PEMETAAN DOKUMEN

BAB I, BAB II DAN BAB III

ADMEN
 1. SK
No KEBIJAKAN BAB I BAB II BAB III
1.1.1.   EP.1
1 SK Jenis pelayanan yang disediakan berdasar prioritas 1.2.1.      
EP.1
SK Indikator Prioritas untuk monitoring dan menilai
2 1.1.5 EP.2    
kinerja
SK Penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan
3 1.2.5. EP 10 2.3.13 EP 2  
program maupun pelayanan di puskesmas
2.3.1 EP 2
SK Penetapan penanggung jawab program , SK Uraian
2.6.1
4 Tugas Pengelola Barang, SK Pengelola Informasi dgn    
EP 1
uraian tugas
2.3.17 EP 1
SK Kewajiban mengikuti program orientasi bg kapus,pj
5   2.3.5 EP 1  
program
6 SK Visi misi,tujuan & tata nilai PKM   2.3.6 EP 1  
7 SK Pendelegasian wewenang   2.3.9 EP 2  
8 SK Pengendalian dokumen   2.3.11 EP 4  
9 SK Komunikasi internal   2.3.12 EP 1  
2.3.15 EP 2
10 SK & uraian tugas & t. jawab pengelola keuangan    
2.3.16 EP 1
11 SK Ketersediaan data & informasi di PKM   2.3.17 EP 1  
Sambungan ....
SK Hak & kewajiban sasaran program & pasien
12   2.4.1 EP 1  
pengguna pely. PKM
13 SK Utk memenuhi hak & kewajiban pengguna   2.4.1 EP 3  
SK Peraturan internal yg berisi peraturan bg
14 karyawan dlm pelaksanaan upaya PKM & kegiatan   2.4.2 EP 1  
pely. Di PKM
15 SK Penyelenggaraan kontrak/PKS dgn pihak ketiga   2.5.1 EP 1  

16 SK penetapan pengelola kontrak kerja   2.5.1 EP 1  

17 SK Uraian tugas & t. jawab pengelola barang      

20 SK Penanggung Jawab Manajemen Mutu     3.1.1. EP 1

21 SK Tentang Kebijakan Mutu     3.1.1. EP 4

SK Tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja
22     3.1.6. EP 1
Puskesmas
2. PEDOMAN

No PEDOMAN BAB I BAB II BAB III

Pedoman dan Panduan kerja

1 Penyelenggaraan untuk masing- 2.3.11 EP 2
masing upaya Puskesmas
   

Pedoman Pengendalian dokumen dan

2 2.3.11 EP 4
pengendalian rekaman
   
3.1.1. EP
3 Pedoman Peningkatan Mutu dan
3
Kinerja Puskesmas    
3. PANDUAN
No PANDUAN BAB I BAB II BAB III

Panduan Penggunaan
1   2.3.15. EP.3  
Anggaran

Panduan Pembukuan
2   2.3.15. EP.4  
Anggaran

Panduan Pengelolaan
3   2.3.16. EP.3  
Keuangan
4. KERANGKA ACUAN
No KERANGKA ACUAN BAB I BAB II BAB III

1 Kerangka Acuan Program Orientasi 2.3.5 EP 2

   
Kerangka Acuan Penilaian
Akuntabilitas Penanggungjawab
2 2.3.9 EP 1
program & Penanggungjawab
pelayanan    
Kerangka Acuan Penyelenggara 2.3.11 EP
3
program   1  

