CSMS Aanwijzing

PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Agenda
Building induction

Kebijakan K3LL PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

A
Sistem Manajemen K3LL PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Alur CSMS (Contractor Safety Management System)

Tabel Pengelompokkan Jenis Pekerjaan Berdasarkan Risiko

Penilaian Risiko
(dilakukan jika jenis pekerjaan tidak termasuk di dalam tabel)

Formulir CSMS (Contractor Safety Management System)

Evaluasi CSMS
Building Induction
Toilet

We are
here

Jakpro Emergency Call : Ext. 112 / 0813 – 1153 - 3391

Kebijakan K3LL PT Jakarta
Propertindo (Perseroda)
 Operasi aman, selamat, dan sehat merupakan
tujuan utama perusahaan melalui penerapan
sistem manajemen perlindungan yang memadai
bagi karyawan, para pemangku kepentingan,
dan lingkungan sekitarnya.

Strategi Kebijakan JAKPRO

Menghilangkan lebih baik daripada Mencegah

Mencegah lebih baik daripada Mengendalikan
Mengendalikan lebih baik daripada Meredakan
Meredakan lebih baik daripada Tanggap Darurat

Keharmonisan

Sistem manajemen perlindungan menjadi bagian

terpadu dalam seluruh elemen (karyawan,
pemegang saham, dan lingkungan), stakeholder
eksternal (regulasi pemerintah dan peraturan lain
yang relevan), serta mampu bersinergi dengan
budaya setempat.
Bimbingan, dan Pelatihan

Keberhasilan penerapan sistem manajemen

terwujud dengan adanya :
- Bimbingan dan pelatihan demi terwujudnya
kesepemahaman
- Tercapainya kondisi yang mendorong dan
memastikan keberhasilan penerapan sistem yang
diharapkan.

Pengendalian

Operasi aman dan sehat dapat dicapai apabila semua

bahaya terkait dalam keadaan terkendali.

Evaluasi

Upaya peningkatan berkelanjutan serta tindakan

perbaikan dilakukan secara terus menerus dan
konsisten guna tercapainya sistem manajemen yang
efektif. Evaluasi melibatkan karyawan dan atau
perwakilannya melalui rapat konsultasi.
 Sistem Manajemen K3LL PT
Jakarta Propertindo (Perseroda)
HSE Objectives

HSE PDCA Cycle

HSE Fundamental
 HSE PDCA Cycle
1st Pillar : HSE Risk Management and Legal Compliance 2nd Pillar : Contractor Safety Management System

Under Qualified
JSA Review & PTW Contractor
Compliance Management

Legal and Other Prequalification for Contractor Audit

Risk Contractor during Execution
Compliance
Assessment
HSE Risk Review
Contractor Safety
Management and Management
Legal System
Compliance
 HSE PDCA Cycle
3rd Pillar : Safe Operation Workplace
Supervision and
Communication

Hazard
Workplace Emergency
Management Management
Safe Place
T - Tempat

Safe Person Safe Work

O - Orang P - Pekerjaan
Safe Safe
Material and
Fit to Work
Operation Equipment

Safe
Behaviour Procedure,
based safety incl. MoC
Life Saving Management
Competency
Rules
Management
 HSE PDCA Cycle
4th Pillar : Performance Evaluation and Action Management

Management
Review

Compliance
Evaluation and
Internal Audit Continual
Improvement
Performance
Evaluation and
Action
Management
Alur CSMS (Contractor Safety
Management System)
 Pemilik Usaha

Input Mulai

Proses

Pengumuman Tender

Pendaftaran Penyedia
▪ Tabel risiko : tabel pengelompokkan
Barang/Jasa
jenis pekerjaan berdasarkan risiko;
Penilaian Kategori Risiko
Penilaian Kualifikasi
Pekerjaan

▪ Bank data : database yang menjadi

T
Seda ng /
Ti nggi
acuan JAKPRO, berupa daftar K3LL
penyedia barang/jasa atau database
Y
Memeriksa bank data lainnya untuk memeriksa status
CSMS
K3LL dari penyedia barang/jasa
Di perlukan bersangkutan;
T kua lifikasi?

