RKPD 2015

h
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA DUMAI
BAPPEDA KOTA DUMAI

TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih sayang-
Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan
sebagaimana yang diharapkan.
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015
yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2014
tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, dipandang perlu untuk
dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat
yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mempercepat pencapaian
visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap berpedoman
pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015.Oleh
Karenanya dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 ini terdapat beberapa perubahan yang belum
tercantum dalam RKPD Tahun 2015.
Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD selanjutnya
menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam
dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi
pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota
Dumai.
WALIKOTA DUMAI
H. KHAIRUL ANWAR
Perubahan RKPD Tahun 2015 ii

Daftar Isi
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii

Daftar Isi .................................................................................................................................. iii
Daftar Tabel ............................................................................................................................. iv
Daftar Gambar ........................................................................................................................ iv
BAB I ......................................................................................................................................... 5
PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 5
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................... 7
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan ........................................................... 9
1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ................................................................................. 10
1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................................................... 11
1.4.2 PDRB dan pendapatan Per Kapita................................................................................................. 13
1.4.3 Laju Inflasi .................................................................................................................................... 14
BAB II...................................................................................................................................... 17
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015............................................ 17
2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi. ................................................................................................ 17
2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD................................................................................ 17
BAB III .................................................................................................................................... 97
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN DALAM
TAHUN 2015 .......................................................................................................................... 97
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah..................................................................... 97
3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2015 ................................................................................ 97
3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.......................................................... 98
3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 ............................................................. 100
3.2 Rencana Prioritas ...................................................................................................................... 100
3.3 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah .................... 102
BAB IV .................................................................................................................................. 103
PENUTUP ............................................................................................................................. 103
LAMPIRAN .......................................................................................................................... 104
Perubahan RKPD Tahun 2015 iii

Daftar Tabel
Tabel 1. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015.................................................................................. 11
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tanpa Mgas Tahun 2009-2013 ............................................................... 12
Tabel 1. 3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2009-2013 (Juta Rupiah) ........ 14
Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II ........................................................... 17
Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II ............................................................. 22
Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2015 Triwulan II ....................................................... 25
Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2015 Triwulan II ........................................................................ 26
Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2015 Triwulan II .................................................................... 29
Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2015 Triwulan II ........................................................................ 31
Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2015 Triwulan II ....................................................... 34
Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2015 Triwulan II .......................................................... 36
Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2015 Triwulan II .................................................................. 38
Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2015 Triwulan II ............................................................... 40
Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2015 Triwulan II .............................................................. 41
Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2015 Triwulan II ............................................................. 43
Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2015 Triwulan II ............................................................... 45
Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2015 Triwulan II ................................................................... 48
Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2015 Triwulan II .................................................................. 50
Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2015 Triwulan II .................................................. 52
Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2015 Triwulan II .................................................................. 54
Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2015 Triwulan II ............................................................................. 56
Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2015 Triwulan II ........................................................................... 58
Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2015 Triwulan II ............................................................... 60
Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2015 Triwulan II ........................................................................ 62
Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2015 Triwulan II ......................................................... 64
Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2015 Triwulan II .......................................................... 66
Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2015 Triwulan II .................................................................... 67
Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2015 Triwulan II ................................................ 69
Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2015 Triwulan II ............................................... 71
Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2015 Triwulan II ............................................................... 72
Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2015 Triwulan II ........................................................................ 75
Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2015 Triwulan II ........................................... 81
Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2015 Triwulan II ............................................... 82
Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2015 Triwulan II ........................................................... 84
Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2015 Triwulan II ............................................. 86
Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2015 Triwulan II ............................................... 88
Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2015 Triwulan II ............................................... 90
Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2015 Triwulan II ........................................ 91
Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ................................................................................................. 94
Table 3. 1 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 ......................................................... 98
Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ......................................................................... 99
Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 ............................................................... 100
Daftar Gambar
Gambar 1. 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai ................................................................................................................................ 15
Perubahan RKPD Tahun 2015 iv

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 merupakan
implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam prosesnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang
pelaksanaan RKPD setiap tahunnya sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kementrian
dalam negeri
RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjaga konsistensi siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan agar berjalan dengan baik, serta merupakan komponen yang terintegrasi dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan baik oleh factor
internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kota
Dumai, maka pemerintah kota Dumai berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan
masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan social ekonomi kemasyarakatan serta
melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi.
Dalam pelaksanaan RKPD Tahun berjalan (2015), ditemukan berbagai kondisi yang
layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun
2015 Kota Dumai. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2015, dimana beberapa poin yang
ditemukan, antara lain sebagai berikut:
1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang
berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
Perubahan RKPD Tahun 2015 5

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD,
perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai upaya
untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.
Berdasarkan Permendagri nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, dijelaskan bahwa
Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan
angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka
3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk
mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD
Tahun 2015.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan
RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi
landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan
APBD Tahun 2015.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai
Tahun 2015 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya
adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan
Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Presiden nomor 43 tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28
Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015;
25. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015;
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015;
29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah 2015;
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
dikota Dumai serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 yang
selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD) Tahun 2015
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi

antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan
dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan
daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
Perubahan RKPD Tahun 2015 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan atas adanya
hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2015) yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan
RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015;
1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi

pada tahun berjalan (2015) turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan RKPD tahun 2015
yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap RKPD Kota Dumai Tahun
2015.

Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan
domestik ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis
perhitungan RAPBN tahun 2015. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015
diperkirakan dapat mencapai 5,6 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2015 diperkirakan
terkendali pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan
bergerak stabil pada kisaran Rp.11.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN
3 bulan diperkirkan 6,2 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per barel.
Keenam, lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel
setara minyak per hari.
Pada Tabel 1.1 disajikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015
Tabel 1. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015

Pertumbuhan Ekonomi 5,6 % (YoY)
Inflasi 4,4% (YoY)
Tingkat Suku Bunga (SPN) 3 bulan 6,2 %
Nilai Tukar (Rp/USD) 11.900
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) 105
Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari) 845
Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara Minyak/hari) 1.248
Sumber: Nota Keuangan RAPBN Tahun 2015, Kemenkeu 2015
1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan perekonomian Kota Dumai bersumber dari perkembangan seluruh

sektor ekonomi yang ada di Kota Dumai. Selama tahun 2013, ada lima sektor penyumbang
terbesar terhadap terbentuknya laju pertumbuhan Kota Dumai, bila diurutkan dari yang
terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.
Berdasarkan series data PDRB yang mampu memperlihatkan besaran tingkat laju
pertumbuhan ekonomi yang berguna untuk melihat berbagai aspek situasi perekonomian nilai
PDRB atas dasar harga konstan Kota Dumai tahun 2010 tercatat sebesar 2.086,58 milyar
rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar 1.921,30 milyar
rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 165,28 milyar rupiah atau telah terjadi
pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 sebesar 8,60 persen. Selanjutnya selama tahun
2011 nilai PDRB sebesar 2.260,50 milyar rupiah mengalami peningkatan sebesar 173,92
milyar rupiah atau menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 8,34 persen bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Sementara itu selama tahun 2012 dan 2013 masing-masing
mengalami peningkatan sebesar 194,28 milyar rupiah dan 210,35 milyar rupiah atau tercipta
laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,59 persen dan 8,57 persen.
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tanpa Mgas Tahun 2009-2013
*) **) ***)
Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.Pertanian 3,97 3,57 2,83 2,94 2,74
2.Pertamb & Penggalian 9,59 8,88 21,79 18,05 10,41
3.Industri Pengolahan 8,21 8,37 7,51 10,30 10,42
4.Listrik, Gas, Air Bersih 2,13 3,68 6,86 6,93 6,91
5.Bangunan 8,62 8,42 7,67 9,01 8,57
6.Perdagangan 9,53 9,58 9,01 8,76 8,90
7.Pengangkutan & Telekomunikasi 8,35 8,82 9,12 8,90 9,21
8.Keuangan 6,30 8,29 9,92 9,89 9,37
9.Jasa-jasa 9,08 9,35 8,80 8,75 8,66
PDRB 8,43 8,60 8,34 8,59 8,57
Sumber : BPS Kota Dumai, 2014
Keterangan : *) angka perbaikan **) angka sementara ***) angka sangat sementara
Sektor industry pada tahun 2013 telah tumbuh sebesar 10,42 persen dengan
sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi agregat sebesar 28,04 persen.
Pesatnya pertumbuhan sector industry pengolahan ini dikarenakan hampir seluruh industry
CPO yang ada di Riau dan sekitarnya bermuara ke Kota Dumai. Untuk sektor perdagangan,
hotel dan restoran selama tahun 2013 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,90
persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat membutuhkan sektor pengangkutan dan
komunikasi. Oleh karena itu, sangat wajar bila sektor tersebut tergolong dalam kelompok
yang berpartisipasi besar dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama
tahun 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,21 persen, berada di atas
tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Laju pertumbuhan sektor bangunan selama tahun 2013 sebesar 8,57 persen.
Perkembangan baik sektor bangunan ini antara lain disebabkan oleh pembangunan gedung
perkantoran, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
Sektor jasa-jasa merupakan sektor penyumbang terbesar berikutnya. Sektor jasa-jasa juga
memiliki pertumbuhan sangat tinggi, yakni sebesar 8,66 persen.
Kemudian sektor industri, kemapanan berbagai kebijakan yang sentiasa berpihak

pada industri hilir perlu rutin menjadi perhatian khusus, mulai dari tingkat daerah hingga

nasional. Keberhasilan industri pengolahan harus turus dikawal. Industri pengolahan berperan
besar terhadap terciptanya laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Selama tahun 2013
kinerjanya tumbuh sebesar 10,42 persen.
Selanjutnya ada beberapa sektor ekonomi di Kota Dumai yang menghasilkan laju
pertumbuhan tinggi namun perannya terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi secara
umum terbilang kecil, yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan; dan sektor
pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan selama tahun 2013 dari masing-masing
sektor ini sebesar 9,37 persen dan 10,41 persen. Kedua sektor ini menghasilkan pertumbuhan
yang tinggi tidak terlepas dari peranan yang kondusif dari tingkat perkembangan aktivitas dari
pada sektor-sektor yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.
Terakhir pada sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih adalah sektor yang
memberi sumbangan yang tergolong kecil terhadap laju pertumbuhan ekonomi Dumai. Laju
pertumbuhan sektor ini salama tahun 2013 juga relatif kecil. Sektor pertanian tumbuh sebesar
2,74 persen dan listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 6,91 persen. Berdasarkan trend dan
kondisi ekonomi makro sampai tahun 2013, maka pertumbuhan ekonomi kota dumai tahun
2015 di proyeksi mengalami sedikit perlambatan berkisar antara 8,53-8,55% (proyeksi).
1.4.2 PDRB dan pendapatan Per Kapita
Sebagai salah satu indikasi perkembangan kemakmuran disuatu daerah dalam kurun
waktu tertentu maka besaran PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk
diperhatikan. Pada Tabel 2.6. terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan PerKapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2009-2013.
PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita Dumai mencerminkan tentang
besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di daerah ini
setelah dibagi dengan jumlah penduduk. Besar dan kecilnya jumlah penduduk yang ada di
suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita maupun pendapatan regional per
kapita.
Sehingga PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita dapat digunakan sebagai
barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah meskipun data tersebut belum sepenuhnya
dapat digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Dari table 2.6 terlihat
bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2009-2013 mengalami
peningkatan yang cukup nyata, yaitu dari 21,44 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 40,17 juta
rupiah pada tahun 2013.

Tabel 1. 3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas dan Tanpa Migas, 2009-2013
(Juta Rupiah)
Rincian Berlaku Konstan

(1) (2) (3)
1. PDRB Per Kapita
2009 21,44 7,80
2010 25,77 8,22
2011*) 30,07 8,60
2012**) 34,37 9,04
2013***) 40,17 9,72
2. Pendapatan Per Kapita

2009 19,60 7,13
2010 23,56 7,52
2011*) 27,49 7,86
2012**) 31,42 8,27
2013***) 36,73 8,89
Keterangan :*) angka perbaikan

**) angka sementara
***)angka sangat sementara
Sumber : BPS Kota Dumai, 2014
Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan
2000 menunjukkan arah yang juga meningkat dari 7,80 juta rupiah tahun 2009 naik menjadi
9,72 juta rupiah di tahun 2013, dan berarti ada peningkatan daya beli riil penduduk Dumai
selama periode tersebut.
Masih dari table 2.6, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan
per kapita Dumai atas dasar harga berlaku selama periode 2009-2013 juga mengalami
kenaikan dari 19,60 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 36,73 juta rupiah pada tahun 2013.
Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita memiliki pola
yang sama dengan PDRB per kapita yaitu mengalami kenaikan dari 7,13 juta rupiah di tahun
2009 menjadi 8,89 juta rupiah pada tahun 2013.
1.4.3 Laju Inflasi
Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS Kota Dumai pada bulan April 2015, Kota Dumai
mengalami inflasi sebesar 0,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,95.
Laju deflasi tahun kalender (April 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 0,54 sedangkan
laju inflasi “year on year” (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 6,47 persen. Inflasi di
Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada 5 (tiga) kelompok pengeluaran
yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,55 persen, kelompok

makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,92 persen, kelompok kesehatan
sebesar 0,18 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,04 persen,
sedangkan satu kelompok mengalami deflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar
0,35 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan relatif stabil.
Di Kota Dumai pada April 2015, komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi
di Kota Dumai antara lain : bensin sebesar 0,25 persen, bawang merah sebesar 0,15 persen,
daging ayam ras sebesar 0,07 persen, air kemasan sebesar 0,05 persen, gula pasir 0,03 persen,
rokok kretek filter 0,02 persen, rokok kretek sebesar 0,02 persen, sewa rumah sebesar 0,02
persen, kopi bubuk sebesar 0,02 persen, beras sebesar 0,02 persen, kopi manis sebesar 0,01
persen, solar sebesar 0,01 persen, ketimun sebesar 0,01 persen, telur ayam ras 0,01 persen,
cabai merah 0,01 persen, jeruk sebesar 0,01 persen, biskuit sebesar 0,01 persen, bahan bakar
rumah tangga sebesar 0,01 persen, sate sebesar 0,01 persen, kentang sebesar 0,01 persen,
sampo sebesar 0,01 persen, dan lain sebagainya.
Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau sebesar 0,19 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan
kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok komoditas yang memberikan
andil/sumbangan deflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,09 persen. Kelompok
komoditas sandang dan kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olah relatif stabil.
Gambar 1. 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai
Sumber: www.dumaikota.bps.go.id, tanggal akses 26 mei 2015
Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan perekonomian Kota
Dumai, seperti:
1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan
Asean Economic Community (AEC) 2015;

2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;
3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;
6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;
7. Kerentanan wilayah terhadap bencana;
8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.
9. Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Dumai.
Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang
adalah:
1. Ditetapkannya Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Stategis
Nasional didalam RPJMN tahun 2011-2015
2. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;
3. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility)
4. Meningkatnya peluang investasi;
5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan
industri;
6. Keterbatasan lahan di daerah lain;
7. Tingginya kepadatan pelabuhan di Singapore dan Jakarta;
8. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
9. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dalam konteks pengembangan
potensi wilayah;

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.
Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015 sampai dengan triwulan II diukur
melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja
pecapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program.
Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan
kedua program kegiatan tahun 2015 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada
tahun 2015 dalam satuan persentase.
Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai
Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keselruhan kinerja kegiatan pada
akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD.
2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut:
1. Dinas Pendidikan
Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II
Target s.d Tw II Realisasi

Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan
(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 55.750.000,00 53,81% 30.000.000,00 27,96% 21.000.000,00 37,67%
Penyediaan jasa komunikasi, 699.200.000,00 50,23% 351.200.000,00 23,36% 203.728.959,00 29,14%

sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan 52.780.000,00 60,82% 32.100.000,00 6,82% 7.725.000,00 14,64%
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.672.500,00 51,30% 41.386.250,00 26,08% 29.443.000,00 36,50%
Penyediaan alat tulis kantor 463.845.150,00 64,68% 300.000.000,00 32,34% 148.474.550,00 32,01%
Penyediaan barang cetakan dan 461.580.000,00 81,89% 378.000.000,00 35,75% 141.984.100,00 30,76%
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 132.376.500,00 66,67% 88.251.000,00 33,33% 14.120.000,00 10,67%
listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan peralatan dan 1.423.000.000,00 100,00% 1.423.000.000,00 100,00% 525.102.500,00 36,90%
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan 60.000.000,00 66,67% 40.000.000,00 33,33% 14.120.000,00 23,53%
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan 174.945.000,00 50,93% 89.100.000,00 26,29% 72.250.000,00 41,30%
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan 720.000.000,00 75,00% 540.000.000,00 0,00% 435.849.986,00 60,53%
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan 114.470.000,00 55,97% 64.070.000,00 18,55% 54.830.000,00 47,90%
Kantor

(%) (Rp) (%) Rp %
Penyediaan Jasa Pelayanan 348.000.000,00 50,00% 174.000.000,00 8,33% 29.000.000,00 8,33%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 205.000.000,00 100,00% 205.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pengadaan Kendaraan 700.000.000,00 100,00% 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala 411.510.000,00 57,06% 234.810.000,00 11,83% 150.126.090,00 36,48%
kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung 267.700.000,00 100,00% 267.700.000,00 0,00% 0,00 0,00%
kantor
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 175.000.000,00 50,00% 87.500.000,00 0,00% 117.000.000,00 66,86%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Penyusunan Kinerja dan
laporan capaian 79.595.648,00 100,00% 79.595.648,00 43,31% 34.472.750,00 43,31%
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDpelaporan prognosis
Penyusunan 60.000.000,00 100,00% 60.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
penyusunan pelaporan keuangan 90.800.000,00 100,00% 90.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%
akhir tahun
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Penambahan ruang kelas sekolah 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 3,72% 7.440.000,00 3,72%
Pembangunan sarana air bersih 128.400.000,00 100,00% 128.400.000,00 3,74% 4.800.000,00 3,74%
dan sanitary
Pengadaan alat praktik dan peraga 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
siswa
Pengadaan mebeluer sekolah 206.150.000,00 100,00% 206.150.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pelatihan kompetensi tenaga 101.469.000,00 100,00% 101.469.000,00 0,00% 0,00 0,00%

pendidik
Pengembangan Pendidikan Anak 208.003.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Usia Dini
Penyelenggaraan Pendidikan 305.305.400,00 50,00% 152.652.700,00 22,05% 67.315.636,00 22,05%
Anak Usia Dini
Pengembangan kurikulum, bahan 104.619.000,00 100,00% 104.619.000,00 48,86% 51.115.000,00 48,86%
ajar dan model pembelajaran
Pendidikan Anak koordinasi
Penyelenggaraan Usia Dini dan 147.089.000,00 100,00% 147.089.000,00 91,04% 133.915.800,00 91,04%
kerjasama Pendidikan Anak Usia
Dini
Perencanaan dan penyusunan 149.250.000,00 100,00% 149.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%
program Pendidikan Anak Usia
Dini
Publikasi dan sosialisasi 105.250.000,00 100,00% 105.250.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pendidikan Anak Usia Dini
Monitoring, evaluasi Pendidikan 52.557.500,00 100,00% 52.557.500,00 29,54% 15.527.998,00 29,54%
Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pembangunan gedung sekolah 900.000.000,00 100,00% 900.000.000,00 0,83% 7.440.000,00 0,83%
Penambahan ruang kelas sekolah 8.901.420.000,00 100,00% 8.901.420.000,00 18,00% 16.000.000,00 0,18%
Penambahan ruang guru sekolah 428.000.000,00 100,00% 428.000.000,00 3,74% 16.000.000,00 3,74%
Pembangunan taman, lapangan 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 6,00% 6.000.000,00 6,00%

upacara dan fasilitas parkir
Pengadaan alat praktik dan peraga 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 96,75% 193.500.000,00 96,75%
siswa
Pengadaan mebeluer sekolah 3.675.600.000,00 100,00% 3.675.600.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan perlengkapan sekolah 345.000.000,00 100,00% 345.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

(%) (Rp) (%) Rp %
Rehabilitasi sedang/berat ruang 322.900.000,00 100,00% 322.900.000,00 3,70% 11.960.000,00 3,70%
kelas sekolah
Pelatihan Penyusunan kurikulum 268.997.700,00 100,00% 268.997.700,00 65,35% 175.792.700,00 65,35%
Penyediaan Bantuan Operasional 2.851.315.000,00 50,00% 1.425.657.500,00 0,00% 0,00 0,00%

Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB
Penyediaan buku danpelajaran
SMP/MTS untuk 377.563.500,00 100,00% 377.563.500,00 0,00% 0,00 0,00%
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Penyediaan dana 1.098.200.000,00 50,00% 549.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pengembangansekolah Untuk
SD/MI/SDLB danPaket
Penyelenggaraan SMP/MTS
A Setara 9.420.000,00 100,00% 9.420.000,00 47,93% 4.515.000,00 47,93%
SD
Penyelenggaraan Paket B Setara 75.550.000,00 100,00% 75.550.000,00 27,39% 20.695.000,00 27,39%
SMP
Pembinaan kelembagaan dan 58.910.500,00 100,00% 58.910.500,00 25,88% 58.910.500,00 100,00%
manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen
Pembinaaan Berbasis
minat, bakat, dan 409.076.241,00 100,00% 409.076.241,00 90,94% 372.000.700,00 90,94%
kreativitas siswa
Penyebarluasan dan sosialisasi 1.312.546.400,00 100,00% 1.312.546.400,00 5,92% 77.726.400,00 5,92%
berbagai informasi pendidikan
dasar
Penyediaan beasiswa transisi 11.445.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Monitoring, evaluasi dan 266.308.600,00 100,00% 266.308.600,00 9,45% 25.171.800,00 9,45%

pelaporan
Penyediaan Dukungan 438.616.500,00 50,95% 223.456.500,00 26,39% 155.436.932,00 35,44%
operasional SMPN 1
operasional SMPN 2
operasional SMPN 3
operasional SMPN 4
operasional SMPN 5
operasional SMPN 6
operasional SMPN 7
operasional SMPN 8
operasional SMPN 9
operasional SMPN 11
operasional SMPN 12
operasional SMPN 13
operasional SMPN 14
operasional SMPN 15
operasional SMP Negeri Binsus
Bantuan Operasional Sekolah 231.863.750,00 52,59% 121.942.000,00 32,14% 97.046.000,00 41,85%
SMPN 16
SMPN 17
SMPN 18
SMPN 19
Penyelenggaraan Ujian Nasional 1.185.031.400,00 100,00% 1.185.031.400,00 54,97% 651.422.000,00 54,97%
Program Pendidikan Menengah

(%) (Rp) (%) Rp %
Penambahan ruang kelas sekolah 942.580.000,00 100,00% 942.580.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembangunan laboratorium dan 535.000.000,00 100,00% 535.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

ruang pratikum sekolah
(labotatorium bahasa,airkomputer,
Pembanguna sarana bersih dan 884.890.000,00 100,00% 884.890.000,00 0,00% 0,00 0,00%
sanitary
Pengadaan alat praktik dan peraga 3.606.000.000,00 100,00% 3.606.000.000,00 5,37% 193.500.000,00 5,37%
siswa
Pengadaan mebeluer sekolah 2.057.200.000,00 100,00% 2.057.200.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan perlengkapan sekolah 342.000.000,00 100,00% 342.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang 214.000.000,00 100,00% 214.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

kelas sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga 234.317.500,00 100,00% 234.317.500,00 0,00% 0,00 0,00%
pendidik
Pembinaan forum masyarakat 371.400.000,00 100,00% 371.400.000,00 0,00% 0,00 0,00%
peduli pendidikan
Penyediaan Bantuan Operasional 205.480.000,00 12,17% 25.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Manajemen Mutu (BOMM)
Penyelenggaraan paket C setara 147.300.000,00 100,00% 147.300.000,00 32,83% 48.357.198,00 32,83%
SMU
Pembinaan kelembagaan dan 54.278.600,00 100,00% 54.278.600,00 84,75% 46.003.600,00 84,75%
manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen
Pengembangan metodeBerbasis
belajar 202.891.500,00 100,00% 202.891.500,00 0,00% 0,00 0,00%
dan mengajar dengan
menggunakanDukungan
Penyediaan teknologi informasi 336.202.980,00 61,51% 206.810.000,00 13,91% 85.810.000,00 25,52%
operasional SMAN 1
operasional SMAN 2
operasional SMAN 3
operasional SMAN 4
operasional SMAN 5
operasional SMAN Binsus
operasional SMKN 1
operasional SMKN 2
operasional SMKN 3
Operasional SMKN 4
Operasional SMKN 5
Pembinaan Minat, Bakat dan 463.837.400,00 100,00% 463.837.400,00 49,50% 229.608.200,00 49,50%
Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK
Penyelenggaraan Uji Kompetensi 260.896.350,00 100,00% 260.896.350,00 55,85% 236.152.200,00 90,52%
Kejuruan
Penyelenggaraan Ujian Nasional 699.646.700,00 100,00% 699.646.700,00 64,21% 449.260.497,00 64,21%
Program Pendidikan Non

Formal
Pengembangan kebijakan 232.652.340,00 100,00% 232.652.340,00 84,44% 196.453.100,00 84,44%
pendidikan non
Program Pendidikan Luar
Biasa
Pembinaan forum masyarakat 74.540.000,00 100,00% 74.540.000,00 81,12% 60.464.000,00 81,12%
peduli pendidikan
Operasional Sekolah Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

(%) (Rp) (%) Rp %
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 269.079.000,00 100,00% 269.079.000,00 17,17% 46.193.410,00 17,17%
Pelaksanaan uji kompetensi 86.587.950,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

pendidik dan tenaga kependidikan
pelatihan bagi pendidik untuk 779.789.000,00 16,68% 130.050.000,00 0,00% 0,00 0,00%
memenuhi standar kompetensi
Pembinaan Kelompok Kerja Guru 247.227.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
(KKG)
Pengembangan sistem pendataan 143.069.368,00 100,00% 143.069.368,00 14,24% 20.370.000,00 14,24%
dan pemetaan pendidik dan
tenaga kependidikan
Pengembangan sistem 8.180.400.000,00 50,00% 4.090.200.000,00 92,26% 7.547.600.000,00 92,26%
penghargaan dan perlindungan
terhadap profesisistem
Pengembangan pendidik 575.945.200,00 100,00% 575.945.200,00 39,59% 229.579.200,00 39,86%
perencanaan dan pengendalian
program profesi
Monitoring, pendidik
evaluasi dan dan 59.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
pelaporan
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja 80.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
bidang pendidikan
Pengendalian dan pengawasan 87.897.100,00 100,00% 87.897.100,00 0,00% 0,00 0,00%
penerapan azas efisiensi dan
efektivitas penggunaan
Pembinaan dana
Komite Sekolah 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00% 49.331.000,00 100,00%
Penerapan sistem dan informasi 42.007.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
manajemen pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, 343.015.300,00 100,00% 343.015.300,00 15,17% 52.036.000,00 15,17%
seminar dan lokakarya, serta
diskusi ilmiah
Monitoring, tentangdan
evaluasi berbagai 311.627.000,00 100,00% 311.627.000,00 23,14% 72.097.000,00 23,14%
pelaporan
65.864.015.259,00 77,36% 50.949.970.992,00 22,59% 17.382.760.897,00 26,39%
Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program.

Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir
seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan.
Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,36% dengan target
kinerja keuangan Rp. 50.949.970.992,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja
diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 22,59% dengan realisasi
keuangan Rp. 17.382.760.897,00 (26,39%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program
pada Dinas Pendidikan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih
sangat rendah rendah.
Rekomendasi:
a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD

2. Dinas Kesehatan
Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 25,22% 3.026.000,00 25,22%
perizinan kendaraan
dinas/operasional
penggandaan
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga 8.235.500,00 57,76% 4.756.490,00 55,42% 4.564.500,00 55,42%
Penyediaan makanan dan minuman 46.915.000,00 54,55% 25.590.000,00 28,98% 13.595.000,00 28,98%

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 403.200.000,00 50,00% 201.600.000,00 41,67% 168.000.000,00 41,67%
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 604.200.000,00 100,00% 604.200.000,00 35,59% 215.055.000,00 35,59%
Pengadaan perlengkapan gedung 88.750.000,00 100,00% 88.750.000,00 99,36% 88.180.000,00 99,36%

kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor 263.500.000,00 100,00% 263.500.000,00 59,57% 156.970.000,00 59,57%
Pengadaan mebeleur 27.000.000,00 100,00% 27.000.000,00 91,67% 24.750.000,00 91,67%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 156.880.000,00 100,00% 156.880.000,00 93,38% 146.500.000,00 93,38%

kantor
perlengkapan gedung kantor
peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan mental dan fisik aparatur 226.369.200,00 50,71% 114.781.900,00 40,92% 92.635.000,00 40,92%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Penyusunan dan prognosis
pelaporan Keuangan 17.000.000,00 50,52% 8.587.650,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
penyusunan pelaporan keuangan 22.000.000,00 39,22% 8.628.000,00 56,94% 12.527.000,00 56,94%
akhir tahun
Program Obat dan Pembekalan
Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan 1.715.300.000,00 99,30% 1.703.300.000,00 31,51% 540.418.900,00 31,51%
Kesehatan

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Pelayanan kesehatan penduduk 9.511.188.000,00 54,70% 5.202.945.500,00 36,49% 3.470.636.230,00 36,49%
miskin di puskesmas jaringannya
Pengadaan, peningkatan, dan 273.000.000,00 100,00% 273.000.000,00 98,51% 268.938.000,00 98,51%
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas
Peningkatandan jaringannya
kesehatan masyarakat 65.540.000,00 56,74% 37.190.000,00 56,74% 37.190.000,00 56,74%
Peningkatan pelayanan dan 515.900.000,00 60,66% 312.950.000,00 43,28% 223.302.000,00 43,28%

penanggulangan masalah kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan 61.681.200,00 7,08% 4.365.000,00 4,86% 3.000.000,00 4,86%
khusus
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.907.043.975,00 49,58% 945.603.975,00 29,54% 563.305.000,00 29,54%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 182.036.300,00 47,56% 86.572.150,00 38,36% 69.827.850,00 38,36%

Rujukan dan Rumah Sakit
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Peningkatan pengawasan keaman 58.000.000,00 100,00% 58.000.000,00 61,54% 35.691.000,00 61,54%
pangan dan bahan berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media promosi dan 213.149.025,00 65,92% 140.512.025,00 32,05% 68.313.000,00 32,05%
informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup 404.894.375,00 45,50% 184.209.000,00 37,22% 150.686.500,00 37,22%
sehat
Peringatan Hari Kesehatan Nasional 184.211.050,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Peningkatan Sumber Daya Manusia 81.125.950,00 70,42% 57.125.950,00 66,50% 53.946.000,00 66,50%
bidang Kesehatan
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemberian tambahan makanan dan 232.213.000,00 100,00% 232.213.000,00 99,05% 229.999.800,00 99,05%
vitamin
Penanggulangan Kurang Energi 149.333.700,00 91,84% 137.155.150,00 59,83% 89.349.450,00 59,83%
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
GangguanPengembangan
Program Akibat kurang Yodium
Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan 865.115.400,00 76,23% 659.515.400,00 54,74% 473.587.100,00 54,74%
lingkungan sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyemprotan/fogging sarang 799.853.700,00 62,80% 502.303.700,00 41,59% 332.648.750,00 41,59%
nyamuk
Pengadaan alat fogging dan bahan- 214.700.000,00 100,00% 214.700.000,00 97,82% 210.023.000,00 97,82%
bahan fogging
Pengadaan vaksin penyakit menular 92.150.000,00 87,41% 80.550.000,00 85,44% 78.732.000,00 85,44%
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan 135.957.500,00 18,23% 24.783.850,00 6,40% 8.705.000,00 6,40%
anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan 1.426.914.100,00 80,93% 1.154.872.100,00 63,56% 906.983.450,00 63,56%
penanggulangan penyakit menular
Peningkatan imuniasasi 84.937.625,00 63,40% 53.854.425,00 63,27% 53.744.000,00 63,27%
Peningkatan survellance 379.462.500,00 48,18% 182.841.200,00 46,24% 175.471.000,00 46,24%

Epidemiologi dan penanggulangan
wabah
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan 120.000.000,00 83,97% 100.760.000,00 100,00% 90.646.000,00 75,54%
kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar 62.332.350,00 4,61% 2.874.250,00 4,60% 2.866.000,00 4,60%
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran 512.034.925,00 69,74% 357.104.925,00 64,37% 329.595.000,00 64,37%
data dasar standar pelayanan
kesehatan evaluasi dan pelaporan
Monitoring, 92.258.450,00 27,58% 25.446.550,00 24,26% 22.385.000,00 24,26%

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Rehap sedang/Berat Puskesmas 1.378.033.500,00 100,00% 1.378.033.500,00 78,25% 1.078.327.000,00 78,25%
Pengadaan sarana dan prasarana 571.400.000,00 100,00% 571.400.000,00 97,19% 555.342.000,00 97,19%
puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00 13,37% 6.685.000,00 13,37%
dan prasarana puskesmas keliling
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 266.000.000,00 100,00% 266.000.000,00 99,67% 265.131.000,00 99,67%
pembantu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 77.692.275,00 71,04% 55.192.275,00 63,57% 49.390.000,00 63,57%
Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan kesehatan anak balita 69.000.000,00 100,00% 69.000.000,00 90,43% 62.400.000,00 90,43%
Pelatihan dan pendidikan perawatan 122.250.050,00 100,00% 122.250.050,00 0,00% 0,00 0,00%
anak balita
Kesehatan Lansia
Pelayanan kesehatan 192.831.000,00 67,42% 130.000.000,00 66,74% 128.700.000,00 66,74%
26.614.372.954,00 66,95% 17.819.204.945,00 51,36% 12.327.198.210,00 46,32%
Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 15 program. Hasil
Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II menunjukkan
kinerja yang cukup bagus baik target fisik maupun keuangan meskipun belum mampu
memenuhi target kinerja sampai triwulan II. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan
program kegiatan adalah 66,95% dengan target kinerja keuangan Rp. 17.819.204.945,00. Jika
dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru
mencapai 51,36% dengan realisasi keuangan Rp. 12.327.198.210,00 (46,32%).
Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai termasuk rendah dengan penyerapan anggaran
yang masih sangat rendah.
Rekomendasi:
pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah.
b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan
sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD.

3. Rumah Sakit umum Daerah
Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, 1.760.400.000,00 59,03% 1.039.200.000,00 52,40% 922.454.392,00 52,40%
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.953.105.900,00 52,31% 1.021.705.900,00 29,36% 573.600.000,00 29,37%
Penyediaan peralatan dan 379.000.000,00 88,13% 334.000.000,00 84,41% 121.990.000,00 32,19%

perlengkapan kantor

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan
Capaian
Penyusunan Kinerja
laporandan Keuangan
capaian kinerja 22.195.000,00 100,00% 22.195.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis 17.046.850,00 100,00% 17.046.850,00 99,41% 16.946.850,00 99,41%
realisasi anggaran
akhir tahun
Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat 500.000.000,00 100,00% 500.000.000,00 95,18% 475.877.200,00 95,18%

Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar 219.509.400,00 100,00% 219.509.400,00 5,07% 11.130.000,00 5,07%
pelayanan kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Pembangunan rumahSakit
sakitParu- 20.526.560.000,00 98,64% 20.247.110.000,00 45,71% 9.383.256.400,00 45,71%
Pengadaan alat-alat kesehatan 2.658.512.000,00 77,43% 2.058.512.000,00 0,00% 0,00 0,00%

rumah sakit
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.847.000.000,00 82,62% 1.526.000.000,00 41,38% 764.353.096,00 41,38%
Pengadaan perlengkapan rumah 45.000.000,00 100,00% 45.000.000,00 44,18% 19.881.200,00 44,18%

tangga rumah sakit (dapur, ruang
pasien, laundry,
Pengadaan ruang tunggu
bahan-bahan dan
logistik 2.269.328.500,00 49,69% 1.127.661.500,00 40,90% 921.339.842,00 40,60%
rumah sakit
Pengadaan logistik keperawatan 517.800.100,00 80,48% 416.725.200,00 37,83% 195.929.750,00 37,84%

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pemeliharaan Saran dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Pemeliharaan Sakit Paru-
rutin/berkala rumah 1.076.298.040,00 39,12% 421.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
sakit
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 180.000.000,00 50,00% 90.000.000,00 49,84% 89.721.500,00 49,85%
kesehatan rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala 70.000.000,00 100,00% 70.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
perlengkapan rumah sakit
Pelayanan Kesehatan BLUD
Peningkatan Pelayanan Tenaga Para 6.461.443.000,00 41,67% 2.692.270.000,00 35,97% 2.324.291.000,00 35,97%
Medis di RSUD
Pelatihan dan Pendidkan tenaga 174.112.000,00 75,99% 132.314.000,00 58,90% 102.561.390,00 58,91%
Keperawatan RSUD
43.535.057.640,00 76,95% 33.502.152.700,00 44,31% 17.082.859.911,00 39,24%
Pada RSUD yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 9 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan
tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara
keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 76,95% dengan target kinerja
keuangan Rp. 33.502.152.700,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka
realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 44,31% dengan realisasi keuangan Rp.
17.082.859.911,00 (39,24%).
pada RSUD termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:
a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
4. Dinas Pekerjaan Umum
Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor

(%) (Rp) (%) Rp %
penggandaan
kantor
minuman
Kantor
Pembangunan gedung kantor 6.041.600.000,00 97,33% 5.880.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah 9.575.000,00 100,00% 9.575.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung 1.165.600.000,00 100,00% 1.165.600.000,00 0,00% 0,00 0,00%
kantor
Program Peningkatan
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi 170.207.000,00 100,00% 170.207.000,00 25,34% 81.995.200,00 48,17%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian 71.116.000,00 49,95% 35.520.000,00 0,00% 0,00 0,00%
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis 19.426.000,00 100,00% 19.426.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
penyusunan pelaporan keuangan 31.009.750,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
akhir tahun
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan jalan 44.336.778.100,00 100,00% 44.336.778.100,00 0,29% 190.143.498,00 0,43%
Pembangunan jembatan 28.411.862.500,00 100,00% 28.411.862.500,00 0,10% 28.700.000,00 0,10%
Monitoring, evaluasi dan 373.365.000,00 100,00% 373.365.000,00 73,78% 275.473.000,00 73,78%

pelaporan
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Pembangunan saluran 20.339.665.800,00 100,00% 20.339.665.800,00 0,25% 64.349.098,00 0,32%
drainase/gorong-gorong
Pemeliharaan saluran 1.902.150.000,00 100,00% 1.902.150.000,00 32,32% 768.710.500,00 40,41%
Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Perencanaan turap/talud/bronjong 171.818.000,00 100,00% 171.818.000,00 50,16% 86.185.000,00 50,16%

(%) (Rp) (%) Rp %
Pembangunan 10.326.540.000,00 100,00% 10.326.540.000,00 4,06% 419.715.000,00 4,06%
turap/talud/bronjong
Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 25.829.918.600,00 99,94% 25.813.268.600,00 13,21% 4.766.476.400,00 18,45%
Rehabilitasi/pemeliharaan 1.676.479.600,00 99,10% 1.661.329.600,00 60,85% 1.115.238.500,00 66,52%

jembatan
Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat berat 2.427.674.800,00 99,79% 2.422.524.800,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengadaan alat-alat ukur dan 453.243.750,00 93,38% 423.243.750,00 46,47% 373.835.000,00 82,48%
bahan laboratorium
kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat- 2.965.739.500,00 69,12% 2.049.935.000,00 28,52% 1.424.590.880,00 48,03%
alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan alat- 507.820.000,00 100,00% 507.820.000,00 24,41% 154.778.000,00 30,48%
alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Pelaksanaan normalisasi saluran 3.794.400.000,00 100,00% 3.794.400.000,00 6,44% 244.444.000,00 6,44%
sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu 513.851.000,00 100,00% 513.851.000,00 33,70% 256.461.250,00 49,91%
air
Rehabilitasi/pemeliharaan 987.681.800,00 100,00% 987.681.800,00 33,88% 640.262.480,00 64,82%
normalisasi saluran sungai
Pembangunan Infrastruktur Air 7.952.903.000,00 100,00% 7.952.903.000,00 0,35% 54.537.635,00 0,69%
Bersih
Program pengendalian banjir
Rehabilitasi dan pemeliharaan 1.709.188.100,00 100,00% 1.709.188.100,00 29,30% 787.566.950,00 46,08%

bantaran dan tanggul sungai
Mengendalikan banjir pada 155.110.000,00 100,00% 155.110.000,00 66,66% 103.400.000,00 66,66%
daerah tangkapan air dan badan-
badan sungai
Peningkatan pembangunan pusat- 155.821.000,00 100,00% 155.821.000,00 85,72% 149.761.406,00 96,11%
pusat pengendali banjir
Program pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Pembangunan/peningkatan 5.502.955.800,00 100,00% 5.502.955.800,00 1,79% 122.986.084,00 2,23%
infrastruktur
infrastruktur Kec.dumai Kota
infrastruktur Kec.Dumai Timur
Pembangunan/peningkatan 1.500.000.000,00 100,00% 1.500.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
infrastruktur Kec.Dumai Barat
infrastruktur Kec.Dumai Selatan
infrastruktur Kec. Bukit Kapur
infrastruktur Kec.medang Kampai
infrastruktur Kec. Sungai
sembilan
Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Pembangunan sarana dan 154.677.500,00 100,00% 154.677.500,00 25,95% 40.138.826,00 25,95%
prasarana air bersih perdesaan

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pengembangan
Perumahan
Pembangunan sarana dan 5.249.264.000,00 100,00% 5.249.264.000,00 0,63% 32.975.000,00 0,63%
prasarana rumah sederhana sehat
Program Pemberdayaan
komunitas Perumahan
Fasilitasi pembangunan prasarana 2.000.857.600,00 100,00% 2.000.857.600,00 5,03% 113.279.637,00 5,66%
dan sarana dasar pemukiman
berbasis masyarakat
189.161.313.500,00 98,80% 186.889.712.250,00 19,89% 13.738.731.204,00 7,26%
Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 15 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi
target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik
pelaksanaan program kegiatan adalah 98,80% dengan target kinerja keuangan Rp.
186.889.712.250,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi
fisik program kegiatan baru mencapai 19,89% dengan realisasi keuangan Rp.
13.738.731.204,00 (7,26%).
pada Dinas Pekerjaan Umum termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang
masih sangat rendah.
Rekomendasi:
c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan unit layanan pengadaan
Kota dumai dalam hal tender proyek konstruksi dan jasa konsultansi
5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
perizinan kendaraan
dinas/operasional

(%) (Rp) (%) Rp %
penggandaan
perlengkapan kantor


Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 90.000.000,00 100,00% 90.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 49.800.000,00 100,00% 49.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 3.925.090.000,00 50,00% 1.962.544.000,00 22,00% 1.531.727.400,00 39,02%
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan 133.000.000,00 100,00% 133.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
Penyusunan laporandan Keuangan
capaian kinerja 71.950.000,00 88,08% 63.375.000,00 16,00% 18.174.800,00 25,26%
Penyusunan pelaporan prognosis 16.705.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program pengelolaan areal
pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana 84.920.000,00 94,22% 80.007.500,00 82,00% 76.158.000,00 89,68%
pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana 477.996.700,00 56,44% 269.773.000,00 30,00% 215.463.318,00 45,08%
pemakaman
Program Perencanaan Tata
Ruang
Rapat koordinasi tentang rencana 56.546.000,00 100,00% 56.546.000,00 31,00% 17.565.200,00 31,06%
tata ruang
Survey dan pemetaan 94.168.100,00 100,00% 94.168.100,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, 66.606.000,00 15,73% 10.476.000,00 0,00% 0,00 0,00%

standar, prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang 85.160.000,00 62,42% 53.160.000,00 16,00% 14.050.000,00 16,50%
Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan
Peningkatan operasi dan 4.199.454.900,00 55,41% 2.326.730.000,00 22,00% 1.462.518.473,00 34,83%
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH 2.184.693.200,00 48,86% 1.067.530.470,00 27,00% 903.759.442,00 41,37%
Pengembangan taman rekreasi 464.925.000,00 98,71% 458.925.000,00 0,00% 0,00 0,00%

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Pengembangan jaringan listrik dan 1.895.601.937,00 63,00% 1.194.200.000,00 47,00% 908.326.000,00 47,92%
penerangan jalan umum
Pemeliharaan jaringan listrik dan 11.862.492.313,00 70,77% 8.395.581.843,00 36,00% 7.934.429.379,00 66,89%
penerangan jalan umum
27.012.859.900,00 62,83% 16.972.213.913,00 19,29% 13.503.621.750,00 49,99%
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 11 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh
kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara
13.503.621.750,00 (49,99%).
pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan termasuk sangat rendah dengan
penyerapan anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 69.350.000,00 100,00% 69.350.000,00 35,00% 32.437.000,00 46,77%
kerja

(%) (Rp) (%) Rp %
penggandaan


Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung 327.632.800,00 28,73% 94.132.800,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pengadaan mebeleur 55.500.000,00 100,00% 55.500.000,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 100,00% 30.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 10.480.000,00 100,00% 10.480.000,00 0,00% 0,00 0,00%
akhir tahun
Perumahan
Koordinasi penyelenggaraan 238.671.300,00 69,41% 165.658.550,00 0,00% 0,00 0,00%
pengembangan perumahan
Program Perencanaan Tata
Ruang
Rapat koordinasi tentang rencana 341.842.000,00 48,54% 165.941.000,00 20,00% 33.145.400,00 9,70%
tata ruang
Survey dan pemetaan 129.166.000,00 67,87% 87.663.000,00 0,00% 12.000.000,00 9,29%
data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan 117.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
data/informasi kebutuhan
penyusunan
Penyusunan dokumen perencanaan
profile daerah 361.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah
Koordinasi dan besar
penyelesaian 89.981.000,00 48,96% 44.054.000,00 0,00% 0,00 0,00%
permasalahan transportasi perkotaan
Koordinasi perencanaan 300.493.000,00 70,54% 211.965.000,00 1,50% 3.518.000,00 1,17%
penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi air minum,
Koordinasi perencanaan 681.429.100,00 35,84% 244.198.298,00 0,00% 0,00 0,00%
drainase dan sanitasi perkotaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 96.454.450,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program perencanaan
pembangunan daerah

(%) (Rp) (%) Rp %
Pengembangan partisipasi 242.684.500,00 100,00% 242.684.500,00 100,00% 51.870.000,00 21,37%
masyarakat dalam perumusan
program danrancangan
Penyusunan kebijakan RPJMD
layanan 339.422.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan rancangan RKPD 228.282.000,00 40,78% 93.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyelenggaraan musrenbang 405.520.000,00 100,00% 405.520.000,00 100,00% 39.160.000,00 9,66%

RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan 154.172.000,00 100,00% 154.172.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Kinerja Pemerintah Daerah
Koordinasi penyusunan laporan 352.357.500,00 100,00% 352.357.500,00 50,00% 14.719.500,00 4,18%
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 390.213.500,00 24,58% 95.906.750,00 0,00% 0,00 0,00%
Sosialisasi RPJPD 191.936.000,00 18,52% 35.550.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Bimbingan Teknis Evaluasi dan 188.929.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perencanaan 196.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Sistem Informasi Perencanaan 388.479.000,00 13,21% 51.300.000,00 1,00% 3.500.000,00 0,90%

Daerah
Evaluasi rencana Aksi daerah 346.969.000,00 26,45% 91.770.000,00 0,00% 0,00 0,00%
percepatan percapaian tujuan MDGs
daerah rencana aksi daerah
Evaluasi 192.150.000,00 59,37% 114.080.000,00 10,00% 18.142.996,00 9,44%
pemberantasan korupsi ( RAD-PK )
dumai
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
koordinasi perencanaan 184.053.000,00 72,60% 133.629.000,00 3,50% 5.701.600,00 3,10%
pembangunan bidang ekonomi
Program perencanaan sosial

budaya
Koordinasi penyusunan masterplan 215.133.000,00 79,33% 170.671.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pendidikan
Koordinasi penyusunan masterplan 236.641.000,00 100,00% 236.641.000,00 5,00% 4.288.300,00 1,81%
kesehatan
Koordinasi perencanaan 178.187.000,00 69,60% 124.021.000,00 92,00% 19.363.700,00 10,87%
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Tim Koordinasi Penanggulangan 369.713.000,00 37,06% 137.021.000,00 3,75% 3.560.000,00 0,96%
Kemiskinan (TKPK)
10.826.634.600,00 47,53% 5.145.616.098,00 13,08% 748.872.616,00 6,92%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan 12 program.

kinerja keuangan Rp. 5.145.616.098,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas,
maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 13,08% dengan realisasi keuangan Rp.
748.872.616,00 (6,92%).

kegiatan pada Bappeda Kota Dumai termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran
yang masih sangat rendah
Rekomendasi:
7. Dinas Perhubungan
Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1.570.900.000,00 70,00% 1.099.629.999,00 41,66% 654.402.460,00 41,66%
daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.179.457.500,00 50,95% 600.980.250,00 45,79% 540.046.100,00 45,79%
kerja
Penyediaan barang cetakan dan 1.386.877.325,00 70,00% 970.814.130,00 46,51% 645.091.900,00 46,51%
penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan 140.150.000,00 70,00% 98.105.002,00 46,05% 64.542.500,00 46,05%
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 207.800.000,00 70,00% 145.460.001,00 49,97% 103.837.600,00 49,97%
perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1.376.444.000,00 70,00% 963.510.801,00 36,39% 500.928.266,00 36,39%
luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.425.600.000,00 50,00% 712.800.000,00 39,59% 564.400.000,00 39,59%
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi 60.720.000,00 50,00% 30.360.000,00 41,67% 25.300.000,00 41,67%
Perkantoran
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 298.750.000,00 70,00% 209.125.005,00 60,21% 179.889.100,00 60,21%

kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 998.405.000,00 70,00% 698.883.503,00 47,59% 475.187.436,00 47,59%
dinas/operasional

(%) (Rp) (%) Rp %
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 2.034.400.000,00 70,39% 1.432.000.000,00 43,18% 878.439.500,00 43,18%
gedung kantor
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 42.400.000,00 100,00% 42.400.000,00 95,55% 40.515.000,00 95,55%
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan 17.000.000,00 50,00% 8.500.000,00 0,00% 0,00 0,00%
semesteran
penyusunan pelaporan keuangan akhir 22.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
tahun
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Perencanaan pembangunan prasarana 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dan fasilitas perhubungan
Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, 474.301.900,00 70,00% 332.011.329,00 31,45% 149.166.900,00 31,45%
Marka Jalan, Traffic Light, Warning
Light
Programdan peningkatan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
pelayanan
angkutan
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, 5.119.955.000,00 52,14% 2.669.475.000,00 43,66% 2.235.120.000,00 43,66%
tepat, murah dan mudah
Penyelenggaraan, Pengendalian, dan 703.812.500,00 71,47% 502.987.500,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal
dan TahunPembangunan
Program Baru Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte bus, taxi gedung 141.700.000,00 100,00% 141.700.000,00 49,46% 70.086.000,00 49,46%
terminal
Program Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 106.600.000,00 100,00% 106.600.000,00 97,57% 104.005.000,00 97,57%
Pengadaan marka jalan 212.775.000,00 100,00% 212.775.000,00 1,00% 205.034.000,00 96,36%
Operasi Penertiban dan Penegakan 1.025.650.000,00 63,64% 652.752.224,00 38,19% 391.745.000,00 38,19%
Hukum
20.606.562.050,00 63,75% 13.135.874.430,00 39,68% 8.466.208.789,00 41,09%
Dinas Perhubungan melaksanakan 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target
sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik
13.135.874.430,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik
program kegiatan baru mencapai 39,68% dengan realisasi keuangan Rp. 8.466.208.789,00
(41,09%).

pada Dinas Perhubungan Kota Dumai termasuk Sangat rendah dengan penyerapan anggaran
yang masih sangat rendah.
Rekomendasi:
pencapaian target kinerja kegiatan.
8. Dinas Pendapatan Daerah
Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan
Penyediaan jasa surat menyurat 8.542.500,00 63,98% 5.465.500,00 0,00% 0,00 0,00%

perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa perbaikan 244.953.000,00 69,91% 171.235.000,00 5,00% 45.265.000,00 18,48%

peralatan kerja
penggandaan
kantor
perlengkapan kantor
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan 1.995.188.000,00 45,87% 915.188.000,00 20,00% 790.869.092,00 39,64%
Penyediaan Jasa Tenaga 202.421.000,00 50,32% 101.861.000,00 25,00% 78.880.000,00 38,97%
Keamanan Kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pembangunan gedung kantor 3.071.316.585,00 100,00% 3.071.316.585,00 0,00% 49.912.000,00 1,63%

gedung kantor
kantor
Program Peningkatan
Aparatur

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
PenyusunanCapaian Kinerja
pelaporan dan
prognosis 20.088.100,00 49,47% 9.938.100,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Penyusunan rencana kinerja 19.287.100,00 100,00% 19.287.100,00 97,41% 18.787.100,00 97,41%
SKPD
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pemeliharaan SIMPATDA 456.925.400,00 82,43% 376.665.400,00 25,00% 49.600.000,00 10,86%
Sosialisasi Pajak Daerah dan 235.400.000,00 81,73% 192.400.000,00 2,00% 21.000.000,00 8,92%
Retribusi Daerah
Monitoring Penyampaian SPPT 436.201.450,00 60,11% 262.201.450,00 20,00% 115.110.000,00 26,39%
PBB
Monitoring dan Evaluasi Realisasi 97.345.000,00 25,00% 24.336.250,00 0,00% 0,00 0,00%
Pendapatan Daerah
Penagihan Tunggakan Pajak 42.110.400,00 69,72% 29.360.400,00 34,00% 14.333.400,00 34,04%
Daerah dan Retribusi Daerah
Pendataan Pajak Daerah dan 181.548.500,00 91,97% 166.968.500,00 0,00% 141.933.000,00 78,18%
Retribusi Daerah
Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan 105.525.000,00 51,67% 54.525.000,00 20,00% 37.425.000,00 35,47%
Kota Dumai.
Peningkatan kapasitas sumber 160.380.650,00 100,00% 160.380.650,00 0,00% 97.089.556,00 60,54%
daya aparatur di Bidang Pajak dan
Retribusi Daerah
Penyusunan Basis Data OP PBB 455.650.000,00 100,00% 455.650.000,00 0,00% 0,00 0,00%
P2
Verifikasi Penetapan Pajak 50.290.000,00 33,27% 16.730.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengawasan dan Penertiban 120.772.200,00 32,83% 39.652.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Subjek dan Objek Pajak
Pemeriksaan Wajib Pajak daerah 428.377.160,00 67,80% 290.429.660,00 0,00% 114.391.600,00 26,70%
Validasi Data piutang PBB P2 141.755.650,00 100,00% 141.755.650,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan Peraturan 184.199.000,00 100,00% 184.199.000,00 80,00% 82.839.600,00 44,97%

Perundangan Tata Kelola
Pendapatan Penyampaian
Monitoring Daerah Surat 41.457.400,00 80,59% 33.411.400,00 0,00% 4.023.000,00 9,70%
Ketetapan Pajak dan Retribusi
daerah
12.497.023.443,00 72,25% 9.029.612.893,00 13,37% 2.427.794.156,00 19,43%
Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

(19,43%).
pada Dinas Pendapatan Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan
anggaran yang masih sangat rendah.
Rekomendasi:

9. Dinas Sosial
Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 153.996.996,00 50,00% 76.998.498,00 15,00% 42.073.475,00 27,32%
perlengkapan kantor
kerja
penggandaan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga 7.450.000,00 100,00% 7.450.000,00 100,00% 7.450.000,00 100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor 14.980.000,00 58,33% 8.738.335,00 24,00% 6.115.000,00 40,82%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 384.690.000,00 50,00% 192.345.000,00 45,00% 210.711.000,00 54,77%
ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 134.400.000,00 50,00% 67.200.000,00 24,00% 56.000.000,00 41,67%
Kantor
Prasarana Aparatur
kantor
kantor
dinas/operasional
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 41.382.000,00 100,00% 41.382.000,00 27,00% 16.258.000,00 39,29%
realisasi anggaran

(%) (Rp) (%) Rp %
penyusunan pelaporan keuangan akhir 22.000.000,00 100,00% 22.000.000,00 32,00% 6.050.000,00 27,50%
tahun
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang
Peningkatan Kemampuan Masalah
(Capacity 115.702.000,00 75,89% 87.802.000,00 32,00% 63.625.000,00 54,99%
Building) petugas dan pedamping
sosial
Programpemberdayaan
Pelayanan fakir
dan miskin,
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelatihan keterampilan dan praktek 33.740.000,00 97,63% 32.940.000,00 26,00% 12.430.000,00 36,84%
belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak
Koordinasi jalanan, kebijakan
perumusan anak cacat,dan
dan 3.463.218.000,00 51,42% 1.780.758.500,00 47,00% 1.687.820.000,00 48,74%
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan
Penanganan kemiskinan dan
masalah-masalah strategis 92.127.000,00 100,00% 92.127.000,00 21,00% 26.695.000,00 28,98%
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian
Monitoring, evaluasi luar
dan biasa
pelaporan 29.680.000,00 89,12% 26.451.429,00 0,00% 0,00 0,00%
Penanggulangan masalah-masalah 209.773.000,00 99,39% 208.498.000,00 35,00% 144.480.200,00 68,87%

sosial kemasyarakatan
Pelesatarian nilai Kepahlawanan, 262.145.000,00 100,00% 262.145.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Keperintisan, Kejuangan dan
Kesetiakawanan
Program Sosialpara
pembinaan
penyandang cacat dan trauma
Pendayagunaan para penyandang 153.016.000,00 89,59% 137.080.000,00 0,00% 0,00 0,00%
cacat dan eks trauma
Program pembinaan panti asuhan/
panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan 204.090.000,00 100,00% 204.090.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pendidikan dan pelatihan bagi 49.390.000,00 100,00% 49.390.000,00 4,00% 2.050.000,00 4,15%
penghuni panti asuhan/jompo
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana,dan
Pendidikan PSK, narkoba
pelatihan dan
ketrampilan 18.190.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
Pemantauan kemajuan perubahan 233.270.000,00 63,07% 147.120.000,00 20,00% 85.569.000,00 36,68%
sikap mental eks penyandang penyakit
sosial
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan jenjang kerjasama 163.831.000,00 51,60% 84.531.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat
Peningkatan kualitas SDM 62.230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
kesejahteraan sosial masyarakat
Pengembangan model kelembagaan 101.500.000,00 20,20% 20.500.000,00 10,00% 10.740.000,00 10,58%
perlindungan sosial
7.021.842.819,00 60,92% 4.277.934.468,00 26,08% 2.970.757.780,00 42,31%
Dinas Sosial melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

(42,31%).

pada Dinas Sosial Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan
Rekomendasi:
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
penggandaan
kantor
perlengkapan kantor
minuman
Kantor
gedung kantor
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 26.405.000,00 93,94% 24.805.000,00 45,00% 23.910.000,00 90,55%
kinerja dan
realisasi anggaran
akhir tahun

(%) (Rp) (%) Rp %
3.777.381.548,00 68,00% 2.568.771.350,00 31,89% 1.574.538.291,00 41,68%
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 3 program. Hasil Evaluasi

1.574.538.291,00 (41,68%).
kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai termasuk sangat rendah.
Rekomendasi:
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 9.000.000,00 100,00% 9.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
perizinan kendaraan dinas/operasional
kerja
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 99.632.000,00 100,00% 99.632.000,00 0,00% 0,00 0,00%

(%) (Rp) (%) Rp %
ke luar daerah
Prasarana Aparatur

kantor
dinas/operasional
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 34.150.000,00 19,18% 6.550.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir 22.000.000,00 100,00% 22.000.000,00 0,00% 22.000.000,00 100,00%
tahun
Program Manajemen Pelayanan
Tenaga Kerja
Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL 19.059.000,00 41,13% 7.838.250,00 38,00% 7.250.000,00 38,04%
Kota Dumai
Pembinaan Dewan Pengupahan 144.975.000,00 47,67% 69.109.500,00 24,00% 34.246.500,00 23,62%
Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja 230.655.000,00 84,98% 196.005.000,00 0,00% 0,00 0,00%
daerah
Peningkatan profesionalisme tenaga 153.634.000,00 100,00% 153.634.000,00 98,00% 150.038.000,00 97,66%
kepelatihan dan instruktur BLK
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan 516.721.000,00 98,65% 509.721.000,00 60,00% 371.344.360,00 71,87%
bagi pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penyusunan informasi bursa tenaga 250.000.000,00 100,00% 250.000.000,00 79,00% 197.580.900,00 79,03%
kerja
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 251.872.500,00 100,00% 251.872.500,00 40,00% 211.346.500,00 83,91%
Pengembangan kelembagaan 245.016.000,00 100,00% 245.016.000,00 97,00% 236.540.000,00 96,54%

produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
Pemberian fasilitasi dan mendorong 590.087.500,00 100,00% 590.087.500,00 0,00% 0,00 0,00%
sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur 103.038.000,00 53,94% 55.578.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial
Sosialisasi ketenagakerjaan
berbagai peraturan 250.000.000,00 100,00% 250.000.000,00 100,00% 250.000.000,00 100,00%
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, 271.455.000,00 100,00% 271.455.000,00 100,00% 235.525.000,00 86,76%
perlindungan dan penegakkan hukum
terhadap
Pemantauankeselamatan dan kesehatan
kinerja lembaga penyalur 94.130.000,00 15,30% 14.400.000,00 0,00% 0,00 0,00%
tenaga kerja
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Fasilitasi Penyelesaian Lahan 449.624.983,00 82,77% 372.159.483,00 36,00% 82.910.400,00 18,44%
Transmigrasi

(%) (Rp) (%) Rp %
5.787.167.500,00 81,85% 4.736.790.572,00 37,03% 2.761.186.210,00 47,71%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi

2.761.186.210,00 (47,71%).
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk dalam kategori Sangat rendah dengan
penyerapan anggaran yang masih sangat rendah.
Rekomendasi:
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan 26.900.000,00 37,17% 10.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
perlengkapan kantor
penggandaan

(%) (Rp) (%) Rp %
Kantor
Prasarana Aparatur
kantor

kantor
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
Penyusunan dan
laporan Keuangan
capaian kinerja 17.550.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program Pengembangan Nilai
Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat 248.585.000,00 63,50% 157.850.000,00 0,00% 0,00 0,00%
budaya daerah
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat 636.425.000,00 88,92% 565.925.000,00 50,00% 332.250.000,00 52,21%
dalam pengelolaan kekayaan budaya
kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
Membangun kemitraanpengelolaan 306.030.000,00 33,33% 102.010.000,00 30,00% 91.673.000,00 29,96%
kebudayaan anatar daerah
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Fasilitasi aksi bhakti sosial 70.241.300,00 100,00% 70.241.300,00 57,00% 40.200.000,00 57,23%
kepemudaan
Seleksi dan Pembinaan Paskibraka 676.783.500,00 100,00% 676.783.500,00 11,00% 73.170.000,00 10,81%

Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
di
Peningkatan kesegaran jasmani dan 43.223.778,00 54,89% 23.723.778,00 40,00% 12.047.000,00 27,87%
rekreasi
Pembinaan olahraga yang 199.210.000,00 53,12% 105.817.000,00 30,00% 60.405.000,00 30,32%
berkembang di masyarakat
Peningkatan peran serta Pemuda 411.425.000,00 64,83% 266.715.000,00 29,00% 187.880.000,00 45,67%
dan remaja olahraga Marching band
Prasarana Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana 250.000.000,00 100,00% 250.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dan prasarana olah raga
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan 60.190.000,00 100,00% 60.190.000,00 20,00% 16.826.000,00 27,95%
perundang-undangan

(%) (Rp) (%) Rp %
Pemasaran Pariwisata
Pengembangan jaringan kerja sama 137.600.000,00 100,00% 137.600.000,00 59,00% 81.355.900,00 59,12%
promosi pariwisata
Destinasi Pariwisata
Peningkatan pembangunan sarana 508.910.000,00 100,00% 508.910.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dan prasarana pariwisata
Pembersihan dan Pemeliharaan 186.643.700,00 56,98% 106.355.700,00 32,00% 105.305.700,00 56,42%
Lahan Wisata
Kemitraan
Pengembangan sumber daya 220.635.000,00 100,00% 220.635.000,00 90,00% 197.753.000,00 89,63%
manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata peran serta masyarakat
Peningkatan 164.865.000,00 100,00% 164.865.000,00 90,00% 163.925.000,00 99,43%
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
6.107.208.669,00 81,05% 4.949.713.669,00 34,05% 2.134.787.634,00 34,96%
Dinas Kebudayaan, Pariwisatan, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 14 program.

2.134.787.634,00 (34,96%).
kegiatan pada Disbudparpora Kota Dumai termasuk sangat rendah.
Rekomendasi:
13. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

(%) (Rp) (%) Rp %
perlengkapan kantor
penggandaan
kantor
perlengkapan kantor
minuman
Kantor

gedung kantor
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari- 15.000.000,00 100,00% 15.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
hari tertentu
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 70.609.000,00 82,95% 58.567.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan 8.934.000,00 45,89% 4.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Pengendalian dan pengawasan 37.085.000,00 44,92% 16.657.500,00 43,27% 16.046.600,00 43,27%
pemanfaatan SDA
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Penanganan daerah rawan pangan 109.403.000,00 89,07% 97.448.000,00 11,97% 13.095.000,00 11,97%
Penyusunan data base potensi 77.692.000,00 49,08% 38.134.500,00 37,51% 29.145.450,00 37,51%
produksi pangan
Laporan berkala kondisi 283.772.000,00 50,14% 142.278.000,00 33,12% 93.989.000,00 33,12%
ketahanan pangan daerah
Pemanfaatan pekarangan untuk 169.321.700,00 16,71% 28.288.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pengembangan pangan
Pengembangan intensifikasi 365.920.500,00 81,22% 297.183.500,00 0,00% 0,00 0,00%
tanaman padi, palawija
Peningkatan mutu dan keamanan 244.540.000,00 31,72% 77.572.000,00 24,52% 59.958.800,00 24,52%
pangan
Peningkatan produksi, 135.852.000,00 96,51% 131.110.000,00 10,00% 13.580.699,00 10,00%
produktivitas dab mutu produk
perkebunan, produk pertanian
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Peningkatan kemampuan lembaga 336.747.600,00 54,95% 185.041.800,00 30,81% 112.522.600,00 33,41%
petani

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pengadaan sarana dan prasarana 248.393.000,00 44,98% 111.728.000,00 32,28% 101.178.000,00 40,73%
teknologi pertanian/perkebunan
tepat gunapenyuluhan penerapan
Kegiatan 140.465.500,00 83,64% 117.485.500,00 56,26% 79.024.840,00 56,26%
teknologi
Pelatihan penerapan teknologi 23.512.500,00 87,03% 20.462.500,00 51,73% 23.512.500,00 100,00%
pertanian/perkebunan modern
bercocok
Program tanam
Peningkatan Produksi
Penyuluhan peningkatan produksi 180.801.600,00 47,16% 85.269.800,00 18,29% 44.868.000,00 24,82%
pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi 229.224.000,00 94,85% 217.417.000,00 7,15% 16.391.000,00 7,15%
Pengembangan bibit unggul 770.423.000,00 94,32% 726.665.000,00 3,02% 30.016.800,00 3,90%
Sertifikasi bibit unggul 57.062.000,00 84,79% 48.382.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyuluh
Peningkatan kapasitas tenaga 154.592.000,00 39,47% 61.013.000,00 34,82% 74.592.000,00 48,25%
penyuluh pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan 185.827.000,00 38,93% 72.346.000,00 8,88% 16.510.000,00 8,88%
bagi pertanian/perkebunan
Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Pembinaan, pengendalian dan 216.150.000,00 36,63% 79.174.500,00 28,15% 60.840.140,00 28,15%
pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
Peningkatan peran serta 811.515.500,00 47,59% 386.164.500,00 16,15% 135.415.087,00 16,69%
masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahandan Konservasi
Perlindungan
Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan pengendalian 918.678.600,00 64,03% 588.235.800,00 33,63% 418.190.360,00 45,52%
kebakaran hutan dan lahan
Penertiban Industri Hasil
Hutan
Pengawasan dan penertiban 316.554.400,00 74,99% 237.389.400,00 27,73% 110.331.200,00 34,85%
pelaksanaan peraturan daerah
mengenai Perencanaan
Program pengelolaan industri
dan
Pengembangan Hutan
Pemeliharaan Penghijauan 710.950.000,00 67,58% 480.475.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Kawasan Terbuka
9.173.497.400,00 62,44% 5.727.909.848,00 28,41% 3.036.408.209,00 33,10%
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 14 program. Hasil

3.036.408.209,00 (33,10%)
pada Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan termasuk sangat rendah dengan penyerapan
Rekomendasi:
14. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2015 Triwulan II
Pagu (Rp) Target s.d Tw II Realisasi

Program/Kegiatan Sebelum Fisik Keuangan Fisik Keuangan
Perubahan (%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
perizinan kendaraan
dinas/operasional
penggandaan
kantor

minuman
Kantor
gedung kantor
Program Peningkatan
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi 65.616.000,00 100,00% 65.616.000,00 0,00% 0,00 0,00%
peraturan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 166.678.000,00 100,00% 166.678.000,00 14,08% 23.463.000,00 14,08%
Penyusunan 16.140.000,00 100,00% 16.140.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun

Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat- 160.250.000,00 100,00% 160.250.000,00 51,47% 82.480.000,00 51,47%
alat berat
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku 57.480.000,00 100,00% 57.480.000,00 39,35% 22.620.000,00 39,35%
agribisnis
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan 336.325.000,00 67,75% 227.865.000,00 21,85% 73.500.000,00 21,85%
pencegahan penyakit menular
ternak
Pemusnahan ternak yang 41.425.000,00 68,57% 28.405.000,00 9,87% 4.088.000,00 9,87%
terjangkit penyakit endemik
Pengawasan perdagangan ternak 161.902.000,00 47,33% 76.624.501,00 27,24% 44.095.200,00 27,24%
antar daerah
Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak 811.367.000,00 53,81% 436.576.000,00 42,27% 343.002.400,00 42,27%
Pendistribusian bibit ternak 21.835.000,00 100,00% 21.835.000,00 81,05% 17.697.000,00 81,05%

kepada masyarakat
Penyuluhan pengelolaan bibit 242.850.000,00 46,34% 112.525.000,00 27,94% 67.850.000,00 27,94%
ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat
Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pembinaan kelompok ekonomi 81.685.000,00 89,75% 73.312.500,00 35,15% 28.712.500,00 35,15%
masyarakat pesisir
Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan
Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumberdayahukum
Penyuluhan Laut dalam 105.600.000,00 31,58% 33.350.000,00 18,42% 19.454.000,00 18,42%
pendayagunaan sumberdaya laut
Program Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim Kepada Masyarakat
Penyuluhan budaya kelautan 65.014.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Budidaya Perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul 332.713.000,00 56,00% 186.324.500,00 49,30% 164.031.200,00 49,30%
Pendampingan pada kelompok 137.272.000,00 41,41% 56.846.000,00 35,11% 48.198.800,00 35,11%

tani pembudidaya ikan
Pembinaan dan pengembangan 15.540.000,00 37,45% 5.820.000,00 0,00% 0,00 0,00%
perikanan
Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok 93.462.000,00 47,54% 44.436.000,00 32,35% 30.236.000,00 32,35%
nelayan perikanan tangkap
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Peningkatan keanekaragaman 105.040.000,00 76,34% 80.190.000,00 4,76% 5.000.000,00 4,76%
produk pengolahan hasil
perikanan produk hasil olahan
Pengawasan 28.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
perikanan
5.874.248.800,00 59,29% 3.482.733.051,00 34,17% 2.241.962.900,00 38,17%
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi

2.241.962.900,00 (38,17%)
pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan termasuk sangat rendah dengan penyerapan
anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
penggandaan
perlengkapan kantor

(%) (Rp) (%) Rp %

Prasarana Aparatur
kantor
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 39.072.500,00 74,99% 29.300.000,00 18,18% 7.100.000,00 18,17%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Peningkatan pengawasan peredaran 73.175.000,00 67,24% 49.200.000,00 49,92% 36.530.000,00 49,92%
barang dan jasa
Operasionalisasi dan pengembangan 61.850.000,00 76,29% 47.185.000,00 70,75% 43.759.000,00 70,75%
UPT kemetrologian daerah
Pengembangan Ekspor
Sosialisasi kebijakan 61.900.000,00 100,00% 61.900.000,00 85,15% 52.712.997,00 85,16%
penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor
Program dan impor
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan pasar dan distribusi 292.382.300,00 99,96% 292.262.300,00 98,26% 287.295.546,00 98,26%
barang/produk
Pengembangan pasar lelang daerah 130.360.000,00 99,93% 130.270.000,00 49,71% 64.803.296,00 49,71%
Peningkatan Pengawasan dan 248.708.000,00 100,00% 248.708.000,00 22,86% 56.878.000,00 22,87%

Pengendalian Distribusi Bahan
Pokok Masyarakat
IPTEK Sistem Produksi
Penegmbangan sistem inovasi 63.426.000,00 100,00% 63.426.000,00 9,71% 6.159.000,00 9,71%
teknologi industri
Penguatan kemampuan industri 184.047.950,00 96,74% 178.047.950,00 13,24% 24.368.750,00 13,24%
berbasis teknologi
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan 173.887.000,00 79,30% 137.887.000,00 51,59% 89.717.700,00 51,60%
menengah terhadap pemanfaatan
sumber dayakebijakan industri
Penyusunan 131.104.750,00 100,00% 131.104.750,00 21,86% 28.671.996,00 21,87%
terkait dan industri penunjang
industri
Program kecil dan menengah
Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Pembinaan kemampuan teknologi 127.947.000,00 100,00% 127.947.000,00 88,39% 113.100.360,00 88,40%
industri
Program Penataan Struktur
Industri
Kebijakan keterkaitan industri hulu- 44.940.000,00 100,00% 44.940.000,00 59,27% 26.640.000,00 59,28%
hilir
Program Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial
Penyediaan sarana informasi yang 79.321.000,00 100,00% 79.321.000,00 48,75% 38.671.996,00 48,75%
dapat diakses masyarakat

(%) (Rp) (%) Rp %
3.693.001.500,00 81,99% 3.027.844.302,00 42,51% 1.742.093.021,00 47,17%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi

1.742.093.021,00 (47,17%)
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk sangat rendah dengan penyerapan
anggaran yang masih Sangat rendah.
Rekomendasi:
16. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat
Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan 167.000.000,00 100,00% 167.000.000,00 74,78% 124.875.000,00 74,78%
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 18.000.000,00 50,00% 9.000.000,00 18,42% 3.315.000,00 18,42%
perundang-undangan

(%) (Rp) (%) Rp %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 518.991.000,00 52,99% 275.000.000,00 37,94% 196.927.678,00 37,94%
luar daerah

Prasarana Aparatur

kantor
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 18.950.000,00 50,53% 9.575.000,00 49,60% 9.400.000,00 49,60%
gedung kantor

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 47.145.000,00 100,00% 47.145.000,00 87,11% 41.069.900,00 87,11%
realisasi anggaran
tahun
Program penciptaan iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil 490.451.891,00 58,44% 286.596.891,00 52,01% 255.092.450,00 52,01%
Menengah
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif
Fasilitasi Usaha Kecil sarana
pengembangan Menengah
promosi 391.971.500,00 54,97% 215.464.500,00 40,61% 159.189.045,00 40,61%
hasil produksi
Penyelenggaraan pelatihan 61.356.400,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
kewirausahaan
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan 80.550.500,00 100,00% 80.550.500,00 93,21% 75.078.900,00 93,21%
program pembangunan koperasi
Pembinaan, pengawasan, dan 258.098.500,00 87,50% 225.848.500,00 28,60% 73.806.500,00 28,60%
perhargaan koperasi berprestasi
Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 803.424.000,00 94,96% 762.924.000,00 31,92% 256.441.600,00 31,92%
Masyarakat (PKK)
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong 299.405.000,00 100,00% 299.405.000,00 39,82% 119.226.900,00 39,82%
Royong
Gelar Teknologi Tepat Guna 261.287.500,00 21,07% 55.042.500,00 4,85% 12.671.300,00 4,85%
Lomba Kelurahan 219.994.900,00 100,00% 219.994.900,00 80,94% 178.057.200,00 80,94%
5.054.100.893,00 70,44% 3.559.858.935,00 44,03% 2.116.384.938,00 41,87%

Dinas Koperasi, UKM dan Permberdayaan Masyarakat melaksanakan 10 program.
Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja memperlihatkan bahwa sampai Triwulan II realisasi
kegiatan baik fisik maupun keuangan sudah lebih baik dari SKPD lain, namun rata-rata
pencapian realisasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan sampai pada triwulan II.
2.116.384.938,00 (41,87%).
kegiatan pada Diskop UKM-PM Kota Dumai masih sangat rendah.
Rekomendasi:
17. Inspektorat
Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
penggandaan

(%) (Rp) (%) Rp %
Kantor
Prasarana Aparatur
kantor
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 35.000.000,00 100,00% 35.000.000,00 44,14% 15.450.000,00 44,14%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal 997.515.000,00 70,78% 706.000.000,00 44,32% 442.050.000,00 44,32%
secara berkala
Pengendalian manajemen 135.000.000,00 100,00% 135.000.000,00 65,51% 88.440.000,00 65,51%
pelaksanaan kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil temuan 264.400.000,00 67,10% 177.400.000,00 57,81% 152.850.000,00 57,81%
pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih 103.825.000,00 100,00% 103.825.000,00 0,00% 0,00 0,00%
komprehensif
Evaluasi berkala temuan hasil 497.260.000,00 89,41% 444.625.000,00 6,50% 32.325.000,00 6,50%
pengawasan
Meneliti / Menilai laporan wajib 100.154.900,00 100,00% 100.154.900,00 0,00% 0,00 0,00%
LP2P
Audit Khusus/Tertentu 321.132.500,00 100,00% 321.132.500,00 0,00% 0,00 0,00%
evaluasi kinerja satuan kerja 201.373.025,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
perangkat daerah
Penilaian Mandiri Pelaksanaan 198.840.000,00 100,00% 198.840.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa
Pelatihan dan Aparaturtenaga
pengembangan 327.400.000,00 86,94% 284.630.000,00 15,53% 50.857.800,00 15,53%
pemeriksa dan aparatur pengawasan
In House Training Aparatur 71.111.200,00 100,00% 71.111.200,00 0,00% 0,00 0,00%
Pengawasan
4.791.812.025,00 77,09% 3.693.954.250,00 30,62% 1.557.743.427,00 32,51%
Inspektorat Kota Dumai melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi


(32,51%)
pada Inspektorat masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang
sangat rendah.
Rekomendasi:
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah
18. Badan Kepegawaian dan Diklat
Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
kerja
penggandaan
perlengkapan kantor

Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan 100.284.000,00 50,00% 50.142.000,00 22,44% 29.000.000,00 28,92%
Prasarana Aparatur
kantor

(%) (Rp) (%) Rp %
Sosialisasi peraturan perundang- 171.500.000,00 52,07% 89.300.000,00 2,62% 4.500.000,00 2,62%

undangan
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 19.745.000,00 74,17% 14.645.000,00 32,24% 6.365.000,00 32,24%
realisasi anggaran
akhir tahun
Penyusunan Standar operasional 16.986.400,00 39,42% 6.696.400,00 0,00% 0,00 0,00%
prosedur
Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan calon PNS 261.850.200,00 100,00% 261.850.200,00 18,39% 77.879.000,00 29,74%
Penempatan PNS 178.500.000,00 100,00% 178.500.000,00 19,10% 34.100.000,00 19,10%
Penataan sistem administrasi 256.411.000,00 100,00% 256.411.000,00 44,15% 117.290.000,00 45,74%

kenaikan pangkat otomatis PNS
Pembangunan/pengembangan 481.443.000,00 69,62% 335.167.000,00 24,29% 150.980.160,00 31,36%
sistem informasi kepegawaian
daerah
Pemberian penghargaan bagi PNS 60.700.000,00 35,21% 21.375.000,00 0,00% 0,00 0,00%
yang berprestasi
Pemberian bantuan tugas belajar 846.580.000,00 68,85% 582.830.000,00 28,26% 338.886.000,00 40,03%
dan ikatan dinas
Pemberian bantuan penyelenggaran 118.140.000,00 100,00% 118.140.000,00 0,00% 24.948.200,00 21,12%
penerimaan Praja IPDN
Penyelenggaraan diklat teknis, 1.737.428.000,00 100,00% 1.737.428.000,00 19,61% 877.085.500,00 50,48%
fungsional dan kepemimpinan
Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS 80.910.000,00 100,00% 80.910.000,00 80,38% 65.034.900,00 80,38%
Pengelolaan dan Pemeliharaan 393.576.000,00 87,62% 344.856.000,00 58,68% 276.782.800,00 70,33%

Dokumen dan Arsip Kepegawaian
Penyelenggaraan diklat Prajabatan 490.830.000,00 6,11% 30.000.000,00 2,63% 12.887.600,00 2,63%
Bagi CPNS Daerah
8.008.365.754,00 75,12% 6.015.725.326,00 23,92% 2.882.106.410,00 35,99%
Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi

2.882.106.410,00 (35,99%)

kegiatan pada BKD Kota Dumai termasuk sangat rendah.
Rekomendasi:
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
kerja
penggandaan

Kantor
Prasarana Aparatur
kantor
Pengadaan mebeleur 16.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 61.950.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
Penyusunan dan
laporan Keuangan
capaian kinerja 11.530.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program perencanaan
pembangunan daerah rawan
bencana
Koordinasi Penanggulangan Daerah 101.300.000,00 0,59% 600.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Rawan Bencana
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Pemantauan dan penyebarluasan 74.780.000,00 64,13% 47.960.000,00 3,21% 600.000,00 0,80%
informasi potensi bencana alam
Identifikasi, Potensi dan Dampak 25.100.000,00 100,00% 25.100.000,00 68,71% 17.245.048,00 68,71%
Bencana
Program Peningkatan Kesiagaan
dan Bahaya Kebakaran
Peningkatan Pelayanan 668.234.750,00 64,62% 431.828.750,00 57,93% 387.124.000,00 57,93%
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim 165.810.000,00 100,00% 165.810.000,00 40,31% 66.835.000,00 40,31%
Reaksi Cepat Penanganan Bencana
2.117.960.000,00 58,63% 1.241.768.250,00 29,78% 862.268.670,00 40,71%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan 8 program. Hasil

862.268.670,00 (40,71%)
kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai masuk sangat rendah.
Rekomendasi:

20. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
perizinan kendaraan
dinas/operasional
penggandaan


Prasarana Aparatur
kantor
undangan
Program Peningkatan
Capaian
laporan Keuangan
capaian kinerja 38.819.740,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
penyusunan pelaporan keuangan 22.000.000,00 0,00% 0,00 100,00% 21.600.000,00 98,18%
akhir tahun
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Perumusan kebijakan peningkatan 90.716.800,00 100,00% 90.716.800,00 100,00% 80.607.900,00 88,86%
kualitas hidup perempuan di bidang
ilmu pengetahuan
Program Penguatandan teknologi
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan
Fasilitasi Anak
pengembangan pusat 213.380.000,00 63,17% 134.800.000,00 50,00% 80.816.300,00 37,87%
pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuanpotensi
Pemetaan (P2TP2)
organisasi dan 570.000.000,00 17,23% 98.200.000,00 65,00% 228.992.989,00 40,17%
lembaga masyarakat yang berperan
dalam pemberdayaan perempuan

(%) (Rp) (%) Rp %
Penguatan kelembagaan 539.858.000,00 93,97% 507.308.000,00 50,00% 21.600.000,00 4,00%
pengarusutamaan gender dan anak
Peningkatan kapasitas dan jaringan 388.162.500,00 81,72% 317.200.000,00 50,00% 192.124.300,00 49,50%
kelembagaan pemberdayaan
perempuan
Pengembangan dan Sistem
anak Informasi 185.627.800,00 79,80% 148.127.800,00 50,00% 68.466.800,00 36,88%
Gender dan Anak
Pembinaan Lembaga Masyarakat 157.137.000,00 73,21% 115.037.000,00 50,00% 52.988.000,00 33,72%
dalam pelaksanaan PUG
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan 98.559.650,00 100,00% 98.559.650,00 90,00% 76.809.000,00 77,93%
perempuan terhadap tindak
kekerasan Peningkatan peran serta
Program
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi 250.000.000,00 81,84% 204.587.998,00 75,00% 151.130.000,00 60,45%
perempuan
Kegiatan pendidikan dan pelatihan 112.583.700,00 100,00% 112.583.700,00 50,00% 56.938.000,00 50,57%
peningkatan peran serta dan
kesetaraanpenyuluhan
Kegiatan jender bagi ibu 168.334.100,00 48,08% 80.934.100,00 90,00% 117.066.100,00 69,54%
rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera
Kegiatan bimbingan manajemen 185.772.150,00 100,00% 185.772.150,00 85,00% 152.214.250,00 81,94%
usah abagi perempuan dalam
mengelolaKeluarga
Program usaha Berencana
Pembinaan Keluarga Berencana 223.534.000,00 100,00% 223.534.000,00 50,00% 141.738.000,00 63,41%
Program pelayanan kontrasepsi
Pelayanan pemasangan kontrasepsi 440.674.000,00 56,23% 247.771.000,00 50,00% 172.303.000,00 39,10%

KB
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang
Fasilitasi madiri kelompok
pembentukan 191.236.850,00 51,37% 98.236.850,00 50,00% 82.736.850,00 43,26%
masyarakat peduli KB
Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga
Pelatihan tenaga pedamping 68.264.000,00 100,00% 68.264.000,00 100,00% 64.250.500,00 94,12%
kelompok bina keluarga di
kecamatan
5.330.030.100,00 66,48% 3.543.223.515,00 61,25% 2.416.343.875,00 45,33%
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melaksanakan 13 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa
hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik
target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan
adalah 66,48% dengan target kinerja keuangan Rp. 3.543.223.515,00. Jika dilihat pada tabel
laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 61,25%
dengan realisasi keuangan Rp. 2.416.343.875,00 (45,33%)
pada Badan KBP3A masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat.
Rekomendasi:
21. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi 9.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
keuangan
Penyediaan jasa perbaikan 63.150.000,00 57,01% 36.000.000,00 50,00% 21.140.000,00 33,48%

peralatan kerja
penggandaan
kantor
minuman
Keamanan Kantor
Perkantoran
kantor
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta 7.200.000,00 100,00% 7.200.000,00 100,00% 7.200.000,00 100,00%
perlengkapannya
Program Peningkatan
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
PenyusunanCapaian Kinerja dan
laporan capaian 21.000.000,00 66,67% 14.000.000,00 50,00% 11.700.000,00 55,71%
Penyusunan 17.375.000,00 67,48% 11.725.000,00 25,00% 5.500.000,00 31,65%
realisasi anggaran
akhir tahun

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Pengembangan potensi unggulan 29.500.000,00 100,00% 29.500.000,00 100,00% 27.225.000,00 92,29%
daerah
Koordinasi perencanaan dan 44.975.000,00 100,00% 44.975.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pengembangan penanaman modal
Peningkatan koordinasi dan 63.775.000,00 33,83% 21.575.000,00 0,00% 13.635.998,00 21,38%
kerjasama di bidang penanaman
modal dengankegiatan
Peningkatan instansi pemerintah 50.930.000,00 48,60% 24.750.000,00 0,00% 0,00 0,00%
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
Penyelenggaraan pameran 1.005.100.000,00 60,96% 612.685.000,00 40,00% 137.200.000,00 13,65%
investasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Penyusunan sistem informasi 104.750.000,00 100,00% 104.750.000,00 50,00% 59.565.000,00 56,86%
terhadap layanan publik
Program Peningkatan
Pelayanan Publik
Sosialisasi Pelayanan Terpadu 46.337.500,00 100,00% 46.337.500,00 25,00% 3.500.000,00 7,55%
Peningkatan Administrasi 411.750.000,00 43,80% 180.350.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
Monitoring,evaluasi dan 180.670.000,00 49,98% 90.300.000,00 50,00% 56.320.000,00 31,17%
pelaporan
5.165.662.275,00 68,29% 3.527.548.000,00 40,00% 1.305.777.494,00 25,28%
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan 8 program. Hasil

1.305.777.494,00 (25,28%)
pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal termasuk sangat rendah dengan
penyerapan anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:
b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang pelaksanaannya masuk kategori sangat
tinggi namun penyerapan anggarannya sedang
c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan
d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD.

22. Sekretariat DPRD
Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2015 Triwulan II

Program Pelayanan

perlengkapan kantor
perizinan kendaraan
dinas/operasional
penggandaan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan 157.500.000,00 50,00% 78.750.000,00 0,00% 0,00 0,00%

minuman
Rapat-rapat koordinasi dan 4.050.000.000,00 75,31% 3.050.000.000,00 44,00% 1.800.914.039,00 44,47%
Keamanan Kantor
Perkantoran
Pembangunan gedung kantor 1.056.800.000,00 100,00% 1.056.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pengadaan peralatan gedung 835.500.000,00 100,00% 835.500.000,00 37,00% 311.812.500,00 37,32%
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 1.080.860.000,00 94,70% 1.023.530.000,00 22,00% 24.000.000,00 2,22%
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 1.223.160.000,00 55,74% 681.780.000,00 79,00% 97.631.000,00 7,98%
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta 405.000.000,00 100,00% 405.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
perlengkapannya
Program Peningkatan
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 21.800.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
kinerja SKPDrencana kinerja
Penyusunan 18.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SKPD
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan 2.088.315.666,00 100,00% 2.088.315.666,00 71,00% 150.066.300,00 7,19%
daerah
Hearing/dialog dan koordinasi 368.275.000,00 100,00% 368.275.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh
Rapat-rapat alat kelengkapan 862.655.000,00 100,00% 862.655.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dewan
Rapat-rapat paripurna 2.628.550.000,00 100,00% 2.628.550.000,00 13,00% 365.990.000,00 13,92%
Kegiatan Reses 1.841.250.000,00 66,67% 1.227.500.000,00 29,00% 549.350.000,00 29,84%
Peningkatan kapasitas pimpinan 2.310.000.000,00 66,67% 1.540.000.000,00 76,00% 176.594.400,00 7,64%

dan anggota DPRD
Kunjungan Kerja Komisi-Komisi 2.250.000.000,00 66,67% 1.500.000.000,00 8,00% 198.979.200,00 8,84%
DPRD
Penyampaian Aspirasi 157.650.000,00 100,00% 157.650.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Masyarakat Secara Langsung
Pengkajian, Penelaahan, 1.295.350.000,00 100,00% 1.295.350.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Pembahasan KUA-PPAS,
RAPBD, KUA-PPASP,
Penyediaan RAPBD-
alat kelengkapan 403.200.000,00 50,00% 201.600.000,00 35,00% 90.000.000,00 22,32%
DPRD
27.361.925.086,00 81,26% 22.234.691.666,00 25,47% 4.922.830.407,00 17,99%
Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

(17,99%).
pada Sekretariat DPRD kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan
anggaran yang sangat rendah.
Rekomendasi:

23. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
penggandaan
kantor

minuman
Penyediaan jasa jaminan 13.200.000,00 50,00% 6.600.000,00 25,00% 2.303.840,00 17,45%
pemeliharaan kesehatan Non PNS
kantor
gedung kantor
Aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan 96.094.000,00 100,00% 96.094.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 6.180.000,00 100,00% 6.180.000,00 100,00% 6.180.000,00 100,00%
Penyusunan 17.000.000,00 66,91% 11.375.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali 480.000.000,00 50,00% 240.000.000,00 41,70% 198.770.000,00 41,41%
kemanan dan kenyamanan
lingkungan keamanan
Pengendalian 115.000.000,00 58,15% 66.875.000,00 50,00% 66.150.000,00 57,52%
lingkungan
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal

(%) (Rp) (%) Rp %
Pengawasan pengendalian dan 183.975.000,00 100,00% 183.975.000,00 75,00% 115.176.000,00 62,60%
evaluasi kegiatan polisi pamong
praja
Kerjasama pengembangan 249.150.000,00 50,00% 124.575.000,00 0,00% 0,00 0,00%
kemampuan aparat polisi pamong
praja dengan kapasitas
Peningkatan TNI/POLRI dan
aparat 231.306.000,00 49,90% 115.428.000,00 33,33% 64.612.000,00 27,93%
dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
2.389.463.000,00 58,07% 1.387.671.500,00 40,38% 840.086.769,00 35,16%
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap
realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak
memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan
target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 58,07% dengan target kinerja keuangan Rp.
program kegiatan baru mencapai 40,38% dengan realisasi keuangan Rp. 840.086.769,00
(35,16%)
pada Satuan Polisi Pamong Praja termasuk sedang dengan penyerapan anggaran masuk
kategori rendah.
Rekomendasi:
24. Kantor Lingkungan Hidup
Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2015 Triwulan II

Perkantoran

perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi 13.979.200,00 100,00% 13.979.200,00 42,00% 5.869.600,00 41,99%
keuangan

penggandaan


Prasarana Aparatur
kantor
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 17.000.000,00 100,00% 17.000.000,00 79,00% 13.530.000,00 79,59%
akhir tahun
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
Koordinasi Hidup Kota
penilaian 126.200.000,00 100,00% 126.200.000,00 67,00% 83.871.500,00 66,46%
Sehat/Adipura
Pengkajian dampak lingkungan 69.000.000,00 100,00% 69.000.000,00 84,00% 57.830.000,00 83,81%
Penyusunan kebijakan pengendalian 127.690.000,00 100,00% 127.690.000,00 20,00% 24.820.000,00 19,44%

pencemaran dan perusakan
lingkunganPeningkatan
Program hidup Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan
Peningkatan Lingkungan
edukasi dan 49.065.000,00 88,69% 43.515.000,00 55,00% 26.985.000,00 55,00%
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan
Pengembangan data dan informasi 98.122.300,00 41,75% 40.969.300,00 0,00% 0,00 0,00%
lingkungan
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Pengujian emisi/polusi udara akibat 75.280.000,00 100,00% 75.280.000,00 82,00% 61.170.000,00 81,26%
aktivitas industri
1.740.041.300,00 67,02% 1.166.094.025,00 45,07% 762.995.333,00 43,85%
Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

(43,85%)

pada kantor Lingkungan Hidup masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran
masuk kategori sedang.
Rekomendasi:
25. Kantor Kesbang linmas
Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2015 Triwulan II
(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 23.000.000,00 100,00% 23.000.000,00 65,22% 965.500,00 4,20%
kerja
penggandaan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga 7.236.000,00 100,00% 7.236.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan bahan bacaan dan 7.200.000,00 50,00% 3.600.000,00 25,00% 650.000,00 9,03%
Penyediaan bahan logistik kantor 20.892.000,00 54,84% 11.457.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyediaan makanan dan minuman 21.000.000,00 61,90% 13.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Kantor
Prasarana Aparatur
kantor

kantor

(%) (Rp) (%) Rp %
kantor
Aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi 2.300.000,00 100,00% 2.300.000,00 100,00% 2.299.000,00 99,96%
Program Peningkatan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja 16.300.000,00 67,48% 11.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali 626.700.000,00 55,76% 349.420.000,00 23,71% 99.980.000,00 15,95%
kemanan dan kenyamanan
lingkungan kebisingan, dan
Pengendalian 299.700.000,00 52,50% 157.350.000,00 21,50% 54.855.000,00 18,30%
gangguan dari kegiatan masyarakat
Pengendalian keamanan lingkungan 901.340.000,00 50,73% 457.290.000,00 0,00% 16.814.900,00 1,87%
wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan 233.679.950,00 82,01% 191.646.650,00 0,00% 0,00 0,00%
kerukunan dalam kehidupan
beragama rasa solidaritas dan
Peningkatan 225.390.900,00 34,26% 77.225.000,00 0,00% 0,00 0,00%
ikatan sosial dikalangan masyarakat
Program kemitraan
pengembanganwawasan
kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi 167.678.500,00 100,00% 167.678.500,00 0,00% 0,00 0,00%
peningkatan wawasan kebangsaan
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan
Pembentukan keamanan
satuan keamanan 188.743.300,00 100,00% 188.743.300,00 0,00% 109.230.000,00 57,87%
lingkungan di masyarakat
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Pemantauan dan penyebarluasan 101.385.000,00 67,39% 68.325.000,00 0,00% 0,00 0,00%
4.072.895.626,00 63,96% 2.605.066.426,00 17,04% 572.803.063,00 14,06%
Kantor Kesbanglinmas melaksanakan 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

program kegiatan baru mencapai 17,04%dengan realisasi keuangan Rp. 572.803.063,00
(14,06%)

pada Kantor Kesbanglinmas masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan
anggaran masuk kategori sangat rendah.
Rekomendasi:
26. Kantor Pelayanan Pasar
Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2015 Triwulan II
Pagu (Rp)
Program/Kegiatan Fisik Keuangan Keuangan
Fisik
Sebelum Perubahan
(%)
(%) (Rp) Rp %
Perkantoran

perizinan kendaraan
dinas/operasional
penggandaan
perlengkapan kantor


Prasarana Aparatur
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 8.400.000,00 50,00% 4.200.000,00 50,00% 500.000,00 5,95%
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 23.367.000,00 100,00% 23.367.000,00 50,00% 10.800.000,00 46,22%

realisasi anggaran
akhir tahun
Program Peningkatan Efisiensi
Pembangunan dan Pengembangan 226.828.600,00 7,87% 17.848.500,00 90,00% 10.600.000,00 4,67%
Pasar
Penambahan Sarana dan Prasarana 119.154.000,00 10,83% 12.900.000,00 90,00% 81.550.000,00 68,44%
Pasar
Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha 11.980.000,00 100,00% 11.980.000,00 80,00% 11.350.000,00 94,74%
bagi pedagang kakilima dan
asongan Pedagang Kaki Lima
Pendataan 23.896.000,00 100,00% 23.896.000,00 90,00% 0,00 0,00%
2.854.840.100,00 48,02% 1.370.913.020,00 56,59% 1.133.932.907,00 39,72%
Kantor Pelayanan Pasar melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

kinerja yang lebih baik dibanding SKPD lain baik target fisik maupun keuangan. Secara
1.133.932.907,00 (39,72%)
pada Kantor pelayanan pasar termasuk rendah dengan penyerapan anggaran masuk kategori
sangat rendah.
Rekomendasi:
pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori sangat rendah.
27. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik
Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
kerja

(%) (Rp) (%) Rp %
penggandaan
ke luar daerah

Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 1.611.398.624,00 100,00% 1.611.398.624,00 20,82% 335.421.000,00 20,82%

kantor

dinas/operasional
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 36.310.000,00 53,18% 19.310.000,00 50,00% 0,00 0,00%
tahun
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Pengumpulan data 51.139.500,00 100,00% 51.139.500,00 85,21% 43.578.500,00 85,21%
Pengklasifikasian data 40.957.000,00 100,00% 40.957.000,00 100,00% 31.384.000,00 76,63%
Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan 49.329.000,00 100,00% 49.329.000,00 0,00% 0,00 0,00%
penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan 35.750.000,00 100,00% 35.750.000,00 80,90% 28.921.000,00 80,90%
dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/arsip daerah 29.225.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
dalam bentuk informatika
Pembangunan sistem keamanan 24.200.000,00 100,00% 24.200.000,00 99,68% 24.123.000,00 99,68%
penyimpanan data
Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana 121.580.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
pengolahan dan penyimpanan arsip
kondisi situasi data
Pelayanan Informasi
Penyusunan dan penerbitan naskah 56.035.000,00 100,00% 56.035.000,00 64,75% 36.284.000,00 64,75%
sumber arsip
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan 122.127.000,00 100,00% 122.127.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dilingkungan instansi
pemerintah/swasta

(%) (Rp) (%) Rp %
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Pembinaan dan Pengembangan 163.400.000,00 42,11% 68.800.000,00 8,32% 13.600.000,00 8,32%
Jaringan Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informsi dan
Media Massa
Penyebarluasan informasi 675.101.576,00 43,87% 296.148.000,00 4,44% 30.002.893,00 4,44%
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan 88.080.000,00 100,00% 88.080.000,00 13,91% 12.250.000,00 13,91%
membaca untuk mendorong
Terwujudnya Masyarakat
Pengembangan Minat dan Pembelajar
Budaya 53.700.000,00 100,00% 53.700.000,00 54,62% 29.330.000,00 54,62%
Baca
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi 101.725.000,00 100,00% 101.725.000,00 40,03% 40.720.000,00 40,03%
pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan
Publikasi dan Khusus, Perpustakaan
Sosialisasi Minat dan 98.570.000,00 100,00% 98.570.000,00 36,20% 35.685.000,00 36,20%
Budaya Baca
5.709.278.385,00 77,53% 4.426.180.609,00 41,85% 1.382.475.042,00 24,21%
Kantor PADE melaksanakan 11 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

(24,21%).

pada Kantor PADE masuk dalam kategori Rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat
rendah.
Rekomendasi:

28. Sekretariat Daerah
Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, 6.534.700.000,00 49,97% 3.265.180.000,00 6,90% 1.452.263.880,00 22,22%

perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan barang 99.800.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
milik daerah
penggandaan
Penyediaan peralatan dan 2.297.155.656,00 100,00% 2.297.155.656,00 1,16% 601.846.000,00 26,20%
perlengkapan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan 4.237.492.000,00 63,72% 2.700.000.000,00 13,30% 2.405.967.731,00 56,78%

Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan 228.360.000,00 50,00% 114.180.000,00 15,30% 102.300.000,00 44,80%
Penyediaan Dokumen Kegiatan 272.430.000,00 44,71% 121.800.000,00 14,57% 51.210.000,00 18,80%
Pemerintah Kota Dumai
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 350.000.000,00 99,66% 348.800.000,00 0,00% 600.000,00 0,17%
pengadaan Kendaraan 14.587.500.000,00 100,00% 14.587.500.000,00 0,00% 12.936.250.000,00 88,68%

dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan rumah 278.000.000,00 100,00% 278.000.000,00 0,00% 61.063.000,00 21,97%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah 880.516.000,00 68,50% 603.160.598,00 8,80% 280.455.900,00 31,85%

jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah 687.870.000,00 63,58% 437.335.000,00 11,30% 286.302.000,00 41,62%
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1.108.820.000,00 99,04% 1.098.200.000,00 0,00% 122.895.000,00 11,08%
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil 463.800.000,00 48,92% 226.900.000,00 2,60% 92.525.000,00 19,95%
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala 3.593.880.000,00 53,76% 1.932.184.000,00 5,50% 954.509.410,00 26,56%
Pemeliharaan taman gedung kantor 726.110.000,00 59,22% 429.993.178,00 13,50% 360.803.000,00 49,69%
Walikota, pendopo, PKK dan media
center
Peningkatan dan pemeliharaan mess 684.509.500,00 70,05% 479.524.750,00 6,60% 187.431.566,00 27,38%
Pemerintah Kota Dumai di
Pekanbaru
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta 181.200.000,00 100,00% 181.200.000,00 0,00% 65.200.000,00 35,98%
perlengkapannya

(%) (Rp) (%) Rp %
undangan
Asistensi Penataan Organisasi 134.614.700,00 100,00% 134.614.700,00 7,00% 9.774.400,00 7,26%
Perangkat daerah
Bimtek Penyusunan peta jabatan , 152.796.100,00 100,00% 152.796.100,00 70,00% 106.537.350,00 69,73%
Jabatan Fungsional umum dan
jabatan fungsional
Sosialisasi tertentu
peraturan perundang- 176.690.160,00 100,00% 176.690.160,00 48,86% 86.347.060,00 48,87%
undangan Pemerintahan Daerah
Pembinaan mental dan fisik aparatur 69.600.000,00 50,00% 34.800.000,00 9,60% 31.050.000,00 44,61%
Sosialisasi peraturan Menteri Dalam 187.725.000,00 100,00% 187.725.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Negeri 78 tahun 2012
Sosialisasi peraturan perundang- 263.425.100,00 100,00% 263.425.100,00 0,00% 0,00 0,00%
undangan no. 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan
Program Peningkatan
Penyusunan pelaporan keuangan 145.979.000,00 20,26% 29.579.000,00 15,00% 145.958.593,00 99,99%
semesteran
realisasi anggaran
akhir tahun
Penyusunan Laporan 129.447.175,00 100,00% 129.447.175,00 91,85% 118.893.175,00 91,85%
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Penyusunan dan Pelaporan Kas 84.591.100,00 100,00% 84.591.100,00 81,00% 67.375.875,00 79,65%
Daerah
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan Pelayanan Taman 2.251.500.000,00 75,48% 1.699.500.000,00 49,00% 1.102.800.000,00 48,98%
Pendidikan Quran (TPQ) dan
Diniyah
ProgramTakmilyah Awaliyah
Peningkatan Dukungan
Pendidikan Bagi Mahasiswa
Penyediaan Beasiswa 1.654.440.000,00 100,00% 1.654.440.000,00 2,00% 3.339.300,00 0,20%
Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi
Pemberdayaan penyedia jasa 121.232.500,00 100,00% 121.232.500,00 93,03% 112.791.900,00 93,04%
konstruksi (orang perseorangan,
badan
Programusaha)
perencanaan
pembangunan ekonomi
Sosialisasi dan koordinasi 342.190.000,00 96,73% 330.990.000,00 16,27% 85.169.350,00 24,89%
pengembangan Ekonomi Syariah
Pembinaan Badan Usaha Milik 224.296.250,00 100,00% 224.296.250,00 10,36% 23.228.150,00 10,36%
Daerah
Rekrutmen Calon Direksi dan 399.860.800,00 93,80% 375.060.800,00 31,04% 124.117.399,00 31,04%
Dewan Pengawas/Dewan Komisaris
BUMD Kota
Koordinasi Dumai
percepatan 291.906.250,00 85,27% 248.906.250,00 12,37% 52.113.950,00 17,85%
pengembangan ekonomi daerah
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah 230.391.750,00 100,00% 230.391.750,00 45,83% 157.904.430,00 68,54%
Kota Dumai
Peningkatan Kualitas SDM Bidang 1.685.874.100,00 100,00% 1.685.874.100,00 46,11% 809.976.250,00 48,04%
Pertanahan
Bimbingan Teknis Pengadaan 352.899.550,00 100,00% 352.899.550,00 51,77% 182.682.450,00 51,77%
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan
Program Umum
Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Fasilitasi penyelesaian konflik- 663.978.600,00 89,78% 596.106.600,00 50,74% 366.037.600,00 55,13%
konflik pertanahan
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

