Dokumen: TDD
Bukti rapat tentang penyusunan
kegiatan PONEK yang melibatkan
Pimpinan RS
Wawancara:
Pimpinan RS
Kepala bidang/divisi
Kepala unit pelayanan
Ketua/anggota tim PONEK
Dokumen: TDD
Bukti tentang pelaksanaan peningkatan
kesiapan rumah sakit PONEK 24 jam,
antara lain berupa:
1) Daftar jaga PPA di IGD
2) Daftar jaga staf di kamar operasi
3) Daftar jaga staf di kamar bersalin
Wawancara:
Ketua/anggota tim PONEK
Kepala bidang/divisi/bagian
Kepala/staf unit pelayanan
PPA
Dokumen: TDD
1) Bukti laporan tentang pelaksanaan
rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan
2) Bukti daftar pasien PONEK yang
dirujuk
3) Bukti kerjasama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan rujukan
Wawancara:
Ketua/anggota tim PONEK
Kepala/staf unit pelayanan
Dokumen: TDD
Bukti pelaksanaan tentang monitoring
dan evaluasi program rumah sakit
sayang ibu dan bayi (RSSIB), meliputi:
1) instrumen penilaian
2) bukti pelaksanaan pengisian
instrumen penilaian
Wawancara:
Ketua/anggota tim PONEK
Kepala bidang/divisi/bagian
Kepala unit pelayanan
Dokumen: TDD
Bukti tentang hasil analisis pengukuran
mutu dan laporan meliputi 1) s.d 4) di
maksud dan tujuan, termasuk antara
lain :
1) Kasus perdarahan post partum
2) kasus pre eklampsia
3) kasus infeksi nifas
4) kasus partus lama
5) ante natal care
Wawancara:
Ketua/anggota Tim PONEK
Komite/Tim PMKP
Kepala bidang/divisi/bagian
Kepala unit pelayanan
Regulasi: TDD
Regulasi tentang penetapan tim PONEK
dilengkapi dengan uraian tugas dan
program kerja tim PONEK
Dokumen: TDD
Bukti pelaksanaan pelatihan tentang
pelayanan PONEK: TOR, undangan,
daftar hadir, materi, laporan, evaluasi,
sertifikat
Wawancara:
Ketua/anggota Tim PONEK
Kepala diklat
Dokumen: TDD
Bukti laporan tentang pelaksanaan
program tim PONEK
Wawancara:
Ketua/anggota Tim PONEK
Dokumen: TDD
Bukti tentang denah ruangan, daftar
inventaris (sarana dan prasarana,
fasilitas dan alat ) ruang pelayanan
PONEK sesuai peraturan perundang-
undangan
Observasi:
Lihat ruang pelayanan IGD, kamar
bersalin, ruang nifas, ruang
perinatologi, kamar operasi, ruang ante
natal care (ANC)
Wawancara:
Ketua/anggota Tim PONEK
Kepala/staf unit pelayanan
Observasi: TDD
Lihat pelaksanaan pelayanan rawat
gabung
Wawancara:
Ketua/anggota tim PONEK
Kepala unit pelayanan
Pasien/keluarga
Observasi: TDD
Lihat pelaksanaan pelayanan IMD
Lihat pelaksanaan pemberian edukasi
tentang IMD dan edukasi ASI eksklusif
dalam rekam medis
Lihat ketersediaan materi edukasi
tertulis tentang IMD dan ASI eksklusif
Wawancara:
Ketua/anggota tim PONEK
Kepala/staf unit pelayanan
PPA/staf klinis
Pasien/keluarga
Dokumen: TDD
1) Bukti pelaksanaan tentang asuhan
PMK dalam rekam medis pasien
2) Bukti pelaksanaan tentang
pemberian edukasi perawatan metode
kanguru (PMK) dalam rekam medis
pasien
3) Bukti materi tentang edukasi PMK
Observasi:
Lihat pelaksanaan pelayanan PMK di
unit PMK/peritanologi
Lihat pelaksanaan edukasi tentang PMK
Lihat ketersediaan materi edukasi
tentang PMK
Wawancara:
Kepala/staf unit pelayanan
PPA/staf klinis
Pasien/keluarga
Regulasi: Agar dibuat :
Regulasi tentang pelayanan
penanggulangan HIV/AIDS 1. Kebijakan Dir RS ttg
Penyelenggaraan Program Nasional di RS
bahwa RS menyelenggaran Program Nasional
meliputi pelayanan Ponek, pelayanan HIV
AIDS dan pelayanan TB Dots, pelayanan
Geriatic dan pelayanan Pengendalian Resistensi
Antimirroba.