Y
Penilaian Prakualifikasi
▪ Penjelasan dari "Diperlukan
CSMS
Kualifikasi" adalah apakah penyedia
Lulus? T Pembinaan Penyedia
barang/jasa tersebut sudah
Barang/Jasa
tercantum dalam bank data dan
Y memiliki kualifikasi sesuai kategori
Pengambilan dokumen
tender
Memasukkan ke bank
data CSMS
risiko pekerjaan yang sedang
Pemberian penjelasan
ditenderkan.

Tahapan tender
Output
selanjutnya
Tabel Pengelompokkan Jenis
Pekerjaan Berdasarkan Risiko
 NO JENIS PEKERJAAN TINGKAT RISIKO RELATIF
1 Drilling and associated work : cementing mud services. logging, and well velocity survey.
1. Sack cutting, bulk storage & handling services Tinggi
2. Cementing materials & services Tinggi
3. Downhole drilling tools Tinggi
4. Casing cutting & fishing tools Tinggi
5. Casing & tubing handling tools & services Tinggi
6. Drilling and completion fluid materials and engineering services Tinggi
6 Mechanical, electrical and instrumentation repairs-maintenance
7. Downhole DST Tinggi
1. Insullation contracts (heat, cold, & weather insullation) Sedang
8. Directional drilling & downhole survey Tinggi
2. AC, water heater and other electrical equipment maintenance Sedang
9. Rig positioning and hazard survey agreement Tinggi
3. P/F, ships, FPSO refurbishment & repair Tinggi
10. Drilling data acquisition and mud logging services Tinggi
7 Pemeliharaan Fasilitas Produksi
11. Drilling rig contract Tinggi
1. Process facilities maintenance service Sedang/Tinggi
12. Drilling, workover specialist services Sedang
2. Heat exchanger rental services with operator Tinggi
13. Coring services Tinggi
3. Chemical cleaning contract (field) Tinggi
14. Perforasi : Pengelolaan bahan peledak yang berkaitan dengan drilling Tinggi
4. Chemical cleaning contract (office) Sedang
2 Hot work activties : welding, hot tapping, cutting, sandblasting in well sites and process unit areas.
5. Tangki timbun Tinggi
1. Welding & pipe fitting services Tinggi
6. Metering Sedang
3 Well services and work-over activities
7. Pekerjaan turn around kilang Tinggi
1. Subsea wellhead workover Tinggi
8 Underwater activities, include : marine diving services, water blasting
2. Completion equipment & services Tinggi
1. ROV services Tinggi
4 All transportation services (land, sea, and air)
2. Underwater structural inspection Tinggi
1. Subsea wellhead workover Tinggi
3. Diving services Tinggi
2. Completion equipment & services Tinggi
4. Piping underwater Tinggi
3. Automobile contracts-field Tinggi
5. Cabling underwater Tinggi
4. Heavy equipment contracts/rentals including operator Tinggi
6. Sand blasting Tinggi
5. Trucks/heavy vehicle contracts/rentals including operator Tinggi
7. Hydro blasting Tinggi
6. Helicopter charter agreement Tinggi
9 Testing, inspection and re-certification
7. Fixed wing charter agreement Tinggi
1. H2S monitoring services Tinggi
8. Utility vessel/tug boat/anchor handling tug supply Tinggi
2. Surface readout electronic pressure gauges Sedang
9. Utility crewboat (incl. operations and maintenance services) Tinggi
3. Surface well test equipment & services Tinggi
10. Temporary local moving Sedang
4. Non-destructive testing (NDT) services (radiography, PWHT, etc) Sedang
5 Fabrication, construction work, civil work, etc
5. Equipment testing and certification Sedang
1. Civil works & land clearing-rod bridge maintenance/repair/modification Tinggi
6. IR and cathodic protection survey Sedang
Engineering Procurement and Construction contracts 2. General maintenance & light construction services Tinggi
10
3. Genset lease and overhaul Sedang
1. Engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) Tinggi
4. Communication tower services Tinggi
2. Housing/camp errection, repair/upgrade (depend on the large of the camp) Tinggi
5. Scaffold services Tinggi
 Technical, administration support : engineering, environmental studies, technical consultancy, training (unless located at well sites
11
and process units), labor supply
1. Subsurface analysis services consultation Rendah
2. Wellsite geological services Rendah/Sedang
3. Training courses (classroom) Rendah
4. Training courses (involving facilities/practices at field) Sedang
5. Technical specialist services (e.g. compressor specialist, crane specialist,
advisory, technical engineering support, researcher, medical, services, computer, Rendah/Sedang
etc.)
15 Seismic surveys
6. Labour supply Rendah
1. Geotechnical survey works, include geodetic survey Tinggi
12 Catering Services
2. Geophysical work - route survey, land acquisition Tinggi
1. Catering services (off shore) Tinggi
3. Bathymetic survey Tinggi
2. Catering services (on shore/remote) Sedang/Tinggi
4. Seismic acquisition Tinggi
13 Pipeline maintenance, leak repairs
5. Pengelolaan sumber getar Tinggi
1. Pigging contract Tinggi
16 Warehouse rental or services
2. Subsea flowline flushing Tinggi
1. Warehousse facilities and supporting services Tinggi
14 General services work not at well sites or in the process units : housing maintenance, photocopy services, office, and equipment repairs, etc.
2. Camp facilities rental services Sedang
1. Seismic reprocessing services Rendah
3. Equipment storage services Sedang
2. Wellsite geological services - field Tinggi
17 Waste Management Services
3. Reservoir fluids analysis services Rendah
1. Onsite tretament services Sedang/Tinggi
4. Rental equipment and services - PC Rendah
2. Hauling transportation Sedang/Tinggi
5. Equipment leasing & services - "Photo Copy Machine" Rendah
3. Onsite equipment rental services Sedang/Tinggi
6. Equipment leasing & services - PABX Rendah
4. Offsite treatment Tinggi
7. Satelite Terminal Equipment Leasing and Services R/S
5. Offsite disposal Tinggi
8. Office Cleaning Services Sedang
9. Equipment leasing and services agreement - unix machine Rendah
10. Shipping and general agency services Sedang
11. Network equipment rental and services R/S
▪ Penentuan tingkat risiko ditentukan dalam tabel berikut 12. Rental digital radio link equipment & services Rendah

