAN
Berhasil dilakukan verifikasi DS
1. ADK SPM Koreksi Berhasil validasi DS saat Berhasil dilakukan validasi DS [ v ] diterima
unggah ADK SPM Koreksi
[ ] ditolak
CATATAN
Berhasil dilakukan validasi DS
1. Data SPM Koreksi Muncul data SPM Koreksi yang Berhasil melakukan monitoring status [ v ] diterima
telah diunggah pada halaman
[ ] ditolak
Monitoring SPM Koreksi
CATATAN
Berhasil melakukan monitoring status
1. ADK Gaji Satker Berhasil Unggah ADK Gaji Berhasil upload ADK Gaji [ v ] diterima
[ ] ditolak
CATATAN
Berhasil Upload adk gAJI
1. ADK Gaji Satker Berhasil verifikasi DS unggah Tidak dilakukan pengujian karena pada [ ] diterima
ADK Gaji Aplikasi ESPMSigner tidak dilakukan sign.
[ ] ditolak
ESPMSigner melakukan sign pada ADK
SPM dan LPJ Bendahara Pengeluaran
CATATAN
1. ADK Gaji Satker Berhasil validasi DS saat Tidak dilakukan pengujian karena pada [ ] diterima
unggah ADK Gaji Aplikasi ESPMSigner tidak dilakukan sign.
[ ] ditolak
ESPMSigner melakukan sign pada ADK
SPM dan LPJ Bendahara Pengeluaran
CATATAN
1. Data Gaji Muncul ADK Gaji yang telah Monitoring ADK Gaji Berhasil [ v ] diterima
diunggah pada halaman
[ ] ditolak
Monitoring Gaji
CATATAN
Monitoring ADK Gaji Berhasil
Reset Password √
Penghapusan User √
Upload Kontrak √
Monitoring Kontrak √
Monitoring SPM √
Upload Gaji √
Monitoring Gaji √
III. Kesimpulan
Pengendalian mutu (pengujian) terhadap e-SPM 1.0.0 ini dilakukan dengan cara membandingkan
kebutuhan fitur-fitur sistem pada modul/menu yang secara umum disebutkan dalam Form Permintaan
Pengendalian Mutu Aplikasi nomor FP-05/PB.8.1.3/2017 tanggal 29 Mei 2017 dari Seksi Pengembangan
Aplikasi II, dengan kenyataan hasil pengujian yang didapatkan dan terjadi dalam aplikasi e-SPM 1.0.0.
Secara ideal, pengendalian mutu aplikasi dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Analisis dan
Spesifikasi Kebutuhan, Dokumen Rancangan Tingkat Tinggi, Dokumen Rancangan Rinci, hasil analisa dan
rancangan dari Analis Sistem Informasi terhadap perubahan atau penambahan fitur sistem informasi
sehingga pengujian dapat dilakukan dengan lebih terarah dan menyeluruh.
Namun demikian, dengan memperhatikan dokumentasi yang ada, hasil pengujian yang dilakukan terhadap
e-SPM 1.0.0 belum sesuai dengan kebutuhan fitur-fitur sistem yang diujikan di atas, dengan
hasil/usulan/masukan/catatan sebagaimana disebutkan dalam bagian Hasil Pengendalian Mutu pada
dokumen ini.
Tahap berikutnya adalah dilakukan perbaikan Aplikasi e-SPM untuk diuji ulang.