Kerangka Acuan Penyusunan 2.3.11 EP

4
pedoman & prosedur 5
   

5 Kerangka Acuan Kaji Banding     3.1.7 EP 1

 5. SOP
NO SOP BAB I BAB II BAB III

SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat

1 1.1.2. EP.2    
terhadap mutu pelayanan
1.1.5. EP.1
2 SOP Monitoring & Hasil Monitoring    
1.1.5.EP.3
SOP Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Program &
3 1.2.5.EP.1    
Penyelenggaraan Pelayanan
SOP Tentang Kajian dan Tindak Lanjut terhadap masalah-
4 masalah spesifik dalam penyelenggaraan Program & Pelayanan 1.2.5.EP.3    
di Puskesmas
5 SOP Koordinasi dalam pelaksanaan Program 1.2.5.EP.9    
SOP Tentang Penyelenggaraan Program, Pelayanan, dan Tertib
6 Administrasi Pengembangan Teknologi untuk mempercepat 1.2.5.EP.10    
proses pelayanan
SOP Keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna
7 pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk 1.2.6.EP.1    
meyampaikan umpanbalik
8 SOP Penilaian Kinerja Oleh Pimpinan dan PenanggungJawab 1.3.1.EP.1    
2.3.1 EP 3
9 SOP Komunikasi/koordinasi    
2.3.10 EP 3
10 SOP Mengikuti seminar & diklat   2.3.5 EP 3  
11 SOP Komunikasi,visi,misi,tujuan & tata nilai PKM   2.3.6 EP 2  
12 SOP Peninjauan kembali tata nilai & tujuan PKM   2.3.6 EP 3  
SOP Penilaian kinerja yg mencerminkan penilaian kesesuaian
13   2.3.6 EP 4  
terhdp visi,misi,tujuan & tata nilai PKM
14 SOP Penilaian Kinerja   2.3.7 EP 2  
SOP Pengarahan oleh Kapus maupun Penanggung Jawab
15   2.3.7 EP 1  
program dlm pelaksanaan tugas & t. jawab
Sambungan ....1
16 SOP Pencatatan & pelaporan   2.3.7 EP 4  
SOP Pemberdayaan masyarakat dlm perencanaan maupun
17   2.3.8 EP 2  
pelaksanaan program PKM
SOP Komunikasi dgn sasaran program & masy.ttg
18   2.3.8 EP 3  
penyelenggaraan program & keg. PKM
SOP Penilaian akuntabilitas penanggungjawab program &
19   2.3.9 EP 1  
penanggung jawab pely.
20 SOP Pendelegasian Wewenang   2.3.9 EP 2  
SOP Umpan balik dr pelaksana pd pj program & kapus utk
21   2.3.9 EP 3  
perbaikan kinerja
SOP Evaluasi peran pihak terkait dlm penyelenggaraan 2.3.10 EP
22    
upaya PKM 4
23 SOP Pelaksanaan kegiatan utk upaya PKM   2.3.11 EP 3  
2.3.11 EP
24 SOP Pengendalian dokumen & SOP Pengendalian Rekaman    
4
2.3.11 EP
25 SOP Pedoman mutu/kinerja PKM    
5
2.3.12 EP
26 SOP Komunikasi internal    
2
2.3.13 EP
27 SOP Kajian dampak negatif keg.PKM terhdp lingkungan    
1
2.3.15 EP
28 SOP Audit penilaian kinerja pengelola keuangan    
5
2.3.17 EP
29 SOP Pengumpulan,penyimpanan & pencarian kembali data    
2
2.3.17 EP
30 SOP Analisa data    
3
Sambungan.....2
2.3.17 EP
31 SOP Pelaporan & distribusi informasi    
4

32 SOP Pemenuhan hak & kewajiban pengguna   2.4.1 EP 3  

33 SOP Monitoring kinerja pihak ketiga   2.5.2 EP 2  

SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen Hasil-Hasil

34     3.1.2. EP 3
Pertemuan dan Rekomendasi
SOP Audit, Pembentukan Tim Audit, Pelatihan Tim audit
35     3.1.4. EP 2
Internal, Program Kerja Audit Internal

SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan maslah

36     3.1.4. EP 5
hasil rekomnedasi audit Internal

SOP Mendapatkan Asupan Pengguna Tentang Kinerja

37     3.1.5. EP 1
Puskesmas

38 SOP Tindakan Korektif     3.1.6. EP 3

39 SOP Tindakan Preventif     3.1.6. EP 4
6. RENSTRA
No RENCANA LIMA TAHUN BAB I BAB II BAB III

   

     
 
1 RUK Lima TahunanPuskesmas 1.1.4.EP.1
 
       

         
7. RENSTRA
No PERENCANAAN BAB I BAB II BAB III
  RUK dan RPK Puskesmas 1.1.1.        EP.5    
    1.1.4.        EP.1    
    1.1.4. EP.2    
1.1.4 EP.3
1.1.4 EP.4
1.1.4 EP.5