(terdapat 17 jenis pekerjaan); 13. Travel and services agreement Rendah

14. Carpet cleaning services R/S
▪ Apabila terdapat pekerjaan yang tidak ditetapkan secara 15. Lease agreement - office Rendah

definitif atau tidak tercantum dalam tabel tersebut, maka 16. Residential lease agreement Rendah
17. Housing maintenance contract Sedang
dilakukan pengkajian lebih lanjut berdasarkan pada faktor 18. Courier services agreement Rendah

penilaian risiko. 19. Cargo forwarding services Sedang

20. Furniture rental Rendah
21. Landscaping services Sedang/Tinggi
22. Pest control Sedang
 Penilaian Risiko
(dilakukan jika jenis pekerjaan tidak termasuk di dalam tabel)
 Faktor Penilaian Risiko

Matriks Penilaian Risiko

KONSEKUENSI PROBABILITAS

MANUSIA A B C D E
TINGKAT KEPARAHAN

Pernah terjadi Pernah terjadi Pernah terjadi Pernah terjadi

ASET LINGKUNGAN REPUTASI Tidak pernah pada kegiatan pada kegiatan pada kegiatan pada kegiatan
terjadi pada konstruksi konstruksi konstruksi konstruksi
KESEHATAN KESELAMATAN
kegiatan (internasional) (Indonesia) (Indonesia) (Indonesia)
konstruksi sekali dalam sekali dalam beberapa kali beberapa kali
setahun setahun dalam setahun dalam sebulan