(%) (Rp) (%) Rp %
Bantuan Hukum dan Pelayanan 345.791.200,00 84,67% 292.791.200,00 28,00% 135.456.000,00 39,17%
Hukum Pemerintahan Kota Dumai
Fasilitasi Peningkatan Koordinasi 654.325.000,00 76,73% 502.075.000,00 66,00% 433.095.000,00 66,19%
Hibah/Bansos
Monitoring, Evaluasi dan Reward 122.612.700,00 82,06% 100.612.700,00 0,00% 0,00 0,00%
Kegiatan Raskin
Program Peningkatan Promosi
Penyelenggaraan pameran investasi 185.663.650,00 100,00% 185.663.650,00 84,18% 182.688.000,00 98,40%
Program pendidikan politik

masyarakat
Bimbingan teknis pembuatan LPJ 147.554.900,00 100,00% 147.554.900,00 70,03% 103.333.100,00 70,03%
bantuan keuangan partai politik
wawasan kebangsaan
Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat 1.286.498.000,00 100,00% 1.286.498.000,00 1,00% 6.470.000,00 0,50%
Kota dan Tingkat Provinsi
Pembinaan Kehidupan Beragama 1.449.890.000,00 100,00% 1.449.890.000,00 42,00% 613.644.600,00 42,32%
Peningkatan Pelayanan dan 1.539.100.000,00 100,00% 1.539.100.000,00 6,00% 84.679.400,00 5,50%

Pembinaan Haji Kota Dumai
Peringatan, Penyambutan dan 2.952.175.000,00 100,00% 2.952.175.000,00 40,00% 1.179.781.430,00 39,96%
Perayaan Hari-Hari Besar
Keagamaan
Program Pelaksanaan
Penghormatan Hari-Hari Besar
Peringatan Hari-hari Besar Nasional 202.500.000,00 100,00% 202.500.000,00 82,00% 166.767.800,00 82,35%
dan Daerah Lainnya
Peringatan Hari-hari Besar dengan 2.282.261.000,00 26,33% 600.915.000,00 0,00% 494.443.000,00 21,66%
Tokoh Masyarakat dan Ormas
Upacara / Apel Peringatan Hari 186.750.000,00 72,96% 136.250.000,00 36,00% 185.175.000,00 99,16%
Kesadaran Nasional, hut Satpol PP,
Hari Lingkungan
Program Hidup,Kapasitas
Peningkatan HUT
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Verifikasi administrasi bantuan 81.466.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
keuangan kepada Parpol
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh 562.740.000,00 73,52% 413.740.000,00 7,80% 199.275.000,00 35,41%
masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi
Penerimaansosial dan kerja pejabat
kunjungan 1.515.200.000,00 85,27% 1.292.000.000,00 7,90% 383.240.000,00 25,29%
negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar
Koordinasi dengan pemerintah pusat 1.136.732.000,00 65,98% 750.000.000,00 10,20% 465.019.684,00 40,91%
dan pemerintah daerah lainnya
Penyediaan Biaya Rumah Tangga 559.500.000,00 50,00% 279.750.000,00 16,30% 321.720.500,00 57,50%
Kepala
Pisah Sambut Muspida Kota Dumai 590.100.000,00 74,86% 441.750.000,00 0,00% 8.700.000,00 1,47%
Open House Walikota, Wakil 512.100.000,00 100,00% 512.100.000,00 0,00% 83.300.000,00 16,27%
Walikota dan Sekretaris Daerah
Kota Dumai
Penilaian kinerja pelayanan Publik 98.526.000,00 100,00% 98.526.000,00 31,00% 30.616.450,00 31,07%
SKPD
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga 160.534.650,00 100,00% 160.534.650,00 63,00% 144.922.850,00 90,28%
Penyusunan rancangan peraturan 1.358.026.050,00 44,86% 609.204.000,00 2,00% 77.841.160,00 5,73%

daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan 232.800.575,00 29,55% 68.800.000,00 0,00% 0,00 0,00%
KDH tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan 707.817.875,00 22,64% 160.255.500,00 2,00% 22.419.625,00 3,17%
daerah tentang perubahan APBD

(%) (Rp) (%) Rp %
KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Penyusunan rancangan peraturan 855.279.000,00 100,00% 855.279.000,00 24,00% 232.500.000,00 27,18%
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang 384.097.500,00 32,87% 126.254.000,00 0,00% 0,00 0,00%
daerah
Inventarisasi Aset 341.944.050,00 100,00% 341.944.050,00 13,00% 72.996.921,00 21,35%
Pengamanan Barang Milik Daerah 210.000.000,00 100,00% 210.000.000,00 71,00% 148.170.000,00 70,56%
Penghapusan Barang Daerah 422.831.150,00 82,07% 347.022.816,00 15,00% 127.191.639,00 30,08%
Penertiban Aset 295.263.900,00 61,80% 182.468.900,00 18,00% 141.594.300,00 47,96%
Konsultasi, Komunikasi dan 407.422.000,00 100,00% 407.422.000,00 20,00% 232.017.992,00 56,95%

Koordinasi Keuangan Daerah
Pemutakhiran Data Belanja Pegawai 189.399.500,00 68,32% 129.399.500,00 36,00% 79.478.553,00 41,96%
Negeri Sipil Daerah
Pengembangan Sistem Informasi 762.646.480,00 93,23% 710.996.480,00 13,00% 155.374.000,00 20,37%
Pengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Penatausahaan 383.074.900,00 63,99% 245.124.900,00 34,00% 118.338.100,00 30,89%
Keuangan
Penyusunan Daftar RKBU dan 94.912.250,00 72,08% 68.412.250,00 24,00% 22.465.300,00 23,67%
RKPBU
Penyusunan Data Administrasi 164.244.600,00 76,80% 126.137.276,00 0,00% 0,00 0,00%
Keuangan Daerah
Penyusunan Lapaoran Barang Milik 192.294.500,00 100,00% 192.294.500,00 27,00% 50.730.050,00 26,38%
Daerah Tahunan
Rekonsiliasi Aset SKPD 196.712.000,00 52,57% 103.412.000,00 52,00% 103.004.200,00 52,36%
Penilaian Aset/Barang Milik Daerah 76.950.000,00 100,00% 76.950.000,00 13,00% 26.800.000,00 34,83%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya 173.362.000,00 100,00% 173.362.000,00 1,00% 1.300.000,00 0,75%
Pejabat Pengelola Barang Milik
Daerah
Penyusunan standar biaya 323.134.550,00 27,56% 89.040.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan sistem dan prosedur 420.023.250,00 100,00% 420.023.250,00 0,00% 0,00 0,00%
penatausahaan keuangan daerah
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal 112.604.350,00 100,00% 112.604.350,00 36,83% 52.197.350,00 46,35%
secara berkala
Pengendalian manajemen 968.672.700,00 93,81% 908.672.700,00 30,00% 282.628.268,00 29,18%
pelaksanaan kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih 111.470.000,00 100,00% 111.470.000,00 0,00% 0,00 0,00%
komprehensif
Pengembangan dan Penataan LPSE 648.381.500,00 100,00% 648.381.500,00 52,47% 340.264.200,00 52,48%
Kota Dumai
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan sistem informasi 743.900.000,00 95,97% 713.900.000,00 23,01% 171.197.780,00 23,01%
terhadap layanan publik
Penyusunan Database dan sistem 35.000.000,00 100,00% 35.000.000,00 48,00% 16.669.000,00 47,63%
Informasi Batuan Sosial dan Hibah
Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan 275.344.000,00 72,69% 200.136.000,00 33,00% 147.684.000,00 53,64%
Peraturan Perundang-Undangan dan
Pembelian Buku Peraturan
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Penyusunan Indek Kepuasan 107.263.400,00 100,00% 107.263.400,00 85,00% 90.839.000,00 84,69%
Masyarakat

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Rapat Kerja Nasional APEKSI 389.011.500,00 100,00% 389.011.500,00 61,54% 239.401.050,00 61,54%
Penyusunan laporan kerjasama 55.584.025,00 100,00% 55.584.025,00 62,57% 34.777.425,00 62,57%

daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan 331.780.800,00 60,43% 200.500.000,00 4,00% 17.730.000,00 5,34%
perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan 115.650.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang- 162.795.000,00 100,00% 162.795.000,00 60,00% 105.045.000,00 64,53%
undangan
Penyusunan SOP Naskah Dinas 131.130.600,00 100,00% 131.130.600,00 65,00% 84.602.700,00 64,52%
Program Penataan Daerah

Otonomi Baru
Fasilitasi Penyelesaian Konflik 184.986.450,00 78,35% 144.936.450,00 59,39% 109.856.350,00 59,39%
Perbatasan Antar Daerah
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Motivasi

bagi Rukun Tetangga dalam
Pelaksanaan Pelayanan pada
Masyarakat
Bimbingan Teknis Ketua RT se 263.340.050,00 100,00% 263.340.050,00 0,00% 0,00 0,00%

Kota Dumai
Program peningkatan kinerja
lembaga masyarakat kecamatan
Pembinaan Aparatur Kecamatan dan 237.740.000,00 100,00% 237.740.000,00 62,66% 148.960.850,00 62,66%
Kelurahan se Kota Dumai
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Pendataan dan penataan 255.017.500,00 100,00% 255.017.500,00 0,00% 65.440.000,00 25,66%
dokumen/arsip daerah
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Pembinaan dan pengembangan 152.600.000,00 57,40% 87.590.000,00 47,70% 65.250.000,00 42,76%
sumber daya komunikasi dan
informasi Fasilitasi Peningkatan
Program
SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Pelatihan SDM dalam bidang 171.393.100,00 100,00% 171.393.100,00 33,65% 57.667.100,00 33,65%
komunikasi dan informasi
Program Kerjasama Informsi dan
Media Massa
Penyebarluasan informasi 907.350.000,00 33,33% 302.400.000,00 80,70% 253.550.000,00 27,94%
pembangunan daerah
Penyebarluasan informasi 3.504.500.000,00 51,38% 1.800.500.000,00 47,58% 1.667.500.000,00 47,58%
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Penyebarluasan informasi yang 202.750.000,00 93,76% 190.100.000,00 22,46% 45.549.100,00 22,47%
bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Fasilitasi dan Pembinaan Media 381.344.600,00 67,19% 256.219.600,00 36,22% 167.475.500,00 43,92%
Peliput dalam Bidang Komunikasi
dan Informasi informasi hari-hari
Penyebarluasan 169.710.000,00 83,94% 142.455.000,00 83,79% 142.208.600,00 83,80%
besar
Penyebarluasan Informasi
Pemerintah Daerah
Penyusunan Buku Monografi Kota 64.997.875,00 100,00% 64.997.875,00 12,22% 7.940.000,00 12,22%
Dumai
Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi 118.195.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi
(%) (Rp) (%) Rp %
Penelitian dan pengembangan 185.446.000,00 100,00% 185.446.000,00 23,14% 42.912.000,00 23,14%
pemasaran hasil produksi
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Koordinasi dan pendataan tentang 430.447.550,00 100,00% 430.447.550,00 6,19% 26.635.000,00 6,19%
hasil produksi dibidang
pertambangan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Koordinasi pengembangan ketenaga 335.596.450,00 100,00% 335.596.450,00 5,61% 18.835.000,00 5,61%
listrikan
Pengembangan pasar dan distribusi 255.665.000,00 82,83% 211.765.000,00 35,34% 90.358.600,00 35,34%
barang/produk
Peningkatan sistem dan jaringan 201.745.020,00 100,00% 201.745.020,00 58,11% 144.401.300,00 71,58%
informasi perdagangan
91.150.716.711,00 77,69% 70.815.312.179,00 25,62% 37.257.611.573,00 40,87%
Sekretatiat Daerah melaksanakan 37 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

(40,87%).
pada Sekretariat Daerah Kota Dumai termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran
yang sangat rendah.
Rekomendasi:

29. Kecamatan Dumai Selatan
Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2015 Triwulan II
(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan 4.700.000,00 100,00% 4.700.000,00 29,00% 1.358.000,00 28,89%
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan 89.687.000,00 50,17% 45.000.000,00 47,00% 42.000.000,00 46,83%
kantor
penggandaan
kantor
Penyediaan peralatan rumah 1.446.000,00 100,00% 1.446.000,00 0,00% 0,00 0,00%
tangga
minuman
Keamanan Kantor
Pengadaan perlengkapan 136.780.000,00 100,00% 136.780.000,00 60,00% 81.950.000,00 59,91%
gedung kantor
kantor
Rehabilitasi sedang/berat 198.000.000,00 100,00% 198.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
gedung kantor
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Penyusunan Kinerja
laporan capaian 11.475.000,00 67,10% 7.700.000,00 66,00% 7.625.000,00 66,45%
kinerja SKPDpelaporan
Penyusunan 17.000.000,00 71,06% 12.080.000,00 42,00% 7.156.800,00 42,10%
prognosis realisasi anggaran
penyusunan pelaporan 22.000.000,00 40,45% 8.900.000,00 40,00% 8.885.000,00 40,39%
keuangan akhir tahun
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan operasi dan 212.507.100,00 48,45% 102.962.000,00 42,00% 88.680.000,00 41,73%
pemeliharaan prasarana dan
sarana
Program persampahan
pengembangan
wawasan kebangsaan
Pembinaan Kehidupan 81.295.325,00 100,00% 81.295.325,00 70,00% 56.667.500,00 69,71%
Beragama
Masyarakat
Pembinaan Pos Pelayanan 300.600.000,00 50,17% 150.800.000,00 41,00% 123.500.000,00 41,08%
Terpadu
Penilaian Kinerja Unit 15.250.000,00 100,00% 15.250.000,00 100,00% 15.205.750,00 99,71%
Pelayanan Publik
Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan

(%) (Rp) (%) Rp %
Dukungan operasional 302.702.000,00 52,03% 157.500.000,00 50,00% 152.803.924,00 50,48%
Kelurahan
Program Peningkatan
Kinerja LPMK dan RT
Pembinaan LPMK dan RT 766.230.000,00 48,59% 372.300.000,00 40,00% 309.375.000,00 40,38%
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Peningkatan Desa
partisipasi 19.450.000,00 100,00% 19.450.000,00 100,00% 19.412.500,00 99,81%
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
lembaga masyarakat
kecamatan
Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 26,88% 13.440.000,00 24,00% 12.070.800,00 24,14%
3.011.352.902,00 61,14% 1.841.289.625,00 45,25% 1.289.419.249,00 42,82%
Kecamatan Dumai selatan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap

(42,82%).

pada Kecamatan Dumai Selatan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang
sangat rendah.
Rekomendasi:
30. Kecamatan Dumai Barat
Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan
perlengkapan kantor

(%) (Rp) (%) Rp %
penggandaan
kantor
minuman
Keamanan Kantor
Perkantoran
kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung 72.200.000,00 100,00% 72.200.000,00 100,00% 72.200.000,00 100,00%
kantor
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 12.135.000,00 40,67% 4.935.000,00 28,43% 3.450.000,00 28,43%
kinerja dan
realisasi anggaran
akhir tahun
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
sarana persampahan
wawasan kebangsaan
Pembinaan Kehidupan Beragama 75.050.000,00 100,00% 75.050.000,00 82,61% 62.000.000,00 82,61%
Masyarakat
Terpadu
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 15.755.000,00 100,00% 15.755.000,00 100,00% 15.755.000,00 100,00%
Publik
Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan
Dukungan operasional Kelurahan 278.803.800,00 50,83% 141.720.000,00 47,87% 133.469.505,00 47,87%
Program Peningkatan Kinerja

LPMK dan RT
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Peningkatan partisipasi 38.140.000,00 100,00% 38.140.000,00 100,00% 38.140.000,00 100,00%
pembangunan
lembaga masyarakat
kecamatan

(%) (Rp) (%) Rp %
Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
2.550.776.845,00 60,31% 1.538.470.850,00 53,87% 1.205.006.144,00 47,24%
Kecamatan Dumai barat melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

(47,24%).
pada Kecamatan Dumai Barat termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang
sangat rendah.
Rekomendasi:
31. Kecamatan Dumai Medang Kampai
Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2015 Triwulan II

(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa perbaikan 15.450.000,00 28,48% 4.400.000,00 0,00% 0,00 0,00%

peralatan kerja
penggandaan
kantor
(%) (Rp) (%) Rp %
minuman
Keamanan Kantor
Pengadaan perlengkapan gedung 12.000.000,00 100,00% 12.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

kantor
Pengadaan peralatan rumah 7.027.000,00 100,00% 7.027.000,00 0,00% 0,00 0,00%
jabatan/dinas
Pengadaan peralatan gedung 38.500.000,00 100,00% 38.500.000,00 0,00% 0,00 0,00%
kantor

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
laporan capaian 10.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan 17.000.000,00 100,00% 17.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
sarana persampahan
wawasan kebangsaan
Masyarakat
Terpadu
Publik
Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan

LPMK dan RT
Program Peningkatan
Membangun Desa
Peningkatan partisipasi 71.090.000,00 100,00% 71.090.000,00 100,00% 71.090.000,00 100,00%
pembangunan
lembaga masyarakat
kecamatan
2.047.104.400,00 67,07% 1.372.891.550,00 33,60% 948.342.771,00 46,33%

Kecamatan Medang Kampai melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap
(46,33%).
pada Kecamatan Medang Kampai termasuk rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat
rendah.
Rekomendasi:
32. Kecamatan Dumai Timur
Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2015 Triwulan II
(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
kerja
penggandaan

Kantor
Prasarana Aparatur
kantor

(%) (Rp) (%) Rp %
Rehabilitasi sedang/berat gedung 104.049.837,00 100,00% 104.049.837,00 100,00% 103.334.000,00 99,31%
kantor
Program Peningkatan
Capaian
Penyusunan Kinerja
laporandan Keuangan
capaian kinerja 8.285.000,00 100,00% 8.285.000,00 25,00% 4.585.000,00 55,34%
realisasi anggaran
akhir tahun
persampahan
wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan 53.760.000,00 100,00% 53.760.000,00 59,00% 31.580.000,00 58,74%
kerukunan dalam kehidupan
beragama Mengintensifkan
Program
Masyarakat
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 480.684.000,00 50,00% 240.342.000,00 65,00% 195.500.000,00 40,67%
Publik
Kelurahan

LPMK dan RT

Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Pembinaan kelompok masyarakat 19.780.000,00 100,00% 19.780.000,00 100,00% 19.780.000,00 100,00%
pembangunan desa
3.190.014.428,00 56,68% 1.808.125.700,00 60,31% 1.482.834.466,00 46,48%
Kecamatan Dumai Timur melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

(46,48%).
pada Kecamatan Dumai timur termasuk rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat
rendah.

Rekomendasi:
33. Kecamatan Dumai Kota
Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2015 Triwulan II
(%) (Rp) (%) Rp %
Program Pelayanan

perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan 119.587.560,00 49,84% 59.600.000,00 47,60% 56.919.600,00 47,60%
kantor
penggandaan
kantor
minuman
Keamanan Kantor
Perkantoran
Pengadaan perlengkapan 23.000.000,00 100,00% 23.000.000,00 85,22% 19.600.000,00 85,22%

gedung kantor
kantor

gedung kantor
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Penyusunan Kinerja
laporan capaian 13.900.000,00 93,17% 12.950.000,00 68,70% 9.550.000,00 68,71%
kinerja SKPDpelaporan
Penyusunan 17.000.000,00 95,88% 16.300.000,00 0,00% 0,00 0,00%
prognosis realisasi anggaran

(%) (Rp) (%) Rp %
penyusunan pelaporan 22.000.000,00 16,91% 3.720.000,00 0,00% 0,00 0,00%
keuangan akhir tahun
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
sarana
Programpersampahan
pengembangan
wawasan kebangsaan
Pembinaan Kehidupan 79.600.000,00 100,00% 79.600.000,00 88,54% 70.474.099,00 88,54%
Beragama
Masyarakat
Terpadu
Penilaian Kinerja Unit 17.807.500,00 100,00% 17.807.500,00 100,00% 17.807.500,00 100,00%
Pelayanan Publik
Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan
Dukungan operasional 305.143.000,00 50,00% 152.574.000,00 37,21% 113.532.506,00 37,21%
Kelurahan
Program Peningkatan
Kinerja LPMK dan RT
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Peningkatan Desa
partisipasi 38.450.000,00 100,00% 38.450.000,00 100,00% 38.450.000,00 100,00%
pembangunan
lembaga masyarakat
kecamatan
3.163.252.860,00 58,27% 1.843.246.900,00 51,52% 1.573.250.183,00 49,74%
Kecamatan Dumai Kota melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

(49,74%).
pada Kecamatan Dumai Kota termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang
sangat rendah.
Rekomendasi:

34. Kecamatan Bukit Kapur
Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2015 Triwulan II
(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

perlengkapan kantor
penggandaan
Penyediaan peralatan dan 200.770.000,00 100,00% 200.770.000,00 0,00% 0,00 0,00%
perlengkapan kantor

Kantor
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan 62.000.000,00 100,00% 62.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
dinas/operasional
Program Peningkatan
Penyusunan laporan capaian kinerja 9.095.000,00 100,00% 9.095.000,00 0,00% 0,00 0,00%
Penyusunan pelaporan prognosis 17.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
persampahan
wawasan kebangsaan
Masyarakat
Publik

(%) (Rp) (%) Rp %
Kelurahan

LPMK dan RT

Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat 25.700.000,00 100,00% 25.700.000,00 100,00% 25.700.000,00 100,00%
dalam perencanaan pembangunan
2.618.289.000,00 57,28% 1.499.803.350,00 41,50% 1.109.390.647,00 42,37%
Kecamatan Bukit Kapur melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

(42,37%).

pada Kecamatan Bukit Kapur termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran juga
Sangat rendah.
Rekomendasi:
35. Kecamatan Sungai Sembilan
Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2015 Triwulan II
(%) (Rp) (%) Rp %
Perkantoran

(%) (Rp) (%) Rp %
perlengkapan kantor
perizinan kendaraan
dinas/operasional
kerja
penggandaan

Kantor
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan
Capaian Kinerja
capaian kinerja 12.980.000,00 50,00% 6.490.000,00 25,00% 3.245.000,00 25,00%
realisasi anggaran
akhir tahun
persampahan
wawasan kebangsaan
Masyarakat
Publik dan Penyelenggaraan Publik

Kelurahan

LPMK dan RT

Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat 32.200.000,00 100,00% 32.200.000,00 97,83% 31.500.000,00 97,83%
dalam perencanaan pembangunan

(%) (Rp) (%) Rp %
Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 86,20% 43.100.000,00 0,00% 0,00 0,00%
2.585.248.795,00 55,90% 1.445.097.895,00 42,61% 1.127.281.510,00 43,60%
Kecamatan Sungai Sembilan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap

(43,60%).

pada Kecamatan Sungai Sembilan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran juga
Sangat rendah.
Rekomendasi:
Jika dilihat dari evaluasi pelaksanaan RKPD yang ada pada setiap SKPD dapat ditarik
kesimpulan bahwa terhambatnya pelaksanaan oleh RKPD terjadi karena factor keterlambatan
pengesahan APBD Tahun Anggaran 2015 sehingga berimbas juga pada proses tender
kegiatan di beberapa SKPD dan kurang cermatnya SKPD dalam merencanakan aliran kas.
Berdasarkan Hasil evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian
pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Pemerintah Kota Dumai
sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja sangat rendah (31,84%) dengan kategori
penyerapan anggaran sangat rendah (35,89%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi
capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai Triwulan II setiap SKPD dan Pemerintah
Kota secara keseluruhan

Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2015
Pelaksanaan
Realisasi Penyerapan Dana
SKPD (Satuan Kerja Fisik (%)
No Pagu (Rp) Bobot
Perangkat Daerah) Jml.
Rp % Target Real
DPA
Badan Pelayanan Terpadu
1 0,0081749 31 25,3% 85,3% 23,1%
dan Penanaman Modal 5.165.662.275 1.305.777.494
Badan Penanggulangan
2 0,0033518 27 40,7% 79,2% 24,0%
Bencana Daerah 2.117.960.000 862.268.670
Badan Perencanaan
3 0,0171336 51 6,9% 79,6% 12,2%
Pembangunan Daerah 10.826.634.600 748.872.616
Dinas Kebudayaan,
4 Pariwisata, Pemuda dan 0,0096649 37 35,0% 96,7% 26,9%
6.107.208.669 2.134.787.634
Olahraga
Dinas Kependudukan dan
5 0,0059779 18 41,7% 85,0% 29,3%
Pencatatan Sipil 3.777.381.548 1.574.538.291
6 Dinas Kesehatan 0,0421185 59 46,3% 83,1% 41,0%
26.614.372.954 12.327.198.210
Dinas Kesehatan (Blud
7 0,0149202 10 32,3% 68,3% 34,3%
Pukesmas) 9.427.998.960 3.046.806.111
Dinas Koperasi, UKM, dan
8 0,0079983 30 41,9% 58,6% 40,8%
Permberdayaan Masyarakat 5.054.100.893 2.116.384.938
9 Dinas Pekerjaan Umum 0,2993564 52 7,3% 47,5% 10,9%
189.161.313.500 13.738.731.204
10 Dinas Pendapatan 0,0197771 36 19,4% 81,0% 30,5%
12.497.023.443 2.427.794.156
11 Dinas Pendidikan 0,1042328 116 26,4% 68,0% 30,1%
65.864.015.259 17.382.760.897
12 Dinas Perhubungan 0,0326108 32 41,1% 67,0% 46,3%
20.606.562.050 8.466.208.789
Dinas Perindustrian dan
13 0,0058443 32 47,2% 54,5% 32,3%
Perdagangan 3.693.001.500 1.742.093.021
Dinas Pertanian,
14 0,0145175 42 33,1% 70,4% 41,9%
Perkebunan, dan Kehutanan 9.173.497.400 3.036.408.209
Dinas Peternakan,
15 0,0092963 37 38,2% 98,8% 5,3%
Perikanan, dan Kelautan 5.874.248.800 2.241.962.900
16 Dinas Sosial 0,0111124 37 42,3% 72,3% 10,9%
7.021.842.819 2.970.757.780
Dinas Tata Kota,
17 0,0427491 29 50,0% 77,4% 27,4%
Kebersihan dan Pertamanan 27.012.859.900 13.503.621.750
Dinas Tenaga Kerja dan
18 0,0091585 35 47,7% 63,7% 40,1%
Transmigrasi 5.787.167.500 2.761.186.210
19 Inspektorat 0,0075833 29 32,5% 82,0% 47,2%
4.791.812.025 1.557.743.427
Kantor Kesatuan Bangsa,
20 Politik dan Perlindungan 0,0064455 34 14,1% 62,4% 25,4%
4.072.895.626 572.803.063
Masyarakat
21 Kantor Lingkungan Hidup 0,0027537 23 43,8% 59,3% 38,2%
1.740.041.300 762.995.333
22 Kantor Pelayanan Pasar 0,0045179 22 39,7% 60,9% 34,8%
2.854.840.100 1.133.932.907
Kantor Perpustakaan,
23 0,0090352 35 24,2% 62,8% 29,8%
Arsip, dan Data Elektronik 5.709.278.385 1.382.475.042
Kantor Satuan Polisi
24 0,0037814 26 35,2% 81,8% 43,4%
Pamong Praja 2.389.463.000 840.086.769
Rumah Sakit Umum
25 0,0688962 28 39,2% 77,1% 32,5%
Daerah (RSUD) 43.535.057.640 17.082.859.911
26 Sekretariat Daerah 0,1442502 130 40,9% 64,0% 14,6%
91.150.716.711 37.257.611.573
27 Sekretariat DPRD 0,0433015 34 0,0% 67,0% 44,1%
27.361.925.086 -
Badan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
28 0,008435 36 45,3% 48,0% 54,5%
Perempuan Dan 5.330.030.100 2.416.343.875
Perlindungan Anak
Badan Kepegawaian
29 Daerah, Pendidikan dan 0,0126736 37 36,0% 77,5% 26,4%
8.008.365.754 2.882.106.410
Pelatihan
30 Kec Dumai Barat 0,0040367 26 47,2% 58,1% 39,9%
2.550.776.845 1.205.006.144
31 Kec Dumai Timur 0,0050483 26 46,5% 77,0% 39,7%
3.190.014.428 1.482.834.466

Pelaksanaan
Realisasi Penyerapan Dana
SKPD (Satuan Kerja Fisik (%)
No Pagu (Rp) Bobot
Perangkat Daerah) Jml.
Rp % Target Real
DPA
32 Kec Bukit Kapur 0,0041436 26 42,4% 77,7% 16,7%
2.618.289.000 1.109.390.647
33 Kec Sungai Sembilan 0,0040913 26 43,6% 81,3% 0,0%
2.585.248.795 1.127.281.510
34 Kec Medang Kampai 0,0032396 30 46,3% 66,5% 58,5%
2.047.104.400 948.342.771
35 Kec Dumai Kota 0,005006 30 49,7% 75,1% 21,5%
3.163.252.860 1.573.250.183
36 Kec Dumai Selatan 0,0047656 28 42,8% 60,3% 47,2%
3.011.352.902 1.289.419.249
JUMLAH 631.893.317.027 1.337 167.012.642.160 35,89% 31,84%

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN

DALAM TAHUN 2015
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015 sangat diperlukan sebagai dasar dalam
penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2015. Di
mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD
Tahun 2015 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya
sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau
bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.
Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan
pada point 1 terdiri dari:
1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran
2015.
2. Perubahan Prediksi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Daerah) yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015
3. Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2015.
Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
pembangunan daerah pada Tahun 2015, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.
3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2015
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015 tentang rincian APBN Tahun
Anggaran 2015, maka target pendapatan daerah Kota Dumai pada Tahun anggaran 2015
mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi
karena:
1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2015, yaitu pada:
a. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah secara keseluruhan
diperkirakan mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini disebabkan adanya

Penyesuaian pada hasil pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,
namun untuk hasil retribusi daerah mengalami penurunan.
b. Dana perimbangan diperkirakan mengalami penurunan, penurunan ini terjadi karena
adanya penurunan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang telah ditetapkan oleh
peraturan menteri keuangan.
c. Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatn daerah yang sah secara
keseluruhan mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada dana bagi hasil
pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, namun untuk dana penyesuaian dan
otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi ke pemerintah daerah lainnya
mengalami peningkatan.
Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel sebagai berikut:
Table 3. 1 Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015
Uraian APBD 2015 APBD-P 2015 Kenaikan/penurunan %
-
PENDAPATAN DAERAH 1.182.158.017.291,50 1.010.888.575.031,21 (171.269.442.260,29)
14,49%
Pendapatan Asli Daerah 152.320.192.291,50 165.189.855.107,00 12.869.662.815,50 8,45%
Hasil Pajak Daerah 7,32%

55.599.658.215,50 59.669.613.783,00 4.069.955.567,50
Hasil Retribusi Daerah 0,29%
36.358.064.800,00 36.462.265.158,00 104.200.358,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - 0,00%
1.484.470.316,00 1.484.470.316,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
14,77%
sah 58.877.998.960,00 67.573.505.850,00 8.695.506.890,00
-
Dana Perimbangan 860.154.132.000,00 668.954.868.887,00 (191.199.263.113,00)
22,23%
Bagi Hasil Pajak -0,03%
58.804.379.000,00 58.789.430.000,00 (14.949.000,00)
-
Bagi Hasil Bukan Pajak
444.974.804.000,00 251.955.689.887,00 (193.019.114.113,00) 43,38%
Dana Alokasi Umum - 0,00%
343.254.509.000,00 343.254.509.000,00
Dana Aloksi Khusus 0,00%
13.120.440.000,00 14.955.240.000,00 1.834.800.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah 169.683.693.000,00 176.743.851.037,21 7.060.158.037,21 4,16%
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi &
3,71%
Pemerintah Daerah 76.110.000.000,00 78.933.558.037,21 2.823.558.037,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,58%
85.587.093.000,00 86.938.293.000,00 1.351.200.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
-
Pemerintah Daerah Lainnya 7.986.600.000,00 10.872.000.000,00 2.885.400.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah - - -

-
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2015
3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam

rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai dalam penyusunan APBD berpedoman
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin
terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2015. Dengan kata lain
prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh
kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian
anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai
tugas pokok dan fungsinya.
Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk:
a. Pengurangan belanja yang disebabkan oleh berkurangnya target pendapatan yang berasal
dari dana perimbangan berdasarkan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2015
b. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi
realisasi fisik dan keuangan;
c. Penyesuaian belanjan modal dan barang jasa SKPD
d. Penyesuain kenaikan Gaji PNS dan tunjangan terkait dengan promosi dan pengisian
Jabatan struktural pada Pemerintah Kota Dumai
e. program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian
target Visi-Misi yang tertuang RPJM 2011-2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan;
f. program dan kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah
Pusat dan Provinsi.
Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
BELANJA DAERAH 1.189.149.859.291,50 1.109.350.488.129,77 -6,71%

(79.799.371.161,73)
Belanja Tidak langsung 515.256.542.264,78 535.117.261.621,05 3,85%
19.860.719.356,27
Belanja Pegawai 3,18%
490.243.542.264,78 505.854.261.621,05 15.610.719.356,27
Belanja Hibah 19,62%
21.279.732.000,00 25.454.732.000,00 4.175.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 7,59%
988.000.000,00 1.063.000.000,00 75.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada
0,00%
Propinsi/Kabupaten/ 2.245.268.000,00 2.245.268.000,00 -

Kota dan Pemerintah Desa
Belanja tidak Terduga 0,00%

500.000.000,00 500.000.000,00 -
-
Belanja Langsung 673.893.317.026,72 574.233.226.508,72 (99.660.090.518,00)
14,79%
Belanja Pegawai 0,00%
139.676.579.450,00 -
Belanja Barang dan Jasa 0,00%
293.299.424.146,00 -
Belanja Modal 0,00%
240.917.313.430,72 -
Sumber: Bappeda, Bagian Keuangan Setdako, 2015
3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015
Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya

Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014
yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum,
perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penerimaan pembiayaan yang mengalami
perubahan karena adanya peningkatan SiLPA;
Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015 dapat
dilihat pada Tabel:
Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015
Penerimaan Pembiayaan 78.650.188.170,50 174.778.293.461,64 96.128.105.291,14 122,22%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
78.650.188.170,50 174.778.293.461,64 96.128.105.291,14 122,22%
Anggaran
Sebelumnya (SILPA)
Pengeluaran Pembiayaan - 0,00%

- -
Pembiayaan Netto 78.650.188.170,50 174.778.293.461,64 96.128.105.291,14 122,22%
Sumber: Bag. Keuangan Setdako Dumai, Juli 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan netto menjadi Rp xxxx,- yang akan
digunakan untuk menutupi kondisi Keuangan APBD Kota Dumai pada perubahan Anggaran
tahun 2015.
3.2 Rencana Prioritas
Sebagai formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan sub bab 3.4
tentang perubahan rencana program dan kegiatan, maka uraian Rencana Prioritas
Pembangunan Tahun 2015 di jabarkan sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan merata
a) Terwujudnya Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran
arus barang/jasa pada kawasan sentra produksi, industri, perdagangan pelabuhan dan
pariwisata;
b) Terwujudnya Infrastrutur perkotaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang
layak.
2. Prioritas 2 : Pelaksaanan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah
c) Terwujudnya Aparatur berdedikasi tinggi serta memiliki kompetensi dalam
menjalankan tugas pemerintah daerah;
d) Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang amanah;
e) Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat;
f) Terwujudnya Pusat Informasi dan data elektronik yang mudah diakses, layak dan
terkini;
g) Terwujudnya suasana kota yang aman, nyaman, tentram dan tertib;
h) Terwujudnya pelayanan prima dalam administrasi kependudukan dan capil;
i) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
3. Prioritas 3 : Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja yang sesuai dengan
Kebutuhan Pasar Kerja
a) Terwujudnya Masyarakat yang memiliki potensi dan berdaya saing;
b) Tersedianya kesempatan kerja secara merata.
4. Prioritas 4 : Peningkatan Fasilitas dan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan
a) Terwujudnya dunia pendidikan dasar dan menengah yang bermutu;
b) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat
menuju dumai sehat 2015.
5. Prioritas 5 : Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil
tempatan
a) Terwujudnya penerapan manajemen transportasi berbasis pengantin (pelabuhan,
perdagangan, tourism dan industri);
b) Terjaminnya pasokan kebutuhan pokok masyarakat secara berkesinambungan.
6. Prioritas 6 : Struktur perekonomian kerakyatan yang berbasis pada Potensi dan
Kemampuan daerah
a) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;

b) Terwujudnya kelembagaan UMKM dan koperasi yang berperan dalam memperkuat
struktur ekonomi masyarakat;
c) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dalam upaya
pengentasan kemiskinan.
7. Prioritas 7 : Pertumbuhan Ekonomi yang berwawasan Ekologi
a) Terwujudnya kelestarian sumber daya alam daerah.
8. Prioritas 8 : Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi
Wisata
a) Menjadikan budaya dan adat istiadat melayu sebagai perekat kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasya rakat yang secara faktual terdiri dari suku bangsa dan budaya
yang beraneka ragam dan sebagai penapis masuknya budaya asing yang tidak sesuai
dengan kaidah dan nilai budaya melayu.
3.3 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Perubahan RKPD Kota Dumai 2015 mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun
2014. Secara umum Perubahan RKPD pemerintah daerah memuat empat poin perubahan
yaitu:
1. pergeseran kegiatan antar SKPD,
2. penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
3. penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran
yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
4. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana
program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung,
belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
Selengkapnya mengenai Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan
berdasarkan SKPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran Dokumen ini.

BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2015 merupakan
acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Selanjutnya hal ini digunakan
sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan
(RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Dumai untuk Tahun Anggaran 2015.
Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat
melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi
pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan
yang berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara
lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan
berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip
tranparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Selain itu proses perencanaan pembangunan secara hirarki dan berjenjang telah dilaksanakan
dengan berbagai pihak yang mengedepankan proses komunikasi antar lembaga perencana;
dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan
melalui forum resmi dan bersifat terbuka.
Penyusunan RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2015 pada akhirnya akan menjadi ukuran
kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar
pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat
memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
WALIKOTA DUMAI
H. KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN
Perubahan Rencana Kerja Per SKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Nama SKPD : BAPPEDA KOTA DUMAI
Urusan/Bidang Urusan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 SKPD

Jenis
Kode Pemerinatahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggun
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Kegiatan
Program/Kegiatan g Jawab
Kebutuhan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Dana/Pagu
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
1 2 Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.06 .1.06.1 .01 Program Pelayanan
1.06 .1.06.1 .01 .01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya jumlah surat Terkirimnya jumlah surat Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 3000 surat 3000 surat 6.576.000 6.576.000 APBD APBD Terkirimnya jumlah surat 13.152.000 Bappeda
selama 1 tahun selama 1 tahun selama 1 tahun
1.06 .1.06.1 .01 .02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya junlah pemakaian air Tersedianya junlah pemakaian air Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 12 Bulan 47.000.000 120.000.000 APBD APBD Tersedianya junlah pemakaian air 240.000.000 Bappeda
sumber daya air dan listrik dan internet dan internet dan internet
1.06 .1.06.1 .01 .03 Penyediaaan jasa peralatan dan Terlaksananya Expo Dumai dan Terlaksananya Expo Dumai dan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 85% 1 Kegiatan 162.000.000 80.713.000 APBD APBD Terlaksananya Expo Dumai dan 161.426.000 Bappeda
perlengkapan kantor Hari-hari Besar Nasional serta Hari-hari Besar Nasional serta Hari-hari Besar Nasional serta
Agama Agama Agama
1.06 .1.06.1 .01 .08 Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 4 Orang 12 Bulan 54.274.250 70.864.500 APBD APBD Terlaksananya kebersihan kantor 141.729.000 Bappeda
kantor
1.06 .1.06.1 .01 .09 Penyediaan jasa perbaikan Tersediannya jasa perbaikan Tersediannya jasa perbaikan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20.000.000 69.350.000 APBD APBD Tersediannya jasa perbaikan 40.000.000 Bappeda
peralatan kerja peralatan kerja peralatan kerja peralatan kerja
1.06 .1.06.1 .01 .10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 419.254.950 459.511.450 APBD APBD Tersedianya Alat Tulis kantor 550.511.450 Bappeda
1.06 .1.06.1 .01 .11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya bahan penggandaan Terlaksananya bahan penggandaan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Kegiatan 12 Bulan 34.705.440 57.132.000 APBD APBD Terlaksananya bahan penggandaan 69.410.880 Bappeda
penggandaan dan pengadministrasian kantor dan pengadministrasian kantor dan pengadministrasian kantor
1.06 .1.06.1 .01 .12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan Terlaksananya penyediaan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 23.635.000 23.635.000 APBD APBD Terlaksananya penyediaan 47.270.000 Bappeda
listrik / Penerangan bangunan peralatan listrik kantor peralatan listrik kantor peralatan listrik kantor
kantor
1.06 .1.06.1 .01 .15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan yang dibaca Jumlah bahan bacaan yang dibaca Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 4 surat kabar 14.412.000 19.170.000 APBD APBD Jumlah bahan bacaan yang dibaca 28.824.000 Bappeda
peraturan perundang - selama 1 tahun selama 1 tahun dan majalah selama 1 tahun
undangan
1.06 .1.06.1 .01 .17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan minum Tersedianya makan dan minum Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 12 Bulan 94.828.800 40.712.000 APBD APBD Tersedianya makan dan minum 189.657.600 Bappeda
minuman bagi PNS dan Tamu Bappeda bagi PNS dan Tamu Bappeda bagi PNS dan Tamu Bappeda
Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai
1.06 .1.06.1 .01 .18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat-rapat Terselenggaranya rapat-rapat Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 4 Lokasi 440.125.000 464.350.200 APBD APBD Terselenggaranya rapat-rapat 880.250.000 Bappeda
konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
1.06 .1.06.1 .01 .19 Penyediaan jasa keamanan Jumlah keamanan kantor Jumlah keamanan kantor Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 6 Orang 6 Orang 72.000.000 108.000.000 APBD APBD Jumlah keamanan kantor 144.000.000 Bappeda
kantor
1.06 .1.06.1 .01 .20 Penyediaan jasa pelayanan Jumlah jasa pelayanan Jumlah jasa pelayanan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 27 Orang 31 Orang 72.000.000 437.880.000 APBD APBD Jumlah jasa pelayanan 144.000.000 Bappeda
administrasi perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran
1.06 .1.06.1 .02 Program Peningkatan Sarana

1.06 .1.06.1 .02 .03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan Terlaksananya pembangunan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 140.000.000 APBD APBD Terlaksananya pembangunan - Bappeda
gedung kantor gedung kantor gedung kantor
1.06 .1.06.1 .02 .05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 2 Unit 55.000.000 - APBD Jumlah kendaraan dinas 110.000.000 Bappeda
Operasional operasional kantor operasional kantor operasional kantor
1.06 .1.06.1 .02 .07 Pengadaan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan Terlaksananya pengadaan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 2 Kegiatan 2 Kegiatan/ 117.000.000 308.700.000 APBD APBD Terlaksananya pengadaan 234.000.000 Bappeda
Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor 2 unit perlengkapan gedung kantor
Jenis
Kebutuhan
1 2 Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.06 .1.06.1 .02 .09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya alat pendukung Tersedianya alat pendukung Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 5 Unit 7 Unit 167.877.700 164.000.000 APBD APBD Tersedianya alat pendukung 335.755.400 Bappeda
Kantor kinerja PNS kinerja PNS kinerja PNS
1.06 .1.06.1 .02 .10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhi sejumlah peralatan Terpenuhi sejumlah peralatan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 2 Paket 82 Buah 112.500.000 55.500.000 APBD APBD Terpenuhi sejumlah peralatan 225.000.000 Bappeda
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
1.06 .1.06.1 .02 .22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Aset Pemda Terpeliharanya Aset Pemda Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 2 Kegiatan 4 Kegiatan 117.000.000 302.000.000 APBD APBD Terpeliharanya Aset Pemda 234.000.000 Bappeda
gedung kantor
1.06 .1.06.1 .02 .24 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin Terlaksananya pemeliharaan rutin Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 16 Unit 10 Unit 178.220.000 395.280.000 APBD APBD Terlaksananya pemeliharaan rutin 356.440.000 Bappeda
kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional kendaraan kendaraan dinas/operasional
1.06 .1.06.1 .03 Program Peningkatan Displin

Aparatur
1.06 .1.06.1 .03.05 Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus bagi PNS Bappeda Kota Dumai Kota Dumai 80 Orang 50.920.000 - APBD Jumlah pakaian khusus bagi PNS 101.840.000 Bappeda
hari-hari tertentu dan TKS Bappeda dan TKS Bappeda
1.06 .1.06.1 .05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Aparatur
1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatiahan formal Terlaksananya pendidikan dan Terlaksananya pendidikan dan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 30.000.000 30.000.000 APBD APBD Terlaksananya pendidikan dan 60.000.000 Bappeda
pelatihan bagi aparatur perencana pelatihan bagi aparatur perencana pelatihan bagi aparatur perencana
1.06.1.06.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- - Terlaksananya sosialisasi Bappeda Kota Dumai Kota Dumai 37 SKPD 524.686.800 - APBD - Terlaksananya sosialisasi 577.155.480 Bappeda
undangan RAD-PPK di pemerintahan Kota RAD-PPK di pemerintahan Kota
Dumai Dumai
- Terlaksananya sosialisasi - Terlaksananya sosialisasi

terhadap pengawasan dan terhadap pengawasan dan
penyerapan anggaran di Pemko penyerapan anggaran di Pemko
Dumai Dumai
1.06 .1.06.1 .06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem
Keuangan
1.06 .1.06.1 .06 .01 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan capaian Jumlah laporan capaian Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 4 Dokumen 1 Dokumen 36.060.000 10.480.000 APBD APBD Jumlah laporan capaian 72.120.000 Bappeda
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD kinerja SKPD kinerja SKPD kinerja SKPD
1.06 .1.06.1 .06 .04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan keuangan Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 10 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000 10.700.000 APBD APBD Jumlah laporan keuangan 36.000.000 Bappeda
keuangan akhir tahun akhir tahun akhir tahun akhir tahun
1.06 .1.06.1 .06 .05 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen rencana Bappeda Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 53.300.000 - APBD Tersusunnya dokumen rencana 106.600.000 Bappeda
kerja anggaran kerja anggaran
1.06 .1.06.1 .15 Program Pengembangan Data/

Informasi
1.06 .1.06.1 .15 .02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Penyusunan Terlaksananya Penyusunan 2 dokumen Jumlah laporan Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 101.310.000 - APBD APBD 2 dokumen 202.620.000 Bappeda
data informasi kebutuhan dan Pengumpulan Data dan dan Pengumpulan Data dan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen Informasi tentang IPM dan IKK Informasi tentang IPM dan IKK penyusunan dokumen
perencanaan perencanaan
1.06 .1.06.1 .15 .04 Penyusunan dan analisa data Tersusunnya data/informasi alih 2 Lokasi Kecamatan Kota Dumai 2 Kecamatan 233.241.250 - APBD Tersusunnya data/informasi alih 256.565.375 Bappeda
informasi perencanaan fungsi lahan kawasan hutan di fungsi lahan kawasan hutan di
pembangunan ekonomi Kota Dumai Kota Dumai
1.06 .1.06.1 .15 .05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya Dokumen Informasi Tersusunnya Dokumen Informasi Tersusunnya Dumai Tersusunnya Dumai Kota Dumai Kota Dumai 80% 2 Dokumen , 255.000.000 366.750.000 APBD APBD Tersusunnya Dokumen Informasi 385.087.500 Bappeda
Tentang statistik Kota Dumai, Tentang statistik Kota Dumai, Dalam Angka 2013 Dalam Angka 2013 Konreg PDRB Tentang statistik Kota Dumai,
terlaksananya Konreg PDRB se terlaksananya Konreg PDRB se dan PDRB 2013 dan PDRB 2013
Provinsi Riau di Dumai Provinsi Riau di Dumai
1.06 .1.06.1 .15 .08 Penyusunan sistem informasi Tersusunnya sistem informasi Bappeda Kota Dumai Kota Dumai 85% 110.715.000 - APBD Tersusunnya sistem informasi 121.786.500 Bappeda
manajemen perencanaan perencanaan perencanaan
pembangunan daerah (SIMREDA)
Jenis
Kebutuhan
1 2 Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.06 .1.06.1 .15 .12 Penyusunan penelitian dan Terlaksanana penelitian Terlaksanana penelitian 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% - - APBD APBD Terlaksanana kordinasi - Bappeda
pengembangan pembangunan dan pengembangan dan pengembangan penelitian dan pengembangan
daerah pembangunan daerah pembangunan daerah pembangunan daerah
1.04 .1.06.1 .15 Program pengembangan

perumahan
1.04 .1.06.1 .15 .03 Koordinasi penyelenggaraan Pertimbangan dan koordinasi yang - Pertimbangan dan koordinasi Kota Dumai Kota Dumai 80% 70% 750.000.000 144.644.300 APBD APBD Telaksananya Koordinasi Penyusunan 159.108.730 Bappeda
pengembangan perumahan menghasilkan evaluasi SPPIP dan yang menghasilkan evaluasi SPPIP Rencana Kawasan Permukiman
RPKPP di Kota Dumai dan RPKPP di Kota Dumai Kumuh Perkotaan (RKP-KP)
- Koordinasi kegiatan PNPM 70%
Koordinasi kegiatan PNPM - Pendampingan oleh Tenaga Ahli 4 Bulan Koordinasi kegiatan PNPM
dalam Penyusunan RKP-KP
- Telaksananya Koordinasi 1 Dokumen Pendampingan oleh Tenaga Ahli
Penyusunan Rencana Kawasan dalam Penyusunan RKP-KP
Permukiman Kumuh Perkotaan
(RKP-KP)
1.22 .1.06.1 .15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
1.22 .1.06.1 .15 .05 Tim koordinasi penanggulangan Tercapainya pemberdayaan Tercapainya pemberdayaan 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Dumai Kota Dumai 80% 85% 582.029.800 297.623.000 APBD APBD 1 Dokumen 450.000.000 Bappeda
kemiskinan (TKPK) masyarakat pedesaan masyarakat pedesaan
1.05 .1.06.1 .26 Program Perencanaan Tata

Ruang
1.05 .1.06.1 .26 .10 Rapat koordinasi tentang Rapat-rapat Koordinasi BKPRD dan Rapat-rapat Koordinasi BKPRD dan Kota Dumai Kota Dumai 80% 70% 450.000.000 381.409.900 APBD APBD Rapat-rapat Koordinasi BKPRD dan 419.550.890 Bappeda
rencana tata ruang Dokumen Perencanaan pasca Dokumen Perencanaan pasca Dokumen Perencanaan pasca
penetapan Perda RTRW Kota Dumai penetapan Perda RTRW Kota Dumai penetapan Perda RTRW Kota Dumai
Peningkatan muatan tentang 12 Bulan Peningkatan muatan tentang

penataan ruang oleh lembaga ahli penataan ruang oleh lembaga ahli
pendamping dlm perencanaan pendamping dlm perencanaan
dan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang
1.05 .1.06.1 .26 .13 Survey dan Pemetaan Peningkatan muatan survei oleh Peningkatan muatan survei oleh Kota Dumai Kota Dumai 70% 12 Bulan 250.000.000 133.626.000 APBD APBD Peningkatan muatan survei oleh 146.988.600 Bappeda
tenaga ahli pendamping yang aktif tenaga ahli pendamping yang aktif tenaga ahli pendamping yang aktif
dalam pemanfaatan ruang dalam dalam pemanfaatan ruang dalam dalam pemanfaatan ruang dalam
pemenuhan data spasial pemenuhan data spasial pemenuhan data spasial
Terciptanya sistem informasi 1 Dokumen Terciptanya sistem informasi

pemetaan sarana fasilitas umum pemetaan sarana fasilitas umum dan
dan fasilitas sosial berbasis fasilitas sosial berbasis flash
flash macromedia macromedia
1.06 . 1.06.1 . 19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
1.06 .1.06.1 .19 .02 Koordinasi penyelesaian Rapat-rapat Koordinasi Terkait Rapat-rapat Koordinasi Terkait Kota Dumai Kota Dumai 60% 40% 282.500.000 59.565.400 APBD APBD Rapat-rapat Koordinasi Terkait 65.521.940 Bappeda
permasalahan transportasi Penyelesaian dan Perencanaan Penyelesaian dan Perencanaan Penyelesaian dan Perencanaan
perkotaan Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Transportasi
1.06 .1.06.1 .19 .04 Koordinasi perencanaan Terlaksananya pengembangan Terlaksananya pengembangan 6 SKPD 6 SKPD Kota Dumai Kota Dumai 80% 95% 200.409.000 388.593.000 APBD APBD 1 Dokumen 300.000.000 Bappeda
penanganan pusat-pusat Kota-kota menengah dan besar Kota-kota menengah dan besar
pertumbuhan ekonomi
1.06 .1.06.1 .19 .05 Koordinasi perencanaan Tersedianya data/informasi Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 207.570.000 - APBD Tersedianya data/informasi 228.327.000 Bappeda
penanganan pusat-pusat industri lokasi pusat-pusat industri di lokasi pusat-pusat industri di
Kota Dumai Kota Dumai
1.06.1.06.1.19.09 Koordinasi perencanaana air - Tersusunnya dokumen - Tersusunnya dokumen Kota Dumai Kota Dumai 70% 1 dokumen 798.574.700 498.194.600 APBD APBD - Tersusunnya dokumen 548.014.060 Bappeda
minum, drainase dan sanitasi memorandum program sanitasi memorandum program sanitasi memorandum program sanitasi
perkotaan (MPS) (MPS) (MPS)
- Terlaksanya sosialisasi - Tersusunnya dokumen Rencana 1 dokumen - Terlaksanya sosialisasi
program Pamsimas di kota Dumai Aksi Daerah Air Minum dan program Pamsimas di kota Dumai
Jenis
Kebutuhan
1 2 Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Penetapan lokasi sasaran Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)
program Pamsimas tahun 2016 - Terlaksanya sosialisasi 17 Kelurahan
- Dokumen geolistrik di 8 program Pamsimas di kota Dumai
(delapan) lokasi sasaran - Penetapan lokasi sasaran 8 Lokasi - Penetapan lokasi sasaran
Pamsimas program Pamsimas tahun 2016 program Pamsimas tahun 2016
- Pemantauan Terhadap Program 2 Lokasi - Dokumen geolistrik di 8
Sanitasi Berbasis Masyarakat (delapan) lokasi sasaran
TA 2015 di Kota Dumai Pamsimas
1.06.1.06.19.11 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen dan data-data Jumlah dokumen dan data-data Kota Dumai Kota Dumai 80% 1 dokumen - 133.861.750 APBD APBD Jumlah dokumen dan data-data 106.100.000 Bappeda
hasil monitoring dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi
perencanaan fisik, sarana dan perencanaan fisik, sarana dan perencanaan fisik, sarana dan
prasarana wilayah prasarana wilayah prasarana wilayah
1.06 . 1.06.1 . 20 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1.06 . 1.06.1 . 20.01 Peningkatan kemampuan teknis Terlaksananya pelatihan/bimbingan Bappeda Koa Dumai Kota Dumai 90% 205.000.000 - APBD Terlaksananya pelatihan/bimbingan 225.500.000 Bappeda
aparat perencana teknis terhadap aparatur perencana teknis terhadap aparatur perencana
Bappeda Bappeda
1.06 . 1.06.1 . 20.02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Bertambahnya kemampuan Bertambahnya kemampuan Aparatur Bappeda Aparatur Bappeda Kota Dumai Kota Dumai 150 Orang 1 Dokumen 246.137.760 79.247.000 APBD APBD Bertambahnya kemampuan 158.494.000 Bappeda
Pembangunan Daerah aparatur pemerintah daerah aparatur pemerintah daerah Kota Dumai Kota Dumai aparatur pemerintah daerah
Kota Dumai dalam penyusunan Kota Dumai dalam penyusunan Kota Dumai dalam penyusunan
APBD APBD APBD
1.06 . 1.06.1 . 20.03 Bimbingan teknis tentang Bertambahnya pengetahuan Aparatur Bappeda Kota Dumai 80% 205.000.000 - APBD Bertambahnya pengetahuan 225.500.000 Bappeda
perencanaan pembangunan aparatur dalam penyusunan Kota Dumai aparatur dalam penyusunan
daerah rencana kerja rencana kerja
1.06 . 1.06.1 . 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah
1.06 .1.06.1 .21 .01 Pengembangan partisipasi Tersedianya dokumen kesepakatan Tersedianya dokumen kesepakatan Kelurahan,Kecamatan Kelurahan,Kecamatan Kota Dumai Kota Dumai 100% 2 Dokumen 260.000.000 242.684.500 APBD APBD Tersedianya dokumen kesepakatan 254.818.725 Bappeda
masyarakat dalam perumusan Forum SKPD dan Survey usulan Forum SKPD dan Survey usulan dan Masyarakat Kota Dumai dan Masyarakat Kota Dumai Forum SKPD dan Survey usulan
program dan kebijakan masyarakat masyarakat Musrenbang
layanan publik
1.06 .1.06.1 .21 .02 Penyusunan rancangaan RPJPD Terselenggaranya penyusunan Kota Dumai Kota Dumai 100% - 305.000.000 - APBD Terselenggaranya penyusunan 335.500.000 Bappeda
RKPD Kota Dumai Tahun 2015 RKPD Kota Dumai Tahun 2015
dan 2016 dan 2016
1.06 .1.06.1 .21 .05 Penyusunan rancangan RPJMD Tersedianya Dokumen Rancangan Tersedianya Dokumen Rancangan Masyarakat dan SKPD Masyarakat dan SKPD Kota Dumai Kota Dumai - 1 Dokumen - 246.272.000 APBD APBD Tersedianya Dokumen Rancangan 258.585.600 Bappeda
Awal RPJMD Kota Dumai Tahun Awal RPJMD Kota Dumai Tahun Awal RPJMD Kota Dumai Tahun
2015-2020 2015-2020 2015-2020
1.06 .1.06.1 .21 .08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya Dokumen Rancangan Tersedianya Dokumen Rancangan SKPD Lingkup SKPD Lingkup Kota Dumai Kota Dumai - 1 Dokumen - 228.282.000 APBD APBD Tersedianya Dokumen Rancangan 239.696.100 Bappeda
Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2016 Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2016 Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Dumai Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2016
Tersedianya Dokumen Rancangan Tersedianya Dokumen Rancangan 1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Rancangan
Akhir RKPD Perubahan Kota Dumai Akhir RKPD Perubahan Kota Dumai Akhir RKPD Perubahan Kota Dumai
Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2015
1.06 .1.06.1 .21 .09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Sistem Terlaksananya Sistem Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 100% 3 Kali 405.000.000 395.520.000 APBD APBD Terlaksananya Sistem 415.296.000 Bappeda
Perencanaan yang Partisipatif Perencanaan yang Partisipatif Perencanaan yang Partisipatif
Tahun 2015 untuk Pembangunan Tahun 2015 untuk Pembangunan Tahun 2015 untuk Pembangunan
Daerah tahun 2016 Daerah tahun 2016 Daerah tahun 2016
Jenis
Kebutuhan
1 2 Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.06 .1.06.1 .21 .10 Penetapan RKPD Terlaksananya aspiratif masyarakat Kota Dumai 95% 120.000.000 - APBD Terlaksananya aspiratif masyarakat 132.000.000 Bappeda
terhadap perencanaan terhadap perencanaan
pembangunan pembangunan
1.06 .1.06.1 .21 .11 Koordinasi penyusunan LAKIP Jumlah laporan Lakip disampaikan Jumlah laporan Lakip disampaikan Tersusunnya LAKIP Tersusunnya LAKIP Kota Dumai Kota Dumai 100% 1 Dokumen 125.000.000 154.172.000 APBD APBD Jumlah laporan Lakip disampaikan 161.880.600 Bappeda
Pemerintah Daerah tepat waktu tepat waktu Kota Dumai Tahun 2013 Kota Dumai Tahun 2013 tepat waktu
1.06 .1.06.1 .21 .12 Koordinasi penyusunan laporan Jumlah LKPJ Walikota dan LKPJ Jumlah LKPJ Walikota dan LKPJ Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 100% 2 Dokumen 175.000.000 362.357.500 APBD APBD Jumlah LKPJ Walikota dan LKPJ 380.475.375 Bappeda
keterangan pertanggung AMJ yang disampaikan ke DPRD AMJ yang disampaikan ke DPRD AMJ yang disampaikan ke DPRD
jawaban ( LKPJ ) tepat waktu tepat waktu tepat waktu
1.06 .1.06.1 .21 .13 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi Jumlah dokumen laporan evaluasi Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Kota Dumai Kota Dumai 70% 4 Dkumen 405.000.000 319.175.500 APBD APBD Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD
335.134.275 Bappeda
pelaksanaan rencana pembangunan kinerja SKPD kinerja SKPD Monev Kota Dumai Monev Kota Dumai
daerah
1.06 .1.06.1 .21 .14 Sosialisasi RPJPD Kota Dumai tahun Jumlah Stakeholder yang ikut Jumlah Stakeholder yang ikut Tersusunnya Usulan Tersusunnya Usulan Kota Dumai Kota Dumai 100% 300 Orang 185.000.000 - APBD APBD Jumlah Stakeholder yang ikut 253.073.100 Bappeda
2005-2025 sosialisasi RPJPD sosialisasi RPJPD Masyarakat dan SKPD Masyarakat dan SKPD sosialisasi RPJPD
kedalam Penyusunan kedalam Penyusunan
Program Kegiatan Program Kegiatan
Pemerintah Pemerintah
1.06 .1.06.1 .21 .15 Bimbingan teknis evaluasi dan Jumlah peserta bimtek yang Jumlah peserta bimtek yang Jumlah peserta bimtek yang Jumlah peserta bimtek yang Kota Dumai Kota Dumai 80% 100 orang 200.000.000 271.011.250 APBD APBD Jumlah Peserta Bimtek yang Mengikuti 284.561.813 Bappeda
pengendalian perencanaan mengikuti mengikuti mengikuti mengikuti
pembangunan
1.06 .1.06.1 .21 .16 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 2 Dokumen 2 Dokumen 196.600.000 196.600.000 APBD APBD Jumlah dokumen 216.260.000 Bappeda
perencanaan perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.21.20 Evaluasi rencana aksi daerah Tersusunnya dokumen evaluasi Tersusunnya dokumen evaluasi SKPD Kota Dumai SKPD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen 315.969.000 160.205.750 APBD APBD 1 dokumen 347.565.900 Bappeda
percepatan percapaian tujuan MDG's pelaksanaan MDG's pelaksanaan MDG's
Daerah
1.06 .1.06.1 .21 .30 Sistem informasi perencanaan Daerah Jumlah Aplikasi yang di gunakan, Jumlah Aplikasi yang di gunakan, Kota Dumai Kota Dumai 2 Sistem 2 Aplikasi, 342.479.000 375.703.000 APBD APBD Jumlah Aplikasi yang di gunakan, 253.073.100 Bappeda
Jumlah Peserta Bimtek yang Jumlah Peserta Bimtek yang 100 orang Jumlah Peserta Bimtek yang
mengikuti mengikuti mengikuti
1.06 .1.06.1 .22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi
1.06 .1.06.1 .22 .03 Penyusunan perencanaan Tersedianya dokumen pemetaan 2 lokasi Kota Dumai 1 Dokumen 257.449.500 - APBD Tersedianya dokumen pemetaan 283.194.450 Bappeda
pengembangan ekonomi masyarakat pemetaan potensi perikanan dan pemetaan potensi perikanan dan
peternakan peternakan
1.06 .1.06.1 .22 .04 Koordinasi perencanaan Terlaksananya perencanaan Terlaksananya perencanaan 3 SKPD 3 SKPD Kota Dumai Kota Dumai 4 Kali 85% 230.403.470 184.053.000 APBD APBD 1 Dokumen 283.000.000 Bappeda
pembangunan bidang ekonomi pengembangan ekonomi pengembangan ekonomi
1.06 .1.06.1 .22 .08 Monitoring, evaluasi dan Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen 8 SKPD 8 SKPD Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 85% 163.333.500 92.535.000 APBD APBD 1 Dokumen 180.000.000 Bappeda
pelaporan inal- Laporan monitoring,
Evaluasi dan pelaporan Evaluasi dan pelaporan
Jenis
Kebutuhan
1 2 Bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.06 . 1.06.1 . 23 Program perencanaan sosial

budaya
1.06 .1.06.1 .23 .01 Koordinasi penyusunan Terlaksananya koordinasi Terlaksananya koordinasi Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana Kota Dumai Kota Dumai 80% 90% 200.000.000 262.404.000 APBD APBD 90% 288.644.400 Bappeda
masterplan pendidikan perencanaan bidang perencanaan bidang bidang pendidikan bidang pendidikan
pendidikan pendidikan
1.06 .1.06.1 .23 .02 Koordinasi penyusunan Terlaksananya koordinasi Terlaksananya koordinasi Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 175.000.000 223.899.000 APBD APBD 90% 246.288.900 Bappeda
masterplan kesehatan perencanaan bidang perencanaan bidang bidang kesehatan bidang kesehatan
kesehatan kesehatan
1.06 .1.06.1 .23 .03 Koordinasi perencanaan Terlaksananya koordinasi Terlaksananya koordinasi SKPD Bappeda Kota Dumai SKPD Bappeda Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% 354.518.446 323.807.000 APBD APBD 80% 356.187.700 Bappeda
bidang sosial dan budaya perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan bidang budaya bidang budaya
bidang sosial dan budaya bidang sosial dan budaya
1.06 .1.06.1 .23 .04 Monitoring, evaluasi dan Jumlah Dokumen dan Jumlah Dokumen dan 1 Dokumen 110.842.875 150.635.000 APBD APBD 1 Dokumen 165.698.500 Bappeda
pelaporan Data-data Hasil Monitoring dan Data-data Hasil Monitoring dan
Evaluasi Perencanaan Sosial Evaluasi Perencanaan Sosial
Budaya Budaya
1.06 .1.06.1 .23 .06 Evaluasi Rencana Aksi Daerah Terlaksananya Rencana Aksi Terlaksananya Rencana Aksi SKPD Kota Dumai SKPD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 80% 90% 442.291.850 240.450.000 APBD APBD 90% 264.495.000 Bappeda
Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Daerah Pemberantasan KorupsI Daerah Pemberantasan KorupsI
Kota Dumai (RAD-PPK) Kota Dumai (RAD-PPK) Kota Dumai
JUMLAH 12.767.751.091 10.287.835.600 JUMLAH 15.033.735.943

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BAGIAN HUMAS DAN INFOKOM SEKRETARIAT DAERAHN KOTA DUMAI TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Target Target Prakiraan Maju Tahun 2016 Jenis SKPD Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran Lokasi Lokasi Pagu indikatif Pagu indikatif Sumber dana
Sumber dana
dan Program/Kegiatan capaian Kinerja capaian Kinerja Target capaian Kegiatan jawab
Pagu indikatif
Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sbm Perubahan Sdh Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSbm Perubahan
Sdh Perubahan kinerja a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan PNS di Lingkungan Kota Dumai Kota Dumai 50 media 50 media 402.816.000 402.816.000 APBD APBD 53 media 419.748.000 a Bagian Humas dan
PNS di Lingkungan
Peraturan Perundang-undangan Infokom
Informasi Kegiatan Pemerintah Informasi Kegiatan Pemerintah Sekretariat Daerah Pemko Sekretariat Daerah
Dumai Pemko Dumai
1 20 03 01 23 Penyediaan Dokumen Kegiatan Tersedianya Kumpulan Tersedianya Kumpulan Pemerintah Daerah Kota Pemerintah Kota Dumai Kota Dumai 3 dokumen 3 dokumen 272.430.000 124.830.000 APBD APBD 3 dokumen 316.662.000 a Bagian Humas dan
Pemerintah Kota Dumai Dokumen Kegiatan Pemerintah Dokumen Kegiatan Dumai Daerah Kota Infokom
Pemerintah Dumai
1 20 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa

1 20 03 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Tersedianya Informasi Audio Tersedianya Informasi Audio Masyarakat dan Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 1 Tahun 152.600.000 152.600.000 APBD APBD 1 Tahun 250.380.000 a Bagian Humas dan
Sumber Daya Masyarakat dan Infokom
Visual Pemerintah Kota Dumai Visual Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota
Yang Efektif Yang Efektif Dumai
1 20 03 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1 20 03 17 01 Pelatihan SDM dalm Bidang Tersedianya keandalan SDM Tersedianya keandalan SDM Wartawan dan Masyarakat Wartawan dan Kota Dumai Kota Dumai 2 Kegiatan 1 Kegiatan 171.393.100 89.993.100 APBD APBD 2 Kegiatan 171.393.100 a Bagian Humas dan
Komunikasi dalam Bidang Komunikasi dalam Bidang Komunikasi Masyarakat Infokom
dan Informasi dan Informasi
1 20 03 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1 20 03 18 01 Penyebarluasan Informasi Tersedianya Media Informasi yang Tersedianya Media Informasi Masyarakat dan Pemko Masyarakat dan Kota Dumai Kota Dumai 4 Dokumen 4 Dokumen 907.350.000 907.350.000 APBD APBD 4 Dokumen 907.350.000 a Bagian Humas dan
Pembangunan Daerah Terarah dan Terpadu yang Terarah dan Terpadu Dumai Pemko Dumai Infokom
1 20 03 18 02 Penyebarluasan Informasi Adanya Informasi yang Akurat Masyarakat Kota Kota Dumai Kota Dumai 6 Publikasi 6 Publikasi 3.504.500.000 3.343.500.000 APBD APBD 6 PUBLIKASI 3.614.500.000 a Bagian Humas dan
Adanya Informasi yang Akurat Masyarakat Kota Dumai Infokom
Penyelenggaraan Pemerintah Dumai
Daerah
1 20 03 18 03 Penyebarluasan Informasi yang Tersedianya Informasi Kegiatan Tersedianya Informasi Wartawan dan Masyarakat Wartawan dan Kota Dumai Kota Dumai 3 Pertemuan 3 Pertemuan 202.750.000 202.750.000 APBD APBD 3 PERTEMUAN 119.650.000 a Bagian Humas dan
Bersifat Penyuluhan Bagi Pemerintah Kota Dumai Kegiatan
Pemerintah Kota Dumai Masyarakat Infokom
Masyarakat
1 20 03 18 04 Fasilitasi dan Pembinaan Media Tersedianya Sarana dan Media Peliput Media Peliput dan
Tersedianya Sarana dan Media Peliput Media Peliput dan Kota Dumai Kota Dumai 2 Tabloid 2 Tabloid 381.344.600 331.344.600 APBD APBD 2 Tabloid 405.957.840 a Bagian Humas dan
Peliput dalam Bidang Komunikasi yang Beretika dan Handal di Bidang Masyarakat Kota Dumai
yang Beretika dan Handal di Bidang Masyarakat Kota Infokom
dan Informasi Komunikasi/ Informasi Komunikasi/ Informasi
1 20 03 18 05 Terpublikasinya Kegiatan Hari Terpublikasinya Kegiatan Hari Masyarakat dan Pemko Masyarakat dan Kota Dumai Kota Dumai 2 Event 2 Event 169.710.000 169.710.000 APBD APBD 2 EVENT 394.540.000 a Bagian Humas dan
Penyebarluasan Informasi Hari-hari Jadi Kota Dumai dan HUT RI Jadi Kota Dumai dan HUT RI Dumai Pemko Dumai Infokom
Besar
TOTAL 6.164.893.700 5.724.893.700 6.600.180.940
Page 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCA SKPD TAHUN 2015
PROVINSI RIAU KOTA DUMAI
NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Tahun 2016 SKPD

Jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penanggung
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
KODE Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Jawab
/ Kegiatan
Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 03 28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 20 03 28 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Ranperda yang Disusun - SKPD - Dumai - 4 ranperda - 152.825.300 - (152.825.300) APBD APBD -
- a
1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
- a
1 20 03 05 04 Asistensi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jumlah PNS yang Mengikuti Asistensi Jumlah PNS yang Mengikuti Asistensi SKPD SKPD Dumai Dumai 70% 70% 134.614.700 134.614.700 - APBD APBD -
- a
OPD Kota Dumai OPD Kota Dumai
1 20 03 05 05 Bimbingan Teknis Peta Jabatan, Jabatan Fungsional Umum dan Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek SKPD SKPD Dumai Dumai 40 Orang 45 Orang 152.796.100 152.796.100 - APBD APBD -
- a
Jabatan Fungsional Tertentu
1 20 03 05 06 Rapat Koordinasi Kelembagaan Orgaisasi Perangkat Daerah se- Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat - SKPD - Dumai - 80 orang - 152.825.300 152.825.300 - APBD -
- a
Kota Dumai koordinasi
1 20 03 05 Program Penataan Perauran Perundang-undangan -
- a
1 20 03 05 04 Penyusunan SOP Naskah Dinas Dokumen Naskah Dinas Rencana Standar Dokumen Naskah Dinas Rencana Standar SKPD SKPD Dumai Dumai 3 Dokumen 3 Dokumen 131.130.600 131.130.600 - APBD APBD -
- a
Operasional Prosedur (SOP) Operasional Prosedur (SOP)
1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala -
- a
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 20 03 05 04 Penilaian Kinerha Pelayanan Publik SKPD Jumlah SKPD yang Memiliki Pelayanan Jumlah SKPD yang Memiliki Pelayanan SKPD SKPD Dumai Dumai 3 SKPD 3 SKPD 98.526.000 98.526.000 - APBD APBD -
- a
Publik yang Baik Publik yang Baik
1 20 03 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan -
- a
Masyarakat
1 20 03 05 04 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD SKPD Dumai Dumai 10 Dokumen 10 Dokumen 107.263.400 107.263.400 - APBD APBD -
- a
(IKM) (IKM)
Page 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PADE TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD :Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik (PADE) Kota Dumai
Target Target Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran Lokasi Lokasi Pagu indikatif Pagu indikatif Sumber dana Sumber dana Jenis Kegiatan Penanggung
Kode capaian Kinerja capaian Kinerja jawab
Program/Kegiatan
Target capaian kinerja Pagu indikatif
Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sbm Perubahan Sdh Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sbm Perubahan Sdh Perubahan a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
: Terciptanya Pelayanan administrasi : Terciptanya Pelayanan administrasi Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 1 Program pelayanan adm. Perkantoran Kantor PADE Kantor PADE 95% 95% 986.705.685,00 934.550.561,00 APBD APBD 95% 986.800.000,00 Kantor PADE
perkantoran perkantoran Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 1 1 : Lancarnya proses surat menyurat : Lancarnya proses surat menyurat Kantor PADE Kantor PADE 1500 pcs 1500 pcs 7.650.000,00 7.650.000,00 APBD APBD 95% 7.800.000,00 Kantor PADE
penyediaan jasa surat menyurat Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Terpenuhinya jasa penerangan air dan Terpenuhinya jasa penerangan air dan Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 1 2 Kantor PADE Kantor PADE 3 item 3 item 253.104.000,00 220.104.000,00 APBD APBD 90% 255.000.000,00 Kantor PADE
penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik telepon ktr telepon ktr Pemkot Dumai Pemkot Dumai
124 1 1 8 Ketersediaan tenaga kebersihan kantor Kantor PADE Kantor PADE 7 org 7 org 113.624.250,00 114.777.626,00 APBD APBD 90% 114.000.000,00 Kantor PADE
penyediaan jasa kebersihan kantor Ketersediaan tenaga kebersihan kantor Pemkot Dumai Pemkot Dumai
124 1 1 9 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Kantor PADE Kantor PADE 89 unit 89 unit 57.800.000,00 57.800.000,00 APBD APBD 90% 65.000.000,00 Kantor PADE
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Pemkot Dumai Pemkot Dumai
124 1 1 10 : lancarnya administrasi perkantoran Kantor PADE Kantor PADE 85% 95% 65.492.955,00 104.537.955,00 APBD APBD 90% 75.000.000,00 Kantor PADE
penyediaan alat tulis kantor : lancarnya administrasi perkantoran Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah penyediaan brg cetak dan Jumlah penyediaan brg cetak dan Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 1 11 Kantor PADE Kantor PADE 2 paket 2 paket 59.973.700,00 59.973.700,00 APBD APBD 90% 62.000.000,00 Kantor PADE
Penyediaan barang cetakan dan pengandaaan penggandaan penggandaan Pemkot Dumai Pemkot Dumai
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
124 1 1 12 : Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor Kantor PADE Kantor PADE 16 jenis brg 16 jenis brg 12.610.780,00 28.457.280,00 APBD APBD 90% 13.000.000,00 Kantor PADE
kantor : Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor Kantor PADE Kantor PADE
124 1 1 15 Jumlah media massa Kantor PADE Kantor PADE 7 media 7 media 18.000.000,00 18.000.000,00 APBD APBD 6 media 20.000.000,00 Kantor PADE
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah media massa Aparatur kantor PADE Aparatur kantor PADE
124 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jenis belanja jasa makan minum Jumlah jenis belanja jasa makan minum Aparatur kantor PADE Aparatur kantor PADE Kantor PADE Kantor PADE 4 item belanja jasa 4 item belanja jasa 59.890.000,00 59.890.000,00 APBD APBD 45 kali rapat/kunjungan 50.000.000,00 Kantor PADE
124 1 1 18 Rapat-rapat koordianasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rakor Jumlah rakor Aparatur kantor PADE Aparatur kantor PADE Kantor PADE Kantor PADE 45 kali 30 kali 261.760.000,00 186.560.000,00 APBD APBD 55 kali 230.000.000,00 Kantor PADE
124 1 1 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga keamanan Aparatur kantor PADE Aparatur kantor PADE Kantor PADE Kantor PADE 4 org 4 org 76.800.000,00 76.800.000,00 APBD APBD 4 org 95.000.000,00 Kantor PADE
: Persentase peningkatan sarana dan : Persentase peningkatan sarana dan Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan aparatur Kantor PADE Kantor PADE 85% 85% 2.811.259.624,00 2.761.154.624,00 APBD APBD 85% 3.158.978.385,00 Kantor PADE
prasarana kerja prasarana kerja Pemkot Dumai Pemkot Dumai
124 1 2 3 Jumlah pekerjaan fisik/ pembangunan Jumlah pekerjaan fisik/ pembangunan Kantor PADE Kantor PADE 3 pekerjaan 3 pekerjaan 1.611.398.624,00 1.611.198.624,00 APBD APBD 1 pekerjaan 2.313.978.385,00 Kantor PADE
Pembangunan gedung kantor Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah kendaraan dinas yang dirawat Jumlah kendaraan dinas yang dirawat Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 2 7 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 8 unit 8 unit 399.401.000,00 399.401.000,00 APBD APBD 7 unit kendaraan dinas 400.000.000,00 Kantor PADE
Jumlah paket pengadaan Jumlah paket pengadaan Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 2 9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 3 paket 3 paket 469.600.000,00 477.507.500,00 APBD APBD 3 paket 95.000.000,00 Kantor PADE
124 1 2 10 pengadaan peralatan gedung kantor Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 3 paket 3 paket 169.860.000,00 169.860.000,00 APBD APBD 3 paket 110.000.000,00 Kantor PADE
124 1 2 24 Pengadaan Mebeuleur Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 3 paket 3 paket 161.000.000,00 42.000.000,00 APBD APBD 1 paket 110.000.000,00 Kantor PADE
Jumlah pekerjaan rehab : Menigkatnya kunjungan ke Masyarakat dan aparatur
124 1 2 25 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE - 1 pek - 61.187.500,00 APBD APBD 1 keg 130.000.000,00 Kantor PADE
perpustakaan daerah
124 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : Peningkatan Sumberdaya aparatur : Peningkatan Sumberdaya aparatur Aparatur kantor PADE Aparatur kantor PADE Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% 74.500.000,00 64.000.000,00 APBD APBD 80% 75.000.000,00 Kantor PADE
124 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah bimtek/ diklat yang di ikuti Jumlah bimtek/ diklat yang di ikuti Aparatur kantor PADE Aparatur kantor PADE Kota Dumai Kota Dumai 27 kali 25 kali 74.500.000,00 64.000.000,00 APBD APBD 16 kail 75.000.000,00 Kantor PADE
APBD APBD Kantor PADE
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Meningkatnya pengembangan sistem Meningkatnya pengembangan sistem Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 6 kota Dumai kota Dumai 90% 90% 48.250.000,00 57.055.000,00 APBD APBD 90% 52.000.000,00 Kantor PADE
capaian kinerja dan keuangan pelaporan kinerja dan keuangan pelaporan kinerja dan keuangan Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah dokumen/ laporan yang terselesaikan Jumlah dokumen/ laporan yang terselesaikan Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 6 1 Kantor PADE Kantor PADE 6 dok/laporan 6 dok/laporan 36.310.000,00 44.410.000,00 APBD APBD 6 dok/laporan 40.000.000,00 Kantor PADE
kinerja SKPD Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah dokumen/ laporan yang terselesaikan Jumlah dokumen/ laporan yang terselesaikan Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 6 4 Kantor PADE Kantor PADE 1 dok/laporan 1 dok/laporan 11.940.000,00 12.645.000,00 APBD APBD 1 dok/laporan 12.000.000,00 Kantor PADE
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pemkot Dumai Pemkot Dumai
0
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan : Meningkatnya minat dan budaya baca : Meningkatnya minat dan budaya baca Masyarakat dan aparatur Masyarakat dan aparatur
124 1 15 Kantor PADE 60% 60% 342.075.000,00 222.925.000,00 APBD APBD 80% 339.000.000,00 Kantor PADE
perpustakaan masyarakat kota Dumai masyarakat kota Dumai Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah kegiatan/ lomba yang Jumlah kegiatan/ lomba yang
124 1 15 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk dilaksanakan dilaksanakan Kantor PADE Kantor PADE 3 keg/lomba 2 keg/lomba 88.080.000,00 50.870.000,00 APBD APBD 2 keg/lomba 75.000.000,00 Kantor PADE
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah perpustakaan yang dibina Jumlah perpustakaan yang dibina
Perpustakaan kelurahan dan Perpustakaan kelurahan dan Perpustakaan Perpustakaan
124 1 15 2 Supervisi, pembinaan dan stimulasi, pada perpustakaan umum, 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 101.725.000,00 90.925.000,00 APBD APBD 25 perpustakaan 85.000.000,00 Kantor PADE
masyarakat masyarakat kelurahan/masyarakat kelurahan/masyarakat
perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah
Jumlah kegiatan/ lomba yang Jumlah kegiatan/ lomba yang
dilaksanakan dilaksanakan Perpustakaan Perpustakaan
124 1 15 3 Masyarakat Pemkot Dumai Masyarakat Pemkot Dumai 4 keg/lomba 1 keg/lomba 98.570.000,00 33.050.000,00 APBD APBD 3 keg/lomba 95.000.000,00 Kantor PADE
kelurahan/masyarakat kelurahan/masyarakat
Publikasi dan sosialisasi minat dan kebiasaan membaca
Jumlah kegiatan/ lomba yang Jumlah kegiatan/ lomba yang Perpustakaan Perpustakaan
124 1 15 8 Pengembangan minat dan budaya baca Masyarakat Pemkot Dumai Masyarakat Pemkot Dumai 3 keg/lomba 2 keg/lomba 53.700.000,00 48.080.000,00 APBD APBD 3 keg/lomba 84.000.000,00 Kantor PADE
dilaksanakan dilaksanakan kelurahan/masyarakat kelurahan/masyarakat
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan : Persentase perbaikan sist administrasi : Persentase perbaikan sist administrasi
124 1 15 Instansi Pemkot Dumai Instansi Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 80% 80% 92.096.500,00 92.096.500,00 APBD APBD 80% 97.500.000,00 Kantor PADE
Kantor PADE Kantor PADE
: Jumlah arsip yang terkumpul : Jumlah arsip yang terkumpul ktr/SKPD Pemkot
124 1 15 2 Pengumpulan data Instansi Pemkot Dumai Instansi Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 7 ktr/SKPD 7 ktr/SKPD 51.139.500,00 51.139.500,00 APBD APBD 3 jenis dok arsip 55.000.000,00 Kantor PADE
Dumai
Jumlah kantor/SKPD yang diklasifikasi Jumlah kantor/SKPD yang diklasifikasi ktr/SKPD Pemkot
124 1 15 3 Pengklasifikasian data Instansi Pemkot Dumai Instansi Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 5 ktr/SKPD 5 ktr/SKPD 40.957.000,00 40.957.000,00 APBD APBD 5 ktr/SKPD 42.500.000,00 Kantor PADE
Dumai
0
: Persentase peningkatan penyelamatan : Persentase peningkatan penyelamatan
dan pelestarian arsip daerah Pemkot Instansi Pemkot Dumai dan Instansi Pemkot Dumai dan Kota Dumai dan Kota Dumai dan
124 1 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip dan pelestarian arsip daerah Pemkot 80% 80% 138.504.000,00 138.369.000,00 APBD APBD 80% 75.000.000,00 Kantor PADE
Dumai Instansi kab/ kota lainnya Instansi kab/ kota lainnya Kab/kota daerah lainnya Kab/kota daerah lainnya
daerah Dumai
Jumlah pengadaan sarana pengolahan Jumlah pengadaan sarana pengolahan
124 1 16 1 dan penyimpanan arsip dan penyimpanan arsip Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 5 paket pengadaan 5 paket pengadaan 49.329.000,00 52.694.000,00 APBD APBD - Kantor PADE
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Jumlah kantor/SKPD yang ditata Jumlah kantor/SKPD yang ditata ktr/SKPD Pemkot
124 1 16 2 Instansi Pemkot Dumai Instansi Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 5 ktr/SKPD 5 ktr/SKPD 35.750.000,00 32.250.000,00 APBD APBD 5 ktr/SKPD 40.000.000,00 Kantor PADE
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Dumai
Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk Jumlah dok/arsip yang di duplikatkan Jumlah dok/arsip yang di duplikatkan ktr/SKPD Pemkot
124 1 16 3 Pemkot Dumai Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 1500 dok 1500 dok 29.225.000,00 29.225.000,00 APBD APBD 250 vhs 35.000.000,00 Kantor PADE
informatika Dumai
Jumlah paket pengadaan penyimpanan Jumlah paket pengadaan penyimpanan ktr/SKPD Pemkot
124 1 16 4 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Pemkot Dumai Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 4 paket/pek 4 paket/pek 24.200.000,00 24.200.000,00 APBD APBD 1 paket Kantor PADE
data data Dumai
0
Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana : Persentase peningkatan pemeliharaan : Persentase peningkatan pemeliharaan
124 1 17 arsip daerah Pemkot Dumai
Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 80% 80% 199.224.000,00 199.224.000,00 APBD APBD 80% 55.000.000,00 Kantor PADE
kearsipan arsip daerah Pemkot Dumai
Pemeliharaan rutin /berkala sarana pengolahan dan Jumlah jenis data yang dipelihara Jumlah jenis data yang dipelihara
124 1 17 1 Pemkot Dumai Pemkot Dumai Kantor PADE Kantor PADE 3 jenis dok arsip 3 jenis dok arsip 121.580.000,00 121.580.000,00 APBD APBD 4 jenis dok arsip 55.000.000,00 Kantor PADE
penyimpanan arsip
Jumlah kantor/SKPD yang dimonitor Jumlah kantor/SKPD yang dimonitor ktr/SKPD Pemkot
124 1 17 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Instansi Pemkot Dumai Instansi Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 5 ktr/skpd 5 ktr/skpd 77.644.000,00 77.644.000,00 APBD APBD - Kantor PADE
Dumai
: Persentase terpenuhinya kebutuhan

: Persentase terpenuhinya kebutuhan keterbukaan publik tentang
124 1 18 Program kerjasama informasi dengan mass media penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat kota Dumai Masyarakat kota Dumai Kantor PADE Kantor PADE 80% 80% 675.101.576,00 473.450.000,00 APBD APBD 80% 650.000.000,00 Kantor PADE
keterbukaan publik tentang
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Target Target Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran Lokasi Lokasi Pagu indikatif Pagu indikatif Sumber dana Sumber dana Jenis Kegiatan Penanggung
Kode capaian Kinerja capaian Kinerja jawab
Program/Kegiatan
Jumlah pengunjung Web site dumaikota.go.id Jumlah pengunjung Web site dumaikota.go.id Masyarakat kota Dumai
124 1 18 2 Masyarakat kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 7500 pengunjung 7500 pengunjung 675.101.576,00 473.450.000,00 APBD APBD 7500 pengunjung 650.000.000,00 Kantor PADE
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media Persentase kantor/SKPD yang terhubung jaringan TIK Persentase kantor/SKPD yang terhubung jaringan Instansi/SKPD Pemkot Dumai
124 1 15 TIK Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 163.400.000,00 245.687.700,00 APBD APBD 90% 165.000.000,00 Kantor PADE
massa Instansi/SKPD Pemkot Dumai
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Periode pembinaan dan pengembangan jaringan TIK Periode pembinaan dan pengembangan jaringan TIK Instansi/SKPD Pemkot Dumai
124 1 15 2 Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln 163.400.000,00 245.687.700,00 APBD APBD 12 bln 165.000.000,00 Kantor PADE
informasi Instansi/SKPD Pemkot Dumai
: Persentase terpenuhinya kebutuhan : Persentase terpenuhinya kebutuhan

masyarakat tentang keterbukaan informasi
124 1 18 masyarakat tentang keterbukaan daerah Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 178.162.000,00 170.766.000,00 APBD APBD 90% 55.000.000,00 Kantor PADE
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi informasi daerah Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah kegiatan penerbitan naskah Jumlah kegiatan penerbitan naskah sumber arsip
124 1 18 1 Kantor PADE Kantor PADE 1 keg 1 keg 56.035.000,00 52.389.000,00 APBD APBD - - Kantor PADE
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip sumber arsip Pemkot Dumai Pemkot Dumai
Jumlah kelurahan yang yang diberikan penyuluhan
tentang penataan kearsipan ktr/SKPD Pemkot
124 1 18 3 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi Jumlah kelurahan yang yang diberikan Aparatur Pemkot Dumai Aparatur Pemkot Dumai ktr/SKPD Pemkot Dumai 8 kelurahan 8 kelurahan 122.127.000,00 118.377.000,00 APBD APBD - - Kantor PADE
Dumai
pemerintah/ swasta penyuluhan tentang penataan kearsipan
Penyediaan sarana layanan informasi arsip Jumlah dokumen arsip yang diupload ke 200 dok/berkas
124 1 18 55.000.000,00
website kearsipan masyarakat kota Dumai kota Dumai
5.709.278.385 5.359.278.385 5.709.278.385,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun SKPD
Jenis
2016 Penanggung
Keg
Urusan/Bidang Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
URUSAN WAJIB RUTIN
RUTIN
1 11 1 11 1 01 PROGRAM : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KEGIATAN :
1 11 1 11 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Jumlah surat yang terkirim selama 1 BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 95% 90% 3.780.000 51.150.000 47.370.000 APBD APBD 95% 4.158.000 (1) BKBPPPA
tahun dan terpenuhinya tenaga Dumai Dumai
pembantu kegiatan
1 11 1 11 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 192.240.000 152.500.000 -39.740.000 APBD APBD 100% 211.464.000 (1) BKBPPPA
daya air dan listrik listrik terpenuhi 1 tahun daya air dan listrik yang terpenuhi Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 68.520.000 78.550.000 10.030.000 APBD APBD 100% 75.372.000 (1) BKBPPPA
perlengkapan kantor Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan Peralatan dan perlengkapan kantor BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 106.704.000 158.390.000 51.686.000 APBD APBD 100% 117.374.400 (1) BKBPPPA
perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor KB, PP DAN PA Peralatan dan perlengkapan kantor BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 49.803.000 52.962.850 3.159.850 APBD APBD 100% 54.783.300 (1) BKBPPPA
Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor selama 1 Tersediaan kebutuhan akan alat tulis BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 249.577.830 158.009.610 -91.568.220 APBD APBD 100% 274.535.613 (1) BKBPPPA
tahun kantor Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan akan barang Tersedianya kebutuhan akan barang BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 163.033.200 118.210.650 -44.822.550 APBD APBD 100% 179.336.520 (1) BKBPPPA
penggandaan cetakan cetakan Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan akan Komponen listrik/Penerangan BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 13.492.800 11.725.800 -1.767.000 APBD APBD 100% 14.842.080 (1) BKBPPPA
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dumai Dumai
bangunan kantor
1 11 1 11 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan buku Tersedianya bahan bacaan dan BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 19.440.000 21.600.000 2.160.000 APBD APBD 90% 21.384.000 (1) BKBPPPA
peraturan perundang - undangan perundang - undangan untuk informasi selama 1 tahun Dumai Dumai
meningkatkan pelayanan administrasi
1 11 1 11 1 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik selama 1 Tersedianya bahan logistik selama 1 BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 22.560.000 22.124.000 -436.000 APBD APBD 100% 24.816.000 (1) BKBPPPA
tahun tahun Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Tersedianya makan dan minum rapat BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 19.800.000 40.200.000 20.400.000 APBD APBD 100% 21.780.000 (1) BKBPPPA
1 11 1 11 1 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi selama
Fasilitas1pendukung
tahun perjalanan dinas Tersedianya fasilitas pendukung Dumai
BKBPPPA Kota Dumai
BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 90% 80% 356.148.000 298.984.650 -57.163.350 APBD APBD 90% 391.762.800 (1) BKBPPPA
ke luar daerah aparatur perjalanan dinas bagi aparatur Dumai Dumai
1 11 1 11 1 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan Pelayanan pengamanan Kantor Badan Pelayanan pengamanan kantor BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 47.520.000 60.600.000 13.080.000 APBD APBD 100% 52.272.000 (1) BKBPPPA
kantor KB, PP dan PA BKBPPPA selama 1 tahun Dumai Dumai
Penyediaan jasa tenaga pelayanan Pelayanan administrasi Kantor Badan - BKBPPPA Kota - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 172.800.000 -172800000 0 APBD APBD 100% 190.080.000 (1) BKBPPPA
adiministrasi perkantoran KB, PP dan PA Dumai
1 11 1 11 1 05 PROGRAM : Peningkatan Kapasitas
KEGIATAN :
Sosialisasi Peraturan Perundang- - Tersedianya penilaian prestasi kerja - BKBPPPA Kota - Kota Dumai - 65% 0 89.058.900 89.058.900 - APBD 65% 89.058.900 (1) BKBPPPA
undangan PNS Dumai
1 11 1 11 1 02 PROGRAM : Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
KEGIATAN :
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Badan KB, - BKBPPPA Kota - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 2.767.536.000 - 2767536000 0 APBD APBD - - (1) BKBPPPA
PP Dan PA yang layak dan memadai Dumai
Page 1
Jenis
2016 Penanggung
Keg
Kode Target
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor - BKBPPPA Kota - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 88.193.220 17.300.000 -70.893.220 APBD APBD 100% 97.012.542 (1) BKBPPPA
Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler kantor Badan - BKBPPPA Kota - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 32.220.000 - 32220000 0 APBD APBD 100% 35.442.000 (1) BKBPPPA
KB, PP Dan PA Dumai
1 11 1 11 1 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 56.400.000 17.000.000 -39.400.000 APBD APBD 100% 62.040.000 (1) BKBPPPA
kantor kantor Badan KB, PP Dan PA dan kantor Dumai Dumai
1 11 1 11 1 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala Terlaksananya pemeliharaan Tersedianya perlengkapan kantor yang BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 8.100.000 17.400.000 9.300.000 APBD APBD 100% 8.910.000 (1) BKBPPPA
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor Badan berfungsi dengan baik Dumai Dumai
KB, PP Dan PA
1 11 1 11 1 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan Tersedianya peralatan kerja yang BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 14.080.000 35.600.000 21.520.000 APBD APBD 100% 15.488.000 (1) BKBPPPA
gedung kantor gedung kantor Badan KB, PP Dan PA berfungsi dengan baik Dumai Dumai
1 11 1 11 1 06 PROGRAM : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
dan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN :
1 11 1 11 1 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja Penyusunan Lakip Badan KB, PP Dan Tersedianya LAKIP, Revisi Renstra, BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 22.200.000 38.819.740 16.619.740 APBD APBD 100% 24.420.000 (1) BKBPPPA
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PA Tahun 2013 LKPJ, LPPD Dumai Dumai
1 11 1 11 1 06 03 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD / Penyusunan Renja Badan KB, PP Dan Penyusunan rencana kerja tahun 2015 BKBPPPA Kota BKBPPPA Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 18.781.200 17.000.000 -1.781.200 APBD APBD 100% 20.659.320 (1) BKBPPPA
Penyusunan pelaporan prognosis PA Tahun 2014 dan rencana kerja perubahan Dumai Dumai
realisasi anggaran
1 11 1 11 1 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir - Evaluasi keuangan akhir tahun - BKBPPPA Kota - Kota Dumai - 1 Dokumen 0 22.000.000 22.000.000 - APBD 1 Dokumen 22.000.000 (1) BKBPPPA
tahun Dumai
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
KEGIATAN :
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pengembangan dan Peningkatan - - - Kota Dumai Kota Dumai 90% - 65.000.000 - 65000000 0 APBD APBD 90% 71.500.000 b (1) BKBPPPA
Ketrampilan dan Pengetahuan
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi Terlaksanananya konsolidasi aparatur - - - Kota Dumai Kota Dumai 90% - 45.000.000 - 45000000 0 APBD APBD 90% 49.500.000 b (1) BKBPPPA
peraturan perundang - undangan
PROGRAM : Peningkatan Disiplin
Aparatur
KEGIATAN :
Pengadaan pakaian Dinas Harian Pengadaan Pakaian Dinas - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 69.917.400 - 69917400 0 APBD APBD 100% 76.909.140 b (1) BKBPPPA
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 69.917.400 - 69917400 0 APBD APBD 100% 76.909.140 b (1) BKBPPPA
URUSAN WAJIB
KB DAN KS
1 12 1 11 1 15 PROGRAM : Keluarga Berencana
KEGIATAN :
1 12 1 11 1 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Cakupan PUS Peserta KB Terbinanya Kelompok kegiatan Pelayanan Pelayanan Kota Dumai Kota Dumai 100% 80% 688.988.800 223.534.000 -465.454.800 APBD APBD 75% 1.127.607.603 a (1) BKBPPPA
keluarga sejahtera Akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
- Insentif PKB ( 6 Orang x Rp. Cakupan PUS Yang Ingin BerKB tidak
1.250.000,- x 12 bln ) = Rp 90.000.000,- terpenuhi (Unmet Need)
, Penambahan Tenaga PKB Sejumlah Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh
16 Orang dan Pengadaan KB (PKB) 1 Petugas di setiap 2
Sarana/Prasarana Untuk Operasional Kelurahan
PKB (Kendaraan Roda Dua)
Pendataan Keluarga Persentase Ketersediaan Data Dan - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 381.632.064 - 381632064 0 APBD APBD 100% 385.000.000 b (1) BKBPPPA
Informasi Yang lengkap dan akurat
Page 2
Jenis
2016 Penanggung
Keg
Kode Target
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 12 1 11 1 17 PROGRAM : Pelayanan Kontrasepsi
KEGIATAN :
1 12 1 11 1 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Cakupan Sasaran Pus Menjadi Terselenggaranya kegiatan pelayanan Seluruh Seluruh Kota Dumai Kota Dumai 100% 43.830 537.702.069 387.274.000 -150.428.069 APBD APBD 80% 602.991.400 a (1) BKBPPPA
(Juga didaerah sulit) Peserta KB Aktif IBI, TNI Manunggal KB Kes, Pasangan Usia Pasangan Usia Akseptor
Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes Subur Subur
dan Pelayanan KB Masyarakat Kurang
mampu
Pengadaan ALKON Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 105.000.000 - 105000000 0 APBD APBD 25%/thn 60.500.000 b (1) BKBPPPA
Kontrasepsi Untuk Memenuhi
permintaan masyarakat
PROGRAM : Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
KEGIATAN :
Advokasi KIE ttg Kesehatan Reproduksi Jumlah Kelompok Yang dibina dan - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 336.185.000 - 336185000 0 APBD APBD 100% 298.343.650 a (1) BKBPPPA
Remaja dibentuk :
Kelompok BKR, Kelompok BKL
1 12 1 11 01 18 PROGRAM : Pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
KEGIATAN :
1 12 1 11 01 18 01 Fasilitas pembentukan kelompok - Tersediannya alokasi dana bagi - PUS di - Kota Dumai - 80% 0 191.236.850 191.236.850 - APBD 80% 191.236.850 a (1) BKBPPPA
masyarakat peduli KB kelompok masyarakat peduli KB masyarakat
1 12 1 11 1 23 PROGRAM : Penyiapan Tenaga
Pendampingan Kelompok BKB
KEGIATAN :
1 12 1 11 1 23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Pelatihan kader dan sub kader Tertib Pelaporan Tertib Pelaporan Kota Dumai Kota Dumai 100% 80% 158.400.000 68.264.000 -90.136.000 APBD APBD 100% 159.052.080 a (1) BKBPPPA
Kelompok BKB Di Kecamatan (BKB) yang ber-KB IMPKBPPPA Kader dan Sub Kader dan Sub
Kader Kader
PROGRAM : Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
KEGIATAN :
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Jumlah Kelompok PIK remaja & - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 434.860.950 - 434860950 0 APBD APBD 100% 146.410.000 a (1) BKBPPPA
kelompok remaja dan kelompok sebaya Mahasiswa
di luar sekolah
URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 11 1 11 1 16 PROGRAM : Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender Dan Anak
KEGIATAN :
1 11 1 11 1 16 08 Pegembangan Sistem Informasi Gender Persentase Media Informasi yang Tersedianya media informasi yang Masyarakat Kota Masyarakat Kota Kota Dumai Kota Dumai 100% 85% 150.000.000 185.627.800 35.627.800 APBD APBD 100% 165.000.000 a (1) BKBPPPA
komunikatif dan efektif komunikatif dan efektif Dumai Dumai
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Cakupan Data Terpilah - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 150.000.000 - 150000000 0 APBD APBD 100% 33.000.000 b (1) BKBPPPA
PUG dan Anak
Workshop Pengarusutamaan Gender, Persentase masyarakat yang - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 85.000.000 - 85000000 0 APBD APBD 70% 73.276.500 b (1) BKBPPPA
Evaluasi PUG memahami Konsep Gender
Pembinaan Organisasi Perempuan idem - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 750.000.000 - 750000000 0 APBD APBD 70% 91.384.222 a (1) BKBPPPA
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait idem - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 450.000.000 - 450000000 0 APBD APBD 70% 78.150.270 a (1) BKBPPPA
dengan kesetaraan gender
1 11 1 11 1 16 02 Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Persentase kasus yang didampingi Pendampingan kasus anak dan Pendampingan Pendampingan Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 215.000.000 210.370.000 -4.630.000 APBD APBD 100% 188.046.100 a (1) BKBPPPA
pembuatan BAP Kasus Anak dan Kasus Anak dan
Perempuan dan Perempuan dan
Pembuatan BAP Pembuatan BAP
Page 3
Jenis
2016 Penanggung
Keg
Kode Target
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 11 1 11 1 16 03 Pemetaan potensi organisasi dan - Terselenggaranya kegiatan seminar, - Organisasi - Kota Dumai - 85% 0 520.000.000 520.000.000 - APBD 85% 570.000.000 b (1) BKBPPPA
lembaga masyarakat yang berperan pembinaan kerohanian organisasi Perempuan se-
dalam pemberdayaan perempuan dan perempuan dan rapat kerja nasional kota Dumai
anak tingkat kota dumai
1 11 1 11 1 16 05 Penguatan kelembagaan - Jumlah keluarga yang di data - Keluarga yang di - Kota Dumai - 100% 0 296.781.000 296.781.000 - APBD 100% 539.858.000 b (1) BKBPPPA
pengasutamaan gender dan anak data
1 11 1 11 1 16 06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Persentase Peran Serta SKPD yang Terpenuhinya hak anak dalam Terpenuhinya Terpenuhinya Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 450.235.000 318.762.500 -131.472.500 APBD APBD 100% 345.172.465 a (1) BKBPPPA
Kelembagaan perlindungan perempuan menunjang Persiapan Kota Layak partisipasi dan terwujudnya gugus hak anak dalam hak anak dalam
dan Anak (KLA, HAN) Anak (KLA) tugas KLA partisipasi dan partisipasi dan
terwujudnya terwujudnya
gugus tugas KLA gugus tugas KLA
1 11 1 11 1 16 10 Pembinaan Lembaga Masyarakat dalam Persentase peningkatan pengetahuan Terlaksananya pembinaan kader KB, Seluruh Kader Seluruh Kader Kota Dumai Kota Dumai 100% 80% 117.440.820 182.914.000 65.473.180 APBD APBD 75% 129.184.902 a (1) BKBPPPA
pelaksanaan PUG kader KBP3A PP dan PA kota dumai KBP3A KBP3A
Terlaksananya lomba cerdas cermat
dan lomba
1 11 1 11 1 15 PROGRAM : Program Keserasian
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
KEGIATAN :
1 11 1 11 1 15 01 Perumusan kebijakan peningkatan Persentase Peningkatan Kualitas Terlaksananya Pembinaan Perempuan Kelompok Kelompok Kota Dumai Kota Dumai 100% 80% 78.000.000 90.716.800 12.716.800 APBD APBD 50% 71.734.080 a (1) BKBPPPA
Kualitas hidup perempuan di bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pengembangan Perempuan dan Perempuan dan
pengetahuan dan teknologi Perempuan Keterampilan Masyarakat Masyarakat
Perumusan kebijakan peningkatan Persentase GDI Kota Dumai Dalam - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 46.750.500 - 46750500 0 APBD APBD 40% 51.425.550 b (1) BKBPPPA
peran serta dan posisi perempuan di Bidang Politik Dan Jabatan Publik
bidang politik dan jabatan publik
Sosialisasi yang terkait ,Pemberdayaan Persentase pemahaman masyarakat - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 410.000.000 - 410000000 0 APBD APBD 75% 715.239.470 a (1) BKBPPPA
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Undang-undang perlindungan
perempuan dana anak
1 11 1 11 1 17 PROGRAM : Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
KEGIATAN :
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Jumlah Tim Gugus Tugas TPPO - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 178.000.000 - 178000000 0 APBD APBD 250 KK/ 5 117.559.750 a (1) BKBPPPA
Perempuan Didaerah Kel
Penyusunan sistem perlindungan bagi Jumlah SPM Yang disusun - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 178.000.000 - 178000000 0 APBD APBD 250 KK/ 5 117.559.750 a (1) BKBPPPA
perempuan Kel
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Jumlah kader yang menerapkan SPM - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 178.000.000 - 178000000 0 APBD APBD 250 KK/ 5 117.559.750 a (1) BKBPPPA
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Kel
Sosialisasi Pencataatan dan Pelaporan Jumlah Kader - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 178.000.000 - 178000000 0 APBD APBD 250 KK/ 5 117.559.750 b (1) BKBPPPA
KDRT Kel
Pelatihan bagi pelatih (tot) sdm Jumlah SDM Pelayanan Dan - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 320.000.000 - 320000000 0 APBD APBD 85% 202.990.315 a (1) BKBPPPA
Pelayanan dan Pendampingan Korban Pendampingan Korban KDRT
KDRT
1 11 1 11 1 17 08 Fasilitas upaya perlindungan perempuan - Tersusunnya profil anak kota dumai - Tersusunnya - Kota Dumai - 100% 0 95.723.000 95.723.000 - APBD 100% 98.559.650 a (1) BKBPPPA
terhadap tindak kekerasan tahun 2014 profil anak Kota
Dumai tahun
2014
1 11 1 11 1 18 PROGRAM : Peningkatan Peran
Serta Dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Page 4
Jenis
2016 Penanggung
Keg
Kode Target
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
KEGIATAN :
1 11 1 11 1 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi - Terlaksananya perlombaan dalam Kelompok UP2K - Kota Dumai - 75% 0 193.400.000 193.400.000 - APBD 75% 250.000.000 a (1) BKBPPPA
perempuan rangka hari kartini dan seminar dalam di Kota Dumai
rangka hari ibu
1 11 1 11 1 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan - Terselenggaranya pelatihan PPRG - Bagian Program - Kota Dumai - 75% 0 88.583.700 88.583.700 - APBD 75% 112.583.700 a (1) BKBPPPA
peningkatan peran serta dan kesetaraan pada SKPD di Kota Dumai disetiap SKPD
jender Se-Kota Dumai
1 11 1 11 1 18 03 Terlaksananya Prgram terpadu Jumlah Keluarga Yang Dibina Dalam Terselenggaranya Pprogram terpadu Masyarakat di Masyarakat di Kota Dumai Kota Dumai 100% 85% 106.872.500 146.334.100 39.461.600 APBD APBD 250 KK/ 5 117.559.750 a (1) BKBPPPA
P2WKSS guna Mewujudkan Keluarga Program P2WKSS peningkatan peranan wanita menuju Kelurahan Kelurahan Kel
Sehat dan Sejahtera keluarga sehat dan sejahtera
(P2WKSS) di kota dumai
1 11 1 11 1 18 04 Bimbingan manajemen usaha bagi Persentase Kelompok UP2K Yang Terlaksananya pelatihan manajemen Kelompok UP2K Kelompok UP2K Kota Dumai Kota Dumai 100% 90% 184.536.650 169.772.150 -14.764.500 APBD APBD 85% 202.990.315 a (1) BKBPPPA
Perempuan dalam mengelola usaha Dibina usaha bagi perempuan dalam di Kota Dumai di Kota Dumai
(UP2K) mengelola usaha (UP2K)
Pameran hasil karya perempuan (1) BKBPPPA
Monitoring dan Evaluasi Sumber daya Persentase Peningkatan Pendapatan - - - Kota Dumai Kota Dumai 100% - 101.000.000 - 101000000 0 APBD APBD 40% 111.100.000 b (1) BKBPPPA
ekonomi perempuan hasil Usaha Produktif perempuan
Page 5
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN) SKPD

