SUBDIT MUTU & AKREDITASI YANKES PRIMER

DIREKTORAT MUTU & AKREDITASI YANKES

2017
PENGGALANGAN KOMITMEN
HIRARKI
DOKUMEN
SK

PEDOMAN
KAK
(RENCANA)

PELAKSANAAN SOP
/ IMPLEMENTASI

MON ANALISIS RTL TL EVALUASI

 Bukti pelaksanaan TL
P SK SOT
SK Penunjukan
Evaluasih HasilPelaks Planing /
URAIAN TUGAS
TL Perencanaan SK ~KOMPETENSI
EVALUATING /
Evaluasi / SK
Penilaian Rencana / KAK ORGANIZING /

E Penggerakan

o
P
Hasil
PROSES Pedoman
monitoring SPO
Analisis
RTL

CONTROLING/
Bukti pelaksanaan
Pengawasan -
Pengendalian C kegiatan
Indikator
A ACTUATING /
Pelaksanaan
Standar
PENGENDALIAN
DOKUMEN

(5.5.1)
 YANG PERLU DIPELAJARI

• PERMENKES NO. 75 TH. 2014 TENTANG PUSKESMAS

• PERMENKES NO. 39 TH. 2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN
KELUARGA SEHAT
• PERMENKES 43 TH. 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DIBIDANG KESEHATAN
• PERMENKES NO. 44 TH. 2016 TENTANG MANAJEMEN PUSKESMAS
• PERMENKES NO. 71 TH. 2016 TENTANG JUKNIS DAK
• PEDOMAN MASING – MASING PELAKSANA PROGRAM
 SOP/SPO

Logo Judul SPO.

No. Dokumen : Ditetapkan Oleh
SPO No. Revisi : Kepala
Nama Organisasi Tanggal Terbit : Puskesmas…
Halaman :
Nama. NIP.

1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur/ Langkah- langkah
6. Unit terkait
 KERANGKA ACUAN

• PENDAHULUAN
• LATAR BELAKANG
DATA UMUM & DATA KHUSUS
• TUJUAN UMUM & KHUSUS
• KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

• CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
NO KEGIATAN POKOK PELAKSANA LINTAS LINTAS
PROGRAM SEKTOR

• SASARAN
• JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
• MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN & PELAPORAN
• PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
 ANALISIS
KEBUTUHAN

MONEV PERENCANAAN

SARANA, PRASARANA
& ALKES

RTL/TL JADWAL

PELAKSANAAN

(2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5)
 KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAHA

2.3.15 BENDAHARA BAG. INVENTARISASI BAG. UMUM/DATA

2.3.16

PJ. UKM PJ. UKP PJ. JEJARING & JARINGAN

2.3.14

ESSENSIAL PENGEMBANGAN
PEL.PROG. PROMKES & UKS
1. PEL. PROG. PROMKES :..........
2. PEL. PROG. UKS :...........

PERKESMAS
1. PROFIL
2. ABK
3. PENDELEGASIAN
2.3.1, 2.3.9, WEWENANG
KEPEGAWAIAN
2.3.1,5.1.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3

KOMPETENSI 2.2.1,2.2.2,
2.3.2,2.3.4,
5.1.1

URAIAN TUGAS 5.3.1

PENANGGUNG
JAWAB ORIENTASI 5.1.2

PEMBINAAN 2.3.9,2.3.7
5.1.4
PEMEGANG PENILAIAN 5.6.3
PROGRAM KINERJA

RENCANA, JADWAL,KAK,SOP, HASIL

 KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI ANALISI KOMPETENSI

NO JABATAN KOMPETENSI KET NO JABATAN STAND KOMP RTL KET
AR ETENSI
1 PJ. UKM 1. PENDIDIKAN KOMP YG
MIN. D III ETENSI ADA
KES
2. PENGALAMA
N KERJA
MIN. 3 TH
3. MEMPUNYAI
SERTIFIKAT:
(MANAJEME
N PKM)
PELAKS.
PROG.
KESLING
 SK, PERATURAN INTERNAL

2.3.6, 2.4.2,5.1.3,5.7.2,6.1.1
 UMPAN BALIK SOP , KAK

BROSUR, POSTER,DLL
ANALISIS
PEMBAHASAN UMPAN BALIK
PEMBERDAYAAN MASY.
LOKMIN BULANAN
LOKMIN TRIWULAN
MMD

(1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,2.3.8)

(4.1.1, 4.1.2, 4.2.6, 5.1.6,6.1.4,7.1.1)

 JENIS
PELAYANAN BS
VISI & MISI
PUSKESMAS TERTUANG DALAM RENCANA 5
TAHUNAN ( RSB/RENSTRA ) PUSKESMAS

ANALISIS
KINERJA RENCANA TAHUNAN UKM KEBIJAKAN
(RUK, RPK) NASIONAL,
& KEBIJAKAN PROV,
ANALISIS KAB/KOTA 
KEBUTUHAN RENCANA 5 TAHUN
MASYARAKAT SK JENIS-JENIS PELAYANAN ( RENSTRA) DINKES
( CHA),
SMD, MMD, SURVEI
PELANGGAN, KOTAK
SARAN, MASUKAN LS KETERSEDIAAN SPATU +WAKTU

1.1.1(6)
 PDCA, SOP

(1.1.3,4.1.3,6.1.1,6.1.5)
 INDIKATOR & TARGET KINERJA UKM

DINKES
PROGRAM/KEGIATAN SPM PKM
KAB/KOTA
PROGRAM KIA
CAKUPAN K1 100% 100% 98%
CAKUPAN K4 100% 100% 95%
CAKUPAN BALITA
YANG DITIMBANG 100% 100% 60%
(D/S)
PENYULUHAN - - 100%
PENDATAAN KASUS
- - 100%
JIWA
PERENCANAAN
TIM PTP