Tidak ada dampak

0 Tidak ada cedera Tidak ada gangguan Tidak ada dampak Tidak ada dampak
kesehatan
Resume Penilaian Risiko
Resume Penilaian Risiko

Gangguan ringan, dengan Tanggal :

Adanya satu/beberapa
1 Pertolongan pertama kerugian finansial sebesar Dampak ringan Dampak ringan
bentuk pajanan Periode Pekerjaan :
< US$ 1 juta
No. Tender :

Gangguan sedang, dengan Judul Tender :

Efek kesehatan/penyakit Terdapat rekaman/catatan Dampak masa depan dan
2 kerugian finansial sebesar Dampak terbatas
ringan kasus kerusakan lokal Lokasi Kerja :
US$ 1 juta - 5 juta
Kategori Risiko : Rendah ( R ) / Sedang ( S )/ Tinggi ( T )

Gangguan sedang, dengan Penjelasan :

Efek sedang yang bersifaf
3 Terdapat kasus cacat kerugian finansial sebesar Dampak kerusakan lokal Dampak cukup besar/lokal
tetap
US$ 5 juta - 50 juta

Efek kesehatan berat yang Terdapat 1 kematian & Gangguan sedang, dengan
Dampak dengan kerusakan
4 bersifat tetap dan beberapa cacat parsial kerugian finansial sebesar Dampak nasional
yang cukup luas Dinilai Oleh : Disetujui Oleh :
mengancam kehidupan yang bersifat tetap US$ 50 juta - 500 juta

Terjadinya beberapa efek

Gangguan sedang, dengan
kesehatan berat yang ......(nama lengkap)...... ......(nama lengkap)......
5 Banyak kematian kerugian finansial sebesar Berdampak besar Dampak internasional _____________________ _____________________
bersifat tetap dan ......(jabatan)...... ......(jabatan)......
> US$ 500 juta
mengancam kehidupan
 Formulir CSMS
(Contractor Safety Management System)
 Kriteria penilaian ➔ 8 (delapan elemen)
Score penilaian ➔ A : 0; B : 3; C : 6; D : 10