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 JENIS KEG PENANGGUNG
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA JAWAB
KODE
DAN PROGRAM / KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH JUMLAH SEBELUM SESUDAH TARGET CAPAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN PAGU INDIKATIF a/b/c 1/2/3
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.19 . 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19 . 1.19.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 4.680.000 4.680.000 - APBD APBD 960 Lembar 4.680.000 Penyediaan Jasa Surat menyurat BPBD
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 55.800.000 51.360.000 (4.440.000) APBD APBD 4 Jenis Jasa 66.480.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber BPBD
Daya air dan Listrik
1.19 . 1.19.04 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 3 Kegiatan 3 Kegiatan 60.625.000 57.235.000 (3.390.000) APBD APBD 3 Item 67.425.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan BPBD
Perlengakapan Kantor
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD & UPT. Damkar Kota Dumai Kota Dumai 3 orang 3 orang 70.268.000 70.268.000 - APBD APBD 48 Bulan 72.931.250 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPBD
1.19 . 1.19.04 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 4 kali / tahun 4 kali / tahun 15.700.000 11.000.000 (4.700.000) APBD APBD 66 Kali Servis 20.400.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan BPBD
Kerja
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 86.474.250 86.424.250 (50.000) APBD APBD 64 Jenis Barang 88.491.075 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPBD
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 22.915.000 22.915.000 - APBD APBD 144 Rim 17.680.000 Penyediaan barang cetakan dan BPBD
penggandaan
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 5.935.000 5.935.000 - APBD APBD 78 Unit Barang 4.860.000 Penyediaan komponen instalasi BPBD
kantor Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 25.200.000 12.600.000 (12.600.000) APBD APBD 1392 Eks 10.800.000 Penyediaan bahan bacaan dan BPBD
undangan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Page 1
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 26.538.000 31.518.000 4.980.000 APBD APBD 32 Kali Lipat 38.256.000 Penyediaan makanan dan minuman BPBD
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 225.000.000 225.000.000 - APBD APBD 67 SPPD 368.290.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi BPBD
ke luar daerah
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 2 Orang 2 Orang 28.390.000 28.390.000 - APBD APBD 24 Bulan 45.200.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan BPBD
Kantor
1.19 . 1.19.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 Pengadaan Perlengakapan gedung Kantor Terselenggaranya Terelenggaranya BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 23.150.000 20.100.000 (3.050.000) APBD APBD 9 Unit Barang 16.100.000 Pengadaan Perlengakapan gedung BPBD
Kantor
Pengadaan Perlengkapan Peningkatan Sarana dan
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terselenggaranya Terelenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 7 Unit 7 Unit 38.550.000 49.100.000 10.550.000 APBD APBD 9 Unit Barang 29.850.000 Pengadaan Komputer BPBD
1.19 . 1.19.04 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Terselenggaranya Terelenggaranya BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 5 Unit/Set 5 Unit/Set 16.500.000 28.000.000 11.500.000 APBD APBD 7 Unit Barang 38.800.000 Pengadaan Mebeleur BPBD
1.19 . 1.19.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Terelenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 4 Paket Kegiatan 3 Paket Pekerjaan 85.000.000 70.000.000 (15.000.000) APBD APBD 0 - BPBD
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional Terselenggaranya Terelenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 6 Unit/Tahun 6 Unit/Tahun 124.530.000 144.730.000 20.200.000 APBD APBD 30 Kali Service 109.680.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan BPBD
dinas/operasional
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya Terelenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket/Tahun 1 Paket/Tahun 61.950.000 - (61.950.000) APBD APBD 0 - BPBD
1.19 . 1.19.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Page 2
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Terselenggaranya BPBD & UPT. Damkar BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 1 Tahun 55.000.000 55.000.000 - APBD APBD 15 Orang 67.500.000 Pendidikan dan pelatihan formal BPBD
pendidikan dan Pelatihan pendidikan dan Pelatihan
1.19 . 1.19.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terselenggaranya Terselenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 3 Dokumen 3 Dokumen 11.530.000 11.530.000 - APBD APBD 5 Dokumen 19.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja BPBD
kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan

1.19 . 1.19.04 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran Terselenggaranya Terselenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 1 Tahun 17.000.000 17.000.000 - APBD APBD 2 Dokumen 16.500.000 Penyusunan Pelaporan prognosis BPBD
realisasi anggaran
Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan

1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terselenggaranya Terselenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000 22.000.000 - APBD APBD 6 Dokumen 18.600.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir BPBD
Tahun
Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan
1.19 . 1.19 Urusan Wajib Perumahan
1.19 . 1.19.04 . 19 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 19 . 07 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Meningkatkan Peran Serta Kota Dumai Kota Dumai 75 Orang 30.410.000 Penyuluhan Pencegahan Bahaya BPBD
Kebakaran
Masyarakat Dalam

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 19 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Meningkatkan Peran Serta Kota Dumai Kota Dumai 46 Unit Barang 139.350.000 Penyuluhan Pencegahan Bahaya BPBD
Kebakaran
Kebakaran Masyarakat Dalam

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 19 . 09 Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Meningkatkan Peran Serta Kota Dumai Kota Dumai 16 Unit 109.960.000 Penyuluhan Pencegahan Bahaya BPBD
Kebakaran
Kebakaran Masyarakat Dalam

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 19 . 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Meningkatkan Peran Serta Kota Dumai Kota Dumai 7 Kec/WMK 461.018.000 Peningkatan Pelayanan BPBD
Masyarakat Dalam
1.19 . 1.19.04 . 22 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Terlaksananya Kegiatan Terselenggaranya Penc. BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket/tahun 1 Paket/tahun 74.780.000 70.780.000 (4.000.000) APBD APBD 49 Unit Informasi 154.409.040 Pemantauan dan penyebarluasan BPBD
alam Pemantauan dan Dini dan Penanggulangan Bencana

bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Kota Dumai Kota Dumai 44 Unit Barang 128.475.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana BPBD
Evakuasi Penduduk dari
Ancaman/Korban Bencana Alam Ancaman/Korban Bencana Alam
Page 3
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 05 Identifikasi, Potensi dan Dampak Bencana Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 25.100.000 25.100.000 - APBD APBD 50 KK 177.470.000 Identifikasi, Potensi dan Dampak BPBD
Bencana
Pemantauan dan Pemantauan dan

bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 07 Penyusunan Pedoman Kontenjensi Kebencanaan Presentase Penyediaan Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 96.622.000 Penyusunan Pedoman Kontenjensi BPBD
Kebencanaan
Sarana Pendukung

bencana alam
1.19 . 1.19.04 . 22 . 08 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Terwujudnya SDM bagi Kota Dumai Kota Dumai 20 Orang 97.247.000 Pelatihan Penanggulangan Korban BPBD
Bencana Alam
Masyarakat Peduli

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tercapainya Pelayanan Terselenggaranya UPT. Damkar Kota Dumai UPT. Damkar Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 28 Orang 26 Orang 668.234.750 656.964.750 (11.270.000) APBD APBD 1 Kegiatan/12 Bulan 443.018.000 Peningkatan Pelayanan BPBD
Penanggulangan Bahaya Peningkatan

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 23 . 07 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tercapainya Pelayanan Kota Dumai Kota Dumai 5 Sekolah 28.500.000 Penyuluhan Pencegahan Bahaya BPBD
Kebakaran
Penanggulangan Bahaya

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 23 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Tercapainya Pelayanan Kota Dumai Kota Dumai 15 Roll 139.350.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana BPBD
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kebakaran Penanggulangan Bahaya

Kebakaran
1.19 . 1.19.04 . 23 . 09 Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Tercapainya Pelayanan Kota Dumai Kota Dumai 1 Kegiatan 118.771.025 Tercapainya Pelayanan BPBD
Kebakaran Penanggulangan Bahaya yang Optimal
1.19 . 1.19.04 . 24 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01 Kegiatan Fasilitas Operasional Tim Reaksi Cepat Terselenggaranya Terselenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 5 Bulan 5 Bulan 165.810.000 158.010.000 (7.800.000) APBD APBD 100 Kali Kejadian 172.523.635 Kegiatan Fasilitas Operasional Tim BPBD
Reaksi Cepat Penanganan Bencana
Penanganan Bencana Kegiatan Operasional Tim Kegiatan Penanggulangan (Hotspot)
1.19 . 1.19.04 . 25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan

Bencana
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01 Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana Terselenggaranya Terselenggaranya BPBD Kota Dumai BPBD Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 5 Bulan 5 Bulan 101.300.000 82.320.000 (18.980.000) APBD APBD 57 Orang 132.238.000 Koordinasi Penanggulangan Daerah BPBD
Rawan Bencana
Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Page 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

UNIT KERJA : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016 SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Jenis Keg
Penanggungjawab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian Kerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Target
Daerah/Program/Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (=/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 01 Urusan Wajib Pendidikan

1 01 1 20 03 03 Kesejahteraan Rakyat
1 01 03 03 20 Program Peningkatan Mutu Meningkatnya motivasi Meningkatnya motivasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengajar dan mutu pendidikan mengajar dan mutu pendidikan
keagamaan pada masyarakat keagamaan pada masyarakat
1 01 03 03 20 13 Peningkatan Pelayanan TPQ dan Jumlah tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik Guru DTA/TPQ Guru DTA/TPQ Kota Kota 920 orang 920 orang 2.251.500.000 2.251.500.000 0,0 APBD APBD 1200 2.476.650.000 c Bag. Kesra
DTA keagamaan yang mendapat keagamaan yang mendapat Dumai Dumai orang
bantuan bantuan
1 01 Urusan Wajib Pendidikan

1 01 03 03 20 Program Peningkatan Dukungan Meningkatnya taraf pendidikan Meningkatnya taraf
Pendidikan bagi Mahasiswa tinggi pada masyarakat pendidikan tinggi pada
masyarakat
1 01 03 03 23 01 Penyediaan Beasiswa Terlaksananya pemberian Terlaksananya pemberian Mahasiswa Mahasiswa Kota Kota 500 orang 455 orang 1.654.440.000 1.495.340.000 159.100.000 APBD APBD 1000 1.819.884.000 c Bag. Kesra
beasiswa bagi mahasiswa asal beasiswa bagi mahasiswa asal Asal Kota Asal Kota Dumai Dumai orang
kota Dumai kota Dumai Dumai Dumai
1 13 Urusan Wajib Sosial

1 20 03 03 16 Data monitoring, evaluasi dan Data monitoring, evaluasi dan

Program Pelayanan dan pelaporan penerima pelaporan penerima
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial hibah/bansos yang akurat hibah/bansos yang akurat
1 20 03 03 16 11 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen monitoring Jumlah dokumen monitoring Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1 dok 1 dok 299.300.000 337.000.200 -37.700.200 APBD APBD 1 dok 329.230.000 a Bag. Kesra
yang dihasilkan yang dihasilkan Kota Dumai Kota Dumai Dumai Dumai
1 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 20 03 03 17 Program Pengembangan Wawasan Meningkatnya nilai ketakwaan Meningkatnya nilai ketakwaan
Kebangsaan dan pengetahuan pada dan pengetahuan pada
masyarakat dan pemuka agama masyarakat dan pemuka
agama
Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota Partisipasi kota Dumai pada Partisipasi kota Dumai pada Masyarakat Masyarakat Luar Luar 1 event 1 event 1.286.498.000 1.197.797.970 88.700.030 APBD APBD 1 event 1.415.147.800 a Bag. Kesra
1 20 03 03 17 04
dan Propinsi MTQ Tk. Propinsi MTQ Tk. Propinsi Dumai Dumai Dumai Dumai
Pembinaan Kehidupan Beragama Jumlah imam mesjid yang dilatih Jumlah imam mesjid yang Pengurus Pengurus Kota Kota 250 orang 250 orang 1.449.890.000 1.167.700.000 282.190.000 APBD APBD 3 keg 1.594.879.000 a Bag. Kesra
1 20 03 03 17 05
dilatih Mesjid Mesjid Dumai Dumai
Jumlah Haul yang diikuti Jumlah Haul yang diikuti Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1 event 1 event 1 event
Dumai Dumai Dumai Dumai
Jumlah pengajian rutin yang Jumlah pengajian rutin yang Masyarakat Masyarakat Kota Kota 9 bulan 11 bulan 9 bulan
diadakan diadakan Dumai Dumai Dumai Dumai
Page 1
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016 SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Jenis Keg
Penanggungjawab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian Kerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Target
Daerah/Program/Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (=/-) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 20 03 03 17 06 Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya pelayanan dan Terlaksananya pelayanan dan Calon Jemaah Calon Jemaah Kota Kota 1 keg 1 keg 1.539.100.000 1.570.890.030 -31.790.030 APBD APBD 1 keg 1.693.010.000 a Bag. Kesra
Pembinaan Haji Kota Dumai pembinaan bagi calon jemaah pembinaan bagi calon jemaah haji haji Dumai Dumai
haji haji
1 20 03 03 17 07 Peringatan,penyambutan dan Jumlah hari besar keagamaan Jumlah hari besar keagamaan Masyarakat Masyarakat Kota Kota 10 hari 10 hari 2.952.175.000 2.952.175.000 0 APBD APBD 10 hari 3.247.392.500 a Bag. Kesra
perayaan hari - hari besar yang diperingati yang diperingati Dumai Dumai Dumai Dumai
Kreagamaan
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 03 03 Kesejahteraan Rakyat
1 20 03 03 23 Program Optimalisasi Data objek penerima bantuan Data objek penerima bantuan
Pemanfaatan Tehnologi Informasi hibah/bansos yang akurat hibah/bansos yang akurat
1 20 03 03 23 04 Penyusunan Data Base dan Sistem Tersusunnya data objek Tersusunnya data objek Sekretariat Sekretariat Kota Kota 1 paket 1 paket 35.000.000 35.000.000 0,0 APBD APBD 1 paket 38.500.000 a Bag. Kesra
Informasi Bantuan Sosial dan Hibah penerima hibah/bansos penerima hibah/bansos Daerah Daerah Dumai Dumai
1 20 03 03 31 Program Pelaksanaan Meningkatnya nilai cinta tanah Meningkatnya nilai cinta tanah
Penghormatan Hari - hari Besar air dan patriotisme dalam air dan patriotisme dalam
masyarakat masyarakat
1 20 03 03 31 01 Peringatan hari - hari besar Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1 hari 1 hari 202.500.000 167.500.000 35.000.000 APBD APBD 1 hari 222.750.000 a Bag. Kesra
Jumlah hari besar Jumlah hari besar
Nasional dan Daerah Lainnya Dumai Dumai Dumai Dumai
Nasional/Daerah yang Nasional/Daerah yang
diperingati diperingati
Program Pelayanan dan Meningkatnya Meningkatnya

1 20 03 03 36 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pengetahuan/wawsan pengetahuan/wawsan
masyarakat/aparatur terkait masyarakat/aparatur terkait
hibah/bansos hibah/bansos
1 20 03 03 23 04 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi - Terverifikasinya objek - Terverifikasinya objek Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1 paket 1 paket 654.325.000 749.824.800 -95.499.800 APBD APBD 1 paket 719.757.500 c Bag. Kesra
Hibah/Bansos penerima hibah/bansos penerima hibah/bansos Dumai Dumai Dumai Dumai
- Sosialisasi Hibah/bansos - Sosialisasi Hibah/bansos Masyarakat Masyarakat Kota Kota 1 event 1 event 1 event
yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dumai Dumai Dumai Dumai
12.324.728.000 11.924.728.000 400.000.000 13.557.200.800
Page 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kota Dumai
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Target Prakiraan Maju Tahun 2016 Jenis SKPD Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran Lokasi Lokasi Pagu indikatif Pagu indikatif Sumber dana Sumber dana
Program/Kegiatan capaian Kinerja capaian Kinerja Kegiatan jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP
SKPD
20 03 05 Program Peningkatan kapasitas sumber
176.690.160 164.690.160 -
daya aparatur
20 03 05 06 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi perundang- Terselenggaranya sosialisasi perundang- -
pemerintahan daerah undangan pemerintah daerah undangan pemerintah daerah Seluruh SKPD Seluruh SKPD Kota Dumai Kota Dumai 50% 50% 176.690.160 164.690.160 APBD APBD - b -
20 03 06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan 129.447.175 129.447.175 159.447.175
keuangan
20 03 06 07 Penyusunan Laporan penyelenggaraan Tersedia nya informasi penyelenggaraan Tersedia nya informasi penyelenggaraan Tersedia nya informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah pemerintah daerah pemerintah daerah Seluruh SKPD Seluruh SKPD Kota Dumai Kota Dumai 30 Buku 3 Dokumen 129.447.175 129.447.175 APBD APBD pemerintah daerah 159.447.175 a Bagian APU
20 03 35 Program penyebarluasan informasi

pemerintah daerah 183.193.375 183.193.375 270.000.000
20 03 35 01 Penyusunan Buku monografi Kota Dumai Tersedianya buku monografi Kota Dumai Tersedianya buku monografi Kota Tersedianya buku monografi Kota Dumai
Seluruh SKPD Seluruh SKPD Kota Dumai Kota Dumai 125 Buku 125 Buku 64.997.875 64.997.875 APBD APBD 70.000.000 a Bagian APU
Dumai
20 03 35 02 Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi Jumlah dokumen nama-nama rupa-rupa Jumlah dokumen nama-nama rupa-rupa Jumlah dokumen nama-nama rupa-rupa
Kec dan Kel Kec dan Kel Kota Dumai Kota Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan 118.195.500 118.195.500 APBD APBD 200.000.000 a Bagian APU
bumi bumi bumi
20 03 37 Program Peningkatan kinerja aparatur
237.740.000 363.080.050 307.740.000
kecamatan dan kelurahan se Kota Dumai
20 03 37 01 Pembinaan aparatur Kecamatan dan Terselenggaranya kegiatan pembinaan Terselenggaranya kegiatan pembinaan Terselenggaranya kegiatan pembinaan
Kota Dumai Kota Dumai 85% 85% 237.740.000 363.080.050 APBD APBD 307.740.000 b Bagian APU
Kelurahan se Kota Dumai aparatur Kec dan Kel aparatur Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel aparatur Kec dan Kel
20 03 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
81.466.500 125.688.300 101.466.500
perwakilan rakyat daerah
20 03 15 09 Verifikasi administrasi bantuan keuangan Terlaksananya penyaluran bantuan Terlaksananya penyaluran bantuan Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan
Paprol Paprol Kota Dumai Kota Dumai 12 Paprol 12 parpol 81.466.500 125.688.300 APBD APBD 101.466.500 b Bagian APU
kepada Parpol keuangan untuk Parpol keuangan untuk Parpol untuk Parpol
20 03 25 Program Peningkatan kerjasama antar
444.595.525 444.595.525 400.584.025
pemerintah daerah
20 03 25 05 Rapat Kerja Nasional APEKSI Terjalinnya Kerjasma yang baik antar Terjalinnya Kerjasma yang baik antar
Pemerintah Kota Pemerintah Kota Kota Ambon Kota Ambon 90% 90% 389.011.500 389.011.500 APBD APBD Terjalinnya Kerjasma yang baik antar Daerah 300.000.000 a Bagian APU
Daerah Daerah
20 03 25 06 Penyusunan Laporan Kerjasama Daerah Tersedianya Data Kerjasama Daerah dan Tersedianya Data Kerjasama Daerah Tersedianya Data Kerjasama Daerah dan
Seluruh SKPD Seluruh SKPD Kota Dumai Kota Dumai 30 Buah 30 Buah 55.584.025 55.584.025 APBD APBD 100.584.025 a Bagian APU
Tugas Pembantuan dan Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan
20 03 38 Program Peningkatan motivasi bagi Rukun
Tetangga (RT) dalam pelaksanaan 263.340.050 0 283.340.050
pelayanan kepada masyarakat
20 03 38 02 Bimbingan Teknis Ketua RT se Kota Dumai Meningkatnya kualitas Rukun Tetangga - Meningkatnya kualitas Rukun Tetangga
Ketua RT se Kota Dumai - Kota Dumai - 80% - 263.340.050 0 APBD - 283.340.050 b Bagian APU
dalam melaksanakan kinerja dalam melaksanakan kinerja
20 03 21 Program pendidikan politik masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 147.554.900 103.333.100 150.000.000
20 03 21 07 Bimbingan Teknis pembuatan LPJ bantuan Meningkatnya peran pengurus parpol Meningkatnya peran pengurus parpol Meningkatnya peran pengurus parpol dalam
keuangan partai politik dalam pembuatan LPJ bantuan keuangan dalam pembuatan LPJ bantuan Parpol Parpol Kota Dumai Kota Dumai 48 Orang 48 Orang 147.554.900 103.333.100 APBD APBD pembuatan LPJ bantuan keuangan kepada 150.000.000 b Bagian APU
kepada Parpol keuangan kepada Parpol Parpol
20 03 27 Program penataan daerah otonomi baru 184.986.450 184.986.450 270.000.000
20 03 27 06 Fasilitasi penyelesaian konflik perbatasan antar Terselenggaranya daerah aman dan Terselenggaranya daerah aman dan Terselenggaranya daerah aman dan kondusif
Kota Dumai Kota Dumai 85% 85% 184.986.450 184.986.450 APBD APBD 270.000.000 a Bagian APU
daerah kondusif kondusif Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Kab/Kota
TOTAL ANGGARAN 1.849.014.135 1.699.014.135 1.942.577.750
Page 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Dinas

BagianKesehatan
Umum Sekretariat
Kota Dumai
Daerah
dan Program/Kegiatan capaian Kinerja capaian Kinerja Kegiatan jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN WAJIB
20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.636.836.006 17.902.286.006 18.165.941.086
20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 175.000.000 175.000.000 APBD APBD Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi 180.250.000 a Bagian Umum
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya sarana prasarana komunikasi, Tersedianya sarana prasarana komunikasi, sumber Tersedianya sarana prasarana komunikasi,
20 03 01 02 air dan listrik Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 6.534.700.000 6.534.700.000 APBD APBD 6.730.741.000 a Bagian Umum
sumber daya air dan listrik daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan
20 03 01 03 perlengkapan kantor kantor kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 96.640.000 96.640.000 APBD APBD kantor 99.539.200 a Bagian Umum
Penyediaan jasa jaminan barang milik Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
20 03 01 05 Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 99.800.000 99.800.000 APBD APBD 102.794.000 a Bagian Umum
daerah
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 474.130.000 474.130.000 APBD APBD 488.353.900 a Bagian Umum
20 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianyanya penyediaan atk Tersedianyanya penyediaan atk Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 751.690.700 APBD APBD Tersedianyanya penyediaan atk 774.241.421 a Bagian Umum
751.690.700
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan
20 03 01 11 penggandaan penggandaan penggandaan Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 633.080.650 633.080.650 APBD APBD penggandaan 652.073.070 a Bagian Umum
Tersedianya komponen instalasi listrik / Tersedianya komponen instalasi listrik /

Penyediaan komponen instalasi listrik / Tersedianya komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 557.188.000 557.188.000 APBD APBD 573.903.640 a Bagian Umum
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor
20 03 01 12
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktifitas kantor menunjang kelancaran aktifitas kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan
20 03 01 13 Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 2.297.155.656 2.535.245.656 APBD APBD 2.366.070.326 a Bagian Umum
kantor untuk menunjang kelancaran aktifitas kantor
Tersedianya makanan dan minuman untuk Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu Tersedianya makanan dan minuman untuk
Penyediaan makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor dan kegiatan kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 926.415.000 926.415.000 APBD APBD 954.207.450 a Bagian Umum
tamu dan kegiatan kantor
20 03 01 17
Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat pusat dan pemerintah daerah lainnya serta
20 03 01 18 dapat terpenuhinya undangan acara yang terpenuhinya undangan acara yang bersifat Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 4.237.492.000 4.237.492.000 APBD APBD 4.364.616.760 a Bagian Umum
luar daerah dapat terpenuhinya undangan acara yang
bersifat prioritas prioritas bersifat prioritas
Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
20 03 01 19 Terlaksananya pengamanan kantor Terlaksananya pengamanan kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 625.184.000 652.544.000 APBD APBD Terlaksananya pengamanan kantor 643.939.520 a Bagian Umum
Terlaksananya pelayanan administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
Penyediaan jasa tenaga pelayanan perkantoran dan pendistribusian surat dan pendistribusian surat menyurat
20 03 01 20 Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 228.360.000 228.360.000 APBD APBD perkantoran dan pendistribusian surat 235.210.800 a Bagian Umum
administrasi perkantoran menyurat menyurat
Progam Peningkatan Sarana dan

20 03 02 23.703.855.500 22.788.405.500 14.389.846.165
Prasarana Aparatur
20 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 350.000.000 350.000.000 APBD APBD Terlaksananya pembangunan gedung kantor 360.500.000 a Bagian Umum
20 03 02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Penunjang kelancaran aktifitas kantor Penunjang kelancaran aktifitas kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 14.587.500.000 13.477.500.000 APBD APBD Penunjang kelancaran aktifitas kantor 5.000.000.000 a Bagian Umum
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /

20 03 02 06 Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 278.000.000 328.000.000 APBD APBD Tersedianya peralatan rumah tangga 286.340.000 a Bagian Umum
dinas
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah Terlaksananya pemeliharaan secara rutin
20 03 02 20 Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 880.516.000 880.516.000 APBD APBD rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota 906.931.480 a Bagian Umum
Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah

Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah
20 03 02 21 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 687.870.000 721.470.000 APBD APBD dinas 708.506.100 a Bagian Umum
dinas
20 03 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 1.108.820.000 1.238.820.000 APBD APBD Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1.142.084.600 a Bagian Umum
20 03 02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 463.800.000 463.800.000 APBD APBD Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan 477.714.000 a Bagian Umum
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
20 03 02 24 dinas / operasional kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas / operasional Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 3.593.880.000 3.593.880.000 APBD APBD 3.701.696.400 a Bagian Umum
kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin berkala peralatan Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung
Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung
20 03 02 28 gedung kantor kantor kantor Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 342.850.000 342.850.000 APBD APBD 353.135.500 a Bagian Umum
kantor
Pemeliharaan taman gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung
20 03 02 45 walikota, pendopo, PKK dan Media center kantor Walikota, pendopo, PKK dan media Walikota, pendopo, PKK dan media center Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 726.110.000 726.110.000 APBD APBD kantor Walikota, pendopo, PKK dan media 747.893.300 a Bagian Umum
center center
Peningkatan dan pemeliharaan mess Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan
20 03 02 46 pemerintah kota Dumai di Pekanbaru mess pemda kota dumai di Provinsi Riau pemda kota dumai di Provinsi Riau Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 684.509.500 665.459.500 APBD APBD 705.044.785 a Bagian Umum
mess pemda kota dumai di Provinsi Riau
20 3 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 181.200.000 181.200.000 186.636.000
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada
20 3 03 02 Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 181.200.000 181.200.000 APBD APBD 186.636.000 a Bagian Umum
kelengkapannya aparatur aparatur

520.750.100 257.325.000 71.688.000
20 3 05 Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya sumber daya aparatur yang Terwujudnya sumber daya aparatur yang
20 3 05 07 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 69.600.000 69.600.000 APBD APBD 71.688.000 a Bagian Umum
prima prima
Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terselenggaranya sosialisasi peraturan
Terselenggaranya sosialisasi peraturan menteri
menteri dalam negeri no 78 tahun 2012
Sosialisasi peraturan Menteri Dalam dalam negeri no 78 tahun 2012 tentang tata
20 3 05 08 tentang tata kearsipan dilingkungan Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 187.725.000 187.725.000 APBD APBD - - a Bagian Umum
Negeri 78 Tahun 2012 kearsipan dilingkungan kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri dan pemerintah
dan pemerintah daerah
daerah
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-
20 3 05 09 Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 263.425.100 - APBD APBD - - a Bagian Umum
no. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan perundang-undangan tentang keprotokolan undangan tentang keprotokolan
Program peningkatan pelayanan

20 3 16 kedinasan kepala daerah/wakil kepala 4.876.372.000 4.876.372.000 5.022.663.160
daerah
Terselenggaranya dialog / audiensi dengan

Dialog / audiensi dengan tokoh - tokoh Terselenggaranya dialog / audiensi dengan Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh - tokoh - tokoh masyarakat / pimpinan /
20 3 16 01 masyarakat, pimpinan / anggota tokoh - tokoh masyarakat / pimpinan / tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 562.740.000 562.740.000 APBD APBD 579.622.200 a Bagian Umum
anggota organisasi sosial dan masyarakat
organisasi sosial dan masyarakat anggota organisasi sosial dan masyarakat sosial dan masyarakat
Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja
Penerimaan kunjungan kerja pejabat Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga
20 3 16 02 negara / departemen / lembaga pejabat negara / departemen / lembaga pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 1.515.200.000 1.515.200.000 APBD APBD pemerintah non departemen / luar negeri 1.560.656.000 a Bagian Umum
pemerintah non departemen / luar negeri pemerintah non departemen / luar negeri non departemen / luar negeri
Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat pusat dan pemerintah daerah lainnya serta
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
20 3 16 06 dapat dipenuhinya undangan acara yang dipenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 1.136.732.000 1.136.732.000 APBD APBD dapat dipenuhinya undangan acara yang 1.170.833.960 a Bagian Umum
pemerintah daerah lainnya
bersifat prioritas bersifat prioritas
Tersedianya makan dan minum harian dan Tersedianya makan dan minum harian dan tamu Tersedianya makan dan minum harian dan
Penyediaan biaya rumah tangga kepala
20 3 16 07 tamu Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 559.500.000 559.500.000 APBD APBD tamu 576.285.000 a Bagian Umum
daerah / wakil kepala daerah
Terselnggaranya kegiatan pisah sambut Terselnggaranya kegiatan pisah sambut Muspida Terselnggaranya kegiatan pisah sambut
20 3 16 08 pisah sambut Muspida Kota Dumai Muspida Kota Dumai Kota Dumai Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 590.100.000 590.100.000 APBD APBD Muspida Kota Dumai 607.803.000 a Bagian Umum
Sukses dan terlaksananya Open House Sukses dan terlaksananya Open House Walikota, Sukses dan terlaksananya Open House
Open House Walikota, Wakil Walikota, Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris
20 3 16 09 Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 512.100.000 512.100.000 APBD APBD 527.463.000 a Bagian Umum
dan Sekretaris Daerah kota Dumai Daerah Kota Dumai Daerah Kota Dumai
Program penyelamatan dan pelestarian

255.017.500 255.017.500 262.668.025
dokumen / arsip daerah
20 3 16
Pendataan dan penataan dokumen / arsip Arsip terkelola dan tertata dengan baik Arsip terkelola dan tertata dengan baik
20 3 16 02 daerah Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 255.017.500 255.017.500 APBD APBD Arsip terkelola dan tertata dengan baik 262.668.025 a Bagian Umum
Program pelaksanaan penghormatan

20 3 31 hari - hari besar 2.469.011.000 2.469.011.000 2.543.081.330
Peringatan hari - hari besar dengan tokoh Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan Hari - Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan
masyarakat dan ormas Hari - hari besar nasional hari besar nasional Hari - hari besar nasional
20 3 31 02 Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 2.282.261.000 2.282.261.000 APBD APBD 2.350.728.830 a Bagian Umum
Upacara / Apel peringatan hari kesadaran Terselenggaranya upacara / apel peringatan Terselenggaranya upacara / apel peringatan hari Terselenggaranya upacara / apel peringatan
nasional, HUT Satpol PP, Hari lingkungan hari kesadaran nasional, HUT Satpol PP, Hari kesadaran nasional, HUT Satpol PP, Hari hari kesadaran nasional, HUT Satpol PP, Hari
hidup, HUT Koperasi, hari perhubungan lingkungan hidup, HUT Koperasi, hari lingkungan hidup, HUT Koperasi, hari perhubungan lingkungan hidup, HUT Koperasi, hari
20 3 31 03 nasional, hari olahraga nasional, HUT PMI perhubungan nasional, hari olahraga nasional, nasional, hari olahraga nasional, Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum 12 bulan 12 bulan 186.750.000 186.750.000 APBD APBD perhubungan nasional, hari olahraga nasional, 192.352.500 a Bagian Umum
dan
TOTAL ANGGARAN 49.643.042.106 48.729.617.006 40.642.523.766
Page 2
KOTA DUMAI
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SKPD
urusan /Bidang Indikator kinerja Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Jenis Penanggug
Urusan Program / Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Tahun 2016 Keg Jawab
kode
Pemerintahan Daerah Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target
Perubahan (+/- Capaian Pagu Indikatif a/b/c 1/2/3
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)= 12-11 14 15 16 17 18 19
1 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 206.100.000 206.100.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 206.100.000 206.100.000 0 PAD PAD 206.100.000 a Disdukcapil
1 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 438.000.000 438.000.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 438.000.000 438.000.000 0 PAD PAD 438.000.000 a Disdukcapil
1 10 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 97.750.000 83.152.000 Kota Dumai Kota Dumai 1 paket 1 paket 97.750.000 83.152.000 (14.598.000) PAD PAD 97.750.000 a Disdukcapil
1 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 148.808.750 148.808.750 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 148.808.750 148.808.750 0 PAD PAD 148.808.750 a Disdukcapil
1 10 01 10 penydiaan alat tulis kantor 263.080.400 408.514.600 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 263.080.400 408.514.600 145.434.200 PAD PAD 263.080.400 a Disdukcapil
1 10 01 11 Penydiaan barang cetakan dan penggandaan 129.300.000 129.300.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 129.300.000 129.300.000 0 PAD PAD 129.300.000 a Disdukcapil
1 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 206.419.000 156.419.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 206.419.000 156.419.000 (50.000.000) PAD PAD 206.419.000 a Disdukcapil
bangunan kantor
1 10 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 747.000.000 47.000.000 Kota Dumai Kota Dumai 4 paket 4 paket 747.000.000 47.000.000 (700.000.000) PAD PAD 747.000.000 a Disdukcapil
1 10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 32.192.000 20.724.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 32.192.000 20.724.000 (11.468.000) PAD PAD 32.192.000 a Disdukcapil
perundang-undangan
1 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 36.000.000 36.000.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 36.000.000 36.000.000 0 PAD PAD 36.000.000 a Disdukcapil
1 10 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 604.802.398 653.283.198 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 604.802.398 653.283.198 48.480.800 PAD PAD 604.802.398 a Disdukcapil
1 10 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 100.800.000 100.800.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 100.800.000 100.800.000 0 PAD PAD 100.800.000 a Disdukcapil
1 10 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 10 02 22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 325.000.000 385.000.000 Kota Dumai Kota Dumai 100 persen 100 persen 325.000.000 385.000.000 60.000.000 PAD PAD 325.000.000 a Disdukcapil
1 10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional 176.724.000 205.104.000 Kota Dumai Kota Dumai 3 unit 3 unit 176.724.000 205.104.000 28.380.000 PAD PAD 176.724.000 a Disdukcapil
1 10 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200.000.000 271.800.000 Kota Dumai Kota Dumai 100 persen 100 persen 200.000.000 271.800.000 71.800.000 PAD PAD 200.000.000 a Disdukcapil
1 10 02 03 Pembangunan gedung kantor - 45.000.000 Kota Dumai Kota Dumai 100 persen 100 persen - 45.000.000 45.000.000 PAD PAD
1 10 06 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan

1 10 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 26.405.000 37.135.000 Kota Dumai Kota Dumai 5 laporan 5 laporan 26.405.000 37.135.000 10.730.000 PAD PAD 26.405.000 a Disdukcapil
kinerja SKPD
1 10 06 03 Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000 25.241.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 17.000.000 25.241.000 8.241.000 PAD PAD 17.000.000 a Disdukcapil
1 10 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000 22.000.000 Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan 22.000.000 22.000.000 0 PAD PAD 22.000.000 a Disdukcapil
JUMLAH 3.777.381.548 3.419.381.548
Page 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Dumai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SETIAP SKPD
02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
1.744.367.504 1.850.426.104 2.003.237.800
Pekantoran
02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah pemakaian listrik, telepon, dan Jumlah pemakaian listrik, telepon, Jumlah pemakaian listrik, telepon, WI-FI
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 291.240.000 322.238.500 APBD APBDP 290.840.000 a Dinas Kesehatan
air dan listrik air dalam 1 tahun dan air dalam 1 tahun dan air dalam 1 tahun
02 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah pameran Dumai expo yang Jumlah pameran Dumai expo yang Jumlah pameran Dumai expo yang
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 kegiatan 0 kegiatan APBD APBDP
perlengkapan kantor dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
143.700.000 104.450.000 141.100.000 a Dinas Kesehatan
Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan Jumlah pawai takruf yang
2 kegiatan 2 kegiatan APBD APBDP Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan
dilaksanakan
02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional
perizinan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 yang terpelihara perizinannya dalam Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 8 unit 8 unit 12.000.000 12.000.000 APBD APBD yang terpelihara perizinannya dalam 1 12.000.000 a Dinas Kesehatan
tahun 1 tahun tahun
02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Jumlah pembayaran honor petugas
Jumlah pembayaran honor petugas jasa
Dinkes dan puskesmas jasa kebersihan kantor Dinkes dan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 264.000.000 264.000.000 APBD APBD 264.000.000 a Dinas Kesehatan
kebersihan kantor Dinkes dan puskesmas
puskesmas
02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian alat tulis kantor Jumlah pemakaian alat tulis kantor Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 139.005.400 139.005.400 APBD APBD Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 140.000.000 a Dinas Kesehatan
02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dalam satu Jumlah barang cetakan dalam satu 1 tahun
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 18 jenis 18 jenis 71.461.750 71.461.750 APBD APBD Jumlah barang cetakan dalam 1 tahun 72.000.000 a Dinas Kesehatan
penggandaan tahun tahun
02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah pemakaian komponen listrik Jumlah pemakaian komponen listrik Jumlah pemakaian komponen listrik
listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 7.248.000 7.248.000 APBD APBD 7.492.000 a Dinas Kesehatan
dalam 1 tahun
02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah pemakaian peralatan Jumlah pemakaian peralatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 8.235.500 8.235.500 APBD APBD Jumlah pemakaian peralatan kebersihan 8.500.000 a Dinas Kesehatan
02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan kebersihan
Jumlah pemakaian surat kabar kebersihan
Jumlah pemakaian surat kabar dalam
Jumlah1pemakaian
tahun surat kabar dalam 1
perundang-undangan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 6480 EXP 6481 EXP 52.200.000 52.200.000 APBD APBD 52.200.000 a Dinas Kesehatan
tahun
02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat Jumlah makan dan minum rapat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 11 bulan 11 bulan APBD APBD Jumlah makan dan minum rapat selama a Dinas Kesehatan
selama 1 tahun dan minum tamu selama 1 tahun dan minum tamu 46.915.000 46.915.000 1 tahun makanan dan minum tamu 46.915.000
Jumlah makanan Jumlah makanan APBD APBD Jumlah
selama 1 tahun selama 1 tahun selama 1
Jumlah airtahun
mineral galon untuk Dinas
02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Kesehatan
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
luar daerah konsultasi ke luar daerah dalam 1 konsultasi ke luar daerah dalam 1 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 305.161.854 419.471.954 APBD APBDP 564.990.800 a Dinas Kesehatan
konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun
tahun tahun
02 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Jumlah pembayaran honor tenaga Jumlah tenaga keamanan kantor
Jumlah pembayaran honor tenaga
keamanan kantor Dinkes dan Dinkes dan puskesmas Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan 403.200.000 403.200.000 APBD APBD 403.200.000 a Dinas Kesehatan
keamanan kantor Dinkes dan puskesmas
puskesmas
02 01 02 Progam Peningkatan Sarana dan
1.435.580.000 1.489.380.000 899.050.000
Prasarana Aparatur
02 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah gedung kantor yang Jumlah kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3 paket 3 paket 604.200.000 572.200.000 APBD APBDP - a Dinas Kesehatan
dibangun yang diadakan
02 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 5 item 5 item 88.750.000 106.650.000 APBD APBDP
Jumlah perlengkapan dan peralatan
229.000.000 a Dinas Kesehatan
gedung kantor
02 01 02Pengadaan peralatan gedung kantor
09 Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 7 item 7 item 263.500.000 263.500.000 APBD APBD Jumlah peralatan gedung kantor 103.800.000 a Dinas Kesehatan
02 01 02Pengadaan mebeleur
10 Jumlah sarana mebeleur kantor Jumlah sarana mebeleur kantor Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3 item 3 item 27.000.000 69.100.000 APBD APBDP Jumlah sarana mebeleur kantor 17.850.000 a Dinas Kesehatan
02 01 02Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22 Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung kantor yang Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2 paket 2 paket 156.880.000 156.880.000 APBD APBDP Jumlah gedung kantor yang terpelihara 234.000.000 a Dinas Kesehatan
02 01 02Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
24 Jumlah kendaraan dinas yang Jumlah kendaraan dinas yang Jumlah kendaraan dinas operasional
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 8 unit 8 unit 229.400.000 255.200.000 APBD APBDP 229.400.000 a Dinas Kesehatan
dinas/operasional terpelihara terpelihara yang terpelihara
02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah AC yang terpelihara dalam satu Jumlah AC yang terpelihara dalam Jumlah AC yang terpelihara dalam satu
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 38 unit 38 unit 24.700.000 24.700.000 APBD APBD 35.000.000 a Dinas Kesehatan
gedung kantor tahun satu tahun tahun
02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah komputer yang terpelihara Jumlah komputer yang terpelihara Jumlah komputer yang terpelihara dalam
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 43 unit 43 unit APBD APBD 50.000.000 a Dinas Kesehatan
gedung kantor dalam 1 tahun dalam 1 tahun 1 tahun
41.150.000 41.150.000
Jumlah printer yang terpelihara dalam Jumlah printer yang terpelihara Jumlah printer yang terpelihara dalam 1
42 unit 42 unit APBD APBD
1 tahun dalam 1 tahun tahun
02 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 141.750.000
02 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah PNS yang mendapatkan pakaian
141.750.000 a Dinas Kesehatan
perlengkapannya dinas harian (PDH)
02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
327.885.500 318.885.500 314.752.000
02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah bidan PTT yang mendapat Jumlah bidan PTT yang mendapat Jumlah Pegawai yang mengikuti
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 60 orang 60 orang 101.516.300 101.516.300 APBD APBD 97.437.000 a Dinas Kesehatan
sosialisasi sistem administrasi sosialisasi sistem administrasi Pegawai puskesmas dan Pegawai puskesmas dan Dinas pelatihan administrasi kepegawaian
Jumlah pegawai yang mengikuti Jumlah pegawai yang mengikuti Dinas Kesehatan Kota Dumai Kesehatan Kota Dumai Jumlah Bidan PTT yang mendapatkan
40 orang 40 orang
pelatihan administrasi kepegawaian pelatihan administrasi kepegawaian sosialisasi sistem administrasi bidan PTT
02 01 05 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah PNS berprestasi yang Jumlah PNS berprestasi yang Jumlah PNS berprestasi yang
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 4 orang 4 orang 226.369.200 217.369.200 APBD APBDP 217.315.000 a Dinas Kesehatan
mendapatkan penghargaan mendapatkan penghargaan mendapatkan penghargaan
Jumlah poskeskel yang dinilai Jumlah poskeskel yang dinilai 10 poskeskel 10 poskeskel Jumlah Poskeskel yang dinilai
Jumlah puskesmas yang dinilai Jumlah puskesmas yang dinilai 10 puskesmas 10 puskesmas Jumlah Puskesmas yang dinilai
Jumlah puskesmas yang dilakukan Jumlah puskesmas yang dilakukan Jumlah Puskesmas yang di lakukan
10 puskesmas 10 puskesmas
pembinaan kepegawaian pembinaan kepegawaian pembinaan kepegawaian
Jumlah poskeskel/polindes yang Jumlah poskeskel/polindes yang Jumlah Poskeskel / Polindes yang
30 poskeskel 30 poskeskel
dilakukan pembinaan dilakukan pembinaan dilakukan Pembinaan
02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan
keuangan
02 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah dokumen laporan prognosis
Jumlah dokumen laporan prognosis Jumlah dokumen laporan prognosis
anggaran Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2 dokumen 2 dokumen 17.000.000 17.000.000 APBD APBD realisasi anggaran yang dihasilkan 18.700.000 a Dinas Kesehatan
realisasi anggaran yang dihasilkan realisasi anggaran yang dihasilkan
02 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 22.000.000 22.000.000 APBD APBD 24.000.000 a Dinas Kesehatan
tahun tahunan yang dihasilkan tahunan yang dihasilkan tahunan yang dihasilkan
URUSAN WAJIB
02 01 15 Program Obat dan Perbekalan
1.715.300.000 1.785.300.000 1.585.222.000
Kesehatan
02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan Tersedianya obat dan Perbekalan Tersedianya obat dan bahan habis Masyarakat yang berobat Masyarakat yang berobat Tersedianya obat dan Perbekalan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 puskesmas 10 puskesmas 1.715.300.000 1.785.300.000 APBD APBDP 1.585.222.000 a Dinas Kesehatan
kesehatan Kesehatan di Puskesmas pakai di Puskesmas diunit pelayanan kesehatan diunit pelayanan kesehatan Kesehatan di Puskesmas
02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 12.516.389.475 14.820.308.985 13.088.117.840
02 01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Jumlah puskesmas yang Jumlah puskesmas yang Puskesmas Sekota Puskesmas Sekota Pelaksanaan pelayanan jaminan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 Puskesmas 10 Puskesmas 9.511.188.000 9.931.418.010 APBD APBDP 9.789.332.000 a Dinas Kesehatan
puskesmas dan jaringannya melaksanakan pelayanan JKN melaksanakan pelayanan JKN Dumai Dumai kesehatan
Pembinaan pelayanan jaminan
kesehatan
Pelaksanaan pertemuan evaluasi
pelayanan jaminan kesehatan
02 01 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Jumlah pengadaan peralatan Jumlah pengadaan peralatan APBDP dan Jumlah Pengadaan peralatan kesehatan
sarana dan prasarana puskesmas dan kesehatan puskesmas kesehatan puskesmas dan BANKEU puskesmas dan jaringannya
jaringannya jaringannya KHUSUS dan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 6 Puskesmas 6 Puskesmas 273.000.000 2.075.850.000 APBD 600.000.000 a Dinas Kesehatan
BANKEU
UMUM
PROPINSI
02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah posyandu yang di bina Jumlah posyandu yang di bina Kader Posyandu Kader Posyandu Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 190 Posyandu 190 Posyandu 65.540.000 65.540.000 APBD APBD Pelaksanaan lomba Posyandu teladan 73.820.840 a Dinas Kesehatan
Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Jumlah pelaksanaan pertemuan AMP Jumlah pelaksanaan pertemuan Puskesmas, bidan, dr,bumil, Puskesmas, bidan, dr,bumil, Pelaksanaan lomba UPGK
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2 kali 2 kali 515.900.000 520.499.500 APBD APBDP 506.240.000 a Dinas Kesehatan
Penanggulangan Masalah Kesehatan AMP bersalin/nifas,bayi bersalin/nifas,bayi
Jumlah pelacakan kasus kematian ibu Jumlah pelacakan kasus kematian Pelacakan kasus balita BGM,2 T dan
27 kasus 27 kasus
dan bayi ibu dan bayi sakit
Pengadaan timbangan dacin
Jumlah bidan yg mengikuti pelatihan Jumlah bidan yg mengikuti pelatihan 30 orang 30 orang
asuhan persalinan normal asuhan persalinan normal
Terlaksananya supervisi fasilitatif Terlaksananya supervisi fasilitatif 10 puskesmas 10 puskesmas Pengadaan konseling kit
Sosialisasi manual rujukan Sosialisasi manual rujukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
1 kali 1 kali
Kelas Ibu Balita
Jumlah bidan yg mengikuti kelas ibu Jumlah bidan yg mengikuti kelas ibu Penjaringan Siswa SLTP/SLTA dengan
40 orang 40 orang
balita balita Masalah Kesehatan Remaja
Terlaksananya bedah kasu maternal Terlaksananya bedah kasu maternal Pelaksanaan Pertemuan AMP
dan perinatal dan perinatal
Terlaksananya penilaian ibu hamil Terlaksananya penilaian ibu hamil Jumlah Tenaga Kesehatan yang
sehat sehat 10 puskesmas 10 puskesmas Mengikuti Pelatihan kegawatdaruratan
Maternal Neonatal
Terlaksananya penilaian lomba ibu Terlaksananya penilaian lomba ibu
1 kali 1 kali
hamil sehat hamil sehat
Penilaian kompetensi bidan di desa Penilaian kompetensi bidan di desa
1 kali 1 kali
Terlaksnanya sosialisasi puskesmas Terlaksnanya sosialisasi puskesmas
1 kali 1 kali
sayang ibu sayang ibu
Pertemuan bidan di desa Pertemuan bidan di desa 1 kali 1 kali
Penilaian bidan desa terbaik Penilaian bidan desa terbaik 1 kali 1 kali
02 01 16 17 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah Puskesmas yang mendapat
pembinaan program kesehatan indera pembinaan program kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 puskesmas 10 puskesmas 61.681.200 61.681.200 APBD APBD pembinaan program kesehatan indera 61681000 a Dinas Kesehatan
indera
Pembinaan program kesehatan jiwa Pembinaan program kesehatan jiwa Jumlah Puskesmas yang mendapat
pembinaan program kesehatan Jiwa
Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah Puskesmas yang mendapat
pembinaan program gimul dan olah pembinaan program gimul dan olah 10 puskesmas 10 puskesmas pembinaan program kesehatan Gigi dan
raga raga Mulut
Jumlah sekolah yang dilakukan Jumlah sekolah yang dilakukan Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan
256 sekolah 256 sekolah
penjaringan kesehatan penjaringan kesehatan gigi dan mulut
02 01 16 18 Peningkatan pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah sekolah yang dilakukan
pembinaan manajemen puskesmas pembinaan manajemen puskesmas Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 puskesmas 10 puskesmas 1.907.043.975 1.983.283.975 APBD APBDP penjaringan kesehatan 1.907.044.000 a Dinas Kesehatan
Jumlah puskesmas yang Jumlah puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang mendapat
melaksanakan kegiatan pengendalian melaksanakan kegiatan Pembinaan Manajemen Puskesmas
jaminan mutu pelayanan kesehatan pengendalian jaminan mutu
pelayanan kesehatan
Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah puskesmas yang mendapat Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pendampingan penyusunan dokumen pendampingan penyusunan Kegiatan Pengendalian Jaminan Mutu
akreditasi puskesmas dokumen akreditasi puskesmas Pelayanan Kesehatan
Jumlah anak yang mendapat Jumlah anak yang mendapat

200 anak 200 anak
pelayanan sunat massal pelayanan sunat massal
02 01 16 19 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Jumlah sarana pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang mendapat
dan rumah sakit rumah sakit yang di bina di rumah sakit yang di bina Rumah sakit pemerintah dan Rumah sakit pemerintah dan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3 RS 3 RS 182.036.300 182.036.300 APBD APBD Penilaian Akreditasi Puskesmas 150.000.000 a Dinas Kesehatan
swasta swasta
Jumlah sarana laboratorium yang di Jumlah sarana laboratorium yang di Jumlah Anak yang mendapat pelayanan
9 sarana lab 9 sarana lab
bina bina sunat massal
Jumlah sarana radiologi yang di bina Jumlah sarana radiologi yang di bina Jumlah sarana pelayanan kesehatan di
6 sarana rad 6 sarana rad
rumah sakit, Lab, RAD yang di bina
Jumlah pelaksanaan pertemuan
Jumlah pelaksanaan pertemuan Pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Tim
1 kali 1 kali
evaluasi tim PONED dan PONEK evaluasi tim PONED dan PONEK Poned dan Ponek
Terlaksananya sistem pelaporan
Terlaksananya sistem pelaporan Pelaksanaan sistem pelaporan SIRS
4 triwulan 4 triwulan
SIMRS SIMRS
Terlaksananya pertemuan bimbingan Terlaksananya pertemuan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
teknis dokter spesialis bagi puskesmas
bimbingan teknis dokter spesialis 2 kali 2 kali Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas
bagi puskesmas
Terlaksananya kunjungan dokter Terlaksananya kunjungan dokter Pelaksanaan Up data Kepesertaan
spesialis ke puskesmas spesialis ke puskesmas Jaminan Kesehatan Kota
Terlaksnanya up data kepesertaan Terlaksnanya up data kepesertaan
2 kali 2 kali
jaminan kesehatan kota dumai jaminan kesehatan kota dumai
02 01 17 Program Pengawasan Obat dan
58.000.000 58.000.000 75.000.000
Makanan
02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan Jumlah apotek yang diawasi dan di Jumlah apotek yang diawasi dan di Jumlah Apotek yang diawasi dan dibina
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 26 sarana 26 sarana 58.000.000 58.000.000 APBD APBD 75.000.000 a Dinas Kesehatan
pangan dan bahan berbahaya bina bina
Jumlah toko obat yang di awasi dan di Jumlah toko obat yang di awasi dan Jumlah Toko Makanan dan Minuman
25 sarana 25 sarana
bina di bina yang diawasi dan dibina
Jumlah toko mak-min dan distributor Jumlah toko mak-min dan distributor Jumlah Toko Obat yang diawasi dan
mak-min yang di awasi dan di bina mak-min yang di awasi dan di bina 21 sarana 21 sarana dibina
Jumlah IRTP yang di awasi dan di bina Jumlah IRTP yang di awasi dan di Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina
30 sarana 30 sarana
bina
Pengawasan dan pembinaan obat ke Pengawasan dan pembinaan obat ke Jumlah Puskesmas yang diawasi dan
puskesmas puskesmas dibina
02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan
20 Orang 20 Orang 883.380.400 1.121.045.400 837.655.200
Pemberdayaan Kesehatan
02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Jumlah pembinaan kelurahan siaga Jumlah pembinaan kelurahan siaga Forum kel siaga, anak sekolah Forum kel siaga, anak sekolah Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 20 kelurahan 20 kelurahan 213.149.025 429.049.025 APBD APBDP 204.687.000 a Dinas Kesehatan
aktif aktif ,anak masyarakat ,anak masyarakat dibina
Informasi Sadar Hidup sehat Jumlah penilaian kelurahan siaga aktif Jumlah penilaian kelurahan siaga Pelaksanaan pertemuan Pokjanal
9 Kelurahan 9 Kelurahan
aktif Kelurahan Siaga Aktif
Jumlah pertemuan pokjanal kelurahan Jumlah pertemuan pokjanal Pelaksanaan Promkes dengan
1 kali 1 kali
siaga aktif kelurahan siaga aktif menggunakan Media Cetak ( buletin
Terlaksananya promosi kesehatan Terlaksananya promosi kesehatan Pelaksanaan Promkes dengan
16 kali 16 kali
menggunakan media elektronikcetak menggunakan media elektronikcetak menggunakan Media Elektronik ( Radio )
(buletin koran)
Terlaksananya promosi kesehatan (buletin koran) promosi kesehatan
Terlaksananya Pelaksanaan Promkes dengan
menggunakan media elektronik (radio) menggunakan media elektronik 24 kali 24 kali menggunakan Media Elektronik (Televisi)
Terlaksananya promosi kesehatan (radio)
Terlaksananya promosi kesehatan
menggunakan media elektronik menggunakan media elektronik 10 kali 10 kali
(televisi) (televisi)
02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah pembinaan PHBS tatanan Jumlah pembinaan PHBS tatanan Anak sekolah, tenaga Anak sekolah, tenaga Jumlah Sekolah yang dilakukan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 27 kelurahan 27 kelurahan 404.894.375 455.349.375 APBD APBDP 388.600.000 a Dinas Kesehatan
sekolah sekolah kesehatan, guru ,masyarakat kesehatan, guru ,masyarakat Pembinaan PHBS Tatanan sekolah
Jumlah penyuluhan Napza dan Jumlah penyuluhan Napza dan Jumlah sekolah yang dilakukan
penyakit menular lainnya penyakit menular lainnya 45 sekolah 45 sekolah Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular
Lainnya
Jumlah pembinaan PHBS tatanan Jumlah pembinaan PHBS tatanan Jumlah kelurahan yang dilakukan
rumah tangga rumah tangga 9 kelurahan 9 kelurahan Penilaian PHBS Tatanan Rumah Tangga
Jumlah sikat gigi massal ke SD Jumlah sikat gigi massal ke SD 15 sekolah 15 sekolah Jumlah Pelatihan Guru pembina UKS
Page 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah cuci tangan pakai sabun Jumlah cuci tangan pakai sabun Jumlah Pelatihan dokter kecil
1 kali 1 kali
bersama ke SD bersama ke SD
Jumlah penilaian SD yang Jumlah penilaian SD yang
1 kali 1 kali
melaksanakan program UKS melaksanakan program UKS
Jumlah pertemuan kawasan tanpa Jumlah pertemuan kawasan tanpa
1 kali 1 kali
asap rokok asap rokok
Jumlah pelatihan ABAT pada Pokja Jumlah pelatihan ABAT pada Pokja 1 kali 1 kali
remaja
Jumlah pertemuan PHBS tatanan remaja
Jumlah pertemuan PHBS tatanan
sekolah (PAUD,TK,SD,SMP, SMA) sekolah (PAUD,TK,SD,SMP, SMA) 1 kali 1 kali
Jumlah pertemuan persiapan penilaian Jumlah pertemuan persiapan

1 kali 1 kali
rumah tangga ber PHBS penilaian rumah tangga ber PHBS
Jumlah monev program promkes Jumlah monev program promkes 1 kali 1 kali
Jumlah monev program UKS/UKGS Jumlah monev program UKS/UKGS
1 kali 1 kali
Jumlah pertemuan evaluasi PHBS Jumlah pertemuan evaluasi PHBS
1 kali 1 kali
tatanan rumah tangga tatanan rumah tangga
Jumlah pertemuan pelatihan dokter Jumlah pertemuan pelatihan dokter
1 kali 1 kali
kecil kecil
02 01 19 06 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Jumlah kegiatan peringatan hari Jumlah kegiatan peringatan hari Jumlah kegiatan peringatan hari
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan 184.211.050 155.521.050 APBD APBD 185.368.200 a Dinas Kesehatan
kesehatan nasional kesehatan nasional kesehatan nasional
02 01 19 07 Peningkatan sumber daya manusia bidang Jumlah tenaga kesehatan yang Jumlah tenaga kesehatan yang Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti
kesehatan mengikuti sosialisasi peraturan mengikuti sosialisasi peraturan 50 orang 50 orang 81.125.950 81.125.950 APBD APBD sosialisasi peraturan perundang- 59.000.000 a Dinas Kesehatan
perundang-undangan keperawatan perundang-undangan keperawatan undangan kebidanan
02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 381.546.700 381.546.700 355.360.000
02 01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Jumlah vitamin A untuk bayi, Jumlah vitamin A untuk bayi,
Kota Dumai Kota Dumai 10.820 kapsul 10.820 kapsul 232.213.000 232.213.000 APBD APBD Pengadaan Vitamin A bayi,balita dan ibu nifas 194.285.000 a Dinas Kesehatan
vitamin Balita, ibu nifas, ibu hamil Balita, ibu nifas, ibu hamil
Jumlah vitamin A untuk balita Jumlah vitamin A untuk balita 80.020 kapsul 80.020 kapsul Pengadaan Vitamin bayi dan balita
Jumlah vitamin A untuk bufas Jumlah vitamin A untuk bufas 18.860 kapsul 18.860 kapsul Jumlah Balita yang mendapat Vitamin
Jumlah balita yang mendapat vitamin Jumlah balita yang mendapat 150 Balita 150 Balita Pelaksanaan pengumpulan data status
Jumlah PMT balita gizi kurang/buruk vitamin
Jumlah PMT balita gizi kurang/buruk gizi balita, PMT balita gizi kurang/buruk
70 Balita 70 Balita
dan PMT penyuluhan di posyandu
Jumlah PMT bumil KEK Jumlah PMT bumil KEK Pelaksanaan data Bumil resti dan PMT
35 orang 35 orang
Bumil Resti
02 01 20 03 Penanggulanggan KEP, anemia gizi besi, Jumlah peserta penyegaran kader Jumlah peserta penyegaran kader Kota Dumai Kota Dumai 200 org 200 org 149.333.700 149.333.700 APBD APBD Jumlah peserta Pelatihan PMBA 161.075.000 a Dinas Kesehatan
GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan Jumlah peserta kelompok pendukung Jumlah peserta kelompok
150 org 150 org Pengadaan Stiker P2BS dan SKDN
zat gizi mikro lainnya ASI pendukung ASI
Terlaksananya pemantauan garam Terlaksananya pemantauan garam Petugas gizi puskesmas/RS, Petugas gizi puskesmas/RS, Pelaksana Pengumpulan Data
33 kelurahan 33 kelurahan
beryodium beryodium rumah tangga dan puskesmas rumah tangga dan puskesmas pemantauan garam beryodium
Pengadaan MP- ASI pabrikan
02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan
865.115.400 865.115.400 830.463.000
Sehat
02 01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan Dokumen pelaksanaan pengambilan Dokumen pelaksanaan pengambilan petugas puskesmas dan petugas puskesmas dan
sehat dan pemeriksaan kualitas air sesuai dan pemeriksaan kualitas air sesuai dinkes, pemilik DAMIU,Air dinkes, pemilik DAMIU,Air Dokumen pelaksanaan pengawasan
perda no.23 tahun 2011 yang perda no.23 tahun 2011 yang bersih, pemilik TTU , Pos UKK bersih, pemilik TTU , Pos UKK Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 865.115.400 865.115.400 APBD APBD kualitas air dan sarana air bersih yang 830.463.000 a Dinas Kesehatan
dihasilkan dihasilkan dan masyarakat Umum dan masyarakat Umum dihasilkan
Dokumen pelaksanaan pengawasan Dokumen pelaksanaan pengawasan

Dokumen pelaksanaan penanggulangan
kualitas air dan sarana air bersih yang kualitas air dan sarana air bersih 1 dokumen 1 dokumen
bencana asap yang dihasilkan
dihasilkan yang dihasilkan
Dokumen pelaksanaan Dokumen pelaksanaan
Dokumen pelaksanaan Pengawasan TTU
penanggulangan bencana asap yang penanggulangan bencana asap yang 1 dokumen 1 dokumen
dan TP2M yang dihasilkan
dihasilkan dihasilkan
Dokumen pelaksanaan Kegiatan Klinik
TTU dan TP2M yang dihasilkan TTU dan TP2M yang dihasilkan 1 dokumen 1 dokumen
Sanitasi di Puskesmas yang dihasilkan
Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik Dokumen pelaksanaan kegiatan
Dokumen pelaksanaan pengawasan dan
sanitasi di puskesmas yang dihasilkan klinik sanitasi di puskesmas yang 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan pos UKK yang dihasilkan
dihasilkan
dan pembinaan pos UKK yang dan pembinaan pos UKK yang 1 kegiatan 1 kegiatan
02 01 22 Program Pencegahan dan
3.133.975.425 3.313.013.705 3.008.443.000
Penanggulangan Penyakit Menular
02 01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Jumlah fogging fokus yang Jumlah fogging fokus yang
Kota Dumai Kota Dumai 300 kasus 300 kasus 799.853.700 798.891.980 APBD APBD Pengadaan kelambu Insektisida 766.959.900 a Dinas Kesehatan
dilaksanakan dilaksanakan penduduk kota dumai dilokasi penduduk kota dumai dilokasi
Tersedia kelambu insektisida Tersedia kelambu insektisida endemis malaria dan DBD endemis malaria dan DBD 500 buah 500 buah Pengadaan Insektisida malaria
02 01 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
Kota Dumai Kota Dumai 2 unit 2 unit 214.700.000 210.023.000 APBD APBDP Pengadaan Insektisida DBD 147.800.000 a Dinas Kesehatan
fogging Jumlah swinfog Jumlah swinfog penduduk kota dumai penduduk kota dumai
Tersedianya insektisida Tersedianya insektisida 250 liter 250 liter
02 01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular Jumlah vaksin anti rabies yang Jumlah vaksin anti rabies yang Terlaksananya vaksinasi kasus gigitan
Kota Dumai Kota Dumai 80 keur 80 keur 92.150.000 90.392.000 APBD APBDP 64.400.000 a Dinas Kesehatan
diadakan diadakan Penderita gigitan HPR Penderita gigitan HPR hewan tersangka rabies
Jumlah pengambilan vaksin rutin ke Jumlah pengambilan vaksin rutin ke Terlaksananya Pengambilan vaksin rutin
Kota Dumai Kota Dumai 12 bulan 12 bulan
dinas kesehatan propinsi dinas kesehatan propinsi ke dinas kesehatan propinsi
Penyediaan VAR
02 01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak Pelaksanaan Catch up Capaign Pelaksanaan Catch up Capaign Terlaksananya pelayanan bulan
Kota Dumai Kota Dumai 110 SD 110 SD 135.957.500 135.957.500 APBD APBD 135.957.500 a Dinas Kesehatan
sekolah campak SD campak SD anak balita dan anak sekolah anak balita dan anak sekolah imunisasi anak sekolah
Pelaksanaan DOFU ( drop out follow Pelaksanaan DOFU ( drop out follow Terlaksananya Catch up Capaign
30 Lokasi 30 Lokasi
up) imunisasi up) imunisasi campak SD
Terlaksananya pelayanan bulan Terlaksananya pelayanan bulan Terlaksananya DOFU ( drop out follaow
110 SD 110 SD
imunisasi anak sekolah imunisasi anak sekolah up) imunisasi
02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan Terlaksananya lavarsida massal Terlaksananya lavarsida massal
Kota Dumai Kota Dumai 2 kali 2 kali 1.426.914.100 1.481.591.100 APBD APBD Pelaksanaan larvasida masal 1.428.914.100 a Dinas Kesehatan
penanggulanggan penyakit menular Penduduk Kota Dumai Penduduk Kota Dumai
Terlaksananya PE DBD lavarsidasi Terlaksananya PE DBD lavarsidasi Pelaksanaan PE DBD dan larvasida
300 kasus 300 kasus
selektif selektif selektif
Terlaksananya penemuan BTA (+) tb Terlaksananya penemuan BTA (+) tb
300 kasus 300 kasus Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB paru
paru paru
Terlaksananya mass blood survey Terlaksananya mass blood survey
1 kali 1 kali Pelaksanaan Mass Blood Survey (MBS)
(MBS) (MBS)
Terlaksananya tatalaksana penderita Terlaksananya tatalaksana penderita
10 puskesmas 10 puskesmas Pengadaan Larvasida
diare standar diare standar
Tersedianya lavarsida Tersedianya lavarsida 1.550 kg 2.254 kg
02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Terlaksananya pelayanan Imunisasi Terlaksananya pelayanan Imunisasi Terlaksananya pelayanan imunisasi bayi,
Kota Dumai Kota Dumai 10 puskesmas 10 puskesmas 84.937.625 210.695.625 APBD APBDP 84.937.625 a Dinas Kesehatan
bayi, bumil dan WUS bayi, bumil dan WUS ibu hamil dan WUS
Terlaksananya pengelolaan rantai Terlaksananya pengelolaan rantai Terlaksananya pengelolaan rantai
penyimpanan vaksin penyimpanan vaksin penyimpanan Vaksin
02 01 22 09 Peningkatan surveilance epidemiologi dan Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Terlaksananya pemeriksaan Petugas surveilans di UPK, Petugas surveilans di UPK,
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan
penanggulangan wabah jemaah calon haji kesehatan jemaah calon haji calon jemaah haji dan calon jemaah haji dan Kota Dumai Kota Dumai 300 jemaah 300 jemaah 379.462.500 385.462.500 APBD APBDP 379.473.875 a Dinas Kesehatan
jemaah calon haji
Terlaksananya vaksinasi meningitis Terlaksananya vaksinasi meningitis Terlaksananya vaksinasi maningitis calon
300 jemaah 300 jemaah
jemaah calon haji jemaah calon haji jemaah haji
Terlaksananya penyelidikan Terlaksananya penyelidikan Terlaksananya penyelidikan
5 kali 5 kali
epidemiologi KLB epidemiologi KLB epidemiologi KLB
Page 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terlaksananya deteksi dini faktor resiko Terlaksananya deteksi dini faktor Terlaksananya Deteksi dini faktor resiko
26 Posbindu 26 Posbindu
PTM di Posbindu resiko PTM di Posbindu PTM di posbindu
02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan
10.214.624.685 11.310.371.475 749.855.000
Kesehatan
02 01 23 01 Penyusunan standar kesehatan Jumlah dokumen Rencana Kinerja Jumlah dokumen Rencana Kinerja Jumlah dokumen Rencana kinerja
Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen 120.000.000 165.839.900 APBD APBDP 132.000.000 a Dinas Kesehatan
Tahun (RKT) yang dihasilkan Tahun (RKT) yang dihasilkan Dinkes dan Puskesmas Dinkes dan Puskesmas tahunan (RKT) yang dihasilkan
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja Jumlah dokumen Penetapan Kinerja Jumlah dokumen Penetapan kinerja (PK)
1 dokumen 1 dokumen
(PK) yang dihasilkan (PK) yang dihasilkan Dinas Kesehatan yang dihasilkan
Jumlah dokumen Rencana Kerja dinas Jumlah dokumen Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana kerja Dinas
1 dokumen 1 dokumen
Kesehatan dinas Kesehatan Kesehatan yang dihasilkan
Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Jumlah dokumen Musrenbang Dinas
1 dokumen 1 dokumen
Kesehatan yang dihasilkan Kesehatan yang dihasilkan Kesehatan yang dihasilkan
Jumlah dokumen Rencana Strategis Jumlah dokumen Rencana Strategis
Jumlah dokumen Rencana strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan 2016 s/d (Renstra) Dinas Kesehatan 2016 s/d
1 dokumen 1 dokumen (Renstra) 2016 s/d 2020 final yang
2020 yang dihasilkan 2020 yang dihasilkan
dihasilkan
02 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Jumlah dokumen Rencana Kerja
Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen 62.332.350 62.332.350 APBD APBD 68.566.000 a Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2015 dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A Dinkes dan Puskesmas Dinkes dan Puskesmas Jumlah Dokumen Rencana kerja dan
Jumlah dokumen rencana kerja dan Jumlah dokumen rencana kerja dan Anggaran (RKA) perubahan T.A. 2016
anggaran (RKA) T.A 2016 yang anggaran (RKA) T.A 2016 yang 1 dokumen 1 dokumen yang dihasilkan
Jumlah pertemuan evaluasi Jumlah pertemuan evaluasi Jumlah Dokumen Rencana kerja dan
pelaksanaan anggaran yang pelaksanaan anggaran yang 3 kali 3 kali Anggaran (RKA) perubahan 2016 yang
dilaksanakan dilaksanakan dihasilkan
Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan
anggaran yang dilaksanakan
02 01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Jumlah pertemuan validasi data yang Jumlah pertemuan validasi data APBDP dan
dasar standar pelayanan kesehatan dilaksanakan yang dilaksanakan BANKEU Pelaksanaan pertemuan Validasi data
Dinkes, Puskesmas dan RS Dinkes, Puskesmas dan RS Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 1 kegiatan 512.034.925 866.434.925 APBD
KHUSUS yang dilaksanakan
PROPINSI
Jumlah pertemuan evaluasi pengelola Jumlah pertemuan evaluasi Pelaksanaan pertemuan evaluasi
2 kegiatan 2 kegiatan 447.805.000 a Dinas Kesehatan
SIK yang dilaksanakan pengelola SIK yang dilaksanakan pengelola SIK yang dilaksanakan
Jumlah dokumen profil kesehatan yang Jumlah dokumen profil kesehatan Jumlah dokumen profil kesehatan yang
1 dokumen 1 dokumen
dihasilkan yang dihasilkan dihasilkan
Jumlah dokumen informasi ringkas Jumlah dokumen informasi ringkas Jumlah dokumen informasi Ringkas
1 dokumen 1 dokumen
kesehatan yang dihasilkan kesehatan yang dihasilkan kesehatan yang hasilkan
Jumlah puskesmas yang Jumlah puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
melaksanakan sistem informasi melaksanakan sistem informasi 10 puskesmas 10 puskesmas
Sistem Informasi kesehatan
kesehatan
Jumlah rumah sakit yang kesehatan
Jumlah rumah sakit yang
Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan
melaksanakan sistem informasi melaksanakan sistem informasi 3 rumah sakit 3 rumah sakit
Sistem Informasi kesehatan
kesehatan kesehatan
02 01 23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen evaluasi standar Jumlah dokumen evaluasi standar Jumlah dokumen evaluasi standar
pelayanan minimal yang dihasilkan pelayanan minimal yang dihasilkan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 4 dokumen 4 dokumen 92.258.450 92.258.450 APBD APBD pelayanan minimal ( SPM ) yang 101.484.000 a Dinas Kesehatan
Dinkes dan Puskesmas Dinkes dan Puskesmas dihasilkan
Jumlah dokumen laporan kematian Jumlah dokumen laporan kematian Jumlah dokumen laporan kematian yang
1 dokumen 1 dokumen
yang dihasilkan yang dihasilkan dihasilkan
Jumlah dokumen laporan tahunan yang Jumlah dokumen laporan tahunan Jumlah dokumen laporan tahunan yang
1 dokumen 1 dokumen
dihasilkan yang dihasilkan dihasilkan
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas Jumlah dokumen laporan
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja
kinerja yang dihasilkan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan 1 dokumen 1 dokumen
yang dihasilkan
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen LPPD dan LPKPJ
2 dokumen 2 dokumen
dinas kesehatan yang dihasilkan dinas kesehatan yang dihasilkan Dinas kesehatan yang dihasilkan
02 01 23 17 BLUD Puskesmas Dumai Kota Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Dumai Kota Pusk. Dumai Kota
12 bulan 12 bulan 1.725.428.152 1.732.800.900 APBD APBDP Pelayanan kesehatan di puskesmas 1.771.328.200 a Dinas Kesehatan
berkualitas Puskesmas Dumai Kota Puskesmas Dumai Kota
02 01 23 18 BLUD Puskesmas Dumai Barat Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Dumai Barat Pusk. Dumai Barat
12 bulan 12 bulan 780.205.000 813.440.000 APBD APBDP Pelayanan kesehatan di puskesmas 753.440.000 a Dinas Kesehatan
berkualitas Puskesmas Dumai Barat Puskesmas Dumai Barat
02 01 23 19 BLUD Puskesmas Bukit Kapur Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Bukit Kapur Pusk. Bukit Kapur
berkualitas Puskesmas Bukit Kapur Puskesmas Bukit Kapur
02 01 23 20 BLUD Puskesmas Sungai Sembilan Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Sungai Pusk. Sungai
berkualitas Puskesmas Sungai Sembilan Puskesmas Sungai Sembilan Sembilan Sembilan 12 bulan 12 bulan 1.343.297.500 1.418.019.500 APBD APBDP Pelayanan kesehatan di puskesmas 1.442.610.500 a Dinas Kesehatan
02 01 23 21 BLUD Puskesmas Medang Kampai Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. M. Kampai Pusk. M. Kampai
berkualitas Puskesmas Medang Kampai Puskesmas Medang Kampai
02 01 23 22 BLUD Puskesmas Bumi Ayu Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Bumi Ayu Pusk. Bumi Ayu
berkualitas Puskesmas Bumi Ayu Puskesmas Bumi Ayu
02 01 23 23 BLUD Puskesmas Bukit Timah Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Bukit Timah Pusk. Bukit Timah
berkualitas Puskesmas Bukit Timah Puskesmas Bukit Timah
02 01 23 24 BLUD Puskesmas Jaya Mukti Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Jaya Mukti Pusk. Jaya Mukti
12 bulan 12 bulan 1.567.251.000 1.686.380.000 APBD APBDP Pelayanan kesehatan di puskesmas 1.908.826.500 a Dinas Kesehatan
berkualitas Puskesmas Jaya Mukti Puskesmas Jaya Mukti
02 01 23 25 BLUD Puskesmas Purnama Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Purnama Pusk. Purnama
berkualitas Puskesmas Purnama Puskesmas Purnama
02 01 23 26 BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur Terlaksananya pelayanan berkualitas Terlaksananya pelayanan Pelayanan kesehatan di Pelayanan kesehatan di Pusk. Bukit Kayu Pusk. Bukit Kayu
berkualitas Puskesmas Bukit Kayu Kapur Puskesmas Bukit Kayu Kapur Kapur Kapur
02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana
2.343.125.775 2.948.853.985 10.446.619.000
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
02 01 25 01 Pembangunan puskesmas Terlaksananya kegiatan pembangunan
3.759.500.000 a Dinas Kesehatan
puskesmas
02 01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu Jumlah Poskeskel yang dibangun 742.000.000 a
02 01 25 06 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya rehabilitasi puskesmas Terlaksananya rehabilitasi Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 8 puskesmas 8 puskesmas 1.378.033.500 1.899.499.050 APBD APBDP 3.175.300.000 a Dinas Kesehatan
puskesmas Puskesmas Puskesmas atau renovasi
02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah peralatan non kesehatan di Jumlah peralatan non kesehatan di Pengadaan peralatan non kesehatan di
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 13 item 13 item 571.400.000 571.400.000 APBD APBD 653.600.000 a Dinas Kesehatan
puskesmas puskesmas yang diadakan puskesmas yang diadakan Puskesmas sekota dumai Puskesmas sekota dumai Puskesmas dan jaringannya
02 01 25 17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Jumlah puskesmas keliling yang Jumlah puskesmas keliling yang
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 unit 1 unit 50.000.000 50.000.000 APBD APBD Pengadaan ambulans puskesmas 400.000.000 a Dinas Kesehatan
prasarana puskesmas keliling terpelihara terpelihara Puskesmas Puskesmas
02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi
Jumlah puskesmas pembantu/poskeskel
pembantu pustu/poskeskel pustu/poskeskel Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3 unit 3 unit 266.000.000 350.262.660 APBD APBDP 1.638.000.000 a Dinas Kesehatan
yang direhabilitasi atau direnovasi
02 01 25 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah puskesmas yang di bina Jumlah puskesmas yang di bina puskesmas dan jaringannya puskesmas dan jaringannya Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 9 puskesmas 9 puskesmas 77.692.275 77.692.275 APBD APBD Jumlah Puskesmas yang dibina 78.219.000 a Dinas Kesehatan
02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan
191.250.050 186.650.550 194.022.500
Kesehatan Anak Balita
02 01 29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita Monitoring pelaksanaan SDIDTK Monitoring pelaksanaan SDIDTK Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 Puskesmas 10 Puskesmas 69.000.000 62.400.000 APBD APBDP 55.900.000 a Dinas Kesehatan
Poskeskel, puskesmas Poskeskel, puskesmas SDIDTK
Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Penatalaksanaan Kekerasan Terlaksananya MonitoringTata Laksana
10 Puskesmas 10 Puskesmas
Anak (KTA) Terhadap Anak (KTA) Kekerasan Terhadap Anak
Terlaksannya supervisi fasilitatif Terlaksannya supervisi fasilitatif Terlaksananya Supervisi Fasilitatif
kesehatan anak kesehatan anak Kesehatan Anak
Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 01 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan Jumlah bidan yang mengikuti
balita peserta yg mengikuti pelatihan pelatihan peserta yg mengikuti
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 20 org 20 org 122.250.050 124.250.550 APBD APBDP 138.122.500 a Dinas Kesehatan
manajemen asfiksia dan BBLR pelatihan manajemen asfiksia dan Bidan. Dokter, perawat, Bidan. Dokter, perawat,
BBLR puskesmas puskesmas Terlaksananya SDIDTK di Puskesmas
Terlaksananya kegiatan SDIDTK di Terlaksananya kegiatan SDIDTK di
puskesmas puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksanaya Konsultasi Kesehatan Anak
Dengan Kelainan Tumbuh kembang
Jumlah petugas yg mengikuti pelatihan
Jumlah petugas yg mengikuti Jumlah Tenaga Kesehatan yang
20 org 20 org
iot MTBS pelatihan iot MTBS Mengikuti Pelatihan KTA
Terlaksananya pertemuan peningkatan
Terlaksananya pertemuan
kualitas hidup anak kebutuhan khusus
peningkatan kualitas hidup anak 1 kali 1 kali Jumlah Tenaga Kesehatan yang
kebutuhan khusus Mengikuti Pelatihan SDIDTK
Terlaksananya kegiatan konsultasi Terlaksananya kegiatan konsultasi
kesehatan anak dengan kelianan kesehatan anak dengan kelianan 10 Puskesmas 10 Puskesmas Jumlah Tenaga Kesehatan yang
tumbuh kembang tumbuh kembang Mengikuti Pelatihan MTBS/MTBM
192.831.000 192.831.000 APBD APBD 163.669.500
Kesehatan Lansia
02 01 30 06 Pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang mengikuti Jumlah puskesmas yang mengikuti
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 Puskesmas 10 Puskesmas 192.831.000 192.831.000 APBD APBD 163.669.500 a Dinas Kesehatan
lomba posyandu lansia lomba posyandu lansia puskesmas. Petugas puskesmas. Petugas Pelaksanaan lomba senam lansia
Terlaksananya cerdas cermat kader Terlaksananya cerdas cermat kader kesehatan dan kader kesehatan dan kader posyandu Terlaksananya Sosialisasi Program
1 kali 1 kali
lansia tingkat kota lansia tingkat kota posyandu lansia lansia Lansia Terintegrasi PAUD
Terlaksananya bimbingan teknis lansia Terlaksananya bimbingan teknis
lansia Penjaringan kasus Lansia resiko tinggi
Jumlah puskesmas yang Jumlah puskesmas yang
Terlaksananya Bimbingan teknis program
melaksanakan penjaringan kasus melaksanakan penjaringan kasus 10 Puskesmas 10 Puskesmas
lansia
lansia beresiko tinggi lansia beresiko tinggi
TOTAL ANGGARAN 36.042.371.914 40.680.728.804 APBD APBDP 34.735.916.840
Page 5
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD
Jenis
Penanggung
Keg.
Program / Kegiatan kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Urusan wajib
1 17 Sekretariat
1 17 1 17 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Dumai Kota Dumai Disbudparpora
1 17 1 17 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah biaya kebutuhan telepon,listrik dan air Jumlah biaya kebutuhan telepon,listrik dan air Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 114.750.000 105.750.000 (9.000.000) APBD APBD 90% 150.161.000 a
1 17 1 17 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Adanya Tim Pengadaan dan Tim Pemeriksa Adanya Tim Pengadaan dan Tim Pemeriksa Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 6 bulan 6 bulan 26.900.000 26.900.000 - APBD APBD 90% 39.490.000 a
1 17 1 17 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Kebersihan kantor Jasa Kebersihan kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 66.228.300 66.228.300 - APBD APBD 90% 77.632.500 a
1 17 1 17 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 126.695.585 126.695.585 - APBD APBD 90% 139.365.144 a
1 17 1 17 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan alat cetak dan penggandaan Jumlah kebutuhan alat cetak dan penggandaan Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 150 exp 150 exp 105.641.500 105.641.500 - APBD APBD 90% 116.205.650 a
1 17 1 17 1 01 12 Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan Jumlah alat listrik Jumlah alat listrik Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 22.005.400 22.005.400 - APBD APBD 90% 24.205.940 a
1 17 1 17 1 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya alat kebutuhan kantor Tersedianya alat kebutuhan kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan - - - APBD APBD 90% 94.050.000 a
1 17 1 17 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah kebutuhan surat kabar Jumlah kebutuhan surat kabar PNS Disbudparpora PNS Disbudparpora 12 bulan 12 bulan 21.600.000 21.600.000 - APBD APBD 90% 23.760.000 a
1 17 1 17 1 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah peralatan bahan-bahan pembersih Jumlah peralatan bahan-bahan pembersih Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 33.538.000 33.538.000 - APBD APBD 90% 36.891.800 a
1 17 1 17 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu Tersedianya makan minum rapat dan tamu Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 32.985.000 32.985.000 - APBD APBD 90% 36.283.500 a
1 17 1 17 1 01 18 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat-rapat Terselenggaranya rapat-rapat Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 429.268.203 504.928.406 75.660.203 APBD APBD 90% 780.450.000 a
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PNS Disbudparpora PNS Disbudparpora APBD APBD
1 17 1 17 1 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Terjaganya alat-alat kantor dan aset Terjaganya alat-alat kantor dan aset Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 50.400.000 50.400.000 - APBD APBD 90% 66.440.000 a
1 17 1 17 1 01 20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya sejumlah jasa tenaga Terbayarnya sejumlah jasa tenaga Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 87.065.000 68.585.000 (18.480.000) APBD APBD 90% 95.771.500 a
pendukung administrasi perkantoran pendukung administrasi perkantoran
1 17 1 17 1 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Kota Dumai Kota Dumai
1 17 1 17 1 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya tempat parkir kantor Tersedianya tempat parkir kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 1 paket 1 paket - - - APBD APBD 90% 72.050.000 a
1 17 1 17 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 216.061.953 319.989.113 103.927.160 APBD APBD 90% 237.668.148 a
1 17 1 17 1 02 10 Pengadaan Meubelier Terpenuhinya jumlah kursi dan meja Terpenuhinya jumlah kursi dan meja Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 86.242.450 135.886.339 49.643.889 APBD APBD 90% 94.866.695 a
1 17 1 17 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor dan baik Tersedianya peralatan gedung kantor dan baik Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 90% 90% 260.000.000 260.000.000 - APBD APBD 90% 299.000.000 a
1 17 1 17 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 2 unit 2 unit 162.910.000 162.910.000 - APBD APBD 2 unit 179.201.000 a
1 17 1 17 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 12 bln 12 bln 27.600.000 27.600.000 - APBD APBD 12 bln 30.360.000 a
1 17 1 17 1 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

1 17 1 17 1 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu tersedianya baju dinas tersedianya baju dinas Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 90% 90% - - - APBD APBD 90% - a
1 17 1 17 1 05 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM/aparatur Meningkatnya kualitas SDM/aparatur Kota Dumai Kota Dumai
1 17 1 17 1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai PNS Disbudparpora PNS Disbudparpora 12 bulan 12 bulan 60.000.000 85.000.000 25.000.000 APBD APBD 90% 66.000.000 a
1 17 1 17 1 06 Program peningkatan pengembangan sistem Laporan capaian kinerja kegiatan Laporan capaian kinerja kegiatan Kota Dumai Kota Dumai
pelaporan capaian kinerja dan keuangan pembangunan dan iktisarnya pembangunan dan iktisarnya
1 17 1 17 1 06 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja Laporan kinerja dan keuangan Laporan kinerja dan keuangan Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 1 dok 1 dok 17.550.000 17.550.000 - APBD APBD 90% 19.305.000 a
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran tersusun laporan prognosis anggaran tersusun laporan prognosis anggaran Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 2 dok 2 dok 17.000.000 17.000.000 - 90% 18.700.000 a
1 17 1 17 1 06 05 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun Administrasi perkantoran Administrasi perkantoran 90% 90% 22.000.000 22.000.000 - APBD APBD 90% 23.296.155 a
Urusan wajib
1 17 Kebudayaan
1 17 1 17 1 15 Program pengembangan nilai budaya Jumlah budaya melayu yang dikembangkan/dilestarikan Jumlah budaya melayu yang dikembangkan/dilestarikan Kota Dumai Kota Dumai
1 17 1 17 1 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya kegiatan : Terlaksananya kegiatan : Kelompok Masyarakat Dumai Kelompok Masyarakat Dumai 90% 90% 248.585.000 248.585.000 - APBD APBD 90% 273.443.500 a Disbudparpora
daerah - Festival lampu colok dan permainan rakyat - Festival lampu colok dan permainan rakyat APBD APBD - a
- Pagelaran upacara adat perkawinan melayu - Permainan rakyat - a
1 17 1 17 1 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kota Dumai Kota Dumai

1 17 1 17 1 16 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan budaya Terlaksananya kegiatan : Terlaksananya kegiatan : Sanggar Seni Kota Dumai Sanggar Seni Kota Dumai 90% 90% 636.425.000 404.050.000 (232.375.000) 90% 700.067.500 a
Kekayaan Budaya - Lomba membuat nasi adap - Lomba membuat nasi adap APBD APBD
- Lomba mewarnai - Lomba mewarnai APBD APBD
- Lomba membuat hantaran belanja - Lomba membuat hantaran belanja APBD APBD
- Lomba Theater - Lomba Theater APBD APBD
- Lomba Rebana - Lomba Rebana APBD APBD
1 17 1 17 1 16 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah Terlaksananya kegiatan : Terlaksananya kegiatan : 90% 90% - - - APBD APBD 90% - a
- Pembangunan papan nama situs sejarah di Kota Dumai - Pembangunan papan nama situs sejarah di Kota Dumai APBD APBD
- Studi banding cagar budaya - Studi banding cagar budaya APBD APBD
- Inventarisasi situs dan benda cagar budaya - Inventarisasi situs dan benda cagar budaya APBD APBD
di Kota Dumai di Kota Dumai APBD APBD
1 17 1 17 1 16 16 Pengelolaan dan Pengembangan, Pelestarian peninggalan sejarah terpeliharanya peninggalan sejarah purbakala, museum terpeliharanya peninggalan sejarah purbakala, museum 90% 90% - - - 90% - c
purbakala, museum dan peninggalan bawah air dan peninggalan bawah air dan peninggalan bawah air
1 17 1 17 1 17 Program Pengelolaan keragaman Budaya Kota Dumai Kota Dumai

1 17 1 17 1 17 05 Fasilitas penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terlaksananya kegiatan : Terlaksananya kegiatan : sanggar seni Kota Dumai sanggar seni Kota Dumai 90% 90% 636.425.000 404.050.000 (232.375.000) APBD APBD 90% 2.164.645.000 a
- Panggung Seni Rakyat HUT Kota Dumai - Panggung Seni Rakyat HUT Kota Dumai
dan malam kenegaraan RI dan malam kenegaraan RI
Barang yang diserahkan ke masyarakat : Barang yang diserahkan ke masyarakat :
*. Peralatan rebana 11 set *. Peralatan rebana 11 set
*. Peralatan kompang 10 set *. Peralatan kompang 10 set
*. Seragam Rebana 20 psg *. Seragam Rebana 20 psg
*. Peralatan dan perlengkapan sanggar tari 1 set *. Peralatan dan perlengkapan sanggar tari 1 set
- Pagelaran suku etnis (Andam Budaya Nusantara) - Pagelaran suku etnis (Andam Budaya Nusantara)
- Pagelaran Seni - Pagelaran Seni
1 17 1 17 1 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Kota Dumai Kota Dumai
1 17 1 17 1 18 03 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Terlaksananya kegiatan : Terlaksananya kegiatan : Sanggar tari dan musik se Kota Dumai Sanggar tari dan musik se Kota Dumai 3 event 3 event 306.030.000 306.030.000 - APBD APBD 90% 336.633.000 a
- Pesta Gendang Nusantara (Malaka) - Pesta Gendang Nusantara (Malaka)
- Siak bermadah (Kab. Siak Sri Indra Pura) - Siak bermadah (Kab. Siak Sri Indra Pura)
- Gelar Muhibah seni serumpun - Gelar Muhibah seni serumpun
(Kab. Pelalawan) (Kab. Pelalawan)
- Festifal joget Dangkong(Tj. Balai karimun) - Festifal joget Dangkong(Tj. Balai karimun)
- Festival Pedati (Bukit Tinggi) - Festival Pedati (Bukit Tinggi)
- Pagelaran seni sempena pacu jalur (Kab. Kuantan singingi) - Pagelaran seni sempena pacu jalur (Kab. Kuantan singingi)
- Kenduri Seni Budaya melayu (Kota Batam) - Kenduri Seni Budaya melayu (Kota Batam)
- Festival Dragon Boat (Tj. Pinang) - Festival Dragon Boat (Tj. Pinang)
- Pasera (Pekanbaru) - Pasera (Pekanbaru)
Urusan wajib
1 18 Pemuda dan olahraga
1 18 1 17 1 15 Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda Kota Dumai Kota Dumai Disbudparpora
1 18 1 17 1 15 01 Pendataan potensi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 90 orang 90 orang - - - APBD APBD 90% - c
1 18 1 17 1 15 02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pelatihan dan pendidikan dasar pemuda dalam Pelatihan dan pendidikan dasar pemuda dalam 90 orang 90 orang - - - APBD APBD 90% - c
pemuda pembangunan pembangunan
Page 1
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD
Jenis
Penanggung
Keg.
Program / Kegiatan kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 18 1 17 1 15 05 Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan Da'I dan ketrampilan pemuda Da'I dan ketrampilan pemuda 90 orang 90 orang - - - APBD APBD 90% - c
1 18 1 17 1 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemuda se - Kota Dumai Pemuda se - Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai
1 18 1 17 1 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Tersalurnya bakat pelajar dalam Paskibraka Tersalurnya bakat pelajar dalam Paskibraka 100 orang 100 orang - - - APBD APBD 90% - a
1 18 1 17 1 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti sosial kepemudaan Terlaksananya jambore nasional Terlaksananya jambore nasional 25 orang 25 orang 70.241.300 70.241.300 - APBD APBD 90% 77.265.430 a
1 18 1 17 1 16 10 Seleksi dan pembinaan paskibraka Meningkatnya kemampuan pemuda melalui pembinaan Meningkatnya kemampuan pemuda melalui pembinaan 100 orang 100 orang 676.783.500 676.783.500 - APBD APBD 90%
paskibraka paskibraka
1 18 1 17 1 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kota Dumai Kota Dumai

dan Kecakapan hidup pemuda
1 18 1 17 1 17 02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Pembinaan pemuda dalam group marching band Pembinaan pemuda dalam group marching band
80 orang 80 orang - - - APBD APBD 90% - a
1 18 1 17 1 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Kota Dumai Kota Dumai

1 18 1 17 1 20 04 Pembinaan cabang olahraga berprestasi tingkat daerah Meningkatnya kemampuan pelajar dalam bidang olahraga Meningkatnya kemampuan pelajar dalam bidang olahraga 90% 90% - - - APBD APBD 90% 218.515.985 a
1 18 1 17 1 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Meningkatnya olahraga di masyarakat Meningkatnya olahraga di masyarakat PNS di lingkungan Pemko Dumai PNS di lingkungan Pemko Dumai 1 kegiatan 1 kegiatan 43.223.778 43.223.778 - 90% 47.546.156 a
1 18 1 17 1 20 11 Pengembangan olahraga rekreasi Enggrang, gasing, bakiak dan silat Enggrang, gasing, bakiak dan silat 90% 90% - - - 90% - a
1 18 1 17 1 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat menyambut HUT Kota Dumai dan HUT RI menyambut HUT Kota Dumai dan HUT RI PNS di lingkungan Pemko Dumai PNS di lingkungan Pemko Dumai 4 kegiatan 4 kegiatan 199.210.000 199.210.000 - 90% 219.131.000 a
1 18 1 17 1 20 16 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Penyusunan DED gedung olahraga Penyusunan DED Futsal Pemerintah dan Masyarakat Kota Dumai Pemerintah dan Masyarakat Kota Dumai 2 paket 2 paket 250.000.000 150.000.000 (100.000.000) 90% 275.000.000 a
Peningkatan peran serta pemuda dan remaja olahraga marching band Jumlah peserta yang dilatih Jumlah peserta yang dilatih
1 18 1 17 1 20 17
Pemuda dan Pelajar Kota Dumai Pemuda dan Pelajar Kota Dumai 100 orang 100 orang 411.425.000 411.425.000 - 90% 452.567.500 a
1 18 1 17 1 21 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 18 1 17 1 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya DED futsal Kota Dumai Tersedianya DED futsal Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 250.000.000 150.000.000 (100.000.000) APBD APBD 90% 275.000.000 a
Urusan Pilihan
2 04 Pariwisata
2 04 1 17 1 15 program pengembangan pemasaran pariwisata Kota Dumai Kota Dumai Disbudparpora
2 04 1 17 1 15 03 Pengembangan Jaringan kerjasama promosi Tersedianya bahan promosi dan informasi pariwisata Tersedianya bahan promosi dan informasi pariwisata Pelaku yang bergerak potensi kepariwisataan Pelaku yang bergerak potensi kepariwisataan 90% 90% 137.600.000 81.600.000 (56.000.000) APBD APBD 90% 230.000.000 a
Cetak Bahan Promosi Pariwisata Cetak Bahan Promosi Pariwisata
2 04 1 17 1 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara Terlaksananya partisipasi promosi dan pameran wisata Terlaksananya partisipasi promosi dan pameran wisata 3 pameran 3 pameran - - - APBD APBD 90% 1.167.250.000 a
Dumai Expo dalam rangka HUT Kota Dumai Dumai Expo dalam rangka HUT Kota Dumai
Pameran Apeksi Pameran Apeksi
Gebyar Nusantara Gebyar Nusantara
Pekanbaru Expo Pekanbaru Expo
2 04 1 17 1 16 Program pengembangan destinasi pariwisata Kota Dumai Kota Dumai 508.910.000 358.910.000 (150.000.000)
2 04 1 17 1 16 02 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Pembangunan sarana seperti Musholla, toilet, gazebo - semenisasi jalan masuk KE MUSHOLLA Lahan objek wisata Kota Dumai Lahan objek wisata Kota Dumai 90% 90% APBD APBD 90% 1.020.000.000 a
dan gapura pantai MARINA teluk makmur
Pembangunan turap - pembuatan jembatan di hutan wisata 90% 90% 90% 720.000.000 a
Pembangun jalan lingkar / lingkungan pantai - pengadaan permainan anak - anak 90% 90% 90% 900.000.000 a
Pembangunan miniatur rumah adat 16 suku - pembuatan lapangan parkir 90% 90% 90% 2.736.000.000 a
Renovasi situs - situs - pemasangan paving block 90% 90% 90% 900.000.000 a
Pembangunan Taman di Pinggir Danau Bunga Tujuh 90% 90% 90% 540.000.000 a
2 04 1 17 1 16 08 Pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata Lahan objek wisata yang dibersihkan Lahan objek wisata yang dibersihkan lahan objek wisata lahan objek wisata 3 objek 3 objek 186.643.700 186.643.700 - APBD APBD 90% 220.000.000 a
(Danau Bunga Tujuh, Hutan Wisata dan Teluk Makmur) (Danau Bunga Tujuh, Hutan Wisata dan Teluk Makmur)
2 04 1 17 1 17 Program pengembangan kemitraan Kota Dumai Kota Dumai