2. SK
Direktur RS ttg Pembentukan Tim TB
DOTs( Minimal 1 Tim TB DOTs setiap RS dan
atau lebih tergantung kleas dan kompleksitas
RS); lengkapi dengan Pedoman Kerja Tim,
Progam Kerja Tim dan Laporan kegiatan Tim TB
DOTs
3. Kebijakan, Panduan
dan SPO Pelayanan TB DOTs
4. Program TB
Dokumen: Agar disiapkan Bukti keterlibatan pimpinan RS
Bukti keterlibatan pimpinan RS dalam dalam pelaksanaan program pelayanan
pelaksanaan program pelayanan tuberkulosis yang melibatkan pimpinan RS
tuberkulosis antara lain meliputi: 1) Ketersediaan anggaran
program pelayanan tuberkulosis (pelatihan,
Wawancara: fasilitas, APD) 2) Bukti laporan pelaksanaan
Direktur program pelayanan tuberkulosis --> agar di
Kepala bidang/divisi buat SK Direktur RS ttg Pemberlakuan Program
Kepala unit pelayanan Kerja Pelayanan TBC Tahun Anggaran 2018
Ketua/anggota Tim DOTS serta Mekanisme Pelaporannya sebagai bagian
monitoring
Dokumen:
1) Bukti laporan pelaksanaan edukasi
upaya promosi kesehatan tentang Agar disiapkan 1) Bukti laporan pelaksanaan
tuberkulosis edukasi upaya promosi kesehatan tentang
2) Bukti materi edukasi tentang upaya tuberkulosis 2) Bukti materi edukasi tentang
promosi kesehatan tentang tuberkulosis upaya promosi kesehatan tentang tuberkulosis
--> ada kegiatan promosi penanggulangan TB
Wawancara: berupa Pamplet Etika Batuk, Pengunaan
Ketua/anggota DOTS APD/Masker yang sesuai , Kepatuhan minum
Ketua/staf PKRS OAT Info Pola Hidup Sehat, Larangan merokok
Dokumen: agar disiapkan 1) Bukti pelaksanaan surveilans
1) Bukti pelaksanaan surveilans tuberkulosis 2) Bukti laporan data surveilans
tuberkulosis tuberkulosis sesuai dengan PPI 6 --> ada
2) Bukti laporan data surveilans Pencatatan data Surveilance tuberculosis dan
tuberkulosis pelapornannya
sesuai dengan PPI 6
Wawancara:
Ketua/anggota Tim DOTS
IPCN
Regulasi:
1) Regulasi tentang penetapan tim Agar dibuat SK Direktur RS tentang penetapan
DOTS disertai uraian tugasnya tim DOTS TB ; lengkapi dengan pedoman kerja
2) Program Kerja Tim DOTS (Kedudukan ,Uraian tugas, tanggung jawab
dan wewenang); 2) Program Kerja Tim DOTS
TB ; 3). Laporan kerja Tim TB Dots (Ep 1)
Wawancara:
Ketua/anggota Tim DOTS
Kepala unit pelayanan
Wawancara:
Ketua/anggota tim DOTS
Kepala/staf laboratorium
IPCN
Regulasi:
Panduan Praktik Klinis Tuberkulosis
Agar disusun Panduan Praktik Klinis
Tuberkulosis --> ada PPK Tuberculosa
Koordinasikan dengan ahli Penyakit Paru atau
Peny Dalam
Wawancara:
Ketua/anggota tim DOTS
Komite/Tim PMKP
Komite Medis
DPJP
PPA lainnya
Pasien/keluarga
Dokumen: Agar disiapkan 1) Bukti pelaksanaan skrining
1) Bukti pelaksanaan skrining pasien pasien tuberkulosis di bagian pendaftaran 2)