1. Kepemimpinan dan
Komitmen
2. Kebijakan dan sasaran
strategis K3LL
3. Organisasi, Tanggung Jawab, 6. Implementasi
Sumber Daya, Standar, dan dan Pemantauan
Dokumentasi; Kinerja K3LL
4. Manajemen Risiko 7. Audit dan
5. Perencanaan dan Prosedur Tinjauan Sistem
Manajemen
K3LL
No. Kuesioner Prakualifikasi CSMS
1 Kepemimpinan dan Komitmen
1.1 Komitmen K3L melalui Kepemimpinan
Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen K3LL, sebagai contoh dalam menetapkan sasaran ( objective ) dan
a
pengawasannya?
b Berikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi!
c Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah-masalah K3L?
2 Kebijakan dan Sasaran Strategis K3L
2.1 Dokumen Kebijakan K3L
Apakah perusahaan Anda mempunyai dokumen kebijakan K3L, dalam bahasa yang dipahami oleh karyawan?
a
Ya Tidak Jika Ya, Lampirkan
b Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari K3LL dalam organisasi Anda?
Siapa orang yang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan
c
lokasi di mana karyawannya bekerja? Berikan nama dan jabatannya
d Jelaskan secara rinci metode-metode yang Anda gunakan agar karyawan mengerti dan patuh terhadap pernyataan kebijakan K3LL?
e Pengaturuan apa yag Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan?
2.2 Sasaran strategis K3L Berkala (Tahunan)
a Apakah perusahaan Anda memiliki sasaran strategis K3L? Jika YA, lampirkan buktinya.
b Jelaskan secara rinci metode-metode yang Anda gunakan agar karyawan mengerti tentang sasaran strategis K3LL?
 3 Organisasi, Tanggung jawab, Sumber Daya, Standar, dan Dokumentasi
3.1 Struktur Organisasi untuk Pengelolaan K3L
a Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan K3L secara efektif?
b Apakah pertemuan-pertemuan K3L mempromosikan pemahaman K3L?
c Apakah klien dan kontraktor bertemu secara regular untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti situasi antarmuka atau interface ?
d Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi K3L? Lampirkan struktur organisasi
3.2 Pelatihan K3L untuk Para Manajer, Penyelia (Supervisor), dan Pemegang Jabatan Penting K3L
Apakah para manajer dan penyelia di semua tingkat yang akan merencanakan, memantai, memperkirakan, dan melaksanakan pekerjaan sudah
menerima pelatihan formal K3L sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-
a
persyaratan K3L?
Sudah Belum
Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus. Termasuk pelatihan penyegaran bagi manajer
b
dan pengawas yang lama. Berikan contoh matriks pelatihan.
Bagaimana Anda mengidentifikasi area-area operasi perusahaan Anda yang membutuhkan pelatihan khusus, contohnya pelatihan yang berkaitan
c
dengan bahaya kesehatan seperti radiasi, asbes, dan bahan-bahan kimia?
d Sumber daya spesialis K3L apa saja yang dimiliki oleh organisasi Anda?
e Bagaimana perusahaan Anda menyediakan pelatihan kekhususan kepada staf K3L?
3.3 Pelatihan K3L Umum (pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait)
Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan baru mempunyai pengetahuan tentang K3L dasar dalam
a
industri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date ?
Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan, termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan, tata
b
cara, dan persayaratan K3L Anda?
Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi
c
instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan?
Catatan untuk (a). (b), (C), jika pelatihan diberikan in-house, berikan rincian konten pelatihan.
3.4 Pemenuhan Kompetensi K3L
a Apakah organisasi Anda memiliki sistem kompetensi? Jika YA, jelaskan ruang lingkup dan konten dari sistem kompetensi tersebut!
Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan K3L karyawan yang sekarang selalu up to date? Jika
b
pelatihan dilakukan in-house berikan rincian materi pelatihan.