2 04 1 17 1 17 07 Pengembangan sumberdaya manusia dan Pemilihan Bujang dan Dara Kota Dumai Pemilihan Bujang dan Dara Kota Dumai Pelajar SMU dan Mahasiswa Pelajar SMU dan Mahasiswa 100 orang 100 orang 220.635.000 220.635.000 - APBD APBD 90% 275.000.000 a
profesionalisme bidang pariwisata
2 04 1 17 1 17 08 peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlaksananya lomba mancing piala Gubernur Terlaksananya lomba mancing piala Gubernur Pelaku di bidang pariwisata Pelaku di bidang pariwisata 400 orang 400 orang 164.865.000 164.865.000 - 90% 263.633.260 a
pengembangan kemitraan pariwisata
Lomba Kebersihan Hotel, Restoran / Rumah Makan Lomba Kebersihan Hotel, Restoran / Rumah Makan Hotel, restoran dan rumah makan Kota Dumai Hotel, restoran dan rumah makan Kota Dumai 2 kegiatan 2 kegiatan - - - 90% - a
Penyuluhan Sadar Wisata dan Lomba Lukis Sadar Wisata Penyuluhan Sadar Wisata dan Lomba Lukis Sadar Wisata - - - 90% - c
2 04 1 17 1 26 Program penataan peraturan perundang - undangan Kota Dumai Kota Dumai

2 04 1 17 1 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang - undangan legislasi situs - situs di Kota Dumai legislasi situs - situs di Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai 25 situs 25 situs 60.190.000 248.665.000 188.475.000 80% 66.209.000 c
JUMLAH KESELURUHAN 6.993.633.669 6.538.109.921 (455.523.748) 16.799.061.363
Page 2
KOTA DUMAI
SKPD : DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Tahun 2016 SKPD Penanggung-

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jenis Keg
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
01 01 001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.096.070.000 5.371.721.400 - 5.371.721.400

01 01 001 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Jumlah surat Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2000 surat 2000 surat 64.000.000 64.000.000 - APBD APBD 2200 surat 67.200.000 a Dinas Pendidikan
terdistribusi terdistribusi
01 01 001 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana dan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 699.200.000 699.200.000 - APBD APBD 1 tahun 699.200.000 a Dinas Pendidikan
prasarana komunikasi, prasarana komunikasi,
sumber daya air dan sumber daya air dan
listrik listrik
01 01 001 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa Tersedianya jasa Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 139.830.000 139.830.000 - APBD APBD 90% 147.500.000 a Dinas Pendidikan
peralatan dan peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
01 01 001 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Terlaksananya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 93.872.500 93.872.500 - APBD APBD 90% 93.872.500 a Dinas Pendidikan
pemeliharaan pemeliharaan
kebersihan kantor kebersihan kantor
01 01 001 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Terlaksananya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 506.095.950 506.095.950 - APBD APBD 90% 550.000.000 a Dinas Pendidikan
penyediaan alat tulis penyediaan alat tulis
kantor kantor
01 01 001 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang Tersedianya barang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 539.580.000 648.231.400 (108.651.400) APBD APBD 90% 414.380.000 a Dinas Pendidikan
cetakan dan pengadaan cetakan dan pengadaan
01 01 001 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Tersedianya komponen Tersedianya komponen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% 132.376.500 132.376.500 - APBD APBD 80% 132.376.500 a Dinas Pendidikan
Kantor instalasi instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
01 01 001 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan Tersedianya peralatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 1.423.000.000 1.590.000.000 (167.000.000) APBD APBD 90% 1.590.000.000 a Dinas Pendidikan
dan perlengkapan untuk dan perlengkapan untuk
menunjang kelancaran menunjang kelancaran
aktifitas kantor aktifitas kantor
01 01 001 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Tersedianya bahan Tersedianya bahan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% 65.600.000 65.600.000 - APBD APBD 80% 45.600.000 a Dinas Pendidikan
bacaan dan buku bacaan dan buku
peraturan perundang- peraturan perundang-
undangan undangan
01 01 001 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan Tersedianya makanan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 300.195.050 300.195.050 - APBD APBD 90% 223.980.000 a Dinas Pendidikan
dan minuman tamu dan dan minuman tamu dan
kegiatan kantor kegiatan kantor
01 01 001 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Terlaksananya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% 1.017.850.000 1.017.850.000 - APBD APBD 80% 1.017.850.000 a Dinas Pendidikan
koordinasi dengan koordinasi dengan
pemerintah pusat, pemerintah pusat,
pemda lainnya serta pemda lainnya serta
dapat terpenuhinya dapat terpenuhinya
undangan acara yang undangan acara yang
bersifat prioritas bersifat prioritas
01 01 001 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Terlaksananya Terlaksananya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 114.470.000 114.470.000 - APBD APBD 90% 114.470.000 a Dinas Pendidikan
pengamanan kantor pengamanan kantor
Jumlah tenaga
01 01 001 20 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran administrasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 15 orang 15 orang 348.000.000 348.000.000 APBD APBD 15 orang 348.000.000 a Dinas Pendidikan
perkantoran
01 01 002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.960.028.500 1.960.028.500 - 2.010.028.500
01 01 002 03 Pembangun gedung kantor Terlaksanannya Terlaksanannya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 560.028.500 560.028.500 - APBD APBD 90% 560.028.500 a Dinas Pendidikan
pembangunan gedung pembangunan gedung
kantor dinas pendidikan kantor dinas pendidikan
kota Dumai kota Dumai
01 01 002 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 11 unit 11 unit 900.000.000 900.000.000 - APBD APBD 11 unit 900.000.000 a Dinas Pendidikan
aparatur aparatur
01 01 002 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Terlaksananya 1. Terlaksananya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 7 unit 7 unit 500.000.000 500.000.000 - APBD APBD 7 unit 550.000.000 a Dinas Pendidikan
pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin
berkala mobil dinas/ berkala mobil dinas/
operasional operasional
2. Terlaksananya 2. Terlaksananya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 14 unit 14 unit 14 unit
pemeliharaan sepeda pemeliharaan sepeda
motor operasional motor operasional
Page 1
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
01 01 002 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya peri-peri Tersedianya peri-peri Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 267.700.000 267.700.000 APBD APBD 267.700.000 a Dinas Pendidikan
1 unit 1 unit 1 unit
kantor kantor
01 01 005 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 200.000.000 200.000.000 - 220.000.000
01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai yang mengikuti Pegawai yang mengikuti Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 35 orang 35 orang 200.000.000 200.000.000 - APBD APBD 55 orang 220.000.000 a Dinas Pendidikan
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan formal pelatihan formal
01 01 006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 238.121.500 238.121.500 - 255.653.650

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja - Jumlah dokumen - Jumlah dokumen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4 dokumen 4 dokumen 112.521.500 112.521.500 - APBD APBD 4 dokumen 123.773.650 a Dinas Pendidikan
SKPD perencanaan yang perencanaan yang
tersedia tersedia
- Jumlah dokumen - Jumlah dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
pelaporan yang tersedia pelaporan yang tersedia
01 01 006 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tercapainya azas Tercapainya azas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2 dokumen 2 dokumen 125.600.000 125.600.000 - APBD APBD 2 dokumen 131.880.000 a Dinas Pendidikan
akuntabilitas dalam akuntabilitas dalam
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
01 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan Tersedianya laporan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 5 dokumen 5 dokumen 90.800.000 90.800.000 APBD APBD 5 dokumen 90.800.000 a Dinas Pendidikan
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
01 01 015 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 3.347.995.900 3.303.795.900 44.200.000 3.347.995.900
01 01 015 003 Penambahan ruang kelas baru Jumlah ruang kelas yang Jumlah ruang kelas yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 5 unit 5 unit 711.600.000 711.600.000 - APBD APBD 5 unit 711.600.000 a Dinas Pendidikan
dibangun dibangun
- Pembangunan Pesantren Al Amin Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 unit 1 unit 200.000.000 200.000.000 -
- TK Negeri 01 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 2 unit 2 unit 274.400.000 274.400.000 -
- Pembangunan RKB TPA RT 005 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 1 unit 100.000.000 100.000.000 -
01 01 015 009 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir Jumlah taman, lapangan Jumlah taman, lapangan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 6 paket 6 paket 840.000.000 840.000.000 - APBD APBD 6 paket 840.000.000 a Dinas Pendidikan
upacara dan fasilitas upacara dan fasilitas
parkir yang dibangun parkir yang dibangun
- Pagar TK Negeri 01 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 paket 1 paket 150.000.000 150.000.000 -
- Pagar TK Negeri 02 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 paket 1 paket 150.000.000 150.000.000 -
- Pagar TK KH. Mahyuddin, Jl Syech Jainudin Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 paket 1 paket 150.000.000 150.000.000 -
- Pagar TK Negeri Pembina Medang Kampai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 1 paket 1 paket 150.000.000 150.000.000 -
- Paving Blok TK Negeri 01 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 paket 1 paket 120.000.000 120.000.000 -
- Paving Blok TK Negeri 02 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 paket 1 paket 120.000.000 120.000.000 -
01 01 015 014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Jumlah WC yang Jumlah WC yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 8 unit 8 unit 128.400.000 128.400.000 - APBD APBD 8 unit 128.400.000 a Dinas Pendidikan
dibangun dibangun
01 01 015 018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah alat bermain Jumlah alat bermain Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 60 set 60 set 70.000.000 70.000.000 - APBD APBD 60 set 70.000.000 a Dinas Pendidikan
yang diadakan yang diadakan
- TK Negeri 01 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 30 set 30 set 35.000.000 35.000.000 -
01 01 015 019 Pengadaan Meubiler Sekolah Jumlah meubiler yang Jumlah meubiler yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 180 set 180 set 225.000.000 225.000.000 - APBD APBD 180 set 225.000.000 a Dinas Pendidikan
diadakan diadakan
- TK Negeri Pembina Medang Kampai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Medang Kampai Medang Kampai 60 set 60 set 75.000.000 75.000.000 -
01 01 015 057 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Meningkatnya Meningkatnya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 85% 85% 225.050.000 225.050.000 - APBD APBD 85% 225.050.000 a Dinas Pendidikan
kemampuan manjerial kemampuan manjerial
dan kepemimpinan TK dan kepemimpinan TK
01 01 015 058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terbayarnya kegiatan Terbayarnya kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 85% 85% 225.050.000 225.050.000 - APBD APBD 85% 225.050.000 a Dinas Pendidikan
01 01 015 059 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah TK Negeri yang Jumlah TK Negeri yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2 sekolah 2 sekolah 305.305.400 305.305.400 - APBD APBD 2 sekolah 305.305.400 a Dinas Pendidikan
di subsidi biaya di subsidi biaya
operasional pertahun operasional pertahun
01 01 015 062 Pengembangan kurikulum, Bahan ajar dan model pembelajaran Meningkatnya Meningkatnya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 104.619.000 104.619.000 - APBD APBD 90% 104.619.000 a Dinas Pendidikan
PAUD kompetensi guru PAUD kompetensi guru PAUD
01 01 015 063 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Terselenggaranya Terselenggaranya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 85 orang 85 orang 149.550.000 149.550.000 - APBD APBD 85 orang 149.550.000 a Dinas Pendidikan
Dini kegiatan dengan baik kegiatan dengan baik
Jumlah guru yang Jumlah guru yang

01 01 015 064 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini mengikuti jambore mengikuti jambore Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 30 orang 30 orang 149.250.000 125.550.000 APBD APBD 30 orang 125.550.000 a Dinas Pendidikan
PAUD PAUD
-
Page 2
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Guru dan Siswa yang Guru dan Siswa yang

01 01 015 065 Publikasi Sosialisasi Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 35 orang 35 orang 105.250.000 98.475.000 APBD APBD 35 orang 98.475.000 a Dinas Pendidikan
mengikuti Gebyar PAUD mengikuti Gebyar PAUD
-
Persentase guru naik Persentase guru naik
01 01 015 066 Monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 80% 80% 52.557.500 38.832.500 APBD APBD 80% 38.832.500 a Dinas Pendidikan
pangkat pangkat
01 01 015 069 Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak Persentase jumlah guru Persentase jumlah guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 84 orang 84 orang 56.364.000 56.364.000 - APBD APBD 84 orang 56.364.000 a Dinas Pendidikan
yang mengikuti Diklat yang mengikuti Diklat
01 01 016 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN 144.476.751.306 144.479.796.306 (3.045.000) 144.476.751.306
TAHUN
01 01 016 001 Pembangunan gedung sekolah Gedung sekolah yang Gedung sekolah yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2 keg 2 keg 5.340.000.000 5.340.000.000 - APBD APBD 2 keg 5.340.000.000 a Dinas Pendidikan
dibangun dibangun
- Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 keg 1 keg 800.000.000 800.000.000 -
- Pembangunan Kantor Pesantren Al Amin Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 keg 1 keg 200.000.000 200.000.000 -
Pembangunan unit sekolah baru SDN Jalan Paus Dumai Barat Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dumai Barat Dumai Barat 1 sekolah 1 sekolah 1.900.000.000 1.900.000.000 - APBD1 APBD1
Pembangunan unit sekolah baru SMP Bagan Keladi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai Sembilan Sungai Sembilan 1 sekolah 1 sekolah 2.440.000.000 2.440.000.000 - APBD1 APBD1
01 01 016 002 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Jumlah rumah dinas Jumlah rumah dinas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 37 unit 37 unit 6.125.000.000 6.125.000.000 - APBD APBD 37 unit 6.125.000.000 a Dinas Pendidikan
guru/ penjaga Sekolah guru/ penjaga Sekolah
yang dibangun yang dibangun
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDn 017 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritip Batu Teritip 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN.017 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritip Batu Teritip 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN.016 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Kepala sekolah SDN.012 Basilam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 3 unit 3 unit 350.000.000 350.000.000 -
Baru
- Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah SDN.015 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN.008 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SDN.006 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
- Pembangunan rumah penjaga sekolah MTS Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN 18 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN.016 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu kapur Bukit Kayu kapur 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 18 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Kepala sekolah SMPN 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 3 unit 3 unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit timah Bukit timah 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu kapur Bukit Kayu kapur 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Kelas Jauh Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SMPN 6 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 1 unit 175.000.000 175.000.000 -
01 01 016 003 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas yang Jumlah ruang kelas yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 128 kelas + 9 128 kelas + 9 32.674.000.000 32.674.000.000 - APBD APBD 128 kelas + 9 32.674.000.000 a Dinas Pendidikan
di bangun di bangun paket paket paket
Penambahan ruang belajar SDN.005 Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 4 Kelas Bertingkat 4 Kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
penambahan ruang belajar SDN.009 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyebal Tanjung Penyebal 3 Kelas 3 Kelas 450.000.000 450.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.002 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Kelas 1 Kelas 195.000.000 195.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.014 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 4 Kelas 4 Kelas 650.000.000 650.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.018 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritip Batu Teritip 3 Kelas 3 Kelas 450.000.000 450.000.000 -
Pemasangan keramik SDN 018 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritip Batu Teritip 2 kelas 2 kelas 50.000.000 50.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.019 Basilam baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Kelas 1 Kelas 195.000.000 195.000.000 -
Pembangunan Kelas Jauh SDN.015 Makmur Jaya Geniot Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Kelas 1 Kelas 195.000.000 195.000.000 -
Pembangunan Kelas Jauh SDN.013 Simpang Jawi Bulu Ala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Kelas 1 Kelas 195.000.000 195.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.004 Bagan Besar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 6 Kelas 6 Kelas 900.000.000 900.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.009 Bukit Kayu Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 4 Kelas 4 Kelas 650.000.000 650.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.015 Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 5 Kelas 5 Kelas 550.000.000 550.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.014 Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 2 Kelas 2 Kelas 390.000.000 390.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.018 Purnama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 2 Kelas 2 Kelas 390.000.000 390.000.000 -
Revitalisasi ruang belajar SDN.002 Ratu Sima Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Ratu Sima Ratu Sima 8 Kelas 8 Kelas 1.750.000.000 1.750.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.005 Bukit Timah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 4 Kelas 4 Kelas 650.000.000 650.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.005 Bukit kapur Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kapur Bukit Kapur 3 Kelas 3 Kelas 450.000.000 450.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.021 Tanjung Palas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 6 Kelas 6 Kelas 900.000.000 900.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.009 Tanjung palas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 2 Kelas 2 Kelas 390.000.000 390.000.000 -
Penambhan ruang belajar SDN.027 Bukit Batrem Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Batrem Bukit Batrem 2 Kelas 2 Kelas 390.000.000 390.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.003 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 7 Kelas 7 Kelas 1.125.000.000 1.125.000.000 -
Penambahan ruang belajar SDN.006 Teluk makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk makmur Teluk makmur 2 Kelas 2 Kelas 390.000.000 390.000.000 -
Penambahan ruang kelas baru SDN.001 Bintan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bintan Bintan 6 kelas Bertingkat 6 kelas Bertingkat 1.572.000.000 1.572.000.000 -
Revitalisasi SDN 005 Teluk Binjai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 1 paket 1 paket 1.600.000.000 1.600.000.000 -
Revitalisasi SDN 004 Teluk Binjai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 2 paket 2 paket 1.600.000.000 1.600.000.000 -
Pembangunan SDN Labour Housing SDN 014 Buluh Kasap ( Lanjutan ) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Buluh Kasap Buluh Kasap 1 paket 1 paket 1.600.000.000 1.600.000.000 -
Penambahan Ruang Belajar SDN 017 Kelas Jauh Kampung Baru Sei. Senepis Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai sembilan Sungai sembilan 1 kegiatan 1 kegiatan 250.000.000 250.000.000 -
Penambahan Ruang Belajar SDN 017 Kelas Jauh Kampung Lama Sei. Senepis Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai sembilan Sungai sembilan 2 kegiatan 2 kegiatan 250.000.000 250.000.000 -
Ruang Kelas SDN 021 Tanjung Palas 2 Kelas Bertingkat Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 2 kb 2 kb 500.000.000 500.000.000 -
RKB SMPN 17 Lanjutan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 200.000.000 200.000.000
Penambahan ruang belajar SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 4 Kelas Bertingkat 4 Kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
Penambahan runag belajar SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 4 Kelas 4 Kelas 450.000.000 450.000.000 -
Penambahan ruang belajar SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 2 kelas 2 kelas 195.000.000 195.000.000 -
Penambahan Runag belajar SMPN 6Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 2 kelas 2 kelas 350.000.000 350.000.000 -
Penambahan ruang belajar SMPN 6 Dumai Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Kelas 1 Kelas 195.000.000 195.000.000 -
Pembangunan Ruang belajar SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 4 Kelas Bertingkat 4 Kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
Pembangunan Ruang Belajar SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 4 kelas Bertingkat 4 kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
Penambahan ruang belajar SMPN.3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 3 kelas lantai atas 3 kelas lantai atas 756.000.000 756.000.000 -
Penambahan ruang belajar SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 4 Kelas Bertingkat 4 Kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
Penambahan runag belajar SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 4 Kelas 4 Kelas 450.000.000 450.000.000 -
Penambahan Runag belajar SMPN 6 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 2 kelas 2 kelas 350.000.000 350.000.000 -
Penambahan ruang belajar SMPN 6 Dumai Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Kelas 1 Kelas 195.000.000 195.000.000 -
Pembangunan Ruang belajar SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 4 Kelas Bertingkat 4 Kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
Page 3
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Pembangunan Ruang Belajar SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 4 kelas Bertingkat 4 kelas Bertingkat 800.000.000 800.000.000 -
Penambahan ruang belajar SMPN.3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 3 kelas lantai atas 3 kelas lantai atas 756.000.000 756.000.000 -
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Bagan Keladi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Keladi Bagan Keladi 1 Paket 1 Paket 2.250.000.000 2.250.000.000 -
pembanguan Unit Sekolah Baru SMPN Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 1 Paket 1 Paket 2.250.000.000 2.250.000.000 -
Pembangunan RKB SDN 007 Tanjung Penyembal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai Sembilan Sungai Sembilan 4 ruang 4 ruang 960.000.000 960.000.000 - APBD1 APBD1
Pembangunan RKB SMPN 2 Dumai bertingkat (lanjutan) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dumai Timur Dumai Timur 8 ruang 8 ruang 1.272.000.000 1.272.000.000 - APBD1 APBD1
Pembangunan RKB SMPN 15 Dumai bertingkat Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dumai Selatan Dumai Selatan 6 ruang 6 ruang 1.600.000.000 1.600.000.000 - APBD1 APBD1
01 01 016 004 Penambahan Ruang Guru Sekolah Jumlah ruang majelis Jumlah ruang majelis Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 5 ruang 5 ruang 1.104.800.000 1.104.800.000 - APBD APBD 5 ruang 1.104.800.000 a Dinas Pendidikan
guru yang di bangun guru yang di bangun
- Pembangunan ruang majelis guru SDN 016 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 ruang 1 ruang 201.600.000 201.600.000 -
- Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 017 Kelas Jauh Kampung Baru Sei. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai Sembilan Sungai Sembilan 1 ruang 1 ruang 250.000.000 250.000.000 -
Senepis
- Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 017 Kelas Jauh Kampung Lama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai Sembilan Sungai Sembilan 1 ruang 1 ruang 250.000.000 250.000.000 -
Sei. Senepis
01 01 016 005 Pembangunan Ruang Laboratorium/ Praktikum Sekolah Jumlah laboratorium Jumlah laboratorium Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 ruang 1 ruang 2.227.346.100 2.227.346.100 - APBD APBD 1 ruang 2.227.346.100 a Dinas Pendidikan
-SDN 012 Basilam Baru (1 unit) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 ruang 1 ruang 224.000.000 224.000.000 -
-Pembangunan Labor Bahasa SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 700.000.000
-Pembangunan Labor Bahasa SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 700.000.000
-Pembangunan Labor Komputer SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 600.000.000
01 01 016 008 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Ruang serba guna yang Ruang serba guna yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2040 m2 2040 m2 2.718.400.000 2.718.400.000 - APBD APBD 2040 m2 2.718.400.000 a Dinas Pendidikan
dibangun dibangun
Ruang Aula SDN.006 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembangunan Aula SDN.004 Bagan Besar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembangunan Aula SDN.005 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembangunan Aula SDN.009 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 660 m2 660 m2 79.200.000 79.200.000 -
Pembangunan Aula SDN.015 Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembnagunan A ula SDN.014 Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Ruang Aula SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembangunan Aula SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembangunan Aula SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembangunan Aula SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 660 m2 660 m2 79.200.000 79.200.000 -
Pembangunan Aula SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
Pembnagunan A ula SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 72 m2 72 m2 256.000.000 256.000.000 -
01 01 016 009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir Taman, lapangan Taman, lapangan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 60.490.120.000 60.490.120.000 - APBD APBD 0% 60.490.120.000 a Dinas Pendidikan
upacara dan fasilitas upacara dan fasilitas
parkir yang dibangun parkir yang dibangun
Pembangunan Pagar SDN.015 Bagan Keladi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Keladi Bagan Keladi 450 M2 450 M2 675.000.000 675.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.009 Bagan Keladi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Keladi Bagan Keladi 370 M2 370 M2 555.000.000 555.000.000 -
Lanjutan Pemagaran keliling SDN.001 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 80 M 80 M 120.000.000 120.000.000 -
Lanjutan Pemagaran keliling SDN.011Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 10,720 M2 10,720 M2 16.080.000.000 16.080.000.000 -
Pembangunan Pagar Keliling SDN.006 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 135 M 135 M 202.500.000 202.500.000 -
Pembangunan Pagar SDN.009 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 493 M2 493 M2 739.500.000 739.500.000 -
Pembangunan Pagar SDN.010 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 4,400 M2 4,400 M2 6.600.000.000 6.600.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.015 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 600 M2 600 M2 900.000.000 900.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.014 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 800 m2 800 m2 1.200.000.000 1.200.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.027 Bukit Batrem Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Batrem Bukit Batrem 450 M2 450 M2 675.000.000 675.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.004 Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 260 m2 260 m2 390.000.000 390.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.003 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 530 m2 530 m2 795.000.000 795.000.000 -
Rehab Pagar Besi SDN.001 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 7,200 m2 7,200 m2 10.800.000.000 10.800.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN.003 Bangsal Aceh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bangsal Aceh Bangsal Aceh 560 m2 560 m2 840.000.000 840.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN 008 Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 560 m2 560 m2 840.000.000 840.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN 009 Tanjung Penyembal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 560 m2 560 m2 840.000.000 840.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN 011 Tanjung Penyembal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 560 m2 560 m2 840.000.000 840.000.000 -
Pembangunan Pagar SDN 014 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 560 m2 560 m2 840.000.000 840.000.000 -
Pembangunan pagar sekolah SDN 012 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 560 m2 560 m2 840.000.000 840.000.000 -
Pemasangan paving block 011 Tanjung Penyembal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 360 M2 360 M2 115.200.000 115.200.000 -
Penimbunan halaman sekolah SDN 019 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1042 M2 1042 M2 125.040.000 125.040.000 -
Pemasangan paving block 013 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 360 M2 360 M2 115.200.000 115.200.000 -
Duiker SDN 013 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 2x4 m 2x4 m 20.000.000 20.000.000 -
Pemasangan Paving Blok SDN.004 Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 1042 M2 1042 M2 125.040.000 125.040.000 -
Pembangunan Ruang UKS SDN.004 Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 360 M2 360 M2 115.200.000 115.200.000 -
Pembangunan Parkir Kendaraan SDN.004 Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 45 M2 45 M2 56.250.000 56.250.000 -
Pemasangan Paving Blok SDN.003 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 1.500 M2 1.500 M2 180.000.000 180.000.000 -
Pembuatan Rabat Sekolah SDN.003 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 40 M 40 M 67.000.000 67.000.000 -
Pembuatan Parit Beton Sekolah SDN.003 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 100 M 100 M 125.000.000 125.000.000 -
Pembangunan Parkir Kendaraan SDN.006 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 45 M2 45 M2 56.250.000 56.250.000 -
Pembangunan Drainase Sekolah SDN.006 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 100 M2 100 M2 125.000.000 125.000.000 -
Pembangunan Drainase Sekolah SDN.001 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 95 M2 95 M2 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.021 Tanjung Palas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.013 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.006 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembangunan Paving Blok SDN.009 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.010 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.015 Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.008 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SDN.011 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Taman Sekolah SDN.009 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 72.000.000 72.000.000 -
Pembuatan Seving Blok SDN.019 Bumi Ayu Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bumi Ayu Bumi Ayu 1 Paket 1 Paket 1.300.000.000 1.300.000.000 -
Pembuatan Taman Sekolah SDN.005 Bukit Timah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 1 Paket 1 Paket 72.000.000 72.000.000 -
Pembangunan Kantin Sekolah SDN.016 Bukit Timah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 28 M2 28 M2 86.000.000 86.000.000 -
Pembangunan Parkir Guru SDN.016 Bukit Timah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 36 M2 36 M2 43.200.000 43.200.000 -
Pembuatan Sarana Air Bersih ( SGL ) SDN.006 Mekar Sari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar sari Mekar sari 1 Paket 1 Paket 120.000.000 120.000.000 -
Pembuatan Sarana Cuci Tangan SDN.006 Mekar Sari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar sari Mekar sari 1 Paket 1 Paket 75.000.000 75.000.000 -
Pembanguan Paving Blok SDN.012 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 200 M2 200 M2 34.000.000 34.000.000 -
Pembangunan Taman Sekolah SDN.007 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyebal Tanjung Penyebal 1 Paket 1 Paket 72.000.000 72.000.000 -
Pembangunan Taman Sekolah SDN.011 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyebal Tanjung Penyebal 1 Paket 1 Paket 72.000.000 72.000.000 -
Pembangunan Lapangan Upacara SDN.017 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritip Batu Teritip 350 M2 350 M2 185.000.000 185.000.000 -
Penimbunan halaman sekolah SDN.001 Bintan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bintan Bintan 1 Paket 1 Paket 125.000.000 125.000.000 -
Page 4
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Pembangunan Lapangan Upacara SDN.013 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 Paket 1 Paket 185.000.000 185.000.000 -
Pembangunan Lapangan Upacara SDN.003 Bangsal Aceh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bangsal Aceh Bangsal Aceh 1 Paket 1 Paket 185.000.000 185.000.000 -
Pemasangan Seving Blok SDN.005 Bukit Kapur Kelas Jauh Simpang Jepang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 1 Paket 1 Paket 175.000.000 175.000.000 -
Pembangunan Pagar Keliling SMPN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pangkalan Sesai Pangkalan Sesai 450 M2 450 M2 675.000.000 675.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 370 M2 370 M2 555.000.000 555.000.000 -
Lanjutan Pemagaran SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 250 m2 250 m2 375.000.000 375.000.000 -
Pembanguan pagar SMPN 6 Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 450 M2 450 M2 675.000.000 675.000.000 -
Pembangunan Pagar Keliling SMPN 7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 370 M2 370 M2 555.000.000 555.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN.009 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 850 m2 850 m2 1.275.000.000 1.275.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 650 m2 650 m2 975.000.000 975.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 600 M2 600 M2 900.000.000 900.000.000 -
lanjutan Pemagaran SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 80 m2 80 m2 120.000.000 120.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 450 M2 450 M2 675.000.000 675.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 650 m2 650 m2 975.000.000 975.000.000 -
Pembangunan Pagar SMPN 18 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 530 m2 530 m2 795.000.000 795.000.000 -
Pemasangan Paving Blok SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 1042 M2 1042 M2 125.040.000 125.040.000 -
Pembangunan Paving Blok SMPN 6 Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 36 M2 36 M2 115.200.000 115.200.000 -
Pembangunan Parkir Kendaraan SMPN 6 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 45 M2 45 M2 56.250.000 56.250.000 -
Pemasangan Paving Blok SMPN 7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 1.500 M2 1.500 M2 180.000.000 180.000.000 -
Pemasangan Paving Blok SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 40 M 40 M 67.000.000 67.000.000 -
Pembuatan Parit Beton Sekolah SMPN 9 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 100 M 100 M 125.000.000 125.000.000 -
Pembangunan Parkir Kendaraan SMPN 6 Dumai Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 45 M2 45 M2 56.250.000 56.250.000 -
Pembangunan Drainase Sekolah SMPN 6 Dumai Kelas jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 100 M2 100 M2 125.000.000 125.000.000 -
Pembangunan Drainase Sekolah SMPN 7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 95 M2 95 M2 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 6 Kelas jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembangunan Paving Blok SMPN.009 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Sumur Bor SMPN 18 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 1 Paket 1 Paket 115.000.000 115.000.000 -
Pembuatan Taman Sekolah SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 1 Paket 1 Paket 72.000.000 72.000.000 -
Pembangunan Pagar MIN Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 1 keg 1 keg 150.000.000 150.000.000 -
01 01 016 011 Pembangunan Rumah Ibadah Rumah ibadah yang Rumah ibadah yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2.912.000.000 2.912.000.000 - APBD APBD 0% 2.912.000.000 a Dinas Pendidikan
dibangun dibangun
Pembanguan Mushola SDN.002 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembanguan Mushola SDN.017 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritp Batu Teritp 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SDN.005 Bukit Kapur Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SDN.007 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SDN.012 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SDN.003 Bangsal Aceh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bangsal Aceh Bangsal Aceh 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SDN.011 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyebal Tanjung Penyebal 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan mushola SDN 019 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembanguan Mushola SMPN 6 Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembanguan Mushola SMPN 9 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritp Batu Teritp 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
Pembangunan Mushola SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 8 x 10 m 8 x 10 m 224.000.000 224.000.000 -
01 01 016 012 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan sekolah Perpustakaan sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 3.000.000.000 3.000.000.000 - APBD APBD 0% 3.000.000.000 a Dinas Pendidikan
Pembangunan Perpustakan SDN.004 Bagan Besar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 1 unit 1 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
pembangunan Perpustakan SDN.013 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 2 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SDN.013 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 unit 3 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SDN.015 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 1 unit 4 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SDN.012 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 1 unit 5 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SDN.001 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 1 unit 6 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SMPN 18 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 7 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
pembangunan Perpustakan SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 unit 8 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 unit 9 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SMPN 6 Kelas jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 unit 10 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 1 unit 11 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
Pembangunan Perpustakan SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 1 unit 12 unit 250.000.000,00 250.000.000 -
01 01 016 014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah WC dan sumur Jumlah WC dan sumur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 930.000.000 930.000.000 - APBD APBD 0% 930.000.000 a Dinas Pendidikan
bor yang di bangun bor yang di bangun
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SDN.015 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan MCK dan Sumur Bor SDN 003 Bangsal Aceh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bangsal Aceh Bangsal Aceh 1 keg 1 keg 30.000.000 30.000.000
pembangunan WC Siswa Dan Guru SDN.013 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SDN.018 Purnama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SDN.020 Jaya Mukti Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Jayamukti Jayamukti 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SDN.001 Bintan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bintan Bintan 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa SDN.004 Bukit Datuk Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Datuk Bukit Datuk 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa SDN.027 Bukit Batrem Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Batrem Bukit Batrem 3 Unit 3 Unit 36.000.000 36.000.000
Pembangunan WC Siswa SDN.005 Bukit Kapur Kelas Jauh Simpang Jepang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 6 Unit 6 Unit 72.000.000 72.000.000
Pembangunan WC Siswa SDN.002 Guntung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SMPN 6 Dumai Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
pembangunan WC Siswa Dan Guru SMPN 9 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SMPN.018 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa Dan Guru SMPN.5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa SMPN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa SMPN 7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 6 unit 6 unit 72.000.000 72.000.000
Pembangunan WC Siswa SMPN 19 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam baru Basilam baru 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
Pembangunan WC Siswa SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 4 Unit 4 Unit 48.000.000 48.000.000
01 01 016 018 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Alat praktek dan peraga Alat praktek dan peraga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2.800.000.000 2.800.000.000 - APBD APBD 0% 2.800.000.000 a Dinas Pendidikan
siswa yang diadakan siswa yang diadakan
Pengadaan Triangle Tower SDN 004 Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 006 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 002 Guntung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 003 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 005 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nenas Bukit Nenas 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 011 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 009 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Page 5
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Pengadaan Triangle Tower SDN 007 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 015 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 006 Bangsal Aceh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bangsal Aceh Bangsal Aceh 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 005 Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 011 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 002 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 017 Batu Teritip Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Batu Teritip Batu Teritip 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 012 Purnama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 009 Bagan Keladi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Keladi Bagan Keladi 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 021 Tanjung Palas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 027 Bukit Batrem Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Batrem Bukit Batrem 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SDN 028 Sri Pulau Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sri Pulau Sri Pulau 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 9 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Besar Bagan Besar 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 17 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kampung Baru Kampung Baru 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Triangle Tower SMPN 18 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000
Pengadaan Komputer SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit kapur Bukit kapur 1 Paket 1 Paket 250.000.000 250.000.000
01 01 016 019 Pengadaan Mebeleur Sekolah Meubeler yang diadakan Meubeler yang diadakan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 6.528.500.000 6.478.500.000 50.000.000 APBD APBD 0% 6.528.500.000 a Dinas Pendidikan
Pengadaan meja dan kursi siswa SDN.017 Buluh Kasap Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Buluh Kasap Buluh Kasap 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Lemari Kelas SDN 006 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk makmur Teluk makmur 12 set 12 set 30.000.000 30.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 006 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk makmur Teluk makmur 10 set 10 set 50.000.000 50.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 003 Bukit Kapur
Meja dan Kursi Guru SDN 002 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kapur Bukit Kapur 10 set 10 set 50.000.000 50.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 005 Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sungai Sembilan Sungai Sembilan 10 set 10 set 50.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 014 Buluh Kasap Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Buluh Kasap Buluh Kasap 10 set 10 set 50.000.000 50.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 004 Teluk Binjai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 10 set 10 set 50.000.000 50.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 005 Teluk Binjai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 10 set 10 set 50.000.000 50.000.000
Meja dan Kursi Guru SDN 009 Tanjung Palas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung palas Tanjung palas 10 set 10 set 50.000.000 50.000.000
Meubelair Kelas SDN 005 Lubuk Gaung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk gaung Lubuk gaung 120 set 120 set 175.000.000 175.000.000
Meubelair Kelas SDN 007 Tanjung Penyembal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 90 set 90 set 130.000.000 130.000.000
Meubelair Kelas SDN 007 Pelintung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 90 set 90 set 130.000.000 130.000.000
Meubelair Kelas SDN 014 Buluh Kasap Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Buluh Kasap Buluh Kasap 150 set 150 set 200.000.000 200.000.000
Meubelair Kelas SDN Laborhousing Blok B Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan labourhousing labourhousing 150 set 150 set 200.000.000 200.000.000
Meubelair Kelas SDN 009 Tanjung Palas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung palas Tanjung palas 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Meubelair Kelas SDN 012 Basilam Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Meubelair Kelas SDN 002 Bagan Besar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan bagan besar bagan besar 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Meubelair Kelas SDN 027 Bukit Batrem Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan bukit batrem bukit batrem 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Meubelair Kelas SDN 017 Batu Teritip Kelas Jauh Mekar Sari Sungai Sepit Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan sungai sembilan sungai sembilan 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Meubelair Kelas SDN 017 Batu Teritip Kelas Jauh Sungai Sinepis Kampung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan sungai sembilan sungai sembilan 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Lama
Meubelair Kelas SDN 017 Batu Teritip Kelas Jauh Sungai Sinepis Kampung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan sungai sembilan sungai sembilan 90 set 90 set 120.000.000 120.000.000
Baru
Meja Komputer SDN 007 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung penyebal Tanjung penyebal 20 set 20 set 40.000.000 40.000.000
Meubelair Kelas SDN 017 Batu teritip Kelas Jauh (Lemari,Papan Tulis, Meja) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan batu teritip batu teritip 15 set 15 set 100.000.000 100.000.000
Pengadaan Kursi dan meja Siswa SDN.020 Jayamukti Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Jayamukti Jayamukti 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan Meja dan kursi siswa SDN.016 Bukit Timah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Meja dan kusi siswa SDN.012 Purnama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Meja dan kursi siswa SDN.015 Bagan Keladi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan Keladi Bagan Keladi 150 set 150 set 127.500.000 127.500.000
Pengadaan Meja dan kusi siswa SDN.007 Purnama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SDN.028 Sri Pulau Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SDN.001 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SDN.006 Mekar sari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar sari Mekar sari 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan Meja dan kursi Siswa SDN.015 Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 1 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dumai kota Dumai kota 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 2 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan Meja dan kursi siswa SMPN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan pangkalan sesai pangkalan sesai 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Mejas dan Kursi Siswa SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 6 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Meja dan kursi siswa SMPN 6 Dumai Kelas Jauh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan basilam baru basilam baru 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
pengadaan Meja dan kursi siswa SMPN 7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan Lemari SMPN 8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 180 set 180 set 45.000.000 45.000.000
Pengadaan Lemari SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanes Bukit Nanes 120 set 120 set 45.000.000 45.000.000
Pengadaan Kursi dan meja Siswa SMPN 9 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan basilam baru basilam baru 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan Meja dan kursi siswa SMPN Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Meja dan kusi siswa SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan bukit kayu kapur bukit kayu kapur 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Meja dan kursi siswa SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 150 set 150 set 127.500.000 127.500.000
Pengadaan Meja dan kusi siswa SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan besar Bagan besar 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan meja dan kursi siswa SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan bukit kayu kapur bukit kayu kapur 120 set 120 set 102.000.000 102.000.000
Pengadaan Meja dan kursi Siswa SMPN 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan kampung baru kampung baru 180 set 180 set 153.000.000 153.000.000
Pengadaan meja dan kusi siswa SMPN 18 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan basilam baru basilam baru 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan meja dan kusi siswa SMPN 19 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan basilam baru basilam baru 90 set 90 set 76.500.000 76.500.000
Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas 1 Palet 1 Palet 180.000.000 180.000.000
Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah 1 Palet 1 Palet 180.000.000 180.000.000
Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 13 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bagan besar 1 Palet 1 Palet 180.000.000 180.000.000
Meubileur Majelis Guru SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 15 set 15 set 75.000.000 75.000.000
01 01 016 020 Pengadaan perlengkapan sekolah tercukupinya kebutuhan tercukupinya kebutuhan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 600.000.000 653.045.000 (53.045.000) APBD APBD 0% 600.000.000 a Dinas Pendidikan
perlengkapan sekolah perlengkapan sekolah
Pemasangan aliran listrik SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan kota dumai kota dumai 1paket 1paket 200.000.000 200.000.000
Pengadaan Tower Internet Sekolah Dumai Timur 24 Sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan kota dumai kota dumai 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000
Page 6
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Pengadaan Tower Internet Sekolah Dumai Barat, Medang Kampai, Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan kota dumai kota dumai 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000
Kota
01 01 016 044 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah bangunan sekolah yang bangunan sekolah yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 3.935.000.000 3.935.000.000 - APBD APBD 0% 3.935.000.000 a Dinas Pendidikan
direhab direhab
Rehab sekolah SDN.018 Purnama Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 12 kelas 12 kelas 357.000.000 357.000.000
Rehab sekolah SDN.011 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyebal Tanjung Penyebal 4 Kelas 4 Kelas 125.000.000 125.000.000
Rehab sekolah SDN.009 Tanjung Penyebal Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyebal Tanjung Penyebal 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SDN.010 Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SDN.014 Gurun panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun panjang Gurun panjang 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SDN.002 Guntung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SDN.007 Bukit Seludung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pelintung Pelintung 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SDN.020 Jaya Mukti Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Jayamukti Jayamukti 2 kelas 2 kelas 66.000.000 66.000.000
Rehab Sekolah SDN.010 Jayamukti Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Jayamukti Jayamukti 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SDN.001 Teluk Makmur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan teluk makmur teluk makmur 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SDN.004 Mundam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mundam Mundam 4 Kelas 4 Kelas 125.000.000 125.000.000
Rehab Sekolah SDN.003 Sukajadi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sukajadi Sukajadi 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SDN.006 Mekar Sari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar Sari Mekar Sari 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SDN.011 Mekar Sari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar Sari Mekar Sari 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab sekolah SMPN Binsus Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk binjai Teluk binjai 12 kelas 12 kelas 357.000.000 357.000.000
Rehab sekolah SMPN 2 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Binjai Teluk Binjai 4 Kelas 4 Kelas 125.000.000 125.000.000
Rehab sekolah SMPN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pangkalan Sesai Pangkalan Sesai 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SMPN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nanas Bukit Nanas 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SMPN 6 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SMPN.7 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SMPN.8 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Guntung Guntung 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
Rehab Sekolah SMPN 9 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Basilam Baru Basilam Baru 2 kelas 2 kelas 66.000.000 66.000.000
Rehab Sekolah SMPN 11 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SMPN 12 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Gurun Panjang Gurun Panjang 6 Kelas 6 Kelas 175.000.000 175.000.000
Rehab Sekolah SMPN 14 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Palas Tanjung Palas 4 Kelas 4 Kelas 125.000.000 125.000.000
Rehab Sekolah SMPN 15 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 3 kelas 3 kelas 150.000.000 150.000.000
Rehab Sekolah SMPN 16 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 3 kelas 3 kelas 96.000.000 96.000.000
01 01 016 058 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi jumlah siswa yang di jumlah siswa yang di Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 102.530.000 102.530.000 - APBD APBD 0% 102.530.000 a Dinas Pendidikan
bina kompetensinya bina kompetensinya
01 01 016 059 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 268.997.700 268.997.700 - APBD APBD 0% 268.997.700 a Dinas Pendidikan
01 01 016 063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Janjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2.827.315.000 2.827.315.000 - APBD APBD 0% 2.827.315.000 a Dinas Pendidikan
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah
01 01 016 65 Penyediaan buku pelajaran SD/MI/SLB Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 377.563.500 377.563.500 - APBD APBD 0% 377.563.500 a Dinas Pendidikan
01 01 016 066 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1.127.000.000 1.127.000.000 - APBD APBD 0% 1.127.000.000 a Dinas Pendidikan
SMP/MTS
01 01 016 067 Penyelenggraan paket A setara SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 20.520.000 20.520.000 - APBD APBD 0% 20.520.000 a Dinas Pendidikan
01 01 016 068 Penyelenggraan paket B setara SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 96.540.000 96.540.000 - APBD APBD 0% 96.540.000 a Dinas Pendidikan
01 01 016 069 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 58.910.500 58.910.500 - APBD APBD 0% 58.910.500 a Dinas Pendidikan
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
01 01 016 070 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 409.076.241 409.076.241 - APBD APBD 0% 409.076.241 a Dinas Pendidikan
01 01 016 073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1.312.546.400 1.312.546.400 - APBD APBD 0% 1.312.546.400 a Dinas Pendidikan
Dasar
01 01 016 075 Penyediaan Beasiswa Transisi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 48.804.500 48.804.500 - APBD APBD 0% 48.804.500 a Dinas Pendidikan
01 01 016 078 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 266.308.600 266.308.600 - APBD APBD 0% 266.308.600 a Dinas Pendidikan
01 01 016 79 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 459.947.500 459.947.500 - APBD APBD 1 tahun 459.947.500 a Dinas Pendidikan
01 01 016 94 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 818.438.275 818.438.275 - APBD APBD 1 tahun 818.438.275 a Dinas Pendidikan
01 01 016 187 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11 Dumai Kec. Bukit Kapur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 250.044.000 250.044.000 - APBD APBD 1 tahun 250.044.000 a Dinas Pendidikan
Page 7
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
01 01 016 192 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 233.159.950 233.159.950 - APBD APBD 1 tahun 233.159.950 a Dinas Pendidikan
01 01 016 198 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 19 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 95.796.100 95.796.100 - APBD APBD 0% 95.796.100 a Dinas Pendidikan
01 01 016 195 Penyelanggaraan Ujian Nasional Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1.185.031.400 1.185.031.400 - APBD APBD 0% 1.185.031.400 a Dinas Pendidikan
01 01 017 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 32.256.222.070 32.256.222.070 32.256.222.070

01 01 017 003 Penambahan Ruang Kelas Baru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1.927.200.000 1.927.200.000 - APBD APBD 0% 1.927.200.000 a Dinas Pendidikan
RKB SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 4 lokal 4 lokal 345.600.000 345.600.000 -
RKB SMAN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nenas Bukit Nenas 4 unit 4 unit 345.600.000 345.600.000 -
Penambahan ruang kelas MA Nurul Islam Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lubuk Gaung Lubuk Gaung 2 unit 2 unit 180.000.000 180.000.000 -
Pengadaan lahan praktek ATP SMKN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 6 ha 6 ha 56.000.000 56.000.000 -
RKB Yatmi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
RKB SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 paket 1 paket 600.000.000 600.000.000 -
Pembangunan RKB SMA Gurun Panjang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
01 01 017 005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2.220.000.000 2.220.000.000 - APBD APBD 0% 2.220.000.000 a Dinas Pendidikan
(labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain lain)
Pembangunan ruang bengkel SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 600.000.000 600.000.000 -
-Pembangunan Bengkel Akutansi SMKN 4 Dumai (12 x 18 m) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 12 x 18 m 12 x 18 m 1.620.000.000 1.620.000.000 -
01 01 017 008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4.200.000.000 4.200.000.000 - APBD APBD 0% 4.200.000.000 a Dinas Pendidikan
- SMKN 4 (10 m x 15 m) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 15x10 m 15x10 m 525.000.000 525.000.000 -
Balai Terbuka SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 15 x 10 m 15 x 10 m 525.000.000 525.000.000 -
Pembangunan Aula SMAN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nenas Bukit Nenas 30 x 30 30 x 30 3.150.000.000 3.150.000.000 -
01 01 017 009 Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 6.876.000.000 6.876.000.000 - APBD APBD 0% 6.876.000.000 a Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar SMAN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tanjung Penyembal Tanjung Penyembal 1 paket 1 paket 750.000.000 750.000.000 -
Parkir SMKN 1 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 300 m 300 m 450.000.000 450.000.000 -
Paving Blok SMKN 1 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 150 m2 150 m2 180.000.000 180.000.000 -
Saving Block SMAN Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 1 x 20 m 1 x 20 m 40.000.000 40.000.000 -
Pagar Belakang Sekolah SMAN Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 300 m 300 m 450.000.000 450.000.000 -
Penimbunan dan Paving Blok SMAN Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 1 paket 1 paket 70.000.000 70.000.000 -
Pagar SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 500 m 500 m 750.000.000 750.000.000 -
Paving Block SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 100 x 200 m 100 x 200 m 2.400.000.000 2.400.000.000 -
Paving Block Lapangan Upacara SMAN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nenas Bukit Nenas 50 x 150 m 50 x 150 m 900.000.000 900.000.000 -
Parkir SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar Sari Mekar Sari 4 x 20 m 4 x 20 m 96.000.000 96.000.000 -
Lapangan Futsal SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Mekar Sari Mekar Sari 1 paket 1 paket 720.000.000 720.000.000 -
Gapura SMAN 1 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Timah Bukit Timah 1 keg 1 keg 70.000.000 70.000.000 -
01 01 017 014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasy Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 884.890.000 884.890.000 - APBD APBD 0% 884.890.000 a Dinas Pendidikan
WC Siswa SMKN 1 Dumai 6 unit Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Purnama Purnama 2x2 m 2x2 m 72.000.000 72.000.000 -
WC Guru SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 4 unit 4 unit 48.000.000 48.000.000 -
WC Siswa SMAN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nenas Bukit Nenas 6 unit 6 unit 72.000.000 72.000.000 -
Pembuatan sumur bor beserta intalasi SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
Pembuatan sumur bor dan instalasi SMAN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
Pembuatan sumur bor dan instalasi SMAN 2 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
01 01 017 018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4.055.000.000 4.055.000.000 - APBD APBD 0% 4.055.000.000 a Dinas Pendidikan
Pengadaan Triangle Tower SMAN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Nenas Bukit Nenas 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000 -
Pengadaan Triangle Tower SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000 -
Pengadaan Triangle Tower SMKN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000 -
Alat Labor Kimia SMKN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 200.000.000 200.000.000 -
Belanja Modal Radio Broadcaster untuk sekolah SMAN Binsus dan SMKN 5 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 -
Dumai
Pemancar Radio SMKN 2 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 200.000.000 200.000.000 -
Komputer SMKN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 200.000.000 200.000.000 -
Komputer SMAN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 200.000.000 200.000.000 -
Pengadaan peralatan laboratorium bahasa multi study berbasis SMS centre Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 1.300.000.000 1.300.000.000 -
Pengadaan peralatan laboratorium Microteaching Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
Pengadaan peralatan labor IPA berbasis sensorik SMAN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 800.000.000 800.000.000
Pengadaan alat interaktive LCD dan Whiteboard Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 1 Paket 750.000.000 750.000.000
01 01 017 019 Pengadaan Mebeleur Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 2.746.000.000 2.746.000.000 - APBD APBD 0% 2.746.000.000 a Dinas Pendidikan
Meja Kursi Guru SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 42 set 42 set 63.000.000 63.000.000 -
Meja Kursi Siswa SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Teluk Makmur Teluk Makmur 120 set 120 set 96.000.000 96.000.000 -
Meja Kursi Siswa SMKN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bukit Kayu Kapur Bukit Kayu Kapur 140 set 140 set 112.000.000 112.000.000 -
Mobiler SMAN Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 150 set 150 set 250.000.000 250.000.000 -
Mobiler SMAN 1 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 120 set 120 set 200.000.000 200.000.000 -
Mobiler Siswa SMKN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 120 set 120 set 200.000.000 200.000.000 -
Mobiler siswa SMAN 4 dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 120 set 120 set 200.000.000 200.000.000 -
Mobiler siswa SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 120 set 120 set 200.000.000 200.000.000 -
Page 8
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Mobiler SMKN 1 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 120 set 120 set 200.000.000 200.000.000 -
Mobiler siswa SMKN 2 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 120 set 120 set 200.000.000 200.000.000 -
Meja kursi guru SMKN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 10 10 50.000.000 50.000.000 -
Meja kursi guru SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 20 20 100.000.000 100.000.000 -
Lemari rak buku SMKN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 10 10 30.000.000 30.000.000 -
Lemari arsip SMKN 3 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 5 20.000.000 20.000.000 -
Lemari asrama SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 8 8 20.000.000 20.000.000 -
Tempat tidur asrama tingkat 2 SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 9 9 35.000.000 35.000.000 -
Kasur tempat tidur asrama SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 18 18 15.000.000 15.000.000 -
Meja komputer SMKN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 15 15 35.000.000 35.000.000 -
Mobiler lab kimia SMKN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 120.000.000 120.000.000 -
01 01 017 020 Pengadaan perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 450.000.000 450.000.000 - APBD APBD 0% 450.000.000 a Dinas Pendidikan
pengadaan backbone jaringan internet sekolah 3 titik Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 250.000.000 250.000.000 -
Pengadaan plank gugus depan SMA/SMK Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 150.000.000 150.000.000 -
Infokus SMKN 4 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4 unit 4 unit 50.000.000 50.000.000 -
01 01 017 044 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 250.000.000 250.000.000 - APBD APBD 0% 250.000.000 a Dinas Pendidikan
Rehab SMAN 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 250.000.000 250.000.000 -

01 01 017 057 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan kota Dumai kota Dumai 1 keg 1 keg 234.317.500 234.317.500 - APBD APBD 1 keg 234.317.500 a Dinas Pendidikan
01 01 017 059 Pembinaan forum Masyarakat Pedulu Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 25 tim 25 tim 371.400.000 371.400.000 - APBD APBD 25 tim 371.400.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 061 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 8 sekolah 8 sekolah 205.480.000 205.480.000 - APBD APBD 8 sekolah 205.480.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 062 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 750.460.000 750.460.000 - APBD APBD 90% 750.460.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 063 Penyelenggara Paket C Setara SMU Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 120 org 120 org 153.820.000 153.820.000 - APBD APBD 120 org 153.820.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 064 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 54.278.600 54.278.600 - APBD APBD 1 tahun 54.278.600 a Dinas Pendidikan
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
01 01 017 065 Pengembanngan materi belajar mengajar dengan menggunakan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 202.891.500 202.891.500 - APBD APBD 1 tahun 202.891.500 a Dinas Pendidikan
teknologi informasi dan komunikasi
01 01 017 70 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 354.877.980 354.877.980 - APBD APBD 1 tahun 354.877.980 a Dinas Pendidikan
01 01 017 75 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 867.638.400 867.638.400 - APBD APBD 1 tahun 867.638.400 a Dinas Pendidikan
01 01 017 76 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 521.425.000 521.425.000 - APBD APBD 1 tahun 521.425.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 77 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 989.227.440 989.227.440 - APBD APBD 1 tahun 989.227.440 a Dinas Pendidikan
01 01 017 78 Penyediaan Dukungan operasional SMK 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 296.077.000 296.077.000 - APBD APBD 1 tahun 296.077.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 79 Penyediaan Dukungan Operasional SMK 3 (SMK Kecil Kayu Kapur) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 395.818.000 395.818.000 - APBD APBD 1 tahun 395.818.000 a Dinas Pendidikan
01 01 017 81 Penyediaan Dukungan operasional SMK Negeri 5 Dumai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 560.173.900 560.173.900 - APBD APBD 1 tahun 560.173.900 a Dinas Pendidikan
01 01 017 082 Pembinaan Minta, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 490.063.300 490.063.300 - APBD APBD 1 tahun 490.063.300 a Dinas Pendidikan
kerja sama dengan kerja sama dengan
dunia usaha dan industri dunia usaha dan industri
dan jumlah siswa yang dan jumlah siswa yang
mengikut OSN dan O2SN mengikut OSN dan O2SN
01 01 017 083 Penyelenggaraan uji kompetensi kejurun terlaksananya uji terlaksananya uji Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1.452 org 1.452 org 260.896.350 260.896.350 - APBD APBD 1.452 org 260.896.350 a Dinas Pendidikan
kompetensi kejuruan kompetensi kejuruan
01 01 017 084 Penyelenggaran Ujian Nasional Terlaksanannya kegiatan Terlaksanannya kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 699.646.700 699.646.700 - APBD APBD 90% 699.646.700 a Dinas Pendidikan
UN dan US UN dan US
SMA/MA/SMK kota SMA/MA/SMK kota
Dumai Dumai
01 01 018 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 232.652.340 232.652.340 232.652.340

01 01 018 008 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Jumlah peserta jambore Jumlah peserta jambore Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 15 org 15 org 232.652.340 232.652.340 - APBD APBD 15 org 232.652.340 a Dinas Pendidikan
pendidikan non formal pendidikan non formal
01 01 019 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 464.391.912 464.391.912 464.391.912

01 01 019 058 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Terlaksananya lomba Terlaksananya lomba Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 10 keg 10 keg 74.540.000 74.540.000 - APBD APBD 10 keg 74.540.000 a Dinas Pendidikan
PTK PAUD NI PTK PAUD NI
Page 9
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) Perubahan
(5) Perubahan
(6) Perubahan
(7) Perubahan
(8) Perubahan
(9) Perubahan
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ((+/-)
13 ) Perubahan
( 14 ) Perubahan
( 15 ) Kinerja
( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
01 01 019 060 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa tersedianya biaya tersedianya biaya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 thn 1 thn 389.851.912 389.851.912 - APBD APBD 1 thn 389.851.912 a Dinas Pendidikan
operasional sekolah operasional sekolah
01 01 020 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MUTU 11.969.627.400 11.969.627.400 11.969.627.400
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
01 01 020 001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah bahan sertifikasi Jumlah bahan sertifikasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 0,9 0,9 269.079.000 269.079.000 - APBD APBD 90% 269.079.000 a Dinas Pendidikan
yang diproses yang diproses
01 01 020 002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jumlah guru yang jumlah guru yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 190 org 190 org 130.437.950 130.437.950 - APBD APBD 190 org 130.437.950 a Dinas Pendidikan
mengikut mengikut
01 01 020 003 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar komptensi Nilai dan kelulusan UN Nilai dan kelulusan UN Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 keg 1 keg 779.789.000 779.789.000 - APBD APBD 1 keg 779.789.000 a Dinas Pendidikan
dgn hasil yang baik dgn hasil yang baik
01 01 020 004 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Aktivitas guru mata Aktivitas guru mata Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 72 klmpok 72 klmpok 511.494.700 511.494.700 - APBD APBD 72 klmpok 511.494.700 a Dinas Pendidikan
pejaran semakin baik pejaran semakin baik
01 01 020 008 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan jumlah guru yang jumlah guru yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4keg 4keg 607.838.950 607.838.950 - APBD APBD 4keg 607.838.950 a Dinas Pendidikan
Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan
01 01 020 009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan jumlah guru yang jumlah guru yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4keg 4keg 389.842.600 389.842.600 - APBD APBD 4keg 389.842.600 a Dinas Pendidikan
tenaga kependidikan mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan
01 01 020 010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap Kesejahteraan pendidik Kesejahteraan pendidik Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 8.646.000.000 8.646.000.000 - APBD APBD 90% 8.646.000.000 a Dinas Pendidikan
profesi
01 01 020 011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian profesi guru dan kepala sekolah guru dan kepala sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 90% 90% 575.945.200 575.945.200 - APBD APBD 90% 575.945.200 a Dinas Pendidikan
pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi yang berprestasi
01 01 020 012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah guru yang Jumlah guru yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 452 orang 452 orang 59.200.000 59.200.000 - APBD APBD 452 orang 59.200.000 a Dinas Pendidikan
dilayani proses angka dilayani proses angka
kredit dan kenaikan kredit dan kenaikan
pangkatnya pangkatnya
01 01 021 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2.401.221.050 2.401.221.050 2.401.221.050

01 01 021 001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Meningkatnya persepsi Meningkatnya persepsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 200 satuan pendidikan
200 satuan
dan laporan
pendidikan dan laporan
104.577.500 104.577.500 - APBD APBD 200 satuan 104.577.500 a Dinas Pendidikan
publik atas layanan publik atas layanan pendidikan
pendidikan kota Dumai pendidikan kota Dumai dan laporan
01 01 021 002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Terlaksanannya Terlaksanannya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4875 org 4875 org 198.311.600 198.311.600 - APBD APBD 4875 org 198.311.600 a Dinas Pendidikan
peringatan hari guru peringatan hari guru
01 01 021 003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan Laporan monitoring Laporan monitoring Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 87.897.100 87.897.100 - APBD APBD 1 Dokumen 87.897.100 a Dinas Pendidikan
efektivitas pengunaan dan dekonsentrasi dan dana pembantuan yang tersedia yang tersedia
01 01 021 004 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang Terlasananya pemetaan Terlasananya pemetaan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 160 sekolah 160 sekolah 117.725.000 117.725.000 - APBD APBD 160 sekolah 117.725.000 a Dinas Pendidikan
Pendidikan mutu satuan pendidikan mutu satuan pendidikan
berdasarkan standar berdasarkan standar
nasional pendidikan nasional pendidikan
01 01 021 006 Pembinaan Komite sekolah Terlaksannya sekolah Terlaksannya sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 200 sekolah 200 sekolah 78.700.000 78.700.000 - APBD APBD 200 sekolah 78.700.000 a Dinas Pendidikan
berwawasan lingkungan berwawasan lingkungan
01 01 021 007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pembahruan data siswa Pembahruan data siswa Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 4keg 4keg 662.323.850 662.323.850 - APBD APBD 4keg 662.323.850 a Dinas Pendidikan
dapat up date dapat up date
01 01 021 008 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi Peserta yang mengikuti Peserta yang mengikuti Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 5 keg 5 keg 840.059.000 840.059.000 - APBD APBD 5 keg 840.059.000 a Dinas Pendidikan
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan kegiatan kegiatan
01 01 021 009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdatanya jumlah terdatanya jumlah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Dumai Kota Dumai 250 sklh 250 sklh 311.627.000 311.627.000 - APBD APBD 250 sklh 311.627.000 a Dinas Pendidikan
sarana dan prasarana sarana dan prasarana
sekolah sekolah
TOTAL 202.643.081.978 202.877.578.378 203.006.265.528
Page 10
KOTA DUMAI
DINAS SOSIAL KOTA DUMAI

SKPD
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Jenis
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Penanggung
Keg
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode Target
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(13) = 12 - 11
Perkantoran DINAS SOSIAL
1 13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah petugas Jumlah petugas Kantor Dinas Sosial Kantor Dinas Sosial Kota Kota 6 orang 6 orang Rp 73.630.000 Rp 73.630.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 6 orang Rp 102.110.000
pelayanan administrasi pelayanan administrasi Dumai Dumai Dumai Dumai
perkantoran perkantoran
1 13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Tersedianya alat Tersedianya alat Tersedianya alat Tersedianya alat Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 153.996.996 Rp 136.996.996 Rp (17.000.000) APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 150.956.996
Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan komunikasi, air dan komunikasi, air dan komunikasi, air dan Dumai Dumai Dumai Dumai
penerangan kantor penerangan kantor penerangan kantor penerangan kantor
1 13 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya peralatan Terlaksananya peralatan Kantor Dinas Sosial Kantor Dinas Sosial Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 46.000.000 Rp 45.110.000 Rp (890.000) APBD Kota APBD Kota 12 bulan Rp 20.320.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor Dumai Dumai Dumai Dumai
1 13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Ruangan Kebersihan Ruangan Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 123.241.420 Rp 123.241.420 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 144.457.020
kantor dan kenyamanan kantor dan kenyamanan
karyawan dengan karyawan dengan Dumai Dumai Dumai Dumai
kerja tercapai kerja tercapai sasaran ruang kerja sasaran ruang kerja
yang bersih yang bersih
1 13 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Peralatan Kantor yang Peralatan Kantor yang Perawatan kerja untuk Perawatan kerja untuk Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 23.500.000 Rp 25.500.000 Rp 2.000.000 APBD Kota APBD Kota 12 bulan Rp 45.700.000
kerja bisa digunakan setiap bisa digunakan setiap mendukung mendukung Dumai Dumai Dumai Dumai
saat saat peningkatan kinerja peningkatan kinerja
aparatur aparatur
1 13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Terlaksananya Terpenuhinya alat-alat Terpenuhinya alat-alat Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 131.827.899 Rp 131.827.899 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 135.297.899
pengadaan alat tulis pengadaan alat tulis tulis kantor dalam tulis kantor dalam Dumai Dumai Dumai Dumai
kantor kantor melaksanakan tupoksi melaksanakan tupoksi
1 13 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Tersedianya barang kebutuhaN barang kebutuhaN barang Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 95.218.100 Rp 95.218.100 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 95.218.100
penggandaan cetakan dan cetakan dan cetak dan penggandaan cetak dan Dumai Dumai Dumai Dumai
penggandaan dalam penggandaan dalam dalam melaksanakan penggandaan dalam
melaksanakan tupoksi melaksanakan tupoksi tupoksi melaksanakan tupoksi
1 13 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Tersedianya komponen Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 12.359.400 Rp 12.359.400 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 19.859.400
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan penerangan listrik dan penerangan prasarana listrik kantor dan prasarana listrik Dumai Dumai Dumai Dumai
yang baik yang baik dinas sosial kantor dinas sosial
1 13 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan Tersedianya peralatan meningkatnya kinerja meningkatnya kinerja Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 316.550.000 Rp 322.975.000 Rp 6.425.000 APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 153.000.000
Kantor dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor karyawan dengan karyawan dengan Dumai Dumai Dumai Dumai
yang cukup dalam yang cukup dalam sasaran pelayana sasaran pelayana
meningkatkan kelancaran meningkatkan kelancaran administrasi kantor administrasi kantor
pelayanan administrasi pelayanan administrasi
1 13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya perallatan Tersedianya perallatan meningkatnya kinerja meningkatnya kinerja Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 7.450.000 Rp 7.450.000 Rp - APBD Kota APBD Kota
rumah tangga yang cukup rumah tangga yang aparatur dengan aparatur dengan Dumai Dumai Dumai Dumai
cukup sasaran pelayanan sasaran pelayanan
administrasi kantor administrasi kantor
1 13 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya surat kabar, Tersedianya surat kabar, pelayanan penyedian pelayanan penyedian Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 21.600.000 Rp 21.600.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 21.600.000
perundang-undangan meningkatnya meningkatnya bahan bacaan bahan bacaan Dumai Dumai Dumai Dumai
pengetahuan dan pengetahuan dan
wawasan aparatur yang wawasan aparatur yang
bermutu bermutu
1 13 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya minum Tersedianya minum Pegawai Dinas Sosial Pegawai Dinas Sosial Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 14.980.000 Rp 14.980.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 17.480.000
pegawai pegawai Dumai Dumai Dumai Dumai
1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan Tersedianya makanan Pegawai Dinas Sosial Pegawai Dinas Sosial Kota Kota 11 bulan 11 bulan Rp 12.540.000 Rp 12.540.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 11 bulan Rp 12.540.000
dan minuman rapat serta dan minuman rapat serta Dumai Dumai Dumai Dumai
tamu tamu
1 13 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat Terlaksananya rapat kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 384.690.000 Rp 353.886.000 Rp (30.804.000) APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 384.690.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi dalam pengembangan dalam pengembangan Dumai Dumai Dumai Dumai
program kerja program kerja sektor kesejahteraan sektor kesejahteraan
sosial masyarakat sosial masyarakat
1 13 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Tersedianya jasa Tersedianya jasa Terjaganya aset kantor Terjaganya aset kantor Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 134.400.000 Rp 134.400.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 153.600.000
keamanan kantor selama keamanan kantor selama Dumai Dumai Dumai Dumai
1 tahun 1 tahun
1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur DINAS SOSIAL
1 13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Tersedianya Adanya Air Bersih Adanya Air Bersih Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 15.750.000 Rp 22.500.000 Rp 6.750.000 APBD Kota APBD Kota
perlengkapan gedung perlengkapan gedung Dumai Dumai Dumai Dumai
kantor kantor
1 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya pengadaan Tersedianya pengadaan Kota Kota APBD Kota APBD Kota 12 bulan Rp 64.500.000
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor Dumai Dumai Dumai Dumai
1 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Terpeliharanya gedung Perlengkapan gedung Perlengkapan gedung Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 6.000.000 Rp 8.000.000 Rp 2.000.000 APBD Kota APBD Kota 12 bulan Rp 20.500.000
kantor dan sarana kerja kantor dan sarana kerja kantor untuk kelancaran kantor untuk Dumai Dumai Dumai Dumai
lainya lainya kerja kelancaran kerja
Page 1
SKPD
Keg
Kode Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(13) = 12 - 11
1 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Terlaksananya kendaraan kendaraan Kota Kota 3 unit 3 unit Rp 143.840.000 Rp 143.840.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 3 unit Rp 196.947.404
dinas/operasional pemeliharaan kendaraan pemeliharaan kendaraan dinas/operational dinas/operational Dumai Dumai Dumai Dumai
dinas dinas

Sumbaer Daya Aparatur DINAS SOSIAL
1 13 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya bimbingan Terlaksananya bimbingan Aparatur pemerintah di Aparatur pemerintah di Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 31.985.004 Rp 28.735.004 Rp (3.250.000) APBD Kota APBD Kota 12 bulan Rp 18.000.000
Peraturan Perundang-undangan teknis teknis Dinas Sosial Kota Dinas Sosial Kota Dumai Dumai Dumai Dumai
Dumai Dumai

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan DINAS SOSIAL
1 13 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksanya evaluasi dan Terlaksanya evaluasi dan Kantor Dinas Sosial Kantor Dinas Sosial Kota Kota 1 dokumen 1 dokumen Rp 41.382.000 Rp 41.382.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 1 dokumen Rp 46.032.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capain kinerja laporan capain kinerja Dumai Dumai Dumai Dumai
kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan
dan ikhtisar dan ikhtisar
1 13 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Terlaksananya Renstra, Terlaksananya Renstra, Dokumen yang Dokumen yang Kota Kota 1 dokumen 1 dokumen Rp 17.000.000 Rp 17.000.000 Rp - APBD Kota APBD Kota 3 dokumen Rp 21.990.000
Realisasi Anggaran Renja, RKA untuk Renja, RKA untuk merupakan kewajiban merupakan kewajiban Dumai Dumai Dumai Dumai
melaksanakan program melaksanakan program SKPD SKPD
bidang sosial bidang sosial
1 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Terlaksananya laporan Terlaksananya laporan laporan keuangan tahun laporan keuangan Kota Kota 1 laporan 1 laporan Rp 22.000.000 Rp 42.575.000 Rp 20.575.000 APBD Kota APBD Kota 1 laporan Rp 24.900.000
Tahun keuangan dinas sosial keuangan dinas sosial 2015 tahun 2015 Dumai Dumai Dumai Dumai
yang valid yang valid
1 13 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya
DINAS SOSIAL
1 13 15 01 Peningkatan kemampuan (Capacity Terlaksananya pendataan Terlaksananya RTSM RTSM Kota Kota 7 kecamatan 7 kecamatan Rp 115.702.000 Rp 138.102.000 Rp 22.400.000 APBD Kota APBD Kota
Building) petugas dan pendamping sosial program keluarga pendataan program Dumai Dumai Dumai Dumai
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan harapan keluarga harapan
PMKS lainnya
1 13 15 07 Fasilitasi Pendamping Terhadap Kader Terlaksananya pendataan Terlaksananya RTSM RTSM Kota Kota APBD Kota APBD Kota 7 Kecamatan Rp 110.102.000
Program Keluarga Harapan program keluarga pendataan program Dumai Dumai Dumai Dumai
harapan keluarga harapan
1 13 15 08 Pendataan Penyandang Masalah Tersedianya data PMKS Tersedianya data PMKS RTSM RTSM Kota Kota APBD Kota APBD Kota 7 Kecamatan Rp 214.521.900
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan dan PSKS dan PSKS Dumai Dumai Dumai Dumai
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial
1 13 16 04 Terlatihnya anak putus Terlatihnya anak putus anak putus sekolah anak putus sekolah Kota Kota 15 orang 15 orang Rp 33.740.000 Rp 33.740.000 APBD Kota APBD Kota 15 Orang Rp 33.740.000
Pelatihan keterampilan dan praktek sekolah dengan sekolah dengan keluarga miskin keluarga miskin Dumai Dumai Dumai Dumai
belajar kerja bagi anak terlantar termasuk keterampilan keterampilan
anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
1 13 16 09 Koordinasi Pelayanan kebijakan dan Jumlah Raskin tersalurkan Jumlah Raskin Masyarakat miskin Kota Masyarakat miskin Kota Kota Kota 9423 KK 9423 KK Rp 3.463.218.000 Rp 3.427.568.250 Rp (35.649.750) APBD Kota APBD Kota
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya kepada masyarakat tersalurkan kepada Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
penanggulangan kemiskinan dan miskin masyarakat miskin
penurunan kesenjangan
1 13 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis Terlaksanannya bantuan Terlaksanannya bantuan Korban bencana di Kota Korban bencana di Kota Kota 12 bulan 12 bulan Rp 92.127.000 Rp 77.127.000 Rp (15.000.000) APBD Kota APBD Kota 12 Bulan Rp 92.127.000
yang menyangkut tanggap cepat darurat kepada korban bencana kepada korban bencana Dumai Kota Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
dan kejadian luar biasa
1 13 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring Terlaksananya monitoring Kelompok Usaha Kelompok Usaha Kota Kota 40 Kelompok 40 Kelompok Rp 29.680.000 Rp 23.430.000 Rp (6.250.000) APBD Kota APBD Kota
dan pembinaan terhadap dan pembinaan terhadap Bersama (KUBE) Bersama (KUBE) Dumai Dumai Dumai Dumai
KUBE Kota Dumai KUBE Kota Dumai
1 13 16 12 Penanggulangan masalah-masalah sosial Berkurangnya masyarakat Berkurangnya Masyarakat yang Masyarakat yang Kota Kota 38 Orang 38 Orang Rp 209.773.000 Rp 222.355.000 Rp 12.582.000 APBD Kota APBD Kota 38 Orang Rp 162.729.000
kemasyarakatan gangguan jiwa di Kota masyarakat gangguan mengalami penyakit mengalami penyakit Dumai Dumai Dumai Dumai
Dumai jiwa di Kota Dumai gangguan jiwa gangguan jiwa
1 13 16 13 Pelestarian nilai kepahlawanan, Terlaksananya Terlaksananya Anggota veteran, Anggota veteran, Kota Kota 1400 orang 1400 orang Rp 262.145.000 Rp 253.524.750 Rp (8.620.250) APBD Kota APBD Kota 1400 Orang Rp 262.145.000
keperintisan, kejuangan dan kebersamaan dan kebersamaan dan perintis kemerdekaan perintis kemerdekaan Dumai Dumai Dumai Dumai
kesetiakawanan sosial kepedulian terhadap kepedulian terhadap dan wredatama dan wredatama
veteran, purn.TNI/POLRI veteran, purn.TNI/POLRI
1 13 16 14 Fasilitasi Beras bagi Keluarga Kurang Jumlah Raskin tersalurkan Jumlah Raskin Masyarakat miskin Kota Masyarakat miskin Kota Kota Kota Rp - 9423 KK Rp 3.456.918.000
Mampu kepada masyarakat tersalurkan kepada Dumai Dumai Dumai Dumai
miskin masyarakat miskin
1 13 16 15 Fasilitasi pendampingan terhadap Terlaksananya monitoring Terlaksananya monitoring Kelompok Usaha Kelompok Usaha Kota Kota Rp - 40 Kelompok Rp 23.430.000
kelompok usaha bersama (KUBE) dan pembinaan terhadap dan pembinaan terhadap Bersama (KUBE) Bersama (KUBE) Dumai Dumai
KUBE Kota Dumai KUBE Kota Dumai
Page 2
SKPD
Keg
Kode Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(13) = 12 - 11
1 13 18 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
1 13 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat Terlaksananya Terlaksananya Penyandang cacat Penyandang cacat Kota Kota 4 Orang 4 Orang Rp 153.016.000 Rp 122.746.000 Rp (30.270.000) APBD Kota APBD Kota 4 Orang Rp 153.014.000
dan eks trauma keterampilan bagi keterampilan bagi Dumai Dumai Dumai Dumai
penerima kaki palsu dan penerima kaki palsu dan
tangan palsu tangan palsu
1 13 19 Program pembinaan panti asuhan /

1 13 19 03 panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan Panti Asuhan Kota Panti Asuhan Kota Kota Kota 540 Orang 540 Orang Rp 204.090.000 Rp 204.090.000 APBD Kota APBD Kota
prasarana panti asuhan/jompo sekolah bagi anak panti sekolah bagi anak panti Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
asuhan asuhan
1 13 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Terlaksananya pelatihan Terlaksananya pelatihan Pengurus Panti Asuhan Pengurus Panti Asuhan Kota Kota 36 Orang 36 Orang Rp 49.390.000 Rp 49.390.000 APBD Kota APBD Kota 72 Orang Rp 94.338.000
panti asuhan/jompo khusus bagi penghuni khusus bagi penghuni Kota Dumai Kota Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
panti jompo panti jompo
1 13 19 07 Fasilitasi Peralatan pendidikan anak panti Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan Panti Asuhan Kota Panti Asuhan Kota Kota Kota 528 Orang Rp 192.434.000
sekolah bagi anak panti sekolah bagi anak panti Dumai Dumai Dumai Dumai
asuhan asuhan
1 13 20 Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba, dan penyakit sosial)
1 13 20 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan Terkirimnya pecandu Terkirimnya pecandu Napza (pecandu Napza (pecandu Kota Kota 5 Orang 0 Orang Rp 18.190.000 Rp - Rp (18.190.000) APBD Kota APBD Kota 5 Orang Rp 18.190.000
berusaha bagi eks penyandang penyakit narkoba ke panti narkoba ke panti narkoba) Kota Dumai narkoba) Kota Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
sosial rehabilitasi rehabilitasi
1 13 20 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap Gelandangan, pengemis, Gelandangan, pengemis, Gelandangan dan Gelandangan dan Kota Kota 200 Orang 200 Orang Rp 233.270.000 Rp 236.692.000 Rp 3.422.000 APBD Kota APBD Kota 200 Orang Rp 233.270.000
mental eks penyandang penyakit sosial yang dipulangkan yang dipulangkan pengemis(gepeng,/oran pengemis(gepeng,/oran Dumai Dumai Dumai Dumai
ketempat asalnya ketempat asalnya g terlantar g terlantar
1 13 21 Program Pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial
1 13 21 02 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku- Terciptanya kepedulian Terciptanya kepedulian anak dari keluarga anak dari keluarga Kota Kota 100 Orang 100 Orang Rp 163.831.000 Rp 157.481.000 Rp (6.350.000) APBD Kota APBD Kota 450 Orang Rp 132.256.000
pelaku usaha kesejahteraan sosial dan rasa empati dan rasa empati miskin dan kaum lansia miskin dan kaum lansia Dumai Dumai Dumai Dumai
masyarakat masyarakat kepada kaum masyarakat kepada kaum
lansia dan kaum kurang lansia dan kaum kurang
beruntung beruntung
1 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Terbantunya Karang Terbantunya Karang ketua dan anggota ketua dan anggota Kota Kota 33 KT 33 KT Rp 62.230.000 Rp 12.730.000 Rp (49.500.000) APBD Kota APBD Kota 7 TKSK, 66 Rp 207.451.000
sosial masyarakat Taruna secara Taruna secara karang taruna karang taruna Dumai Dumai Dumai Dumai PSM, 81 KT
administrasi administrasi
1 13 21 04 Pengembangan model kelembagaan Tersedianya tenaga TKSK Tersedianya tenaga PSM dan TKSK Kota PSM dan TKSK Kota Kota Kota 73 Orang 73 Orang Rp 101.500.000 Rp 97.120.000 Rp (4.380.000) APBD Kota APBD Kota
perlindungan sosial dan PSM yang terampil TKSK dan PSM yang Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
dalam pendataan di terampil dalam
lapangan pendataan di lapangan
Jumlah Rp 7.021.842.819 Rp 6.871.842.819 Rp (150.000.000) Rp 7.236.364.719
Page 3
KOTA DUMAI
SKPD
jenis
Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2015 Perkiraan maju tahun 2016 penanggung
Keg
/Kegiatan jawab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
KODE Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana a/b/c
Daerah dan Program/Kegiatan Target
Kebutuhan Dana/
Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Sebelum Sebelum Setelah Jumlah Sebelum Setelah capaian
pagu indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan kinerja
-
1 14 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 14 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah benda jumlah benda Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 237.000.000 237.000.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 300 260.700.000
pos dam jasa pos dam jasa Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI lembar/mate
administrasi administrasi rai Disnakertrans
1 14 01 001 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber pembayaran pembayaran Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 236.400.000 236.400.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 260.040.000
daya air, dan listrik jasa jasa Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
komunikasi, air komunikasi,
dan listrik air dan listrik
1 14 01 001 003 Penyedia jasa peralatan dan jumlah tim jumlah tim Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 3 org 3 org 51.000.000 51.000.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 56.100.000
perlengkapan kantor pengadaan pengadaan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
barang dan jasa barang dan
serta belanja jasa serta
dumai expo belanja dumai
expo
1 14 01 001 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perpanjangan Perpanjangan Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 6 unit 6 unit 9.000.000 9.000.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 4 kendaraan 9.900.000
perizinan kendaraan dinas/operasional STNK STNK Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
1 14 01 001 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor pembayaran pembayaran Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 72.844.500 72.844.500 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 80.128.950
anggaran anggaran Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
kebersihan kebersihan
1 14 01 001 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 100 unit 100 unit 29.200.000 29.200.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 32.120.000
kerja peralatan dan peralatan dan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
jasa kerja jasa kerja
1 14 01 001 010 Penyadiaan alat tulis kantor jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 116.331.200 116.331.200 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 127.964.320
pengadaan ATK pengadaan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
sesuai ATK sesuai
kebutuhan kebutuhan
1 14 01 001 011 Penyediaan barang cetakan dan jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 100.291.500 100.291.500 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 110.320.650
pengadaan pengadaan pengadaan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
barang cetak barang cetak
kantor dan kantor dan
pengadaan pengadaan
sesuai sesuai
kebutuhan kebutuhan
1 14 01 001 012 Penyediaan komponen instalasi persentase persentase Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 99.632.000 99.632.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 109.595.200
listrik/penerangan bangunan kantor jumlah alat jumlah alat Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
listrik dan listrik dan
eletronik eletronik
1 14 01 001 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bahan jumlah bahan Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bln 12 bln 21.600.000 21.600.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 23.760.000
perundang-undangan bacaan yang bacaan yang Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
dibaca dibaca
1 14 01 001 016 Penyediaan bahan logistik kantor terpenuhinya terpenuhinya Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 8.230.000 8.230.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 9.053.000
kebutuhan kebutuhan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
logistik kantor logistik kantor
1 14 01 001 017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 23.490.000 23.490.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 25.839.000
makanan dan makanan dan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
minuman rapat minuman
tamu pegawai rapat tamu
pegawai
1 14 01 001 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke fasilitasi fasilitasi Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 352.664.000 286.972.000 (65.692.000) APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 387.930.400
luar daerah pendukung pendukung Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
perjalanan dinas perjalanan
aparatur dinas aparatur
1 14 01 001 019 Penyediaan jasa tenaga administrasi tersedianya tersedianya Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 21.780.000 21.780.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 23.958.000
perkantoran kebutuhan jasa kebutuhan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
administrasi jasa
perkantoran administrasi
perkantoran
1 14 01 002 Program Peningkatan Sarana dan 0 APBD KOTA APBD KOTA
Prasarana Aparatur DUMAI DUMAI
Page 1
SKPD
jenis
Keg
/Kegiatan jawab
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 14 01 002 007 Pengadaan Peralatan gedung kantor tersedianya tersedianya Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 7 jenis 7 jenis 157.750.000 137.750.000 (20.000.000) APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 173.525.000
peralatan kantor peralatan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
kantor
1 14 01 002 010 Pengadaan Mebeleur jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 3 unit 3 unit 295.650.000 282.450.000 (13.200.000) APBD KOTA APBD KOTA 4 unit 325.215.000
meubeleir meubeleir Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
kantor kantor
1 14 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung fasilitasi fasilitasi Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 80% 80% 205.636.317 174.051.317 (31.585.000) APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 226.199.949
kantor pememliharaan pememliharaa Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
dan perbaikan n dan
gedung atau perbaikan
dinas gedung atau
dinas
1 14 01 002 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 12 bulan 12 bulan 99.600.000 99.600.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 109.560.000
dinas/operasional peningkatan dan peningkatan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
pemeliharaan dan
kendaraan dinas pemeliharaan
kendaraan
dinas
1 14 01 006 Program Peningkatan Pengembangan 0 APBD KOTA APBD KOTA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan DUMAI DUMAI
Keuangan
1 14 01 006 001 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtuisar LAKIP TA 2015 LAKIP TA Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 2 dokumen 2 dokumen 34.150.000 34.150.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 1 dokumen 37.565.000
realisasi SKPD 2015 Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
1 14 01 006 003 Penyusunan pelaporan prognosis laporan laporan Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 2 dokumen 2 dokumen 22.650.000 22.650.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 1 dokumen 24.915.000
realisasi anggaran prognosis prognosis Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
anggaran anggaran
1 14 01 006 004 penyusunan pelaporan keuangan akhir laporan laporan Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 2 dokumen 2 dokumen 22.000.000 22.000.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 1 dokumen 24.200.000
tahun keuangang akhir keuangang Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
tahun akhir tahun
Ketenagakerjaan
1 14 01 018 Program Manajemen Pelayanan
Tenaga Kerja
1 14 01 018 001 pelaksanaan pengumpulan data KHL jumlah survey jumlah survey Disnakertrans Disnakertrans Kota Dumai Kota Dumai 4 bln 4 bln 19.059.000 19.059.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 20.964.900
kota dumai harga pasar harga pasar DUMAI DUMAI
untuk penetapanuntuk
KHL kota dumai penetapan
KHL kota
dumai
1 14 01 018 002 pembinaan dewan pengupahan penyelenggaraa penyelenggara Disnakertrans Disnakertrans Kota (Kota Dumai) Kota (Kota Dumai) 12 bulan 12 bulan 144.975.000 144.975.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 bulan 159.472.500
n sidang rapat an sidang DUMAI DUMAI
rutin dewan rapat rutin
pengupahan dewan
pengupahan
1 14 01 015 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja
1 14 01 015 001 informasi informasi Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 7 Kecamatan 7 Kecamatan 230.655.000 230.655.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 30 253.720.500
kebutuhan kebutuhan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI perusahaan
Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah
pelatihan di kota pelatihan di kota
dumai dumai
1 14 01 015 004 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 50 org 50 org 153.634.000 153.634.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 50 org 168.997.400
Kepelatihan dan Instruktur Lembaga Pelatihan Terlaksananya
Terlaksananya Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
Kerja Bimbingan
Bimbingan Teknis
Teknis terhadap
terhadap Lembaga
Lembaga
Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja
Swasta
Swasta
1 14 01 015 006 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Terlaksananya Terlaksananya Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 3 pelatihan 3 pelatihan 516.721.000 395.173.000 (121.548.000) APBD KOTA APBD KOTA 3 pelatihan 568.393.100
kerja kegiatan Las kegiatan Las Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
Welder dan alat Welder dan
berat, alat berat
pemagangan
1 14 01 016 Program Peningkatan Kesempatan 0
Kerja
1 14 01 016 001 Penyusunan informasi bursa tenaga terselenggarany terselenggaran Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 30perusahaan 30perusahaan 250.000.000 250.000.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 50 275.000.000
kerja a penempatan ya Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI perusahaan
tenaga kerja penempatan
terdaftar sesuai tenaga kerja
kepres no.04 terdaftar
tahun 1980 sesuai kepres
no.04 tahun
1980
1 14 01 016 004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai terciptanya terciptanya Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 20 org 20 org 251.872.500 251.872.500 0 APBD KOTA APBD KOTA 20 org 277.059.750
tenaga kerja tenaga kerja Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
mandiri mandiri
1 14 01 016 005 pengembangan kelembagaan pola pikir yang pola pikir yang Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 100 orang 100 orang 245.016.000 245.016.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 60 orang 269.517.600
produktivitas dan pelatihan lebih baik ( lebih baik ( Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
kewirausahaan 2angkatan) 2angkatan)
Page 2
SKPD
jenis
Keg
/Kegiatan jawab
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 14 01 016 006 pemberian fasilitas dan mendorong jumlah jumlah Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 3 paket 2 paket 590.087.500 436.242.500 (153.845.000) APBD KOTA APBD KOTA 80 orang 649.096.250
sistem pendanaan pelatihan berbasis kesempatan kesempatan Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
masyarakat kerja melalui kerja melalui
TTG TTG
1 14 01 017 Program Perlindungan 0 APBD KOTA APBD KOTA
Pengembangan Lembaga DUMAI DUMAI
Ketenagakerjaan
1 14 01 017 003 fasilitas penyelesaian prosedur Pembinaan LKS Pembinaan Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 100% 100% 103.038.000 103.038.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 12 kasus 113.341.800
pemberian perlindungan hukum dan tripartit dan LKS LKS tripartit Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
jaminan sosial ketenagkerjaan ' tripartit baru\ dan LKS
tripartit baru\
1 14 01 017 004 sosialisasi berbagai peraturan sosialiasasi sosialiasasi Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 80% 80% 250.000.000 250.000.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 50 orang 275.000.000
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dalam rangka dalam rangka Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI
pembentukan pembentukan
dan pembinaan dan
kerjasama LKS pembinaan
tripartit kerjasama
LKS tripartit
1 14 01 017 005 peningkatan pengawasan, perlindungan pemahaman pemahaman Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 100% 100% 271.455.000 271.455.000 0 APBD KOTA APBD KOTA 50 298.600.500
hukum dan penegakkan hukum terhadap perusahaan/pek perusahaan/pe Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI Perusahaan
keselamatan dan kesehatan kerja erja dalam kerja dalam
menigkatkan menigkatkan
hari bulan K3 hari bulan K3
dan hari buruh dan hari buruh
nasional nasional
(MAYDAY) (MAYDAY)
1 14 01 017 007 Pemantauan kinerja lembaga penyalur Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD (Kota Kota, SKPD (Kota 100% 100% 94.130.000 (94.130.000) APBD KOTA APBD KOTA 50 103.543.000
Satgas Satgas
tenaga kerja Penanggulangan Penanggulangan
Dumai) Dumai) DUMAI DUMAI Perusahaan
TKI Bermasalah TKI Bermasalah
Ketransmigrasian
2 08 01 015 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
2 08 01 015 006 Fasilitasi Penyelesaian Lahan pengkaplingan pengkaplingan Disnakertrans Disnakertrans Kota, SKPD Kota, SKPD 250 kk 250 kk 449.624.983 449.624.983 0 APBD KOTA APBD KOTA 2 unit 494.587.481
Transmigrasi tanah dan tanah dan dan Warga dan Warga (Kelurahan Batu (Kelurahan Batu DUMAI DUMAI
bantuan honor bantuan honor Transmigrasi Transmigrasi teritib Kematan Sei teritib Kematan Sei
guru guru Kelurahan Batu Kelurahan Batu Sembilan Kota Sembilan Kota
Teritib Teritib Dumai) Dumai)
TOTAL 5.787.167.500 5.287.167.500 -500.000.000 6.365.884.250
Page 3
NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI

Rencana Tahun 2015 (Tahun Berjalan) Perkiraan Maju Tahun 2016 Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Target Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif a/b/c 1/2/3
Jumlah Perubahan Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(+/-)
(1) (2) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) =12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
0
965.542.600 989.542.600 24.000.000 1.098.004.800
Perkantoran
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim Persentase surat terkirim Persentase surat terkirim Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 44.850.000 49.650.000 4.800.000 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 55.000.000 a Inspektorat
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya Terselenggaranya jasa komunikasi dan Terselenggaranya jasa komunikasi Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 45.600.000 45.600.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 48.500.000 a Inspektorat
Jasa Komunikasi dan sumber daya air Jasa Komunikasi dan sumber daya air
air dan listrik sumber daya air dan sumber daya air
0 0 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan Persentase jasa peralatan perlengkapan Persentase jasa peralatan perlengkapan Terlaksananya kegiatan peralatan Terlaksananya kegiatan peralatan Kota Dumai Kota Dumai 98% 98% 20.820.000 20.820.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 99% 21.500.000 a Inspektorat
perlengkapan kantor kantor kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Peningkatan kebersihan kantor Peningkatan kebersihan kantor Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 64.424.260 74.024.260 9.600.000 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 74.100.000 a Inspektorat
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Alat tulis kantor Terselenggaranya Administrasi Terselenggaranya Administrasi Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 129.333.050 129.333.050 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 129.333.140 a Inspektorat
Perkantoran Perkantoran
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Cetak dan Penggandaan Cetak dan Penggandaan Peningkatan jasa prasarana kantor Peningkatan jasa prasarana kantor Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 117.571.840 117.571.840 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 117.571.660 a Inspektorat
penggandaan
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi Peningkatan jasa sarana dan prasarana Peningkatan jasa sarana dan Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 12.235.950 12.235.950 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 15.000.000 a Inspektorat
Alat listrik/elektronik Alat listrik/elektronik
listrik/penerangan bangunan kantor kantor prasarana kantor
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Surat kabar,majalah,buku-buku Surat kabar,majalah,buku-buku Meningkatan wawasan aparatur Meningkatan wawasan aparatur Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 21.840.000 21.840.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 22.000.000 a Inspektorat
perundang-undangan peraturan peraturan
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Peningkatan disiplin kerja Peningkatan disiplin kerja Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 29.750.000 29.750.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 30.000.000 a Inspektorat
pegawai dan tamu pegawai dan tamu
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Peningkatan koordinasi antar Peningkatan koordinasi antar Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 405.138.000 405.138.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 100% 500.000.000 a Inspektorat
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
luar daerah lembaga/instansi lembaga/instansi
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor Terselenggaranya pengamanan aset Terselenggaranya pengamanan aset Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 73.979.500 83.579.500 9.600.000 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 85.000.000 a Inspektorat
Pemeerintah Kota Dumai Pemeerintah Kota Dumai
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasaranan Aparatur 534.257.800 558.854.000 24.596.200 712.000.000
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan kantor Perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasaranan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Kota Dumai Kota Dumai 99% 99% 217.940.800 217.940.800 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 100% 150.000.000 a Inspektorat
Kantor Kantor
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 265.967.000 290.563.200 24.596.200 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 350.000.000 a Inspektorat
dinas/operasional
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tersedianya biaya pemeliharaan Tersedianya biaya pemeliharaan Peningkatan Jasa Sarana dan Peningkatan Jasa Sarana dan Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 24.750.000 24.750.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 30.000.000 a Inspektorat
gedung kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor Prasarana Prasarana
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Perawatan peralatan gedung kantor Perawatan peralatan gedung kantor Peningkatan jasa sarana kantor Peningkatan jasa sarana kantor Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 25.600.000 25.600.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 32.000.000 a Inspektorat
gedung kantor
0 0 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung 98% 150.000.000 a Inspektorat

kantor
0 0 6 Program Peningkatan Sarana dan 74.000.000 74.000.000 0 74.000.000

Prasarana Aparatur
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja SKPD Akuntabilitas Kinerja SKPD Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 35.000.000 35.000.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 100% 35.000.000 a Inspektorat
0 0 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Laporan Prognosis Laporan Prognosis Tersusunnya Laporan Prognosis Tersusunnya Laporan Prognosis Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 17.000.000 17.000.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 100% 17.000.000 a Inspektorat
anggaran Anggaran Inspektorat Anggaran Inspektorat
0 0 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuanngan Tersusunnya Laporan Keuanngan Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 22.000.000 22.000.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 100% 22.000.000 a Inspektorat
tahun Inspektorat Tahun Anggaran 2014 Inspektorat Tahun Anggaran 2014
1 Wajib
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
1 20 20 2.819.500.425 2.670.904.225 (148.596.200) 2.536.696.025

Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 20 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) Berkurangnya angka penyimpangan Berkurangnya angka penyimpangan Kota Dumai Kota Dumai 70 LHP 70 LHP 997.515.000 997.515.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 74 LHP 1.000.000.000 a Inspektorat
berkala
1 20 20 3 Pengendalian manajemen pelaksanaan Laporan Hasil Reviu Laporan Hasil Reviu Meningkatnya kualifikasi laporan Meningkatnya kualifikasi laporan Kota Dumai Kota Dumai 1 LHR 1 LHR 135.000.000 135.000.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 1 LHR 90.000.000 a Inspektorat
kebijakan KDH keuangan Pemerintah Kota Dumai keuangan Pemerintah Kota Dumai
1 20 20 6 Tindaklanjut hasil temuan pengawasan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil Menindaklanjuti Temuan SKPD Menindaklanjuti Temuan SKPD Kota Dumai Kota Dumai 16 Laporan 16 Laporan 264.400.000 264.400.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 16 Laporan 300.000.000 a Inspektorat
temuan pengawasan temuan pengawasan
1 20 20 7 Koordinasi pengawasan yang lebih Singkronisasi PKPT dan pemahaman Singkronisasi PKPT dan pemahaman Tersusunnya Program Kerja Tersusunnya Program Kerja Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 103.825.000 103.825.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 2 Kegiatan 105.000.000 a Inspektorat
komprehensif atas kebijakan pengawasan atas kebijakan pengawasan Pengawasan Pengawasan
1 20 20 8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Gelarwasda,jumlah sidang/rapat Gelarwasda,jumlah sidang/rapat Akuntabilitas kinerja SKPD Akuntabilitas kinerja SKPD Kota Dumai Kota Dumai 2 Kali 2 Kali 497.260.000 348.663.800 (148.596.200) APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 3 Kegiatan 320.000.000 a Inspektorat
1 20 20 9 Meneliti /Menilai laporan wajib LP2P Persentase PNS yang menyampaikan Persentase PNS yang menyampaikan Meningkatkan kesadaran aparatur Meningkatkan kesadaran aparatur Kota Dumai Kota Dumai 99% 99% 100.154.900 100.154.900 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 99% 111.483.000 a Inspektorat
LP2P LP2P membayar pajak-pajak pribadi membayar pajak-pajak pribadi
1 20 20 14 Audit Khusus/Tertentu Audit Tertentu Audit Tertentu Tertibnya pengelola keuangan Tertibnya pengelola keuangan Kota Dumai Kota Dumai 2 Lap Hasil Pemer 2 Lap Hasil Pemer 321.132.500 321.132.500 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 2 Lap 210.000.000 a Inspektorat
1 20 20 15 Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat Jumlah Dokumen laporan evaluasi Jumlah Dokumen laporan evaluasi Terlaksananya Laporan SAKIP Kota Terlaksananya Laporan SAKIP Kota Kota Dumai Kota Dumai 35 SKPD 35 SKPD 201.373.025 201.373.025 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 35 SKPD 201.373.025 a Inspektorat
daerah kinerja SKPD kinerja SKPD Dumai Dumai
1 20 20 16 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Meningkatkan Terlaksananya laporan Penilaian Terlaksananya laporan Penilaian 198.840.000 198.840.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai a Inspektorat
kinerja instansi Meningkatkan kinerja instansi Kota Dumai Kota Dumai 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 198.840.000
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pemerintah pemerintah
Birokrasi Birokrasi
Page 1
Rencana Tahun 2015 (Tahun Berjalan) Perkiraan Maju Tahun 2016 Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Target Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif a/b/c 1/2/3
Jumlah Perubahan Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(+/-)
(1) (2) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) =12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 21 Program Peningkatan Profesional
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan 398.511.200 398.511.200 0 371.111.200
1 20 21 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa kinerja/wawasan Kota Dumai Kota Dumai 20 Orang 20 Orang 327.400.000 327.400.000 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 12 Bulan 300.000.000 a Inspektorat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Meningkatnya kinerja/wawasan Meningkatnya
dan aparatur pengawasan /bimtek/sosialisasi workshop /bimtek/sosialisasi workshop aparatur aparatur
/seminar/pelatihan lainnya /seminar/pelatihan lainnya
1 20 21 3 In House Training Aparatur Pengawasan Jumlah aparatur yang mengikuti In Jumlah aparatur yang mengikuti In Peningkatan kompetensi dan wawasan Peningkatan kompetensi dan Kota Dumai Kota Dumai 50 Orang 50 Orang 71.111.200 71.111.200 0 APBD Kota Dumai APBDP Kota Dumai 50 Orang 71.111.200 a Inspektorat
House Training House Training aparatur wawasan aparatur
JUMLAH KESELURUHAN 4.791.812.025 4.691.812.025 (100.000.000) 4.791.812.025
Page 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016

Jenis SKPD
Urusan/Bidang Urusan Kegiatan Penaggungjawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Pemerintahan Daerah Target
dan Program/Kegiatan capaian Pagu indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Sebelum perubahan Sesudah perubahan kinerja a/b/c 01/02/03
perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan (+/-) perubahan perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(=12-11) 14 15 16 17 18 19
1. Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan
1. 19. Politik Dalam Negeri
Program Pelayanan Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana

1. 19. 001. Administrasi penunjang operasional penunjang operasional
Perkantoran Kantor Kantor
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim
1. 19. 001. 001 Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 184.500.000 184.500.000 0 APBD APBD 100% 202.000.000
Menyuat
Penyediaan Jasa Jumlah saluran telpon, Jumlah saluran telpon,
1. 19. 001. 002 Komunikasi, Sumber listrik dan air tersedia listrik dan air tersedia Kota Dumai Kota Dumai 33.000.000 33.000.000 0 APBD APBD 100% 36.500.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Terselenggaranya Terselenggaranya
dan Perlengkapan Kantor tugas pelayanan dan tugas pelayanan dan
1. 19. 001. 003 administrasi secara administrasi secara Kota Dumai Kota Dumai 49.300.000 49.300.000 0 APBD APBD 100% 55.000.000
optimal optimal
Penyediaan Jasa Tersedianya gedung Tersedianya gedung
Kebersihan kantor kantor dalam keadaan kantor dalam keadaan
1. 19. 001. 008 tearawat dan bersih tearawat dan bersih Kota Dumai Kota Dumai 76.270.000 76.270.000 0 APBD APBD 100% 92.000.000
Penyediaan Jasa Jumlah peralatan kerja Jumlah peralatan kerja

1. 19. 001. 009 Perbaikan Peralatan Kerja yang diperbaiki yang diperbaiki Kota Dumai Kota Dumai 23.000.000 23.000.000 0 APBD APBD 100% 32.000.000
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis

1. 19. 001. 010 Kota Dumai Kota Dumai 101.815.275 101.815.275 0 APBD APBD 100% 120.000.000
kantor kantor kantor
Penyediaan Barang Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
Cetakan dan Penggandaan administrasi dan administrasi dan
1. 19. 001. 011 operasional operasional Kota Dumai Kota Dumai 35.022.500 35.022.500 0 APBD APBD 100% 42.000.000
Penyediaan Komponen Jumlah komponen Jumlah komponen

Instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan
1. 19. 001. 012 Listrik/Penerangan tersedia tersedia Kota Dumai Kota Dumai 3.300.000 3.300.000 0 APBD APBD 100% 20.000.000
Bangunan Kantor
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan yang yang
1. 19. 001. 013 tersediakomponen tersediakomponen Kota Dumai Kota Dumai 68.000.000 68.000.000 0 APBD APBD 100% 76.000.000
Perlengkapan Kantor
listrik/penerangan listrik/penerangan
tersedia tersedia
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan Jumlah peralatan
rumah tangga rumah tangga kantor rumah tangga kantor
1. 19. 001. 014 yang tersedia yang tersedia Kota Dumai Kota Dumai 7.236.000 7.236.000 0 APBD APBD 100% 15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bacaan yang Jumlah bacaan yang

1. 19. 001. 015 dan Peraturan Perundang- tersedia tersedia Kota Dumai Kota Dumai 7.200.000 7.200.000 0 APBD APBD 100% 15.000.000
undangan
Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Tersedianya bahan
Logistik Kantor logistik kantor logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Jumlah makan minum Jumlah makan minum
Minuman tersedia tersedia
Jumlah pegawai yang Jumlah pegawai yang
mengikuti rapat-rapat mengikuti rapat-rapat
Rapat-rapat Koordinasi Koordinasi dan Koordinasi dan
1. 19. 001. 018 dan Konsultasi ke luar Konsultasi ke luar Konsultasi ke luar Kota Dumai Kota Dumai 225.522.201 160.322.201 (65.200.000) APBD APBD 100% 225.000.000
daerah daerah daerah
Page 1
Jenis SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(=12-11) 14 15 16 17 18 19
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Jumlah tenaga
1. 19. 001. 019 Keamanan Kantor keamanan kantor yang keamanan kantor yang Kota Dumai Kota Dumai 76.800.000 76.800.000 0 APBD APBD 100% 95.000.000
tersedia tersedia
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
1. 19. 002. Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor Gedung Kantor yang Gedung Kantor yang
tersedia tersedia
Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan

1. 19. 002. 009 Gedung Kantor Gedung Kantor yang Gedung Kantor yang Kota Dumai Kota Dumai 16.800.000 16.800.000 0 APBD APBD 100% 21.000.000
tersedia tersedia
Pemeliharaan Terpeliharanya gedung Terpeliharanya gedung
1. 19. 002. 022 Rutin/Berkala Gedung kantor kantor Kota Dumai Kota Dumai 40.000.000 0 (40.000.000) APBD APBD 100% 40.000.000
Kantor
Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional
1. 19. 002. 024 Dinas/Operasional yang terawat baik yang terawat baik Kota Dumai Kota Dumai 107.920.000 107.920.000 0 APBD APBD 100% 117.000.000
Pemeliharaan Jumlah peralatan Jumlah peralatan

Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor yang gedung kantor yang
1. 19. 002. 028 Gedung kantor terawat baik terawat baik Kota Dumai Kota Dumai 16.800.000 16.800.000 0 APBD APBD 100% 20.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Kantor yang Kantor yang

1. 19. 002. 042 Gedung Kantor direhabilitasi direhabilitasi Kota Dumai Kota Dumai 9.000.000 9.000.000 0 APBD APBD 100% 20.000.000
Program Peningkatan
1. 19. 003. Disiplin Aparatur
Pengadaan mesin/kartu Terlaksananya disiplin Terlaksananya disiplin

