Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PDF

PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
NOMOR: PD.06.02/12/2015/0055
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Tanggal BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
Paraf
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... I

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1. RUANG LINGKUP .................................................................................................................................... 1
2. PENGERTIAN .......................................................................................................................................... 1
3. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................................... 6
4. KEBIJAKAN UMUM ................................................................................................................................. 7
5. PEDOMAN UMUM ................................................................................................................................. 8
7. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RUTIN ......................................................... 10
8. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA TERPADU .............................................................................. 10
9. PEDOMAN PENGADAAN BERSAMA (JOINT PROCUREMENT) ............................................................... 11
10. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DARI LUAR NEGERI ............................................................... 11
11. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI ...................................................................... 12
BAB II PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA ........................................... 13
1. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA............................................................................................ 13
2. PEJABAT YANG BERWENANG ............................................................................................................... 13
3. PENANGGUNGJAWAB TEKNIS .............................................................................................................. 14
4. UNIT TEKNIS ......................................................................................................................................... 15
5. UNIT PENGADAAN................................................................................................................................ 16
6. UNIT PEMAKAI (END USER) .................................................................................................................. 18
7. PENYEDIA ............................................................................................................................................. 18
BAB III PERENCANAAN PENGADAAN .......................................................................... 25
1. RENCANA UMUM PENGADAAN .......................................................................................................... 25
2. PERSIAPAN PENGADAAN ..................................................................................................................... 26
3. SPESIFIKASI PEKERJAAN ....................................................................................................................... 30
4. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ....................................................................................................... 33
5. JENIS KONTRAK .................................................................................................................................... 35
BAB IV PEMILIHAN PENYEDIA .................................................................................... 41
1. VENDOR MANGEMENT SYSTEM (VMS) ................................................................................................ 41
2. JAMINAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ................................................................................ 42
3. NEGOSIASI LANGSUNG DALAM RANGKA PEMBENTUKAN E-CATALOGUE ........................................... 43
4. KONTES/SAYEMBARA........................................................................................................................... 44
6. PENUNJUKAN LANGSUNG .................................................................................................................... 45
7. PELELANGAN (E-TENDERING ATAU E-AUCTION) .................................................................................... 58
8. PEMBELIAN/PENGADAAN LANGSUNG................................................................................................. 66
9. EVALUASI PENAWARAN ....................................................................................................................... 67
10. NEGOSIASI HARGA ............................................................................................................................... 81
11. PENERAPAN METODE PENGADAAN ..................................................................................................... 82
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN .............................................................................. 83
1. PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN SENDIRI (SWAKELOLA) ....................................................................... 83
2. PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI E-CATALOGUE .................................................................... 85
3. PELAKSANAAN PEKERJAAAN OLEH PENYEDIA ..................................................................................... 86
i
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN ................................................................................. 97

BAB VII PENUTUP ....................................................................................................... 98
LAMPIRAN-II BATASAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA ............ 99
LAMPIRAN-III UNIT TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA ........................... 103
1. KANTOR PUSAT .................................................................................................................................. 103
2. KANTOR CABANG UTAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA ............................ 113
3. KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU .................................................. 121
4. KANTOR CABANG BANDAR UDARA .................................................................................................... 126
5. KANTOR CABANG BANDAR UDARA RAJA HAJI FISABILILLAH.............................................................. 129
6. KANTOR CABANG BANDAR UDARA SILANGIT .................................................................................... 131
7. UNIT BISNIS PELAYANAN JASA KARGO BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA ……. 133
LAMPIRAN-IV TATA CARA MENGHITUNG HPS .......................................................... 136
LAMPIRAN-V PRICE ADJUSTMENT ............................................................................ 140
ii
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB I
PENDAHULUAN
1. RUANG LINGKUP
a. Ruang lingkup berlakunya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

(selanjutnya disebut sebagai Peraturan) ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) (selanjutnya disebut sebagai Perusahaan)
yang seluruh pembiayaannya berasal dari Perusahaan.
b. Peraturan ini dapat diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Perusahaan yang sebagian pembiayaannya berasal dari Perusahaan dan/atau pihak
lain, termasuk yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) baik yang
dijamin atau tidak dijamin oleh Pemerintah berdasarkan kesepakatan para pihak,
kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari APBN atau APBD
baik sebagian maupun seluruhnya.
2. PENGERTIAN
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa baik melalui

swakelola maupun melalui pemilihan Penyedia.
b. Perusahaan adalah PT Angkasa Pura II (Persero).
c. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan.
d. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan.
e. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
f. Direktur teknis terkait adalah Direktur yang membawahi pekerjaan yang menjadi
kewenangan Unit Teknis.
g. Head/Vice President setingkat adalah pimpinan unit kerja satu tingkat di bawah
Direksi di Kantor Pusat.
h. Senior General Manager/General Manager/Kepala Bandara adalah Pejabat yang