3.5 Pengelolaan K3L Kontraktor (Mitra Kerja)
a Apakah perusahaan Anda mempunyai sistem atau proses pengelolaan kontraktor? Jika YA, berikan penjelasan dari proses atau sistem tersebut.
b Bagaimana Anda menilai kontraktor, kompetensi K3L atau kinerja K3L?
c Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor Anda?
d Bagaimana Anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa?
Sebutkan nama-nama subkontraktor utama, pada saat ini, kalau ada.
3.6 Peraturan dan Standar K3L
a Bagaimana Anda mengetahui standar-standar industri dan peraturan baru K3L yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda?
b Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui, dan menyebarkan standar K3L?
Apakah Anda memiliki standar K3L? Apakah standar perusahaan Anda sesuai dengan OGP/pedoman industri atau praktek-praktek yang
c
direkomendasikan? Jelaskan!
 4 Manajemen Risiko
4.1 Penilaian dan Pengendalian Risiko
Bagaimana perusahaan Anda mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, mengendalikan dan memitigasi dampak, ke tingkat yang dapat diterima
a
secaara praktis (ALARP - as low as reasonably practicable )
4.2 Bahaya terhadap Kesehatan Kerja
Apakah Anda memiliki kebijakan khusus dan program mengenai bahaya-bahaya kesehatan yang spesifik, seperti penyalahgunaan obat-obatan,
a
penyakit menular melalui darah (blood borne pathogens ), malaria, dan lain-lain?
Bahaya-bahaya kesehatan apa saha (kimia, getaran, kebisingan, radiasi, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda? Jelaskan
b
bagaimana bahaya-bahaya kesehatan kerja diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan?
Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya? Apakah
c
pemantauan pajanan pekerja dilakukan secara regular merupakan bagian dari sistem tersebut?
4.3 Bahaya terhadap Keselamatan Kerja
Bahaya-bahaya keselamatan apa saja (mechanical guarding, bekerja di ketinggian, pengangkatan dan tekel, masuk ruang terbatas, atmosfir
a
eksplosif, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?
b Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?
4.4 Bahaya Kegiatan Logistik
a Bahaya-bahaya apa saja (transportasi darat, udara, laut, penanganan bahan/material, dll) yang berkaitan ddengan ruang lingkup pekerjaan Anda?
b Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?
4.5 Bahaya terhadap Lingkungan
Bahaya-bahaya lingkungan apa saja (ceceran/tumpahan bahan kimia, emisi udara, pembuangan limbah, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup
a
pekerjaan Anda?
b Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?
4.6 Bahaya terhadap Keamanan
Bahaya-bahaya keamanan apa saja (terorisme, penculikan, perampokan, hostile populasi lokal, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan
a
Anda?
b Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?
4.7 Bahaya terhadap Aspek Sosial
a Bahaya-bahaya sosial apa saja yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?
b Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?
4.8 Alat Pelindung Diri
Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian pelindung diri dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang
a
diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus?
b Apakah Anda menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk karyawan Anda? Berikan daftar APD untuk lingkup kerja ini.
c Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya
d Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga?
 5 Perencanaan dan Prosedur
5.1 Manual Operasi K3L
Apakah Anda mempunyai manual K3L perusahaan atau manual operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3L yang dijelaskan secara rinci dalam
cara kerja K3L dan aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding), alat pengangkat, alat-alat
a berat, bejana tekan atau penggalian?