1. 19. 003. 001 Kota Dumai Kota Dumai 2.300.000 2.300.000 0 APBD APBD 1 paket 15.000.000
absensi PNS PNS
Program Peningkatan
1. 19. 005.
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan Tersedianya PNS yang Terlaksananya

1. 19. 005. 001 Kota Dumai Kota Dumai 0 40.000.000 40.000.000 APBD APBD 1 paket 65.000.000
formal terampil keterampilan PNS
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
1. 19. 006. 0
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Terlaksananya Terlaksananya

Capaian Kinerja dan evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pelaporan
1. 19. 006. 001 Ikhtisar Realisasi Kinerja capaian kinerja capaian kinerja Kota Dumai Kota Dumai 16.300.000 16.300.000 0 APBD APBD 1 paket 15.000.000
SKPD kegiatan kegiatan
Penyusunan Pelaporan Terlaksananya Terlaksananya
1. 19. 006. 003 Prognosis Realisasi pelaporan anggaran pelaporan anggaran Kota Dumai Kota Dumai 16.300.000 16.300.000 0 APBD APBD 1 paket 15.000.000
Anggaran
Terlaksananya Terlaksananya
Penyusunan Pelaporan Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan
1. 19. 006. 004 Akhir tahun Akhir tahun Kota Dumai Kota Dumai 22.000.000 22.000.000 0 APBD APBD 1 paket 25.000.000
Keuangan Akhir tahun
Program peningkatan
1. 19. 015. keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Page 2
Jenis SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(=12-11) 14 15 16 17 18 19
Jumlah laporan dan Jumlah laporan dan
Penyiapan Tenaga Kerja informasi intelijen informasi intelijen
1. 19. 015. 001 Pengendali Keamanan dan daerah daerah Kota Dumai Kota Dumai 626.700.000 626.700.000 0 APBD APBD 100% 720.000.000
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Kebisingan Terpantaunya orang Terpantaunya orang

dan Gangguan dari asing dan pekerja asing dan pekerja
1. 19. 015. 004 Kegiatan Masyarakat asing asing Kota Dumai Kota Dumai 299.700.000 299.700.000 0 APBD APBD 1 kegiatan 300.000.000
Tersusun dan Tersusun dan

terselenggaranya terselenggaranya
Pengendalian Keamanan rencana aksi rencana aksi
1. 19. 015. 005 Kota Dumai Kota Dumai 901.340.000 781.540.000 (119.800.000) APBD APBD 1 kegiatan 1.100.000.000
Lingkungan penanganan konflik penanganan konflik
Terkumpulnya data Terkumpulnya data

Monitoring, Evaluasi dan ormas, LSM dan ormas, LSM dan
1. 19. 015. 006 Kota Dumai Kota Dumai 113.000.000 113.000.000 0 APBD APBD 1 kegiatan 150.000.000
Pelaporan yayasan yayasan
Kantramtibnas dan
1. 19. 016. Pencegahan tindak
kriminal
Peningkatan kapasitas Tersedianya anggota Tersedianya anggota

aparat dalam rangka linmas untuk kegiatan linmas untuk kegiatan
1. 19. 016. 004 pelaksanaan pilkada pilkada Kota Dumai Kota Dumai 0 235.400.000 235.400.000 APBD APBD 1 organisasi 265.000.000
wawasan kebangsaan
1. 19. 017. 0
Peningkatan Toleransi dan Tersedianya wadah Tersedianya wadah

1. 19. 017. 001 Kerukunan dalam kerukunan umat antar kerukunan umat antar Kota Dumai Kota Dumai 233.679.950 233.679.950 0 APBD APBD 1 organisasi 265.000.000
Kehidupan Beragama agama agama
Peningkatan Rasa Tersedianya wadah Tersedianya wadah
Solidaritas dan Ikatan kerukunan antar suku kerukunan antar suku
1. 19. 017. 002 Sosial di kalangan Kota Dumai Kota Dumai 225.390.900 225.390.900 0 APBD APBD 1 organisasi 245.000.000
Masyarakat
Program kemitraan
pengembangan wawasan
1. 19. 018. kebangsaan
Terselenggaranya Terselenggaranya
materi peningkatan materi peningkatan
Seminar, Talkshow, wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan
1. 19. 018. 002 Diskusi Peningkatan dan tercapainya 4 pilar dan tercapainya 4 pilar Kota Dumai Kota Dumai 167.678.500 0 (167.678.500) APBD APBD 400 orang 185.000.000
Wawasan Kebangsaan pembangunan pembangunan
Program pemberdayaan
masyarakat untuk
1. 19. 019. menjaga ketertiban dan
keamanan
Pembentukan satuan Terselenggaranya Terselenggaranya

1. 19. 019. 001 keamanan lingkungan di HUT Linmas HUT Linmas Kota Dumai Kota Dumai 188.743.300 188.743.300 0 APBD APBD 1 kegiatan 121.000.000
masyarakat
Page 3
Jenis SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(=12-11) 14 15 16 17 18 19
Program pendidikan
1. 19. 021. politik masyarakat
Penyuluhan kepada Tersampaikannya Tersampaikannya

masyarakat informasi kepada informasi kepada
1. 19. 021. 001 wanita dan pemilih wanita dan pemilih Kota Dumai Kota Dumai 0 278.490.000 278.490.000 APBD APBD 1 kegiatan 0
pemula pemula
Pengadaan fasilitas Tersedianya fasilitas Tersedianya fasilitas
pendukung pelaksanaan yang memadai yang memadai
1. 19. 021. 008 pemilihan kepala daerah Kota Dumai Kota Dumai 0 280.173.500 280.173.500 APBD APBD 1 kegiatan 0
Program pencegahan
dini dan
Penanggulangan
1. 19. 022.
Korban Bencana Alam
Pemantauan dan Jumlah pertemuan Jumlah pertemuan

Penyebarluasan Informasi dengan FKDM dengan FKDM
1. 19. 022. 001 Potensi Bencana Alam Kota Dumai Kota Dumai 101.385.000 0 (101.385.000) APBD APBD 1 organisasi 275.000.000
TOTAL 4.072.895.626 4.412.895.626 340.000.000 5.096.500.000
Page 4
KOTA DUMAI
Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Jenis Keg Penanggung-
Kode Pemerintahan Daerah dan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target jawab
Program/Kegiatan Capaian Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Kinerja a/b/c 01/02/03
perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan (+/-) perubahan perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
KESATUAN BANGSA
1. 19. DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana

Program Pelayanan penunjang Operasional penunjang Operasional
1. 19. 001.
Administrasi Perkantoran kantor Satuan Polisi kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Pamong Praja
Jumlah Tenaga Pelayanan

Penyediaan jasa Surat
1. 19. 001. 001 Jumlah Surat Terkirim Kantrantibmas dan Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 38.910.000 38.910.000 - APBD APBD 41.328.000
menyurat
administrasi terpenuhi.
Penyediaan jasa
Jumlah Saluran telepon Jumlah Saluran telepon
1. 19. 001. 002 komunikasi, sumber daya Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 75.960.000 51.960.000 (24.000.000) APBD APBD 79.758.000
dan listrik tersedia dan listrik tersedia
air dan listrik
Terselenggaranya tugas Terselenggaranya tugas
Penyediaan Jasa Peralatan pelayanan dan pelayanan dan
1. 19. 001. 003 Kota Dumai Kota Dumai 23 Kegiatan 4 Bulan 44.250.000 48.040.000 3.790.000 APBD APBD 76.387.500
dan Perlengkapan Kantor administrasi secara administrasi secara
optimal optimal
Tersedianya Gedung Tersedianya Gedung

Penyediaan jasa
1. 19. 001. 008 kantor dalam Keadaan kantor dalam Keadaan Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 35.115.000 35.115.000 - APBD APBD 39.405.870
kebersihan kantor
terawat dan bersih terawat dan bersih
Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis

1. 19. 001. 010 Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 67.467.500 67.467.500 - APBD APBD 80.490.060
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen

Penyediaan barang cetak
1. 19. 001. 011 administrasi dan administrasi dan Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 23.816.000 23.816.000 - APBD APBD 44.452.800
dan penggandaan
Operasional Operasional
Penyediaan komponen
instalasi listrik / Jumlah komponen listrik Jumlah komponen listrik
penerangan bangunan tersedia tersedia
kantor
Penyediaan bahan bacaan
1. 19. 001. 015 dan peraturan perundang- Jumlah bacaan tersedia Jumlah bacaan tersedia Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 16.200.000 16.200.000 - APBD APBD 27.090.000
undangan
Penyediaan bahan Tersedianya Bahan Tersedianya Bahan
Logistik Kantor Logistik Kantor Logistik Kantor
Penyediaan makanan dan Jumlah makan minum Jumlah makan minum

1. 19. 001. 017 Kota Dumai Kota Dumai 1 Keg 12 Bulan 109.500.000 109.500.000 - APBD APBD 244.650.000
minuman tersedia tersedia
Rapat-rapat koordinasi Jumlah pegawai Jumlah pegawai

1. 19. 001. 018 dan konsultasi keluar mengikuti rapat-rapat mengikuti rapat-rapat Kota Dumai Kota Dumai 32 Kali 34 Orang 129.325.000 129.824.000 499.000 APBD APBD 176.739.750
daerah koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
Terselenggaranya tugas
Penyediaan Jasa Jaminan
pelayanan dan Jumlah Anggata
1. 19. 001. 024 Pemeliharaan Kesehatan Kota Dumai Kota Dumai 44 Orang 44 Orang 13.200.000 6.272.640 (6.927.360) APBD APBD 37.485.000
administrasi secara Diasuransikan
Non PNS
optimal
Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya
1. 19. 002. sarana dan prasarana Administrasi dan Administrasi dan
aparatur operasional lapangan operasional lapangan
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas /

1. 19. 002. 005 Kota Dumai 5 Unit - - APBD 127.527.750
Dinas Operasional operasional
Page 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung

1. 19. 002. 009 Kota Dumai Kota Dumai 7 Unit 7 Unit 32.576.000 32.576.000 - APBD APBD 127.527.750
Gedung Kantor Kantor tersedia Kantor tersedia
Jumlah Arsip dan meja Jumlah Arsip dan meja

1. 19. 002. 010 Pengadaan Mebeleur Kota Dumai Kota Dumai 18 Unit 18 Unit - - - APBD APBD 49.906.631
kerja tersedia kerja tersedia
Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung
1. 19. 002. 022 Kota Dumai Kota Dumai 1 Unit 1 Unit 61.182.000 (61.182.000) APBD APBD 64.241.100
berkala gedung kantor Kantor Kantor
Pemeliharaan rutin/
Jumlah kendaraan dinas/ Jumlah kendaraan dinas/
1. 19. 002. 024 berkala kendaraan dinas/ Kota Dumai Kota Dumai 7 Unit 12 Bulan 196.927.000 196.927.000 - APBD APBD 634.067.700
operasional terawat baik operasional terawat baik
operasional
Pemeliharaan rutin/
Peralatan terawat secara Peralatan terawat secara
1. 19. 002. 028 berkala peralatan gedung Kota Dumai Kota Dumai 16 Unit 16 Unit 12.400.000 12.400.000 - APBD APBD 20.049.750
baik baik
kantor
Program Peningkatan
1. 19. 003. Kota Dumai Kota Dumai
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja

1. 19. 003. 003 Kota Dumai Kota Dumai 85 Stel 85 Stel 96.094.000 96.094.000 - APBD APBD 377.791.575
lapangan anggota Satpol PP anggota Satpol PP
Program Peningkatan
1. 19. 005. Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya Kebutuhan

Pendidikan Dan Pelatihan
1. 19. 005. 001 Pegawai dengan Keahlian Pegawai dengan Keahlian Kota Dumai Kota Dumai 7 Orang 7 Orang 105.000.000 105.000.000 - APBD APBD 315.000.000
Formal
Khusus Khusus
Program peningkatan
pengembangan sistem
1. 19. 006.
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
Tercapainya Persentase Tersusunnya Laporan
capaian kinerja dan
1. 19. 006. 001 Kewajiban Dokumen yang Capaian Kinerja dan Kota Dumai Kota Dumai 3 Dokumen 1 Dokumen 6.180.000 6.180.000 - APBD APBD 6.489.000
ikhtisar realisasi kinerja
Tidak Tersedia Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan
Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan
1. 19. 006. 003 Prognosis Realisasi Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 2 Dokumen 17.000.000 17.000.000 - APBD APBD 17.850.000
Prognosis Anggaran Prognosis Anggaran
Anggaran
Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Pelaporan Tersusunnya Pelaporan

1. 19. 006. 004 Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000 22.000.000 - APBD APBD 23.100.000
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
Program peningkatan
1. 19. 015. keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga Tercapainya Tercapainya

1. 19. 015. 001 Pengendali Keamanan dan Kesejahteraan Anggota Kesejahteraan Tenaga Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 480.000.000 480.000.000 - APBD APBD 504.000.000
Kenyamanan Lingkungan Satpol PP Kontrak Satpol PP
Persentase Tingkat Persentase Tingkat

Pengendalian Keamanan Keamanan pada kegiatan Keamanan pada kegiatan
1. 19. 015. 005 Kota Dumai Kota Dumai 2 Kegiatan 3 Kegiatan 115.000.000 194.000.000 79.000.000 APBD APBD 1.602.195.000
Lingkungan Peringatan Hari Besar Peringatan Hari Besar
Nasional dan Daerah Nasional dan Daerah
Page 2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya Kapasitas
Peningkatan Kapasitas
1. 19. 015. 005 Kelembagaan Satpol PP Kota Dumai 1 Kegiatan - - APBD 425.265.000
Kelembagaan Satpol PP
Kota Dumai.
kantrantibmas dan
1. 19. 016.
pencegahan tindak
kriminal
Pengawasan pengendalian Ikut Serta dan Aktif Ikut Serta dan Aktif
1. 19. 016. 001 dan evaluasi kegiatan Dalam Agenda Satpol PP Dalam Agenda Satpol PP Kota Dumai Kota Dumai 2 Kegiatan 4 Kegiatan 183.975.000 246.544.000 62.569.000 APBD APBD 334.015.500
Polisi Pamong Praja di Tingkat Provinsi di Tingkat Provinsi
Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat Polisi Penindakan Terhadap Penindakan Terhadap
1. 19. 016. 003 Pamong Praja dengan Pelanggaran Perda Kota Pelanggaran Perda Kota Kota Dumai Kota Dumai 1 Kali 1 Kali 249.150.000 124.575.000 (124.575.000) APBD APBD 483.525.000
TNI/POLRI dan Dumai Dumai
Kejaksaan
Peningkatan kapasitas
Aspek Ketentraman dan Aspek Ketentraman dan
aparat dalam rangka
1. 19. 016. 004 Ketertiban Umum Ketertiban Umum Kota Dumai Kota Dumai 6 Kali 6 Kali 231.306.000 231.306.000 - APBD APBD 793.115.400
pelaksanaan
Terselenggara Terselenggara
2.389.463.000 2.318.636.640,00 6.790.564.234
Page 3
KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD

Indikator Kinerja Program /
Urusan Jenis Kegi Penanggung
Kegiatan
Pemerintahan Jawab
Kode Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Daerah dan
Program / Sebelum Sebelum Sebelum Jumlah Perubahan Target Pagu Indikatif
Sesudah Sesudah Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Capaian a/b/c 01/02/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
perubahan perubahan perubahan (+/-) Kinerja
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Urusan Wajib
Kecamatan
Bukit Kapur
Meningkatnya Meningkatnya
Program Pelayanan Pelayanan
Pelayanan
Adm.
1 Perkantoran
Adm. Adm.
Penyediaan Tersedianya Tersedianya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 36.180.000,- Rp. 36.180.000,-, - APBD APBD 100% Rp. 36.180.000,-, a Kecamatan
Jasa Surat Perangko, Perangko,
1 1 Menyurat
Materai & Materai & Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Benda Pos Benda Pos
Lainnya Lainnya
Penyediaan Tersedianya Tersedianya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 65.200.000,- Rp. 69.700.000,- RP.4.500.000.- APBD APBD 100% Rp. 95.000.000,- a Kecamatan
Jasa jasa jasa
Komunikasi, komunikasi komunikasi
1 2 Sumber
Sumber daya Sumber daya Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Daya Air dan air dan listrik air dan listrik
Listrik
Terselenggara Terselenggara Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 66.250.000,- Rp. 66.250.000,- - APBD APBD 100% Rp. 66.250.000,- a Kecamatan
nya jasa nya jasa
peralatan dan peralatan dan
perlengkapan perlengkapan
Penyediaan
1 3 Jasa Peralatan
Dan kantor kantor Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Tersedianya Tersedianya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 116.130.000,- Rp. 116.130.000,- - APBD APBD 100% Rp. 116.130.000,- a Kecamatan
Jasa jasa jasa
Kebersihan kebersihan kebersihan
1 8 Kantor
Kantor untuk Kantor untuk Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
menunjang menunjang
Kenyamanan Kenyamanan
bekerja bekerja
Penyediaan Terselenggara Terselenggara Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 50.527.000,- Rp. 50.527.000,- - APBD APBD 100% Rp. 95.000.000,- a Kecamatan
Alat Tulis nya nya
1 10 Kantor penyediaan penyediaan
Page 1
Kegiatan
Pemerintahan Jawab
Daerah dan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Alat tulis Alat tulis Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
kantor kantor
Barang pengadaan pengadaan
1 11 Cetakan dan cetak cetak
Dan Dan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
penggandaan penggandaan
Penggandaan untuk untuk
Kebutuhan Kebutuhan
kantor kantor
Komponen kebutuhan alat kebutuhan alat
Instalasi
1 12 Listrik/
Penerangan Listrik dan Listrik dan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Bangunan elektronik elektronik
Kantor
Terpenuhinya Terpenuhinya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 200.770.000,- Rp. 220.770.000,- Rp.20.000.000.- APBD APBD 100% Rp. 200.770.000,- a Kecamatan
sejumlah sejumlah
Penyediaan
Peralatan dan
1 13 Perlengkapan
Peralatan dan Peralatan dan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Kantor
kantor kantor
Menambah Menambah Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 75% 75% Rp. 15.800.000,- Rp. 15.800.000,- - APBD APBD 100% Rp. 45.000.000,- a Kecamatan
Penyediaan Wawasan dan Wawasan dan
Bahan Bacaan
1 15 dan Peraturan
Perundangan- Pengetahuan Pengetahuan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
undangan aparatur aparatur
Kelancaran Kelancaran Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp. 86.700.000,- Rp. 86.700.000,- - APBD APBD 100% Rp. 150.000.000,- a Kecamatan
Penyediaan rapat, kegiatan rapat, kegiatan
Makanan dan
1 17 Minuman
Koordinasi&K Koordinasi&K Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
esejahteraan esejahteraan
pegawai pegawai
Terciptanya Terciptanya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 85% 85% Rp. 135.740.100,- Rp. 135.740.100,- - APBD APBD 100% Rp. 250.141.500,- a Kecamatan
Rapat-rapat kinerja kinerja
Koordinasi aparatur aparatur
1 18 dan Konsultasi
ke Luar Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Daerah
Page 2
Kegiatan
Pemerintahan Jawab
Daerah dan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Kantor dalam Kantor dalam Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 80% 80% Rp. 117.600.000,- Rp. 117.600.000,- - APBD APBD 100% Rp. 117.600.000,- a Kecamatan
Penyediaan keadaan aman keadaan aman
Jasa Tenaga
1 19 Keamanan
Dan terkendali Dan terkendali Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Kantor
Program
Peningkatan
2 Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Tersedianya Tersedianya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 85% 85% Rp. 62.000.000,- Rp. 62.000.000,- - APBD APBD 100% Rp. 382.000.000,- a Kecamatan
Kendaraan kendaraan kendaraan
2 9 Dinas dinas/ dinas/
Operasional Operasional Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
turun turun
kelapangan kelapangan
Pemeliharaan Pemeliharaan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 85% 85% Rp.41.400.000,- Rp.41.400.000,- - APBD APBD 100% Rp. 65.00.000,- a Kecamatan
kendaraan kendaraan
Pemeliharaan dinas dinas
Rutin/Berkala
2 22 Kendaraan
Dinas/Operasi Yang kontinyu Yang kontinyu Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
onal
Lancarnya Lancarnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 95% 95% Rp. 15.400.000,- Rp. 15.400.000,- - APBD APBD 100% Rp. 35.000.000,- a Kecamatan
Pemeliharaan kegiatan kegiatan
Rutin/Berkala kantor kantor
2 24 Peralatan
Gedung Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Kantor
Program
Peningkatan
Pengembanga
6 n
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Penyusunan Tersedia Tersedia Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 95% 95% Rp.9.095.000.- Rp.9.095.000.- - APBD APBD 100% Rp.9.095.000.- a Kecamatan
Laporan Dokumen Dokumen
Capaian Rencana Rencana
6 1 Kinerja
Page 3
Kegiatan
Pemerintahan Jawab
Daerah dan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Strategis Dan Strategis Dan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Rencana Kerja Rencana Kerja
Dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Dokumen Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 95% 95% Rp.17.000.000.- Rp.17.000.000.- - APBD APBD 100% Rp.17.000.000.- a Kecamatan
Pelaporan Prognosis Prognosis
6 3 Prognosis Realisasi Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Anggaran
Penyusunan Tersedianya Tersedianya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 95% 95% Rp.22.000.000.- Rp.22.000.000.- - APBD APBD 100% Rp.22.000.000.- a Kecamatan
Pelaporan Dokumen Dokumen
Keuangan Laporan Laporan
6 4 Akhir
Keuangan Keuangan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Akhir Tahun Akhir Tahun
Tahun
Program
Pengembanga
n Kinerja
15 Pengelolaan
Persampahan
Terwujudnya Terwujudnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 80% 80% Rp.26.672.800.- Rp.26.672.800.- - APBD APBD 100% Rp.26.672.800.- a Kecamatan
Pelayanan Pelayanan
Peningkatan Persam Persam
Operasi Dan
4 Pemeliharaan
Pahan untuk Pahan untuk Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Prasarana Dan meningkatkan meningkatkan
Sarana
Persampahan
Kebersihan Kebersihan
Program
Menginseftifk
an
24 Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Page 4
Kegiatan
Pemerintahan Jawab
Daerah dan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Meningkatnya Meningkatnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.257.400.000.- Rp.257.400.000.- - APBD APBD 100% Rp.257.400.000.- a Kecamatan
Pembinaan Kualitas Kualitas
Pos Pelayanan Pelayan Pelayan
3 Terpadu Di
An Kesehatan An Kesehatan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Balita Dan Balita Dan
Usila Usila
Kecamatan
Meningkatnya Meningkatnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.15.245.000.- Rp.15.245.000.- - APBD APBD 100% Rp.15.245.000.- a Kecamatan
Penilaian Kualitas Kualitas
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Publik
Aparatur Aparatur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Program
Pengembanga
30 n Wawasan
Kebangsaan
2 Pembinaan Terlaksananya Terlaksananya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.53.275.000.- Rp.53.275.000.- - APBD APBD 100% Rp.130.000.000.- a Kecamatan
Kehidupan Pelaksanaan Pelaksanaan
Beragama
Kegiatan Kegiatan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
MTQ Kec Dan MTQ Kec Dan
Kel Kel
Program
Peningkatan
32 Pelayanan
Kelurahan
Dukungan Pelayanan Pelayanan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.310.245.000.- 381.745.000.- Rp.71.500.000.- APBD APBD 100% Rp.310.245.000.- a Kecamatan
Operasional Prima Pada Prima Pada
1 Kelurahan
Masyarakat Masyarakat Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Program
Peningka\tan
Kinerja
33 Lembaga
LPMK Dan
RT
Pembinaan Meningkatnya Meningkatnya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.762.046.400.- Rp.762.046.400.- - APBD APBD 100% Rp.762.046.400.- a Kecamatan
LPMK Dan Kinerja Kinerja
1 RT Pengurus Pengurus
Page 5
Kegiatan
Pemerintahan Jawab
Daerah dan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
LPMK dan LPMK dan Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Ketua RT Ketua RT
Program
Peningkatan
Partisipasi
34 Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa
Peningkatan Terlaksananya Terlaksananya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.25.700.000.- Rp.25.700.000.- - APBD APBD 100% Rp.25.700.000.- a Kecamatan
Partisipasi Sistem Sistem
2 Masyarakat Perencana Perencana
Naan yang Naan yang Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
berbasis berbasis
Dalam partisipasi partisipasi
Perencanaan
Pembangunan
Aspiratif dan Aspiratif dan
akomodatif akomodatif
Program
Peningkatan
Kinerja
35 Lembaga
Masyarakat
Tercapainya Tercapainya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100% 100% Rp.50.000.000.- Rp.50.000.000.- - APBD APBD 100% Rp.85.000.000.- a Kecamatan
Pembinaan Pembinaan Pembinaan
Lembaga bagi bagi
1 Masyarakat
Kader PKK Kader PKK Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur Bukit Kapur
Kecamatan Kecamatan
Rp.2.618.289.000.- Rp. 2.714.289.000.- Rp.96.000.000.- Rp.3.453.775.700.-

Jumlah Anggaran
Page 6
KOTA DUMAI
Nama SKPD : KECAMATAN DUMAI BARAT
Prakiraan Maju SKPD

Rencana Tahun 2015
Urusan Bidang Indikator Kinerja Tahun 2016 Jenis Penanggung
Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan Target Kegiatan Jawab
Daerah dan Capaian Pagu
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja Indikatif
a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 Urusan Wajib
1 20 12 Kecamatan Dumai Barat
1 20 12 01 Program Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Kec. Kec. Dumai Dumai 93% 100%
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
1 20 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai - - - 12 Bln 2.230.000 C 1

1 20 12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa telepon, Tersedianya jasa telepon, 12 Bln 12 Bln 60.000.000 60.000.000 - APBD APBD 12 Bln 66.000.000 A 1
sumber daya air dan listrik listrik, internet dan listrik, internet dan
faksimile faksimile
1 20 12 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Kelengkapan sarana dan Kelengkapan sarana dan 5 Ktr 12 Bln 55.000.000 55.000.000 - APBD APBD 12 Bln 61.000.000 A 1
perlengkapan kantor prasarana kantor prasarana kantor
1 20 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Tersedianya jasa keber- 8 Org 12 Bln 113.468.735 114.368.735 900.000 APBD APBD 12 bln 134.127.200 A 1
kebersihan kantor sihan dan bahan pembersih
1 20 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis 12 Bln 12 Bln 48.181.500 48.181.500 - APBD APBD 12 Bln 59.710.600 A 1
kantor kantor
1 20 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Tersedianya barang 12 Bln 12 Bln 46.105.000 46.105.000 - APBD APBD 12 Bln 54.262.579 A 1
penggandaan cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan
1 20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Tersedianya komponen 12 Bln 12 Bln 15.510.660 15.510.660 - APBD APBD 12 Bln 51.811.320 A 1
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan
1 20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Koran/ majalah Koran/ majalah 12 Bln 12 Bln 15.220.000 15.220.000 - APBD APBD 12 Bln 15.220.000 A 1
1 20 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan 12 Bln 12 Bln 54.000.000 54.000.000 - APBD APBD 12 Bln 70.700.000 A 1
1 20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Bertambahnya pengetahuan Bertambahnya pengetahuan 12 Bln 12 Bln 100.000.000 99.834.000 (166.000) APBD APBD 12 Bln 150.000.000 A 1
konsultasi ke luar daerah pegawai dalam mengikuti pegawai dalam mengikuti
rapat kordinasi konsultasi rapat kordinasi konsultasi
ke luar daerah ke luar daerah
Rencana Kerja Tahun 2015 49
Page 1
Prakiraan Maju SKPD
Rencana Tahun 2015
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Kecamatan Dumai Barat
1 20 12 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan Tersedianya jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga 3 Orang 12 Bln 50.400.000 50.400.000 - APBD APBD 12 Bln 57.600.000 A 1
kantor keamanan kantor keamanan kantor
1 20 12 01 20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan Terwujudnya pelayanan Terwujudnya pelayanan 11 Orang 12 Bln 203.280.000 203.280.000 - APBD APBD 12 Bln 203.280.000 A 1
administrasi perkantoran prima kepada masyarakat prima kepada masyarakat
1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana Kec. Kec. Dumai Dumai 85% 95%

dan Prasarana Aparatur Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
1 20 12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan Tersedianya perlengkapan 12 Bln 12 Bln 65.650.000 105.650.000 40.000.000 APBD APBD 12 Bln 50.000.000 A 1
1 20 12 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya kendaraan Terpeliharanya kendaraan 1 Roda 1 Roda 48.128.000 48.128.000 - APBD APBD 1 Roda 55.000.000 A 1
kendaraan dinas/operasional dinas dinas Empat Empat Empat
1 20 12 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perleng- Perbaikan peralatan Perbaikan peralatan 12 Bln 12 Bln 24.050.000 24.050.000 - APBD APBD 12 Bln 46.850.000 A 1
kapan gedung kantor gedung kantor gedung kantor
1 20 12 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung Terpeliharanya gedung Terpeliharanya gedung 1 Paket 50 M2 72.200.000 109.813.000 37.613.000 APBD APBD 20 M2 30.250.000 A 1
1 20 12 03 Program Penyebarluasan Terselenggaranya keg.

Informasi Pemerintah Daerah nama-nama rupabumi
1 20 12 03 35 Penyusunan data-data nama Jumlah nama-nama 12 Bln 88.587.500 C 1

rupabumi rupabumi
1 20 12 06 Program Peningkatan Pengem- Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan kinerja Kec. Kec. Dumai Dumai 95% 100%
bangan Sistem Pelaporan Capai- Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
an Kinerja dan Keuangan
1 20 12 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Dokumen Lakip dan Dokumen Lakip dan 2 2 12.135.000 12.135.000 - APBD APBD 2 12.135.000 A 1
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rencana Kerja Rencana Kerja Dokumen Dokumen Dokumen
1 20 12 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan 1 1 17.000.000 17.000.000 - APBD APBD 1 17.000.000 A 1
realisasi anggaran prognosis realisasi prognosis realisasi Laporan Laporan Laporan
anggaran anggaran
1 20 12 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan 1 1 22.000.000 22.000.000 - APBD APBD 1 22.000.000 A 1
akhir tahun keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun Laporan Laporan Laporan
1 20 12 15 Program Pengembangan Kinerja Kec. Kec. Dumai Dumai 95% 100%

Pengelolaan Persampahan Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
Page 2
Prakiraan Maju SKPD
Rencana Tahun 2015
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 12 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliha- Tersedianya tenaga Tersedianya tenaga 3 3 212.927.100 212.927.100 - APBD APBD 4 378.342.800 A 1
raan prasarana dan sarana kebersihan sehingga ter- kebersihan sehingga ter- KelurahanKelurahan Kelurahan
Persampahan cipta lingkungan yang cipta lingkungan yang
bersih bersih

1 20 12 24 Program Mengintensifkan Kec. Kec. Dumai Dumai 90% 100%

Penanganan Pengaduan Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
Masyarakat
1 20 12 24 03 Pembinaan pos pelayanan terpadu Terlaksananya pelayanan Terlaksananya pelayanan 30 30 234.000.000 234.000.000 - APBD APBD 30 440.040.000 A 1
kesehatan balita dan usila kesehatan balita dan usila Posyandu Posyandu Posyandu
di kecamatan di kecamatan
1 20 12 24 04 Penilaian kinerja unit pelayanan Terlaksananya penilaian Terlaksananya penilaian 4 4 15.755.000 15.755.000 - APBD APBD 4 21.805.000 A 1
publik perlombaan kelurahan perlombaan kelurahan KelurahanKelurahan Kelurahan
1 20 12 30 Program Pengembangan Kec. Kec. Dumai Dumai 95% 95%

Wawasan Kebangsaan Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
1 20 12 30 02 Pembinaan kehidupan beragama Terwujudnya penyeleng- Terwujudnya penyeleng- 1 1 75.050.000 75.050.000 - APBD APBD Kec dan 149.650.000 A 1
garaan MTQ/STQ garaan MTQ/STQ Kec. Kec. Kel.
di Kecamatan di Kecamatan
1 20 12 31 Program Pelaksanaan Penghor- Peningkatan kualitas

matan Hari-Hari Besar aparatur
1 20 12 31 01 Peringatan hari-hari besar nasional Penyelenggaraan keg. 1 50.000.000 C 1

dan daerah lainnya HUT RI dan HUT Kec.
Kota Dumai
1 20 12 32 Program Peningkatan Terselenggaranya pening- Terselenggaranya pening- Kec. Kec. Dumai Dumai 95% 100%
Pelayanan Kelurahan katan pelayanan kelurahan katan pelayanan kelurahan Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
1 20 12 32 01 Dukungan operasional kelurahan Terlaksananya Terlaksananya 4 4 278.803.800 326.803.800 48.000.000 APBD APBD 4 298.803.800 A 1
pelayanan dikelurahan pelayanan dikelurahan KelurahanKelurahan Kelurahan
1 20 12 33 Program Peningkatan Kinerja Kualitas kinerja LPMK Kualitas kinerja LPMK Kec. Kec. Dumai Dumai 100% 100%
LPMK dan RT dan RT dan RT Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
1 20 12 33 01 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya keg. Terselenggaranya keg. 69 RT 69 RT 623.772.050 585.425.050 (38.347.000) APBD APBD 69 RT 648.804.100 A 1
pembinaan LPMK dan pembinaan LPMK dan 4 LPMK 4 LPMK 4 LPMK
Page 3
Prakiraan Maju SKPD
Rencana Tahun 2015
a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
RT RT
1 20 12 34 Program Peningkatan Terlaksananya sistem Terlaksananya sistem Kec. Kec. Dumai Dumai 95% 95%
Partisipasi Masyarakat Dalam perencanaan yang ber- perencanaan yang ber- Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
Membangun Desa basis partisipasi, aspiratif basis partisipasi, aspiratif
dan akomodatif dan akomodatif
1 20 12 34 01 Peningkatan partisipasi masyarakat Tersusunnya dokumen Tersusunnya dokumen 1 1 38.140.000 38.140.000 - APBD APBD Kec. dan 44.300.000 A 1
dalam perencanaan pembangunan perencanaan pembangu- perencanaan pembangu- Kec. Kec. Kel.
nan tahun 2015 nan tahun 2015
1 20 12 42 Program Peningkatan Kinerja Terlaksananya 10 Terlaksananya 10 Kec. Kec. Dumai Dumai 1 Kec. 1 Kec.
Lembaga Masyarakat (sepuluh) Pokja PKK (sepuluh) Pokja PKK Dumai BaratDumai Barat Barat Barat
Kecamatan di Kec. Dan Kel. di Kec. Dan Kel.
1 20 12 42 01 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapainya pembinaan Tercapainya pembinaan 12 Bln 12 Bln 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 12 Bln 76.500.000 A 1
Pokja PKK di Kecama- Pokja PKK di Kecama-
tan dan Kelurahan tan dan Kelurahan
JUMLAH 2.550.776.845 2.638.776.845 88.000.000 3.356.009.899
Page 4
KOTA DUMAI
NAMA SKPD : KECAMATAN DUMAI KOTA

Jenis
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Penanggung-
Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Kegiatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Kinerja Pagu Indikatif jawab
Capaian
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah (Rp)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 1/2//3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 Urusan Wajib
1 20 19 Kecamatan Dumai Kota
1 20 19 001 Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan Administrasi Tepat Pengelolaan Administrasi Tepat KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 787.075.960 801.153.960 14.078.000 APBD APBD 100% 906.553.768 a 1
Waktu, Pelayanan Prima dan Waktu, Pelayanan Prima dan
Perkantoran DUMAI KOTA DUMAI KOTA
Optimalisasi Kinerja Aparatur Optimalisasi Kinerja Aparatur
1 20 19 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai dan Benda Pos Jumlah Materai dan Benda Pos 600 lembar 600 lembar 3.150.000 3.150.000 - APBD APBD 600 lembar 3.150.000 a 1
Lainnya dalam 1 (satu) Tahun Lainnya dalam 1 (satu) Tahun
1 20 19 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Pemakaian Telepon, Jumlah Pemakaian Telepon, 12 bulan 12 bulan 89.400.000 92.400.000 3.000.000 APBD APBD 12 bulan 97.020.000 a 1
dan Listrik Air,Listrik dan Speedy Air,Listrik dan Speedy dalam 1
(satu) Tahun
1 20 19 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Terselenggaranya Jasa Terselenggaranya Jasa 6 kantor 6 kantor 74.200.000 75.100.000 900.000 APBD APBD 6 kantor 80.250.000 a 1
Kantor Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor
1 20 19 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan 9 orang 9 orang 119.587.560 119.587.560 - APBD APBD 10 orang 159.866.315 a 1
Kantor untuk Menunjang Kantor untuk Menunjang
Kenyamanan dalam Bekerja Kenyamanan dalam Bekerja
1 20 19 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Penyediaan Terselenggaranya Penyediaan 1 kantor 1 kantor 50.453.700 50.453.700 - APBD APBD 1 kantor 60.345.765 a 1
Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
1 20 19 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Pengadaan Cetak Tersedianya Pengadaan Cetak 12 bulan 12 bulan 31.283.700 31.283.700 - APBD APBD 12 bulan 33.412.070 a 1
dan Penggandaan untuk dan Penggandaan untuk
Kebutuhan Kantor Kebutuhan Kantor
1 20 19 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Kebutuhan Alat Tersedianya Kebutuhan Alat 12 bulan 12 bulan 5.777.000 5.777.000 - APBD APBD 12 bulan 6.354.700 a 1
Penerangan Bangunan Kantor Listrik dan Elektronik Listrik dan Elektronik
1 20 19 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Koran / Majalah dalam 1 Jumlah Koran / Majalah dalam 1 12 koran 12 koran 21.232.000 21.232.000 - APBD APBD 12 koran 23.358.000 a 1
Perundangan-undangan (satu) tahun (satu) tahun
1 20 19 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 12 bulan 12 bulan 43.000.000 46.000.000 3.000.000 APBD APBD 12 bulan 50.000.000 a 1
Rapat, Tamu dan Kegiatan Rapat, Tamu dan Kegiatan
selama 1 (satu) tahun selama 1 (satu) tahun
1 20 19 001 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumah Pegawai yang Dikirim Jumah Pegawai yang Dikirim 12 bulan 12 bulan 179.312.000 186.490.000 7.178.000 APBD APBD 12 bulan 200.676.918 a 1
Daerah dalam Rangka Koordinasi ke dalam Rangka Koordinasi ke
Luar Daerah dalam 1 (satu) Luar Daerah dalam 1 (satu)
tahun tahun
1 20 19 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumah Tenaga Keamanan Jumah Tenaga Keamanan 8 orang 8 orang 134.400.000 134.400.000 - APBD APBD 8 orang 153.600.000
Kantor Kantor
1 20 19 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Jumah Tenaga Pelayanan Jumah Tenaga Pelayanan 2 orang 2 orang 35.280.000 35.280.000 - APBD APBD 2 orang 38.520.000 a 1
Administrasi Kantor Administrasi Kantor Administrasi Kantor
1 20 19 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sarana dan Pengelolaan Sarana dan KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 98% 98% 327.452.000 354.224.000 26.772.000 APBD APBD 98% 837.109.600 a 1
Prasarana Aparatur yang Tepat Prasarana Aparatur yang Tepat
Aparatur DUMAI KOTA DUMAI KOTA
Guna dan Menunjang Guna dan Menunjang
Kenyamanan dalam Bekerja Kenyamanan dalam Bekerja
1 20 19 002 003 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Konstruksi Terbangunnya Konstruksi 3 paket 3 paket 119.724.000 119.724.000 - APBD APBD 2 paket 71.720.000 a 1
Gedung Kantor sebanyak Gedung Kantor sebanyak
1 20 19 002 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit 248.000.000
1 20 19 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Perlengkapan Terlaksananya Perlengkapan 4 paket 3 paket 23.000.000 24.000.000 1.000.000 APBD APBD 7 unit 23.268.000 a 1
Gedung Kantor Gedung Kantor
1 20 19 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Sejumlah Terlaksananya Sejumlah 9 unit 14 unit 49.000.000 64.500.000 15.500.000 APBD APBD 24 unit 88.130.000 a 1
Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor
1 20 19 002 010 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya akan Mebeleur Terpenuhinya akan Mebeleur 1 set 9 unit/set 6.000.000 13.272.000 7.272.000 APBD APBD 12 buah 57.783.200 a 1
1 20 19 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor 1 kecamatan 1 kecamatan 40.700.000 43.700.000 3.000.000 APBD APBD 6 paket 245.480.400 a 1
sebanyak sebanyak
Page 1
Jenis
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 19 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan 7 unit 7 unit 62.128.000 62.128.000 - APBD APBD 7 unit 62.728.000 a 1
Operasional Dinas Roda Empat dan roda Dinas Roda Empat dan roda
Dua Dua
1 20 19 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Terpeliharanya Peralatan 12 bulan 12 bulan 26.900.000 26.900.000 - APBD APBD 12 bulan 40.000.000 a 1
Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor
1 20 19 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kecamatan 52.000.000 b 1
1 20 19 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 130 stell 52.000.000 b 1

Perlengkapannya
1 20 19 006 Program Peningkatan Pengembangan Rekapitulasi Capaian Kinerja Rekapitulasi Capaian Kinerja KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 52.900.000 52.900.000 - APBD APBD 100% 59.700.000 a 1
selama 1 (satu) Tahun selama 1 (satu) Tahun
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan DUMAI KOTA DUMAI KOTA
Keuangan
1 20 19 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Dokumen Laporan Tersusunnya Dokumen Laporan 4 dokumen 4 dokumen 13.900.000 13.900.000 - APBD APBD 4 dokumen 20.700.000 a 1
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pencapaian Kinerja 1 (satu) Pencapaian Kinerja 1 (satu)
Tahun Tahun
1 20 19 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 1 laporan 1 laporan 17.000.000 17.000.000 - APBD APBD 2 laporan 17.000.000 c 1
Anggaran Prognosis Tahun 2015 Prognosis Tahun 2015
1 20 19 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 1 laporan 1 laporan 22.000.000 22.000.000 - APBD APBD 1 laporan 22.000.000 c 1
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
1 20 19 015 Program Pengembangan Kinerja Tersedianya Tenaga Kebersihan Tersedianya Tenaga Kebersihan KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 408.640.000 378.290.000 (30.350.000) APBD APBD 6 kantor 420.435.000 a 1
Kecamatan selama 1 (satu) Kecamatan selama 1 (satu)
Pengelolaan Persampahan DUMAI KOTA DUMAI KOTA
Tahun Tahun
1 20 19 015 004 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Kebersihan 20 orang 20 orang 408.640.000 378.290.000 (30.350.000) APBD APBD 20 orang 420.435.000 a 1
Prasarana dan Sarana Persampahan Persampahan dilingkungan Persampahan dilingkungan
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan
1 20 19 024 Program Mengintensifkan Penanganan Peningkatan Kualitas Aparatur Peningkatan Kualitas Aparatur KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 357.647.500 357.647.500 - APBD APBD 100% 374.692.500 a 1
dalam Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik
Pengaduan Masyarakat DUMAI KOTA DUMAI KOTA
1 20 19 024 003 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Terlaksananya Pelayanan Terlaksananya Pelayanan 12 bulan 12 bulan 339.840.000 339.840.000 - APBD APBD 12 bulan 352.740.000 a 1
Kecamatan Kesehatan Balita dan Usila di Kesehatan Balita dan Usila di
Kecamatan Kecamatan
1 20 19 024 005 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya Penilaian Terlaksananya Penilaian 5 kelurahan 5 kelurahan 17.807.500 17.807.500 - APBD APBD 5 kelurahan 21.952.500 a 1
Perlombaan se-Kelurahan pada Perlombaan se-Kelurahan pada
Kecamatan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota
1 20 19 030 Program Pengembangan Wawasan Menyelenggarakan MTQ/STQ Menyelenggarakan MTQ/STQ KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 1 kecamatan 79.600.000 79.600.000 - APBD APBD 1 kecamatan 137.700.000 a 1
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Kebangsaan DUMAI KOTA DUMAI KOTA
1 20 19 030 002 Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya Penyelenggarakan Terwujudnya Penyelenggarakan 1 kecamatan 1 kecamatan 79.600.000 79.600.000 - APBD APBD 1 kecamatan 137.700.000 a 1
MTQ/STQ Tingkat Kecamatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
1 20 19 031 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari- 6 kantor 62.927.500 b 1

hari Besar
1 20 19 031 001 Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan 6 kantor 62.927.500 b 1
Daerah Lainnya
1 20 19 032 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan 95% 95% 305.143.000 369.643.000 64.500.000 APBD APBD 5 kelurahan 369.643.000 a 1
Kelurahan Kelurahan
1 20 19 032 001 Kegiatan Dukungan Operasional Kelurahan Tersedianya Operasional Tersedianya Operasional 5 kelurahan 5 kelurahan 305.143.000 369.643.000 64.500.000 APBD APBD 5 kelurahan 369.643.000 a 1
Kelurahan Kelurahan
1 20 19 033 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Kualitas Kinerja LPMK dan RT Kualitas Kinerja LPMK dan RT KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 756.344.400 756.344.400 - APBD APBD 100% 812.973.350 a 1
Kecamatan Kecamatan
LPMK dan RT DUMAI KOTA DUMAI KOTA
1 20 19 033 001 Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai Terselenggaranya Kegiatan Terselenggaranya Kegiatan 147 orang 147 orang 756.344.400 756.344.400 - APBD APBD 147 orang 800.613.700 a 1
Pembinaan Pengurus LPMK Pembinaan Pengurus LPMK
dan RT Kecamatan dan RT Kecamatan
1 20 19 033 002 Lomba RT se-Kecamatan Dumai Kota 87 orang 12.359.650 c 1
1 20 19 034 Program Peningkatan Partisipasi Pelaksanaan Partisipasi Terlaksananya Musrenbang KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 38.450.000 38.450.000 - APBD APBD 1 kecamatan 51.134.000 a 1
Masyarakat (Musrenbang, DPK Kelurahan dan Kecamatan se-
Masyarakat dalam Membangun Desa DUMAI KOTA DUMAI KOTA
dan UEK-SP) Kecamatan Dumai Kota
Page 2
Jenis
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 19 034 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen 1 kecamatan 1 kecamatan 38.450.000 38.450.000 - APBD APBD 1 kecamatan 40.230.000 a 1
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2016 Tahun 2016
1 20 19 034 001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 kelurahan 10.904.000 b 1
1 20 19 035 Program Penyebarluasan Informasi 1 kecamatan 65.090.000 c 1

Pemerintahan Daerah
1 20 19 035 002 Penyusunan Data-Data Nama Rupabumi 1 dokumen 65.090.000 c 1
1 20 19 042 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Pelaksanaan 10 (sepuluh) Pelaksanaan 10 (sepuluh) KECAMATAN KECAMATAN Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 100% 59.130.000 a 1
Program Pokok PKK di Program Pokok PKK di
Masyarakat Kecamatan DUMAI KOTA DUMAI KOTA
Kecamatan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota
1 20 19 042 001 Pembinaan PKK Kecamatan Tersusunnya Laporan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kegiatan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD 12 bulan 59.130.000 a 1
PKK selama PKK selama
JUMLAH 3.163.252.860 3.238.252.860 75.000.000 JUMLAH 4.209.088.718
Page 3
RENCANA PROGRAM DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI SELATAN

SKPD
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN) PERKIRAAN MAJU JENIS PENANGGUNG
TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET KEG JAWAB
KODE PAGU
DAN PROGRAM / KEGIATAN SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH CAPAIAN
INDIKATIF a/b/c 1/2/3
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 20 01 Program Pelayanan
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Pelayanan terhadap Pelayanan terhadap 75.720.000 75.720.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 76.920.000 Rutin Camat Dumai
tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan masyarakat meningkat masyarakat meningkat Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur
02 Penyediaan Jasa Komunikas, Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Tercapainya presentase Tercapainya presentase 63.600.000 63.600.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 71.800.000 Rutin Camat Dumai
Sumber Daya Air dan Listrik tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan kinerja pegawai yang baik kinerja pegawai yang baik Selatan
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kelengkapan Sarana dan Terpenuhinya Jasa 52.500.000 52.500.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 61.950.000 Rutin Camat Dumai
Perlengkapan Kantor tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Prasarana Kantor Peralatan dan Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi Kelengkapan Sarana dan
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur Prasarana Kantor
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan 4.700.000 4.700.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 4.700.000 Rutin Camat Dumai
dan Perizinan Kendaraan tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Dinas yang Kontinue Dinas yang Kontinue Selatan
Dinas/Operasional Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Tercapainya lingkungan Tercapainya lingkungan 89.687.000 89.687.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 109.739.000 Rutin Camat Dumai
Kantor tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan kerja yang bersih dan kerja yang bersih dan Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi nyaman nyaman
09 Penyediaan Jasa Perbaikan - Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai - Terciptanya Peralatan - - - APBD Kota Dumai 100% 13.678.827 Rutin Camat Dumai
Peralatan Kerja tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Kerja yang Kondusif Selatan
Prima dan optimalisasi
Kinerja Aparatur
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terlaksananya kegiatan Lancarnya kegiatan 42.831.850 54.525.050 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 95% 65.212.750 Rutin Camat Dumai
tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Opersional Kecamatan Opersional Kecamatan Selatan
11 Penyedian Barang cetakan dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Pelayanan terhadap Pelayanan terhadap 22.519.500 34.110.300 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 90% 30.900.000 Rutin Camat Dumai
Penggandaan tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan masyarakat yang lebih baik masyarakat yang optimal Selatan
12 Penyediaan Komponen Instalasi Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terciptanya Penerangan Terciptanya Penerangan 4.750.000 9.500.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 90% 8.127.500 Rutin Camat Dumai
Listrik/Penerangan Bangunan tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Kantor Kantor Selatan
Kantor Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi
14 Penyediaan Peralatan Rumah Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Lancarnya Kegiatan Terpenuhinya Peralatan 1.446.000 31.446.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 95% 35.639.000 Rutin Camat Dumai
Tangga tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Operaional Kecamatan Rumah Tangga Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi Kecamatan
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Menambah Wawasan dan Menambah Wawasan 7.744.000 7.744.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 7.744.000 Rutin Camat Dumai
Peraturan Perundang-undangan tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Pengetahuan Aparatur dan Pengetahuan Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi Aparatur
17 Penyediaan Makanan dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terlaksananya Kebutuhan Terlaksananya 67.620.000 82.620.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 67.620.000 Rutin Camat Dumai
Minuman tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Makan dan Minum Kebutuhan Makan dan Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi Kecamatan Minum Kecamatan
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Meningkatnya Meningkatnya 200.006.300 293.006.300 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 243.446.930 Rutin Camat Dumai
Konsultasi Keluar Daerah tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan Pengetahuan dan Pengetahuan dan Selatan
Prima dan optimalisasi Prima dan optimalisasi Wawasan Aparatur Wawasan Aparatur
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kantor dalam keadaan Kantor dalam keadaan 134.400.000 134.400.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 80% 153.600.000 Rutin Camat Dumai
Keamanan Kantor tepat waktu, Pelayanan tepat waktu, Pelayanan Selatan Selatan Selatan Selatan aman dan terkendali aman dan terkendali Selatan
Page 1
SKPD
KODE PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 20 02
05 Pengadaan Kendaraan Terlaksananya Peralatan Terlaksananya Peralatan Terlaksananya Peralatan - - APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 85% 200.009.634 Rutin Camat Dumai
Dinas/Operasional dan Perlengkapan yang dan Perlengkapan yang dan Perlengkapan yang Selatan
Menunjang Prasarana Menunjang Prasarana Menunjang Prasarana
Aparatur Kecamatan Aparatur Kecamatan Aparatur Kecamatan
07 Pengadaan Perlengkapan Terlaksananya Kebutuhan Terlaksananya Kebutuhan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya Kebutuhan 136.780.000 90.596.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 85% 295.294.880 Belanja Camat Dumai
Gedung Kantor Peralatan yang Menunjang Peralatan yang Menunjang Selatan Selatan Selatan Selatan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Modal Selatan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Kantor Kantor
Kecamatan Kecamatan
09 Pengadaan Peralatan Gedung Terlaksananya Kebutuhan Terlaksananya Kebutuhan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya Kebutuhan 49.678.827 57.178.827 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 85% 82.731.500 Belanja Camat Dumai
Kantor Peralatan yang Menunjang Peralatan yang Menunjang Selatan Selatan Selatan Selatan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Modal Selatan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Kantor Kantor
Kecamatan Kecamatan
10 Pengadaan Meubelair - Terlaksananya Kebutuhan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai - Terpenuhinya Meubelair - 102.682.800 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 85% 88.897.200 Belanja Camat Dumai
Peralatan yang Menunjang Selatan Selatan Selatan Selatan Kantor guna Modal Selatan
Prasarana Aparatur meningkatkan Pelayanan
Kecamatan Umum
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Kebutuhan Terlaksananya Kebutuhan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan 60.860.000 60.860.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 85% 67.820.000 Rutin Camat Dumai
Kendaraan Dinas/Operasional Peralatan yang Menunjang Peralatan yang Menunjang Selatan Selatan Selatan Selatan Dinas yang Kontinyu Dinas yang Kontinyu Selatan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Kecamatan Kecamatan
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Terlaksananya Kebutuhan Terlaksananya Kebutuhan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terciptanya Pelayanan Pembangunan Ruangan 198.000.000 198.000.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 198.000.000 Belanja Camat Dumai
Gedung Kantor Peralatan yang Menunjang Peralatan yang Menunjang Selatan Selatan Selatan Selatan Prima kepada Masyarakat Arsip Kelurahan Ratu Modal Selatan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Sima
Kecamatan Kecamatan
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Keuangan
01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 11.475.000 11.475.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 1 Laporan 12.750.000 Rutin Camat Dumai
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rekapitulasi Capaian Rekapitulasi Capaian Selatan Selatan Selatan Selatan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Selatan
Kinerja, Prognosi Kinerja, Prognosi Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran dan SKPD SKPD
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terealisasinya Laporan Terealisasinya Laporan 17.000.000 17.000.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 1 Laporan 17.000.000 Rutin Camat Dumai
Realisasi Anggaran Rekapitulasi Capaian Rekapitulasi Capaian Selatan Selatan Selatan Selatan Prognosis per Semester Prognosis per Semester Selatan
Kinerja, Prognosi Kinerja, Prognosi
Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran dan
04 Penyusunan Pelaporan Keangan Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terukurnya Presentase Terukurnya Presentase 22.000.000 22.000.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 1 Laporan 22.410.000 Rutin Camat Dumai
Akhir Tahun Rekapitulasi Capaian Rekapitulasi Capaian Selatan Selatan Selatan Selatan Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Selatan
Kinerja, Prognosi Kinerja, Prognosi Tahun Tahun
Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran dan
1 20 15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
04 Peningkatan Operasi dan Terselenggaranya Terselenggaranya Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Lancarnya Kegiatan di Terciptanya Lingkungan 212.507.100 212.507.100 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 90% 247.053.600 Rutin Camat Dumai
Pemeliharaan Prasarana dan Pemeliharaan Prsarana Pemeliharaan Prsarana Selatan Selatan Selatan Selatan Kecamatan Dumai Selatan yang bersih dan sehat di Selatan
Sarana Persampahan dan Sarana Persampahan dan Sarana Persampahan Se-Kecamatan Dumai
Selatan
1 20 24
Program Mengintensiskan
Masyarakar
03 Pembinaan Pos Pelayanan Tersedianya Tenaga Tersedianya Tenaga Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas 300.600.000 300.600.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 301.800.000 Rutin Camat Dumai
Terpadu di Kecamatan Pembantu Kesehatan Pembantu Kesehatan Selatan Selatan Selatan Selatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Selatan
Balita dan Usila di Balita dan Usila di Balita dan Usila Balita dan Usila
Kecamatan Kecamatan
04 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Terselenggaranya Terselenggaranya Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas 15.250.000 15.250.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 35.895.000 Rutin Camat Dumai
Publik Penilaian Lomba Penilaian Lomba Selatan Selatan Selatan Selatan Aparatur Pelayanan Se-Kelurahan Selatan
Kelurahan Se- Kecamatan Kelurahan Se- Kecamatan Kec. Dumai Selatan

Kelurahan
Page 2
SKPD
KODE PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
02 Pembinaaan Kehidupan Menyelenggarakan MTQ Menyelenggarakan MTQ Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai 81.295.325 81.295.325 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 90% 101.695.325 Rutin Camat Dumai
Beragama Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Selatan Selatan Selatan Selatan Terlaksananya Terlaksananya Selatan
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan MTQ Tingkat Kecamatan
Pelayanan Kelurahan
01 Dukungan Operasi Kelurahan Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Pelayanan terhadap Pelayanan terhadap 302.702.000 367.202.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 90% 366.362.877 Rutin Camat Dumai
Kelurahan Kelurahan Selatan Selatan Selatan Selatan Masyarakat dikelurahan Masyarakat dikelurahan Selatan
meningkat meningkat
1 20 33 Peningkatan Kinerja Lembaga
LPMK dan RT
01 Pembinaan LPMK dan RT se Kualitas Kinerja LPMK Kualitas Kinerja LPMK Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Kinerja 766.230.000 774.130.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 90% 788.520.000 Rutin Camat Dumai
Kota Dumai dan RT Kecamatan dan RT Kecamatan Selatan Selatan Selatan Selatan Pengurus LPMK dan Pengurus LPMK dan Selatan
Ketua RT Kecamatan Ketua RT Kecamatan
Membangun Desa
01 Peningkatan Partisipasi Terlaksananya Terlaksananya Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Terlaksannya Sistem Terlaksannya Sistem 19.450.000 19.450.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 33.500.000 Rutin Camat Dumai
masyarakat dalam perencanaan Musrenbang Kelurahan Musrenbang Kelurahan Selatan Selatan Selatan Perencanaan yang Perencanaan yang Selatan
pembangunan dan Musrenbang dan Musrenbang berbasis Partisipasi, berbasis Partisipasi,
Kecamatan Dumai Selatan Kecamatan Dumai Selatan Aspiratif Aspiratif
02 Monitoring, Evaluasi dan - Tercapainya Monitoring, Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai - Terwujudnya Laporan - - APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 100% 21.811.750 Rutin Camat Dumai
Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Selatan Selatan Selatan Selatan Monitoring, Evaluasi dan Selatan
Kegiatan DPK dan UEK - Pelaporan Kegiatan DPK
SP dan UEK - SP
1 20 42 Program Peningkatan Kinerja

Lembaga Masyarakat
Kecamatan -
01 Terlaksananya 10 Terlaksananya 10 Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Tercapainya Pembinaan Tercapainya Pembinaan 50.000.000 50.000.000 APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai 1 Kecamatan 82.129.000 Rutin Camat Dumai
(Sepuluh) Program Pokok (Sepuluh) Program Pokok Selatan Selatan Selatan Selatan Pokja PKK di Kecamatan Pokja PKK di Kecamatan Selatan
Pembinaan PKK Kecamatan PKK di Kecamatan Dumai PKK di Kecamatan Dumai Dumai Selatan Dumai Selatan
Selatan Selatan
Jumlah 3.011.352.902 3.313.785.702 3.914.758.773
Page 3
KOTA DUMAI
NAMA SKPD : KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Rencana Tahun 2015 SKPD

Perkiraan Maju Jenis
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja pagu indikatif Sumber Dana Tahun 2016 Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jawab
KODE
dan Program/Kegiatan Jumlah Target
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Pagu
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan ( Capaian a/b/c a/b/c
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Indikatif
+/-) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 743.432.100 744.114.100 682.000

Jumlah Materai Selama 1 Jumlah Materai Selama 1 Pelayanan Aparatur Kantor
Kec.Medang Kec.Medang 1000 Buah 1000 Buah Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun dan Honor tidak Tahun dan Honor Tidak Administrasi Surat Camat Medang 59.940.000 53.460.000 -6.480.000
Kampai Kampai dan 3 orang dan 3 orang Dumai Dumai Kampai
tetap Tetap Menyurat Kampai
Kantor Camat dan Kantor Camat dan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Pemakaian listrik Jumlah Pemakaian listrik Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
02 Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se 12 Bulan 12 Bulan 18.000.000 25.000.000 7.000.000
dan Listrik dan air selama satu tahun dan air selama satu tahun Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kec.Medang Kampai Kec.Medang Kampai
Kelancaran Kegiatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Jasa Peralatan Tersedianya Jasa Peralatan Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
03 Operasional Kec. 12 Bulan 12 Bulan 41.500.000 41.500.000 0
Kantor dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Medang Kampai
Mobil Kendaraan
Tersedianya Jasa Supir Tersedianya Jasa Supir
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional/ Dinas/Operasional Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
06 Kantor Camat Medang Kantor Camat Medang 12 Bulan 12 Bulan 19.500.000 19.500.000 0
kendaraan Dinas/Operasional Camat Medang Kecamatan Medang Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kampai Kampai
Kampai Kampai
Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa
Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor selama kebersihan kantor selama 12 Bulan 12 Bulan 104.056.700 104.056.700 0
Kecamatan Medang Kecamatan Medang Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
satu tahun satu tahun
Kampai Kampai
Tersedianya Jasa Perbaikan Tersedianya Jasa
Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kerja selama 1 Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 15.450.000 15.450.000 0
Tahun selama 1 Tahun
Kampai Kampai
Kebutuhan Akan
Tersedianya Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis Sarana dan Prasarana Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 53.335.400 53.335.400 0
Kantor Selama 1 Tahun Kantor Selama 1 Tahun Pelaksanaan Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Administrasi Kantor.
Tersedianya kebutuhan Tersedianya kebutuhan

barang cetakan dan barang cetakan dan Aparatur Kecamatan Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 28.000.000 28.162.000 162.000
penggandaan Selama 1 penggandaan Selama 1 Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Tahun Tahun
Tersedianya Komponen Tersedianya Komponen

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Instalasi Listrik/ Instalasi Listrik/ Kantor Camat Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
12 12 Bulan 12 Bulan 60.350.000 60.350.000 0
Penerangan Bangunan Ktr Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kantor Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur Kecamatan Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
15 1800 Exp 1800 Exp 7.400.000 7.400.000 0
Perundang-undangan / Koran / Koran Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Tersedianya Makan Minum Tersedianya Makan Minum

Aparatur dan Tamu Aparatur dan Tamu
Rapat dan Tamu untuk Rapat dan Tamu untuk Kec. Medang Kec.Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
17 Penyediaan Makan dan Minuman Kantor Camat Kantor Camat Medang 11 Bulan 11 Bulan 55.100.000 55.100.000 0
Kantor Camat Medang Kantor Camat Medang Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Medang Kampai Kampai
Kampai Kampai
Aparatur Kantor
Terselenggaranya rapat- Terselenggaranya rapat-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Camat dan Kelurahan Aparatur Kecamatan Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
18 rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan 1 Tahun 12 Bulan 180.000.000 180.000.000 0
daerah se Kec.Medang Medang Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah
Kampai

Terbayarnya Jasa Petugas Terbayarnya Jasa Petugas
Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec.Medang
20 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jaga Malam Kantor Camat Jaga Malam Kantor Camat 6 Orang 6 Org 100.800.000 100.800.000 0
Medang Kampai Medang Kampai
Kampai Kampai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.20.16.02 229.789.000 245.689.000 15.900.000
Aparatur
Page 1
KODE
+/-) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan Kelengkapan Peningkatan Kelengkapan
Kantor Camat Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
03 Pembangunan Gedung Kantor sarana dan prasarana sarana dan prasarana 1 Paket 1 Paket 50.000.000 53.000.000 3.000.000
Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
kantor kantor
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelengkapan sarana dan Kelengkapan sarana dan Kantor Camat Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang
3 Unti 5 Unit 12.000.000 24.000.000 12.000.000
Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
prasarana prasarana Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Tersedianya peralatan Tersedianya peralatan Kantor Camat Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
08 Pengadaan Peralatan rumah jabatan/Dinas 1 Paket 1 Paket 7.027.000 7.027.000
rumah dinas rumah dinas Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Tersedianya perelatan Tersedianya perelatan Kantor Camat Kantor Camat Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 unit 2 unit 38.500.000 38.500.000
gedung kantor gedung kantor Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kantor Lurah se Kantor Lurah se Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
10 Pengadaan Meubelir Tersedianya Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kecamatan Medang Kecamatan Medang 16 Unit 16 Unit 87.900.000 88.800.000 900.000
Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kantor Kantor Kampai Kampai
Kendaraan Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
24 8 Kali 8 Kali 34.362.000 34.362.000 0
Operasional Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Kecamatan Medang Kecamatan Medang Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
dinas/Operasional dinas/Operasional Kampai Kampai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.20.16.06 49.500.000 49.500.000 0
Laporan capaian kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Aparatur Kecamatan Kecamatan Medang Kec. Medang Kec.Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
01 Dokumen LAKIP/CALK Dokumen LAKIP/CALK 1 Dokumen 1 Dokumen 10.500.000 10.500.000 0
Realisasi Kinerja SKPD Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Kecamatan Medang Kecamatan Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
03 Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi 2 Laporan 2 Laporan 17.000.000 17.000.000 0
Anggaran Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Anggaran SKPD Anggaran SKPD
Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen
Kecamatan Medang Kecamatan Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhir Pelaporan Keuangan Akhir 2 Dokumen 2Dokumen 22.000.000 22.000.000 0
Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

1.20.16.15 21.822.800 22.120.300 14.827.500
Persampahan
Meningkat Kinerja Petugas Meningkat Kinerja Petugas Petugas Persampahan Petugas Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
04 Persampahan di Kec. Persampahan di Kec. Kecamatan Medang Kecamatan Medang 1 Orang 1 Orang 21.822.800 22.120.300 297.500
prasarana dan sarana persampahan Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Medang Kampai Medang Kampai Kampai Kampai
Program mengintensifkan penanganan pengaduan

1.20.16.24 221.180.000 235.710.000 14.530.000
masyarakat
Jumlah Kelurahan terbaik Jumlah Kelurahan terbaik

Kelurahan se Kelurahan se
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan satu,dua dan tiga di Tingkat satu,dua dan tiga di Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
02 Kecamatan Medang Kecamatan Medang 4 Kelurahan 4 Kelurahan 23.420.000 23.420.000 0
Penyelenggaraan Publik Kecamatan Medang Tingkat Kecamatan Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kampai Kampai
Kampai Medang Kampai
Prosentase Posyandu Aktif Prosentase Posyandu Aktif Kader Posyandu Kader Posyandu Balita Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
03 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 90% 90% 197.760.000 212.290.000 14.530.000
dengan Posyandu Yang ada dengan Posyandu Yang ada Balita dan Usila dan Usila Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
1.20.16.30 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 77.550.000 77.550.000 0
Masyarakat dan Qori- Masyarakat dan Qori-

Menyelenggarakan STQ Menyelenggarakan STQ Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
02 Pembinaan Kehidupan Beragama Qoriah Kec. Medang Qoriah Kec. Medang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 77.550.000 77.550.000 0
tingkat Kecamatan tingkat Kecamatan Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kampai Kampai
1.20.16.32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 216.395.000 279.395.000 63.000.000
Tersedianya Dana Tersedianya Dana Kelurahan se Kelurahan se

Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
01 Dukungan Operasional Kelurahan Dukungan Operasional Dukungan Operasional Kecamatan Medang Kecamatan Medang 12 Bulan 12 Bulan 216.395.000 279.395.000 63.000.000
Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kelurahan Kelurahan Kampai Kampai
1.20.16.33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 366.107.500 334.698.000 -31.409.500
Page 2
KODE
+/-) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terselenggaranya Kegiatan Terselenggaranya Kegiatan

LPMK dan RT se LPMK dan RT se
Pembinaan Pengurus LPMK Pembinaan Pengurus LPMK Kec.Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
01 Pembinaan LPMK dan RT Kecamatan Medang Kecamatan Medang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 366.107.500 334.698.000 -31.409.500
dan RT se Kec. Medang dan RT se Kec. Medang Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Kampai Kampai
Kampai Kampai
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

1.20.16.34 71.090.000 71.090.000 0
Membangun Desa
Usulan Rencana Usulan Rencana
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan saat Pembangunan saat Kecamatan Medang Kecamatan Medang Kec.Medang Kec. Medang 45 Paket 45 Paket Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
01 71.090.000 71.090.000 0
Perencanaan Pembangunan Musrenbang yang Musrenbang yang Kampai Kampai Kampai Kampai Pekerjaan Pekerjaan Dumai Dumai Kampai
terealisasi terealisasi
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat

1.20.16.42 50.238.000 50.238.000 0
Kecamatan
PKK Kecamatan Kecamatan Medang Kec. Medang Kec. Medang Apbd Kota Apbd Kota Kec. Medang
01 Pembinaan PKK Kecamatan Kegiatan PKK di Kec. Kegiatan PKK di Kec. 1 Laporan 1 Laporan 50.238.000 50.238.000 0
Medang Kampai Kampai Kampai Kampai Dumai Dumai Kampai
Medang Kampai Medang Kampai
JUMLAH 2.047.104.400 2.110.104.400 0
Page 3
KOTA DUMAI
NAMA SKPD : KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Perkiraan Maju
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja pagu indikatif Sumber Dana Tahun 2016
KODE
Sebelum Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Pagu
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan ( Capaian a/b/c a/b/c
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Indikatif
+/-) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 924.672.295 923.772.295 -900.000

Pelayanan Aparatur Kantor
Jumlah Materai Jumlah Materai Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Surat Camat Sungai 500 Buah 500 Buah 20.880.000 26.160.000 5.280.000
Selama 1 Tahun Selama 1 Tahun Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Menyurat Sembilan
Jumlah Pemakaian Jumlah Pemakaian Kantor Camat dan Kantor Camat dan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
02 listrik dan air selama listrik dan air selama Kantor Lurah Se Kec. Kantor Lurah Se Kec. 12 Bulan 12 Bulan 54.000.000 54.000.000 0
dan Listrik Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
satu tahun satu tahun Sei.9 Sei.9
Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa Kelancaran Kegiatan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Camat Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
03 Peralatan dan Peralatan dan Operasional Kec. 12 Bulan 12 Bulan 141.259.895 141.259.895 0
Kantor Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Sungai Sembilan
Mobil Kendaraan
Tersedianya Jasa Supir Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional/ Dinas/Operasional Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
06 Kantor Camat Sungai Supir Kantor Camat 12 Bulan 12 Bulan 22.900.000 22.900.000 0
kendaraan Dinas/Operasional Camat Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Sembilan Sungai Sembilan
Sembilan Sembilan
Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 260.218.000 260.218.000 0
Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
selama satu tahun selama satu tahun
Sembilan Sembilan
Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan Perbaikan Peralatan 12 Bulan 12 Bulan 15.600.000 19.000.000 3.400.000
Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Kerja selama 1 Tahun Kerja selama 1 Tahun
Sembilan Sembilan
Kebutuhan Akan
Tersedianya Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis Sarana dan
Kantor Camat Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Selama 1 Kantor Selama 1 Prasarana 12 Bulan 12 Bulan 62.688.400 62.688.400 0
Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Tahun Tahun Pelaksanaan
Administrasi Kantor.
Tersedianya Tersedianya
kebutuhan barang kebutuhan barang
Aparatur Kecamatan Kantor Camat Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan dan cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 26.078.000 26.342.000 264.000
Sungai Sembilan Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
penggandaan Selama penggandaan Selama
1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Komponen Instalasi Komponen Instalasi Kantor Camat Kantor Camat Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
12 12 Bulan 12 Bulan 21.488.000 11.644.000 -9.844.000
Penerangan Bangunan Ktr Listrik/ Penerangan Listrik/ Penerangan Sungai Sembilan Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Tersedianya Bahan Aparatur Kecamatan Kantor Camat Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
15 1800 Exp 1800 Exp 5.400.000 5.400.000 0
Perundang-undangan Bacaan / Koran Bacaan / Koran Sungai Sembilan Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Tersedianya Makan Tersedianya Makan

Minum Rapat dan Minum Rapat dan Aparatur dan Tamu Aparatur dan Tamu
Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
17 Penyediaan Makan dan Minuman Tamu untuk Kantor Tamu untuk Kantor Kantor Camat Kantor Camat 11 Bulan 11 Bulan 52.360.000 52.360.000 0
Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Camat Sungai Camat Sungai Sungai Sembilan Sungai Sembilan
Sembilan Sembilan
Terselenggaranya
Terselenggaranya Aparatur Kantor
rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar rapat-rapat koordinasi Camat dan Aparatur Kecamatan Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
18 koordinasi dan 1 Tahun 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 0
daerah dan konsultasi keluar Kelurahan se Kec. Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
konsultasi keluar
daerah Sungai Sembilan
daerah
Page 1
Perkiraan Maju
KODE
+/-) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbayarnya Jasa Terbayarnya Jasa Kantor Camat dan Kantor Camat dan
Petugas Jaga Malam Petugas Jaga Malam Kantor Lurah Se Kantor Lurah Se Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
20 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 108 Orang 108 Org 91.800.000 91.800.000 0
Kantor Camat Sungai Kantor Camat Sungai Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.20.16.02 118.120.000 119.020.000 900.000
Aparatur
Tersedianya Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor Lurah se Kantor Lurah se Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
10 Pengadaan Meubelir 77.000.000 77.900.000 900.000
Kantor Kantor Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan 44 Unit 44 Unit Dumai Dumai Sembilan
Kendaraan Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Terpeliharanya Terpeliharanya Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
24 8 Kali 8 Kali 41.120.000 41.120.000 0
Operasional Kendaraan Kendaraan Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
dinas/Operasional dinas/Operasional Sembilan Sembilan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.20.16.06 51.980.000 51.980.000 0
Laporan capaian kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Aparatur Kecamatan Kecamatan Sungai Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
01 Dokumen LAKIP/CALK Dokumen LAKIP/CALK 1 Dokumen 1 Dokumen 12.980.000 12.980.000 0
Realisasi Kinerja SKPD Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
03 Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi 1 Laporan 2 Laporan 17.000.000 17.000.000 0
Anggaran Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Anggaran SKPD Anggaran SKPD
Tersusunnya
Tersusunnya Dokumen
Dokumen Pelaporan Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000 22.000.000 0
Keuangan Akhir Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Akhir Tahun 2015
Tahun 2015
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

1.20.16.15 33.561.500 33.561.500 0
Persampahan
Meningkat Kinerja Meningkat Kinerja Petugas Petugas

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Petugas Persampahan Petugas Persampahan Persampahan Persampahan Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
04 1 Orang 1 Orang 33.561.500 33.561.500 0
prasarana dan sarana persampahan di Kec. Sungai di Kec. Sungai Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan
Program mengintensifkan penanganan pengaduan

1.20.16.24 289.793.000 289.793.000 0
masyarakat
Jumlah Kelurahan Jumlah Kelurahan
terbaik satu,dua dan terbaik satu,dua dan Kelurahan se Kelurahan se
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
02 tiga di Tingkat tiga di Tingkat Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai 3 Kelurahan 3 Kelurahan 16.793.000 16.793.000 0
Penyelenggaraan Publik Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Sembilan Sembilan
Sembilan Sembilan
Prosentase Posyandu Prosentase Posyandu

Kader Posyandu Kader Posyandu Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
03 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Aktif dengan Posyandu Aktif dengan 90% 90% 273.000.000 273.000.000 0
Balita dan Usila Balita dan Usila Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Yang ada Posyandu Yang ada
1.20.16.30 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 54.650.000 54.650.000 0
Menyelenggarakan Menyelenggarakan Masyarakat dan Masyarakat dan

Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
02 Pembinaan Kehidupan Beragama STQ tingkat STQ tingkat Qori-Qoriah Kec. Qori-Qoriah Kec. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 54.650.000 54.650.000 0
Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Kecamatan Kecamatan Sungai Sembilan Sungai Sembilan
1.20.16.32 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 301.768.000 361.768.000 60.000.000
Page 2
Perkiraan Maju
KODE
+/-) Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Dana
Tersedianya Dana Kelurahan se Kelurahan se
Dukungan Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
01 Dukungan Operasional Kelurahan Dukungan Operasional Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai 12 Bulan 12 Bulan 301.768.000 361.768.000 60.000.000
Operasional Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Kelurahan Sembilan Sembilan
Kelurahan
1.20.16.33 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 728.504.000 728.504.000 0
Terselenggaranya Terselenggaranya
LPMK dan RT se LPMK dan RT se
Kegiatan Pembinaan Kegiatan Pembinaan Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
01 Pembinaan LPMK dan RT Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai 1 Kegiatan 1 Kegiatan 728.504.000 728.504.000 0
Pengurus LPMK dan RT Pengurus LPMK dan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Sembilan Sembilan
se Kec. Sei.9 RT se Kec. Sei.9
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

1.20.16.34 32.200.000 32.200.000 0
Membangun Desa
Usulan Rencana Usulan Rencana
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan saat Pembangunan saat Kecamatan Sungai Kecamatan Sungai Kec. Sungai Kec. Sungai 45 Paket 45 Paket Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
01 32.200.000 32.200.000 0
Perencanaan Pembangunan Musrenbang yang Musrenbang yang Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Pekerjaan Pekerjaan Dumai Dumai Sembilan
terealisasi terealisasi
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat

1.20.16.42 50.000.000 50.000.000 0
Kecamatan

PKK Kecamatan Kecamatan Sungai Kec. Sungai Kec. Sungai Apbd Kota Apbd Kota Kec. Sungai
01 Pembinaan PKK Kecamatan Kegiatan PKK di Kec. Kegiatan PKK di Kec. 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 50.000.000 0
Sungai Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Dumai Dumai Sembilan
Sungai Sembilan Sungai Sembilan
JUMLAH 2.585.248.795 2.645.248.795 0
Page 3
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI

Jenis
/ Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 18 01 Program Pelayanan Adm.Perkantoran
1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tersedianyan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 91.431.880 5.400.000 (86.031.880) APBD APBD 12 Bulan
96.003.474 a
1 20 18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Pembayaran Rekening telepone, listrik Pembayaran Rekening telepone, listrik BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 52.000.000 29.520.000 (22.480.000) APBD APBD 12 Bulan 54.600.000
a
rumah dinas
1 20 18 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya kegiatan hari-hari besar Terlaksananya kegiatan hari-hari besar BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 53.200.000 53.200.000 - APBD APBD 12 Bulan 55.860.000
a
1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 149.599.000 139.116.000 (10.483.000) APBD APBD 12 Bulan 157.078.950
a
1 20 18 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Tersedianya perbaikan peralatan kerja BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 85.420.000 43.700.000 (41.720.000) APBD APBD 12 Bulan 86.691.000
a
1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 349.487.000 199.815.200 (149.671.800) APBD APBD 12 Bulan 366.961.350
a
1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 247.500.000 199.803.254 (47.696.746) APBD APBD 12 Bulan 259.875.000
a
penggandaan penggandaan
1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan alat penerangan Tersedianya alat penerangan bangunan BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 32.322.060 20.980.400 (11.341.660) APBD APBD 12 Bulan 33.938.163
a
Kantor kantor
1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 50.000.000 52.500.000 2.500.000 APBD APBD 12 Bulan 52.500.000
a
kantor
1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 20.120.000 17.720.000 (2.400.000) APBD APBD 12 Bulan 21.126.000
a
perundang-undangan perundang-undangan
1 20 18 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makanan dan minuman kantor Tersedianya air galon yang memadai BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 11 Bulan 30.386.400 5.500.000 (24.886.400) APBD APBD 11 Bulan 31.905.720
a
yang memadai
1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum untuk tamu Tersedianya makan dan minum untuk tamu BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 11 Bulan 90.981.000 29.051.000 (61.930.000) APBD APBD 11 Bulan 95.530.050
a
dan kegiatan dan kegiatan
1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi BKD BKD DUMAI DUMAI 12 Bulan 12 Bulan 1.686.898.200 649.423.000 (1.037.475.200) APBD APBD 12 Bulan 1.771.243.110
a
dan konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah
1 20 18 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Terlaksananya pengamanan kantor BKD BKD DUMAI DUMAI 8 orang 12 Bulan 142.912.000 142.912.000 - APBD APBD 12 Bulan 150.057.600
a
1 20 18 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi BKD BKD DUMAI DUMAI 6 orang 12 Bulan 100.284.000 84.689.000 (15.595.000) APBD APBD 12 Bulan 105.298.200
a
perkantoran
1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana & Prasaran Aparatur
1 20 18 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) BKD BKD DUMAI DUMAI 1 unit 272.000.000 - (272.000.000) APBD APBD 1 unit roda 285.600.000
a
dan 2 unit 4, 2 unit
1 20 18 02 11 Pembangunan area parkir gedung kantor Jumlah area parkir Jumlah area parkir BKD BKD DUMAI DUMAI 2 area 183.720.000 - (183.720.000) APBD APBD 2 area 192.906.000
a
1 20 18 02 13 Pembangunan Gedung Balai Diklat Jumlah gedung balai diklat Jumlah gedung balai diklat BKD BKD DUMAI DUMAI 1 paket 15.000.000.000 - (15.000.000.000) APBD APBD 1 paket 15.750.000.000
a
1 20 18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BKD BKD DUMAI DUMAI 4 ruangan 4 ruangan 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD 1 paket 105.000.000
a
1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan BKD BKD DUMAI DUMAI 5 unit 12 bulan 196.838.000 196.838.000 - APBD APBD 12 bulan 206.679.900
a
roda 4
1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor BKD BKD DUMAI DUMAI 79 unit 0 48.850.000 - (48.850.000) APBD APBD 12 bulan 51.292.500
a
1 20 18 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Komputer Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Terpeliharanya peralatan komputer BKD BKD DUMAI DUMAI 74 unit 12 bulan 53.425.000 48.850.000 (4.575.000) APBD APBD 12 bulan 56.096.250
a
1 20 18 05 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 18 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS BKD yang mengikuti Jumlah PNS BKD yang mengikuti BKD BKD DUMAI DUMAI 15 orang 0 114.500.000 - (114.500.000) APBD APBD 15 orang 120.225.000
a
Pendidikan dan Bimtek Pendidikan dan Bimtek
1 20 18 05 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti SKPD SKPD DUMAI DUMAI 240 orang 120 orang 198.676.000 82.080.000 (116.596.000) APBD APBD 240 orang 208.609.800
a
sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1 20 18 05 Bimtek Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SKPD SKPD DUMAI DUMAI 60 orang 50 orang 609.981.300 181.283.500 (428.697.800) APBD APBD 60 orang 640.480.365
a
Implementasi Implementasi
1 20 18 05 Pembinaan Mental dan fisik aparatur PNS yang mendapat fasilitas purna tugas PNS yang mendapat fasilitas purna tugas SKPD SKPD DUMAI DUMAI 25 orang 0 495.000.000 - (495.000.000) APBD APBD 25 orang 519.750.000
a
1 20 18 05 Pelatihan Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan SKPD SKPD DUMAI DUMAI 50 orang 0 388.809.000 - (388.809.000) APBD APBD 50 orang 408.249.450
a
pendidikan pendidikan
1 20 18 05 Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah PNS yang mengikuti bimtek dan Jumlah PNS yang mengikuti bimtek dan SKPD SKPD DUMAI DUMAI 50 orang 0 311.603.300 - (311.603.300) APBD APBD 50 orang 327.183.465
a
sosialisasi pengadaan barang dan jasa sosialisasi pengadaan barang dan jasa
1 20 18 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

1 20 18 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan BKD BKD DUMAI DUMAI 2 dokumen 2 dokumen 58.950.000 19.745.000 (39.205.000) APBD APBD 3 dokumen 61.897.500
a
SKPD Keuangan Keuangan
Page 1
Jenis
/ Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 18 06 03 Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Pelaporan Prognosis Tersusunnya Pelaporan Prognosis BKD BKD DUMAI DUMAI 1 dokumen 1 dokumen 17.000.000 17.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 17.850.000
a
Anggaran Anggaran
1 20 18 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya pelaporan akhir tahun Tersusunnya pelaporan akhir tahun BKD BKD DUMAI DUMAI 1 dokumen 1 dokumen 22.000.000 22.000.000 - APBD APBD 1 dokumen 23.100.000
a
1 20 18 06 09 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya standar operasional prosedur Tersusunnya standar operasional prosedur BKD BKD DUMAI DUMAI 35 exp 35 exp 16.986.400 16.986.400 - APBD APBD 50 exp 17.835.720
a
1 20 18 28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 20 18 28 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah pelamar CPNSD yang mengikuti Jumlah pelamar CPNSD yang mengikuti Umum/K 2 Umum/K 2 DUMAI DUMAI 214 orang 207 orang 915.005.000 196.849.800 (718.155.200) APBD APBD 250 orang 960.755.250
a
seleksi seleksi
1 20 18 28 03 Penempatan PNS Persentase Penempatan PNS sesuai formasi Persentase Penempatan PNS sesuai formasi SKPD SKPD DUMAI DUMAI 12 bulan 12 bulan 356.450.000 103.425.000 (253.025.000) APBD APBD 12 bulan 374.272.500
a
jabatan jabatan
1 20 18 28 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomais PNS Jumlah PNS yang naik pangkat Jumlah PNS yang naik pangkat SKPD SKPD DUMAI DUMAI 12 bulan 2 periode 256.411.000 233.967.200 (22.443.800) APBD APBD 2 periode 269.231.550
a
1 20 18 28 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Jumlah data/informasi kepegawaian daerah Jumlah data/informasi kepegawaian daerah SKPD SKPD DUMAI DUMAI 38 SKPD 12 bulan 930.000.000 651.860.000 (278.140.000) APBD APBD 12 bulan 976.500.000
a
daerah
1 20 18 28 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang menerima penghargaan Jumlah PNS yang menerima penghargaan SKPD SKPD DUMAI DUMAI 300 orang 300 orang 236.117.500 60.700.000 (175.417.500) APBD APBD 300 orang 247.923.375
a
satya lencana karya satya satya lencana karya satya
1 20 18 28 10 Pendidikan Perjenjangan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas SKPD SKPD DUMAI DUMAI 1 tahun 1 tahun 215.350.000 - (215.350.000) APBD APBD 1 tahun 226.117.500
a
dan penyesuaian ijazah pada SK dan penyesuaian ijazah pada SK
1 20 18 28 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan SKPD SKPD DUMAI DUMAI 30 orang 30 orang 1.464.970.000 808.200.000 (656.770.000) APBD APBD 30 orang 1.538.218.500
a
tugas belajar tugas belajar
1 20 18 28 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Jumlah Praja IPDN yang lulus dari Kota Jumlah Praja IPDN yang lulus dari Kota SKPD SKPD DUMAI DUMAI 1 angkatan 1 angkatan 126.760.000 193.140.000 66.380.000 APBD APBD 1 angkatan 133.098.000
a
Dumai Dumai
1 20 18 28 13 Penyelenggaraan diklatteknis, fungsional dan kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim I, II, Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim I, II, SKPD SKPD DUMAI DUMAI 49 orang 48 orang 2.445.785.500 1.652.867.000 (792.918.500) APBD APBD 80 orang 2.568.074.775
a
III dan IV III dan IV
1 20 18 28 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di SKPD SKPD DUMAI DUMAI 38 SKPD/90 38 SKPD/90 288.575.000 234.220.000 (54.355.000) APBD APBD 38 SKPD/90 303.003.750
a
monitoring monitoring unit kerja unit kerja unit kerja
1 20 18 28 17 Pelaksanaan Sumpah Janji/PNS Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji SKPD SKPD DUMAI DUMAI 214 orang 214 orang 109.405.000 66.610.000 (42.795.000) APBD APBD 214 orang 114.875.250
a
PNS PNS
1 20 18 28 18 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dukumen dan Arsip Kepegawaian Data pegawai yang akurat dan Data pegawai yang akurat dan SKPD SKPD DUMAI DUMAI 12 bulan 12 bulan 430.026.000 340.484.000 (89.542.000) APBD APBD 12 bulan 644.631.561
a
berkelanjutan berkelanjutan
1 20 18 28 19 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Jumlah CPNS yang mengikuti diklat SKPD SKPD DUMAI DUMAI 115 orang 113 orang 490.830.000 490.830.000 - APBD APBD 113 orang 515.371.500
a
prajabatan prajabatan
Page 2
KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI TIMUR
Rencana tahun 2015 Prakiraan maju rencana SKPD

Indikator kinerja program / kegiatan tahun 2016 Jenis Keg Penanggug
Urusan / bidang urusan Kebutuhan dana / pagu
KODE pemerintahan daerah dan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber dana Target Jawab
indikatif (Rp) pagu indikatif
program / kegiatan capaian
Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah (Rp)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan kinerja a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 )
1 Urusan Wajib
1 20 13 Kecamatan Dumai Timur
Program Pelayanan Adm.
1 20 13 01
Perkantoran
Kecamatan Kecamatan Camat
Meterai benda pos lainnya Meterai benda pos lainnya
1 20 13 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1000 Lembar 1000 Lembar Rutin Dumai
dalam 1 tahun anggaran dalam 1 tahun anggaran
Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 78.360.000 78.360.000 APBD APBD 90% 88.000.000 Timur
Rekening telpon, air bersih, Rekening telpon, air bersih, Kecamatan Kecamatan Camat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 6 kantor / 12 6 kantor / 12
1 20 13 01 02
listrik dan jaringan internet listrik dan jaringan internet Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan bulan bulan
Rutin Dumai
dalam 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) tahun Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 78.400.000 84.400.000 APBD APBD 95% 115.500.000 Timur
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana dan
1 20 13 01 03 Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 6 kantor 6 kantor Rutin Dumai
Perlengkapan Kantor prasarana kantor prasarana kantor
Terciptanya kebersihan
Terciptanya kebersihan kantor
kantor untuk kenyamanan Kecamatan Kecamatan 15 orang / 6 19 orang / 6 Camat
1 20 13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor untuk kenyamanan bekerja
bekerja selama 1 (satu) kantor kantor
Rutin
selama 1 (satu) tahun Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan Dumai
tahun Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 175.197.190 235.197.190 APBD APBD 95% 282.000.000 Timur
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya peralatan kerja Terpeliharanya peralatan
20 13 01 09 Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 kantor 1 kantor Rutin Dumai
kerja selama 1 tahun kerja selama 1 tahun
Tersedianya ATK selama 1 Tersedianya ATK selama 1
1 20 13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 kantor 1 kantor Rutin Dumai
(satu) tahun (satu) tahun
Jumlah barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Kecamatan Kecamatan Camat
Penyediaan barang cetak dan
1 20 13 01 11
penggandaan
penggandaan selama 1 (satu) penggandaan selama 1 Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 kantor 1 kantor Rutin Dumai
tahun (satu) tahun Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 25.826.386 25.826.386 APBD APBD 90% 33.000.000 Timur
Tersedianya komponen Tersedianya komponen
Penyediaan Komponen instalasi instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan Kecamatan Kecamatan Camat
1 20 13 01 12
listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor selama 1 bangunan kantor selama 1 Kecamatan
1 kantor 1 kantor Rutin
Dumai Dumai Kecamatan Dumai
(satu) tahun (satu) tahun Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 4.453.500 4.453.500 APBD APBD 80% 7.150.000 Timur
Tercukupinya sejumlah bahan Tercukupinya sejumlah
Penyediaan bahan bacaan dan bacaan (koran dan majalah) bahan bacaan (koran dan Kecamatan Kecamatan Camat
1 20 13 01 15
peraturan perundangan-undangan untuk kantor selama 1 (satu) majalah) untuk kantor
1 tahun 1 tahun Rutin
Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan Dumai
tahun selama 1 (satu) tahun Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 3.240.000 7.239.000 APBD APBD 75% 6.000.000 Timur
Penyediaan makanan & Penyediaan makanan &
minuman harian bagi pegawai minuman harian bagi Kecamatan Kecamatan Camat
1 20 13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
dan jamuan rapat selama 12 pegawai dan jamuan rapat Kecamatan
1 tahun 1 tahun Rutin
Dumai Dumai Kecamatan Dumai
bulan selama 12 bulan Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 64.120.000 70.524.000 APBD APBD 75% 97.000.000 Timur
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Terbayarnya perjalanan dinas Terbayarnya perjalanan
1 20 13 01 18 Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 tahun 1 tahun Rutin Dumai
ke luar daerah ke luar daerah dinas ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga keamanan Tersedianya gaji tenaga Tersedianya gaji tenaga 6 kantor / 7 6 kantor / 7
1 20 13 01 19 Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan Rutin Dumai
kantor keamanan selama 12 bulan keamanan selama 12 bulan orang orang
Page 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 )
Program peningkatan sarana dan
1 20 13 02
prasarana aparatur
Terbangunannya Konstruksi Terbangunannya Konstruksi
1 20 13 02 03 Pembangunan gedung kantor 1 gedung
Gedung Kantor Gedung Kantor
Jumlah Kendaraan dinas roda 2 Jumlah Kendaraan dinas Kecamatan Kecamatan Camat
Pengadaan kendaraan dinas /
1 20 13 02 05 (dua) dan roda empat yang roda 2 (dua) dan roda Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 0 unit Rutin Dumai
operasional
tersedia empat yang tersedia Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 340.000.000 Timur
Terlaksananya Kecamatan Kecamatan Camat
Pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya perlengakapan Belanja
1 20 13 02 07 perlengakapan gedung Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 6 kantor 6 kantor Dumai
kantor gedung kantor Modal
kantor Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 95.393.850 159.928.690 APBD APBD 85% 307.759.200 Timur
Terlaksananya sejumlah Terlaksananya sejumlah Belanja
1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 kantor Dumai
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor Modal
Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 45.400.000 Timur
Terlaksananya pengadaan Terlaksananya pengadaan
1 20 13 02 10 Pengadaan meubeleur 6 kantor
meubeler kantor meubeler kantor
Terpeliharanya kendaraan Kecamatan Kecamatan Camat

Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas
1 20 13 02 24 dinas roda empat dan roda Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 15 unit 15 unit Rutin Dumai
kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua
dua Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 62.768.000 62.768.000 APBD APBD 95% 127.820.000 Timur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terawatnya peralatan
1 20 13 02 28 Terawatnya peralatan kantor 6 kantor
gedung kantor kantor -
Jumlah bangunan kantor dan Jumlah bangunan kantor Kecamatan Kecamatan Camat
Rehabilitasi sedang/berat rumah Belanja
1 20 13 02 42 instalasi listrik yang dan instalasi listrik yang Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 kantor 1 kantor Dumai
gedung kantor Modal
direhabilitasi direhabilitasi Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 104.049.837 104.049.837 APBD APBD 85% Timur
Program peningkatan disiplin
1 20 13 03
aparatur
Pakaian Dinas Harian bagi Pakaian Dinas Harian bagi Kecamatan Kecamatan Camat
Pengadaan pakaian dinas beserta
1 20 13 03 03
perlengkapannya
pegawai di Kecamatan Dumai pegawai di Kecamatan Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 85 stell Rutin Dumai
Timur Dumai Timur Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur - 39.100.000 Timur
Program peningkatan pengembangan
1 20 13 06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tersusunya laporan bulanan, Tersusunya laporan Kecamatan Kecamatan Camat
Penyusunan laporan capaian kinerja
1 20 13 06 01
Laporan Semester dan laporan bulanan, Laporan Semester Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 4 dokumen 4 dokumen Rutin Dumai
tahunan dan laporan tahunan Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 8.285.000 8.285.000 APBD APBD 100% 25.000.000 Timur
Penyusunan pelaporan Penyusunan pelaporan Kecamatan Kecamatan Camat
Penyusunan pelaporan prognisis
1 20 13 06 3
realisasi anggaran
prognisis realisasi anggaran prognisis realisasi anggaran Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 4 dokumen 4 dokumen Rutin Dumai
Tahun 2016 Tahun 2016 Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 17.000.000 17.000.000 APBD APBD 95% 25.500.000 Timur
Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan pelaporan Penyusunan pelaporan
13 06 004 Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen Rutin Dumai
Akhir keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
Program pengembangan kinerja
1 20 13 15
pengelolaan persampahan
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan

Peningkatan operasi dan Operasional pengelolaan Operasional pengelolaan
1 20 13 15 04 pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di lingkungan persampahan di lingkungan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 6 kantor 6 kantor 95% Rutin Camat
persampahan kelurahan se kecamatan Dumai kelurahan se kecamatan
Timur Dumai Timur
Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai
Timur Timur Timur Timur 311.536.000 312736000 APBD APBD 350.000.000 Timur
Program mengintensifkan
1 20 13 24
penanganan pengaduan masyarakat
Page 2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 )
Terlaksananya pelayanan Terlaksananya pelayanan Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan Camat
1 20 13 24 03 Pembinaan pos pelayanan terpadu kesehatan balita dan lansia di kesehatan balita dan lansia Dumai Timur 48 posyandu 48 posyandu 95% Rutin
Timur Timur Dumai Timur 480.684.000 433542000 APBD APBD 386.400.000 Dumai
Kecamatan di Kecamatan
Terlaksananya penilaian Terlaksananya penilaian
Penilaian kinerja unit pelayanan Kecamatan Kecamatan Camat
1 20 13 24 04
publik
perlombaan Kelurahan se perlombaan Kelurahan se 5 kelurahan 5 kelurahan 95% Rutin
Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan Dumai
Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 11.792.000 11.792.000 APBD APBD 20.000.000 Timur
Prog pengembangan wawasan
1 20 13 30
kebangsaan
Terlaksananya penyelenggaraan Terlaksananya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Camat
1 20 13 30 02 Pembinaan kehidupan beragama
MTQ/STQ tingkat kecamatan penyelenggaraan MTQ/STQ Dumai Timur Dumai Dumai Dumai Timur
1 kegiatan 1 kegiatan
53.760.000 53.760.000 APBD APBD 95% 94.004.556
Rutin Dumai
Program Pelaksanaan Penghormatan tingkat kecamatan
1 20 13 31
hari - hari Besar
Terlaksananya kegiatan
berwawasan kebangsaan untuk Terlaksananya kegiatan berwawasan kebangsaan untuk
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
1 20 13 31 01 memeriahkan peringatan hari memeriahkan peringatan hari besar (HUT RI dan HUT 2 kegiatan
dan lainnya
besar (HUT RI dan HUT Kota Kota Dumai)
Dumai)
-
1 20 13 32
Kelurahan
Terciptanya pelayanan Kecamatan Kecamatan Camat
Terciptanya pelayanan prima
1 20 13 32 01 Dukungan Operasional Kelurahan
pada masyarakat di kelurahan
prima pada masyarakat di Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 5 kelurahan 5 kelurahan 95% Rutin Dumai
kelurahan Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 316.850.080 333240080 APBD APBD 338.510.000 Timur
Peningkatan kinerja lembaga LPMK
1 20 13 33
dan RT
Terlaksananya kegiatan 89 RT / 5
Pembinaan LPMK dan RT se-Kota pembinaan pengurus LPMK Kecamatan Kecamatan 88 RT / 5 LPMK Camat
1 20 13 33 01
Dumai
pembinaan pengurus LPMK dan
dan RT se Kecamatan + pengurus
LPMK + 95% Rutin
RT se Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan pengurus Dumai
Dumai Timur Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 779.526.200 731775000 APBD APBD 660.975.000 Timur
Prog. Peningkatan partisipasi
1 20 13 34
masyarakat dalam membangun desa
perencanaan
Peningkatan partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan
1 20 13 34 01 pembangunan yang Kecamatan Kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan Rutin Camat
dalam perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi,
aspiratif dan akomodatif
berbasis partisipasi, Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan Dumai
aspiratif dan akomodatif Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 19.780.000 19.780.000 APBD APBD 95% 25.000.000 Timur
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
monitoring evaluasi dan monitoring evaluasi dan 1 kecamatan / 5
1 20 13 34 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaporan kegiatan DPK dan pelaporan kegiatan DPK kelurahan
UEK SP dan UEK SP -
1 20 13 42
lemabag masyarakat kecamatan
Terlaksananya kegiatan PKK Terlaksananya kegiatan PKK 4 pokja / 1 4 pokja / 1
1 20 13 42 01 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Dumai Dumai Kecamatan 95% Rutin Dumai
selama 1 (satu) tahun selama 1 (satu) tahun tahun tahun
Dumai Timur Timur Timur Dumai Timur 50.000.000 50.000.000 APBD APBD 67.900.000 Timur
Page 3
NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Perkiraan Maju Tahun

2016 Jenis
/ Kegiatan Pagu
Capaian
Sebelum Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Indikatif
Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 03 26
Program Penataan Perauran Perundang-undangan
1 20 03 26 03 Jumlah Ranperda - SKPD - Dumai - 15 ranperda - 331.780.800 297.780.800 (34.000.000) APBD APBD -
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Disusun - a
1 20 03 26 05 Lomba Kadarkum - SKPD SKPD Dumai Dumai 100% 100% 162.795.000 126.795.000 (36.000.000) APBD APBD -
Publikasi Peraturan Perundang-undangan - a
1 20 03 23 -
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Inpormasi - a
1 20 03 23 03 Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang- Dokumen Dokumen SKPD SKPD Dumai Dumai Dokumen Dokumen 275.344.000 245.131.000 (30.213.000) APBD APBD -
- a
undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang-undangan
1 20 03 36
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 20 03 36 01 Tesedianya Tesedianya bantuan SKPD SKPD Dumai Dumai Dokumen Dokumen 345.791.200 345.791.200 - APBD APBD -
bantuan hukum hukum bagi PNS
Bantuan hukum dan pelayanan hukum Pemerintah Kota Dumai - a
bagi PNS Kota Kota Dumai
Dumai
1.115.711.000 1.015.498.000 (100.213.000)
Page 1
KOTA DUMAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RENCANA TAHUN 2015 BERJALA SKPD PENANGGUNG

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPU) PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 JENIS KEGIATAN
KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA JAWAB
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH TARGET CAPAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN PAGU INDIKATIF a/b/c 1/2/3
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perkantoran : Rp 5.840.593.900,00 Rp 5.812.593.900,00 Rp (28.000.000,00)
1.02 1.02.02 .01 .02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi,
12 bulan 12 bulan 12 bulan
daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Pegawai RSUD dan Pasien Pegawai RSUD dan Pasien
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 1.760.400.000,00 Rp 1.744.404.000,00 Rp (15.996.000,00) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 1.744.404.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Tercapainya Kenyamanan Pelayanan Hasil : Tercapainya Kenyamanan Pelayanan yang dilayani yang dilayani
80% 80% 80%
1.02 1.02.02 .01 .03 Penyediaan Jasa peralatan dan Keluaran : Tersedianya jasa peralatan dan Keluaran : Tersedianya jasa peralatan dan
60% 60% 60%
perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor Rp - Penyediaan Jasa peralatan dan
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 67.550.000,00 Rp 67.550.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Tercapainya Pelayanan administrasi Hasil : Tercapainya Pelayanan administrasi Rp 67.550.000,00 perlengkapan kantor
30% 30% 30%
1.02 1.02.02 .01 .08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tenaga dan kebersuhan kantor Tenaga dan kebersuhan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil : Terlayaninya Pekerjaan Pelayanan Hasil : Terlayaninya Pekerjaan Pelayanan RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 1.953.105.900,00 Rp 1.813.105.900,00 Rp (140.000.000,00) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 1.813.105.900,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor RSUD KOTA DUMAI
RSUD Kota Dumau RSUD Kota Dumau
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 60% 60% 60%
1.02 1.02.02 .01 .13 Penyediaan Peralatan dan Keluaran : Tersedianya peralatan Keluaran : Tersedianya peralatan
12 bln 12 bln 12 bln
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor Rp 198.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 379.000.000,00 Rp 506.996.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 507.000.000,00 RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terlayaninya Pekerjaan Pelayanan Hasil : Terlayaninya Pekerjaan Pelayanan Perlengkapan Kantor
30% 30% 30%
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Rp (70.004.000)
1.02 1.02.02 .01 .15 Penyediaan bahan bacaan dan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
12,240 Eks 12,240 Eks
peraturan perundang- undangan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan 12,240 Eks Penyediaan bahan bacaan dan
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 43.200.000,00 Rp 43.200.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpenuhinya bahan Bacaan dan Hasil : Terpenuhinya bahan Bacaan dan Rp 43.200.000,00 peraturan perundang- undangan
60% 60%
Perundang-undangan Perundang-undangan 60%
1.02 1.02.02 .01 .18 Rapat-rapat Koordinasi Keluaran : Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Keluaran : Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Pegawai yang membutuhkan Pegawai yang membutuhkan 138 orang 138 orang 138 orang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah rakor dan konsultasi keluar Daerah rakor dan konsultasi keluar Daerah rakor dan konsultasi ke luar rakor dan konsultasi ke luar RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 649.368.000,00 Rp 649.368.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 649.368.000,00 RSUD KOTA DUMAI
ke Luar Daera
Hasil : Terpenuhinya tenaga pengamanan kantor Hasil : Terpenuhinya tenaga pengamanan kantor daerash daerash 30% 30% 30%
1.02 1.02.02 .01 .19 Penyediaan Jasa Tenaga Keluaran : Tersedianya tenaga pengamanan Keluaran : Tersedianya tenaga pengamanan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Keamanan Kantor kantor kantor Ternaga pengamanan gedung Ternaga pengamanan gedung Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 952.330.000,00 Rp 952.330.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 952.330.000,00 RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpenuhinya tenaga jasa pengamanan Hasil : Terpenuhinya tenaga jasa pengamanan RSUD Kota Dumai RSUD Kota Dumai Kantor
50% 50% 50%
kantor kantor
1.02 1.02.02 .01 .20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan Keluaran : Tersedianya Jasa tenaga Andministrasi Keluaran : Tersedianya Jasa tenaga Andministrasi
2 Orang 2 Orang 2 Orang
administrasi perkantoran Perkantoran Perkantoran Tenaga para medis RSUD Kota Tenaga para medis RSUD Kota
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 35.640.000,00 Rp 35.640.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 35.640.000,00 Penyediaan jasa tenaga pelayanan RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terlayaninya Administrasi Perkantoran Hasil : Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dumai Dumai
75% 75% 75%
RSUD Kota Dumai RSUD Kota Dumai
Rp 659.360.000,00 Rp 659.360.000,00 Rp -
1.02 1.02.02 .02 .09 Pengadaan peralatan gedung Keluaran : Terlaksananya pengadaan Peralatan Keluaran : Terlaksananya pengadaan Peralatan
2 keg 2 keg 2 keg
kantor komputer dan peralatan pendukung lainya komputer dan peralatan pendukung lainya
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 149.500.000,00 Rp 149.500.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 149.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terlayaninya pengadaan peralatan gedung Hasil : Terlayaninya pengadaan peralatan gedung
85% 85% 85%
kantor kantor
1.02 1.02.02 .02 .10 Pengadaan Mebeleur Keluaran : Terlaksanya pengadaan Meubeleur Keluaran : Terlaksanya pengadaan Meubeleur
1 keg 1 keg 1 keg
Rumah Sakit Rumah Sakit Rp -
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 115.500.000,00 Rp 115.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 115.500.000,00 Pengadaan Mebeleur RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Tersedianya Pengadaan Meubeleur Hasil : Tersedianya Pengadaan Meubeleur
85% 85% 85%
rumah sakit rumah sakit
1.02 1.02.02 .02 .24 Pemeliharaan rutin/berkala Keluaran : Terlaksannya pemelihara rutin mobil Keluaran : Terlaksannya pemelihara rutin mobil
1 keg 1 keg 1 keg
kendaraan dinas/operasional operasional dan ambulance Rumah Sakit operasional dan ambulance Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 394.360.000,00 Rp 394.360.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 394.360.000,00 RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpeliharanya secara rutin mobil Hasil : Terpeliharanya secara rutin mobil dinas/operasiona
50% 50% 50%
operasional dan ambulance Rumah Sakit operasional dan ambulance Rumah Sakit
Rp 428.000.000,00 Rp 428.000.000,00 Rp -
Sumber Daya Aparatur :
1.02 1.02.02 .05 .01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keluaran : Terlaksananya pegawai yang mengikuti Keluaran : Terlaksananya pegawai yang mengikuti 48 Orang 48 Orang 48 Orang
pendidikan dan pel;atihan formal pendidikan dan pel;atihan formal Pegawai RSUD Kota Dumai Pegawai RSUD Kota Dumai RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 428.000.000,00 Rp 428.000.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 428.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpenuhinya biaya pendidikan dan Hasil : Terpenuhinya biaya pendidikan dan
30% 30% 30%
pelatihan formal pelatihan formal

