KOPERASI KREDIT KOSAYU

Badan Hukum : No.7004 / BH / II / 91 Tgl. 29 April 1991

TP Kalasan : Jl. Candi Kalasan No. 3 Telp. 0341- 491567, Fax. (0341) 418957 Malang
TP Patimura : Jl. Patimura No. 35D Telp. 0341- 368438 Malang
TP Tutur : Sebelah Barat SMPN Telp. 0343- 499834 Nongkojajar – Pasuruan

INTERNAL MEMO
Nomor : 018/IM/Umum/ Alur Pengadaan Barang Non Rutin / X/ 2019
Tanggal : 18/10/ 2019
Kepada : Manajer
Perihal : Alur Pengadaan Barang Non Rutin/ X/ 2019
Lampiran :
Sifat : Penting
Dengan hormat,
Sesuai dengan SOP pengadaan barang Non Rutin, berikut ini alur yang wajib diikuti
sebelum pengadaan barang:
1. Staf Umum menginventarisasi barang barang yang dibutuhkan dalam pelaksanan kantor
dan diteruskan kepada Kasi Umum daftar inventaris persediaan dan stock atas barang
yang diminta.
2. Kasi umum meneruskan kebutuhan barang barang tersebut kepada kabag keuangan,
termasuk, kajian dari minimal 2 vendor, penyedia barang atau jasa, menggunakan form
pengadaan inventaris dan stock atas barang yang diminta.
3. Bersama Kabag Keuangan, Kasi Umum memintakan rekomendasi kepada Manajer, dan
meminta disposisi tertulis dari manajer, pada form pengadaan
4. Disposisi yang diperoleh apabila disetujui maka langsung dilanjutkan kepada Kasi Umum
untuk merealisasi kebutuhan sesuai anggaran belanja dan wajib diteruskan kepada
bendahara, mengisi form cash bon , untuk kemudian bila ada bon, ditukar dengan form
cash bon.
5. Kabag keuangan menindaklanjuti pengalokasian anggaran belanja barang kepada
bendahara.
6. Bendahara mengeluarkan alokasi anggaran belanja barang kepada Kasi Umum
7. Kasi Umum memerintahkan staf umum untuk melakukan pengadaan barang.
8. Staf melaksanakan perbelanjaan barang dan melaporkan hasil pembelian tersebut kepada
Kasi Umum.
9. Kasi Umum melaporkan hasil pembenlanjaan kepada Kabag keuangan.
 KOPERASI KREDIT KOSAYU
Badan Hukum : No.7004 / BH / II / 91 Tgl. 29 April 1991
TP Kalasan : Jl. Candi Kalasan No. 3 Telp. 0341- 491567, Fax. (0341) 418957 Malang
TP Patimura : Jl. Patimura No. 35D Telp. 0341- 368438 Malang
TP Tutur : Sebelah Barat SMPN Telp. 0343- 499834 Nongkojajar – Pasuruan
10. Kasi umum memerintahkan staf umum untuk melakukan penginputan data pembelian
barang ke aplikasi persediaan/ kartu stock.
11. Hasil penginputan pada aplikasi persediaan dilaporkan kepada Kasi umum sebagai
pendukung laporan bulanan.
12. Laporan bulanan diteruskan oleh Kasi Umum kepada Kabag Keuangan dan Manajer.
Pelaksanaan alur ini mulai dijalankan per Oktober 2019, dan akan dievaluasi apabila
diperlukan.

Demikian yang dapat kami informasikan, dan terima kasih atas kerjasamanya.

                                                       Hormat Kami,

Albertus Bima Bonimas                                                      Desi Ariefiyanti         
           (Manager)                                                                   (Kasi.Umum )             

 
  
Tembusan :

Pengurus
SPI
Kabag Keuangan
Ka.TP