1 RENCANA TAHUNAN PERBAIKAN 3.1.2. EP 1

MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS    

Jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas 2.1.4  EP 2
     
Jadwal pemeliharaan peralatan medis & 
2.1.5  EP 2
  nonmedis    

Program pembinaan jejaring fasyankes 2.3.14  EP 2
     
Program kerja pemeliharaan sarana & 
2.6.1  EP 3
  peralatan puskesmas    
Program kerja kebersihan lingkungan 
2.6.1  EP 6
  puskesmas    
Program kerja perawatan kendaraan roda dua 
2.6.1  EP 8
  & empat    
 REKAM ARSIP
No Rekam-Arsip tentang Bab I Bab II Bab III
Mekanisme untuk menilai
kinerja PKM sejalan dgn
1   2.3.6 EP 4  
visi,misi,tujuan & tata nilai
PKM
Mekanisme pencatatan &
2   2.3.7 EP 2  
pelaporan
Bukti monitoring &
3 pemeliharaan sarana &   2.1.4 EP 3, EP 4, EP 5  
tindak lanjutnya
Daftar invetaris peralatan & 2.1.5 EP 1, 2.6.1 EP 2, Bendahara
4    
pelaporannya 2.6.1 EP 1 Barang  
Bukti pelaksanaan 2.1.5 EP 2, 2.6.1 EP 3, EP Subag Umum dan
5    
pemeliharaan peralatan 4,EP 5 Kepegawaian
Bukti pelaksanaan program
6   2.6.1 EP 6,EP 7  
kebersihan lingkungan
Bukti pemeliharaan
Subag Umum dan
7 kendaraan roda empat &   2.6.1 EP 8  
Kepegawaian
roda dua
Bukti monitoring terhadap
Seksi Akreditasi dan Subag
8 fungsi peralatan Medis dan   2.1.5 EP 4  
Umum
Non Medis & bukti kalibrasi
Bukti Tindak Lanjut Terhadap Subag Umum dan
9   2.1.5. Ep. 5  
Hasil Monitoring Kepegawaian
Daftar Peralatan yang perlu
Seksi
10 dikalibrasi dan jadwal   2.1.5. Ep. 6    
Akreditasi
kalibrasi
Sambungan....1
Bukti izin peralatan medis dan non Subag Umum dan
11   2.1.5. Ep. 7  
medis Kepegawaian

Profil kepegawaian dan persyaratan Subag Umum dan Kepegawaian

12   2.2.1 EP 4  
kepala puskesmas dan Seksi Yandas

13 Bukti analisis kebutuhan tenaga   2.2.2 EP 1   Subag Umum dan Kepegawaian

Persyaratan kompetensi untuk tiap

14   2.2.2 EP 2   Subag Umum dan Kepegawaian
jenis tenga yang ada
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan
tenaga terhadap persyaratan,
15   2.2.2 EP 3   Subag Umum dan Kepegawaian
rencana pemenuhan kebutuhan, dan
tindaklanjut

Uraian tugas untuk tiap tenaga yang

16   2.2.2 EP 4   Subag Umum dan Kepegawaian
ada

Seksi Akreditasi
 
17 Surat ijin tenaga kesehatan   2.2.2 EP 5  

Bukti evaluasi pelaksanaan uraian

18   2.3.2 EP 3   Subag Umum dan Kepegawaian
tugas

Bukti evaluasi struktur organisasi

19   2.3.3 EP 1   Seksi Yandas
PKM    

20 Pola ketenagaan   2.3.4 EP 3   Seksi Akreditasi

 
Sambungan...2
Rencana pengembangan Seksi
21    
pegawai Akreditasi  
Bukti pelaksanaan
Seksi
22 pengembangan kompetensi   2.3.4 EP 5  
Akreditasi
( pelatihan,sertifikat )  
Bukti evaluasi dan
ALL program yang telah
23 tindaklanjut penerapan hasil   2.3.4 EP 6  
melakukan pelatihan
pelatihan
Bukti pelaksanaan program
24   2.3.5 EP 2  
orientasi
Bukti tinjauan trhdp tata
25   2.3.6 EP 3  
nilai & tujuan
Bukti pelaksanaan
pendokumentasian
26   2.3.12 EP 4  
pelaksanaan komunikasi
internal
Bukti tindak lanjut
27 rekomendasi hasil   2.3.12 EP 5  
komunikasi internal
Bukti & hasil pelaksanaan
27   2.3.10 EP 1   Seksi Yandas
lokmin    
28 Hasil evalusi peran LS   2.3.10 EP 4  
Hasil analisis resiko &
29 tindak lanjut resiko &   2.3.13 EP 1, EP 2, EP 3  
dampak
Bukti audit keuangan hasil & Subag
30   2.3.16 EP 5  
tindak lanjutnya Keuangan  
 Sambungan...
Hasil evaluasi terhdp
pengelolaan data & Subag Perencanaan dan
31   2.3.17 EP 5  
informasi serta tindak Pelaporan
lanjutnya
Kontrak pihak
32 ketiga,monitoring & tindak   2.5.2 EP 2  
lanjutnya
1.1.1.    
Rekam kegiatan Menjalin
33    EP.3
Komunikasi.
   
Rekam bukti pemberian 1.2.2.
informasi LP dan LS tentang EP.1
tujuan, sasaran,
34
tugaspokok,fungsi dan
kegiatan puskesmas.
   
Buktipen dokumentasian 1.2.5.EP
35 prosedur dan pencatatan .2
kegiatan.    
Rekam tindaklanjut penilaian 1.3.2.EP
36 kinerja dalam bentuk upaya .3 Seksi Yandas
perbaikan kinerja      
SEKIAN DAN TERIMA KASIH