Rp 61.540.700,00 Rp 61.540.700,00 Rp -
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.02 1.02.02 .06 .01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keluaran : Laporan Capaian Kinerja RSUD Kota Dumai Keluaran : Laporan Capaian Kinerja RSUD Kota Dumai
Pegawai RSUD dan Pasien Pegawai RSUD dan Pasien 1 keg 1 keg 1 keg
Hasil : Dokumen Capaian Kinerja RSUD Kota Hasil : Dokumen Capaian Kinerja RSUD Kota RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 22.195.000,00 Rp 22.195.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 22.195.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja RSUD KOTA DUMAI
yang di layani yang di layani
Dumai Dumai 95% 95% 95%
1.02 1.02.02 .06 .03 Penyusunan RKA SKPD/Penyusunan Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Anggaran RSUD Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Anggaran RSUD
1 keg 1 keg 1 keg Penyusunan RKA SKPD/Penyusunan
pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Dumai Kota Dumai
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 17.046.850,00 Rp 17.046.850,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 17.046.850,00 pelaporan prognosis realisasi RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan RSUD Kota Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan RSUD Kota anggaran
75% 75% 75%
Dumai Dumai
1.02 1.02.02 .06 .04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun Keluaran : Tersedianya Anggaran Rumah Sakit Keluaran : Tersedianya Anggaran Rumah Sakit
1 Keg 1 Keg 1 Keg
Kota Dumai Kota Dumai Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan RSUD Kota Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan RSUD Kota tahun
75% 75% 75%
Dumai Dumai
Rp 500.000.000,00 Rp 476.000.000,00 Rp (24.000.000,00)
Masyarakat:
1.02 1.02.02 .16 .09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluaran : Terlaksana pemberian jaminan kesehatan Keluaran : Terlaksana pemberian jaminan kesehatan
100% 100% 100%
Kota Dumai Kota Dumai Masyarakat miskin dan tidak Masyarakat miskin dan tidak RSUD KOTA DUMAI
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 500.000.000,00 Rp 476.000.000,00 Rp (24.000.000,00) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 476.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Hasil : Persentase Pasien Jamkesko yang dilayani Hasil : Persentase Pasien Jamkesko yang dilayani mampu mampu
70% 70% 70%
di RSUD Kota Dumai di RSUD Kota Dumai RSUD KOTA DUMAI
Rp 219.509.400,00 Rp 219.509.400,00 Rp -
Kesehatan:
1.02 1.02.02 .23 .02 Evaluasi dan pengembangan Standar Keluaran : Tersusunya Akriditasi 16 Pelayanan Keluaran : Tersusunya Akriditasi 16 Pelayanan
100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Kota Dumai Kota Dumai Tenaga Keperawatan Kota Tenaga Keperawatan Kota Evaluasi dan pengembangan Standar
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 219.509.400,00 Rp 219.509.400,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 219.509.400,00 RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terakriditasinya 16 Pelayanan RSUD Hasil : Terakriditasinya 16 Pelayanan RSUD Dumai Dumai Pelayanan Kesehatan
85% 85% 85%
Program Pengadaan, peningkatan
sarana dan paru- prasarana rumah Rp 27.864.200.600,00 Rp 31.064.200.600,00 Rp 3.200.000.000,00
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit :
1.02 1.02.02 .26 .01 Pembangunan Rumah Sakit Keluaran : Terlaksananya Pembagunan RSUD Keluaran : Terlaksananya Pembagunan RSUD
9 Keg 9 Keg 9 Keg
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 20.526.560.000,00 Rp 22.226.560.000,00 Rp 1.700.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 21.328.560.000,00 Pembangunan Rumah Sakit RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah
80% 80% 80%
Sakit Sakit
1.02 1.02.02 .26 .18 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Keluaran : Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Keluaran : Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
4 Paket 4 Paket 4 Paket
Hasil : Tersedianya Alat dan Penunjang Pelayanan Hasil : Tersedianya Alat dan Penunjang PelayananRSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 2.658.512.000,00 Rp 3.960.512.000,00 Rp 1.302.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 2.658.512.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit RSUD KOTA DUMAI
Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan Rumah Sakit 80% 80% 80%
1.02 1.02.02 .26 .19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Keluaran : Tersedianya obat-obatan Rumah Sakit Keluaran : Tersedianya obat-obatan Rumah Sakit
100% 100% 100%
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Obat-obatn Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Obat-obatn RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 1.847.000.000,00 Rp 2.045.000.000,00 Rp 198.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 1.847.000.000,00 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit RSUD KOTA DUMAI
di Rumah Sakit di Rumah Sakit 80% 80% 80%
1.02 1.02.02 .26 .22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Rumah
100% 100% 100%
Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Rumah Tangga Rumah Sakit Rumah Tangga Rumah Sakit Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 45.000.000,00 Pasien, Laaundry, Ruang Tunggu Dll) RSUD KOTA DUMAI
Pasien, Laaundry, Ruang Tunggu Dll) Hasil : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Hasil : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan
65% 65% 65%
Rumah tangga Rumah Sakit Rumah tangga Rumah Sakit
1.02 1.02.02 .26 .23 Pengadaan bahan-bahan logistik Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan gizi Pasien Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan gizi Pasien
2 Keg 2 Keg 2 Keg
Rumah Sakit RSUD Kota Dumai RSUD Kota Dumai Pengadaan bahan-bahan logistik
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 2.269.328.500,00 Rp 2.269.328.500,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 2.269.328.500,00 RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Pasien RSUD Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Pasien RSUD Rumah Sakit
80% 80% 80%
1.02 1.02.02 .26 .27 Pengadaan logistik Keperawatan Keluaran : Terlaksanya Pengadaan Logistik Keluaran : Terlaksanya Pengadaan Logistik
1 Keg 1 Keg 1 Keg
Keperawatan RSUD Kota Dumai Keperawatan RSUD Kota Dumai
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 517.800.100,00 Rp 517.800.100,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 517.800.100,00 Pengadaan logistik Keperawatan RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Tersedianya Logistika Kperawatan RSUD Hasil : Tersedianya Logistika Kperawatan RSUD
85% 85% 85%
Page 1
RENCANA TAHUN 2015 BERJALA SKPD PENANGGUNG
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPU) PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 JENIS KEGIATAN
KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA JAWAB
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH TARGET CAPAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN PAGU INDIKATIF a/b/c 1/2/3
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pemeliharaansarana dan
prasarana rumah sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah sakit Rp 1.326.298.040,00 Rp 1.506.298.040,00 Rp 180.000.000,00
mata
1.02 1.02.02 .27 .01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Keluaran : Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Keluaran : Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan
75% 75% 75%
Rutin/berkala Rumah Sakit Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 1.076.298.040,00 Rp 1.256.298.040,00 Rp 180.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 1.076.298.040,00 RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpeliharanya Sarana dan Gedung RSUD Hasil : Terpeliharanya Sarana dan Gedung RSUD sakit
75% 75% 75%
1.02 1.02.02 .27 .17 Pemeliharaan rutin/Berkala Alat-alat Keluaran : Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala Keluaran : Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kesehatan Rumah Sakit Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 180.000.000,00 Kesehatan Rumah Sakit RSUD KOTA DUMAI
Hasil : Terpeliharanya Alat-alatkesehatan RSUD Hasil : Terpeliharanya Alat-alatkesehatan RSUD 75% 75% 75%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
1.02 1.02.02 .27 .20 Rumah Sakit Keluaran : Terlaksannya pemeliharaan rutin berkala Keluaran : Terlaksannya pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan Rumah Sakit perlengkapan Rumah Sakit 1 Paket 1 Paket 1 Paket Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan Rumah Sakit
Hasil : Terpeliharanya perlengkapan RSUD Hasil : Terpeliharanya perlengkapan RSUD
75% 75% 75%
Kesehatan di RSUD Rp 6.635.555.000,00 Rp 6.635.555.000,00 Rp -
1.02 1.02.02 .33 .01 Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Keluaran : Terbayarnya Insentif Pelayanan Kesehatan Keluaran : Terbayarnya Insentif Pelayanan Kesehatan Tenaga Medis dan Paramedis Tenaga Medis dan Paramedis 584 paramedis 584 paramedis 584 paramedis
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 6.461.443.000,00 Rp 6.461.443.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 6.461.443.000,00 Medis di RSUD RSUD KOTA DUMAI
RSUD Kota Dumai RSUD Kota Dumai 75% 75% 75%
Medis di RSUD Hasil : Terlayaninya pasien RSUD Kota Dumai Hasil : Terlayaninya pasien RSUD Kota Dumai
1.02 1.02.02 .33 .02 Pelatihan dan pendidikan tenaga Keluaran : Meningkatnya Pelayanan RSUD Keluaran : Meningkatnya Pelayanan RSUD
Tenaga Keperawatan (perawat Tenaga Keperawatan (perawat 35% 35% 35% Pelatihan dan pendidikan tenaga
keperawatan RSUD Kota Dumai Hasil : Meningkatnya kopentensi dan Hasil : Meningkatnya kopentensi dan RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 174.112.000,00 Rp 174.112.000,00 Rp - Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Rp 174.112.000,00 RSUD KOTA DUMAI
dan bidan) RSUD Kota Dumai dan bidan) RSUD Kota Dumai keperawatan RSUD Kota Dumai
kemampuan tenaga keperawatan kemampuan tenaga keperawatan 75% 75% 75%
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rp 42.000.000.000,00 Rp 50.000.000.000,00
Kesehatan BLUD
1.02 1.02.02 .34 .01 Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Keluaran : Terlaksannya pelayanan RSUD Kota Dumai Keluaran : Terlaksannya pelayanan RSUD Kota Dumai 100% 100% 100%
RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI RSUD KOTA DUMAI Rp 42.000.000.000,00 Rp 50.000.000.000,00 Rp 8.000.000.000,00 BLU BLU Rp 55.000.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit RSUD KOTA DUMAI
Daerah Hasil : Terlayaninnya Pasien RSUD Kota Dumai Hasil : Terlayaninnya Pasien RSUD Kota Dumai 100% 100% 100% Umum Daerah
Rp 85.535.057.640,00 Rp 96.863.057.640,00 Rp 11.328.000.000,00
Page 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : SEKRETARIAT

Dinas KesehatanDPRD
Kota Dumai
KOTA DUMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SETIAP SKPD
7.196.809.420 6.289.459.420 7.196.809.420
Pekantoran
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat tersedianya pelayanan jasa surat tersedianya pelayanan jasa surat tersedianya pelayanan jasa surat
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 100% 100% 83.000.000 83.000.000 APBD APBD 83.000.000 Sekretariat DPRD
menyurat melalui pos menyurat melalui pos menyurat melalui pos
02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya tersedianya pasokan listrik, tersedianya pasokan listrik, telepon, tersedianya pasokan listrik, telepon, dan
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 516.000.000 516.000.000 APBD APBD 516.000.000 Sekretariat DPRD
air dan listrik telepon, dan jaringan internet dan jaringan internet jaringan internet
02 01 01 03 lancarnya kegiatan kantor DPRD lancarnya kegiatan kantor DPRD lancarnya kegiatan kantor DPRD dan Set
dan Set DPRD dalam dan Set DPRD dalam melaksanakan DPRD dalam melaksanakan kegiatan
Penyediaan jasa peralatan dan
melaksanakan kegiatan Dumai Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 8 kegiatan 8 kegiatan 134.500.000 134.500.000 APBD APBD 134.500.000 Sekretariat DPRD
perlengkapan kantor kegiatan Dumai Expo, pawai dan Dumai Expo, pawai dan open house
Expo, pawai dan open house
pimpinan DPRD open house pimpinan DPRD pimpinan DPRD
02 01 01 06 terselesainya izin/ surat 18 unit terselesainya izin/ surat 18 unit terselesainya izin/ surat 18 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan kendaraan roda 4,7 unit kendaraan kendaraan roda 4,7 unit kendaraan kendaraan roda 4,7 unit kendaraan roda
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 17 unit 17 unit 55.000.000 55.000.000 APBD APBD 55.000.000 Sekretariat DPRD
perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua dinas set DPRD roda dua dinas set DPRD dua dinas set DPRD
02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan ruangan dan halaman kebersihan ruangan dan halaman Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 484.751.320 484.751.320 APBD APBD kebersihan ruangan dan halaman 484.751.320 Sekretariat DPRD
02 01 01 10 tersedianya alat kebutuhan kantor tersedianya alat kebutuhan kantor tersedianya alat kebutuhan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 298.831.600 198.958.700 APBD APBD 298.831.600 Sekretariat DPRD
02 01 01 11 tersedianya barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan untuk kelancaran penggandaan untuk kelancaran Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 100 persen 100 persen 313.040.000 313.040.000 APBD APBD penggandaan untuk kelancaran kegiatan 313.040.000 Sekretariat DPRD
penggandaan
kegiatan DPRD dan Set DPRD kegiatan DPRD dan Set DPRD DPRD dan Set DPRD
02 01 01 12 tersedianya bahan pakai habis tersedianya bahan pakai habis (alat tersedianya bahan pakai habis (alat
Penyediaan komponen instalasi
(alat listrik dan elektronik) listrik dan elektronik) penerangan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 124.570.500 124.570.500 APBD APBD listrik dan elektronik) penerangan kantor 124.570.500 Sekretariat DPRD
penerangan kantor kantor
02 01 01 15 tersedianya bahan bacaan / tersedianya bahan bacaan / tersedianya bahan bacaan / informasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan informasi dari media cetak harian informasi dari media cetak harian dari media cetak harian dan mingguan
perundang-undangan dan mingguan dan mingguan
02 01 01 16 tersedianya bahan logistik tersedianya bahan logistik tersedianya bahan logistik kebutuhan
penyediaan bahan logistik kantor kebutuhan kantor DPRD Kota kebutuhan kantor DPRD Kota Dumai Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 100.928.000 100.928.000 APBD APBD kantor DPRD Kota Dumai 100.928.000 Sekretariat DPRD
Dumai
02 01 01 17 tersedianya makan dan minum tersedianya makan dan minum untuk tersedianya makan dan minum untuk
Penyediaan makanan dan minuman untuk pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD dan kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 262.400.000 262.400.000 APBD APBD pimpinan DPRD dan kegiatan DPRD 262.400.000 Sekretariat DPRD
kegiatan DPRD
02 01 01 18 konsultasi dan koordinasi pimpinan, konsultasi dan koordinasi pimpinan, konsultasi dan koordinasi pimpinan,
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
anggota dan Set DPRD ke anggota dan Set DPRD ke Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 4.050.000.000 3.242.522.900 APBD APBD anggota dan Set DPRD ke 4.050.000.000 Sekretariat DPRD
luar daerah
Propinsi/Ibukota negara dan Propinsi/Ibukota negara dan lainnya Propinsi/Ibukota negara dan lainnya
02 01 01 19 terjaganya keamanan kantor DPRD terjaganya keamanan kantor DPRD
Jumlah pembayaran honor tenaga
Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor kota Dumai kota Dumai Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 527.848.000 527.848.000 APBD APBD 527.848.000 Sekretariat DPRD
keamanan kantor Dinkes dan puskesmas
02 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan gaji tenaga honorer dan TKS pada gaji tenaga honorer dan TKS pada gaji tenaga honorer dan TKS pada
administrasi perkantoran Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 tahun 1 tahun 88.440.000 88.440.000 APBD APBD Sekretariat DPRD 88.440.000 Sekretariat DPRD
02 01 02 Progam Peningkatan Sarana dan

Sekretariat DPRD 5.314.770.000 4.855.770.000 5.314.770.000 Sekretariat DPRD
Prasarana Aparatur
02 01 02 03 perencanaan DED pembangunan perencanaan DED pembangunan perencanaan DED pembangunan gedung
gedung paripurna baru dan gedung paripurna baru dan halaman paripurna baru dan halaman kantor
halaman kantor DPRD, bangunan kantor DPRD, bangunan garasi DPRD, bangunan garasi mobil dinas,
Pembangunan gedung kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 paket 1 paket 1.056.800.000 654.800.000 APBD APBD 1.056.800.000 Sekretariat DPRD
garasi mobil dinas, bangunan mobil dinas, bangunan gedung arsip, bangunan gedung arsip, pemasangan
gedung arsip, pemasangan pemasangan ornamen melayu ornamen melayu
ornamen melayu
02 01 02 07 tersedianya perlengkapan gedung tersedianya perlengkapan gedung tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor kantor (lemari set, AC dan umbul- kantor (lemari set, AC dan umbul- Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 100% 100% 764.500.000 707.500.000 APBD APBD 764.500.000 Sekretariat DPRD
umbul) umbul) (lemari set, AC dan umbul-umbul)
02 01 02 09 tersedianya peralatan gedung tersedianya peralatan gedung tersedianya peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 100% 100% 835.500.000 835.500.000 APBD APBD 835.500.000 Sekretariat DPRD
kantor kantor
02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya gedung kantor
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 80% 80% 1.080.860.000 1.080.860.000 APBD APBD 1.080.860.000 Sekretariat DPRD
02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terpeliharanya kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas
dinas/operasional operasional pimpinan dan anggota operasional pimpinan dan anggota Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 17 unit 17 unit 1.223.160.000 1.223.160.000 APBD APBD operasional pimpinan dan anggota DPRD 1.223.160.000 Sekretariat DPRD
DPRD kota dumai DPRD kota dumai kota dumai
02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan terpeliharanya perlengkapan terpeliharanya perlengkapan terpeliharanya perlengkapan Gedung
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Tahun 1 Tahun 353.950.000 353.950.000 APBD APBD 353.950.000 Sekretariat DPRD
gedung kantor Gedung kantor Gedung kantor kantor
0 0 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 405.000.000 405.000.000 405.000.000
0 0 3 02 Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya baju seragam bagi tersedianya baju seragam bagi tersedianya baju seragam bagi anggota
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 120 stel 120 stel 405.000.000 405.000.000 405.000.000 Sekretariat DPRD
perlengkapannya anggota DPRD anggota DPRD DPRD
200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sekretariat DPRD
02 01 05 03 bimbingan teknis implementasi peraturan meningkatnya SDM Sekretariat meningkatnya SDM Sekretariat meningkatnya SDM Sekretariat DPRD
perundang- undangan DPRD Kota Dumai DPRD Kota Dumai Kota Dumai
keuangan
02 01 06 01 penyusunan laporan capaian kinerja dan tercapainya laporan kinerja dan tercapainya laporan kinerja dan tercapainya laporan kinerja dan laporan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan keuangan SKPD yag baik laporan keuangan SKPD yag baik keuangan SKPD yag baik
02 01 06 04 penyusunan rencana kinerja SKPD tercapainya RKA SKPD, RKPA tercapainya RKA SKPD, RKPA tercapainya RKA SKPD, RKPA SKPD,
SKPD, DPA SKPD, DPPA SKPD SKPD, DPA SKPD, DPPA SKPD DPA SKPD, DPPA SKPD
URUSAN WAJIB
02 01 15 Program Peningkatan kapasitas
14.205.245.666 12.321.595.666 14.205.245.666
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
02 01 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan terlaksananya penelaahan dan terlaksananya penelaahan dan terlaksananya penelaahan dan
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 10 perda 10 perda 2.088.315.666 2.088.315.666 APBD APBD 2.088.315.666 Sekretariat DPRD
Daerah pengkajian Ranperda pengkajian Ranperda pengkajian Ranperda
02 01 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan terlaksananya Hearing/dialog dan terlaksananya Hearing/dialog dan terlaksananya Hearing/dialog dan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh koordinasi dengan pejabat koordinasi dengan pejabat koordinasi dengan pejabat pemerintah
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 5 kegiatan 5 kegiatan 368.275.000 368.275.000 APBD APBD 368.275.000 Sekretariat DPRD
masyarakat/ tokoh agama pemerintah daerah dan tokoh pemerintah daerah dan tokoh daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
masyarakat/ tokoh agama masyarakat/ tokoh agama agama
02 01 15 03 terlaksananya rapat kerja/ dengar terlaksananya rapat kerja/ dengar terlaksananya rapat kerja/ dengar
Rapat-rapat Alat Kelengkapan pendapatg bersama pemerintah pendapatg bersama pemerintah dan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 100 persen 100 persen 862.655.000 862.655.000 APBD APBD pendapatg bersama pemerintah dan 862.655.000 Sekretariat DPRD
dan masyarakat masyarakat masyarakat
Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 01 15 04 terlaksananya Rapat-rapat terlaksananya Rapat-rapat paripurna terlaksananya Rapat-rapat paripurna
Rapat-rapat paripurna paripurna dalam mengambil dalam mengambil keputusan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 34 paripurna 34 paripurna 2.628.550.000 1.784.900.000 APBD APBD dalam mengambil keputusan 2.628.550.000 Sekretariat DPRD
keputusan
02 01 15 05 terlaksananya penyerapan aspirasi terlaksananya penyerapan aspirasi terlaksananya penyerapan aspirasi dan
Kegiatan Reses dan pembinaan para konstituen di dan pembinaan para konstituen di Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 3 kegiatan 3 kegiatan 1.841.250.000 1.841.250.000 APBD APBD pembinaan para konstituen di daerah 1.841.250.000 Sekretariat DPRD
daerah pemilihan daerah pemilihan pemilihan
02 01 15 07 peningkatan kapasitas pimpinan dan meningkatnya kompetensi anggota meningkatnya kompetensi anggota meningkatnya kompetensi anggota
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 80 persen 80 persen 2.310.000.000 1.810.000.000 APBD APBD 2.310.000.000 Sekretariat DPRD
anggota DPRD DPRD Kota Dumai DPRD Kota Dumai DPRD Kota Dumai
02 01 15 11 meningkatnya wawasan dan meningkatnya wawasan dan meningkatnya wawasan dan
Kunjungan Kerja Komisi Komisi DPRD pengetahuan dalam melaksanakan pengetahuan dalam melaksanakan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 9 kab/kota 9 kab/kota 2.250.000.000 1.710.000.000 APBD APBD pengetahuan dalam melaksanakan tugas 2.250.000.000 Sekretariat DPRD
tugas dan fungsi tugas dan fungsi dan fungsi
02 01 15 12 Penyampaian aspirasi masyarakat secara terseratnya penyampaian aspirasi terseratnya penyampaian aspirasi terseratnya penyampaian aspirasi
langsung masyarakat secara langsung masyarakat secara langsung Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 12 kegiatan 12 kegiatan 157.650.000 157.650.000 APBD APBD masyarakat secara langsung 157.650.000 Sekretariat DPRD
02 01 15 12 pengkajian, penelaahan, pembahasan terwujudnya persetujuan DPRD terwujudnya persetujuan DPRD terwujudnya persetujuan DPRD bersama
KUA-PPAS, RAPBD,KUA-PPAS,RAPBD- bersama Kepala Daerah terhadap bersama Kepala Daerah terhadap Kepala Daerah terhadap APBD Kota
P, Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai Dumai
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 3 perda 3 perda 1.295.350.000 1.295.350.000 APBD APBD 1.295.350.000 Sekretariat DPRD
APBD, Lap Realisasi Semester Pertama
beserta Prognosis
02 01 15 13 tersedianya tenaga ahli, staff tersedianya tenaga ahli, staff tenaga tersedianya tenaga ahli, staff tenaga ahli
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 8 Fraksi 8 Fraksi 403.200.000 403.200.000 APBD APBD 403.200.000
Penyediaan alat kelengkapan DPRD tenaga ahli Fraksi DPRD ahli Fraksi DPRD Fraksi DPRD
TOTAL ANGGARAN 27.361.925.086 24.111.925.086 27.361.925.086
02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat kebutuhan kantor tersedianya alat kebutuhan kantor tersedianya alat kebutuhan kantor
02 01 01 18 konsultasi dan koordinasi pimpinan, konsultasi dan koordinasi pimpinan, Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
konsultasi dan koordinasi pimpinan,
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke anggota dan Set DPRD ke anggota dan Set DPRD ke
1 tahun 1 tahun 4.050.000.000 3.242.522.900 APBD APBD anggota dan Set DPRD ke 4.050.000.000 Sekretariat DPRD
luar daerah Propinsi/Ibukota negara dan Propinsi/Ibukota negara dan lainnya
Propinsi/Ibukota negara dan lainnya
lainnya
02 01 02 03 perencanaan DED pembangunan perencanaan DED pembangunan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
perencanaan DED pembangunan gedung
gedung paripurna baru dan gedung paripurna baru dan halaman
paripurna baru dan halaman kantor
halaman kantor DPRD, bangunan kantor DPRD, bangunan garasi
Pembangunan gedung kantor 1 paket 1 paket 1.056.800.000 654.800.000 APBD APBD DPRD, bangunan garasi mobil dinas, 1.056.800.000 Sekretariat DPRD
garasi mobil dinas, bangunan mobil dinas, bangunan gedung arsip,
bangunan gedung arsip, pemasangan
gedung arsip, pemasangan pemasangan ornamen melayu
ornamen melayu
ornamen melayu
02 01 02 07 tersedianya perlengkapan gedung tersedianya perlengkapan gedung Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor kantor (lemari set, AC dan umbul- kantor (lemari set, AC dan umbul- 1 1 764.500.000 707.500.000 APBD APBD 764.500.000 Sekretariat DPRD
(lemari set, AC dan umbul-umbul)
umbul) umbul)
02 01 15 terlaksananya Rapat-rapat
terlaksananya Rapat-rapat paripurna terlaksananya Rapat-rapat paripurna
04 Rapat-rapat paripurna paripurna dalam mengambil Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 34 paripurna 34 paripurna 2.628.550.000 1.784.900.000 APBD APBD 2.628.550.000 Sekretariat DPRD
dalam mengambil keputusan dalam mengambil keputusan
keputusan
02 01 15 07 peningkatan kapasitas pimpinan dan meningkatnya kompetensi anggota meningkatnya kompetensi anggota Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD meningkatnya kompetensi anggota
80 persen 80 persen 2.310.000.000 1.810.000.000 APBD APBD 2.310.000.000 Sekretariat DPRD
anggota DPRD DPRD Kota Dumai DPRD Kota Dumai DPRD Kota Dumai
02 01 15 11 Kunjungan Kerja Komisi Komisi DPRD meningkatnya wawasan dan meningkatnya wawasan dan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD meningkatnya wawasan dan
pengetahuan dalam melaksanakan pengetahuan dalam melaksanakan 9 kab/kota 9 kab/kota 2.250.000.000 1.710.000.000 APBD APBD pengetahuan dalam melaksanakan tugas 2.250.000.000 Sekretariat DPRD
tugas dan fungsi tugas dan fungsi dan fungsi
TOTAL ANGGARAN 13.358.681.600 10.108.681.600
Page 2
NAMA SKPD : BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

2016 Jenis
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan
dan Program / Kegiatan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan a/b/c
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya
1 20 03 05
Aparatur
Terwujudnya Peningkatan kompetensi Pelaku Bag. Adm
1 20 03 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Aparatur SKPD se Kota Dumai SKPD se Kota Dumai Dumai Dumai 100 Peserta 100 Peserta 95.949.150 70.205.950 (25.743.200) APBD APBD - 105.544.065
Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai Pembangunan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terwujudnya Peningkatan Kompetensi ULP Kota Dumai Pelaku Dunia Usaha Pelaku dunia usaha dan Bag. Adm
1 20 03 05 03 Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Aparatur Dumai Dumai 30 peserta 30 peserta 100.835.800 68.497.600 (32.338.200) APBD APBD - 110.919.380
Perundang-Undangan dan SKPD SKPD Pembangunan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan

1 20 03 20
Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Pemko, Pemko, Penyedia/Mitra Bag. Adm
1 20 03 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tersusunnya Lakip 2014 dan Renja 2015 Tersusunnya Lakip 2014 dan Renja 2015 Dumai Dumai 2 Dokumen 2 Dokumen 112.604.350 100.304.350 (12.300.000) APBD APBD - 123.864.785
Penyedia/Mitra Kerja Kerja Pemerintah Pembangunan
Pengendalian Manajemen Pelaksanan Kebijakan Mewujudkan Pelaksanaan Yang Bersih dan Transparan Bag. Adm
1 20 03 20 03 Mewujudkan Pelaksanaan Yang Bersih dan Transparan Dunia Usaha Dunia Usaha Dumai Dumai 70% 70% 968.672.700 1.011.574.100 42.901.400 APBD APBD - 1.065.539.970
KDH Untuk Menghasilkan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Laporan Kajian Pembangunan Kawasan Pesisir Kota Laporan Kajian Pembangunan Kawasan Pesisir Kota Bag. Adm
1 20 03 20 07 LPSE Kota Dumai LPSE Kota Dumai Dumai Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 111.470.000 0 (111.470.000) APBD APBD - 122.617.000
Dumai Dumai Pembangunan
Peningkatan Mutu dan Pemahaman Aparatur Tentang Peningkatan Mutu dan Pemahaman Aparatur Tentang Bag. Adm
1 20 03 20 17 Pengembangan dan Penetepan LPSE Kota Dumai LPSE Kota Dumai LPSE Kota Dumai Dumai Dumai 90% 90% 648.381.500 708.981.500 60.600.000 APBD APBD - 713.219.650
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pembangunan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

1 20 03 23
Informasi
Pemko,
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Tersedianya Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tersedianya Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pemko, Penyedia/Mitra Bag. Adm
1 20 03 23 01 Penyedia/Mitra Kerja Dumai Dumai 90% 90% 743.900.000 724.300.000 (19.600.000) APBD APBD - 818.290.000
Publik Secara Elektronik Secara Elektronik Kerja Pemerintah Pembangunan
Pemerintah
Program Penataan Peraturan Perundang-

1 20 03 26
undangan
Terselenggaranya Fasilitas Sosialisasi Peraturan Terselenggaranya Fasilitas Sosialisasi Peraturan
Bag. Adm
1 20 03 26 04 Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan di Bidang Persaingan Usaha Yang Perundang-undangan di Bidang Persaingan Usaha Yang LPSE Kota Dumai LPSE Kota Dumai Dumai Dumai 100 peserta 100 peserta 115.650.000 0 (115.650.000) APBD APBD - 127.215.000
Pembangunan
Sehat Sehat
1 20 03 40 Program Pemberdayaan Jasa Kontruksi

Pemko,
Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Orang Perorang, Pembinaan dan Fasilitas Dengan Dunia Usaha Dibidang Pembinaan dan Fasilitas Dengan Dunia Usaha Dibidang Pemko, Penyedia/Mitra Bag. Adm
1 20 03 40 01 Penyedia/Mitra Kerja Dumai Dumai 100 orang 100 orang 121.232.500 114.832.500 (6.400.000) APBD APBD - 133.355.750
Badan Usaha) Jasa Kontruksi Jasa Kontruksi Kerja Pemerintah Pembangunan
Pemerintah
Page 1
NAMA SKPD : BAGIAN ADM.PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

2016 Jenis
Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
KODE Target
Program / Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 03 016 Program Penataan penguasaan, kepemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 20 03 016 03 Sertifikasi Tanah Aset Pemko Dumai Terbitnya sertifikat tanah aset Terbitnya sertifikat tanah aset pemerintah Bag. Adm
SKPD SKPD Dumai Dumai 10 Persil 10 Persil 230.391.750 230.391.750 - APBD APBD - 233.400.000
pemerintah kota dumai kota dumai Pertanahan
1 20 03 016 04 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanahan Tersedianya Aparatur Pemko Dumai Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang Bag. Adm
SKPD SKPD Dumai Dumai 40 Orang 40 Orang 1.685.874.100 1.532.116.100 (153.758.000) APBD APBD - 1.685.300.000
yang memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk Pertanahan
1 20 03 016 05 Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Dumai Tersedianya Aparatur Pemko Dumai Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang Bag. Adm
SKPD SKPD Dumai Dumai 60 Orang 60 Orang 352.899.550 182.682.450 (170.217.100) APBD APBD - 215.500.000
yang memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk Pertanahan
1 20 03 017 Program Penyelesaian Konflik Pertanahan
1 20 03 017 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Daerah Kota realisasi data penyelesaian konflik realisasi data penyelesaian konflik Bag. Adm
SKPD SKPD Dumai Dumai 2 Kasus 2 Kasus 663.978.600 580.574.600 (83.404.000) APBD APBD - 638.500.000
Dumai pertanahan pertanahan Pertanahan
1 20 03 017 02 Workshop penyusunan dokumen perencanaan pengadaan Terciptanya pemahaman tentang tata Terciptanya pemahaman tentang tata cara Bag. Adm
SKPD SKPD Dumai Dumai 0 0 0 208.399.050 208.399.050 APBD APBD - 230.000.000
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum cara pembuatan dokumen perencanaan pembuatan dokumen perencanaan Pertanahan
Page 1
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota Dumai
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Jenis SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Penanggung
Kode Jawab
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Kinerja a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
PROGRAM dan KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
01 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Surat-surat dinas dan dokumen-dokumen lainnya yang Surat-surat dinas dan dokumen-dokumen lainnya
01 07 001 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun - Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun Kota Dumai Kota Dumai 1.500 surat 1.500 surat 32.725.000 32.725.000 0 APBD APBD 1.500 surat 35.997.500 a 1
perlu disampaikan yang perlu disampaikan
Kelancaran kerja/operasional kantor dan unit-unit kerja Kelancaran kerja/operasional kantor dan unit-unit
01 07 001 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik - Jumlah pemakaian listrik, telepon, air dalam 1 tahun - Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik selama 1 tahun Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 864.600.000 1.570.900.000 706.300.000 APBD APBD 1 tahun 1.727.990.000 a 1
Dinas Perhubungan kerja Dinas Perhubungan
Gedung Kantor Dishub, UPT Terminal AKAP, UPT Gedung Kantor Dishub, UPT Terminal AKAP,
01 07 001 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan - Penyediaan jasa cleaning service kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 1.006.716.975 1.179.457.500 172.740.525 APBD APBD 1 tahun 1.297.403.250 a 1
Terminal Barang, UPT PKB, UPT Bandar Udara dan UPT Terminal Barang, UPT PKB, UPT Bandar
dan Unit-unit kerjanya dan Unit-unit kerjanya
Kelancaran operasional Dinas Perhubungan dan unit-unit Kelancaran operasional Dinas Perhubungan dan
01 07 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Terpeliharanya Peralatan Kerja di Lingkungan Dinas - Penyediaan jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 111.842.500 111.842.500 0 APBD APBD 1 tahun 123.026.750 a 1
kerjanya unit-unit kerjanya
Perhubungan
Kelancaran administrasi perkantoran pada kantor Dinas Kelancaran administrasi perkantoran pada kantor
01 07 001 010 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun - Penyediaan alat tulis kantor yang disediakan Selama 1 tahun Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 564.159.805 564.159.805 0 APBD APBD 1 tahun 620.575.786 a 1
Perhubungan dan unit-unit kerjanya Dinas Perhubungan dan unit-unit kerjanya
Barang cetakan, bukti penerimaan, pengiriman dan bukti Barang cetakan, bukti penerimaan, pengiriman dan
01 07 001 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah barang cetakan dalam 1 tahun - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 1.096.076.253 2.093.255.675 2.093.255.675 APBD APBD 1 tahun 2.302.581.243 a 1
pembayaran sektoran bukti pembayaran sektoran
Alat, peralatan, dan suku cadang

01 07 001 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun - Penyediaan alat, peralatan dan suku cadang listrik Alat, peralatan, dan suku cadang elektrikal/mekanikal Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 412.274.830 412.274.830 412.274.830 APBD APBD 1 tahun 453.502.313 a 1
elektrikal/mekanikal
bangunan kantor
Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk mendukung Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk
01 07 001 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Dumai Kota Dumai 5 unit kerja 5 unit kerja 612.548.200 612.548.200 0 APBD APBD 5 unit kerja 673.803.020 a 1
kelancaran operasional kantor mendukung kelancaran operasional kantor
Pegawai Dishub dan masyarakat yang membutuhkan Pegawai Dishub dan masyarakat yang
01 07 001 015 Penyediaan bahan bacaan & peraturan - Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun - Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 184.305.000 267.800.000 83.495.000 APBD APBD 1 tahun 294.580.000 a 1
bacaan dan pengetahuan membutuhkan bacaan dan pengetahuan
perundang-undangan
Pegawai Dishub yang bekerja dilapangan dan kantor, agar Pegawai Dishub yang bekerja dilapangan dan
01 07 001 017 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah makan minum rapat dan makan minum - Penyediaan makanan dan minuman pegawai Dishub dan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 88.082.500 130.750.000 42.667.500 APBD APBD 1 tahun 143.825.000 a 1
tidak meninggalkan operasional pegawai Dishub dan rapat- kantor, agar tidak meninggalkan operasional
tamu selama 1 tahun Rapat-rapat
Dana Perjalanan Dinas Pegawai Dishub dalam rangka Dana Perjalanan Dinas Pegawai Dishub dalam
01 07 001 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar - Perjalanan Dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 942.430.500 1.376.444.000 434.013.500 APBD APBD 1 tahun 1.514.088.400 a 1
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah dalam 1 tahun luar daerah dalam 1 tahun
Terpenuhinya tenaga keamanan kantor yang belum Terpenuhinya tenaga keamanan kantor yang belum
01 07 001 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - Jumlah tenaga Keamanan Kantor - Penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor dishub dan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 840.840.000 1.425.600.000 584.760.000 APBD APBD 1 tahun 1.425.600.000 a 1
terpenuhi oleh tenaga PNS terpenuhi oleh tenaga PNS
unit-unit kerja selama 1 tahun
Terpenuhinya kekurangan tenaga kerja yang belum Terpenuhinya kekurangan tenaga kerja yang belum
01 07 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi - Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga - Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 51.480.000 60.720.000 9.240.000 APBD APBD 1 tahun 60.720.000 a 1
terpenuhi oleh tenaga PNS terpenuhi oleh tenaga PNS
Perkantoran kerja teknis kontrak Dinas Perhubungan kerja teknis kontrak Dinas Perhubungan
01 07 001 021 Penyediaan Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya Tersedianya materai, parngko dan benda pos lainnya Tersedianya materai, parngko dan benda pos lainnya - -
01 07 001 022 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan / Proyek - Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan / Proyek - Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan / Proyek - -
01 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembuatan Gudang Alat-alat Kelengkapan Jalan & Pembuatan Gudang Alat-alat Kelengkapan Jalan
01 07 002 003 Pembangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung Kantor Kota Dumai Kota Dumai 2 Gedung 2 Gedung 2.720.668.500 2.720.668.500 0 APBD APBD 2 Gedung 2.992.735.350 a 1
Lanjutan Pembangunan Gedung Data Center Lt.2 & Lanjutan Pembangunan Gedung Data Center
- Pembuatan Gudang Alat-alat Kelengkapan Jalan Dinas
Perhubungan Kota Dumai
- Lanjutan Pembangunan Gedung Data Center Lt. 2
Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan roda dua Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan
01 07 002 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 1.638.120.000 1.638.120.000 0 APBD APBD 1 tahun 1.801.932.000 a 1
guna mendukung kelancaran operasional Dinas roda dua guna mendukung kelancaran operasional
01 07 002 006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Perlengkapan Rumah Kepala Dinas Perlengkapan Rumah Kepala Dinas Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 62.315.000 62.315.000 0 APBD APBD 1 tahun 68.546.500 a 1
Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis

01 07 002 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk dinas perhubungan Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 3.060.238.500 3.060.238.500 0 APBD APBD 1 tahun 3.366.262.350 a 1
(UPT)
dan unit-unit kerja selama 1 tahun
Page 1
Kode Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis
01 07 002 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - tersedianya peraltan kerja pegawai dinas perhubungan kota dumai - tersedianya peralatan gedung kantor untuk dinas perhubungan Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 1.667.782.600 1.667.782.600 0 APBD APBD 1 tahun 1.834.560.860 a 1
(UPT)
dan unit-unit kerja selama 1 tahun
- Pengadaan Whiteboard Interactive (3 Unit)
Meja dan kursi kerja untuk pegawai Dishub dan unit-unit Meja dan kursi kerja untuk pegawai Dishub dan
01 07 002 010 Pengadaan Mebeleur - Jumlah pengadaan mebeleur kantor - Tersedianya meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk Kota Dumai Kota Dumai 100 set 100 set 627.531.740 627.531.740 0 APBD APBD 100 set 690.284.914 a 1
kerjanya unit-unit kerjanya
operasi selama 1 tahun
01 07 002 011 Pengadaan komputer - Jumlah pengadaan komputer beserta perangkatnya - Jumlah pengadaan komputer beserta perangkatnya - -
01 07 002 012 Pengadaan alat studio dan komunikasi - Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi - Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi - -
01 07 002 017 Pengadaan Peralatan Dapur Tersedianya alat dapur yang memadai dan refresentatif Tersedianya alat dapur yang memadai dan refresentatif - -
Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional bagian Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional
01 07 002 023 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara Kota Dumai Kota Dumai - - 152.600.000 0 -152.600.000 APBD APBD - - - -
/ komponen yang harus diperbaiki bagian / komponen yang harus diperbaiki
Bagian/komponen gedung kerja yang rusak atau Bagian/komponen gedung kerja yang rusak atau
01 07 002 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung Dinas Perhubungan dan Unit-unitnya - Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dinas perhubungan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 2.605.735.000 600.000.000 -2.005.735.000 APBD APBD 1 tahun 660.000.000 a 1
memerlukan perbaikan/penambahan segera memerlukan perbaikan/penambahan segera
dan unit-unit selama 1 tahun
- Rehab Ruang Kantor UPT Terminal Barang
- Rehab Menara Pengawasa UPT Terminal Penumpang
- Rehab Gedung Kantor UPT PKB
- Semenisasi Halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai
- Perbaikan Plafond dan Jaringan Instalasi Air
Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

01 07 002 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ - Jumlah kendaraan dinas opersional yang terpelihara - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas / Operasional Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 702.495.200 1.300.000.000 597.504.800 APBD APBD 1 tahun 1.500.000.000 a 1
bagian/komponen yang harus diperbaiki bagian/komponen yang harus diperbaiki
operasional selama 1 tahun
01 07 002 047 Pembuatan Website - Jumlah sarana publikasi yang terbangun - Jumlah sarana publikasi yang terbangun Sarana Informasi dan Teknologi Sarana Informasi dan Teknologi Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 1 kegiatan - 120.000.000 120.000.000 APBD APBD 1 kegiatan 120.000.000 a 1
Biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang harus Biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang
01 07 002 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara - Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 187.000.000 2.569.400.000 2.382.400.000 APBD APBD 1 tahun 2.826.340.000 a 1
diperbaiiki dan dioperasionalkan harus diperbaiiki dan dioperasionalkan
perangkat jaringan komputer
01 07 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pakaian seragam PDH dan kelengkapan atributnya untuk Pakaian seragam PDH dan kelengkapan atributnya
01 07 003 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah pengadaan pakaian dinas harian - Jumlah pengadaan pakaian dinas harian Kota Dumai Kota Dumai 10 stel 10 stel 13.915.000 13.915.000 0 APBD APBD 10 stel 15.306.500 a 1
pegawai Dishub dan unit-unit kerjanya untuk pegawai Dishub dan unit-unit kerjanya
Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ), baju rompi, jas hujan, Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ), baju rompi, jas
01 07 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian kerja Lapangan Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian kerja Lapangan Kota Dumai Kota Dumai 10 stel 10 stel - 15.000.000 15.000.000 APBD APBD 10 stel 20.000.000 a 1
baju monyet dan wearpack untuk mpegawai Dishub dan hujan, baju monyet dan wearpack untuk mpegawai
01 07 003 005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian khusus Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian khusus Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kota Dumai Kota Dumai 120 stel 120 stel 153.450.000 153.450.000 0 APBD APBD 120 stel 168.795.000 a 1
hari-hari tertentu hari-hari tertentu
01 07 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pegawai Dinas Perhubungan yang belum mengikuti Pegawai Dinas Perhubungan yang belum
01 07 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah diklat formal yang dapat diikuti dalam 1 tahun - Pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti diklat teknis Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 270.116.000 270.116.000 0 APBD APBD 1 tahun 297.127.600 a 1
pendidikan dan pelatihan mengikuti pendidikan dan pelatihan
fungsional
Pelatihan Teknis Bagi Personil di Bandar Udara Pinang Pelatihan Teknis Bagi Personil di Bandar Udara
01 07 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kota Dumai Kota Dumai - -
Kampai Pinang Kampai
Perundang-undangan Perundang-undangan
01 07 005 008 Kursus-kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis Terselenggaranya pendidkan dan pelatihan serta Terselenggaranya pendidkan dan pelatihan serta - -
(Pelatihan Gawat Darurat/Simulasi PKP - PK) bimbingan teknis tenaga PKP - PK bimbingan teknis tenaga PKP - PK - -
01 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dokumen yang merupakan kewajiban untuk

01 07 006 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar - Laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun - Laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun Dokumen yang merupakan kewajiban untuk dilaporka Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen 18.920.000 42.400.000 23.480.000 APBD APBD 1 dokumen 46.640.000 a 1
dilaporka
realisasi kinerja SKPD
Page 2
Kode Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
01 07 006 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran - Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran - Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran Dokumen yang merupakan kewajiban untuk dilaporka Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen - 42.400.000 42.400.000 APBD APBD 1 dokumen 46.640.000 a 1
dilaporka
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

01 07 006 003 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran - Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran - Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Dokumen yang merupakan kewajiban untuk dilaporka Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen - 42.400.000 42.400.000 APBD APBD 1 dokumen 46.640.000 a 1
dilaporka
-
01 07 006 004 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dokumen yang merupakan kewajiban untuk dilaporka Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen 22.000.000 22.000.000 APBD APBD 1 dokumen 25.000.000 a 1
dilaporka

01 07 006 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Laporan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang disusun dalam
- Laporan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang disusun dalam Dokumen yang merupakan kewajiban untuk dilaporka Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen - 17.000.000 17.000.000 APBD APBD 1 dokumen 17.000.000 a 1
dilaporka
1 tahun 1 tahun

01 07 006 008 Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) / satuan - Rencana kerja anggaran yang disusun dalam 1 tahun - Rencana kerja anggaran yang disusun dalam 1 tahun Dokumen yang merupakan kewajiban untuk dilaporka Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen 39.540.000 39.540.000 0 APBD APBD 1 dokumen 43.494.000 a 1
dilaporka
kerja perangkat daerah (SKPD)
TOTAL ANGGARAN PROGRAM RUTIN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI 20.728.509.103 24.862.754.850 5.642.596.830
URUSAN WAJIB
01 07 015 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Buku data atau dokumen perencanaan pembangunan Buku data atau dokumen perencanaan
01 07 015 001 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas - Jumlah Kegiatan perencanaan yang dapat dilaksanakan : - tersedianya Naskah akademis, Kajian Teknis, Ranperda, Kota Dumai Kota Dumai 15 Dokumen 15 Dokumen 881.678.435 2.000.000.000 1.118.321.565 APBD APBD 15 Dokumen 2.200.000.000 a 1
prasarana dan fasilitas perhubungan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Perhubungan Master Plan, DED/SID, Dokumen Amdal dan ANDALALIN 15 Dokumen
- Master Plan / Rencana Induk Terminal Penumpang Terminal
Penumpang Tipe A Kota Dumai
- Dokumen AMDAL Terminal Penumpang Tipe A Kota
Dumai
- Dokumen ANDALALIN Peningkatan Terminal Penumpang
Tipe A Kota Dumai
- Dokumen ANDALALIN Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan (Ro-Ro) Kota Dumai
- Feasibility Study (FS) Pengadaan dan Pemasangan Area
Traffic Control System (ATCS) di Kota Dumai
- Kajian teknis Rehabilitasi U-Turn, Pembukaan dan
Penutupan I-Turn di Kota Dumai
- Kajian Teknis Pengadaan dan Pemasangan Alat Pembatas
Ketinggian (Portal) pada Rambu Tiang Gawang di Kota
- DED/SID Pengadaan dan Pemasangan Area Traffic Control
System (ATCS) di Kota Dumai
- DED/SID Rehabilitasi U-Turn, Pembukaan dan Penutupan U-
Turn di Kota Dumai
- Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
- Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai
tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir
Kegiatan Instansi Pemerintah, Pengusaha, akademis dan Kegiatan Instansi Pemerintah, Pengusaha,
01 07 015 004 Sosialisasi Kebijakan di sektor perhubungan - Sosialisasi kebijakan dan peraturan sektor - Sosialisasi kebijakan dan peraturan sektor Kota Dumai Kota Dumai 2 kegiatan 2 kegiatan - 300.000.000 300.000.000 APBD APBD 2 kegiatan 330.000.000 a 1
masyarakat umum akademis dan masyarakat umum
perhubungan perhubungan perhubungan perhubungan
Pemilik Terminal khusus, Perusahaan Pengguna jasa, dan Pemilik Terminal khusus, Perusahaan Pengguna
01 07 015 008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksanaya Pengawasan terhadap pelaksanaan - Terlaksanaya Pengawasan terhadap pelaksanaan Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 1 kegiatan 44.203.500 120.000.000 75.796.500 APBD APBD 1 kegiatan 132.000.000 a 1
Masyakat Umum jasa, dan Masyakat Umum
peraturan perundang-undangan sektor perhubungan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan
01 07 015 009 Studi, Survey, Pencacahan dan Pengumpulan Data - Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat - Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat
01 07 016 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
01 07 016 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian - Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor - Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai Kota Dumai 8 unit 8 unit 40.755.000 40.755.000 0 APBD APBD 8 unit 44.830.500 a 1
Kendaraan bermotor
01 07 016 003 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana - Terpeliharanya Jembatan Timbang Terminal barang - Terpeliharanya Jembatan Timbang Terminal barang
Jembatan timbang
01 07 016 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, - Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, - Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, Fasilitas LLAJ Fasilitas LLAJ Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 372.460.000 550.000.000 177.540.000 APBD APBD 1 tahun 605.000.000 a 1
Traffic Light, Warning Light dan fasilitas perlengkapan warning light dan fasilitas perlengkapan jalan warning light dan fasilitas perlengkapan jalan
perlengkapan jalan lainnya lainnya lainnya
01 07 017 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Page 3
Kode Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Para Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Para Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan
01 07 016 015 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, - Peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga - Tersedianya Jasa pelayanan melalui penyediaan tenaga Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 3.905.852.500 5.186.000.000 1.280.147.500 APBD APBD 1 tahun 5.186.000.000 c 1
dan THL Angkutan Umum dan THL
Murah dan Mudah kerja honorer dan tenaga teknis kontrak kerja honorer dan tenaga teknis kontrak
Pelayanan Transportasi kepada Masyarakat yang akan Pelayanan Transportasi kepada Masyarakat yang
01 07 016 018 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan - Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan - Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan Kota Dumai Kota Dumai 1 tahun 1 tahun 683.311.750 703.812.500 20.500.750 APBD APBD 1 tahun 774.193.750 a 1
Melakukan Perjalanan Mudik Keluar Kota (Bus) maupun akan Melakukan Perjalanan Mudik Keluar Kota
angkutan lebaran, natal dan tahun baru tahun baru bersama instansi lainnya tahun baru bersama instansi lainnya
01 07 018 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Fasilitas LLAJ dan Terciptanya lalu lintas yang tertib, Fasilitas LLAJ dan Terciptanya lalu lintas yang
01 07 018 001 Pembangunan Gedung Terminal - Jumlah Gedung dan fasilitas yang terbangun - Jumlah Gedung dan fasilitas yang terbangun Kota Dumai Kota Dumai 2 Gedung 2 Gedung 8.596.500.000 8.596.500.000 0 APBD APBD 2 Gedung 9.456.150.000 c 1
aman, lancar teratur dan terkendali tertib, aman, lancar teratur dan terkendali
Fasilitas LLAJ dan terciptanya lalu lintas yang tertib, Fasilitas LLAJ dan terciptanya lalu lintas yang
01 07 018 002 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal - Jumlah Halte Bus yang terbangun - Pembangunan Halte Kota Dumai Kota Dumai 8 Unit 8 Unit 550.000.000 550.000.000 0 APBD APBD 8 Unit 605.000.000 c 1
aman, lancar, teratur, dan terkendali tertib, aman, lancar, teratur, dan terkendali
- Pembangunan Halte di Lokasi Kel. Bukit Nenas
- Pembangunan Halte di Jl. Soekarno Hatta Simp. Jl. Sekolah
Bukit Kapur
- Pembangunan Halte di Jl. Soekarno Hatta Simp. Jl. Kebun
Bukit Kapur
01 07 019 Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
01 07 019 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas Kota Dumai Kota Dumai 500 Unit 500 Unit 5.631.091.400 5.631.091.400 0 APBD APBD 500 Unit 6.194.200.540 c 1
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Kantilever Jalan
Soekarno - Hatta Simpang Burini Kel. Bukit Nenas
- Pengadaan Papan Nama Jalan Sekecamatan Dumai Selatan
- Pengadaaan dan Pemasangan Rambu-rambu Jalan
Sekecamatan Dumai Selatan
- Pengadaan Water Barrier
- Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Halte di Kota
Dumai
01 07 019 002 Pengadaan Marka Jalan - Jumlah marka Jalan yang terbangun - Pengadaan dan pembuatan marka jalan Kota Dumai Kota Dumai 5 lokasi 5 lokasi 4.877.119.500 4.877.119.500 0 APBD APBD 5 lokasi 5.364.831.450 c 1
- Pembuatan ZOSS SDN 005 Bukit Kapur dan TK At-taubah
Jl. Pawang Sidik Kel. Bukit Nenas
- Pengecatan Marka Parkir di Lokasi Jl. Sultan Syarif Kasim
01 07 019 004 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum - Pelaksanaan operasi penertiban penumpang dan - Pelaksanaan operasi penertiban penumpang dan Kota Dumai Kota Dumai 3 kegiatan 3 kegiatan 873.471.500 1.300.000.000 426.528.500 APBD APBD 3 kegiatan 1.430.000.000 c 1
dan barang serta operasi rutin bersama instansi lainnya dan barang serta operasi rutin bersama instansi lainnya
01 07 019 006 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light - Jumlah traffic Light yang terbangun - Jumlah traffic Light yang terbangun Kota Dumai Kota Dumai 4 lokasi 4 lokasi 1.500.000.000 1.500.000.000 0 APBD APBD 4 lokasi 1.650.000.000 c 1
- Pengadaan Warning Text pada ZOSS SDN 005 Bukit Kapur
dan TK At-taubah Jl. Pawang Sidik
- Pengadaan Warning Light di Kel. Ratu Sima - Dumai
Selatan (Jl. Ombak Sei Teras Darat & Sei Teras Laut)
- Pengadaan Warning Light di Kel.Mekarsari - Dumai Selatan
(Jl. Raya Bukit Timah Depan BLK)
- Pengadaan Warning Light di Kel. Mekarsari - Dumai Selatan
(Jl. Bangun Sari)
01 07 019 007 Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau - Jumlah Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang - Jumlah Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang Kota Dumai Kota Dumai 5 lokasi 5 lokasi 1.000.000.000 1.000.000.000 0 APBD APBD 5 lokasi 1.100.000.000 c 1
Jalan terbangun terbangun
- Rehab Median Jalan Perwira
01 07 019 008 Penyelenggaraan dan pengendalian fasilitas perparkiran - Penyelenggaraan dan Pengendalian Fasilitas Perparkiran - Penyelenggaraan dan Pengendalian Fasilitas Perparkiran Kota Dumai Kota Dumai - -
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai
TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI 28.956.443.585 32.355.278.400 3.398.834.815
TOTAL (RUTIN + WAJIB) 49.684.952.688 57.218.033.250 9.041.431.645
Page 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD (APBD PERUBAHAN) TAHUN 2015
KOTA DUMAI
NAMA SKPD : DINAS TATA KOTA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Catatan Urusan/Bidang Urusan
KODE Indikator Kinerja Program Kegiatan Taerget Capain Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indukatif Tareget
Program/Kegiatan Sember Penting Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Dana/
Lokasi Capain
Sebelum Sesudah Jumlah Dana Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Program/Kegiatan Kinerja
Perubahan Perubahan Perubahan (+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
1 04 PERUMAHAN PERUMAHAN
1 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 161.640.000,00 161.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 193.968.000,00
1 05 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/porasional KIR dan STNK DTKKP 85 Unit 85 Unit 75.745.000,00 75.745.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/porasional 85 Unit 90.894.000,00
1 05 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembayaran honor petugas kebersihan kantor DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 34.728.550,00 34.728.550,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 41.674.260,00
1 05 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 83.845.200,00 88.472.400,00 4.627.200 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 100.614.240,00
1 05 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan DTKKP 6 Jenis Blanko 6 Jenis Blanko 45.711.000,00 45.711.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 713 Buah 54.853.200,00
1 05 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mobil Hias Takbiran Idul Fitri dan Idul Adha, Stand Pameran HUT Kota Dumai, Filling Kabinet DTKKP 24 Buah 24 Buah 178.320.000,00 149.070.000,00 (29.250.000) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 Paket 213.984.000,00
1 05 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar Harian dan Surat Kabar Mingguan DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 19.920.000,00 19.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 108 Buah 23.904.000,00
1 05 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman Harian, tamu dan Rapat DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 44.680.000,00 44.680.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 53.616.000,00
1 05 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Aparatur DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 500.976.000,00 411.328.000,00 (89.648.000) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 601.171.200,00
1 05 01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Honor Tenaga Keamanan Kantor DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 67.200.000,00 67.200.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4 Orang 80.640.000,00
1 05 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur APBD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 05 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas oprasional 2 Buah 16.500.000,00
1 05 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kamera Digital, Handycam, Infocus, Wireless, Megaphone, TV LCD, Komputer/PC, Printer DTKKP 2 Buah 2 Buah 90.000.000,00 80.000.000,00 (10.000.000) Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Buah 108.000.000,00
1 05 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor DTKKP 1 Paket 1 Paket 49.800.000,00 29.800.000,00 (20.000.000) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 59.760.000,00
1 05 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM, Pelumas dan Service DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 3.925.090.000,00 3.725.118.000,00 (199.972.000) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 4.710.108.000,00
1 05 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor DTKKP 47 Unit 47 Unit 19.000.000,00 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor 1 Unit 22.800.000,00
1 05 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur APBD Program peningkatan disiplin aparatur

1 05 01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian Kerja Lapangan DTKKP 384 Stel 384 Stel 133.000.000,00 133.350.000,00 350.000 Pengadaan pakaian kerja lapangan 395 Stel 159.600.000,00
1 05 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan APBD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
1 05 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pembuatan Renja, Penetapan Kinerja, Laporan Tahunan dan Lain-lain DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 71.950.000,00 71.950.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 Bulan 86.340.000,00
1 05 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 16.705.000,00 16.705.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 12 Bulan 20.046.000,00
1 05 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 21.985.000,00 21.985.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 26.382.000,00
1 05 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan APBD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 05 01 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kepada masyarakat DTKKP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4.199.454.900,00 3.757.181.300,00 (442.273.600) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 12 Bulan 5.669.264.115,00
- Pembuatan gapura masuk TPA Pembuatan Gerobak Sampah Roda Dua Dari Besi
- Pengadaan Mesin Rumput
- Truk Sampah ( Bidang kebersihan)
1 05 PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG

1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang APBD Program Perencanaan Tata Ruang
1 05 01 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Laporan DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 56.546.000,00 56.546.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 5 Eks 76.337.100,00
1 05 01 15 13 Survey dan pemetaan Jumlah Dokumen yang Disusun Berkaitan dengan Surve dan Pemetaan - - - 94.168.000,00 0 (94.168.000,00) Survey dan pemetaan Dokumen 127.126.935,00
1 05 01 16 Program Pemanfaatan Ruang APBD Program Pemanfaatan Ruang

1 05 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Laporan DTKKP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 66.606.000,00 56.676.000,00 (9.930.000) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 10 Eks 89.918.100,00
2 URUSN PILIHAN URUSN PILIHAN

2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
1 05 01 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan APBD Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan
1 05 01 17 02 Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik Serta Penerangan Jalan Umum DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 1.895.601.937,00 1.875.601.937,00 (20.000.000) Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 12 Bulan 2.559.062.614,95
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi
Konsultansi perencanaan pembangunan lampu jalan Lokasi Jalan Soekarno Hatta (Lanjutan) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Timur Konsultansi perencanaan pembangunan penerangan jalan umum jalan lokasi Jl. Gatot Subroto Kelurahan Mekar Sari
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Barat Konsultansi perencanaan pembangunan penerangan jalan umum jalan lokasi Jl. Putri Tujuh (komplek PEMDA) Kel. Teluk Binjai
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Selatan Konsultansi perencanaan pembangunan lampu jalan untuk Pelataran Parkir lokasi Taman Bukit Gelanggang
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Kota dan Kota Dumai
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Bukit Kapur Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Timur
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Sungai Sembilan Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Barat
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Medang Kampai Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Selatan
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Kota dan Kota Dumai
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Bukit Kapur
Konsultansi Pengawasan pembangunan lampu jalan Lokasi Jalan Soekarno Hatta (Lanjutan) Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Sungai Sembilan
Konsultansi perencanaan pembangunan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Medang Kampai
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (kec. Dumai Timur)
Pengadaan dan pemasangan lampu Jalan lokasi Jl. Tapaunauli RT 05 Teluk Binjai Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lokasi Jl. Tanjung Jaya RT. 10 Kel. Tanjung Palas Konsultansi pengawasan pembangunan lampu jalan untuk Pelataran Parkir lokasi Taman Bukit Gelanggang
Pengadaan Lampu untuk Penerangan Jalan Lingkungan lokasi BTN Gerai Pulai Sakinah Kel. Tanjung Palas
Belanja Jasa Konsultansi Pendataan
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (KECAMATAN DUMAI BARAT) Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Timur
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Jl. Dr. Wahidin Gg. Kenari RT. 10 Kel. Purnama Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Barat
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan listrik SKUTR lokasi Jl. Sunan Kalijaga Gg. Cemara RT. 16 Kel. Purnama Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Kota
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Jl. Nuri Gg. Kutilang RT. 018 Kel. Purnama Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Dumai Selatan
Pengadaan dan Pemasangan lampu jalan lokasi Jl. Teduh RT.01 dan RT.02 Kel. Pangkalan Sesai Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Sungai Sembilan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Dr. Wahidin RT. 25 (sekitar Mesjid Quba) Kel. Purnama Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Medang Kampai
Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lokasi Jl. Teladan RT. 08 Kel. Pangkalan Sesai Konsultansi pendataan jaringan listrik dan lampu jalan untuk Kec. Bukit Kapur
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (KECAMATAN DUMAI KOTA) KECAMATAN DUMAI TIMUR
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jl. Jawa RT.04 Kec. Dumai Kota Pengadaan dan Pemasangan Lampu untuk Penerangan Jalan Lingkungan RT. 07 Jl. Hijrah, Jl. Anshal, Jl. Ikhlas dan Gg. Timor Kel. Teluk
Binjai
Pembongkaran dan pemasangan lampu jalan lokasi Jl. Bintan Kel. Dumai Kota Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Jl. Kemuning RT. 08 Kel. Tanjung Palas
Pemasangan Instalasi Listrik dan Pengoperasian Genset 100 KVA Lokasi Kantor Polresta Dumai Pengadaan dan Pemasangan Lampu untuk Penerangan Jalan Lingkungan RT. 19 Jl. Almubin, Gg. Mesjid, Gg. Timor, Gg. Ali Akbar dan Gg.
Muslim Kel. Teluk Binjai
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan untuk Pelataran Parkir lokasi Taman Bukit Gelanggang
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan ( KECAMATAN DUMAI SELATAN ) Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Jl. Batu Bintang Kel. Bukit Batrem
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Bintara RT. 06 Kel. Bukit Timah
Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lokasi Jl. Istiqomah RT. 011 Kel. Bukit Timah KECAMATAN DUMAI BARAT
Pembongkaran dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Pulau Payung Kel. Bukit Datuk Pengadaan dan Pemasangan SKUTR Jl. Parit Pisang Mas dan Jl. Karya Mukti Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Gg. H. Malik RT. 01, Gg. Pelajar RT. 01, Gg. Karya RT. 02
Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik dan lampu jalan lokasi Jl. Tunas Karya Kel. Bukit Datuk
dan Gg. Cengal RT. 01 Kel. Pangkalan Sesai
Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan lokasi TPU Marga Sarana Kel. Bukit Datuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Jl. Bahtera RT. 012 Kel. Purnama
Pembangunan jaringan listrik SKUTR lokasi jl. Rambutan menuju TPU RT. 14 Kel. Bagan Keladi
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (KECAMATAN BUKIT KAPUR) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi jl. Dermaga RT. 10 Kel. Purnama
Pembangunan jaringan listrik SKUTR lokasi Jl. Siak Kel. Kampung Baru (lanjutan) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi jl. Daeng Taugek RT. 10 Kel. Purnama
Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lokasi Jalan Sukajadi Kel. Bukit Kayu Kapur Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi jl. Sri Kembar RT. 6 Kel. Purnama
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (KECAMATAN MEDANG KAMPAI) KECAMATAN DUMAI KOTA
Page 1
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik SKUTR dan lampu Jalan lokasi Jl. Cik Mamat Kel. Mundam Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Nangka RT. 06 Kel. Rimba Sekampung
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Wisma Haji RT. 05 Kel. Laksamana
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gg. Sawo, Gg. Hidayat, Gg. Salam dan Gg. Nenas RT. 17 Kel. Rimba Sekampung
Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Gg. Sri Langgam dan Gg. Damai RT. 08 Kel. Tanjung Penyembal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Idola RT. 6 Kel. Dumai Kota
Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Jl. Margo Mulyo RT. 014, Gg. Rindu RT. 10 Kel. Tanjung Penyembal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Lumba-lumba RT. 13 Kel. Dumai Kota
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Saudara RT. 15 Kel. Dumai Kota
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan (KOTA DUMAI)
Pengadaan dan Pemasangan KWH Meter untuk Lampu Jalan Sekota Dumai KECAMATAN DUMAI SELATAN
Pengadaan dan Pemasangan Lampu LED ARTIFICIAL TREE (lampu hias) lokasi Kota Dumai Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Meranti Darat Kel.Ratu Sima
Tiang Listrik Besi Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan lokasi Jl. Said Umar Kel. Bukit Datuk
Penggantian dan Perakitan Panel Box KWH meter Lampu Jalan termasuk pembenahannya lokasi PJU Kota Dumai Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Jl. G. Singgalang RT. 001 Kel. Bumi Ayu
Pengadaan Lampu untuk Penerangan Jalan Lingkungan lokasi Jl. Melati Kel. Ratu Sima
1 05 01 17 03 Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum Pemeliharaan Lampu Jalan dan Sarana Penunjang DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 11.862.492.313,00 15.063.292.313,00 3.200.800.000 Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Jl. Handayani Gg. Turi Kel. Mekar Sari
Belanja Bahan Pakai Habis Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Jl. Budi Arif RT. 01 Kel. Mekar Sari
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU HR SOEBRANTAS) KECAMATAN BUKIT KAPUR
Bola Lampu HPS SON-T 250 watt Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR Jl. Air Besar RT. 10 Kel. Kampung Baru
Ballast BSN 250 Watt Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik SKUTR lokasi Gg. Sekolah RT. 02/10 Kel. Gurun Panjang
Ignitor Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik SKUTR lokasi Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Manggis III RT. 12 Kel. Bukit Nenas
MCB 16 A
Timer KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik SKUTR lokasi Jl. Cekporek RT 04 Gg Idrus K dan gg Tukkitan
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU RAYA BUKIT DATUK) Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lokasi Jl. M. Yusuf (menuju SMAN 5 Dumai) Kel. Teluk Makmur (lanjutan)
Bola Lampu HPS SON-T 250 watt Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SKUTR dan Lampu Jalan lokasi Jl. Matdun RT 01 dan RT. 02 Kel. Teluk Makmur
Ballast BSN 250 Watt Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR Lokasi Gg. Harun Rt.03, Jl. Bantan Jaya Rt.02 dan Jl. Telapak Saktin Rt. 03 Kel. Pelintung
Ignitor
MCB 16 A KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
Timer Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Gg. Mawar-Anggrek RT. 09 Kel. Tanjung Penyembal
Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi jl. Bumi Putera RT. 01 dan RT. 02 Kel. Bangsal Aceh
Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Gg. Salam RT. 018, Gg. Lestari RT. 011, Jl. Sepakat RT. 16 dan Gg. Baruna RT. 017 Kel.
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU RAYA PUTRI TUJUH)
Tanjung Penyembal
Bola Lampu HPS SON-T 250 watt Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Gg. Mangga, Gg. Bambu dan Gg. Salak Kel. Tanjung Penyembal
Ballast BSN 250 Watt Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Jl. Sidodadi RT. 07 Kel. Lubuk Gaung
Ignitor Pembangunan Jaringan Listrik SKUTR lokasi Jl. Sukabumi RT. 06 Kel. Lubuk Gaung
MCB 16 A Pembangunan Jaringan Listrik Lokasi Jl. PU Menuju Bulu Hala Kel. Basilam Baru
Timer
Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU SUDIRMAN) Belanja Bahan Pakai Habis
Bola Lampu HPS SON-T 250 watt Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Ballast BSN 250 watt Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Ignitor Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum untuk 7 Kecamatan Se-Kota Dumai 12 Bulan 16.014.364.622,55
MCB 16 A Bola Lampu HPS SON-T 250 watt
Timer Bola Lampu HPS SON-T 150 watt
Bola lampu mercury Son-H 220 watt
Pengadaan dan Pemeliharaan PJU untuk 5 Kecamatan Se-Kota Dumai (pinggir kota) Bola Lampu Hemat Energy 18 Watt (Energy Saving Lamp)
Bola Lampu HPS SON-T 250 watt Bola Lampu Hemat Energy 45 Watt (Energy Saving Lamp)
Bola Lampu HPS SON-T 150 watt Ballas BSN 250 Watt
Bola Lampu Hemat Energy 18 Watt (Energy Saving Lamp) Ballas BHL 250 Watt
Bola Lampu Hemat Energy 45 Watt (Energy Saving Lamp) Ballas BSN 150 Watt
Ballas BSN 250 Watt Lampu Reflector/PAR
Ballas BSN 150 Watt MCB 4 A + Box
Lampu Reflector/PAR MCB 6 A + Box
MCB 4 A + Box MCB 10 A + Box
MCB 10 A + Box Connector
MCB 6 A + Box Contactor 20 A
Connector Contactor 60 A
Contactor 20 A Contactor 80 A
Contactor 60 A Breaker 60 A
Contactor 80 A Breaker 80 A
Breaker 60 A Stang Lampu Mercury
Breaker 80 A Stang Lampu Hemat Energi
Stang Lampu Mercury Kap lampu hemat energi
Stang Lampu Hemat Energi Klem Tiang + Baut
Kap lampu hemat energi Percing uk. 6 - 25"
Klem Tiang + Baut Percing uk. 32 - 70"
Percing uk. 32 - 70" Timer
Percing uk. 6 - 25" Kabel NYM 2 X 2,5 mm
Timer Kabel NYM 2 X 1,5 mm
Kabel NYM 2 X 2,5 mm Kabel NYA 1 x 2,5 mm
Kabel NYM 2 X 1,5 mm Kabel NYA 1 x 1,5 mm
Kabel NYA 1 x 2,5 mm Kabel NYYHY 2 x 2,5 mm
Kabel NYA 1 x 1,5 mm Kabel NYYHY 2 x 1,5 mm
Kabel NYYHY 2 x 2,5 mm Kabel Twistic 3 x 35 + 1 X 25 mm
Kabel NYYHY 2 x 1,5 mm Kabel Twistic 2 x 10 mm
Kabel Twistic 3 x 35 + 1 X 25 mm Kabel Twistic 4 x 16 mm
Kabel Twistic 2 x 10 mm Vitting Lampu Mercury
Kabel Twistic 4 x 16 mm Isolasi 3M
Vitting Lampu Mercury Isolasi 3 M Scotch (under ground)
Isolasi 3M Klem Week
Isolasi 3 M Scotch (under ground) Skun
Klem Week Suspentions
Skun Large Dead And Assembley
Suspentions Kabel NYY 4 x 6 mm
Large Dead And Assembley MCB 40 A
Kabel NYY 4 x 6 mm MCB 16 A
MCB 40 A MCB 20 A
MCB 16 A Tang Kombinasi
MCB 20 A Tang Potong
Tang Kombinasi Tang buaya
Tang Potong Obeng
Tang buaya Testpen
Obeng Foto cell
Testpen Terminal Kabel
Foto cell Rel Panel
Page 2
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terminal Kabel Paku Klem
Rel Panel Lampu Sorot 400 Watt
Paku Klem Lampu Meteor
Lampu Sorot 400 Watt Lampu Sorot LED
Lampu Meteor Lampu Selang LED
Lampu Sorot LED Lampu ML 100 Watt
Lampu Selang LED Lampu Jalan LED 30 Watt
Lampu ML 100 Watt Lampu Jalan LED 42 Watt
Lampu Jalan LED 30 Watt Lampu Jalan LED 60 Watt
Lampu Jalan LED 42 Watt LED Driver
Battery MF-VRLA 12V/42 Ah Resin
Capasitor Bank 3.3 ?F 3Ø Battery VRLA-GEL 12V/100 Ah
Toolkit perlengkapan listrik Capasitor Bank 3.3 µF 3Ø
Pengadaan alat-alat listrik untuk menyambut Hari Besar Nasional dan Daerah serta Keagamaan Pengadaan alat-alat listrik untuk menyambut Hari Besar Nasional dan Daerah serta Keagamaan
Perawatan berkala sistem elektrikal dan mekanikal Air Mancur lokasi Taman Bukit Gelanggang Pemeliharaan Taman Air Mancur dan Tugu
Perawatan berkala sistem elektrikal dan mekanikal Air Mancur lokasi Bundaran Ex Meriam - Perawatan berkala sistem elektrikal dan mekanikal Air Mancur lokasi Taman Bukit Gelanggang
Perawatan berkala sistem elektrikal dan mekanikal Air Mancur lokasi Bundaran Periuk Kera - Perawatan berkala sistem elektrikal dan mekanikal Air Mancur lokasi Bundaran Ex Meriam
- Perawatan berkala sistem elektrikal dan mekanikal Air Mancur lokasi Bundaran Periuk Kera
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU MERDEKA)
Bola Lampu HPS SON-T 250 watt Belanja Listrik
Ballast BSN 250 Watt - Belanja listrik Lampu Jalan Tahun 2016
Ignitor
MCB 16 A Belanja modal pengadaan lampu hias Jalan
Timer Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan
- Tiang Listrik Besi/Lampu Jalan
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU SUKAJADI/PANGERAN DIPONEGORO)

Bola Lampu HPS SON-T 250 watt
Ballast BSN 250 Watt
Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ( PJU PATTIMURA )

Ignitor
MCB 6 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU PERWIRA/TUANKU TAMBUSAI)

Ignitor
MCB 6 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU OMBAK/HASANUDDIN)

Ignitor
MCB 6 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU SULTAN SYARIF KASIM)

Bola Lampu Mercury 400 watt SON-T
Ballast BSN 400 watt
Ignitor 400 SI/AL
MCB 20 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU KELAKAP TUJUH/RATUSIMA)

Bola Lampu Mercury 220 watt SON-H
Ballast BHL 250 watt
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU DATUK LAKSAMANA)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU YOS SUDARSO)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU BATU BINTANG)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU BUDI KEMULIAAN)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Page 3
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU TEGALEGA/AHMAD YANI)
Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU SOEKARNO HATTA)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU DOCK YARD)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU TANJUNG JATI)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU SIDOREJO)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU GUNUNG MERAPI)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU TERATAI)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU TENAGA)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU HANG TUAH)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU GAJAH MADA)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU KAMBOJA)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU CUT NYAK DIEN PURNAMA)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU RAJA ALI HAJI)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU CEMPEDAK)

Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU DUMAI-SEI PAKNING)

Page 4
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU KOMP PERUMAHAN PEMDA)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU INPRES PURNAMA)

Bola Lampu HPS Son-T 150 watt
Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU NELAYAN LAUT)

Bola Lampu HPS Son-T 250 watt
Ignitor
MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU CERMAI)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU POMROY)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU PANGKALAN SENA)

MCB 16 A
Timer
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU LAMPU SOROT 8 LOKASI)

Bola Lampu Sorot 1000 watt
Balas lampu Sorot 1000 watt
MCB 20 A
Vitting Lampu Sorot
Timer
Ignitor 1000
Belanja Listrik
Belanja listrik Lampu Jalan Tahun 2015
Pembayaran kekurangan Belanja Listrik lampu jalan Tahun 2014 (November & Desember)
1 05 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang APBD Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 05 01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Laporan DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 85.160.000,00 77.300.000,00 (7.860.000) Pengawasan pemanfaatan ruang 12 Bulan 114.966.000,00
1 05 01 20 Program pengelolaan areal pamakaman APBD

1 05 01 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Sarana dan prasarana pemakaman DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 84.920.000,00 84.920.000,00 - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 12 Bulan 114.642.000,00
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar TMP N Damai Sentosa Belanja Jasa Konsultan Pengawasan
Konsultan Pengawasan Pembangunan Pos Jaga TMP N Damai Sentosa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar TMP N Damai Sentosa
Konsultan Pengawasan Pembangunan Semenisasi Jalan Keluar di lokasi Marga Sarana Konsultan Pengawasan Pembangunan Pos Jaga TMP N Damai Sentosa
Konsultan Pengawasan perluasan Areal Parkir di Makam Pahlawan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeliaan Bangunan Konsultan Pengawasan Semenisasi jalan samping TMPN Damai Sentosa
Lanjutan Pembangunan Pagar TMP Nasional Damai Sentosa
Pembangunan Pos Jaga TMP Nasional Damai Sentosa Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeliaan Bangunan
Semenisasi Jalan Keluar Di lokasi Marga sarana Lanjutan Pembangunan Pagar TMP Nasional Damai Sentosa
Pembangunan Pos Jaga TMP Nasional Damai Sentosa

Rehab Gapura TMP Nasional Damai Sentosa
1 05 01 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terpeliharanya tempat pemakaman DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 477.996.700,00 513.673.500,00 35.676.800 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 12 Bulan 645.295.545,00
Belanja Peratan
Cangkul + Tangkai Belanja Bahan Bibit Tanaman
Tajak 1. Tanaman Hias Jenis Ground Cover
Parang Panjang - Biola Cantik
Kampak Besar - Kacang-Kacangan
Pungkis Rotan/Plastik - Sebrity
Skop Runcing - Balik Angin
Skop Petak - Tricolour
Garuk Sampah Plastik - Siti Mariam
Sapu Lidi 2. Tanaman Hias Jenis Semak/Perdu
Sarung Tangan Tebal Kulit - Palm Putri
Sarung Tangan Kain - Palm Ekor Tupai
Gunting Daun - Pucuk Delima (Pucuk Merah)
Gunting Cabang - Nusa Indah
The Garden Set - Cemara Nonfolk
Mata pisau plastik mesin Rumput - serut cemara
Mata Pisau besi Mesin Rumput - Pohon Angsana
Gerobak roda 1
Terpal zebra (plastik)
Tembilang (dodos)
Gergaji tangan - Pupuk NPK
Martel besar - Pupuk Kandang
Page 5
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Martel kecil
Tabung Round Up Endspire Belanja Bahan Pakai Habis
Tali tambang Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sekop sampah plastik - Cangkul + Tangkai
Kaca mata safety operator mesin rumput - Tajak
Hermes/Celemek Petugas Mesin Rumput - Parang Panjang
Ember plastik - Kapak Besar
Rantai Polesaw - Pungkis Rotan/ Plastik
Sepatu Kerja safety Petugas Lapangan - Skop Runcing
- Skop Petak
Belanja bahan Kimia - Garuk Sampah Plastik
Herbisida (racun rumput) - Sapu Lidi
Pupuk NPK - Sarung Tangan Kulit
Pupuk Kandang - Sarung Tangan Kain
Tanah Hitam - Gunting Daun
Tanah Kuning Pilihan - Gunting Cabang
- The Garden Shet
Belanja Sosialisasi - Mata Pisau Plastik Mesin Rumput
Sosialisasi Perda No. 07 th 2012 tentang pemakaman - Mata Pisau Besi Mesin Rumput
Sosialisasi Kegiatan Dinas Tata Kota Dumai Melalui Media Elektronik - Gerobak Roda 1
- Ban Dalam Gerobak
- Ban Luar Gerobak

- Terpal Plastik
- Tembilang/ Dodos
- Gergaji Tangan
- Martil Besar
- Martil Kecil
- Tabung Racun Ensprayer
- Tali Tambang
- Sekop Plastik
- Kaca Mata Sefty
- Hermes/ Celemek Operator
- Ember Plastik
- Rantai Polshow
- Topi Kerja
- Sepatu Kerja Lapangan
- Tanah Hitam
Tanah Kuning Pilihan
Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Listrik
- Tagihan Listrik Rumah Jaga TPU Maargasarana
Belanja Pemeliharaan Rumah Jaga dan Toilet TPU Marga Sarana

Cairan Pembersih Lantai
Ember Plastik
Sapu Pel
Sapu Plastik
Skop Sampah
Pengecatan Pagar di TMPN Damai Sentosa
Pengecatan Gapura dan Pagar TPU Marga Sarana

Rehap gapura Belakang TMPN Damai Sentosa
Penggantian Besi Pagar Stainlis TMPN Damai Sentosa
1 05 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) APBD Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 05 01 24 06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam kota DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 2.184.693.200,00 2.184.693.200,00 - Pemeliharaan RTH 12 Bulan 2.949.335.820,00
Belanja Peralatan Belanja Bahan / Material
Ban dalam gerobak
Ban luar gerobak Belanja Bahan baku bangunan
Batu asah Pot Plastik
Cangkul + Tangkai
Garuk Sampah Plastik Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Gergaji Tanaman Hias Jenis Ground Cover
Gunting cabang Biola Cantik
Gunting daun Seruni Jalar
Kampak Besar Alamanda
Karung Goni Ekor Merak
Kedong/tajak besar Lili Paris
Kepala semprotan air(Nozel)untuk mobil Tangki Air Bawang-bawang
Kikir chainsaw/Polesaw Bakung
Kikir petak 12 Bunga ubi Jalar
Klahar gerobak Lidah Mertua
Kuas Cat Airis
Martil Besar Adam Eva
Martil kecil Bonsai Kuning
Masker Plastik Anting Putri
Mata gergaji besi Lavender
Mata pisau plastik mesin rumput
Parang panjang
Hermes/Celemek Operator Mesin Rumput Tanaman Hias Jenis Semak/Perdu
Piring Pisau Plastik Mesin Rumput Palam Putri
Pisau Bougenvile
Rambu safety Tasbih
Rompi scotlight operator Tri Color
Sapu lidi Heliconia
Sarung tangan Capet Kuning Asoka Jarum
Page 6
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sarung tangan kain Agave
Sekop petak Delima pucuk merah
Sekop runcing Melati Mini
Selang Semprot Air Spagety
Serok Sampah Hanjung Merah
Tabung Rond Up Endspire
Egrek Tanaman Hias Jenis Pohon Pelindung
Terpal Dadap Merah
Bar Chainsaw Angsana
Bar Polesaw
Rantai Polesaw Tanah Hitam
Rantai Chainsaw Tanah Kuning Pilihan
Mata Pisau Mesin Rumput Polyback
Sepatu Petugas Keamanan
Pentungan Belanja Bahan Kimia
Sepatu Kerja safety Petugas Lapangan Herbisida
Pupuk NPK Komplit
Belanja Bahan / Material Pupuk Kandang
Belanja Bahan baku bangunan Belanja Makanan dan Minuman

Pot Plastik Belanja Makanan dan Minuman Harian Non PNS/Buruh
Makan dan Minum Pertemuan
Belanja Bahan / Bibit Tanaman Air Minum Galon
Tanaman Hias Jenis Ground Cover Nasi Bungkus Lembur
Biola Cantik Ekstra Puding
Seruni Jalar
Alamanda Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah/Gedung
Ekor Merak Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
Lili Paris
Bawang-bawang Belanja Pemeliharaan Kolam Air Mancur Taman Bukit Gelanggang
Bakung Air Bersih
Bunga ubi Jalar Kaporit
Lidah Mertua Oli Gearbox
Airis Cairan Pembersih Lantai
Adam Eva Kain Pel
Bonsai Kuning Ember Plastik
Anting Putri Sapu Pel
Sapu Plastik
Tanaman Hias Jenis Semak/Perdu Skop Sampah
Palam Putri Pel Dorong
Bougenvile
Tasbih Belanja Pemeliharaan Kolam Air Mancur Bundaran Soetta-Putri Tujuh dan Bundaran Jl.Sultan Syarif Qasim-Jl.Jend Sudirman
Tri Color
Heliconia Air Bersih
Asoka Jarum Kalporit
Agave Oli Gearbox
Delima pucuk merah Cairan Pembersih Lantai
Melati Mini Kain Pel
Ember Plastik
Tanaman Hias Jenis Pohon Pelindung Sapu Pel
Dadap Merah Sapu Plastik
Angsana Skop Sampah
Pel Dorong
Tanah Hitam
Tanah Kuning Pilihan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Polyback Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Bengkel Lainnya
Pompa Kolam Air Mancur
Belanja Bahan Kimia
Herbisida Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
Pupuk NPK Komplit Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas
Pupuk Kandang Mesin Chainsaw
Mesin Polesaw
Mesin Potong Rumput
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Harian Non PNS/Buruh Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
Makan dan Minum Pertemuan 2 x 1 tahun Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen
Air Minum Galon Rehabilitasi Kawasan Pembibitan Bunga (Pranet)
Nasi Bungkus Lembur
Ekstra Puding
Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah/Gedung

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
Belanja Pemeliharaan Kolam Air Mancur Taman Bukit Gelanggang

Air Bersih
Kaporit
Oli Gearbox
Kain Pel
Ember Plastik
Sapu Pel
Sapu Plastik
Skop Sampah
Pel Dorong
Belanja Pemeliharaan Kolam Air Mancur Bundaran Soetta-Putri Tujuh dan Bundaran Jl.Sultan Syarif Qasim-Jl.Jend Sudirman
Air Bersih
Kalporit
Oli Gearbox
Kain Pel
Ember Plastik
Page 7
Lokasi Capain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sapu Pel
Sapu Plastik
Skop Sampah
Pel Dorong
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Bengkel Lainnya
Pompa Kolam Air Mancur
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas
Mesin Chainsaw
Mesin Polesaw
Mesin Potong Rumput
1 05 01 24 07 Pengembangan Taman Rekreasi Tertatanya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pelestarian di tamanbukit gelanggang DTKKP 12 Bulan 12 Bulan 464.925.000,00 464.925.000,00 - Pengembangan Taman Rekreasi 12 Bulan 627.648.750,00
Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Pengawasan Untuk Kegiatan Pembuatan Pos Scurity,Penambahan Besi Portal dan Perencanaan Penimbunan Median Jalan Putri Tujuh dan Perbaikan Taman
Penambahan Bak Bunga Perencanaan Pembuatan Taman
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Pembuatan Pos Security Pada Jalan Masuk dan Keluar Taman Bukit Gelanggang Pengawasan Penimbunan Median Jalan Putri Tujuh dan Perbaikan Taman
Penambahan bak penampungan (reservoir) untuk sirkulasi pembuangan pada kolam air mancur Taman Bukit Gelanggang Pengawasan Pembuatan Taman
Penambahan Besi Portal pada Taman Bukit Gelanggang (Lanjutan)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
Belanja Modal Pembuatan Taman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen
Penambahan Bak Bunga Jl. Pattimura Penimbunan Median Jalan Putri Tujuh dan Perbaikan Taman
Pengadaan dan Pemasangan Bangku Taman di Taman Bukit Gelanggang
Belanja Modal Pembuatan Taman

Rehabilitasi Taman Di Belakang Pos Polisi Jl. Diponegoro
Pembuatan Taman Di Halaman Kantor Inspektorat Kota Dumai
Pembuatan Taman Sekeliling Air Mancur Taman Bukit Gelanggang
JUMLAH 27.012.859.800,00 29.331.212.200,00 35.652.816.502,50
Page 8
KOTA DUMAI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

SKPD
Jenis
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Penanggun
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana g Jawab
Kode Pemerintahan Daerah dan Target
Sebelum Sesudah
Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubah Perubah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
an an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pelayanan
1.08.05.001
Jumlah surat Kantor Kantor

Jumlah surat terkirim Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.001 Penyediaan jasa surat menyurat terkirim selama 1 Lingkungan Lingkungan 85% 85% 220.445.400 220.445.400 - 85% 275.556.250 KLH
selama 1 tahun Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
tahun Hidup Hidup
Penyediaan jasa komunikasi, Penggunaan jasa Penggunaan jasa Kantor Kantor

Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.002 sumber daya air dan listrik komunikasi sumber daya komunikasi sumber Lingkungan Lingkungan 85% 85% 72.355.000 72.355.000 - 85% 90.443.375 KLH
Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
air dan listrik daya air dan listrik Hidup Hidup
service peralatan dan service peralatan dan Kantor Kantor

Penyediaan jasa peralatan dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.003 perlengkspan kantor perlengkspan kantor Lingkungan Lingkungan 85% 85% 80.600.000 80.600.000 - 85% 100.750.000 KLH
perlengkapan kantor
selama 1 tahun selama 1 tahun
Hidup Hidup
Terlaksananya Kantor Kantor

Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya transaksi Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.007 transaksi keuangan Lingkungan Lingkungan 85% 85% 16.979.200 16.979.200 - 85% 21.224.000 KLH
keuangan keuangan selama 1 tahun Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
selama 1 tahun Hidup Hidup
-
Kantor Kantor
suasana kerja yang bersih suasana kerja yang Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan Lingkungan 85% 85% 20.603.850 20.603.850 - 85% 25.754.812 KLH
dan nyaman bersih dan nyaman Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
Hidup Hidup
Kantor Kantor
alat tulis kantor selama 1 alat tulis kantor Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.010 Penyediaan alat tulis kantor Lingkungan Lingkungan 85% 85% 99.141.750 99.141.750 - 85% 123.927.187 KLH
tahun selama 1 tahun Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
Hidup Hidup
penyediaan barang penyediaan barang Kantor Kantor

Penyediaan barang cetakan dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.011 cetakan dan cetakan dan Lingkungan Lingkungan 85% 85% 27.823.000 27.823.000 - 85% 34.778.750 KLH
penggandaan
penggandaanuntuk 1 tahun penggandaanuntuk 1
Hidup Hidup
tahun
Penyediaan komponen instalasi Kantor Kantor

komponen listrik selama 1 komponen listrik Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.012 listrik/penerangan Lingkungan Lingkungan 85% 85% 16.871.800 16.871.800 - 85% 21.089.750 KLH
tahun selama 1 tahun Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
bangunan kantor Hidup Hidup
Penyediaan barang cetak Penyediaan barang Kantor Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.015 dan penggandaan untuk cetak dan Lingkungan Lingkungan 85% 85% 7.000.000 7.000.000 - 85% 8.750.000 KLH
peraturan perundang-undangan Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
1 tahun penggandaan untuk Hidup Hidup
jumlah makanan dan Kantor Kantor

Penyediaan makanan dan jumlah makanan dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.017 minuman selama 1 Lingkungan Lingkungan 85% 85% 14.700.000 14.700.000 - 85% 18.375.000 KLH
minuman minuman selama 1 tahun Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
tahun Hidup Hidup
jumlah pegawai yang jumlah pegawai yang
Kantor Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan dikirim untuk koordinasi dikirim untuk Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.018
koordinasi dan
Lingkungan Lingkungan 15 orang 15 orang 225.000.000 225.000.000 - 15 orang 281.250.000 KLH
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi keluar Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
daerah konsultasi keluar Hidup Hidup
daerah
Page 1
SKPD
Jenis
Kegiatan
Sebelum Sesudah
Kinerja
an an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
jumlah jasa tenaga jumlah jasa tenaga Kantor Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.001.019 pengamanan kantor yang pengamanan kantor Lingkungan Lingkungan 2 Orang 2 Orang 26.400.000 26.400.000 - 2 Orang 33.000.000 KLH
Keamanan Kantor
dibayarkan selama 1 tahun yang dibayarkan Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
Hidup Hidup
selama 1 tahun

1.08.05.002
& Prasarana Aparatur
Kantor Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung peralatan dan peralatan dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.002.007 Lingkungan Lingkungan 80% 80% 35.130.000 35.130.000 - 80% 43.912.500 KLH
Kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
Hidup Hidup
Kendaraan dinas / Kendaraan dinas / Kantor Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.002.024 operasional yang operasional yang Lingkungan Lingkungan 80% 80% 135.334.000 135.334.000 - 80% 169.167.500 KLH
kendaraan dinas / operasional Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
terpelihara terpelihara Hidup Hidup
Program Peningkatan
1.08.05.005 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
jumlah pegawai yang jumlah pegawai yang Kantor Kantor

1.08.05.005.001 Pendidikan & Pelatihan Formal mengikuti pendidikan dan mengikuti pendidikan Lingkungan Lingkungan 34 orang 34 orang 250.000.000 250.000.000 - 34 orang 312.500.000 KLH
pelatihan formal dan pelatihan formal Hidup Hidup
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
1.08.05.006
Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian laporan capaian kinerja laporan capaian Kantor Kantor
1.08.05.006.001 Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja kinerja dan ihtisar Lingkungan Lingkungan 80% 80% 17.000.000 17.000.000 - 80% 21.250.000 KLH
SKPD SKPD tahun anggaran 2014 realisasi kinerja SKPD Hidup Hidup
tahun anggaran 2014
Tersedianya laporan Kantor Kantor

Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.006.004 keuangan akhir Lingkungan Lingkungan 80% 80% 22.000.000 22.000.000 - 80% 27.500.000 KLH
akhir tahun keuangan akhir tahun Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
tahun Hidup Hidup
RKA yang disusun Kantor Kantor

RKA yang disusun selama Kota Kota APBD Kota APBD Kota
1.08.05.006.005 Penyusunan Rencana kinerja SKPD selama 1 tahun Lingkungan Lingkungan 80% 80% 17.000.000 17.000.000 - 80% 21.250.000 KLH
1 tahun anggaran Dumai Dumai Dumai Dumai
anggaran Hidup Hidup
Program pengendalian pencemaran

1.08.05.016
dan perusakan lingkungan hidup
Koordinasi penilaian kota Perolehan nilai adipura Kota Perolehan nilai adipura Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.016.001 Kota Dumai 165 Lokasi 165 Lokasi 300.000.000 215.000.000 85.000.000 165 Lokasi 375.000.000 KLH
sehat/adipura Dumai Kota Dumai Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
Terpantaunya tingkat Terpantaunya tingkat 10 10

pencemaran dan pencemaran dan Kota Kota 10 Peralatan Peralatan APBD Kota APBD Kota Peralatan
1.08.05.016.003 Pemantauan kualitas lingkungan 750.000.000 750.000.000 - 937.500.000 KLH
pengrusakan lingkungan pengrusakan lingkungan Dumai Dumai laboratorium laboratoriu Dumai Dumai laboratoriu
hidup hidup m m
40 40
Pengawasan pelaksanaan kebijakan Monitoring kegiatan industri Monitoring kegiatan Kota Kota 40 APBD Kota APBD Kota
1.08.05.016.004 pengawasa 225.000.000 225.000.000 - pengawasa 293.750.000 KLH
bidang lingkungan hidup Kota Dumai industri Kota Dumai Dumai Dumai pengawasan Dumai Dumai
n n
Page 2
SKPD
Jenis
Kegiatan
Sebelum Sesudah
Kinerja
an an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
pemerintah,
Monitoring kegiatan industri Kajian dampak industri 1 APBD Kota APBD Kota 1 Sedang
1.08.05.016.007 Pengkajian dampak lingkungan Kota Dumai 75.000.000 (75.000.000) 93.750.000 KLH
Kota Dumai lingkungan masyarakat di kecamatan Dumai Dumai kecamatan berjalan
kota dumai
Status mutu air di Kota Kota Kota Kawasan Kawasan APBD Kota APBD Kota Kawasan
1.08.05.016.017 Pengendalian pencemaran air Status mutu air di Kota Dumai 110.430.000 110.430.000 - 138.037.500 KLH
Dumai Dumai Dumai Kota Dumai Kota Dumai Dumai Dumai Kota Dumai
Peralatan Peralatan
Pengembangan laboratorium peralatan/perlengkapan peralatan/perlengkapan Kota Kota Peralatan APBD Kota APBD Kota
1.08.05.016.018 laboratoriu 300.000.000 300.000.000 - laboratoriu 375.000.000 KLH
lingkungan hidup laboratorium lingkungan laboratorium Dumai Dumai laboratorium Dumai Dumai
m m
hidup lingkungan hidup
120 120
Monitoring kegiatan industri Monitoring kegiatan Kota Kota 120 APBD Kota APBD Kota
1.08.05.016.019 Pengawasan pelaksanaan AMDAL Pengawasa 100.000.000 100.000.000 - Pengawasa 125.000.000 KLH
Kota Dumai industri Kota Dumai Dumai Dumai Pengawasan Dumai Dumai
n n
Program perlindungan dan

1.08.05.017
konservasi sumber daya alam
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Kota Kota 10.000 10.000 APBD Kota APBD Kota 10.000
1.08.05.017.002 Pantai dan laut lestari 134.000.000 134.000.000 - 167.500.000 KLH
penanaman mangrove penanaman mangrove Dumai Dumai Batang Batang Dumai Dumai Batang
Tersedianya dokumen kajian

kerentanan kota dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota 10.000
1.08.05.017.005 Pencegahan dampak perubahan iklim
dokumen strategi ketahanan
1 paket 400.000.000 400.000.000 - 500.000.000 KLH
Dumai Dumai Dumai Dumai Batang
kota menghadapi dampak
Implementasi tematik Implementasi tematik

Peningkatan peran serta masyarakat
kebijakan asuransi kebijakan asuransi Kota Kota APBD Kota APBD Kota
1.08.05.017.014 dalam perlindungan dan konservasi 2 Paket 2 Paket 300.000.000 300.000.000 - 2 Paket 375.000.000 KLH
lingkungan hidup domestik lingkungan hidup Dumai Dumai Dumai Dumai
SDA
(ALHD) domestik (ALHD)
Program peningkatan kualitas dan

1.08.05.019 akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi Jumlah peserta yang Sekolah-

1.08.05.019.001 masyarakat dibidang lingkungan mengikuti sosialisasi sekolah Kota 40 sekolah 82.000.000 (82.000.000) 40 sekolah 125.000.000 KLH
hidup program adiwiyata Dumai
Seksi-seksi
Pengembangan data dan informasi Buku status lingkungan hidup Buku status lingkungan Kantor Kota Kota 10 APBD Kota APBD Kota 10
1.08.05.019.002 10 Dokumen 230.000.000 122.000.000 108.000.000 152.500.000 Alternatif KLH
lingkungan Kota Dumai hidup Kota Dumai Lingkungan Dumai Dumai Dokumen Dumai Dumai Dokumen
Hidup
Sekolah-
Pembinaan sekolah untuk Kota Kota APBD Kota APBD Kota
1.08.05.019.006 Sosialisasi penilaian Adiwiyata sekolah Kota 40 sekolah 100.000.000 100.000.000 125.000.000 KLH
ikut program adiwiyata Dumai Dumai Dumai Dumai
Dumai
Page 3
SKPD
Jenis
Kegiatan
Sebelum Sesudah
Kinerja
an an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Perumusan konsep dan strategis Tersedianya naskah strategis Tersedianya naskah

berbasis prinsip pembangunan kebijakan rencana dan strategis kebijakan Kota Kota APBD Kota APBD Kota
1.08.05.019.009 6 Naskah 6 Naskah 275.000.000 275.000.000 - 6 Naskah 343.750.000 KLH
berkelanjutan berwawasan program bidang lingkungan rencana dan program Dumai Dumai Dumai Dumai
lingkungan hidup bidang lingkungan hidup
Program peningkatan pengendalian

1.08.05.020 - KLH
polusi
Kualitas gas emisi udara Kualitas gas emisi perusahaan /

Pengujian emisi/polusi udara akibat Kota Kota APBD Kota APBD Kota Sedang
1.08.05.020.007 yang tidak bergerak udara yang tidak masyarakat 1 Paket 1 Paket 85.000.000 85.000.000 - 1 Paket 106.250.000 KLH
aktifitas industri Dumai Dumai Dumai Dumai berjalan
(cerobong) bergerak (cerobong) kota dumai
Tersedianya
Kualitas gas emisi
Penyuluhan dan pengendalian polusi pengendalian dan Kota Kota APBD Kota APBD Kota
1.08.05.020.008 udara yang tidak 1 Paket 235.000.000 235.000.000 - 1 Paket 293.750.000 KLH
dan pencemaran penyuluhan polusi dan Dumai Dumai Dumai Dumai
bergerak (cerobong)
pencemaran
Pembentukan dan
Program Pengendalian kebakaran Kota Kota APBD Kota APBD Kota
1.08.05.022.007 pembinaan MPA dan Satgas 1 Paket 1.500.000.000 1.500.000.000 1.875.000.000 KLH
hutan Dumai Dumai Dumai Dumai
serta inventerisasi kanal
JUMLAH 6.348.814.000 4.712.814.000 1.636.000.000 8.032.266.624
Page 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENJA SKPD 2015
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DUMAI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI

Jenis SKPD Penanggung
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Keg Jawab
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Prosentase pelayan Prosentase pelayan
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi pekerjaan umum administrasi pekerjaan umum Rp 2.799.495.300,00 Rp 2.628.677.000,00 Rp (170.818.300,00)
yang terlayani yang terlayani
Jumlah surat terkirim selama Jumlah surat terkirim selama Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
03 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas PU Dinas PU 200 Surat 200 Surat Rp 228.000.000,00 Rp 228.000.000,00 Rp - APBD APBD 200 Surat Rp 228.000.000,00 a Dinas PU
1 (satu) tahun 1 (satu) tahun Surat Perkantoran Surat Perkantoran
Jumlah bulan pemakaian Jumlah bulan pemakaian Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 985.000.000,00 Rp 988.000.000,00 Rp 3.000.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 988.000.000,00 a Dinas PU
telepon dan listrik telepon dan listrik Surat Perkantoran Surat Perkantoran
Jumlah bulan service Jumlah bulan service

