RENCANA AUDIT INTERNAL

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II

A. Latar Belakang

Berlandaskan visi “mitra masyarakat menuju sehat” dari Puskesmas Ngaglik II maka
gambaran masyarakat di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan
adalah:
1. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat;
2. Memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
3. Memiliki perilaku sehat;
4. Memiliki derajad kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai visi tersebut maka Puskesmas perlu melakukan audit internal terhadap
kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun
sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. Tujuan

Merupakan instrumen bagi manajemen untuk mencapai visi, misi dan tujuan Puskesmas
dengan cara mendapatkan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa,
penilaian, dan rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan/atau perubahan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal meliputi:

1. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
1.1. Pelayanan pendaftaran;
1.2. Ruang tindakan;
1.3. Pelayanan BP umum;
1.4. Pelayanan BP Gigi;
1.5. Pelayanan KIA;
1.6. Pelayanan laboratorium;
1.7. Pelayanan obat;
1.8. Pelayanan konsultasi gizi;
1.9. Pelayanan konsultasi sanitasi;
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
2.1. Upaya program kesehatan ibu dan anak;
2.2. Upaya program kesehatan lingkungan;
2.3. Upaya program gizi;
2.4. Upaya program imunisasi;
2.5. Upaya program promosi kesehatan;
 2.6. Upaya program Pencegahan Penyakit Menular (P2M)
2.7. Perawatan kesehatan masyarakat
3. Manajemen
3.1. Tata usaha
3.2. Pengelolaan barang
3.3. Pengadaan barang dan jasa
3.4. Kepuasan pelanggan

D. Objek

Objek yang dimaksud yaitu:

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya;
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Capaian kinerja pelayanan;
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

E. Jadual dan alokasi waktu (terlampir).

F. Metoda

Metoda yang digunakan adalah observasi, wawancara, pengecekan dokumen dan

dokumen pendukung.

G. Kriteria

Kriteria yang dimaksud antara lain:

1. Standar sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang prioritas;
3. Standar kinerja meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Kinerja
Pegawai (SKP).

H. Standar akreditasi menggunakan elemen penilaian pada masing-masing bab.

I. Instrumen menggunakan check list (terlampir).

J. Tim audit internal

1. Ketua :
2. Anggota : 2.1. dr. Adriana
2.2. dr. Erliana
2.3. Ratnaningsih, AMKL
2.4. Yuli Amperawati, Amd., Keb
2.5. drg. Ruby Handayani
2.6. Eni sukapti, Amd., Kep
2.7. Widayati Dwi Winarni, Amd., Keb
2.8. Fransisca NKP, AMAK
2.9. Siswantini, Amd., Kep
2.10. Siti Lestari, SH
2.11. Tantri Yuniarsi, AMKG;
2.12. Theodorus Indarto, S.ST;
2.13. Iin Yulia Irawati Susanti;
2.14. Vera Pratiwi, S.ST;
2.15. Amalia Dewiyanti, M.Psi., PSi