INPUT PROSES OUTPUT

PKP, IDENTIFIKASI RENSTRA,

HSL MASALAH, RUK,RPK,
IDENTIFIKASI USG, FISHBONE RPK BULANAN
KEBUTUHAN
MINLOK,
MMD
MUSREMBANG
UMPAN BALIK

(1.1.1,1.1.4,1.1.5, 1.3.1, 5.2.1,5.2.2)

8/26/2016
RUK
KEBUTUHAN SUMBER DAYA SUMBER
INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET PEMBIAYA
DANA ALAT TENAGA KEBERHASILAN
AN
PENDATAAN KOORDINATO
UNTUK
SASARAN TERPADU R : PJ KIA/KB
MENGETAH BUKU
98% BUMIL K1
UI JUMLAH KOHO TIM : DOKTER,
PEMANTAUN BUMIL IBU HAMIL SUDAH
IBU HAMIL 98% RT IBU, LAB,GIGI, GIZI,
K1 KI 5.000.0 DILAKUKAN
1 YG ADA BUKU PROMKES, BOK
00 PENDATAAN
DIWILAYAH KIA, PERKESMAS,
95% BUMIL K4
PKM BIDAN KESLING,
PEMANTAUAN BUMI IBU HAMIL SUDAH
NAWANGS 95% KIT IMUNISASI,
K4 K4 DILAKUKAN
ASI JIWA
PEMANTUAN
RPK
VOL. RINCIAN LOKASI TENAGA
KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PELAKSANA
KOORDINAT
PEMANTAUAN
OR : PJ JAN -
IBU HAMIL
KIA/KB DES
PEMANTAUN TIM :
100% A. PEMERIKSAAN 11 DESA + DOKTER,
BUMIL K1 22 FISIK 2BATUGAJAH LAB,GIGI,
IBU HAMIL 5.000.000
GIZI,
PROMKES,
PEMANTAUAN PERKESMAS,
95%
BUMI K4 KESLING,
IMUNISASI,
22 B. 2X5 ORGX 11 JIWA
 AKSES

UMPAN
PELAYANAN INFORMASI
BALIK/KELUHAN
(ALUR) (JADWAL)

(1.2.3,4.2.1, 4.2.2, 5.2.2,7.1.2)

 (2.3.11,5.4.1)

(2.3.3,4.2.5,5.2.2,5.3.3,
5.3.3,5.6.2,6.1.2)

SK,SOP
(2.3.12,5.4)

(2..5.2)

(2.4,5.7.1,7.1.3)
 MANAJEMEN RISIKO

1. IDENTIFIKASI
2. ANALISIS
3. RENC. PENCEGAHAN
4. EVALUASI

(2.3.13,5.1.5)
 RISIKO RENCANA PECEGAHAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PASIEN/SASAR PASIEN/SASA LINGKUNGA
PELAKSANA LINGKUNGAN PELAKSANA
AN RAN N
TERTUSUK LIMBAH BENDA
IMUNISASI KIPI JARUM TAJAM
PENIMBAN
GAN TERTIMPA
GIZI BALITA JATUH DACIN DACIN
TB DO TERTULAR BUANG DAHAK

IDENTIFIKASI RENC. PENCEGAHAN MONEV

MANJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI ANALISIS RTL/TL MONEV

PELAKSANAAN KEGIATAN
(5.4.1)

PEDOMAN, KAP,KAK, SOP, HASIL KEGIATAN

 MONITORING & EVALUASI
(5.2.3, 5.5.3,6.1.3)

1. RENCANA KERJA (4.1.2)

2. PENYELENGGARAAN PELAYAAN (1.1.5,
1.2.5
3. SARANA & PRASANA (2.1.4), ALKES
4. PELUANG INOVASI (4.1.3)
5. AKSES (PELAKSANA, WAKTU,
TEMPAT & SASARAN) (4.2.2)
6. PELAKSANAAN KEGIATAN
(5.2.3,5.4.2,5.6.1)
7. PERBAIKAN KINERJA (4.2.5)
8. PERUBAHAN RENC.KERJA
9. KEBIJAKAN & PROSEDUR (5.5.2)

SK, SOP, JADWAL,

HASIL, RTL
PENILAIAN KINERJA
(1.3.2,6.1.2)
 PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

TIM MUTU PUSKESMAS

TIM PENERIMA
TIM AUDIT INTERNAL
PENGADUAN

MANUAL MUTU

RTM, MONEV
(3.1)
 SK WMN,
Kebijakan Mutu,
Indikator Mutu
dan SK
Komunikasi visi, Penetapan
misi, tata nilai Manajemen Risiko Membuat
dan bukti Pedoman
peninjauan Mutu
kembali

Penilaian
kinerja Membuat
rencana
puskesmas tahunan
(admin, perbaikan mutu
UKM, UKP)

Manajemen
Melakukan
Mutu Membuat
lokakarya untuk
kaji banding penggalagan
(UKM, UKP) komitmen

Penanganan Melakukan
asupan audit internal
pelanggan/mas dan RTM serta
yarakat tindak lanjut

Melakukan Pengumpulan dan

identifikasi peran analisa data
lintas program pencapaian
dan lintas sector indikator mutu
dan mengevaluasi Admin, UKP dan
UKM
 KAJI BANDING

1. KAK
2. RENCANA
3. INSTRUMEN
4. HASIL
5. EVALUASI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

(1.3.2,3.1.7,6.1.2)