Peralatan dan Peralatan dan
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 110.420.000,00 Rp 129.170.000,00 Rp 18.750.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 187.470.000,00 a Dinas PU
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
kantor selama 1 tahun kantor selama 1 tahun
Jumlah ruangan yang bersih Jumlah ruangan yang bersih Pelayanan Kebersihan Pelayanan Kebersihan
03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas PU Dinas PU 16 Ruangan 16 Ruangan Rp 162.446.000,00 Rp 168.001.000,00 Rp 5.555.000,00 APBD APBD 16 Ruangan Rp 191.913.500,00 a Dinas PU
dan nyaman dan nyaman Kantor Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang Jumlah alat tulis kantor yang Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 388.830.800,00 Rp 199.877.500,00 Rp (188.953.300,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 199.877.500,00 a Dinas PU
diperlukan selama 1 tahun diperlukan selama 1 tahun Surat Perkantoran Surat Perkantoran
Barang cetakan dan Barang cetakan dan

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pengandaan yang diperlukan pengandaan yang diperlukan Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 161.710.000,00 Rp 196.710.000,00 Rp 35.000.000,00 APBD APBD 12 Bulan Rp 203.085.000,00 a Dinas PU
Surat Perkantoran Surat Perkantoran
selam 1 tahun selam 1 tahun
Komponen Instalasi Komponen Instalasi

Komponen listrik selama Komponen listrik selama
03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 58.080.500,00 Rp 35.510.500,00 Rp (22.570.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 59.447.500,00 a Dinas PU
1 tahun 1 tahun
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Jumlah bahan bacaan yang Jumlah bahan bacaan yang Aparatur yang memiliki Aparatur yang memiliki
03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Dinas PU Dinas PU 264 EB 264 EB Rp 29.880.000,00 Rp 29.880.000,00 Rp - APBD APBD 264 EB Rp 29.880.000,00 a Dinas PU
tersedia tersedia kredibilitas tidak baik kredibilitas tidak baik
Jumlah pegawai yang makan Jumlah pegawai yang makan Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 78.000.000,00 Rp 56.400.000,00 Rp (21.600.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 78.000.000,00 a Dinas PU
dan minum selama 1 tahun dan minum selama 1 tahun Perkantoran Perkantoran
Jumlah pegawai yang dikirim Jumlah pegawai yang dikirim

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk koordinasi dan untuk koordinasi dan Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 395.588.000,00 Rp 395.588.000,00 Rp - APBD APBD 12 Bulan Rp 395.588.000,00 a Dinas PU
Surat Perkantoran Surat Perkantoran
konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya Tenaga Terpenuhinya Tenaga

Kerja yang belum Kerja yang belum
03 01 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah satpam Jumlah satpam Dinas PU Dinas PU 108 OB 108 OB Rp 159.300.000,00 Rp 159.300.000,00 Rp - APBD APBD 108 OB Rp 42.240.000,00 a Dinas PU
terpenuhi oleh tenaga terpenuhi oleh tenaga
PNS PNS
Terpenuhinya Tenaga Terpenuhinya Tenaga

Kerja yang belum Kerja yang belum
03 01 01 20 Penyediaan jasa pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah tenaga kerja honorer Jumlah tenaga kerja honorer Dinas PU Dinas PU 24 OB 24 OB Rp 42.240.000,00 Rp 42.240.000,00 Rp - APBD APBD 24 OB Rp 180.900.000,00 a Dinas PU
terpenuhi oleh tenaga terpenuhi oleh tenaga
PNS PNS
03 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan Prosentase sarana dan Rp 8.170.294.000,00 Rp 4.602.266.000,00 Rp (3.568.028.000,00) Rp 8.768.287.500,00
03 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Gedung yang terbangun Gedung yang terbangun Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Dumai Dumai Dumai 9 Unit 6 Unit Rp 6.041.600.000,00 Rp 2.535.212.000,00 Rp (3.506.388.000,00) APBD APBD 8 Unit Rp 6.645.760.000,00 a Dinas PU
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan P2WKSS Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp -
Pembangunan Lanjutan Mesjid As-Salam Rp 375.000.000,00 Rp 375.000.000,00 Rp -
Pembangunan Menara Mesjid Baiturrahman Rp - Rp 198.000.000,00 Rp 198.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Pembangunan Ruang/Gedung Tahanan Pengadilan Dumai Rp 320.000.000,00 Rp 320.000.000,00 Rp -
Pembangunan Lapangan Tenis di Satprad 232 RADAR Dumai Rp 135.000.000,00 Rp - Rp (135.000.000,00)
Pembangunan Rumah Kantor BABINKAMTIBNAS Rp 234.000.000,00 Rp 234.000.000,00 Rp -
Pembangunan Peralataran Parkir dan Kanopi Randis/Ranmor di Satuan RADAR 232 Dumai
Rp - Rp 135.000.000,00 Rp 135.000.000,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Satsabhara Polres Dumai Rp 143.302.000,00 Rp 143.302.000,00
Pembangunan Gedung Kantor

Lanjutan Pembangunan Gedung Dakwah Kota Dumai Rp 1.320.000.000,00 Rp - Rp (1.320.000.000,00)
Pembangunan Musholla di Kawasan RTH Bukit Gelanggang Rp 2.000.000.000,00 Rp - Rp (2.000.000.000,00)
Pembangunan Workshop Dinas Pekerjaan Umum Rp 1.100.000.000,00 Rp - Rp (1.100.000.000,00)
Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Dumai Selatan Rp - Rp 380.000.000,00 Rp 380.000.000,00
Pembangunan Gudang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Rp - Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pengadaan perlengkapan Pengadaan perlengkapan
03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Perlengkapan kantor Perlengkapan kantor yang Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 460.879.000,00 Rp 397.679.000,00 Rp (63.200.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 338.750.000,00 a Dinas PU
gedung kantor gedung kantor
yang tidak layak pakai tidak layak pakai

Jumlah pemeliharaan rutin Jumlah pemeliharaan rutin
03 01 02 21 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Perlengkapan kantor Perlengkapan kantor yang Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 9.575.000,00 Rp 9.575.000,00 Rp - APBD APBD 12 Bulan Rp 6.977.500,00 a Dinas PU
rumah dinas rumah dinas
yang tidak layak pakai tidak layak pakai
Pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan kendaraan Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi

03 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Dinas PU Dinas PU 12 Bulan 12 Bulan Rp 492.640.000,00 Rp 489.640.000,00 Rp (3.000.000,00) APBD APBD 12 Bulan Rp 494.640.000,00 a Dinas PU
dinas dinas Perkantoran Perkantoran
03 01 02 42 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Gedung yang direhab Gedung yang direhab Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Dumai Dinas PU Dinas PU 5 Unit 6 Unit Rp 1.165.600.000,00 Rp 1.170.160.000,00 Rp 4.560.000,00 APBD APBD 5 Unit Rp 1.282.160.000,00 a Dinas PU
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan jasa
1. Pembuatan Interior Ruang Bina Marga Rp 110.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Rp -
Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga

1. Pemeliharaan Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Rp 135.000.000,00 Rp 135.000.000,00 Rp -
2. Pemeliharaan Musholla Nurul Amal Jl. Hidayat RT.26 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp -
3. Rehab Berat Komplek TNI AL Dumai: Rumah N0. D13,D14,D15,D16 Rp 432.000.000,00 Rp 432.000.000,00 Rp -
4. Rehab Kantor DEN POM Rp 135.000.000,00 Rp 135.000.000,00 Rp -
5. Rehab Mesjid Al-Mukmin BTN Panorama Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp -
Meningkatnya persentase Meningkatnya persentase

03 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00
sumber daya aparatur sumber daya aparatur
Pegawai yang mengikuti Pegawai yang mengikuti Pegawai yang tidak Pegawai yang tidak
03 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan mengikuti pendidikan mengikuti pendidikan dan Dinas PU Dinas PU 10 orang 15 orang Rp 170.207.000,00 Rp 170.207.000,00 Rp - APBD APBD 10 orang Rp 170.207.000,00 a Dinas PU
formal formal dan pelatihan formal pelatihan formal
03 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Persentase laporan yang Persentase laporan yang Rp 121.551.750,00 Rp 121.551.750,00 Rp - APBD APBD Rp 57.551.750,00
keuangan disusun tepat dan sesuai disusun tepat dan sesuai
Laporan capaian Kinerja Laporan capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Dan Ikhtisar Realisasi
Laporan capaian kinerja dan Laporan capaian kinerja dan
03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tidak Kinerja SKPD yang Tidak Dinas PU Dinas PU 10 Buku 10 Buku Rp 71.116.000,00 Rp 71.116.000,00 Rp - APBD APBD 10 Buku Rp 7.116.000,00 a Dinas PU
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Akurat dan Tidak Tepat Akurat dan Tidak Tepat
Waktu Waktu
Rencana Anggaran yang Rencana Anggaran yang

Jumlah laporan prognosis Jumlah laporan prognosis
03 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran tidak Akurat dan Tidak tidak Akurat dan Tidak Dinas PU Dinas PU 6 Buku 6 Buku Rp 19.426.000,00 Rp 19.426.000,00 Rp - APBD APBD 6 Buku Rp 19.426.000,00 a Dinas PU
ralisasi anggaran ralisasi anggaran
Tepat Waktu Tepat Waktu
Rencana Anggaran yang Rencana Anggaran yang

Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan keuangan
03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tidak Akurat dan Tidak tidak Akurat dan Tidak Dinas PU Dinas PU 5 Buku 5 Buku Rp 31.009.750,00 Rp 31.009.750,00 Rp - APBD APBD 5 Buku Rp 31.009.750,00 a Dinas PU
akhir tahun akhir tahun
Tepat Waktu Tepat Waktu
Prosentase jalan dan Prosentase jalan dan

03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dumai Dumai Rp 73.122.005.600,00 Rp 35.639.899.700,00 Rp (37.482.105.900,00) Rp 80.147.154.660,00
jembatan yang dibangun jembatan yang dibangun
Jumlah panjang jalan yang Jumlah panjang jalan yang
03 01 15 03 Pembangunan Jalan Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 67,57 M 8,5 KM Rp 44.336.778.100,00 Rp 24.624.123.200,00 Rp (19.712.654.900,00) APBD APBD 67,57 M Rp 48.770.455.910,00 a Dinas PU
dibangun dibangun
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa
- Belanja Modal
Peningkatan Jl. Simpang Pulai-Bulu Hala Pengerasan Uk. 7000 M (Pembayaran Rp 6.260.546.400,00
Rp - 6.260.546.400,00
Hutang ke PT. Duta Perdana Dumai)
Peningkatan Jl. M. Sholeh Pengerasan Uk. 5.500 M (Pembayaran Hutang ke PT.
Rp - 3.149.856.300,00 Rp 3.149.856.300,00
Tamako Raya Perdana)
PEMBANGUNAN JALAN DIKOTA DUMAI
Jl. Panglima Hamzah Pembetonan (Ready Mix) Rp 1.252.100.000,00 Rp - Rp (1.252.100.000,00)
Jl. SDN MenujuKuburan Kec. Medang Kampai Pembetonan (Ready Mix) Rp 1.092.000.000,00 Rp - Rp (1.092.000.000,00)
Jl. Hasanuddin (Ombak) HOt Mix Rp 9.100.000.000,00 Rp - Rp (9.100.000.000,00)
Jl. Utama - Bulu Hala pengerasan Uk. 1300 M (Lanjutan) Rp 1.200.000.000,00 Rp - Rp (1.200.000.000,00)
KECAMATAN DUMAI KOTA

Kelurahan Rimba Sekampung
Jl. Anggur Barat RT. 23 - Pembetonan (Ready MIx) Rp 317.148.100,00 Rp - Rp (317.148.100,00)
Jl. Anggur Gg. Langsat RT. 15 - Pembetonan (Ready Mix) Rp 162.000.000,00 Rp 162.000.000,00 Rp -

Kelurahan Teluk Binjai
Jl. Muslim RT. 08 menuju Musholla Sajadah - Pembetonan (Ready Mix) Rp 152.000.000,00 Rp 152.000.000,00 Rp -
Jl. Sejahtera Gg. Galon 6 - Pembetonan (Ready Mix) Rp 193.800.000,00 Rp 193.800.000,00 Rp -
Jl. Terikat Gg. Mesjid - Pembetonan (Ready Mix) Rp 182.400.000,00 Rp - Rp (182.400.000,00)
Jl. Muslim Gg. Mesjid - Pembetonan (Ready Mix) Rp - Rp 109.850.000,00 Rp 109.850.000,00
Kelurahan Tanjung Palas

Jl. Bandes Gg. Ikhlas Pembetonan (Ready Mix) Rp 102.000.000,00 Rp 102.000.000,00 Rp -
Jl. Bangun Sari Gg. tengu Bay 1 RT. 04 Pembetonan (Ready Mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp -
Jl. Bangun Sari Jl. Tengku Bay 2 RT. 04 pembetonan (Ready Mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp -
Jl. Bangun Sari Jl. Tengku Bay 3 RT. 04 pembetonan (Ready Mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp -
Jl. Setia Bakti RT. 05 Pembetonan (Ready mix) Rp 102.000.000,00 Rp - Rp (102.000.000,00)
Kelurahan Jaya Mukti

Jl. Jaya Indah RT. 04,08,09 Pembetonan (Ready Mix) Rp 408.000.000,00 Rp 358.900.000,00 Rp (49.100.000,00)
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jl. Janur Kuning Gg. T. Ahmad Dahlan (Lanjutan) - Pembetonan (Ready Mix) Rp 199.500.000,00 Rp 125.500.000,00 Rp (74.000.000,00)
Kelurahan Bukit Batrem

Jl. Balam RT. 08 Pembetonan (Ready mix) Rp 142.800.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp (42.800.000,00)
Jl. Famili RT. 11 Pembetonan (Ready mix) Rp 142.800.000,00 Rp 142.800.000,00 Rp -
KECAMATAN DUMAI BARAT

Kelurahan Pangkalan Sesai
Jl. Meranti Laut Gg. Rawasari Pembetonan (Ready mix) Rp 166.600.000,00 Rp - Rp (166.600.000,00)
Jl. Siak Pembetonan (Ready mix) Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp -
Jl. Nelayan Darat Pembetonan (Ready mix) Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp -
Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jl. Sadar RT.06 Pembetonan (Ready mix) Rp 525.000.000,00 Rp 525.000.000,00 Rp -
Jl. Meranti Laut Gg. Kuantan Penimbunan Rp 94.500.000,00 Rp - Rp (94.500.000,00)
Kelurahan Purnama
Jl. H. Rafik RT. 18 Penimbunan Rp 84.150.000,00 Rp 67.700.000,00 Rp (16.450.000,00)
Jl. Rindu Darat Gg. Sederhana RT. 22 Penimbunan Rp 94.248.000,00 Rp 48.100.000,00 Rp (46.148.000,00)
Jl. Dermaga Gg. Perkam Pembetonan (Ready mix) Rp 81.600.000,00 Rp 81.600.000,00 Rp -
Jl. Dermaga Gg. Kopi Pembetonan (Ready mix) Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp -
Jl. Dr. wahidin Pembetonan (Ready mix) Rp 446.950.000,00 Rp - Rp (446.950.000,00)
Jl. Rindu Darat Gg. Tambusai - Pembetonan (Ready Mix) Rp 307.800.000,00 Rp - Rp (307.800.000,00)
Jl. Punak Ujung Gg. Combat - Pembetonan (Ready Mix) Rp 216.000.000,00 Rp - Rp (216.000.000,00)
Kelurahan Bagan Keladi

Jl. Parit Pisang Mas RT. 07 dan RT. 08 Pembetonan (Ready mix) Rp 1.088.000.000,00 Rp - Rp (1.088.000.000,00)
Jl. Parit Sadak RT. 05 dan RT. 06 Pembetonan (Ready mix)
Rp 3.343.445.000,00 Rp 3.343.445.000,00 Rp -
Peningkatan jalan Parit Sadak- DAK (1.732.730.000)
Jl. Garuda RT. 07 (lanjutan) Pembetonan (Ready mix) Rp 850.000.000,00 Rp - Rp (850.000.000,00)

Kelurahan Bukit Timah
Jl. Abdul Rab khan RT. 14 Hot Mix Rp 1.680.000.000,00 Rp - Rp (1.680.000.000,00)
Kelurahan Ratu Sima

Jl. Sukosari ujung- Pembetonan (Ready mix) Rp 178.500.000,00 Rp - Rp (178.500.000,00)
Jl. Sidorejo Gg. Mandiri Pembetonan (Ready mix) Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp -
Jl. Kelakap Tujuh Gg. Sidomulyo - Pembetonan (Ready Mix) Rp 360.000.000,00 Rp - Rp (360.000.000,00)
Jl. Husni Tamrin Gg. Gambir - Pembetonan (Ready Mix) Rp 432.000.000,00 Rp - Rp (432.000.000,00)
Jl. Sei Teras Darat Gg. Muara - Pembetonan (Ready Mix) Rp 187.200.000,00 Rp 142.776.000,00 Rp (44.424.000,00)
Kelurahan Mekar Sari

Jl. Mulyo Sari ke Jl. Soebrantas RT. 03 Penimbunan Rp 94.248.000,00 Rp - Rp (94.248.000,00)
Jl. H. Abu Bakar RT.06 - Penimbunan Rp - Rp 94.248.000,00 Rp 94.248.000,00
Jl. Sukamaju Agregat Klass B Rp 198.000.000,00 Rp - Rp (198.000.000,00)
Jl. Masuk TPU Pembetonan (Ready mix) Rp 198.900.000,00 Rp 198.900.000,00 Rp -
Kelurahan Bukit Datuk

Gg. Hikmah RT. 04 Pembetonan (Ready mix) Rp 142.800.000,00 Rp - Rp (142.800.000,00)
Jl. Sukosari ujung- Pembetonan (Ready mix) Rp - Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00
KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Kelurahan Mundam
Jl. Bandes RT. 04 Pembetonan (Ready mix) Rp 755.800.000,00 Rp - Rp (755.800.000,00)
Kelurahan Pelintung
Jl. Hasan AI RT. 07 Pengerasan Rp 156.951.500,00 Rp 156.951.500,00 Rp -
Jl. Parit Bugis RT. 08 Pembetonan (Ready mix) Rp 1.088.000.000,00 Rp - Rp (1.088.000.000,00)
Kelurahan Guntung
Jl. Parit Mesjid darat RT. 01 Pembetonan (Ready mix) Rp 1.088.000.000,00 Rp - Rp (1.088.000.000,00)
Jl. Pelajar RT. 01 (lanjutan) Pembetonan (Ready mix) Rp 595.000.000,00 Rp - Rp (595.000.000,00)
Kelurahan Teluk Makmur

Jl. Sungai Puak RT. 01 Pembetonan (Ready mix) Rp 918.000.000,00 Rp - Rp (918.000.000,00)
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Kelurahan Bangsal Aceh
Jl. Sepakat RT. 09 Penimbunan Rp 327.250.000,00 Rp - Rp (327.250.000,00)
Kelurahan Lubuk Gaung

Jl. Alternatif RT. 05 s/d RT. 20 Penimbunan Rp 196.350.000,00 Rp 196.350.000,00 Rp -
Jl. Bambu RT. 18 (Lanjutan) Pembetonan (Ready mix) Rp 408.000.000,00 Rp - Rp (408.000.000,00)
Kelurahan Tanjung Penyembal

Jl. Rejosari RT. 004 Pembetonan (Ready mix) Rp 680.000.000,00 Rp - Rp (680.000.000,00)
Kelurahan Batu Teritip

Jl. Utama Batu teritip RT. 01 s/d 06 Agregat Klass C Rp 576.000.000,00 Rp - Rp (576.000.000,00)
Pembuatan Body Jalan Senepis ke Teluk Dalam RT. 07 dan 08 Agregat Klass B Rp 560.000.000,00 Rp - Rp (560.000.000,00)
KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kelurahan Bagan Besar
Jl. Soekarno Hatta Gg. M. Yusuf - Pembetonan Rp 200.000.000,00 Rp 86.300.000,00 Rp (113.700.000,00)
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Kelurahan Bukit Nenas

Jl. Produksi RT. 11 Penimbunan Rp 327.250.000,00 Rp - Rp (327.250.000,00)
Kelurahan Kampung Baru

Peningkatan Jl. Depnaker RT. 04 Pembetonan (Ready mix) Rp 544.000.000,00 Rp - Rp (544.000.000,00)
Kelurahan Gurun Panjang

Peningkatan Jl. Utama Gurun Panjang Pembetonan (Ready mix) Peningkatan Jl. Utama
Rp 7.125.500.000,00 Rp 5.725.500.000,00 Rp (1.400.000.000,00)
Gurun Panjang - Dana DAK (Rp. 4.725.500.000)
Jumlah jembatan yang Jumlah jembatan yang

03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 39 Unit 29Unit Rp 28.411.862.500,00 Rp 10.642.411.500,00 Rp (17.769.451.000,00) APBD APBD 39 Unit Rp 31.253.048.750,00 a Dinas PU
dibangun dibangun
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
PEMBANGUNAN JEMBATAN DIKOTA DUMAI
Pembangunan Jembatan Sukadamai (Lanjutan) Rp 20.000.000.000,00 Rp 8.189.211.500,00 Rp (11.810.788.500,00)
Pembangunan Jembatan Mattaim 2&3 Rp 3.189.520.000,00 Rp - Rp (3.189.520.000,00)

Kelurahan Dumai Kota
Jl. Datuk Laksamana Menuju Jl. Patimura - Box Culvert Rp 245.000.000,00 Rp - Rp (245.000.000,00)
Kelurahan Bintan
Gg. Mata Air RT. 15 Menuju Jl. Sukajadi - Box Culvert Rp 245.000.000,00 Rp 79.500.000,00 Rp (165.500.000,00)

Kelurahan STDI
Jl. Husni Thamrin Gg. Hasanah RT. 05 - Box Culvert Rp 140.000.000,00 Rp - Rp (140.000.000,00)
Gg. Hidayat RT. 10 Rp 105.000.000,00 Rp - Rp (105.000.000,00)
Kelurahan Purnama
Jl. Kelapa Tiga RT. 19 - Box Culvert Rp 84.000.000,00 Rp 50.230.000,00 Rp (33.770.000,00)
Gg. Anugrah RT. 19 - Box Culvert Rp 56.000.000,00 Rp 46.330.000,00 Rp (9.670.000,00)
Gg. Rindu Laut RT. 20 - Box Culvert Rp 56.000.000,00 Rp 41.350.000,00 Rp (14.650.000,00)
Jl. Bahtera RT. 12 - Box Culvert Rp 138.000.000,00 Rp 46.180.000,00 Rp (91.820.000,00)
Jl. Harapan Gg. Mushollah RT. 18 - Duiker Rp 60.092.500,00 Rp 26.700.000,00 Rp (33.392.500,00)

Kelurahan Mundam
Jl. Mesjid RT. 02 - Box Culvert Rp 70.000.000,00 Rp 65.260.000,00 Rp (4.740.000,00)
Kelurahan Pelintung
Jembatan Gg. Penghulu Tujuh RT. 05 - Gorong-Gorong Rp 75.000.000,00 Rp 47.320.000,00 Rp (27.680.000,00)
Jl. Paud RT. 09 - Duiker Rp 86.250.000,00 Rp 68.180.000,00 Rp (18.070.000,00)
Jl. Syamsuddin RT. 10 - Duiker Rp 138.000.000,00 Rp 56.620.000,00 Rp (81.380.000,00)
Jl. Parit Alai RT. 10 - Duiker Rp 138.000.000,00 Rp 75.960.000,00 Rp (62.040.000,00)
Jl. Kenanga RT. 10 - Duiker Rp 69.000.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp -
Jl. Musholla Nurul Ihsan RT.10 - Duiker Rp 69.000.000,00 Rp 56.590.000,00 Rp (12.410.000,00)
Jl. Syukur RT. 11 - Duiker Rp 138.000.000,00 Rp - Rp (138.000.000,00)
Jl. Mesjid RT. 11 - Duiker Rp 92.000.000,00 Rp 63.740.000,00 Rp (28.260.000,00)
Kelurahan Guntung
Gg. Suyut RT. 01 - Box Culvert Rp 70.000.000,00 Rp - Rp (70.000.000,00)

Mattaim Sungai Puak RT. 01 - Duiker Rp 57.500.000,00 Rp - Rp (57.500.000,00)
Jembatan Parit Kanting RT. 02 Uk. 15 x 5 M Rp 90.000.000,00 Rp - Rp (90.000.000,00)
Jembatan Parit Kanting RT. 02 Rp - Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00
Jl. Wan Mas - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp - Rp (105.000.000,00)
Jl. Nong Gemuk RT. 01 - Gorong -Gorong Uk. 1 x 5 m Rp 90.000.000,00 Rp - Rp (90.000.000,00)

Kelurahan Tanjung Penyembal
Jembatan Jl. Sinar Wajo RT. 002 - Box Culvert + Duiker Rp 124.200.000,00 Rp 114.590.000,00 Rp (9.610.000,00)
Jembatan Jl. Sepakat RT. 16 - Duiker Rp 96.600.000,00 Rp 70.190.000,00 Rp (26.410.000,00)
Jembatan Jl. BBM RT.12 - Duiker Rp 103.500.000,00 Rp 90.850.000,00 Rp (12.650.000,00)
Jembatan Jl. Purwosalim RT. 11 Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 70.290.000,00 Rp (34.710.000,00)
Jembatan Gg. Berkah RT. 003 - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 65.250.000,00 Rp (39.750.000,00)
Jl. Meranti RT. 005 - Box Culvert Rp 140.000.000,00 Rp 59.760.000,00 Rp (80.240.000,00)
Kelurahan Basilam Baru

Jembatan Margo Mulyo RT. 07 - Box Culvert Rp 168.000.000,00 Rp - Rp (168.000.000,00)
Jembatan Jl. Rejosari RT. 005 - Box Culvert Rp 168.000.000,00 Rp 78.470.000,00 Rp (89.530.000,00)
Jembatan 4 Buah RT. 14 s/d RT. 17 - Box Culvert Rp 112.000.000,00 Rp 112.000.000,00 Rp -
Jembatan Parit 2 Geniot RT. 15 - Box Culvert Rp 168.000.000,00 Rp 124.570.000,00 Rp (43.430.000,00)
Jembatan SDN 019 Jl. Pendidikan RT. 21 - Box Culvert Rp 105.000.000,00 Rp 37.520.000,00 Rp (67.480.000,00)

Kelurahan Gurun Panjang
Jl. Merpati RT. 02 - Box Culvert Rp 42.000.000,00 Rp 42.000.000,00 Rp -
Jl. Sakai RT. 06 - Box Culvert 3 Unit Rp 147.000.000,00 Rp 147.000.000,00 Rp -
Jl. Simpang Kasir RT. 06 - Box Culvert Rp 70.000.000,00 Rp 70.000.000,00 Rp -
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Laporan Bulanan
Jumlah laporan monitoring Jumlah laporan monitoring Laporan Bulanan Kegiatan
03 01 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan yang tidak Dumai Dumai 36 Buku 36 Buku Rp 373.365.000,00 Rp 373.365.000,00 Rp - APBD APBD 36 Buku Rp 123.650.000,00 a Dinas PU
proyek proyek yang tidak Akurat
Akurat
Prosentase penyediaan Prosentase penyediaan

03 01 15 Program Pengembangan perumahan sarana dan prasarana sarana dan prasarana Dumai Dumai Rp 5.249.264.000,00 Rp 5.250.264.000,00
perumahan yang baik dan perumahan yang baik dan
sehat bagi masyarakat sehat bagi masyarakat
Kelurahan yang Kelurahan yang
03 01 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Dumai Dumai 33 Kelurahan Rp 5.249.264.000,00 Rp 5.250.264.000,00 Rp 5.774.190.400,00
melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan
- Belanja Pegawai
Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Rp - APBD APBD 33 Kelurahan Rp 5.774.190.400,00 a Dinas PU
- Pembangunan Rumah Layak Huni 65 Unit Rp 4.225.000.000,00 Rp 4.225.000.000,00
- Pembangunan Infrastruktur di Kel. Batu Teritip 1 Kelurahan Rp 600.000.000,00 Rp 600.000.000,00
Prosentase pembangunan Prosentase pembangunan

03 01 16 Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong saluran drainase demi saluran drainase demi Dumai Dumai Rp 22.241.815.800,00 Rp 15.089.435.428,00 Rp (7.152.380.372,00) Rp 25.275.997.380,00
kelancaran aliran air kelancaran aliran air
Panjang Drainase yang Panjang Drainase yang

03 01 16 03 Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 29 Ruas 19 Ruas Rp 20.339.665.800,00 Rp 13.187.285.428,00 Rp (7.152.380.372,00) APBD APBD 24 Ruas Rp 22.373.632.380,00 a Dinas PU
dibangun dibangun
- Belanja Pegawai
- Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. S.S.Qasim dan Sekitarnya
Rp - Rp 74.624.000,00 Rp 74.624.000,00
(Pembayaran Kekurangan)
- Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Hasanuddin dan Sekitarnya Rp 74.074.000,00
Rp - Rp 74.074.000,00
- Belanja Modal
- Pembangunan Drainase Untuk Penanggulang Banjir di Jl. S. S. Qasim dan sekitarnya
Rp - Rp 4.110.791.946,00 Rp 4.110.791.946,00
- Pembangunan Drainase Jl. Hasanuddin dan sekitarnya (Pembayaran Kekurangan) Rp - Rp 4.322.352.682,00 Rp 4.322.352.682,00
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Dumai Kota
Tutup Parit Jalan Kamboja Rp 660.000.000,00 Rp 573.850.000,00 Rp (86.150.000,00)
Pembangunan Drainase Jl. Teratai Rp 1.800.000.000,00 Rp - Rp (1.800.000.000,00)
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Sukajadi

Pembangunan Parit Gg. Asnar RT. 10 Rp 194.750.000,00 Rp 194.750.000,00 Rp -
- Pembanguunan Box Culvert Simpang Jl. Diponegoro dan Jl. Budi Kemuliaan Rp - Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00
- Pembangunan Drainase Simpang Jl.Diponegoro dan Jl. Budi Kemuliaan Rp - Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00
- Pembanguunan Box Culvert Simpang Jl. Diponegoro dan Jl. Hasanuddin Rp - Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Rimba Sekampung

Pembangunan Drainase Jalan Budi Kemuliaan Rp 7.000.000.000,00 Rp - Rp (7.000.000.000,00)
Pembangunan Drainase Jalan Cempedak Rp 5.175.450.000,00 Rp - Rp (5.175.450.000,00)
Pembangunan Drainase Jl. Mangga Rp 275.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase di Kawasan Pasar Sri Mersing Rp 244.725.000,00 Rp - Rp (244.725.000,00)
Pembangunan Box Culvert Jl. Budi Kemuliaan Gg. Kuini Rp - Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Buluh Kasap

Pembangunan Drainase Jl. Bhayangkara Aspol Gg. Family Rp 115.500.000,00 Rp - Rp (115.500.000,00)
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Teluk Binjai

Pembangunan Drainase Gg. PDAM Rp 85.000.000,00 Rp 85.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Tanjung Palas

Pembangunan Drainase Jl. Makmur Rp 165.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Jaya Mukti

Pembangunan Drainase Jl. Janur Kuning (Lanjutan) Rp 1.100.000.000,00 Rp - Rp (1.100.000.000,00)
Pembangunan Drainase Jl. Kesuma Gg. Al-Huda Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Jl. Sriwedari Gg. Satria Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan STDI

Pembangunan Drainase Gg. Aru RT. 02 Rp 120.343.300,00 Rp 120.343.300,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Pangkalan Sesai

Pembangunan Drainase Jl. Belida Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Purnama

Pembangunan Drainase Jl. Srimulyo Gg. Sekar Rp 154.000.000,00 Rp 154.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Bukit Datuk

Pembangunan Drainase Jl. Bukit Datuk Lama antara Gg. Mukmur dan Gg. Sepakat RT. 03 Rp 206.250.000,00 Rp - Rp (206.250.000,00)
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Bumi Ayu

Pembangunan Drainase Jl. Gunung Merapi (Lanjutan) RT. 004 Rp 55.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Ratu Sima

Pembangunan Drainase Jl. Markisa Rp 192.500.000,00 Rp 192.500.000,00 Rp -
Pembangunan Parit Jl. M. H. Thamrin Gg. Sukaramai Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp -
Pembangunan Parit Jl. M. H. Thamrin Gg. Sekolah Rp 130.000.000,00 Rp - Rp (130.000.000,00)
Pembangunan Parit Jl. M. H. Thamrin Gg. Musholla Rp - Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Bukit Timah

Pembangunan Drainase Jl. Melati RT. 07 Rp 192.500.000,00 Rp 192.500.000,00 Rp -
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Mekarsari
Pembangunan Drainase Jl. Badarali RT. 008 Rp 138.600.000,00 Rp 138.600.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Mundam

Pembangunan Drainase Jl. Hasan Jantan RT. 04 Rp 155.760.000,00 Rp 155.760.000,00 Rp -
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Guntung

Pembangunan Drainase Jl. Mesjid RT. 1 Rp 200.000.000,00 Rp - Rp (200.000.000,00)
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Kampung Baru

Pembangunan Drainase Jl. Seroja II RT. 16 Rp 165.000.000,00 Rp - Rp (165.000.000,00)
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Bagan Besar

Pembangunan Drainase Jl. Seroja II RT. 16 Rp - Rp 165.000.000,00 Rp 165.000.000,00
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Gurun Panjang

Pembangunan Drainase Jl. Dokter RT. 04 Rp 165.000.000,00 Rp 165.000.000,00 Rp -
Jumlah panjang saluran Jumlah panjang saluran

03 01 16 05 Pemeliharaan saluran drainase / gorong - gorong Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 2000 m 2000 m Rp 1.902.150.000,00 Rp 1.902.150.000,00 Rp - APBD APBD 2000 m Rp 2.902.365.000,00 a Dinas PU
drainase yang dipelihara drainase yang dipelihara
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal Rp 36.000.000,00 Rp 36.000.000,00
Pengadaan Mesin Bor
Prosentase daerah Prosentase daerah

03 01 17 Program Pembangunan turap / talud / bronjong permukiman penduduk yang permukiman penduduk yang Dumai Dumai Rp 10.498.358.000,00 Rp 2.983.658.000,00 Rp 11.548.193.800,00
bebas dari bahaya abrasi bebas dari bahaya abrasi
Jumlah buku perencanaan / Jumlah buku perencanaan /
03 01 17 01 Perencanaan turap / talud / bronjong Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 2 Buku 2 Buku Rp 171.818.000,00 Rp 171.818.000,00 Rp - APBD APBD 2 Buku Rp 188.999.800,00 a Dinas PU
DED turap DED turap
- Belanja Pegawai
1. DED Batu pemecah gelombang di Kel. Guntung Rp 42.000.000,00 Rp 42.000.000,00 Rp -
2. DED Batu pemecah gelombang pantai Teluk Makmur Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
03 01 17 03 Pembangunan turap / talud / bronjong Panjang turap yang dibangun Panjang turap yang dibangun Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 1000 M 1000 M Rp 10.326.540.000,00 Rp 2.724.840.000,00 Rp (7.601.700.000,00) APBD APBD 1000 M Rp 11.359.194.000,00 a Dinas PU
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
Pembuatan embung pengendalian banjir Kota Dumai (pembayaran kekurangan) Rp - Rp 273.300.000,00 Rp 273.300.000,00
Pembangunan Turap Guntung RT.02 (Lanjutan) Rp 1.200.000.000,00 Rp - Rp (1.200.000.000,00)
Pembangunan Turap Pantai RT. 02,03, dan 04 (Lanjutan) Kel. Teluk Makmur Rp 900.000.000,00 Rp 900.000.000,00 Rp -
Pembangunan Turap Guntung RT.03 Rp 1.100.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp (100.000.000,00)
Pembangunan Turap Saluran Simpang Mesjid - Lapangan Bola Menuju Laut Rp 450.000.000,00 Rp - Rp (450.000.000,00)
Pembangunan Tanggul ROB Sei. Dumai Rp 2.550.000.000,00 Rp - Rp (2.550.000.000,00)

Pembangunan Turap Saluran Jl. Lumba-lumba Rp 900.000.000,00 Rp - Rp (900.000.000,00)
Pembangunan Turap Saluran Jl. Dockyard Menuju Laut (Lanjutan) Rp 800.000.000,00 Rp - Rp (800.000.000,00)
Pembanguan Turap Salurab Jl. Dermaga Rp 450.000.000,00 Rp - Rp (450.000.000,00)

Pembangunan Turap parit Jl. Rimbun Jaya (Lanjutan) Rp 300.000.000,00 Rp - Rp (300.000.000,00)
Pembangunan Turap saluran Jl. Pematang Duku (Lanjutan) Rp 350.000.000,00 Rp - Rp (350.000.000,00)

Pembangunan Turap saluran embung ke Jl. Raya Bukit Datuk Rp 470.000.000,00 Rp - Rp (470.000.000,00)
Prosentase penyediaan Prosentase penyediaan

sarana dan prasarana sarana dan prasarana
03 01 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan perumahan kepada perumahan kepada Dumai Dumai Rp 2.000.857.600,00 Rp 2.000.857.600,00
masyarakat semakin masyarakat semakin
meingkat meingkat
Kelurahan yang Kelurahan yang
03 01 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 2 Kelurahan 2 Kelurahan Rp 2.000.857.600,00 Rp 2.000.857.600,00 Rp - APBD APBD 33 Kelurahan Rp 2.200.943.360,00 a Dinas PU
melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan
Belanja Pegawai
- Bantuan PNPM Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp -
- Kegiatan PAMSIMAS Rp 490.000.000,00 Rp 490.000.000,00 Rp -
Prosentase kualitas jaringan Prosentase kualitas jaringan

03 01 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan jalan dan jembatan yang jalan dan jembatan yang Dumai Dumai Rp 27.506.398.200,00 Rp 11.321.218.900,00 Rp 30.256.438.020,00
mendukung kelancaran arus mendukung kelancaran arus
lalu lintas lalu lintas
Jumlah panjang jalan yang Jumlah panjang jalan yang
03 01 18 03 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 23.05 M 1.5 KM Rp 25.829.918.600,00 Rp 9.644.739.300,00 Rp (16.185.179.300,00) APBD APBD 23.05 M Rp 28.412.310.460,00 a Dinas PU
dipelihara dipelihara
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
PEMELIHARAAN JALAN DIKOTA DUMAI
Jl. S.S. Kasim (Lanjutan)- Overlay Rp 3.500.000.000,00 Rp - Rp (3.500.000.000,00)
Jl. Yos Sudarso - Overlay Rp 1.850.000.000,00 Rp - Rp (1.850.000.000,00)
Jl. Bintan - Overlay Rp 3.750.000.000,00 Rp 2.913.359.600,00 Rp (836.640.400,00)
Jl. Said Umar - Overlay Rp 836.957.000,00 Rp - Rp (836.957.000,00)
Jl. A. Yani (Tegalega) - Overlay Rp 3.700.000.000,00 Rp - Rp (3.700.000.000,00)
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jl. Diponegoro (Lanjutan) - Overlay Rp 2.265.000.000,00 Rp - Rp (2.265.000.000,00)

Jl. Nusa Indah, Kemuning, Tanjung BTN Panorama - Overlay Rp 575.712.900,00 Rp - Rp (575.712.900,00)

Jl. Pasar Kelapa RT.01 - Overlay Rp 640.000.000,00 Rp - Rp (640.000.000,00)

Jl. Nong Gemuk (Balai Nikah) - Overlay Rp 444.569.000,00 Rp - Rp (444.569.000,00)

Jl. Arif Rahman Hakim - Overlay Rp 640.000.000,00 Rp - Rp (640.000.000,00)
Jl. Koperasi Putri Tujuh - Overlay Rp 384.000.000,00 Rp - Rp (384.000.000,00)

Kelurahan Bukit Datuk
Jl. Sukosari - Overlay Rp 640.000.000,00 Rp - Rp (640.000.000,00)
Jumlah jembatan yang Jumlah jembatan yang

03 01 18 04 Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 63 Unit 63 Unit Rp 1.676.479.600,00 Rp 1.676.479.600,00 Rp - APBD APBD 63 Unit Rp 1.844.127.560,00 a Dinas PU
Prosentase jasa pelayanan Prosentase jasa pelayanan

fungsi alat berat dan alat fungsi alat berat dan alat
03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan laboratorium untuk laboratorium untuk Dinas PU Dinas PU Rp 6.354.478.050,00 Rp 3.637.813.250,00 Rp (2.716.664.800,00) Rp 6.989.925.855,00
mendukung kegiatan rutin mendukung kegiatan rutin
jalan dan jembatan jalan dan jembatan
Untuk dapat mencapai Untuk dapat mencapai
standar alat berat yang standar alat berat yang
Peralatan alat berat yang Peralatan alat berat yang
03 01 23 04 Pengadaan Alat - alat berat harus dimiliki oleh Dinas harus dimiliki oleh Dinas Dinas PU Dinas PU 1 Paket 1 Paket Rp 2.427.674.800,00 Rp 326.534.694,00 Rp (2.101.140.106,00) APBD APBD 1 Paket Rp 2.670.442.280,00 a Dinas PU
tersedia tersedia
Pekerjaan Umum Kota Pekerjaan Umum Kota
Dumai Dumai
Belanja Pegawai
Belanja Modal
- Buldozer Rp 2.130.664.800,00 Rp - Rp (2.130.664.800,00)
- Winch PTO Rp 200.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Rp (25.000.000,00)
Pelayanan Jasa Pelayanan Jasa

Jumlah peralatan Jumlah peralatan
03 01 23 06 Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Laboratorium dan Laboratorium dan Dinas PU Dinas PU 1 Paket 1 Paket Rp 453.243.750,00 Rp 443.643.750,00 Rp (9.600.000,00) APBD APBD 1 Paket Rp 498.568.125,00 a Dinas PU
laboratorium yang diadakan laboratorium yang diadakan
Jaminan Mutu Jaminan Mutu
Belanja Pegawai
Belanja Modal
- Handy Talky Rp 19.500.000,00 Rp 9.900.000,00 Rp (9.600.000,00)
- Cetakan Kubus Rp 98.250.000,00 Rp 98.250.000,00 Rp -
- Cetakan Balok Rp 52.000.000,00 Rp 52.000.000,00 Rp -
- Three Gang Mold Rp 37.000.000,00 Rp 37.000.000,00 Rp -
- Dutch Cone Penetration (DCP) Rp 45.330.000,00 Rp 45.330.000,00 Rp -
- Marshal Test Rp 82.000.000,00 Rp 82.000.000,00 Rp -
Jumlah alat berat yang Jumlah alat berat yang Alat-Alat Berat yang Alat-Alat Berat yang
03 01 23 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan alat - alat berat Dinas PU Dinas PU 1 Paket 1 Paket Rp 2.965.739.500,00 2.379.739.500,00 Rp (586.000.000,00) APBD APBD 1 Paket Rp 3.262.313.450,00 a Dinas PU
dipelihara dipelihara mengalamai kerusakan mengalamai kerusakan
Pelayanan Jasa Pelayanan Jasa

Peningkatan sumber daya Peningkatan sumber daya
03 01 23 12 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Laboratorium dan Laboratorium dan Dinas PU Dinas PU 1 Paket 1 Paket Rp 507.820.000,00 487.895.306,00 Rp (19.924.694,00) 1 Paket Rp 558.602.000,00 a Dinas PU
manusia manusia
Jaminan Mutu Jaminan Mutu
Prosentase daerah Prosentase daerah

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan permukiman penduduk yang permukiman penduduk yang
03 01 24 bebas dari banjir dan bebas dari banjir dan Dumai Dumai Rp 13.248.835.800,00 Rp 11.746.241.800,00 Rp (1.502.594.000,00) Rp 14.573.719.380,00
pengairan lainnya
mendapatkan pelayanan air mendapatkan pelayanan air
bersih / minum bersih / minum
Jumlah panjang saluran Jumlah panjang saluran
03 01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 90000 M 90000 M Rp 3.794.400.000,00 Rp 3.794.400.000,00 Rp - APBD APBD 90000 M Rp 4.173.840.000,00 a Dinas PU
sungai yang dibersihkan sungai yang dibersihkan
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
Normalisasi Parit di Kecamatan Dumai Timur Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp -

Normalisasi Parit di Kelurahan Guntung Rp 160.000.000,00 Rp 160.000.000,00 Rp -
Normalisasi Parit di Kelurahan Pelintung Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -
Normalisasi Parit di Kelurahan Mundam Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp -
Normalisasi Parit di Kelurahan Teluk Makmur Rp 185.000.000,00 Rp 185.000.000,00 Rp -

Normalisasi Saluran di Kelurahan Bangsal Aceh Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Lubuk Gaung Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Basilam Baru Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Batu Teritip Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Tanjung Penyembal Rp 175.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Rp -
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Normalisasi Saluran di Kelurahan Bukit Nenas Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Kampung Baru Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Bagan Besar Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Gurun Panjang Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -

Normalisasi Saluran di Kelurahan Mekar Sari Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Bumi Ayu Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kelurahan Bukit Timah Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -

Normalisasi Saluran di Kel. Purnama Rp 175.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Rp -
Normalisasi Saluran di Kel. Bagan Keladi Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp -
Jumlah rehab / pemeliharaan Jumlah rehab / pemeliharaan

03 01 24 13 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 15 Unit 15 Unit Rp 513.851.000,00 Rp 513.851.000,00 Rp - APBD APBD 15 Unit Rp 565.236.100,00 a Dinas PU
pintu air pintu air
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
- Mesin Las Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp -
- Mesin Bor Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp -
- Mesin Gerinda Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp -
- Accesoris Rp 15.000.000,00 Rp 23.398.000,00 Rp 8.398.000,00
Jumlah panjang Jumlah panjang

03 01 24 14 Rehabilitasi / Pemeliharaan normalisasi saluran sungai saluransungai yang saluransungai yang Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 42000 M 42000 M Rp 987.681.800,00 Rp 987.681.800,00 Rp - APBD APBD 42000 M Rp 1.086.449.980,00 a Dinas PU
dibersihkan dibersihkan
- Pembuatan Papan Peringatan di Areal Embung Kota Dumai Rp 76.200.000,00 Rp 76.200.000,00 Rp -
Jumlah prasarana air bersih Jumlah prasarana air bersih

03 01 24 18 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 320 Jiwa 320 Jiwa Rp 7.952.903.000,00 Rp 6.450.309.000,00 Rp (1.502.594.000,00) APBD APBD 320 Jiwa Rp 8.748.193.300,00 a Dinas PU
- Belanja Pegawai
Pembangunan IPAL Komunal (Dana DAK) Rp 844.239.000,00 Rp 844.239.000,00 Rp -
Pengadaan Filter Air Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp -
- Belanja Modal
Pengadaan Tanah Untuk IPA SPAM IKK Sungai Sembilan Rp 850.000.000,00 Rp - Rp (850.000.000,00)
Pembangunan jaringan distribusi untuk SPAM IKK Sungai Sembilan Rp 5.274.620.000,00 Rp 5.274.620.000,00 Rp -
Prosentase terlaksananya Prosentase terlaksananya

03 01 28 Program pengendalian banjir sarana pengendalian banjir sarana pengendalian banjir Dumai Dumai Rp 2.020.219.100,00 Rp 2.020.219.100,00 Rp 2.222.131.010,00
bagi masyarakat Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai
Jumlah panjang bantaran Jumlah panjang bantaran dan
03 01 28 03 Rehabilitasi dam pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dan tanggul sungai yang tanggul sungai yang Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 300 M 300 M Rp 1.709.188.100,00 Rp 1.709.188.100,00 Rp - APBD APBD 300 M Rp 1.880.106.910,00 a Dinas PU
Belanja Pegawai
- Pemeliharaan Turap Kota Dumai
Jumlah buku perencanaan Jumlah buku perencanaan

pengendalian banjir yang pengendalian banjir yang
03 01 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 2 Buku 2 Buku Rp 155.110.000,00 Rp 155.110.000,00 Rp - APBD APBD 2 Buku Rp 170.621.000,00 a Dinas PU
sesuai dengan kondisi sesuai dengan kondisi
permasalahan permasalahan
- Belanja Pegawai
DED Pompa Hisap Air Sungai Dumai Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp -
DED Pompa Hisap Air di Kecamatan Dumai Barat Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp -
Jumlah buku perencanaan Jumlah buku perencanaan

03 01 28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir pintu air yang sesuai dengan pintu air yang sesuai dengan Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 2 Buku 2 Buku Rp 155.821.000,00 Rp 155.821.000,00 Rp - APBD APBD 2 Buku Rp 171.403.100,00 a Dinas PU
permasalahan permasalahan
- Belanja Pegawai
1. Perencanaan Pintu Air Catchment Area Jl. Budi Kemuliaan Rp 35.950.000,00 Rp 35.950.000,00
2. Perencanaan Pintu Air Catchment Area Jl. Belimbing Rp 35.950.000,00 Rp 35.950.000,00
Prosentase penyediaan jalur Prosentase penyediaan jalur

penghubung yang baik yang penghubung yang baik yang
03 01 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dumai Dumai Rp 15.502.955.800,00 Rp 15.165.615.800,00 Rp (337.340.000,00) APBD APBD Rp 16.053.251.380,00
mendukung kelancaran lalu mendukung kelancaran lalu
lintas masyarakat lintas masyarakat
Jumlah infrastruktur yang Jumlah infrastruktur yang
03 01 29 02 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 45 Ruas 42 Ruas Rp 5.502.955.800,00 Rp 5.165.615.800,00 Rp (337.340.000,00) APBD APBD 45 Ruas Rp 6.053.251.380,00 a Dinas PU
dibangun dibangun
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Sukajadi
Semenisasi Jl. Al Muttaqin II RT. 15 Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Assofa RT. 21 Rp 155.000.000,00 Rp - Rp (155.000.000,00)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bintan

Semenisasi Gg. Jihad RT. 12 Rp 11.625.000,00 Rp 11.625.000,00 Rp -
Semenisasi Jl. Disamping Tembok Mess Biro Asri Rp 69.750.000,00 Rp 69.750.000,00 Rp -
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Laksamana
Semenisasi Bahu Jalan Jl. Wisma Haji Gg. Jawa RT. 04 Rp 43.400.000,00 Rp 43.400.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Rimba Sekampung

Semenisasi Gg. Kandis I Lorong Limun Rp 57.722.000,00 Rp 57.722.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Buluh Kasap

Semenisasi Jl. Datuk Laksmana Gg. Bunga I Rp 96.100.000,00 Rp 96.100.000,00 Rp -
Semenisasi Jl. Hayam Uruk Gg. Bunga Rp 155.000.000,00 Rp 132.680.000,00 Rp (22.320.000,00)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Teluk Binjai

Semenisasi Gg. Dt. Tabano RT. 03 Rp 158.100.000,00 Rp 139.500.000,00 Rp (18.600.000,00)
Semenisasi Jl. Masjid Radio Komp. Masjid Habiburrahman Rp 31.000.000,00 Rp 31.000.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Tanjung Palas

Semenisasi Jl. Bandes RT. 02 Rp 99.200.000,00 Rp - Rp (99.200.000,00)
Semenisasi Gg. Family RT.05 Rp 31.000.000,00 Rp 31.000.000,00 Rp -
Semenisasi Jl. Bandes Gg. Melur Rp - Rp 99.200.000,00 Rp 99.200.000,00
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Jaya Mukti

Semenisasi Gg. Al Hidayah Rp 46.500.000,00 Rp 46.500.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Utama Rp 186.000.000,00 Rp 104.100.000,00 Rp (81.900.000,00)
Semenisasi Jl. Pertanian Gg. Pokat Rp 77.500.000,00 Rp - Rp (77.500.000,00)
Semenisasi Jl. Kesuma Gg. Pokat Rp - Rp 77.500.000,00 Rp 77.500.000,00
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bukit Batrem

Semenisasi Jl. Pendowo Gg. Setia Rp 139.500.000,00 Rp 139.500.000,00 Rp -
Semenisasi Jl. Batu Bintang Gg. Sejahtera menuju musholla Rp 69.750.000,00 Rp 69.750.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. STDI

Semenisasi Gg. Mulia Tengah RT.01 Rp 102.920.000,00 Rp 102.920.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Trisna II RT. 01 Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Sekar RT.03 Rp 139.500.000,00 Rp 79.840.000,00 Rp (59.660.000,00)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Pangkalan Sesai

Semenisasi Jl. Teduh Gg. Sejangat RT. 01 Rp 31.000.000,00 Rp - Rp (31.000.000,00)
Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Purnama Rp -
Semenisasi Jl. Sekolah Ujung RT. 05 Rp 46.500.000,00 Rp 46.500.000,00 Rp -
Semenisasi Jl. Nuri Gg. Sidodadi Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bagan Keladi

Semenisasi Gg. Makam RT. 01 Rp 186.000.000,00 Rp 181.000.000,00 Rp (5.000.000,00)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Tanjung Penyembal

Semenisasi Jl. Anggrek RT. 009 (Lanjutan) Rp 186.000.000,00 Rp 181.000.000,00 Rp (5.000.000,00)
Semenisasi Gg. Rahayu RT. 017 Rp 192.200.000,00 Rp 187.389.000,00 Rp (4.811.000,00)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Mekar Sari

Semenisasi Jl. Budi Rukun (Lanjutan) Rp 117.400.000,00 Rp 117.400.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bukit Datuk

Semenisasi Gg. Ismail RT. 01 Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Al-Fajar RT. 10 Rp 139.500.000,00 Rp - Rp (139.500.000,00)
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Ratu Sima

Semenisasi Gg. Cengkeh III RT. 14 Rp 139.500.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp (46.500.000,00)
Semenisasi Jalan menuju pasantren dan Jl. Dewa (Lanjutan) Rp 167.400.000,00 Rp 167.400.000,00 Rp -
Semenisasi Jalan Markisa Gg. Tarwin RT. 3 (Lanjutan) Rp 43.400.000,00 Rp 43.400.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bukit Timah

Semenisasi Gg. Mesjid Rp 124.000.000,00 Rp 124.000.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Pelintung

Semenisasi Jl. Raja Laut RT. 01 (Lanjutan) Rp 170.500.000,00 Rp 162.813.000,00 Rp (7.687.000,00)
Semenisasi Gg. Restu RT. 02 Rp 170.500.000,00 Rp 170.500.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Mundam

Semenisasi Gg. Baru RT. 02 Rp 158.100.000,00 Rp 158.100.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Cermai RT. 02 Rp 170.500.000,00 Rp 170.500.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Teluk Makmur

Semenisasi Jl. Dualim I Gg. Guru I Rp 124.000.000,00 Rp 124.000.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Guntung

Semenisasi Gg. Suyut RT. 02 Rp 158.100.000,00 Rp 158.100.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bagan Besar

Semenisasi Jl. Inpres RT. 018 Rp 186.000.000,00 Rp 186.000.000,00 Rp -
Semenisasi jalan masuk dan bahu jalan Musholla Nurul Amal RT.026 Bagan Besar Rp 22.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Bukit Nenas

Semenisasi Jl. Gambir RT. 03 Rp 139.500.000,00 Rp 139.500.000,00 Rp -
Pembangunan Infrastruktur di Kel. Gurun Panjang

Semenisasi Gg. Rukun RT. 04 Rp 186.000.000,00 Rp 186.000.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Perjuangan RT. 07 Rp 186.000.000,00 Rp 186.000.000,00 Rp -
Semenisasi Gg. Timber RT. 09 Rp 93.000.000,00 Rp 64.480.000,00 Rp (28.520.000,00)
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur di

03 01 29 04 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 14 Ruas 14 Ruas Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp - APBD APBD 14 Ruas Rp 1.000.000.000,00 a Dinas PU
di Kecamatan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
KEL. RIMBA SEKAMPUNG
1. Semenisasi Jl. Berembang Gg. Padi RT.03 Rp 65.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Rp -
2. Semenisasi Jl. Prof. M.Yamin Gg. Kedabu RT.05 Rp 65.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Rp -
KEL. BINTAN
1. Semenisasi Gg. Linggasari RT.03 Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Rp -
2. Semenisasi Gg. Bakti RT.16 & 17 Rp 63.000.000,00 Rp 63.000.000,00 Rp -
3. Semenisasi Gg. Damai RT.10 Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Rp -
4. Semenisasi Gg. Manggis II RT.11 Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp -
KEL. SUKAJADI
1. Semenisasi Jl. Sempurna RT.05 Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00 Rp -
KEL. DUMAI KOTA

1. Semenisasi Jl. Nusantara Rp 75.000.000,00 Rp - Rp (75.000.000,00)
2. Semenisasi Gg. Melati Rp 77.500.000,00 Rp 77.500.000,00 Rp -
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Belanja Modal Pengadaan Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Drainase
KEL. RIMBA SEKAMPUNG
1. Parit Jl. Mangga RT.11 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp -
2. Parit Baru Gg. Kandis RT.12 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp -
3. Parit Gg. Kendondong Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
KEL. SUKAJADI
1. Parit Jl. Ampera Rp 52.500.000,00 Rp 52.500.000,00 Rp -
KEL. LAKSAMANA
1. Parit Jl. Prof. M.Yamin RT.01 Rp 65.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Rp -
2. Parit Jl. Cenderawasih Ujung RT.03 Rp 55.000.000,00 Rp 55.000.000,00 Rp -

03 01 29 05 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 17 Ruas 17 Ruas Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp - APBD APBD 17 Ruas Rp 1.000.000.000,00 a Dinas PU
di Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Timur
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
KEL. BULUH KASAP
1. Semenisasi Gg. Karya I RT.01 Rp 64.000.000,00 Rp 64.000.000,00 Rp -
2. Semenisasi Gg. Karya II RT.01 Rp 38.000.000,00 Rp 38.000.000,00 Rp -
3. Semenisasi Jl. Datuk Laksamana Gg. Bunga RT.12 Rp 53.000.000,00 Rp - Rp (53.000.000,00)
KEL. TELUK BINJAI

1. Semenisasi Gg. Lambau RT.06
Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp -
KEL. BUKIT BATREM
1. Semenisasi Jl. Swadaya (Lanjutan) Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp -
KEL. TANJUNG PALAS

1. Semenisasi Jl. Melati RT.13 Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Belanja Modal Pengadaan Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Drainase
KEL. TELUK BINJAI

1. Drainase Jl. Perjuangan RT.07 Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp -
2. Drainase Jl. Sepakat RT.16 Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp -
3. Drainase Jl. Sisingamangaraja RT.01 Rp 45.000.000,00 Rp - Rp (45.000.000,00)
4. Drainase Jl. Sejahtera RT.06 Rp 72.000.000,00 Rp 72.000.000,00 Rp -
5. Drainase Gg. Ikhlas RT.07 Rp 51.000.000,00 Rp 51.000.000,00 Rp -
6. Drainase Jl. Terikat Gg. Binjai RT.08 Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
7. Drainase Jl. Sentosa Rp 43.000.000,00 Rp - Rp (43.000.000,00)
KEL. JAYA MUKTI

1. Drainase Jl. Harapan RT.005 Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
2. Drainase Gg. Pinang RT.001 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp -
3. Drainase Gg. Restu RT.004 Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp -
4. Drainase Gg. Fadillah RT.011 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp -
KEL. TANJUNG PALAS

1. Drainase Jl. Tanjung Sari RT.05 Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp -
2. Drainase Gg. Tengku Bay RT.02 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp -
3. Drainase Gg. Kemuning RT.07 (RT.06,07,08) Rp - Rp 71.000.000,00 Rp 71.000.000,00
KEL. BUKIT BATREM

1. Drainase Gg. Tiara RT.01 Rp - Rp 70.000.000,00 Rp 70.000.000,00
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

03 01 29 06 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 17 Ruas 17 Ruas Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp - APBD APBD 17 Ruas Rp 1.500.000.000,00 a Dinas PU
di Kecamatan Dumai Barat Kecamatan Dumai Barat
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
KEL. BAGAN KELADI
- Pelebaran Semenisasi Gg. Pusara RT. 08 Rp 111.600.000,00 Rp 111.600.000,00 Rp -
KEL. PURNAMA
- Semenisasi Gg. Pinang RT. 22 Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. WaN Ibrahim RT. 02 Rp 124.000.000,00 Rp 124.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Wanita RT. 02 Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
KEL. PANGKALAN SESAI

- Semenisasi Gg. Kubu RT. 07 Rp 49.600.000,00 Rp 49.600.000,00 Rp -
- Semenisasi Jl. Paus Gg. Kelapa Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE

Belanja Modal Pengadaan Drainase
KEL. BAGAN KELADI
- Drainase Jl. Sri Kembar RT. 07 Rp 146.250.000,00 Rp 146.250.000,00 Rp -
KEL. STDI
- Sambungan Parit Jl. Kunyit RT. 05 Rp 78.000.000,00 Rp 78.000.000,00 Rp -
- Sambungan Parit Jl. Semangka RT. 08 Rp 197.300.000,00 Rp 197.300.000,00 Rp -
- Sambungan Parit Jl. Budi Dharma RT. 02 Rp 97.500.000,00 Rp 97.500.000,00 Rp -
KEL. PANGKALAN SESAI

- Drainase Antara Gg. Budi Utama gengan Jl. Benteng RT. 06 Rp 48.750.000,00 Rp 48.750.000,00 Rp -
- Drainase Gg. Tanjung RT. 13 Rp 65.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Rp -
BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN

KEL. BAGAN KELADI
- Jl. Harapan RT. 12 - Duicker Rp 57.000.000,00 Rp 57.000.000,00 Rp -
KEL. PURNAMA
- Jl. Bahagia RT. 11 - Duicker Rp 51.300.000,00 Rp 51.300.000,00 Rp -
- Jl. Kenanga RT. 11- Duicker Rp 51.300.000,00 Rp 51.300.000,00 Rp -
- Gg. Sepakat RT. 18- Duicker Rp 34.200.000,00 Rp 34.200.000,00 Rp -
- Gg. Mandar RT. 18- Duicker Rp 34.200.000,00 Rp 34.200.000,00 Rp -

03 01 29 07 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 17 Ruas 17 Ruas Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp - APBD APBD 17 Ruas Rp 1.500.000.000,00 a Dinas PU
di Kecamatan Dumai Selatan Kecamatan Dumai Selatan
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
KEL. BUKIT DATUK
- Pembetonan Jalan Jl. Tunas Sari RT.29 Rp 124.000.000,00 Rp 124.000.000,00 Rp -
KEL. BUKIT TIMAH

- Semenisasi Jl. Mesjid Taman Mitra RT.03 Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Sekolah RT. 11 Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Jikrona RT. 13 Rp 49.600.000,00 Rp 49.600.000,00 Rp -
KEL. MEKAR SARI

- Semenisasi Gg. Damai RT. 09 Rp 124.000.000,00 Rp 124.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Zubaidah RT. 04 Rp 124.000.000,00 Rp 124.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Kerinci RT. 01 Rp 117.800.000,00 Rp 117.800.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Sejahtera RT. 10 Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp -
KEL. BUMI AYU

- Semenisasi jl. Syukur Gg. Perdamaian RT. 02 Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Letari RT. 06 Rp 80.600.000,00 Rp 80.600.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Mawar RT. 13 Rp 37.200.000,00 Rp 37.200.000,00 Rp -
BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE

Belanja Modal Pengadaan Drainase
KEL. MEKAR SARI
- Gorong-gorong Jl. Brantas RT. 06 Rp 24.160.000,00 Rp 24.160.000,00 Rp -
KEL. BUMI AYU

- Drainase / Parit Jl. Datu RT. 03 Rp 112.500.000,00 Rp 112.500.000,00 Rp -
- Drainase / Parit Jl. Pemuda RT. 04 Rp 104.000.000,00 Rp 104.000.000,00 Rp -
- Drainase / Parit Gg. Sekolah RT. 09 Rp 38.740.000,00 Rp 38.740.000,00 Rp -
KEL. RATU SIMA

- Parit Jl. Sei Teras RT. 07 Rp 84.150.000,00 Rp 84.150.000,00 Rp -
- Parit Jl. Sei Teras Gg. Delta RT. 07 Rp 94.250.000,00 Rp 94.250.000,00 Rp -
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

03 01 29 08 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 12 Ruas 12 Ruas Rp 1.750.000.000,00 Rp 1.750.000.000,00 Rp - APBD APBD 12 Ruas Rp 1.750.000.000,00 a Dinas PU
di Kecamatan Bukit kapur Kecamatan Bukit kapur
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
KELURAHAN BAGAN BESAR
- Semenisasi Gg. Sadar RT. 13 Uk. 150 x 2 M Rp 96.000.000,00 Rp - Rp (96.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Tunas Baru RT. 07 Uk. 250 x 2 M Rp 160.000.000,00 Rp - Rp (160.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Rukun RT. 21 Uk. 150 x 2 M Rp 96.000.000,00 Rp - Rp (96.000.000,00)
KELURAHAN BUKIT NENAS

- Semenisasi Jl. Nenas I RT. 05 Uk. 120 x 3 m Rp 115.200.000,00 Rp - Rp (115.200.000,00)
- Semenisasi Jl. Pawang Sidik Gg. Nangka RT. 05 Uk. 175 x 3 m Rp 184.320.000,00 Rp - Rp (184.320.000,00)
- Semenisasi Jl. Nenas V RT. 05 Uk. 110 x 3 m Rp 105.600.000,00 Rp - Rp (105.600.000,00)
KELURAHAN KAMPUNG BARU

- Semenisasi Jl. Kelapa Gading Uk. 150 x 3 m Rp 144.000.000,00 Rp - Rp (144.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Kantor Lurah Uk. 208 x 3 m Rp 192.000.000,00 Rp - Rp (192.000.000,00)
KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR

- Semenisasi Jl. Becek RT. 17 Uk. 300 x 2 m Rp 192.000.000,00 Rp - Rp (192.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Sekolah SDN 009 RT. 24 Uk. 200 x 2 m Rp 128.000.000,00 Rp - Rp (128.000.000,00)
KELURAHAN GURUN PANJANG

- Semenisasi Jl. Abadi RT. 04 Uk. 200 x 2 m Rp 128.000.000,00 Rp - Rp (128.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Kutilang RT. 07 Uk. 200 x 2 m Rp 128.000.000,00 Rp - Rp (128.000.000,00)
KELURAHAN BAGAN BESAR

- Semenisasi Gg. Sadar RT. 13 Rp - Rp 96.000.000,00 Rp 96.000.000,00
- Semenisasi Gg. Tunas Baru RT. 07 Rp - Rp 160.000.000,00 Rp 160.000.000,00
- Semenisasi Gg. Rukun RT. 21 Rp - Rp 96.000.000,00 Rp 96.000.000,00
KELURAHAN BUKIT NENAS

- Semenisasi Jl. Nenas I RT. 05 Rp - Rp 115.200.000,00 Rp 115.200.000,00
- Semenisasi Jl. Pawang Sidik Gg. Nangka RT. 05 Rp - Rp 184.320.000,00 Rp 184.320.000,00
- Semenisasi Jl. Nenas V RT. 05 Rp - Rp 105.600.000,00 Rp 105.600.000,00
KELURAHAN KAMPUNG BARU

- Semenisasi Jl. Kelapa Gading Rp - Rp 144.000.000,00 Rp 144.000.000,00
- Semenisasi Gg. Kantor Lurah Rp - Rp 192.000.000,00 Rp 192.000.000,00
KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR

- Semenisasi Jl. Becek RT. 17 Rp - Rp 192.000.000,00 Rp 192.000.000,00
- Semenisasi Gg. Sekolah SDN 009 RT. 24 Rp - Rp 128.000.000,00 Rp 128.000.000,00
KELURAHAN GURUN PANJANG

- Semenisasi Jl. Abadi RT. 04 Rp - Rp 128.000.000,00 Rp 128.000.000,00
- Semenisasi Gg. Kutilang RT. 07 Rp - Rp 128.000.000,00 Rp 128.000.000,00
Pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur di
03 01 29 09 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai di Kecamatan Medang Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 17 Ruas 17 Ruas Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp - APBD APBD 17 Ruas Rp 1.500.000.000,00 a Dinas PU
Kecamatan Medang Kampai
Kampai
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
Kelurahan Mundam
- Posyandu (Poskeskel) RT.04 Rp 61.252.000,00 Rp 93.002.000,00 Rp 31.750.000,00
Belanja Modal Jalan Pengadaan Jalan

Kelurahan Pelintung
- Semenisasi Gg. Dang Anum RT.002 (2 m x 100 m) Rp 62.000.000,00 Rp - Rp (62.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Afdal RT.001 ( 2m x 150 m) Rp 93.000.000,00 Rp - Rp (93.000.000,00)
- Semenisasi Gg.Ahmad RT.004 ( 2m x 100m) Rp 62.000.000,00 Rp - Rp (62.000.000,00)
Kelurahan Guntung
- Semenisasi Gg.Haji Salamah 2 RT. 01 (2m x 150 m) Rp 93.000.000,00 Rp - Rp (93.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Familiy RT.03 (2m x 150m) Rp 93.000.000,00 Rp - Rp (93.000.000,00)
- Semenisasi Gg. Petai RT.04 (2m x 150m) Rp 93.000.000,00 Rp - Rp (93.000.000,00)
Kelurahan Pelintung
- Semenisasi Gg. Dang Anum RT.002 Rp - Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00
- Semenisasi Gg. Afdal RT.001 Rp - Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00
- Semenisasi Gg.Ahmad RT.004 Rp - Rp 62.000.000,00 Rp 62.000.000,00
Kelurahan Guntung
- Semenisasi Gg.Haji Salamah 2 RT. 01 Rp - Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00
- Semenisasi Gg. Familiy RT.03 Rp - Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00
- Semenisasi Gg. Petai RT.04 Rp - Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Kelurahan Pelintung
- Duicker Gg. Hanum RT.003 Rp 138.000.000,00 Rp 138.000.000,00 Rp -
Keg Jawab
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
- Duicker Jl. Pusra Rp 86.250.000,00 Rp - Rp (86.250.000,00)
- Duicker Jl. Imam Kadir RT.02 Rp 103.500.000,00 Rp 103.500.000,00 Rp -
- Duicker Jl.Arsad RT.04 Rp 86.250.000,00 Rp 86.250.000,00 Rp -
- Duicker Jl. Datuk Manam Rp 86.250.000,00 Rp 86.250.000,00 Rp -
- Duicker Jl. Pusara Rp - Rp 86.250.000,00 Rp 86.250.000,00
Kelurahan Mundam
- Duicker Jl. Mesjid RT.01 Rp 51.750.000,00 Rp - Rp (51.750.000,00)
- Duicker Jl. Sukaramai RT.03 Rp 77.625.000,00 Rp 77.625.000,00 Rp -
- Duicker Depan Paud RT.03 Rp 77.625.000,00 Rp 77.625.000,00 Rp -
- Duicker Jl. Cempaka RT.03 Rp 77.625.000,00 Rp 77.625.000,00 Rp -
- Duicker Jl. Berlian Rp - Rp 71.750.000,00 Rp 71.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase

Kelurahan Guntung
- Drainase Gg. Bunga RT.02 Rp 77.000.000,00 Rp - Rp (77.000.000,00)
- Drainase Gg. Mawar Rp - Rp 77.000.000,00 Rp 77.000.000,00
Pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur di
03 01 29 10 Pembangunan / peningkatan infrastruktur Kec. Sungai Sembilan di Kecamatan Sungai Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai 21 Ruas 20Ruas Rp 1.750.000.000,00 Rp 1.750.000.000,00 Rp - APBD APBD 21 Ruas Rp 1.750.000.000,00 a Dinas PU
Kecamatan Sungai Sembilan
Sembilan
- Belanja Pegawai
0 - Belanja Modal
KEL. TANJUNG PENYEMBAL
- Semenisasi Jl. Pematang Duku Gg. Mulya Rp 153.600.000,00 Rp 153.600.000,00 Rp -
Rp -
KEL. LUBUK GAUNG Rp -
- Semenisasi Jl. Rindu RT. 019 Rp 70.400.000,00 Rp 70.400.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Jaya Tama RT. 015 Rp 83.200.000,00 Rp 83.200.000,00 Rp -
- Semenisasi Gg. Mushala RT. 021 Rp 64.000.000,00 Rp 64.000.000,00 Rp -
KEL. BANGSAL ACEH

- Semenisasi Jl. Talib RT. 02 Rp 192.000.000,00 Rp 192.000.000,00 Rp -
- Semenisasi Jl. Melayu RT. 03 Rp 120.000.000,00 Rp 117.120.000,00 Rp (2.880.000,00)
- Semenisasi Jl. Hidayah RT. 03 Rp 64.000.000,00 Rp 57.000.000,00 Rp (7.000.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Kelurahan Lubuk Gaung
- Jl. Teladan RT. 023 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp - Rp (45.000.000,00)
- Gg. Sukabumi RT. 06 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 99.880.000,00 Rp 54.880.000,00
KEL. BASILAM BARU

-Jl. Putri Bumi RT. 04 3 bh Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp -
-Jl. Putri Bumi - Jl. Bunda RT. 04 1 bh Rp 60.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp -
- Jl. Pelajar - Jl. Pantang Mundur RT. 06 1 bh Rp 62.500.000,00 Rp 62.500.000,00 Rp -
KEL. BATU TERITIP

- Jl. Santa Ulu RT. 01 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
- Jl. Perjuangan RT. 02 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
- Jl. Perjuangan Ujung RT. 02 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
- Jl. Murni Darat RT. 03 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
- Jl. Menuju Tanah Perkuburan RT. 04 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
- Jl. Jalur III Laut RT. 05 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
- Jl. Samudera Jalur V RT. 06 - Duiker Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp -
Belanja Modal Pengadaan Bangunana Pembuangan Air Kotor

- Parit Beton Jl. Kencana Rt.07 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp -
- Parit Beton Jl. Sinar Wajo Rt.02 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp -
Prosentase pembangunan Prosentase pembangunan

03 01 30 03 Program pembangunan infrastruktur perdesaan infrastruktur permukiman infrastruktur permukiman Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai Dumai Dumai Rp 154.677.500,00 Rp 216.437.500,00 Rp 61.760.000,00 APBD APBD Rp 170.145.250,00 a Dinas PU
Total Pagu Anggaran Rp 189.161.313.500,00 Rp 112.507.262.828,00 Rp (76.654.050.672,00) Rp 206.992.538.245,00

KOTA DUMAI
Nama SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuhan Jenis
Kode Penanggun
Daerah dan Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Capaian Dana/Pagu Keg
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan g Jawab
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
2.03.1.20.03.15.04 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil -Tersusunnya Laporan -Tersusunnya Laporan - Perseorangan dan - Perseorangan dan Perusahaan Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 430.447.550 430.447.550 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 475.000.000 Sekretariat
Produksi di Bidang Pertambangan Pengawasan di Bidang Pengawasan di Bidang Perusahaan yang melakukan yang melakukan Kegiatan Dumai Dumai Daerah
Pertambangan Pertambangan Kegiatan Pengambilan dan Pengambilan dan Pemanfaatan
Pemanfaatan Mineral Bukan Mineral Bukan Logam
Logam
- Tersusunnya Dokumen - Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Potensi Mineral Ikutan pada Potensi Mineral Ikutan
Penambangan Pasir Laut pada Penambangan
Pasir Laut
Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Ketenagalistrikan
2.03.1.20.03.17.01 Koordinasi Pengembangan -Tersusunya Dokumen DED -Tersusunya Dokumen - Kelurahan Dumai Kota - Kelurahan Dumai Kota Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 335.596.450 335.596.450 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 370.000.000 Sekretariat
Ketenagalistrikan PJU Cerdas DED PJU Cerdas Dumai Dumai Daerah
-Tersusunnya Dokumen FS -Tersusunnya Dokumen - Kelurahan Batu Teritip - Kelurahan Batu Teritip 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
DED PLTS Terpusat FS DED PLTS Terpusat
Kelurahan Batu Teritip Kelurahan Batu Teritip
-Terlaksananya -Terlaksananya - Pengawasan Keselamatan - Pengawasan Keselamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengawasan/Inspeksi Pengawasan/Inspeksi Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan
Keselamatan Keselamatan
Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan
Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.1.20.03.17.01 Penelitian dan Pengembangan Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen Pertanian di Kota Dumai Pertanian di Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 185.446.000 185.446.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 205.000.000 Sekretariat
Pemasaran Hasil Produksi Potensi Pemasaran Hasil Potensi Pemasaran Hasil Dumai Dumai Daerah
Pertanian/Perkebunan Pertanian Unggulan Kota Pertanian Unggulan Kota
Dumai Dumai
Total 951.490.000 951.490.000 - Total 1.050.000.000
Page 1
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jenis
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penanggung-
Kode Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kegiatan
Program/Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja Jawab
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01 2.01.01 -
2.01 2.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 2.01.01 01 02 Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 503.600.000 503.600.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 360.000.000 a Distanbunhut
listrik air air Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 03 Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 63.000.000 63.000.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 66.000.000 a Distanbunhut
Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 284.556.400 284.556.400 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 245.000.000 a Distanbunhut
Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 65.103.800 65.103.800 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 80.000.000 a Distanbunhut
Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 59.324.300 59.324.300 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 55.000.000 a Distanbunhut
penggandaan Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 9.405.000 9.405.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 11.000.000 a Distanbunhut
listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor SKPD SKPD 22 Jenis 21 Jenis 195.411.000 179.739.300 (15.671.700) APBD Kota APBD Kota 20 Jenis 160.000.000 a Distanbunhut
kantor Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya koran, tabloid pertanian dan perkebunan Tersedianya koran, tabloid pertanian dan perkebunan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 21.840.000 21.840.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 20.160.000 a Distanbunhut
peraturan perundang-undangan Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 17 Kegiatan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman rapat SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 4.500.000 4.500.000 - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 5.400.000 a Distanbunhut
Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 604.813.000 566.223.000 (38.590.000) APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 700.000.000 a Distanbunhut
luar daerah ke luar daerah konsultasi ke luar daerah Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga keamanan Tersedianya tenaga keamanan kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor SKPD SKPD 8 Orang 8 Orang 164.936.000 164.936.000 - APBD Kota APBD Kota 8 Orang 135.000.000 a Distanbunhut
kantor Dumai Dumai
2.01 2.01.01 01 20 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pelayanan Tersedianya tenaga sukarela (TKS) Tersedianya tenaga sukarela (TKS) SKPD SKPD 1 Orang 1 Orang 28.260.000 28.260.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Orang 30.000.000 a Distanbunhut
administrasi perkantoran Dumai Dumai
2.01 2.01.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01 2.01.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pemasangan paving blok dan - SKPD - 2 Unit - 69.850.000 - (69.850.000) APBD Kota APBD Kota 3 Unit 117.450.000 a Distanbunhut
pembuatan tempat parkir di UPT Polhut Dumai Dumai
2.01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya perawatan dan pemeliharan bangunan Telaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 107.148.000 107.148.000 - APBD Kota APBD Kota - - a Distanbunhut
gedung kantor gedung kantor Gedung Kantor Dumai Dumai
2.01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Terpeliharanya kenderaan dinas dan operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendearaan Dinas/ SKPD SKPD 59 Unit 59 Unit 157.474.000 157.474.000 - APBD Kota APBD Kota 8 Unit 166.000.000 a Distanbunhut
dinas/operasional Operaional Kendaraan Roda 2, Roda 3 & Roda 4 Dumai Dumai
2.01 2.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01 2.01.01 03 05 Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu pakaian - SKPD - 50 Orang - 15.000.000 - (15.000.000) APBD Kota APBD Kota - - a Distanbunhut
olah raga untuk kegiatan Musrenbang Tanaman Dumai Dumai
Pangan dan Hortikultura
2.01 2.01.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01 2.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 70.609.000 76.159.000 5.550.000 APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen 85.000.000 a Distanbunhut
realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 dan Perencanaan Dumai Dumai
2.01 2.01.01 06 03 Penyusunan laporan capaian prognosis realisasi Terselenggaranya pelaporan dan prognosis - SKPD - 2 Semester - 8.934.000 - (8.934.000) APBD Kota APBD Kota - a Distanbunhut
anggaran Dumai Dumai
2.01 2.01.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun - SKPD - 1 Kali - 15.250.000 - (15.250.000) APBD Kota APBD Kota - a Distanbunhut
Dumai Dumai
1.08 2.01.01 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
1.08 2.01.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.08 2.01.01 17 08 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan Pengawasan dan pengendalian izin sarang burung Pengawasan dan pengendalian izin sarang burung Kota Dumai Kota Dumai 577 Izin 577 Izin 37.085.000 37.085.000 - APBD Kota APBD Kota 577 Izin 24.000.000 a Distanbunhut
pemanfaatan SDA walet walet Dumai Dumai
1.21 2.01.01 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

1.21 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21 2.01.01 16 01 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan 12 Bulan 109.403.000 42.853.000 (66.550.000) APBD Kota APBD Kota 1 Laporan 175.000.000 a Distanbunhut
SKPG SKPG Dumai Dumai
1.21 2.01.01 16 02 Kegiatan Penyusunan database potensi produk Terlaksananya pendataan SP, ubinan produktivitas Terlaksananya pendataan SP, ubinan produktivitas Kota Dumai Kota Dumai 1 Tahun 1 Tahun 77.692.000 77.692.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Tahun 150.000.000 a Distanbunhut
pangan tanaman dan Alsintan tanaman dan Alsintan Dumai Dumai
1.21 2.01.01 16 05 Kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan Terlaksananya Pemantauan Situasi Pangan dan Gizi Terlaksananya Pemantauan Situasi Pangan dan Gizi Kota Dumai Kota Dumai 12 Bulan ; 2 Kali 12 Bulan ; 2 Kali 283.772.000 393.685.000 109.913.000 APBD Kota APBD Kota 12 Bulan ; 3 Kali 315.000.000 a Distanbunhut
pangan daerah Mulai Dari Aspek Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Mulai Dari Aspek Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Dumai Dumai
dan Kecukupan Gizi; Terlaksananya rapat dewan dan Kecukupan Gizi ; Terlaksananya rapat dewan
ketahanan pangan bersama seluruh pemangku tingkat ketahanan pangan bersama seluruh pemangku tingkat
kota dan sidang regional Wilayah Sumatera kota dan sidang regional Wilayah Sumatera
1.21 2.01.01 16 09 Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk Terlaksananya Introduksi Pemanfaatan Lahan Terlaksananya Introduksi Pemanfaatan Lahan Kelompok Wanita Kelompok Wanita Kota Dumai Kota Dumai 4 Kelompok ; 4 4 Kelompok ; 4 169.321.700 158.217.500 (11.104.200) APBD Kota APBD Kota 1 Kelompok ; 4 215.000.000 a Distanbunhut
pengembangan pangan Pekarangan untuk Kebutuhan Konsumsi dan Gizi Pekarangan untuk Kebutuhan Konsumsi dan Gizi (Dasawisma) (Dasawisma) Kelompok ; 4 Kelompok ; 4 Dumai Dumai Kelompok ; 9
Keluarga; Terlaksananya pengembangan Keluarga; Terlaksananya pengembangan Kelompok Kelompok Kelompok
penganekaragaman bahan pangan dan olahan pangan penganekaragaman bahan pangan dan olahan pangan
berbasis lokal pada kelompok masyarakat; berbasis lokal pd kelompok masyarakat; Terlaksananya
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pembinaan dan pendampingan kelompok
kelompok pengembangan lahan pekarangan; pengembangan lahan pekarangan;
1.21 2.01.01 16 15 Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman Terlaksananya Pengembangan tanaman padi dan Terlaksananya Pengembangan tanaman padi dan palawija
Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 60 Ha 55 Ha 365.920.500 327.683.000 (38.237.500) APBD Kota APBD Kota 80 Ha 600.000.000 a Distanbunhut
padi, palawija palawija Dumai Dumai
1.21 2.01.01 16 22 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan Terlaksananya Sosialisasi Menu B2SA untuk anggota Terlaksananya Sosialisasi Menu B2SA untuk anggota Anggota PKK Anggota PKK Kota Dumai Kota Dumai 210 Orang ; 450 210 Orang ; 450 244.540.000 217.750.000 (26.790.000) APBD Kota APBD Kota 200 Orang ; 300 325.000.000 a Distanbunhut
pangan PKK tingkat Kelurahan; Terlaksananya Penyuluhan PKK tingkat Kelurahan; Terlaksananya Penyuluhan Kelurahan dan Kelurahan dan Orang; 1 Kali; 1 Orang; 1 Kali; 1 Dumai Dumai Orang; 1 Kali; 1
Pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI; Pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI; Anak Sekolah Anak Sekolah Kali Kali Kali
Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba SD/MI SD/MI
Pengolahan Pangan Lokal tingkat Kota Dumai; Pengolahan Pangan Lokal tingkat Kota Dumai;
Berpartisipasi dalam lomba Cipta Menu B2SA tingkat Berpartisipasi dalam lomba Cipta Menu B2SA tingkat
Provinsi/Nasional; Provinsi/Nasional;
Page 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jenis
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penanggung-
Kode Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kegiatan
Program/Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja Jawab
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.21 2.01.01 16 29 Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan Terlaksananya sekolah lapang (SL-GAP) sayuran; Terlaksananya sekolah lapang (SL-GAP) sayuran; Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 3 Kelompok; 3 3 Kelompok; 3 135.852.000 90.777.000 (45.075.000) APBD Kota APBD Kota 3 Kelompok; 3 300.000.000 a Distanbunhut
mutu produk perkebunan, produk pertanian Terlaksananya sekolah lapang (SL-GHP) sayuran Terlaksananya sekolah lapang (SL-GHP) sayuran Kelompok Kelompok Dumai Dumai Kelompok
2.01 2.01.01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2.01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 2.01.01 15 03 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Terfasilitasinya penumbuhan keuangan mikro agribinis Terfasilitasinya penumbuhan keuangan mikro agribinis Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kota Dumai Kota Dumai 5 Gapoktan; 1 Kali; 5 Gapoktan; 1 Kali; 336.747.600 263.663.300 (73.084.300) APBD Kota APBD Kota 5 Gapoktan; 100 550.000.000 a Distanbunhut
(LKM-A) di gapoktan; Terselenggaranya Pra Peda; (LKM-A) di gapoktan; Terselenggaranya Pra Peda; Gabungan Gabungan 210 Orang 25 Orang Dumai Dumai Orang; 100
Terlaksananya pelatihan dan magang pengurus poktan, Terlaksananya pelatihan dan magang pengurus Kelompok Tani Kelompok Tani Orang
Gapoktan dan pelaku agribisnis pertanian/perkebunan poktan, Gapoktan dan pelaku agribisnis
serta kelompok petani kecil program P4K pertanian/perkebunan serta kelompok petani kecil
program P4K
2.01 2.01.01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
2.01 2.01.01 18 02 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana tanaman sayuran di Tersedianya sarana dan prasarana tanaman sayuran KPT Pelintung KPT Pelintung 12 Bulan 12 Bulan 248.393.000 158.393.000 (90.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Tahun 350.000.000 a Distanbunhut
teknologi pertanian tepat guna KPT di KPT Dumai Dumai
2.01 2.01.01 18 04 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 1 Kelompok ; 4 Kali 1 Kelompok ; 4 Kali 140.465.500 140.465.500 APBD Kota APBD Kota 1 Kelompok ; 4 210.000.000 a Distanbunhut
pertanian/ perkebunan tepat guna pengolahan hasil perkebunan; Pembinaan/ penyuluhan pengolahan hasil perkebunan; Pembinaan/ penyuluhan Dumai Dumai Kali
pengembangan kelompok tani pengolah hasil pengembangan kelompok tani pengolah hasil
perkebunan perkebunan
2.01 2.01.01 18 06 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi Terlaksananya pemeliharan kebun extention center Terlaksananya pemeliharan kebun extention center KPT Pelintung KPT Pelintung 3 Ha 3 Ha 23.512.500 23.512.500 - APBD Kota APBD Kota 3 Ha 35.000.000 a Distanbunhut
pertanian/perkebunan modern bercocok tanam kelapa sawit di KPT kelapa sawit di KPT Dumai Dumai
2.01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi

2.01 2.01.01 19 01 Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi Temu lapang/bimtek budidaya tanaman perkebunan; Temu lapang/bimtek budidaya tanaman perkebunan; Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 3 Kali; 1 Kali; 1 Kali 3 Kali; 1 Kali 180.801.600 101.921.800 (78.879.800) APBD Kota APBD Kota 3 Kali; 1 Kali; 1 325.000.000 a Distanbunhut
pertanian/ perkebunan Terlaksananya Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Terlaksananya sosialisasi/ pelatihan/bimtek Dumai Dumai Kali
Bakar (PLTB); Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan
sosialisasi/pelatihan/bimtek perlindungan tanaman
perkebunan
2.01 2.01.01 19 02 Kegiatan Penyediaan sarana produksi Terlaksananya Intensifikasi tanaman karet; Terlaksananya Intensifikasi tanaman karet; Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 50 Ha; 50 Ha; 50 50 Ha; 50 Ha; 50 229.224.000 229.224.000 - APBD Kota APBD Kota 50 Ha; 50 Ha; 50 600.000.000 a Distanbunhut
pertanian/perkebunan Terlaksananya Intensifikasi tanaman sawit; Terlaksananya Intensifikasi tanaman sawit; KK KK Dumai Dumai KK
Terlaksananya pembinaan perlindungan tanaman Terlaksananya pembinaan perlindungan tanaman
perkebunan perkebunan
2.01 2.01.01 19 03 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Terlaksannya peremajaan karet rakyat; Terlaksannya Terlaksannya peremajaan karet rakyat; Terlaksannya Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 50 Ha; 50 Ha; 3 50 Ha; 50 Ha; 3 770.423.000 683.123.000 (87.300.000) APBD Kota APBD Kota 100 Ha; 100 Ha; 1.350.000.000 a Distanbunhut
Pertanian/Perkebunan peremajaan sawit rakyat; Terlaksananya peremajaan sawit rakyat; Terlaksananya Kali Kali Dumai Dumai 1 Kali
sosialisasi/pengawasan peredaran/penggunaan benih/ sosialisasi/pengawasan peredaran/penggunaan benih/
bibit perkebunan bibit perkebunan
2.01 2.01.01 19 04 Kegiatan Sertifikasi bibit unggul Penangkaran benih jagung di BBI; Penangkaran bibit - BBI Basilam Baru - 1 Ha ; 1,5 Ha - 57.062.000 - (57.062.000) APBD Kota APBD Kota 1 Ha 85.000.000 a Distanbunhut
pertanian/perkebunan nenas di BBU dan BBU Pelintung Dumai Dumai
2.01 2.01.01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Distanbunhut

2.01 2.01.01 20 01 Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya diklat/magang dan sertifikasi profesi Terlaksananya diklat/magang dan sertifikasi profesi Penyuluh Penyuluh Kota Dumai Kota Dumai 35 Orang 35 Orang 154.592.000 154.592.000 - APBD Kota APBD Kota 35 Orang 250.000.000 a Distanbunhut
pertanian/perkebunan penyuluh pertanian penyuluh pertanian Pertanian, Petani Pertanian, Petani Dumai Dumai
2.01 2.01.01 20 03 Kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi Terlaksananya Pertemuan Teknis Penyuluh dan Terlaksananya Pertemuan Teknis Penyuluh dan Penyuluh Penyuluh Kota Dumai Kota Dumai 2 Kali; 6 Kali; 12 2 Kali; 6 Kali 185.827.000 114.027.000 (71.800.000) APBD Kota APBD Kota 2 Kali; 6 Kali; 12 300.000.000 a Distanbunhut
pertanian/ perkebunan Mimbar Sarasehan KTNA TK. Kota Dumai; Mimbar Sarasehan KTNA TK. Kota Dumai; Pertanian, Pertanian, Demplot Dumai Dumai Demplot
Terlaksananya pertemuan penyusunan programa Terlaksananya pertemuan penyusunan programa Kelompok Petani Kelompok Petani
penyuluhan; Terlaksananya demplot/percontohan di penyuluhan
lahan BPP
2.02 2.01.01 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
2.02 2.01.01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02 2.01.01 16 05 kegiatan pembinaan, pengendalian dan Terlaksananya pendampingan kegiatan RHL Terlaksananya pendampingan kegiatan RHL Kota Dumai Kota Dumai 2 Kegiatan 2 Kegiatan 216.150.000 129.865.500 (86.284.500) APBD Kota APBD Kota 6 Kegiatan 200.000.000 a Distanbunhut
pengawsan gerakan RHL Dumai Dumai
2.02 2.01.01 16 06 Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan hutan Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan hutan Kelompok Tani Kelompok Tani Kota Dumai Kota Dumai 40 Ha 40 Ha 811.515.500 811.515.500 - DAK Kehutanan DAK Kehutanan 90 Ha 570.000.000 a Distanbunhut
dalam rehabilitasi hutan dan lahan rakyat rakyat
2.02 2.01.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan
2.02 2.01.01 17 01 Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Terlaksananya Pengawasan Wilayah Rawan Terlaksananya Pengawasan Wilayah Rawan Kota Dumai Kota Dumai 10 Kali; 10 Kali 10 Kali; 10 Kali 918.678.600 1.111.333.600 192.655.000 APBD Kota APBD Kota 15 Kali; 15 Kali 900.000.000 a Distanbunhut
kebakaran hutan dan lahan Kebakaran Hutan dan Lahan; Terlaksananya Kebakaran Hutan dan Lahan; Terlaksananya Dumai dan DAK Dumai dan DAK
Pengamatan Dini Kebakaran dan Pemadaman Hutan Pengamatan Dini Kebakaran dan Pemadaman Hutan Kehutanan Kehutanan
dan Lahan dan Lahan
2.02 2.01.01 19 Program Pembinaan dan Penertiban Industri
Hasil Hutan
2.02 2.01.01 19 03 Kegiatan Pengawasan dan penertiban Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan Kota Dumai Kota Dumai 20 Kali; 7 Kali 20 Kali; 7 Kali 316.554.400 303.899.400 (12.655.000) APBD Kota APBD Kota 20 Kali; 2 Kali 300.000.000 a Distanbunhut
pelaksanaan peraturan daerah mengenai penebangan liar dan perambahan hutan; Terlaksananya penebangan liar dan perambahan hutan; Dumai dan DAK Dumai dan DAK
pengeloaan industri hasil hutan penyuluhan tentang pentingnya fungsi hutan Terlaksananya penyuluhan tentang pentingnya fungsi Kehutanan Kehutanan
hutan
2.02 2.01.01 20 Program Perencanaan dan Pengembangan
Hutan
2.02 2.01.01 20 03 Kegiatan Pemeliharaan penghijauan kawasan Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan Kota Dumai Kota Dumai 19.000 Batang 19.000 Batang 710.950.000 710.950.000 - DAK Kehutanan DAK Kehutanan 21.700 Batang 140.000.000 a Distanbunhut
terbuka daerah terbuka melalui penanaman penghijauan daerah daerah terbuka melalui penanaman penghijauan
terbuka daerah terbuka
Jumlah 9.173.497.400 8.573.497.400 (600.000.000)
Page 2
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA DUMAI
TAHUN 2015
Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI
Jenis
SKPD Penanggung
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan) RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kegiat
Jawab
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN an
KODE
PROGRAM/KEGIATAN Kelompok Sasaran LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET
KEBUTUHAN
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah CAPAIAN a/b/c 1/2/3
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan DANA/PAGU INDIKATIF
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) Perubahan Perubahan KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12 - 11 14 15 16 17 18 19
Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya
2 01 05 20 Program Pengembangan budidaya perikanan DISNAKKANLA
Pembudidaya ikan air tawar Pembudidaya ikan air tawar Balai Benih Ikan Balai Benih Ikan
2 01 05 20 01 1 Pengembangan bibit ikan unggul. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton) 736 736 332.713.000 308.322.000 (24.391.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 1103 602.760.000
dan air payau dan air payau (BBI) (BBI)
Tersedianya Peralatan Untuk Pembibitan Ikan (item) Tersedianya Peralatan Untuk Pembibitan Ikan (item) Sei Geniot Sei Geniot 13 12 14
Tersedianya Pakan Ikan BBI (kg) Tersedianya Pakan Untuk Budidaya (kg) Sei Teras Sei Teras 738 8.080 75000
Tersedia Bibit Ikan (ekor) Tersedianya Bibit Ikan/ Udang unggul (ekor) 150.000 150.000 0
Peningkatan Produksi Benih Unggul BBI (ekor) Tersedianya kapur untuk budidaya (kg) - 18.200
Peningkatan Produksi Ikan Budidaya Payau (kg) Peningkatan Produksi Benih Unggul BBI (ekor) 1.500.000 1.500.000
Peningkatan Produksi Ikan Budidaya Payau Sebesar (kg) 5.000 5.000
2 01 05 20 02 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan. Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) Terlaksananya Pendampingan pada Pelaku Usaha Perikanan (%) Pelaku Usaha Perikanan Pelaku Usaha Perikanan Kota Dumai Kota Dumai 736 100 137.272.000 117.360.000 (19.912.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 1103 229.525.000
Terpenuhinya belanja honorarium pendamping (bulan) Terpenuhinya belanja honorarium pendamping (bulan) 12 12 0
Terpenuhinya operasional pendamping (kali) Terpenuhinya operasional pendamping (kali) 42 42
Pendampingan pada kelompok budidaya (kel) Pendampingan pada kelompok budidaya (kel) 38 38
Pendampingan pada kelompok pengolahan (kel) Pendampingan pada kelompok pengolahan (kel) 7 10
Pelaku Usaha Perikanan Pelaku Usaha Perikanan

2 01 05 20 03 3 Pembinaan dan pengembangan perikanan. Produksi Perikanan Budidaya (ton) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton) Kota Dumai Kota Dumai 736 736 15.540.000 - (15.540.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 1103 448.875.000
Budidaya Budidaya
Tersedianya operasional pembinaan (liter) Tersedianya operasional pembinaan (liter) 3600 0 0
Peningkatan produksi perikanan (ton) Peningkatan produksi perikanan (ton) 0 0 0
2 01 05 20 04 Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan Volume peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) Kota Dumai 1103 -
Terlaksananya pelatihan budidaya 150
Terlaksanannya pelatihan pengolahan hasil ikan 50
2 05 05 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Kelompok usaha Kelompok usaha
2 05 05 23 02 4. Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan Produksi hasil olahan perikanan (ton) Meningkatnya keanekaragaman produk hasil olahan perikanan (ton) Kota Dumai Kota Dumai 24 24 105.040.000 64.590.000 (40.450.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 162.348.000
pengolahan hasil perikanan pengolahan hasil perikanan
Terlaksanakannya lomba cipta menu (kali) Terlaksanakannya Sosialisasi Gemarikan/Hari Ikan Nasional (kali) dan PKK Kota Dumai dan PKK Kota Dumai 1 1 1
Terlaksananya keikutsertaan dalam lomba cipta menu (kali) Terlaksananya menjadi peserta tingkat nasional (kali) 1 0 0
Terlaksananya promosi menu serba ikan (kali) Terlaksananya promosi makan ikan (kali) 2 1 1
Pedagang penjual hasil Pedagang penjual hasil

2 05 05 23 05 5. Pengawasan produk hasil olahan perikanan Produksi hasil olahan perikanan (ton) Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan (ton) Kota Dumai Kota Dumai 24 24 28.600.000 28.600.000 - APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 14.060.000
perikanan perikanan
Meningkatnya hasil pemasaran produksi perikanan (ton) 0 0 0
Terlaksananya Pengawasan Produk Perikanan (kali) Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Olahan Perikanan (kali) 4 4
Terpantaunya produk dan mutu hasil olahan perikanan (kali) Terpantaunya produk dan mutu hasil olahan perikanan 4 4
2 05 05 22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2 05 05 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan APBD KOTA DUMAI 25 -

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%) Kota Dumai
Jumlah dokumen hasil kajian 1
2 05 05 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air tawar Persentase terlaksananya program dalam masterplan minapolitan 100%
2 05 05 24 01 Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diverisifikasi budidaya perikanan Kota Dumai APBD KOTA DUMAI 160.955.000
Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir
2 05 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 0%
2 05 05 15 01 6. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sejumlah… tahun 2015 (kk) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sejumlah… tahun 2015 (kk) Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir Kota Dumai Kota Dumai 220 220 81.685.000 36.635.000 (45.050.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 220 -
Tersedia fasilitas pendukung pembinaan (kali) Tersedia belanja fasilitas pendukung pembinaan sebanyak (kali) 42 42 0
Terlaksananya pembinaan sebanyak (kub) Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pesisir (kub) 22 22 0
Peningkatan pendapatan nelayan (%) Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir (%) 25 25
2 05 05 15 01 Pemberdayaan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok dan pendapatan (%) Kota Dumai APBD KOTA DUMAI 75 54.360.000
Jumlah masyarakat pesisir yang terbina (kk) 220
Tersedianya bahan bakar minyak (BBM) untuk pembinaan (liter) 500
Tersedianya restocking (ekor) 1000
Tersusunnya laporan pembinaan (eks) 14
2 01 05 21 Program Pengembangan perikanan tangkap
2 01 05 21 01 7. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap (ton) Produksi perikanan tangkap (ton) Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir Kota Dumai Kota Dumai 912 868 93.462.000 63.090.000 (30.372.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 86.395.000
Terpenuhinya belanja honorarium pendamping (bulan) Terpenuhinya belanja honorarium pendamping (bulan) 12 12 11
Terlaksananya pembinaan kelompok nelayan (kub) Terlaksananya pembinaan kelompok nelayan sejumlah (kub) 22 22
Terlaksananya operasional pembinaan (kali) 0 36
Peningkatan ekonomi nelayan (%) Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir (%) 25 25
Jenis
SKPD Penanggung
Jawab
KODE
KEBUTUHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12 - 11 14 15 16 17 18 19
2 01 05 21 03 Program Pemeliharaan Rutin/berkala tempat pelelangan ikan Jumlah sarana dan prasarana di rehabilitasi Kota Dumai APBD KOTA DUMAI 4 338.810.000
Jumlah sarana dan prasarana terbangun 2
2 05 05 17 Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. DISNAKKANLA
Meningkatnya kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Meningkatnya kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Masyarakat Pesisir dan Masyarakat Pesisir dan
2 05 05 17 01 8. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. Kota Dumai Kota Dumai 80 80 105.600.000 69.900.000 (35.700.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 114.014.500
sebesarnya (%) sebesarnya (%) Pelaku Usaha Perikanan Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya Operasional pengawasan kelautan (trip) Terlaksananya Operasional pengawasan kelautan (trip) 16 8 18
Penurunan jumlah pelanggaran dari tahun 2014 (%) Penurunan jumlah pelanggaran dari tahun 2014 (%) 80 80 8
Persentase peningkatan pengurusan izin dari tahun 2014 (%) Persentase peningkatan pengurusan izin dari tahun 2014 (%) 80 80 405
2 05 05 19 Program Peningkatan Kagiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
2 05 05 19 01 9. Penyuluhan Budaya Kelautan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya maritim (%) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya maritim/bahari (%) Masyarakat Maritim Masyarakat Maritim Kota Dumai Kota Dumai 80 80 65.014.000 44.794.000 (20.220.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 80% 76.229.000
Terlaksananya upacara peringatan Hari Nusantara (kali) Terlaksananya upacara peringatan Hari Nusantara (kali) 1 1 1
Terlaksananya penanaman mangrove (batang) Terlaksananya penanaman mangrove sebanyak 2000 btg 0,2 Ha (batang) 2000 0
Terlaksananya kegiatan bersih pantai dan laut (kegiatan) Terlaksananya kegiatan bersih pantai dan laut (kegiatan) 1 0
Terciptanya pengetahuan dan kesadaran arti penting maritim (%) Terciptanya pengetahuan dan kesadaran arti penting Nusantara sebesar (%) 40 40
Urusan Pertanian
Bidang Peternakan
2 05 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Persentase jumlah kelompok yang memperoleh pembinaan beternak selama
2 05 01 15 01 10. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis. Meningkatnya jumlah populasi ternak (ekor) Kota Dumai Kota Dumai 16.000 0 57.480.000 55.540.000 (1.940.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 16.000 44.770.000
setahun (%)
Jumlah Peternak yang dilatih (peternak) Jumlah Peternak yang dilatih (peternak) 140 130 150
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak (peternak) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak yang baik (peternak) 140 130
2 05 01 26 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Terlaksananya sarana dan prasarana sri pulau Kota Dumai APBD KOTA DUMAI 1 128.850.000
rehabilitasi kandang ternak (unit) 1
Pembangunan mess karyawan sri pulau (kopel) 0
Pembangunan tempat ibadah (unit) 0
Rehabilitasi kantor (unit) 0
Ternak masyarakat dan Ternak masyarakat dan Unit Kaji Terap Sri Unit Kaji Terap Sri
2 05 01 26 02 11. Pembibitan dan perawatan ternak Peningkatan populasi ternak (ekor) Persentase jumlah kelompok yang memperoleh pembinaan selama setahun (%) 16.000 75 811.367.000 730.530.050 (80.836.950) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 27.480.000
pemerintah pemerintah Pulau Pulau
Terlaksananya Inseminasi Buatan (ekor) Terlaksananya Inseminasi Buatan di masyarakat (ekor) 1.050 1.050 1.150
Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan Inseminasi Buatan (IB) dan
Terlaksananya pelatihan inseminasi buatan (orang) 4 0
kebuntingan ternak (orang)
Tersedianya peralatan pendukung peternakan (unit) Terlaksananya pelatihan pemeriksaan kebuntingan (unit) 12 0
Tingkat kebuntingan ternak dari IB (ekor) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas pendamping (%) 263 75
Meningkatnya kebuntingan ternak (ekor) 263
Persentase Jumlah Kelompok Yang Memperoleh Pembinaan Selama Setahun