Ya Tidak Jika jawabannya Ya, lampirkan copy dari dokumen pendukung

Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan
b
kebijakan K3L Anda?
5.2 Kehandalan Infrastruktur dan Peralatan
Bagaimana Anda memastikan bahwa infrastruktur dan peralatan yang digunakan (di wilayah kerja Anda, lokasi klien, atau pada lokasi lain)
a
disertifikasi, didaftarkan, dikendalikan, dan dipelihara dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik?
5.3 Manajemen perubahan
a Bagaimana Anda mengelola perubahan dan menilai risiko terkait seperti personil, peralatan, proses, dokumentasi?
5.4 Rencana Tanggap Darurat
a Apa pengaturan yang dimiliki oleh perusahaan Anda untuk rencana tanggap darurat?
b Situasi darurat apa saja yang tercakup?
 6 Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3L
6.1 Implementasi sistem manajemen K3L dan Pemantauan Kinerja Secara Aktif
a Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3L?
Bagaimana perusahaan Anda memastikan implementasi dari prosedur-prosedur kerja di lokasi kerja, misalnya kepatuhan terhadap prosedur,
b
toolbox talks, pertemuan K3L, pengawasan, observasi pekerjaan?
c Bagaimana Anda memantau kinerja K3L karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya, partisipasi K3L?
d Pemantauan K3L aktif apa saja yang dilakukan (misalnya pada saat tidak terjadi insiden)?
e Bagaimana Anda melaporkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi?
f Bagaimana Anda mengkomunikasikan hasill-hasil dari pemantauan kinerja aktif kepada personil yang relevan?
6.2 Indikator Kinerja K3LL
a Berikan catatan mengenai insiden statistik setiap tahun untuk lima (5) tahun terakhir mengenai :
- Jumlah kasus kematian
- Jumlah kecelakaan kehilangan hari kerja
- Jumlah hari yang hilang karena kecelakaan
- Jumlah kasus kecelakaan Restricted Work Day
- Jumlah kasus penanganan medis
- Jumlah kasus P3K
- Jumlah kejadian nyaris celaka (nearmiss )
- Fatal Accident Rate (per 100 million hours worked )
- Lost Time Injury Frequency (per million hours worked )
- Total Recordable Incident Rate (per million hours worked )
- Indikator kinerja K3L lain spesifik sesuai dengan kegiatan
Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah
6.3 Indikator Kinerja K3LL
a Bagaimana kinerja kesehatan dipantau dan dicatat?
b Bagaimana kinerja lingkungan dipantau dan dicatat?
c Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dicatat?
d Bagaimana dan insiden near miss apa saja yang dilaporkan?
e Seberapa sering kinerja K3LL ditinjau? Oleh siapa?
f Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dilaporkan?
g Apakah Anda mencatat insiden kendaraan?
6.4 Investigasi dan Tindak Lanjut Insiden K3LL
a Insiden K3LL apa saja yang dinvestigasi?
b Proses apa yang digunakan untuk menginvestigasi insiden K3LL?
c Siapa yang melakukan investigasi insiden K3LL?
Bagaimana temuan-teuan dari investigasi insiden ditindaklanjuti untuk memastikan pencegahan yang efektif agar insiden yang serupa tidak
d
terulang kembali?
e Bagaimana pelajaran yang diperoleh dari suatu insiden dikomunikasikan kepada semua personil yang relevan?
6.5 Insiden yang Harus Dilaporkan Sesuai Undang-Undang dan Catatan Ketidakpatuhan
Pernahkah perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat
a hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3LL, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah
undang-undang K3LL selama lima tahun terakhir ini?
 7 Audit dan Tinjauan Manajemen SMK3L
7.1 Audit
Apakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3L?
a
Ya Tidak Jika Ya, Lampirkan
Siapa yang terlibat dalam melakukan audit K3L? Bagaimana anggota tim audit dipilih agar memiiki keahlian khusus dan independen dari aktivitas-
b
aktivitas yang diaudit? Apa kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor?
Bagaimana perusahaan Anda menjadwalkan audit K3L dan apa saja ruang lingkup audit? Misalnya internal, kepatuhan peraturan,
c
supplier/kontraktor, implementasi sistem manajemen K3L
d Bagaimana manajemen menindaklajuti temuan-temuan audit dan memastikan efektifitas tindak lanjut temuan tersebut?
7.2 Tinjauan Manajemen dan Tindaklanjut
a Apakah Anda mempunyai prosedur tertulis mengenai tinjauan manajemen sistem manajemen K3L? Jika Ya lampirkan
b Seberapa sering tinjauan sistem manajemen K3L dilakukan dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut?
c Bagaimana rencana pengendalian diidentifikasi dan upaya-upaya perbaikan dicatat dan ditelusuri agar tindaklanjut dapat berjalan efektif?
8 Manajemen K3L - Pencapaian Lainnya
8.1 Sertifikasi Sistem Manajemen K3L
Berikan informasi mengenai sertifikasi yang pernah Anda terima dari badan sertifikasi
8.2 Keanggotaan Asosiasi
Jelaskan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda pada organisasi-organisasi industri yang relevan, perdagangan, dan pemerintahan
8.3 Ciri-ciri Tambahan Sistem Manajemen K3L
Apakah organisasi Anda (global, regional atau lokal) mempunyai ciri-ciri atau kekhususan lain yang belum dijelaskan pada kuesioner ini?
Evaluasi CSMS
▪ Kelulusan kualifikasi ➔ total nilai kualifikasi K3L
▪ Pekerjaan dengan kategori risiko tinggi : nilai minimal kelulusan sebesar 60%
▪ Pekerjaan dengan kategori risiko sedang : nilai minimal kelulusan sebesar 54.3%
▪ Nilai kualifikasi K3L pada 4 (empat) elemen mandatory/wajib, yaitu :
✓ Elemen 1.1 : Komitmen K3L melalui kepemimpinan
✓ Elemen 2 : Kebijakan dan Sasaran Strategis
✓ Elemen 4.1 : Penilaian Risiko dan Pengendalian
✓ Elemen 5.1 : Manual Operasional