tuberkulosis di bagian pendaftaran Bukti form skrining --> ada Rekapitulasi
2) Bukti form skrining skrining kasus TB di Pendaftaran Rajal ( kasus
baru ) ; jika ulangan atau kontrol atau
Observasi: menerima rujukan lasngsung diarahkan ke Poli
Lihat pelaksanaan proses skrining TB Dots
pasien Tuberkulosis di bagian
pendaftaran agar disiapkan dan diamati pelaksanaan proses
skrining pasien Tuberkulosis di bagian
Wawancara: pendaftaran
Petugas pendaftaran/admisi
Pasien/ keluarga
2).
Pedoman/Panduan dan SPO Pengendalian
Resistensi Antimikroba
Dokumen: Agar disiapkan 1) Bukti pelaksanaan rapat
1) Bukti pelaksanaan rapat tentang tentang penyusunan program melibatkan
penyusunan program melibatkan pimpinan RS 2) Bukti program PRA-RS yang
pimpinan RS sudah disetujui/ditanda tangani Direktur -->
2) Bukti program PRA-RS yang sudah ada proses penyusunan dan penetapan PPRA
disetujui/ditanda tangani Direktur RS melalui rapat/pertemuan , lengkapi
dokumentasi rapat berupa undangan, materi
Wawancara: rapat ttg PPRA, Daftar Hadir , notulensi dan
Direktur lengkapi dengan SK Direktur RS ttg
Kepala unit pelayanan Pemberlakuannya
Kepala bidang/divisi
Komite/Tim PPRA
Wawancara:
Komite/tim PPRA
PPA
Dokumen: Agar disiapkan Bukti penetapan indikator mutu
Bukti penetapan indikator mutu --> ada indikator mutu PPRA meliputi
perbaikan kuantitas dan kualitas penggunaan
Wawancara: antibiotika, peningkatan mutu pengelolaan
Komite/Tim PPRA kasus infeksi secara multidisiplin dan
Komite/Tim PMKP terintegrasi ( lihat kepatuhan pencatatan
pemberian antoibiotika pada Clinical Pathway ),
penurunan angka infeksi RS akibat mikroba
resisten dan pengintegrasian indikator mutu
PPRA dengan indikator mutu PMKP RS
Wawancara:
Ketua/anggota Tim Terpadu Geriatri
Dokumen: Agar disiapkan Bukti laporan penyelenggaraan
Bukti laporan penyelenggaraan Pelayanan Geriatri--> ada Laporan berkala
Pelayanan Geriatri penyelenggaraan Program kerja Tim Geriatric,
lengkapi dengan penyajian data dan analisa
Wawancara: data
Ketua/anggota Tim Terpadu Geriatri
Kepala bidang/divisi
Kepala unit pelayanan
Regulasi:
Regulasi tentang edukasi sebagai bagian Aar dibuat pedoman/Panduan pelayanan
dari pelayanan kesehatan warga lanjut geriatri yang memuat edukasi sebagai bagian
usia di Masyarakat Berbasis Rumah dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di
Sakit (Hospital Based Community Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital
Geriatric Service). Based Community Geriatric Service yg
dilaksnaakan di RS
Wawancara:
Kepala/staf PKRS
Ketua/Anggota Tim Terpadu Geriatri
Wawancara:
PPA pelayanan Geriatri