2 05 01 26 03 12. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Tercapainya Jumlah populasi ternak ruminansia (ekor) Kota Dumai Kota Dumai 16.000 50 21.835.000 21.325.000 (510.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 477.850.000
(%)
Terlaksananya CPCL (kelompok) Terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi (kelompok) 30 30
Tersalurnya ternak kepada masyarakat (%) Tersalurnya ternak kepada peternak sesuai hasil seleksi (%) 50 50
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada

2 05 01 26 04 13. Peningkatan populasi ternak (ekor) Persentase jumlah kelompok yang memperoleh pembinaan selama setahun (%) Kota Dumai Kota Dumai 16.000 50 242.850.000 193.980.000 (48.870.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 235.400.000
masyarakat
Tersedianya operasional penyuluhan ternak (kali) Tersedianya operasional penyuluhan ternak (kali) 260 400
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak (kk) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak (kk) 800 50 800
2 05 01 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Peningkatan jumlah populasi ternak ruminansia tahun 2015 Kota Dumai APBD KOTA DUMAI 16.000
2 05 01 23 04 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Terlaksananya penerapan teknologi tepat guna (bulan) 12 697.641.500
Urusan Pertanian
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
2 05 01 20 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan AI Kota Dumai APBD KOTA DUMAI 0
Jumlah hewan tervaksinasi rabies dan AI 26.400
Perbandingan kebutuhan daging Kota Dumai dengan hewan yang ASUH 85

Jumlah kebutuhan daging Kota Dumai 3.900
2 05 01 20 01 Pendataan masalah peternakan Tersusunnya data masalah peternakan, keswan dan kesmavet (dokumen) 1 67.650.000
2 05 01 20 02 14. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan AI 2014 (kasus) Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan AI 2014 (kasus) Masyarakat Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai 3 3 336.325.000 320.672.000 (15.653.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 281.902.000
Terlaksananya Vaksinasi Rabies (kelurahan) Terlaksananya Vaksinasi Rabies (kelurahan) 33 33 0

Terlaksananya pengadaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan
Terlaksananya pengadaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan (item) 36 36 0
(item)
Terlaksananya pengadaan bahan kimia laboraturium kesehatan hewan (item) Terlaksananya pengadaan bahan kimia laboraturium kesehatan hewan (item) 12 12 0
Terlaksananya pengadaan bahan pembantu analisa kesehatan hewan (item) Terlaksananya pengadaan bahan pembantu analisa kesehatan hewan (item) 22 22 0
Terlaksananya publikasi pencegahan dan pemeliharaan kesehatan hewan di Terlaksananya publikasi pencegahan dan pemeliharaan kesehatan hewan di
40 40 0
radio (kali) radio (kali)
Terlaksananya pengadaan spanduk pencegahan dan pemeliharaan Terlaksananya pengadaan spanduk pencegahan dan pemeliharaan kesehatan
8 8 0
kesehatan hewan (buah) hewan (buah)
Terlaksananya makan dan minum kegiatan (ok) Terlaksananya makan dan minum kegiatan (ok) 1.468 1.468
Terlaksananya pengadaan alat alat kedokteran (item) Terlaksananya pengadaan alat alat kedokteran (item) 15 15
Terlaksananya vaksinasi rabies (ekor) Terlaksananya vaksinasi rabies (ekor) 3.500 3.500 5.000
Terlaksananya vaksinasi SE (ekor) Terlaksananya vaksinasi SE (ekor) 1.000 1.000 1.500
Terlaksananya Surveilance dan pengambilan sampel (kali) Terlaksananya Surveilance dan pengambilan sampel (kali) 24 24
Jenis
SKPD Penanggung
Jawab
KODE
KEBUTUHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12 - 11 14 15 16 17 18 19
Penangganan Gangguan Reproduksi Ternak (%) Penangganan Gangguan Reproduksi Ternak (%) 70 70
Terlaksananya Yankeswan (kali) Terlaksananya Yankeswan (kali) 20 20 24
Hewan yang terjangkit Hewan yang terjangkit

2 05 01 20 03 15. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan AI dari tahun 2014 (kasus) Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan AI dari tahun 2014 (kasus) Kota Dumai Kota Dumai 3 3 41.425.000 36.515.000 (4.910.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 45.227.500 DISNAKKANLA
penyakit penyakit
Tersedianya BBM pelaksanaan human euthanasi HPR dan focal culing Tersedianya BBM pelaksanaan human euthanasi HPR dan focal culing unggas
360 360
unggas (liter) (liter)
Tersedianya bahan obatan-obatan dan bahan pembantu (item) Tersedianya bahan obatan-obatan dan bahan pembantu (item) 13 13
Tersedianya spanduk human euthanasi HPR dan focal culling unggas (buah) Tersedianya spanduk human euthanasi HPR dan focal culling unggas (buah) 4 4
Tersedianya makan minum kegiatan (ok) Tersedianya makan minum kegiatan (ok) 300 300
Terlaksananya eliminasi HPR dan focal culling unggas (kali) Terlaksananya eliminasi HPR dan focal culling unggas (kali) 20 20 20
Perbandingan kebutuhan daging Kota Dumai dengan pangan hewani yang ASUH
2 05 01 20 04 16. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Jumlah penurunan kasus rabies dan AI dari Tahun 2014 (kasus) Masyarakat Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai 3 3 161.902.000 144.252.000 (17.650.000) APBD KOTA DUMAI 0 201.883.000
(%)
Terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak (bulan) Terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak yang keluar/masuk Dumai (bulan)
12 12 0
Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH (kali) Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH (kali) 12 12 10
Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan kurban (kali) Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan kurban (kali) 1 1 1
Terlindunginya populasi ternak dari penyakit luar (%) Terlindunginya populasi ternak dari penyakit yang berasal dari luar daerah (%)
75 75
Terawasinya pemotongan ternak qurban (%) Terawasinya pemotongan ternak qurban (%) 70 70
Terawasinya peredaran BAH/HBAH (%) Terawasinya peredaran BAH/HBAH (%) 70 70
Urusan Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Bidang Sekretariat
2 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 05 01 01 01 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan persentase tingkat pelayanan administrasi (%) Peningkatan persentase tingkat pelayanan administrasi (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 178.200.000 178.200.000 - APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 100 178.200.000
Terkirim surat sejumlah dalam 12 bulan (surat) Terkirim surat sejumlah dalam 12 bulan (surat) 1.400 1.400 1.200
Terbalas surat bersifat koordinasi (surat) Terbalas surat bersifat koordinasi (surat) 500 500
Terbalas surat bersifat sinkronisasi (surat) Terbalas surat bersifat sinkronisasi (surat) 500 500
Terbalas surat bersifat perintah (surat) Terbalas surat bersifat perintah (surat) 300 300
Terbalas surat bersifat pemberitahuan (surat) Terbalas surat bersifat pemberitahuan (surat) 100 100
2 05 01 01 02 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Listrik dan air Peningkatan Persentase tingkat pelayanan administrasi (%) Peningkatan Persentase tingkat pelayanan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai 100 100 774.080.000 628.340.000 (145.740.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 860.480.000
Jumlah bulan Pemakaian Sarana telphone, listrik dan air untuk 8 unit Jumlah bulan Pemakaian Sarana telphone, listrik dan air untuk 8 unit
12 12 12
kerja (bulan) kerja (bulan)
Terpenuhinya pelayanan jasa pada sejumlah unit kerja (unit kerja) Terpenuhinya pelayanan jasa pada sejumlah unit kerja (unit kerja) 8 8
2 05 01 01 03 19. Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) 5.000.000
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 81.060.000 86.060.000 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 76.940.000
terlaksanakannya partisipasi dumai expo dan pawai taruf (kegiatan) terlaksanakannya partisipasi dumai expo dan pawai taruf (kegiatan)
2 2
terlaksanakannya service peralatan kantor (kali) terlaksanakannya service peralatan kantor (kali) 51 51
terlaksanakannya penggantian suku cadang peralatan kantor (kali) terlaksanakannya jasa service peralatan (kali)
3 3
Publikasi pembangunan Peternakan, Perikanan dan kelautan serta Publikasi pembangunan Peternakan, Perikanan dan kelautan serta pawai
1 1
pawai taruf (dinas) taruf (dinas)
Terpeliharanya peralatan kantor sebanyak (unit) Terpeliharanya peralatan kantor sebanyak (unit) 33 18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

2 05 01 01 06 20. Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Unit Kerja Dinas Unit Kerja Dinas Kota Dumai Kota Dumai 100 100 13.825.000 18.025.000 4.200.000 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 16.275.000
dinas/Operasional
Terbayar izin kendaraan dinas (unit) Terbayar izin kendaraan dinas (unit) 19 20 19
Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) Terpeliharanya kendaraan dinas (unit) 19 20
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Aparatur Aparatur
2 05 01 01 08 21. -
Kota Dumai Kota Dumai 100 100 124.533.500 124.533.500 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 120.504.200
Terbayar jasa pemotongan rumput dalam 1 tahun (kali) Terbayar jasa pemotongan rumput dalam 1 tahun (kali) 84 84 15
Honorarium tenaga kebersihan (ob) Terbayarnya Honorarium tenaga kebersihan kantor 4 org (ob) 48 48 0
Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan kantor 10 unit kantor
Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan kantor (unit kerja) 10 12 12
(bulan)
Terciptanya kenyamanan dalam bekerja (bulan) Terciptanya kenyamanan dalam bekerja (bulan) 12 12
2 05 01 01 010 22. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 122.757.350 122.757.350 - APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 138.534.375
Tersedianya alat tulis kantor (bulan) Tersedianya alat tulis kantor (bulan) 12 12 12
Terlaksana pelayanan administrasi (bulan) Terlaksana pelayanan administrasi (bulan) 12 12
2 05 01 01 011 23. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai 100 100 51.495.000 51.495.000 - APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 56.852.500
Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama (%) Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama (%) 100 100 12
Terlaksana kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan) Terlaksana kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (bulan) 12 12
2 05 01 01 012 24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai 100 100 45.955.900 45.955.900 - APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 45.986.600
Bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik pada 10 unit kerja selama (%) Tersedianya peralatan listrik pada 10 unit kerja selama (%) 100 100
Terlaksana kelancaran pelayanan selama (bulan) Terlaksana kelancaran pelayanan selama (bulan) 12 12
2 05 01 01 015 25. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai 100 100 18.625.000 18.625.000 - APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 18.625.000
Jumlah bahan bacaan, jurnal (eksp) Jumlah bahan bacaan, jurnal (eksp) 3.603 3.603 72
Tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan (%) Tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan (%) 14 14 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Aparatur Aparatur

2 05 01 01 016 26. Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) 100 100 - 0
Kota Dumai Kota Dumai 60.000.000 60.000.000 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI - DISNAKKANLA
Terpenuhinya garam untuk pabrik es (ton) Terpenuhinya garam untuk pabrik es (ton) 20 20 20
Tersedianya pelayanan jasa pada unit kerja pabrik es (bulan) Tersedianya pelayanan jasa pada unit kerja pabrik es (bulan) 12 12
Penyediaan Makanan dan Minuman

2 05 01 01 017 27. Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) 100 100 10.750.000 0 29.520.000
Kota Dumai Kota Dumai 20.250.000 31.000.000 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI
Persediaan makanan dan minuman sejumlah (ok) Persediaan makanan dan minuman sejumlah (ok) 2700 3130 2040
Terlaksananya kelancaran administrasi (bulan) Terlaksananya kelancaran administrasi (bulan) 12 12
Jenis
SKPD Penanggung
Jawab
KODE
KEBUTUHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12 - 11 14 15 16 17 18 19
2 05 01 01 018 28. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100 100 120.630.000 0 417.602.000
Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Aparatur Dinas Aparatur Dinas Kota Dumai Kota Dumai 277.436.000 398.066.000 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI
Terlaksana perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi Terlaksana perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi
56 67 68
lainnya (ohk) lainnya (ohk)
Terlaksana perjalanan dinas ke ibukota propinsi Riau (ohk) Terlaksana perjalanan dinas ke ibukota propinsi Riau (ohk) 126 126 267
Terlaksana perjalanan dinas ke Ibukota Kabupaten/Kota luar Prov. Terlaksana perjalanan dinas ke Ibukota Kabupaten/Kota luar Prov. Riau
14 14 27
Riau (ohk) (ohk)
100 100
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah bagi pegawai dinas (%) Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah bagi pegawai dinas (%)
2 05 01 01 018 29. Penyediaan jasa keamanan kantor 100 100 76.974.000 76.800.000 (174.000) 0 76.800.000
Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI
Tersedianya tenaga keamanan kantor (org) Tersedianya tenaga keamanan kantor (org) 4 4
Terciptanya keamanan unit kerja (unit kerja) Terciptanya keamanan unit kerja (unit kerja) 3 3
2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0%
2 05 01 02 022 30. 100 100 12.996.000 0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 33.794.550 46.790.550 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI -
Terlaksananya perbaikan jaringan dan lampu listrik (unit) Terlaksananya perbaikan jaringan dan lampu listrik (unit) 1 1
Terlaksananya pembuatan terali pintu (unit) 0 3
0 1
Terlaksananya pembuatan sumur bor di Puskeswan Purnama (unit)
Terlaksananya pelayanan UPT (%) Terlaksananya pelayanan UPT (%) 100 100
Kendaraan operasional Kendaraan operasional

2 05 01 02 024 31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai 100 100 650.896.000 633.008.450 (17.887.550) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 537.590.000
dinas dinas
Terpeliharanya sejumlah kendaraan dinas (unit) Terpeliharanya sejumlah kendaraan dinas (unit) 12 13 12
Terlaksananya service 13 unit kendaraan (kali) Terlaksananya service 13 unit kendaraan (kali) 86 86 230
Tersedianya Bahan Bakar Minyak kendaraan (liter) Tersedianya Bahan Bakar Minyak kendaraan (liter) 13848 22848
Terciptanya kelancaran tugas aparatur (bulan) Terciptanya kelancaran tugas aparatur (bulan) 12 12
2 05 01 02 018 32. Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan gedung kantor 100 100 200.719.500 0
Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Peralatan kantor Peralatan kantor Kota Dumai Kota Dumai 275.572.500 476.292.000 APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 133.370.000
Terlaksananya rutinitas service peralatan kantor (kali) Terlaksananya rutinitas service peralatan kantor (kali) 53 53 141
Terpenuhinya bahan bakar peralatan kantor (liter) Terpenuhinya bahan bakar peralatan kantor (liter) 9335 9335
Terselenggaranya kelancaran pelayanan unit kerja (bulan) Terselenggaranya kelancaran pelayanan unit kerja (bulan) 12 12
2 05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
2 05 01 05 03 32. Peningkatan tertib aturan aparatur (%) Peningkatan tertib aturan aparatur (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 65.616.000 - (65.616.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 65.882.000
undangan
Terlaksananya keikutsertaan Bimtek (bimtek) Terlaksananya keikutsertaan Bimtek (bimtek) 1 1
Terpenuhinya sertifikasi pelayanan administrasi kantor (sertifikat) Terpenuhinya sertifikasi pelayanan administrasi kantor (sertifikat) 1 1
2 05 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
2 05 01 06 01 33. Persentase Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan administrasi (%) Rekapitulasi capaian kinerja (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 166.678.000 132.857.000 (33.821.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 100.776.000
kinerja SKPD
Terlaksananya pengadaan dokumen perencanaan dan laporan Terlaksananya pengadaan dokumen perencanaan dan laporan
5 5 0
(dokumen) (dokumen)
Terlaksanakannya update data website (kali) Terlaksanakannya update data website (kali) 12 12 12
Tersusunnya SOP Dinas (sop) Tersusunnya SOP Dinas (sop) 3 3 5
Terlaksanakannya Pengendalian dan evaluasi Program Kegiatan SKPD Terlaksanakannya Pengendalian dan evaluasi Program Kegiatan SKPD
12 12
(bulan) (bulan)
2 05 01 06 03 34. Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran Persentase Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan administrasi (%) Persentase Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan administrasi (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 16.140.000 8.500.000 (7.640.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 17.640.000
Terlaksananya laporan prognosis thn 2015 (laporan) Terlaksananya laporan prognosis thn 2015 (laporan) 2 2 2
Terpenuhinya laporan capaian kinerja (laporan) Terpenuhinya laporan capaian kinerja (laporan) 2 2
2 05 01 06 04 35. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan administrasi (%) Persentase Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan administrasi (%) Aparatur Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 100 100 22.000.000 12.500.000 (9.500.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 30.490.000
Tersusunnya laporan keuangan (dokumen) Tersusunnya laporan keuangan (dokumen) 1 1 1
Terpenuhinya laporan capaian kinerja (dokumen) Terpenuhinya laporan capaian kinerja (dokumen) 1 1
2 05 01 06 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0% DISNAKKANLA

Kendaraan dinas Kendaraan dinas
2 05 01 06 01 36. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Persentase tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi (%) Kota Dumai Kota Dumai 100 100 160.250.000 156.800.000 (3.450.000) APBD KOTA DUMAI APBD KOTA DUMAI 0 217.470.000
operasional operasional
Terpeliharanya fasilitasi pendukung kantor (unit) Terpeliharanya fasilitasi pendukung kantor (unit) 1 1
Tersedianya service rutin (kali) Tersedianya service rutin (kali) 1 1
Tersedianyan BBM Operasional (liter) Tersedianyan BBM Operasional (liter) 7500 7500
Tersedianya pendukung pelayanan kantor (%) Tersedianya pendukung pelayanan kantor (%) 25 25
Jumlah ( Sekretariat) 3.236.138.800 3.306.605.750 70.466.950 3.139.537.675

Jumlah ( Bidang Peternakan) 1.133.532.000 1.001.375.050 (132.156.950) 1.611.991.500
Jumlah ( Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) 539.652.000 501.439.000 (38.213.000) 596.662.500
Jumlah ( Bidang Perikanan Budidaya) 619.165.000 518.872.000 (100.293.000) 1.618.523.000
Jumlah ( Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir) 345.761.000 214.419.000 (131.342.000) 669.808.500
Jumlah Total 5.874.248.800 5.542.710.800 (331.538.000) 7.636.523.175
NAMA SKPD : BAGIAN ADM PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju SKPD

Tahun 2016 Jenis
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Jawab
KODE Pagu
Program / Kegiatan Sebelum Sesudah Capaian
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sesudah Jumlah Perubahan Indikatif
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Perubaha Perubaha Kinerja a/b/c 02/01/2003
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan (+/-)
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 = 12-11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 20 03 22 Program Perencanaan Pembagunan Ekonomi
1 20 03 22 12 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pembinaan Berkala 3- SKPD - Dumai - 1 Kgt 1 Kgt 224.296.250 (224.296.250) APBD APBD -
BUMD Kota Dumai - a
1 20 03 22 11 sosialisasi dan koordinasi pengembangan ekonomi Pelaku ekonomi ,LKM dan SKPD Dumai 1kgt 1 kgt 342.190.000 342.190.000 APBD APBD
Syariah Unsur penentu /pendukung a
kebijakan
1 20 03 22 15 Rekrut calon Direksi dan dewan pengawasan /dewan Penyeleksian pemikihan dan SKPD Dumai 3 org 3 org 399.860.800 399.860.800 APBD APBD
komisaris BUMD pelantikan direksi dan dewan
pengawasan / dewan a
komisaris BUMD Kota
1 20 03 22 16 Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Dumai Pembentukankonomi Daerah - SKPD SKPD Dumai Dumai 1 Kgt 1 Kgt 291.906.250 - 291.906.250 APBD APBD -
Daerah - a
1 20 03 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi
1 20 03 15 10 Penyelengaraan Pameran Dalam rangka mengikuti SKPD SKPD Dumai Dumai 1 Event 1 Event 185.663.650 185.663.650 APBD APBD
pameran Expo HUT Kota a
Dumai
SKPD SKPD Dumai Dumai
1 13 1 20 03 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan - - - - a

Sosial
1 13 1 20 03 16 14 Monitoring Evaluasi dan reward Jumlah raskin yang tersalur SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 122.612.700 - - 0 0 0
dengan baik ke RTS - a
2 06 1 20 03 18 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam

Negeri
2 06 1 20 03 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk tersalurnya subsidi SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 255.665.000 255.665.000 APBD APBD
kebutuhan pokok masyarakat a
miskin
2 06 1 20 03 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi Adanya rapat dan koordinasi SKPD SKPD Dumai Dumai 1 kgt 1 kgt 201.745.020 - (201.745.020) APBD APBD -
perdagangan pengendalian Inflasi Daerah - a
Page 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BAGIAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2015
KOTA DUMAI
Nama SKPD : BAGIAN PENGELOLAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Target Prakiraan Maju Tahun 2016 Jenis SKPD Penanggung
Daerah dan Program/Kegiatan capaian Kinerja capaian Kinerja Target capaian Kegiatan jawab
Pagu indikatif
Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sbm Perubahan Sdh Perubahan Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSbm Perubahan Sdh Perubahan kinerja a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SETIAP SKPD
1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Pedoman Penyusunan Bagian
1 20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Tersedianya Pedoman Penyusunan Anggaran SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai 120 Buku 120 Buku 160.534.650 160.534.650 APBD APBD 120 Buku 176.588.115 a
Anggaran SKPD dilingkungan Pengelolaan Aset
Harga Pemerintah Kota
Dumai
1 20 03 17 16 Peningkatan Manajemen Terwujudnya Pejabat Pengelolaan BMD Terwujudnya Pejabat Pengelolaan BMD SKPD dilingkungan SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai 150 orang 150 orang 384.097.500 413.929.500 APBD APBD 150 orang 422.507.250 a Bagian
Aset/Barang Daerah Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
yang kompeten Angkatan 1: Pengguna yang kompeten Angkatan 1: Pengguna
Dumai
Barang, Sekretaris, Kasubbag Program, Barang, Sekretaris, Kasubbag Program,
Angkatan 2 : Pembantu Pengelola Barang Angkatan 2 : Pembantu Pengelola Barang
Kasubbag Umum, Penyimpan dan Pengurus Kasubbag Umum, Penyimpan dan Pengurus
1 20 03 17 20 Data Inventarisasi BMD yang lengkap Data Inventarisasi BMD yang lengkap Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 341.944.050 272.478.050 APBD APBD SKPD 376.138.455 a Bagian
Inventarisasi Aset SKPD dilingkungan
SKPD dilingkungan Pengelolaan Aset
dan akurat dan terdatanya aset-aset dan akurat dan terdatanya aset-aset Pemerintah Kota
hibah dari pemerintah pusat & provinsi hibah dari pemerintah pusat & provinsi Dumai
1 20 03 17 21 Meningkatnya tertib administrasi Meningkatnya tertib administrasi SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 210.000.000 150.000.000 APBD APBD SKPD 231.000.000 a Bagian
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dilingkungan Pengelolaan Aset
pengelolaan barng milik daerah pengelolaan barng milik daerah Pemerintah Kota
Dumai
1 20 03 17 22 SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 422.831.150 481.769.150 APBD APBD SKPD 465.114.265 a Bagian
Tercapainya efesiensi penggunaan barang Tercapainya efesiensi penggunaan barang SKPD dilingkungan
Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
milik daerah yang terorganisir milik daerah yang terorganisir Pemerintah Kota Dumai
Dumai
1 20 03 17 24 SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 295.263.900 237.795.900 APBD APBD SKPD 324.790.290 a Bagian
Tertibnya Aset sesuai dengan SKPD dilingkungan
Penertiban Aset Tertibnya Aset sesuai dengan peruntukkannya Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
peruntukkannya Pemerintah Kota Dumai
Dumai
1 20 03 17 60 Terdatanya kebutuhan barang SKPD Terdatanya kebutuhan barang SKPD SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 94.912.250 94.912.250 APBD APBD SKPD 104.403.475 a Bagian
SKPD dilingkungan
Penyusunan Daftar RKBU dan Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
dilingkungan Pemko Dumai dilingkungan Pemko Dumai Pemerintah Kota Dumai
RKPBU Dumai
1 20 03 17 63 Penyusunan Laporan Barang Milik Tersedianya Laporan Barang Daerah Tersedianya Laporan Barang Daerah SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 192.294.500 215.858.500 APBD APBD SKPD 211.523.950 a Bagian
SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
Daerah Tahunan Tahunan Tahunan Pemerintah Kota Dumai
Dumai
1 20 03 17 64 Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 196.712.000 196.712.000 APBD APBD SKPD 216.383.200 a Bagian
SKPD dilingkungan
Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
Akuntabel Akuntabel Pemerintah Kota Dumai
Dumai
1 20 03 17 67 Meningkatanya tertib administrasi Meningkatanya tertib administrasi SKPD dilingkungan SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD - - APBD APBD SKPD 789.500.000 a Bagian
Pengembangan SIMDA-BMD Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
pengelolaan BMD pengelolaan BMD Pemerintah Kota Dumai
Dumai
1 20 03 17 72 Penilaian Aset/Barang Milik Harga Limit penjualan alat-alat kantor Harga Limit penjualan alat-alat kantor SKPD dilingkungan SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 76.950.000 111.550.000 APBD APBD SKPD 84.645.000 a Bagian
Daerah Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
kendaraan dinas peorangan dan kendaraan dinas peorangan dan
Dumai
operasional, gedung dan bangunan operasional, gedung dan bangunan
1 20 03 17 77 Peningkatan Kualitas Sumber Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola BMD yang Jumlah Pejabat Pembantu Pengelola BMD SKPD dilingkungan
SKPD dilingkungan Kota Dumai Kota Dumai SKPD SKPD 173.362.000 173.362.000 APBD APBD SKPD 190.698.200 a Bagian
Daya Pejabat Pengelola Barang Pemerintah Kota Pengelolaan Aset
memahami teknis Pengelolaan BMD yang memahami teknis Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Dumai
Milik Daerah Dumai
TOTAL 2.548.902.000 2.508.902.000 3.593.292.200
Page 1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RANJA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 KOTA DUMAI
Target Target
Rencana Tahun 2016 (N)
capaian capaian Pagu Indikatif Pagu Indikatif Sumber Dana Sumber Dana Jenis SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Lokasi Sebelum Lokasi Sesudah
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran sebelum perubahan Kelompok Sasaran sesudah perubahan Kinerja Kinerja sebelum sesudah sebelum sesudah Target Kegiatan Penanggung
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan
sebelum sesudah perubahan perubahan perubahan perubahan Capaian Pagu Indikatif a/b/c jawab
perubahan perubahan Kinerja
(5) (6) (8)
0
0 0 6 1.001.117.500 1.701.117.500 1.105.614.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran Kota Laporan Keuangan Semesteran Kota SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota 1 Laporan 1 Laporan 145.979.000 145.979.000 1 Laporan 145.979.000 Bagian
Kota Dumai Kota Dumai APBD APBD
Dumai Tahun Anggran 2016 Dumai Tahun Anggran 2016 Dumai Dumai Keuangan
0 0 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Laporan Prognosis 1 Laporan 1 Laporan 88.911.900 88.911.900 1 Laporan 100.000.000 Bagian
Keuangan
0 0 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan Laporan Akhir Keuangan Kota Dumai dan 2 Laporan 2 Laporan 681.635.500 1.381.635.500 2 Laporan 759.635.500 Bagian
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Keuangan
0 0 6 8 Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah Tersusunya Pelaporan Kas Daerah Tersusunya Pelaporan Kas Daerah 1 Laporan 1 Laporan 84.591.100 84.591.100 1 Laporan 100.000.000 Bagian
Keuangan
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.798.882.500 6.514.307.600 6.762.965.230
1 20 17 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Bagian
Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.358.026.050 1.358.026.050 APBD APBD 1 Dokumen 1.430.248.630
APBD tentang APBD tentang APBD Keuangan
1 20 17 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Dokumen Rancangan Peraturan KDH Dokumen Rancangan Peraturan KDH Bagian
Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 232.800.575 232.800.575 APBD APBD 1 Dokumen 288.234.700
Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD Keuangan
1 20 17 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Bagian
Perubahan APBD tentang Perubahan APBD tentang Perubahan APBD Keuangan
Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran Perubahan APBD Keuangan
1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rancangan Perda Dokumen Rancangan Perda Bagian
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keuangan
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Keuangan
1 20 17 15 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket Terlaksanya Bimbingan Teknis Paket Bagian
Kota Dumai Kota Dumai 3 Angkatan 3 Angkatan 687.323.800 402.748.900 APBD APBD 3 Angkatan 750.000.000
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Paket Regulasi tentang Pengelolaan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan
1 20 17 25 Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi, Keuangan Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Konsultasi, Komunikasi, dan Koordinasi Bagian
Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 407.422.000 407.422.000 APBD APBD 100% 450.000.000
Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan
1 20 17 26 Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Bagian
Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Dumai Kota Dumai 1 Laporan 1 Laporan 189.399.500 189.399.500 APBD APBD 1 Laporan 250.000.000
Daerah Keuangan
1 20 17 27 Pengembangan Sistim Informasi Pengelolaan Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan Tersedianya Sistim Infomasi Pengelolaan Bagian
Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket 1 Paket 762.646.480 762.646.480 APBD APBD 1 Paket 640.000.000
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Yang Handal Keuangan Daerah Yang Handal Keuangan
1 20 17 29 Jumlah SKPD dalam Pertemuan Jumlah SKPD dalam Pertemuan Bagian
Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Kota Dumai Kota Dumai 35 SKPD 35 SKPD 383.074.900 383.074.900 APBD APBD 35 SKPD 383.088.700
Rekonsiliasi yang dilaksanakan Rekonsiliasi yang dilaksanakan Keuangan
1 20 17 61 Data Amdinistrasi Keuangan (Register Data Amdinistrasi Keuangan (Register SPD Bagian
Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah Kota Dumai Kota Dumai 1 Paket 1 Paket 164.244.600 164.244.600 APBD APBD 1 Paket 265.000.000
SPD BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS BL dan BTL, SP2D UP GU, TU LS Keuangan
1 20 17 73 Bagian
Penyusunan Standar Biaya Buku Standar Biaya Buku Standar Biaya SKPD SKPD Kota Dumai Kota Dumai 120 Buku 120 Buku 323.134.550 323.134.550 APBD APBD 120 Buku 250.000.000
Keuangan
1 20 17 74 Penyusunan sistem dan prosedur panata usahaan Tersedianya Pedoman Pengelolaan Tersedianya Pedoman Pengelolaan Bagian
Kota Dumai Kota Dumai 100 Buku 100 Buku 420.023.250 420.023.250 APBD APBD 100 Buku 0
keuangan daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan
TOTAL 7.800.000.000 8.215.425.100 7.868.579.730
Page 1
KOTA DUMAI
Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuhan Jenis
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Dana/Pagu Keg
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Jawab
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 15 1 15 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.148.803.102,00 1.179.656.102,00 (30.853.000,00) 1.361.937.502,00
APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat\ Terlaksananya kegiatan surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 2.100.000 2.100.000 - 12 Bulan 2.142.000
Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya aktivitas kegiatan kantor Terlaksananya aktivitas kegiatan kantor 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 149.058.000 147.801.000 1.257.000 12 Bulan 148.680.000
Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja tercapai Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja tercapai 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 37.599.594 37.599.594 - 12 Bulan 37.895.086
Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran administrasi kantor Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 112.240.758 112.240.758 - 12 Bulan 107.981.111
Dumai Dumai & PM
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dalam rangka Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dalam rangka APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 01 11 Penyadiaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 27.447.750 27.447.750 - 12 Bulan 26.996.705
mendukung kegiatan operasional kantor mendukung kegiatan operasional kantor Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi listri /penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen dan penerangan yang baik Tersedianya komponen dan penerangan yang baik 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 29.366.000 29.366.000 - 12 Bulan 32.589.000
Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket Dumai Dumai 1 Paket 1 Paket 167.000.000 149.000.000 18.000.000 1 Paket 154.590.000
Dumai Dumai & PM
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 18.000.000 18.000.000 - 12 Bulan 18.360.000
memiliki kompetensi memiliki kompetensi Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya pelayanan masyarakat yang baik Tercapainya pelayanan masyarakat yang baik 11 Bulan 11 Bulan Dumai Dumai 11 Bulan 11 Bulan 19.800.000 19.800.000 - 11 Bulan 20.196.000
Dumai Dumai & PM
Terlaksananya koordinasi dan instansi terkait di tingkat Terlaksananya koordinasi dan instansi terkait di tingkat APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 518.991.000 569.101.000 (50.110.000) 12 Bulan 520.758.800
pusat,provinsi dan kabupaten/kota pusat,provinsi dan kabupaten/kota Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya alat-alat kantor Terjaganya alat-alat kantor 4 Orang 4 Orang Dumai Dumai 4 Orang 4 Orang 67.200.000 67.200.000 - 3 Orang 56.548.800
Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 01 20 Penyediaan jasa Administrasi perkantoran 14 Orang 14 Orang Dumai Dumai 14 Orang 14 Orang - - - 14 Orang 235.200.000
Dumai Dumai & PM
APBD Kota
1 15 1 15 1 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 416.115.800 478.115.800 (62.000.000)
Dumai 251.251.000
1 1 1 APBD Kota APBD Kota 1 Diskop, UKM
1 15 1 15 1 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor/PLUT Pembangunan Gedung Kantor/PLUT 1 Lahan/Lokasi Dumai Dumai 197.969.000 197.969.000 -
Lahan/Lokasi Lahan/Lokasi Lahan/Lokasi Dumai Dumai Lahan/Lokasi - & PM
Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket 1 Paket Dumai Dumai 1 Paket 1 Paket 21.000.000 8.000.000 13.000.000 1 Paket
yang baik yang baik Dumai Dumai 5.100.000 & PM
1 15 1 15 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 178.196.800 253.196.800 (75.000.000) 12 Bulan
Dumai Dumai 227.122.000 & PM
Tersedianya perawatan peralatan kantor dan sarana kerja Tersedianya perawatan peralatan kantor dan sarana kerja APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket Dumai Dumai 1 Paket 1 Paket 18.950.000 18.950.000 - 1 Paket
yang baik yang baik Dumai Dumai 19.029.000 & PM
1 15 1 15 1 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000 - 50.000.000 -
1 15 1 15 1 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Paket 1 Paket Dumai Dumai 1 Paket 1 Paket 50.000.000 - 50.000.000 1 Paket
Dumai Dumai - & PM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

1 15 1 15 1 06 86.520.000 98.670.000 (12.150.000)
Kinerja dan Keuangan 88.250.400
1 15 1 15 1 06 01 Tersedianyan LAKIP tahun 2014 Tersedianyan LAKIP tahun 2014 1 Dokumen 1 Dokumen Dumai Dumai 1 dokumen 1 dokumen 47.145.000 59.295.000 (12.150.000) 1 dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dumai Dumai 48.087.900 & PM
1 15 1 15 1 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran 2 Semester 2 Semester Dumai Dumai 2 Semester 2 Semester 17.375.000 17.375.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Laporan Diskop, UKM
1 15 1 15 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan Dumai Dumai 1 Kegiatan 1 Kegiatan 22.000.000 22.000.000 - APBD Kota APBD Kota 1 Laporan Diskop, UKM
Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang
1 15 1 15 1 15 1.132.497.000
Kondusif 490.451.891 464.326.891 26.125.000
Tersedianya Regulasi yang berhubungan dengan Tersedianya Regulasi yang berhubungan dengan APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 15 01 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan - - - 1 dokumen 78.000.000
Pengembangan UMKM Pengembangan UMKM Dumai Dumai & PM
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM setiap Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM setiap APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan 490.451.891 464.326.891 26.125.000 7 Kecamatan 490.000.000
kecamatan kecamatan Dumai Dumai & PM
Teratasinya Permasalahan Produksi pada UMKM yang Teratasinya Permasalahan Produksi pada UMKM yang APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 15 09 Fasilitasi permasalahan proses produk usaha kecil menengah 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan - - - 7 Kecamatan 139.497.000
produktif di setiap kecamatan produktif di setiap kecamatan Dumai Dumai & PM
Tersedianyan Informasi Perkembangan UMKM yang Tersedianyan Informasi Perkembangan UMKM yang APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 15 11 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan - - - 7 Kecamatan 425.000.000
Produktif di setiap kecamatan Produktif di setiap kecamatan Dumai Dumai & PM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
1 15 1 15 1 16 453.327.900 371.584.900 81.743.000 641.108.000
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Page 1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuhan Jenis
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Capaian Dana/Pagu Keg
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Jawab
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 15 1 15 1 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Meningkatnya peluang pasar hasil produksi unggulan UMKM Meningkatnya peluang pasar hasil produksi unggulan UMKM 20 UMKM 20 UMKM Dumai Dumai 20 UMKM 20 UMKM 391.971.500 310.228.500 81.743.000 20 UMKM 531.108.000
Dumai Dumai & PM

1 15 1 15 1 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan Pelaku UMKM Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan Pelaku UMKM 75 Orang 75 Orang Dumai Dumai 75 Orang 75 Orang 61.356.400 61.356.400 - 75 Orang 110.000.000
Dumai Dumai & PM
1 15 1 15 1 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 420.576.000 390.601.000 29.975.000 1.137.793.124

1 15 1 15 1 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi dan stake Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi dan stake APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
holder terhadap kebijakan dan program pembangunan holder terhadap kebijakan dan program pembangunan 50 Orang 50 Orang Dumai Dumai 50 Orang 50 Orang 80.550.500 80.550.500 - 50 Orang 118.037.700
Dumai Dumai & PM
koperasi, penyamaan persepsi dan langkah dalam koperasi, penyamaan persepsi dan langkah dalam
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Meningkatnya pengetahuan/pemahan tentang koperasi bagi Meningkatnya pengetahuan/pemahan tentang koperasi bagi APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 18 04 200 orang 200 orang Dumai Dumai 200 orang 200 orang - - - 200 orang 250.959.300
pengurus dan anggota koperasi pengurus dan anggota koperasi Dumai Dumai & PM
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengembangan Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengembangan APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 20 Koperasi 20 Koperasi Dumai Dumai 20 Koperasi 20 Koperasi 258.098.500 243.123.500 14.975.000 20 Koperasi 320.186.500
usaha koperasi usaha koperasi Dumai Dumai & PM
Tersedianya Informasi Perkembangan Koperasi yang Tersedianya Informasi Perkembangan Koperasi yang APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan 81.927.000 66.927.000 15.000.000 7 Kecamatan 77.018.700
produktif di Kota Dumai produktif di Kota Dumai Dumai Dumai & PM
Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pengurus koperasi Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pengurus koperasi APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 15 1 15 1 18 10 Pelatihan Penyusunan laporan dan Neraca Koperasi 100 orang 100 orang Dumai Dumai 100 orang 100 orang - - - 100 orang 234.348.124
dalam membuat Laporan dan Neraca Keuangan Koperasi dalam membuat Laporan dan Neraca Keuangan Koperasi Dumai Dumai & PM
Terkoordinasinya permasalahan-permasalahan yang Terkoordinasinya permasalahan-permasalahan yang
1 15 1 15 1 18 11 Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Dumai dihadapi koperasi untuk ditindak lanjuti guna peningkatan dihadapi koperasi untuk ditindak lanjuti guna peningkatan 100 orang 100 orang Dumai Dumai 100 orang 100 orang - - - 100 orang 137.242.800
Dumai Dumai & PM
kualitas koperasi se Kota Dumai kualitas koperasi se Kota Dumai
1 22 1 15 1 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 803.424.000 878.424.000 (75.000.000) 910.000.000
-Terbentuknya Perwako LKM, Terbentuknya desa adat, -Terbentuknya Perwako LKM, Terbentuknya desa adat, APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan 35% 35% Dumai Dumai 35% 35% - 75.000.000 (75.000.000) 35% 160.000.000
Terbentuknya desa /kelurahan mandiri Terbentuknya desa /kelurahan mandiri Dumai Dumai & PM
Pelatihan pendamping kelurahan UEK-SP bagi kader pembangunan Terdidiknya dan telatihnya kader pembangunan masyarakat Terdidiknya dan telatihnya kader pembangunan masyarakat APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 15 04 12 bulan 12 bulan Dumai Dumai 12 bulan 12 bulan - - - 12 bulan 60.000.000
masyarakat kelurahan dalam mendamping pengelola UEK-SP kelurahan dalam mendamping pengelola UEK-SP Dumai Dumai & PM
Terkoodinirnya pelaksanaan pembinaan posyandu di Kota Terkoodinirnya pelaksanaan pembinaan posyandu di Kota APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 15 06 Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan - - - 7 Kecamatan 290.000.000
Dumai Dumai Dumai Dumai & PM
Tersedianya Data profil dan pontensi Ekonomi Kelurahan Tersedianya Data profil dan pontensi Ekonomi Kelurahan
1 22 1 15 1 15 07 Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam 100% 100% Dumai Dumai 100% 100% - - - 100% -
Dumai Dumai & PM
perencanaan pembangunann perencanaan pembangunann
Terlasananya peningkatan kapasitas kelembagaan Terlasananya peningkatan kapasitas kelembagaan APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 15 08 Peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat (PPK) 80 % 80 % Dumai Dumai 80 % 80 % 803.424.000 803.424.000 - 80 % 400.000.000
pemberdayaan Kesejahteraan (PPK) Kota Dumai pemberdayaan Kesejahteraan (PPK) Kota Dumai Dumai Dumai & PM
1 22 1 15 1 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 404.194.800 404.194.800 - 247.000.000
Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagi usaha mikro kecil Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagi usaha mikro kecil APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 16 05 Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro kecil dan menengah di pedesaan UEK-SP UEK-SP Dumai Dumai UEK-SP UEK-SP - - - UEK-SP -
dan menengah di kota dumai dan menengah di kota dumai Dumai Dumai & PM
Meningkatnya kapasitas kelembagaan UEK-SP dan Meningkatnya kapasitas kelembagaan UEK-SP dan APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 16 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan 12 Bulan Dumai Dumai 12 Bulan 12 Bulan 404.194.800 404.194.800 - 12 Bulan 247.000.000
terpilihnya UEK-SP berprestasi terpilihnya UEK-SP berprestasi Dumai Dumai & PM
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun
1 22 1 15 1 17 780.687.400 578.527.400 202.160.000 800.494.135
Desa
Terlaksananya pemberian stimulan dan monitoring dana Terlaksananya pemberian stimulan dan monitoring dana APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa 33 Kelurahan 33 Kelurahan Dumai Dumai 33 Kelurahan 33 Kelurahan - - - 33 Kelurahan -
pembangunan kelurahan pembangunan kelurahan Dumai Dumai & PM
terinofasikannya kegiatan Bulan bhakti Gotong Royong terinofasikannya kegiatan Bulan bhakti Gotong Royong APBD Kota APBD Kota Diskop, UKM
1 22 1 15 1 17 05 Pencanangan bulan bhakti gotong royong 12 bulan 12 bulan Dumai Dumai 12 bulan 12 bulan 299.405.000 265.205.000 34.200.000 12 bulan 304.500.000
Masyarakat Masyarakat Dumai Dumai & PM
Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat
1 22 1 15 1 17 06 Gelar Teknologi Tepat Guna dan lain sebagainya serta terinovasinya dalam dan lain sebagainya serta terinovasinya dalam 7 Kecamatan 7 Kecamatan Dumai Dumai 7 Kecamatan 7 Kecamatan 261.287.500 96.327.500 164.960.000 7 Kecamatan 260.000.000
Dumai Dumai & PM
memanfaatkan teknologi tepat guna memanfaatkan teknologi tepat guna
1 22 1 15 1 17 07 Lomba Kelurahan Terpilihnya juara lomba kelurahan tingkat kota dumai Terpilihnya juara lomba kelurahan tingkat kota dumai 1 kali lomba 1 kali lomba Dumai Dumai 1 kali lomba 1 kali lomba 219.994.900 216.994.900 3.000.000 1 kali lomba 235.994.135
Dumai Dumai & PM
Total 5.054.100.893 4.844.100.893 210.000.000 Total 6.570.331.161
Page 2
KOTA DUMAI
Nama SKPD : DINAS PENDAPATAN
SKPD
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perkiraan Maju Tahun 2016 Jenis Keg Penanggung
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode Sebelum Sesudah Target
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubaha Perubaha Sebelum Sesudah Capaian Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Perubaha Perubaha a/b/c 1/2/3
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan n n Perubahan Perubahan Kinerja
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Urusan Wajib
1 20 Pemerintahan Umum
1 20 01
Perkantoran
Jasa Surat menyurat Jasa Surat SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 10.000.000 8.542.500 (1.457.500) APBD APBD 12 Bulan 9.396.750 a Dispenda
1 20 01 01 Penyedian jasa surat menyurat : 12 bulan menyurat : 12 Dumai Dumai Kota Kota
bulan Dumai Dumai
Terpenuhinya Jasa komunikasi, SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 444.000.000 443.640.000 (360.000) APBD APBD 12 Bulan 480.084.000 a Dispenda
kebutuhan jasa sumber daya air Dumai Dumai Kota Kota
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan komunikasi sumber dan listrik : 12 Dumai Dumai
1 20 01 02
listrik daya air dan listrik 12 Bulan
bln
Tercapainya Jasa pemeliharaan SKPD SKPD Kota Kota 5 Jasa 6 Jasa 545.000.000 521.617.800 (23.382.200) APBD APBD 6 Jasa 548.699.580 a Dispenda
perawatan dan dan perizinan Dumai Dumai Kota Kota
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan perizinan kendaraan kendaraan Dumai Dumai
1 20 01 06
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional 5 dinas/operasional :
jasa 6 Jasa
Tercapainya Jasa kebersihan SKPD SKPD Kota Kota 12 bulan 12 bulan 250.964.550 250.564.550 (400.000) APBD APBD 12 bulan 275.621.005 a Dispenda
kebersihan kantor : 12 kantor : 12 bulan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor bulan Dumai Dumai
Jasa perbaikan Jasa perbaikan SKPD SKPD Kota Kota 12 Jasa 5 Jasa 260.648.300 275.833.000 15.184.700 APBD APBD 5 Jasa 269.448.300 a Dispenda
1 20 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kerja : 12 peralatan kerja : 5 Dumai Dumai Kota Kota
Jasa Jasa Dumai Dumai
Terlaksananya Terlaksananya SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 672.830.133 660.273.555 (12.556.578) APBD APBD 12 Bulan 726.300.911 a Dispenda
penyediaan alat tulis penyediaan alat Dumai Dumai Kota Kota
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor kantor dalam 12 bln tulis kantor dalam Dumai Dumai
1 tahun (12 bln)
Terlaksannya Terlaksannya SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 550.000.000 536.360.867 (13.639.133) APBD APBD 12 Bulan 589.996.954 a Dispenda
penyediaan barang penyediaan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetakan dan barang cetakan Dumai Dumai
penggandaan dalam dan penggandaan
12 bulan dalam 12 bulan
Tersedianya Tersedianya SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 2 64.258.400 105.038.975 40.780.575 APBD APBD 2 31.392.874 a Dispenda
komponen
komponen instalasi Dumai Dumai kompone Kota Kota komponen
Penyediaan kompoenen instalasi instalasi
1 20 01 12 listrik/penerangan n Dumai Dumai
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor : 12
bln bangunan kantor
: 2 Komponen
Tersedianya peralatan Tersedianya SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 550.000.000 372.790.000 (177.210.000) APBD APBD 12 Bulan 372.669.000 a Dispenda
dan perlengkapan peralatan dan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor : 12 bln perlengkapan Dumai Dumai
kantor : 12 bln
Tersedianya bahan Tersedianya SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 28 jenis 35.000.000 37.720.000 2.720.000 APBD APBD 28 jenis 30.492.000 a Dispenda
bacan dan peraturan bahan bacan dan Dumai Dumai Kota Kota
perundang-undangan peraturan Dumai Dumai
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
1 20 01 15 12 bulan perundang-
perundang-undangan
undangan : 28
Jenis
Page 1
SKPD
Rencana Tahun 2015
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Tersedianya SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 82.000.000 82.097.500 97.500 APBD APBD 12 Bulan 86.457.250 a Dispenda
makanan dan makanan dan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman minuman 12 bulan minuman 12 Dumai Dumai
bulan
Terlaksananya rapat- Terlaksananya SKPD SKPD Kota Kota 1 tahun 1 tahun 2.004.000.000 1.992.298.000 (11.702.000) APBD APBD 1 tahun 2.191.527.800 a Dispenda
rapat koordinasi dan rapat-rapat Dumai Dumai Kota Kota
konsultasi ke luar koordinasi dan Dumai Dumai
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
1 20 01 18 daerah : 1 Tahun konsultasi ke luar
daerah
daerah : 1 Tahun
Tersedianya jasa Tersedianya jasa SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 231.421.000 202.421.000 (29.000.000) APBD APBD 12 Bulan 222.663.100 a Dispenda
tenaga keamanan tenaga keamanan Dumai Dumai Kota Kota
kantor : 12 bulan kantor : 12 bulan Dumai Dumai
1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Tersedianya jasa Tersedianya jasa SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 165.000.000 147.300.000 (17.700.000) APBD APBD 12 Bulan 162.030.000 a Dispenda
tenaga pelayanan tenaga pelayanan Dumai Dumai Kota Kota
adminsitrasi adminsitrasi Dumai Dumai
Penyediaan jasa tenaga pelayanan
1 20 01 20 perkantoran : 12 perkantoran : 12
administrasi perkantoran
bulan bulan
Program peningkatan sarana dan prasarana

1 20 02
aparatur
Terlaksananya Terlaksananya Kota Kota 3 Paket 2 Paket 9.300.000.000 3.272.446.585 (6.027.553.415) APBD APBD 2 Paket 3.544.691.243 a Dispenda
pembangunan gedung pembangunan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 02 03 Pembangunan gedung kantor gedung kantor : 2
kantor : 3 paket Dumai Dumai
Paket
Penunjang kelancaran - Kota Kota 12 Bulan 4 motor 900.000.000 80.000.000 (820.000.000) APBD - 4 motor 100.000.000 a Dispenda
aktivitas kantor : 3 Dumai Dumai Kota
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kend. Roda 4 dan 10 Dumai
Kend. Roda 2
Terlaksananya Terlaksananya Kota Kota 1 Paket - 1.380.000.000 - (1.380.000.000) APBD - - - a Dispenda
pemeliharaan pemeliharaan Dumai Dumai Kota
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala
rutin/berkala gedung Dumai
kantor : 1 paket gedung kantor : 1
Terlaksananya paket
Terlaksananya Kota Kota 1 Paket 1 Paket 300.000.000 309.924.000 9.924.000 APBD APBD 1 Paket 301.316.400 a Dispenda
Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung rehabilitasi gedung pemeliharaan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 02 42 rutin/berkala
kantor kantor : 1 paket Dumai Dumai
gedung kantor : 1
Tahun
Program peningkatan kapasitas sumber
1 20 05
daya aparatur
Terlaksananya Terlaksananya SKPD SKPD Kota Kota 80 Orang 1 tahun 381.275.000 498.000.000 116.725.000 APBD APBD 1 tahun 327.800.000 a Dispenda
pendidikan dan pendidikan dan Dumai Dumai Kota Kota
pelatihan formal bagi pelatihan formal Dumai Dumai
1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
aparatur : 80 org bagi aparatur : 1
Tahun
Program peningkatan pengembangan

1 20 06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Page 2
SKPD
Rencana Tahun 2015
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Teselenggaranya SKPD SKPD Kota Kota 2 Laporan - 25.000.000 - (25.000.000) APBD - - 25.000.000 a Dispenda
monitoring, evaluasi Dumai Dumai Kota
dan pelaporan Dumai
pelaksanaan kegiatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tahun 2014 dan
1 20 06 01
realisasi kinerja SKPD perencanaan Tahun
2015
Tersedianya laporan Teselenggaranya SKPD SKPD Kota Kota 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000 20.088.100 (4.911.900) APBD APBD 2 Laporan 22.096.910 a Dispenda
keuangan semesteran monitoring, Dumai Dumai Kota Kota
evaluasi dan Dumai Dumai
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi pelaporan
1 20 06 03 realisasi
Anggaran
anggaran : 2
Laporan
Prognosis
Tersedianya laporan Laporan SKPD SKPD Kota Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 21.962.100 (8.037.900) APBD APBD 1 Laporan 24.158.310 a Dispenda
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Dumai Dumai Kota Kota
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tahun 2015 Dumai Dumai
Tersedianya sarana RKA APBD SKPD SKPD Kota Kota 1 2 22.300.000 19.287.100 (3.012.900) APBD APBD 2 21.215.810 a Dispenda
dan prasarana Perubahan Thn. Dumai Dumai Kegiatan dokumen Kota Kota dokumen
pendudkung 2015 dan RKA Dumai Dumai
1 20 06 05 Penyusunan rencana kinerja SKPD penyusunan RKA Tahun 2016 : 2
APBD Perubahan dokumen
Tahun 2015
Program Peningkatan dan Pengembangan

1 20 17
Pengelolaan Keuangan daerah
Pelaksanaan sistem Pelaksanaan SKPD SKPD Kota Kota 12 Bulan 12 Bulan 465.000.000 316.925.400 (148.074.600) APBD APBD 12 Bulan 502.617.940 a Dispenda
dan pemungutan pelayanan dan Dumai Dumai Kota Kota
Pajak dan Retribusi Sistem Dumai Dumai
Pemungutan
1 20 17 30 Pemeliharaan SIMPATDA Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
untuk 12 bulan
Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 5 Media 100% 250.000.000 178.550.000 (71.450.000) APBD APBD 100% 196.405.000 a Dispenda
Sosialisasi melalui Sosialisasi Pajak Kota Dumai Kota Dumai Dumai Dumai Kota Kota
media elektonik dan dan Retribusi Dumai Dumai
1 20 17 31 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah layanan berupa Daerah : 100%
spanduk dan cetak
Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 7 7 450.000.000 436.201.450 (13.798.550) APBD APBD 7 479.821.595 a Dispenda
Monitoring Monitoring Kota Dumai Kota Dumai Dumai Dumai Kecamata Kecamata Kota Kota Kecamata
1 20 17 32 Monitoring Penyampaian SPPT PBB penyampaian SPPT penyampaian n n Dumai Dumai n
PBB pada 7 SPPT PBB pada
Kecamatan 7 Kecamatan
Terlaksananya Terlaksananya SKPD SKPD Kota Kota 4 Kali 90% 100.000.000 97.345.000 (2.655.000) APBD APBD 90% 107.079.500 a Dispenda
monitoring dan rapat monitoring dan Dumai Dumai Kota Kota
Monitoring dan Evaluasi realisasi Pendapatan koordinasi dan evaluasi Dumai Dumai
1 20 17 34
Daerah evaluasi pendapatan
daerah: 90%
Page 3
SKPD
Rencana Tahun 2015
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Wajib Pajak dan Obyek Wajib Pajak dan WP/WR WP/WR Kota Kota 200 200 43.980.000 42.110.400 (1.869.600) APBD APBD 200 46.321.440 a Dispenda
Pajak yang diperiksa Obyek Pajak Dumai Dumai WP/WR WP/WR Kota Kota WP/WR
Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan dan di tagih : 200 yang di periksa Dumai Dumai
1 20 17 35 dan di tagih : 200
Retribusi Daerah WP/WR
WP/WR
Wajib Pajak dan Wajib Pajak dan WP/WR WP/WR Kota Kota 2000WP/ 2000WP/ 264.369.500 239.148.500 (25.221.000) APBD APBD 2000WP/ 263.063.350 a Dispenda
Retribusi yang di data Retribusi yang di Dumai Dumai WR WR Kota Kota WR
1 20 17 36 Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
: 2.000 WP/WR data : 2.000 Dumai Dumai
WP/WR
Terekonsiliasinya Terekonsiliasinya SKPD SKPD Kota Kota 4 Laporan 4 Laporan 111.400.000 105.525.000 (5.875.000) APBD APBD 4 Laporan 116.077.500 a Dispenda
perbedaan data salah perbedaan data Dumai Dumai Kota Kota
saji, salah pencatatan salah saji, salah Dumai Dumai
penerimaan Pajak dan pencatatan
Retribusi Daerah penerimaan
1 20 17 37 Rekonsiliasi realisasi Pendapatan Kota Dumai Pajak dan
Retribusi Daerah
: 4 Lap. Rekon
Petugas pemungut Petugas Aparatur Aparatur Kota Kota 65 Orang 65 Orang 163.879.000 160.380.650 (3.498.350) APBD APBD 65 Orang 176.418.715 a Dispenda
menerima kursus, pemungut Dumai Dumai Kota Kota
pelatihan, sosialisasi menerima kursus, Dumai Dumai
dan bimbingan teknis pelatihan,
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sosialisasi dan
1 20 17 43
di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah bimbingan teknis
: 65 Orang
- Terlaksanan - SKPD Kota - - 90% - 150.000.000 (150.000.000) APBD APBD 90% 326.000.000 b Dispenda
pembayaran Dumai Kota Kota
pbbP2 melalui Dumai Dumai
Penyusunan Payment online sistem pajak teller, ATM dan
1 20 17 46 bumi dan bangunan perdesaan perkotaan SMS bangking
(POS-PBBP2)
WP/WR serta - WP/WR - Kota Kota 9 WP - 391.680.000 - (391.680.000) APBD - - 165.000.000 a Dispenda
pemunguta Dumai Dumai Kota
1 20 17 50 Pemilihan wajib pajak terbaik di Kota Dumai Pajak/Retribusi Dumai
Terbaik
Terlaksananya Petugas Aparatur Aparatur Kota Kota 7 65 Orang 247.545.000 (247.545.000) APBD APBD 65 Orang 336.215.000 a Dispenda
sosialisasi dan mendapatkan Dumai Dumai Kecamata Kota Kota
penyuluhan PBB di 7 kursus, Pelatihan, n Dumai Dumai
Kecamatan Sosialisasi dan
1 20 17 51 Sosialisasi dan Penyuluhan PBB Bimbingan Teknis
dibidang PBBP2 :
65 org
Terwujudnya aplikasi - SKPD - Kota Kota 1 Data - 385.750.000 - (385.750.000) APBD APBD - - a Dispenda
Pemeliharaan database Sistem Informasi yang akurat dan Dumai Dumai base Kota Kota
1 20 17 56 informatif Dumai Dumai
Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP)
Page 4
SKPD
Rencana Tahun 2015
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
- Terlaksananya - SKPD Kota Kota - 90% 150.000.000 150.000.000 - APBD APBD 65 Orang 326.000.000 b Dispenda
Pembayaran Dumai Dumai Kota Kota
PBBP2 melalui Dumai Dumai
teller, ATM dan
1 20 17 58 Aplikasi sistem pembayaran PBB sms Banking
Terlaksananya - WP/WR - Kota Kota 500 WP - 67.970.000 - (67.970.000) APBD - - - a Dispenda

1 20 17 ;65 Penagihan Piutang Pajak PBB-P2 penagihan Piutang Dumai Dumai Kota
Pajak PBB-P2 Dumai
Tersedianya database - SKPD - Kota Kota 3 Paket - 920.000.000 305.650.000 (614.350.000) APBD - - - a Dispenda
1 20 17 66 Penyusunan Basis Data OP PBB P2 PBB-P2 yang valid Dumai Dumai Kota
Dumai
Terlaksananya Terlaksananya WP/WR WP/WR Kota Kota 500 WP 500 WP 143.900.000 90.420.000 (53.480.000) APBD APBD 500 WP 165.000.000 a Dispenda
verifikasi penetapan verifikasi Dumai Dumai Kota Kota
1 20 17 68 Verifikasi penetapan Pajak Pajak daerah penetapan Pajak Dumai Dumai
reklame : 500
WP
Wajib pajak yang Wajib Pajak dan WP/WR Kota Kota 100 WP 50 WP 145.000.000 120.772.200 (24.227.800) APBD APBD 50 WP 132.849.420 a Dispenda
dilakukan pengawasan Objek Pajak yang Dumai Dumai Kota Kota
Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek dan penertiban dilakukan Dumai Dumai
1 20 17 69 pengawasan dan
Pajak
penertiban 50
WP
Tersedianya aplikas1 - SKPD - Kota Kota 90% - 150.000.000 - (150.000.000) APBD - - 165.000.000 a Dispenda
Kustomisasi Sistem Informasi Manajemen Obyek
1 20 17 70 SISMIOP yang sesuai Dumai Dumai Kota
Pajak (SISMIOP)
dengan kebutuhan Dumai
User/Dispenda
Pemeriksa mulai
wajib pajak Terlaksanya WP/WR WP/WR Kota Kota 3 Kali 100% 430.000.000 428.377.160 (1.622.840) APBD APBD 100% 471.214.876 a Dispenda
dareah Pemeriksaan Dumai Dumai Kota Kota
1 20 17 71 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
wajib pajak Dumai Dumai
daerah 100%
SK pengurangan SK pengurangan WP/WR WP/WR Kota Kota 60% 60% 145.000.000 141.755.650 (3.244.350) APBD APBD 60% 155.931.215 a Dispenda
piutang PBB-P2 piutang PBB-P2 Dumai Dumai Kota Kota
1 20 17 81 Validasi data piutang PBB - P2 60% Dumai Dumai
Tersedianya Tersedianya SKPD SKPD Kota Kota 2 2 190.000.000 - (190.000.000) APBD APBD 2 202.618.900 a Dispenda
peraturan dan Peraturan dan Dumai Dumai peraturan peraturan Kota Kota peraturan
perundang-undangan Perundang- Dumai Dumai
tentang struktur undangan
organisasi dan Tentang Strukutr
Penyusunan Peraturan Perundangan ttg eraturan tentang pajak Organisasi dan
1 20 17 82 struktur organisasi dan peraturan ttg tata bumi dan bangunan Peraturan tentang
kelola pajak bumi dan bangunan Pajak Bumi dan
Bangunan : 2
peraturan
Tersedianya basis - WP/WR - Kota Kota 80% - 165.000.000 - (165.000.000) APBD - - - a Dispenda
data Pajak Non Dumai Dumai Kota
1 20 17 Penilaian Individual Obyek Pajak Non Standar
Standar yang Up to Dumai
Date : 50 WP
Terekonsiliasinya - SKPD - Kota Kota 12 Bulan - 19.000.000 - (19.000.000) APBD - - - a Dispenda
perbedaan data, salah Dumai Dumai Kota
Rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB pada saji, salah pencatatan Dumai
1 20 17
loket-loket pembayaran penerimaan PBB-P2
Page 5
SKPD
Rencana Tahun 2015
n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Petugas PST - Aparatur - Kota Kota 90% - 50.000.000 - (50.000.000) APBD - - - a Dispenda
Pelatihan Sisdur SISMIOP Pelayanan satu tempat memahami alur PBB- Dumai Dumai Kota
1 20 17
(PST) PBB-P2 P2, UU No. 28 tahun Dumai
2009
Penyesuaian nilai - WP/WR - Kota Kota 12 Bulan - 199.000.000 - (199.000.000) APBD - - - a Dispenda
Analisis dan penyempurnaan zona Nilai Tanah
1 20 17 tanah di Kota Dumai Dumai Dumai Kota
(NIR)
Dumai
Terwujudnya aplikasi - WP/WR - Kota Kota 1 Paket - 150.000.000 - (150.000.000) APBD - - - a Dispenda
yang menghubungkan Dumai Dumai Kota
Penyusunan aplikasi Sistem informasi Geografis antara peta ZNT, peta Dumai
1 20 17 blok dengan database
(SIG)
subyek dan obyek PBB-
P2
terekonsiliasinya data - SKPD - Kota Kota 4 Laporan - 385.000.000 - (385.000.000) APBD - - - a Dispenda
Optimalisasi penerimaan dan penyampaian data
1 20 17 dana bagi hasil Dumai Dumai Kota
dana transfer (DBH) Provinsi dan Pusat
Dumai
Terlaksananya - WP/WR - Kota Kota 100% - 86.030.000 - (86.030.000) APBD - - - a Dispenda
verifikasi Dumai Dumai Kota
Verifikasi pertimbangan keberatan penetapan pertimbangan Dumai
1 20 17 keberatan penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah
Pajak dan Retribusi
Daerah
Terlaksananya - WP/WR - Kota Kota 100% - 66.600.000 - (66.600.000) APBD - - - a Dispenda

Verifikasi penetapan perhitungan Retribusi verifikasi perhitungan Dumai Dumai Kota
1 20 17
Daerah Retribusi Daerah Dumai
Terlaksananya - SKPD - Kota Kota 12 Bulan - 200.000.000 184.199.000 (15.801.000) APBD - - - a Dispenda
peraturan perundang Dumai Dumai Kota
Penyusunan Peraturan Perundang Tata Kelola tentang struktur Dumai
1 20 17
Pendapatan Daerah organisasi di bidang
PBB
- Pencocokan data - SKPD - Kota - 4 Laporan - 80.000.000 80.000.000 APBD

Rekonsiliasi Koordinasi dan Sinkronisasi dana Bagi
1 20 17 DBH Air Permukaan Dumai Kota
Hasil
Dumai
Terselenggaranya Terselenggaranya WP/WR WP/WR Kota Kota 7 7 50.000.000 41.457.400 (8.542.600) APBD APBD 7 45.603.140 a Dispenda
monitoring monitoring Dumai Dumai Kecamata Kecamata Kota Kota Kecamata
penyampaian Surat penyampaian n n Dumai Dumai n
Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan
Monitoring penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pajak dan
1 20 17 76 Retribusi Daerah
Pajak dan Retribusi Daerah
: 7 Kecamatan
24.814.800.883 13.127.023.442 (11.987.777.441) 14.742.295.787
Page 6
KOTA DUMAI
(7.800.000,00)
Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

Prakiran Maju Tahun 2016 Jenis Keg. Penanggun
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja/Output Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumbe Dana g Jawab
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
Program Pelayanan
2.328.988.380,00 2.321.188.380,00
Penyedia Jasa Surat menyurat Terlaksananya Jumlah Pegawai Pegawai Honorer / Pegawai Honorer
37 orang
pekerjaan administrasi Honorer / Tidak Tidak Tetap / Tidak Tetap
KPP Kota Dumai TKS dan 300 34 org 547.800.000,00 533.940.000,00 (13.860.000,00) APBD APBD 712.580.000,00 547.800.000,00 a 1 KPP
kantor Tetap
bh materai
Penyediaan Jasa Komunikasi Teredianya Jasa Jumlah Pemakaian Jasa perkantoran Jasa perkantoran
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber jasa perkantoran
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 273.600.000,00 259.440.000,00 (14.160.000,00) APBD APBD 410.960.000,00 273.600.000,00 a 1 KPP
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan TerlaksanannyaPemeli Jumlah kendaraan Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/
dan Perizinan kendaraan Dinas/ haraan dan Perizinan dinas yang dilakukan operasional operasional
Operasional kendaraan Dinas/ pemeliharaannya KPP Kota Dumai 10 unit 10 Unit 244.300.000,00 258.300.000,00 14.000.000,00 APBD APBD 372.834.000,00 244.300.000,00 a 1 KPP
Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya honor Tenaga kebersihan Tenaga kebersihan Tenaga
Kantor tenaga kebersihan kantor dan pasar kantor dan pasar kebersihan kantor
kantor dan peralatan dan pasar 22 orrg - 1
KPP Kota Dumai 22 Org 314.436.740,00 314.436.740,00 - APBD APBD 487.832.846,00 314.436.740,00 a 1 KPP
kebersihan Tahun
Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK Tersedianya ATK Alat tulis kantor Alat tulis kantor
untuk kelancaran KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 83.276.850,00 83.276.850,00 - APBD APBD 138.482.363,00 83.276.850,00 a 1 KPP
administrasi kantor
Penyediaan Barang cetakan dan Tersedianya barang Jumlah barang Barang cetakan Barang cetakan
penggandaan cetakan dan cetakan yang tersedia dan pengadaan dan pengadaan
penggandaan KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 68.905.790,00 75.769.790,00 6.864.000,00 APBD APBD 91.746.369,00 68.905.790,00 a 1 KPP
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Tersedianya Alat-alat listrik Alat-alat listrik

Listrik/penerangan bangunan komponen instalasi komponen instalasi
kantor Listrik/penerangan Listrik/penerangan
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 Bulan 22.016.600,00 22.016.600,00 - APBD APBD 63.537.012,00 22.016.600,00 a 1 KPP
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan Jumlah peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan
perlengkapan kantor dan perlengkapan perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan
kantor yang tersedia kantor kantor KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 60.893.400,00 60.893.400,00 - APBD APBD 356.248.597,00 60.893.400,00 a 1 KPP
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Jumlah bahan bacaan Bahan bacaan dan Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan bacaan berupa surat berupa surat kabar/ peraturan peraturan 15
kabar/majalah majalah yang tersedia perundang- perundang- KPP Kota Dumai 8 eksemplar 28.000.000,00 20.615.000,00 (7.385.000,00) APBD APBD 46.918.908,00 28.000.000,00 a 1 KPP
ekspl/buku
undangan undangan
Penyediaan makanan dan Tersedianya makan Jumlah rapat yang makanan minuman makanan
minuman dan minum untuk terlaksana dengan rapat kantor minuman rapat KPP Kota Dumai 1 tahun 24 rapat 19.200.000,00 15.125.000,00 (4.075.000,00) APBD APBD 53.307.500,00 19.200.000,00 a 1 KPP
rapat kantor baik kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya makan Jusmlah rapat-rapat PNS Kantor PNS Kantor
konsultasi ke luar daerah dan minum untuk koordinasi dan Pelayanan Pasar Pelayanan Pasar
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 323.959.000,00 334.775.000,00 10.816.000,00 APBD APBD 356.433.000,00 323.959.000,00 a 1 KPP
rapat kantor konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya tenaga Jumlah tenaga tenaga petugas tenaga petugas
Keamanan Kantor keamanan kantor petugas keamanan keamanan kantor keamanan kantor KPP Kota Dumai 12 orang 23 orang 342.600.000,00 342.600.000,00 - APBD APBD 385.000.000,00 342.600.000,00 a 1 KPP
kantor dan pasar dan pasar dan pasar
-
dan Prasarana Aparatur 40.678.120,00 38.978.120,00 (1.700.000,00)
Pemeliharaan rutin/Berkala terlaksananya Jumlah gedung yang Gedung kantor Gedung kantor 1 Gedung
gedung kantor pemeliharaan gedung terpelihara KPP Kota Dumai kantor 1 gedung 32.278.120,00 32.278.120,00 - APBD APBD 98.467.500,00 89.425.000,00 a 1 KPP
kantor
Page 1
Prakiran Maju Tahun 2016 Jenis Keg. Penanggun
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja/Output Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumbe Dana g Jawab
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan (+/- Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya Jumlah peralatan dan peralatan dan peralatan dan
peralatan gedung kantor pemeliharaan perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan
KPP Kota Dumai 1 tahun 17 unit 8.400.000,00 6.700.000,00 (1.700.000,00) APBD APBD 13.455.750,00 12.232.500,00 a 1 KPP
peralatan kantor yang terpelihara kantor kantor
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 40.500.000,00 - (40.500.000,00)
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya persentase Jumlah PNS di PNS Kantor PNS Kantor
PNS yg mengikuti lingkungan kantor Pelayanan Pasar Pelayanan Pasar
KPP Kota Dumai 1 tahun 12 bulan 40.500.000,00 - (40.500.000,00) APBD APBD 55.000.000,00 40.500.000,00 a 1 KPP
pendidikan dan pelayanan pasar
pelatihan formal
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
62.815.000,00 62.815.000,00 -
pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan Jumlah laporan Laporan capaian Laporan capaian
kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja SKPD kinerja kinerja KPP Kota Dumai 1 laporan 1 laporan 23.367.000,00 23.367.000,00 - APBD APBD 35.550.900,00 32.319.000,00 a 1 KPP
kinerja SKPD
Penyusunan laporan prognosis Tersedianya laporan Realisasi laporan Laporan prognosis Pelaporan
anggaran semesteran prognosis anggaran anggaran realisasi anggaran Kota Dumai 1 laporan 12 bulan 17.448.000,00 17.448.000,00 - APBD APBD 22.750.000,00 17.448.000,00 a 1 KPP
Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan laporan keuangan laporan keuangan laporan keuangan
akhir Tahun keuangan akhir tahun ankhir tahun ankhir tahun Kota Dumai 1 tahun 1 laporan 22.000.000,00 22.000.000,00 - APBD APBD 33.000.000,00 22.000.000,00 a 1 KPP
Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam
345.982.600,00 2.180.782.600,00 1.834.800.000,00
Negeri
Pembangunan dan Tersedianya 1 Jumlah pasar yang Pasar Kota Dumai Pasar Kota Dumai APBD +
Penimbunan
Pengembangan Pasar bangunan pasar dibangun Kota Dumai Kota Dumai 1 pasar 226.828.600,00 2.061.628.600,00 1.834.800.000,00 APBD DAK 3.244.162.515,00 8.244.162.515,00 a KPP
Los
Tambahan
Penambahan sarana dan Terlaksananya Jumlah sarana dan Pasar Kota Dumai Pasar Kota Dumai
prasarana Pasar peambahan sarana dan prasarana pasar yang
prasarana dan bertambah
pemeliharaan pasar Kota Dumai Kota Dumai 3 pasar 3 pasar 119.154.000,00 119.154.000,00 - APBD APBD 529.375.180,00 119.154.000,00 a KPP
pemerintah kota
Dumai
Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan 35.876.000,00 35.876.000,00 -
Kegiatan pembinaan organisasi Terlaksanya Penilaian ,,,,,,,,,,,,,,,

pedagang kaki lima dan asongan K3 terhadap PKL dan
asongan kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan - - - APBD 27.134.625,00 27.134.625,00 a
Kegiatan penataan tempat Terlaksana penertiban Frekuensi Pedagang Kaki Pedagang Kaki
berusaha bagi pedagang kaki dan penataan lokasi terlaksananya lima dan asongan lima dan asongan
12 kl/bulan/ KPP, Satpol
lima dan asongan berdagang PKL dan kegiatan penataan Kota Dumai Kota Dumai 3 bulan 11.980.000,00 11.980.000,00 - APBD APBD 283.468.500,00 11.980.000,00 b
tahun Dishub
Asongan dan penertiban PKL
dan asongan
Pendataan pedagang kaki lima Terlaksananya Terlaksananya Pedagang dan Pedagang dan
pendataan pedagang kegiatan pendataan pasar Kota Dumai pasar Kota Dumai
Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 3 bulan 23.896.000,00 23.896.000,00 - APBD APBD 90.649.020,00 23.896.000,00 a KPP
kaki lima pedagang kaki lima
kegiatan fasilitasi modal usaha Terlaksannya Pedagang Kaki

bagi PKL dan Asongan pemberian bantunan lima dan asongan
modal usaha kepada
PKL dan Asongan kota Kota Dumai 40 peralatan - - - APBD APBD 375.000.000,00 642.200.000,00 a KPP
Dumai
Jumlah 2.854.840.100,00 4.639.640.100,00 1.784.800.000,00 8.283.894.585,00 11.611.440.020,00
Page 2
KOTA DUMAI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Jenis Keg Penanggung
Program/Kegiatan
Kode Pemeritahan Daerah dan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian jawab
Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Pagu Indikatif
Kinerja a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
1 20 Urusan Wajib
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
1 20 17 01 Pelayanan Administrasi Terlaksananya Terlaksananya Rp 2.086.108.090 Rp 2.146.434.775 Rp 2.273.824.499
Perkantoran Administrasi Administrasi
1 20 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Benda Benda Pos Benda Benda BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 146.850.000 Rp 99.900.000 Rp (46.950.000) APBD APBD 12 bln Rp 146.850.000 a 1
Menyurat dan sarana Pos dan sarana
pengiriman surat- pengiriman
surat surat-surat
1 20 17 01 02 Penyediaan Jasa Terpenuhinya Terpenuhinya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 255.156.000 Rp 327.044.000 Rp 71.888.000 APBD APBD 12 bln Rp 280.671.600 a 1
Komunikasi dan Sumber kebutuhan jasa kebutuhan jasa
Daya Air/Listrik komunikasi, air komunikasi, air
dan listrik dan listrik
1 20 17 01 06 Penyediaan Jasa Terbayarnya izin Terbayarnya izin BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 3 unit 3 unit Rp 9.500.000 Rp 8.000.000 Rp (1.500.000) APBD APBD 3 unit Rp 9.500.000 a 1
Pemeliharaan dan kendaraan dinas kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
1 20 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 9.100.000 Rp 9.100.000 Rp - APBD APBD 12 bln Rp 9.100.000 a 1
Administrasi Keuangan Keuangan Keuangan
1 20 17 01 08 Penyediaan Jasa Terpenuhinya Terpenuhinya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 90.460.000 Rp 94.571.100 Rp 4.111.100 APBD APBD 12 bln Rp 99.506.000 a 1
Kebersihan Kantor peralatan dan peralatan dan
bahan bahan
pembersih pembersih
1 20 17 01 09 Penyediaan Jasa Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 unit 12 bln Rp 32.050.000 Rp 63.150.000 Rp 31.100.000 APBD APBD 12 bln Rp 35.255.000 a 1
Perbaikan Peralatan Kerja peralatan kerja peralatan kerja
yang layak pakai yang layak pakai
1 20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan alat Penyediaan alat BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 163.143.090 Rp 187.986.900 Rp 24.843.810 APBD APBD 12 bln Rp 179.457.399 a 1
Kantor tulis kantor tulis kantor
1 20 17 01 11 Penyediaan Barang Terciptanya Terciptanya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 282.636.750 Rp 328.885.275 Rp 46.248.525 APBD APBD 12 bln Rp 310.900.425 a 1
Cetakan dan administrasi administrasi
Penggandaan perkantoran perkantoran
1 20 17 01 12 Penyediaan Komponen Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 23.218.250 Rp 28.657.500 Rp 5.439.250 APBD APBD 12 bln Rp 25.540.075 a 1
Instalasi peralatan listrik peralatan listrik
Listrik/Penerangan kantor kantor
Bangunan Kantor
1 20 17 01 13 Penyediaan Peralatan Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 10 unit 12 bln Rp 433.000.000 Rp 297.750.000 Rp (135.250.000) APBD APBD 10 unit Rp 476.300.000 a 1
dan Perlengkapan Kantor sarana dan sarana dan
prasarana prasarana
kantor kantor
1 20 17 01 15 Penyediaan Bahan Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 15 koran/ 12 bln Rp 17.094.000 Rp 19.920.000 Rp 2.826.000 APBD APBD 12 bln Rp 17.094.000 a 1
Bacaan dan Peraturan bahan bacaan bahan bacaan majalah
Perundang-undangan
Page 1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 20 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 36.050.000 Rp 32.400.000 Rp (3.650.000) APBD APBD 12 bln Rp 39.655.000 a 1
Minuman makan minum makan minum
rapat dan tamu rapat dan tamu
1 20 17 01 18 Rapat Konsultasi dan Terselenggara Terselenggara BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 497.430.000 Rp 399.950.000 Rp (97.480.000) APBD APBD 12 bln Rp 547.173.000 a 1
Koodinasi Keluar Daerah nya rapat-rapat nya rapat-rapat
koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi keluar konsultasi
daerah keluar daerah
1 20 17 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Terciptanya Terciptanya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 64.020.000 Rp 26.400.000 Rp (37.620.000) APBD APBD 12 bln Rp 70.422.000 a 1
Keamanan kenyamanan kenyamanan
dalam bekerja dalam bekerja
1 20 17 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya Terbayarnya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 22 orang 12 bln Rp 26.400.000 Rp 222.720.000 Rp 196.320.000 APBD APBD 12 bln Rp 26.400.000 a 1
Pelayanan Administrasi sejumlah jasa sejumlah jasa
Perkantoran tenaga tenaga
pendukung pendukung
administrasi administrasi
1 20 17 02 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Meningkatnya Rp 356.504.600 Rp 332.592.000 Rp 234.310.120

Prasarana Aparatur disiplin aparatur disiplin
1 20 17 02 24 Terwujudnya aparatur
Terwujudnya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 4 unit 12 bln Rp 106.504.600 Rp 167.592.000 Rp 61.087.400 APBD APBD 12 bln Rp 117.155.060 a 1
Pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan dinas kendaraan dinas
Dinas Operasional kantor kantor
Rehabilitasi Sedang/ tersedianya
1 20 17 02 42 BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 3 Paket Rp - Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 APBD APBD 4 unit Rp 117.155.060 a 1
Berat Gedung Kantor sarana dan
prasarana
perlengkapan
kantor
1 20 17 02 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 1 unit 1 unit Rp 250.000.000 Rp - Rp (250.000.000) APBD APBD 1 unit Rp -
Dinas/Operasional kendaraan dinas kendaraan dinas
1 20 17 03 Peningkatan Disiplin Rp 47.600.000 Rp 8.100.000 Rp 47.600.000

Aparatur
1 20 17 03 05 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Pakaian kerja BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 68 stel 18 stel Rp 47.600.000 Rp 8.100.000 Rp (39.500.000) APBD APBD 58 stel Rp 47.600.000 a 1
beserta perlengkapannya Hari-Hari
Tertentu
1 20 17 05 Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Meningkatnya Rp 1.186.087.500 Rp 224.000.000 Rp 1.186.087.500

Aparatur kualitas SDM/ kualitas SDM/
Aparatur Aparatur
1 20 17 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Volume pegawai Volume BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 20 kali 23 kali Rp 757.087.500 Rp 224.000.000 Rp (533.087.500) APBD APBD 20 kali Rp 757.087.500 a 1
Formal yang mengikuti pegawai yang
bimtek/ mengikuti
pelatihan bimtek/
1 20 17 05 02 Penyusunan dan Peseta yang Peseta yang Kota Dumai Kota Dumai 15 orang 15 orang Rp 99.000.000 Rp - Rp (99.000.000) APBD APBD 1 paket Rp 99.000.000 a 1
Penerapan Standar mengikuti mengikuti
Layanan Prima kegiatan kegiatan
1 20 17 05 Penyusunan dan Peseta yang Peseta yang Kota Dumai Kota Dumai 10 orang 10 orang Rp 330.000.000 Rp - Rp (330.000.000) APBD APBD Rp 330.000.000 a 1
Penerapan Standar mengikuti mengikuti
Layanan di Bidang kegiatan kegiatan
Penanaman Modal
1 20 17 06 Peningkatan Rp 33.000.000 Rp 60.375.000 Rp 33.000.000

Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Page 2
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 20 17 06 01 Penyusunan Laporan Laporan Kinrja Laporan Kinrja BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 15 buku 3 laporan Rp 16.500.000 Rp 21.000.000 Rp 4.500.000 APBD APBD 15 buku Rp 16.500.000 a 1
Capaian Kinerja dan dan Keuangan dan Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 20 17 06 02 Penyusunan Rencana RKA dan RKA RKA dan RKA Kota Dumai Kota Dumai 15 buku 15 buku Rp 16.500.000 Rp - Rp (16.500.000) APBD APBD 15 buku Rp 16.500.000
Kinerja SKPD Perubahan Perubahan
1 20 17 06 05 Penyusunan Pelaporan Laporan BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 15 buku 2 laporan Rp - Rp 17.375.000 Rp 17.375.000 APBD APBD 15 buku Rp 17.350.000 a 1
Prognosis Realisasi Prognosis
Anggaran
1 20 17 06 05 Laporan BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 15 buku 1 laporan Rp - Rp 22.000.000 Rp 22.000.000 APBD APBD 15 buku Rp 20.480.000 a 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun
1 20 17 15 Peningkatan Promosi Rp 1.737.407.450 Rp 1.010.253.000 Rp 1.855.148.195

1 20 17 15 02 Pengembangan Potensi Buku potensi Buku potensi DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 1000 buku 500 buku Rp 80.322.000 Rp 29.500.000 Rp (50.822.000) APBD APBD 1000 buku Rp 88.354.200 a 1
Unggulan daerah unggulan unggulan
investasi daerah investasi daerah
kota dumai dan data
perkembangan
investasi di Kota
dumai
1 20 17 15 05 Koordinasi Perencanaan Tersusunnya Tersusunnya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 1 kegiatan Rp 99.942.000 Rp - Rp (99.942.000) APBD APBD 1 kegiatan Rp 109.936.200 a 1
dan Pengembangan data informasi data informasi
Penanaman Modal tentang tentang
penanaman penanaman
modal kota modal kota
dumai dumai
1 20 17 15 08 Peningkatan Pemantauan Tersedianya Tersedianya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen Rp 32.360.000 Rp 50.930.000 Rp 18.570.000 APBD APBD 1 dokumen Rp 35.596.000 a 1
Pembinaan dan Laporan Kerja Laporan Kerja
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Penanaman
Penanaman Modal Modal (LKPM) Modal (LKPM)
yang akuntabel yang akuntabel
1 20 17 15 09 Peningkatan Kualitas Meningkatnya Meningkatnya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan 1 kegiatan Rp 69.945.000 Rp - Rp (69.945.000) APBD APBD 1 kegiatan Rp 76.939.500 a 1
SDM Guna Peningkatan kualitas SDM di kualitas SDM di
Pelayanan Investasi Bidang Bidang
Penanaman Penanaman
Modal Modal
1 20 17 15 Kajian Kebijakan Terlaksanya Terlaksanya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 1 dokumen 1 dokumen Rp 500.000.000 Rp - Rp (500.000.000) APBD APBD 1 dokumen Rp 500.000.000 a 1
Penanaman Modal kajian kajian
penanaman penanaman
modal modal
1 20 17 15 10 Penyelenggaraan Terlaksanya Terlaksananya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 7 event 4 event Rp 894.838.450 Rp 866.048.000 Rp (28.790.450) APBD APBD 7 event Rp 984.322.295 a 1
Pameran Investasi partisipasi kota partisipasi kota
dumai dalam dumai dalam
penyelenggaraan penyelenggaraa
promosi n promosi
daerah/seminar/ daerah/seminar
presentasi /presentasi
investasi investasi
1 20 17 15 11 Sosialisasi Penanaman Terlaksananya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 30 Rp 60.000.000 Rp - Rp (60.000.000) APBD APBD 30 Perusahaan Rp 60.000.000
Modal sosialisasi Perusahaan
tentang
penanaman
modal
Page 3
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja a/b/c 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 20 17 15 Peningkatan Koordinasi Terlaksananya DUNIA USAHA Kota Dumai Kota Dumai 1 kegiatan Rp - Rp 63.775.000 Rp 63.775.000 APBD APBD 12 bln Rp 63.775.000 a 1
dan Kerjasama di Bidang sosialisasi
Penanaman Modal tentang
dengan Instansi penanaman
Pemerintah dan Dunia modal
Usaha
1 20 17 23 Optimalisasi Rp 392.435.000 Rp 202.050.000 Rp 400.510.000

Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1 20 17 23 02 Penyusunan sistem Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 311.685.000 Rp 202.050.000 Rp (109.635.000) APBD APBD 12 bln Rp 311.685.000 a 1
informasi terhadap informasi yang informasi yang
pelayanan publik lengkap dan lengkap dan
akurat akurat
1 20 17 23 03 Fasilitas Operasional Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% Rp 80.750.000 Rp - Rp (80.750.000) APBD APBD 100% Rp 88.825.000 a 1
Website Kantor/ Badan fasilitas fasilitas
pendanaan pendanaan
website BPPM website BPPM
04 Penyusunan sistem Tersedianya Tersedianya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% APBD APBD 100% a 1
informasi terhadap informasi yang informasi yang
pelayanan publik lengkap dan lengkap dan
akurat akurat
1 20 17 29 Peningkatan Kualitas Rp 1.452.189.200 Rp 581.857.500 Rp 1.564.408.120

Pelayanan Terpadu
1 20 17 29 01 Sosialisasi Pelayanan Jumlah izin yang Jumlah izin yang BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 12 bln 12 bln Rp 317.539.200 Rp 92.637.500 Rp (224.901.700) APBD APBD 12 bln Rp 349.293.120 a 1
Terpadu diurus diurus
1 20 17 29 02 Peningkatan Adminisrasi Terbentuknya Terbentuknya BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 1 Tim 1 Tim Rp 486.640.000 Rp 322.350.000 Rp (164.290.000) APBD APBD 1 Tim Rp 535.304.000 a 2
Pelayanan Perizinan dan Tim Koordinasi Tim Koordinasi
Nn Perizinan Pelayanan Pelayanan
Perizinan Perizinan
1 20 17 29 03 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan Laporan BPTPM Kota Dumai Kota Dumai 1 Dokumen 1 laporan Rp 318.010.000 Rp 166.870.000 Rp (151.140.000) APBD APBD 1 Dokumen Rp 349.811.000 a 1
Pelaporan pemantauan Monitoring
perizinan
1 20 17 29 04 Peningkatan Kemampuan Jumlah pegawai Jumlah pegawai Kota Dumai Kota Dumai 15 Orang 15 Orang Rp 330.000.000 Rp - Rp (330.000.000) APBD APBD 15 Orang Rp 330.000.000 a 1
Pegawai PTSP Bidang yang mengikuti yang mengikuti
Pelayanan Perizinan bimtek bimtek
JUMLAH Rp 7.291.331.840 Rp 4.565.662.275 Rp 7.594.888.434
Page 4
KOTA DUMAI
Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SKPD
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Jenis Keg Penanggung
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Jumlah Target Capaian
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Kinerja a/b/c 1/2/3
( +/- )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12 - 11 14 15 16 17 18 19
1 16 02 01 Perkantoran
Terlaksananya proses administrasi Terlaksananya proses Terlaksananya administrasi Terlaksananya administrasi
1 16 02 01 01 Penyediaan surat menyurat Kota Dumai Kota Dumai 12 Bln 160.000.000 69.600.000 90.400.000 APBD II APBD II 12 Bln 176.000.000
surat - menyurat administrasi surat - menyurat kantor kantor 12 Bln/10 Org
Jumlah presentase TKS yang
Penyediaan jasa pelayanan Jumlah presentase TKS yang
1 16 02 01 02 melakukan pelayanan Terlaksananya administrasi Terlaksananya administrasi Kota Dumai Kota Dumai 90% 12 Bln 70.240.000 42.240.000 28.000.000 APBD II APBD II 12 Bln 77.264.000
administrasi perkantoran melakukan pelayanan administrasi
administrasi Perkantoran Perkantoran
Tersedianya sarana dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan Peningkatan sarana dan
1 16 02 01 03 prasarana komunikasi, air dan Kota Dumai Kota Dumai 2 Unit Kantor 12 Bln 190.280.000 170.280.000 20.000.000 APBD II APBD II 12 Bln 209.304.000
daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik prasarana kerja prasarana kerja
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan Peningkatan promosi kerajinan Peningkatan promosi kerajinan
1 16 02 01 04 Kota Dumai Kota Dumai 12 Bln 12 Bln 300.000.000 107.838.380 192.161.620 APBD II APBD II 12 Bln 330.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor daerah daerah
Terlaksananya kebersihan Peningkatan kebersihan Peningkatan kebersihan
1 16 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kota Dumai Kota Dumai 12 Bln 12 Bln 130.281.760 124.223.760 6.058.000 APBD II APBD II 12 Bln 143.309.935
kantor lingkungan kantor lingkungan kantor
1 16 02 01 10 Penyediaan alat-alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Penyediaan ATK Penyediaan ATK Kota Dumai Kota Dumai 12 Bln 12 Bln 90.000.000 78.243.260 11.756.740 APBD II APBD II 12 Bln 99.000.000
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Tersedianya barang cetakan Penyedian brg cetakan Penyedian brg cetakan
penggandaan kebutuhan kantor kebutuhan kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen penerangan Tersedianya komponen
listrik/penerangan bangunan kantor gedung kantor penerangan gedung kantor Tersedianya prasarana listrik Tersedianya prasarana listrik
Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan Peningkatan sarana dan Peningkatan sarana dan
1 16 02 01 13 Kota Dumai Kota Dumai 28 unit 29 unit 120.000.000 80.593.950 39.406.050 APBD II APBD II 12 Bln 132.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor prasarana kerja prasarana kerja
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan
1 16 02 01 15 Peningkatan wawasan aparatur Peningkatan wawasan Kota Dumai Kota Dumai 144 Exeplr 144 Exeplr 25.000.000 23.520.000 1.480.000 APBD II APBD II 12 Bln 27.500.000
peraturan perundang-undangan perundang-undangan perundang-undangan
dan sarana informasi aparatur dan sarana informasi
Terlaksananya rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Peningkatan konsultasi dan Peningkatan konsultasi dan
1 16 02 01 18 koordinasi dan konsultasi teknis Kota Dumai Kota Dumai 12 Bln 12 Bln 700.000.000 622.638.000 77.362.000 APBD II APBD II 12 Bln 770.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi teknis di luar daerah koordinas koordinas
di luar daerah
Tersedianya jasa keamanan Peningkatan pengamanan Peningkatan pengamanan
1 16 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kota Dumai Kota Dumai 12 Bln 12 Bln 120.000.000 96.000.000 24.000.000 APBD II APBD II 12 Bln 132.000.000
kantor kantor dan aset kantor dan aset
1 16 02 02
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan sarana dan Peningkatan sarana dan
1 16 02 02 22 Perawatan gedung kantor Perawatan gedung kantor Kota Dumai Kota Dumai 4 Unit 4 Unit 250.095.000 168.915.000 81.180.000 APBD II APBD II 4 Unit 275.104.500
kantor prasarana UPT prasarana UPT
Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan kendaraan Peningkatan kendaraan
1 16 02 02 24 Perawatan kendaraan dinas Perawatan kendaraan dinas Kota Dumai Kota Dumai 6 Unit 6 Unit 130.000.000 111.362.500 18.637.500 APBD II APBD II 8 Unit 143.000.000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Perawatan/pemeliharaan peralatan Perawatan/pemeliharaan Peningkatan perawatan Peningkatan perawatan
1 16 02 02 30 Kota Dumai Kota Dumai 35 unit 35 Unit 30.000.000 25.450.000 4.550.000 APBD II APBD II 40 Unit 40.000.000
peralatan gedung kantor kantor peralatan kantor peralatan kerja peralatan kerja
Program Peningkatan
1 16 02 06 Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keunggulan
Tersedianya laporan capaian
Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja Peningkatan kecepatan Peningkatan kecepatan
1 16 02 06 01 kinerja berupa : LAKIP, RENJA, Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 55.000.000 37.572.500 17.427.500 APBD II APBD II 100% 60.000.000
dan ikhtisar realisasi berupa : LAKIP, RENJA, LAP. KEU DLL penyelesaian laporan penyelesaian laporan
LAP. KEU DLL
Penyusunan laporan pronogsis Tersedianya laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan Peningkatan kecepatan Peningkatan kecepatan
1 16 02 06 03 Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 25.000.000 17.035.000 7.965.000 APBD II APBD II 100% 27.500.000
realisasi anggaran semester semester penyelesaian laporan penyelesaian laporan
Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan akhir Tersedianya laporan keuangan Peningkt kecepana Peningkt kecepana
1 16 02 06 04 Kota Dumai Kota Dumai 100% 100% 35.000.000 20.835.000 14.165.000 APBD II APBD II 100% 38.500.000
akhir tahun tahun akhir tahun penyelesaian lap.keuangan penyelesaian lap.keuangan
1 16 02 05
Pendidikan teknis kemetrologian, Pendidikan teknis
1 16 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM Aparatur Peningkatan SDM Aparatur Kota Dumai Kota Dumai 2 Org 0 300.000.000 - 300.000.000 APBD II APBD II 5 Org 330.000.000
pendidikan penjenjangan kemetrologian, pendidikan
Program Peningkatan Kemampuan
1 16 02 58
Teknologi Industri
Pembinaan kemampuan teknologi Terlatihnya 15 org keterampilan las Terlatihnya 15 org keterampilan Peningkatan jumlah Peningkatan jumlah
1 16 02 58 01 Kota Dumai Kota Dumai 15 Org 15 IKM 180.000.000 109.447.000 70.553.000 APBD II APBD II 20 IKM 198.000.000
industri (pelatihan teknis las listrik) listrik las listrik IndustriKecil IndustriKecil
Program Pengembangan Industri

1 16 02 16
Kecil dan Menengah (IKM)
Fasilitasi bagi industri kecil dan
Jumlah IKM yang menerima Peningkatan mesin/peralatan Peningkatan mesin/peralatan
1 16 02 16 02 menengah terhadap pemanfaatan Jumlah IKM yang menerima bantuan Kota Dumai Kota Dumai 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 600.000.000 153.587.000 446.413.000 APBD II APBD II 100 KK 660.000.000
bantuan IKM IKM
sumber daya
Penyusunan kebijakan industri
Kajian penyusunan rencana induk Kajian penyusunan rencana Penysunan kebijakan Penysunan kebijakan
1 16 02 16 03 terkait dan industri penunjang Kota Dumai Kota Dumai 1 Dok 1 Dok 350.000.000 131.104.750 218.895.250 APBD II APBD II Dok1 350.000.000
industri daerah induk industri daerah pengembangan industri pengembangan industri
industri kecil dan menengah
Program Pengembangan Kapasitas
1 16 02 16
IPTEK Sistem Produksi
Penguatan kemampuan industri
1 16 02 16 02 berbasis teknologi (pelatihan teknis Jumlah produk kerajinan unggulan Jumlah pengrajin yang di bina Peningkatan pembinaan IKM Peningkatan pembinaan IKM Kota Dumai Kota Dumai 30 Perajin 30 IKM 390.000.000 184.047.950 205.952.050 APBD II APBD II 10 IKM 429.000.000
kerajinan tenun)
Pengembangan sistem inovasi
teknologi industri (pelatihan teknis
1 16 02 16 02 Jumlah pengrajin yang di bina Jumlah pengrajin yang di bina Peningkatan pembinaan IKM Peningkatan pembinaan IKM Kota Dumai Kota Dumai 40 Unit Usaha 40 IKM 200.000.000 63.426.000 136.574.000 APBD II APBD II 40 IKM 220.000.000
pengolahan mamin berbahan baku
pisang)
Program pengembangan sentra-
1 16 02 19
sentra industri potensial
Penyediaan sarana informasi IKM Tersedianya database IKM dan profil Tersedianya database IKM dan Peningkatan sarana imformasi Peningkatan sarana imformasi
1 16 02 19 01 Kota Dumai Kota Dumai 90% 1 Dok 200.000.000 79.321.000 120.679.000 APBD II APBD II 1 Dok 220.000.000
(pendataan potensial IKM) IKM Potensial profil IKM Potensial IKM IKM
SKPD
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Jenis Keg Penanggung
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jawab
Kode
Daerah dan Program / Kegiatan Jumlah Target Capaian
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Kinerja a/b/c 1/2/3
( +/- )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12 - 11 14 15 16 17 18 19
1 16 02 18 Program Penataan Struktur Industri

Terlaksananya rapat-rapat
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
koordinasi antar instansi terkait
Kebijakan keterkaitan industri hulu- antar instansi terkait tentang Percepatan Pengembangan Percepatan Pengembangan
tentang percepatan Kota Dumai Kota Dumai 100% 1 Dok 150.000.000 44.940.000 105.060.000 APBD II APBD II 1 Dok 165.000.000
hilir percepatan pembangunan klaster Klaster Industri Klaster Industri
pembangunan klaster industri
industri hilir kelapa sawit (IHKS)
hilir kelapa sawit (IHKS)
1 16 02 15
Tersedianya subsidi kebutuhan
Pengembangan pasar dan distribusi Tersedianya subsidi kebutuhan bahan Subsidi kebutuhan bahn pokok Subsidi kebutuhan bahn pokok
1 16 02 15 03 bahan pokok masyarakat, 3 Kota Dumai Kota Dumai 9423 KK 9423 KK 900.000.000 292.382.300 607.617.700 APBD II APBD II 9423 KK 990.000.000
barang/produk pokok masyarakat, 3 komoditi dan stabilitasi harga dan stabilitasi harga
komoditi
Jumlah komoditi dagang yang ikut Jumlah komoditi dagang yang Peningkatan pasara produk Peningkatan pasara produk 4 Pelaku
1 16 02 15 03 Pengembangan pasar lelang daerah Kota Dumai Kota Dumai 2 Even 250.000.000 130.360.000 119.640.000 APBD II APBD II 4 Pelaku Usaha 275.000.000
pasar lelang ikut pasar lelang daerah daerah Usaha
Peningkatan pengawasan dan Terlaksananya pengawasan Peningkatan pengewasan Peningkatan pengewasan 234
Terlaksananya pengawasan kebutuhan 234 Pangkalan
1 16 02 15 09 pengendalian distribusi bahan pokok kebutuhan elpiji bagi distribusi barang penting distribusi barang penting Kota Dumai Kota Dumai 90% Pangkalan 249.208.000 135.708.000 113.500.000 APBD II APBD II 274.128.800
elpiji bagi masyarakat Elpiji/5 Agen
masyarakat masyarakat lainnya lainnya Elpiji/5 Agen
Program Perlindungan Konsumen
1 16 02 39
dan Pengamanan Perdagangan
Berkurangnya peredaran barang- Berkurangnya peredaran barang-
Peningkatan pengawasan peredaran barang konsumsi kadaluarsa dan Peningkatan pengawasan
1 16 02 39 03 barang konsumsi kadaluarsa dan Peningkatan kasadaran hukum Kota Dumai Kota Dumai 10% 10% 150.000.000 73.175.000 76.825.000 APBD II APBD II 10% 165.000.000
barang/jasa barang penting lainnya peredaran barang
barang penting lainnya dipasaran palaku usaha dan konsumen
dipasaran
Jumlah tera terhadap alat ukur,
Operasionalisasi dan pengembangan Jumlah tera terhadap alat ukur, takar, Peningkatan pengawasan
1 16 02 39 04 takar, timbangan dan Peningkatan kasadaran hukum Kota Dumai Kota Dumai 500 Alat UTTP 500 Alat UTTP 290.000.000 81.744.000 208.256.000 APBD II APBD II 500 Alat UTTP 319.000.000
UPT kemetrologian daerah timbangan dan perlengkapannya tertib ukur pada Dunia Usaha
perlengkapannya palaku usaha dan konsumen
1 16 02 17
Pengembangan Ekspor
Sosialisasi kebijakan dan Terlaksananya sosialisasi Terlaksananya sosialisasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha
1 16 02 17 03 Kota Dumai Kota Dumai 70 Org 70 Org 85.000.000 59.106.000 25.894.000 APBD II APBD II 70 Org 93.500.000
penyederhanaan prosedur ekspor penyederhanaan prosedur dan penyederhanaan prosedur dan dan eksportir/importir Peningkatan Esksport/import
JUMLAH 6.805.104.760 3.392.651.500

RKPD 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

h

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA KOTA DUMAI

Perubahan RKPD Tahun 2015 ii

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii

Perubahan RKPD Tahun 2015 iii

Perubahan RKPD Tahun 2015 iv

1.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Tahun 2015 5

Berdasarkan Permendagri nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan,

Perubahan RKPD Tahun 2015 7

Perubahan RKPD Tahun 2015 8

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan

Perubahan RKPD Tahun 2015 9

2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi

4. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi

Perubahan RKPD Tahun 2015 10

Tabel 1. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2015

1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kota Dumai bersumber dari perkembangan seluruh

Kemudian sektor industri, kemapanan berbagai kebijakan yang sentiasa berpihak

Perubahan RKPD Tahun 2015 12

1.4.2 PDRB dan pendapatan Per Kapita

Perubahan RKPD Tahun 2015 13

Rincian Berlaku Konstan

2. Pendapatan Per Kapita

Keterangan :*) angka perbaikan

Perubahan RKPD Tahun 2015 14

Sumber: www.dumaikota.bps.go.id, tanggal akses 26 mei 2015

Perubahan RKPD Tahun 2015 15

Perubahan RKPD Tahun 2015 16

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.

Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II

Target s.d Tw II Realisasi

Penyediaan jasa komunikasi, 699.200.000,00 50,23% 351.200.000,00 23,36% 203.728.959,00 29,14%

Perubahan RKPD Tahun 2015 17

pengadaan Kendaraan 700.000.000,00 100,00% 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pelatihan kompetensi tenaga 101.469.000,00 100,00% 101.469.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pembangunan taman, lapangan 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 6,00% 6.000.000,00 6,00%

Pengadaan perlengkapan sekolah 345.000.000,00 100,00% 345.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Perubahan RKPD Tahun 2015 18

Penyediaan Bantuan Operasional 2.851.315.000,00 50,00% 1.425.657.500,00 0,00% 0,00 0,00%

Monitoring, evaluasi dan 266.308.600,00 100,00% 266.308.600,00 9,45% 25.171.800,00 9,45%

Program Pendidikan Menengah

Perubahan RKPD Tahun 2015 19

Pembangunan laboratorium dan 535.000.000,00 100,00% 535.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Pengadaan perlengkapan sekolah 342.000.000,00 100,00% 342.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Rehabilitasi sedang/berat ruang 214.000.000,00 100,00% 214.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

Program Pendidikan Non

Perubahan RKPD Tahun 2015 20

Pelaksanaan uji kompetensi 86.587.950,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program.

Perubahan RKPD Tahun 2015 21

Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II

Target s.d Tw II Realisasi

Rapat-rapat koordinasi dan 305.161.854,00 65,54% 200.000.000,00 65,41% 199.615.552,00 65,41%

Program Peningkatan Sarana dan

Pengadaan perlengkapan gedung 88.750.000,00 100,00% 88.750.000,00 99,36% 88.180.000,00 99,36%