ditunjuk untuk memimpin bandar udara.
i. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Perusahaan yang memiliki kewenangan

untuk menggunakan anggaran, menetapkan pemenang pengadaan, menetapkan
pelaksanaan pekerjaan, dan menandatangani Ikatan Kerja sesuai dengan batas
kewenangan dalam Peraturan ini.
j. Unit Pemakai (End User) adalah unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
penggunaan dan pemanfaatan Barang/Jasa yang akan atau telah dimiliki guna
menunjang aktivitas unit kerja yang bersangkutan.
1
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
k. Unit Teknis adalah unit kerja yang membidangi teknis pekerjaan sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
l. Kepala Unit Teknis adalah kepala unit kerja di lingkungan Perusahaan yang
mempunyai wewenang melakukan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan dan
pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.
m. Penanggungjawab Teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap dokumen

teknis Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan batas kewenangannya.
n. Unit Pengadaan adalah unit organisasi yang bersifat permanen yang berfungsi
melaksanakan pemilihan Penyedia dan mengelola administrasi Pengadaan
Barang/Jasa.
o. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Direksi untuk melaksanakan joint
procurement.
p. Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang
perorangan termasuk lembaga perguruan tinggi yang kegiatan usahanya
menyediakan Barang/Jasa.
q. Sub Penyedia adalah Penyedia Barang/Jasa yang memperoleh sebagian pekerjaan

Jasa dari Penyedia, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
Penyedia.
r. Wakil Penyedia adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia atau
Sub Penyedia sesuai akte pendirian dan/atau perubahannya atau secara hukum
mempunyai kapasitas untuk mewakili Penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
s. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Unit Pengadaan
atau lembaga profesional yang memenuhi syarat dan calon Penyedia, yang berisi
pernyataan untuk tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa.
t. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
u. Jasa adalah kegiatan yang meliputi Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya, dengan pengertian sebagai berikut:
1) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik
lain;
2) Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware);
2
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/atau penyediaan Jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
v. Pengadaan Barang/Jasa Eksploitasi adalah Pengadaan Barang/Jasa yang

dikategorikan sebagai biaya.
w. Pengadaan Barang/Jasa Investasi adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dikategorikan

sebagai aktiva tetap yang mempunyai umur dan manfaat lebih dari
1 (satu) tahun atau dengan pengertian lain tidak habis dipakai dalam 1 (satu) tahun.
x. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah:
1) Pengadaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia karena

1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten;
2) Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat digantikan oleh produk lain atau tidak
kompatibel.
y. Rancang Bangun (Design and Build) adalah penggabungan pelaksanaan

pekerjaan/jasa perencanaan dan pembangunan oleh satu Penyedia Jasa, atau
konsorsium atau kerjasama operasi dan desain yang disetujui oleh Perusahaan.
z. Original Equipment Manufacturer (OEM) adalah pabrikan original dari suatu

Barang/komponen suatu Barang, sebelum Barang tersebut dijual ke perusahaan lain
yang mengembangkan Barang tersebut menjadi suatu produk untuk dijual ke
pasaran.
aa. Pengadaan Secara Elektronik atau e-Procurement adalah proses Pengadaan

Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi sesuai
dengan proses bisnis Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.
bb. Pengadaan Strategis (Strategic Project) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya
di atas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
cc. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari
Pemerintah, Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi profesi, dan/atau perusahaan yang
memiliki lisensi untuk menyelenggarakan program sertifikasi atas kompetensi dan
kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diperoleh melalui ujian
sertifikasi baik nasional maupun internasional.
dd. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa.
3
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
ee. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Penyedia yang ikut
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari data administrasi, data teknis,
dan data harga.
ff. Pagu Anggaran adalah alokasi dana yang tersedia untuk Pengadaan Barang/Jasa
tertentu dengan nilai tidak melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP).
gg. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah harga yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
hh. Justifikasi adalah dasar pertimbangan untuk melaksanakan suatu proses Pengadaan
Barang/Jasa, yang memuat alasan administrasi, legalitas dan teknis operasional,
dibuat oleh Unit Teknis dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Teknis dan Kepala
Unit Teknis.
ii. Vendor Management Sytem (VMS) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola
data Penyedia yang meliputi proses Prakualifikasi, menjaga kekinian (update) data
Penyedia, dan penilaian kinerja Penyedia. Penyedia yang terdaftar dapat mempunyai
salah satu dari status berikut ini: In Process, Verified, Suspend atau Blacklist.
jj. Jaminan adalah bentuk jaminan berupa Uang Cash atau Surat Jaminan yang
dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk oleh Perusahaan dan diserahkan oleh Penyedia
kepada Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia yang sifatnya
mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).
kk. Anak Perusahaan BUMN adalah:

1) perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh Perusahaan;
2) perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain;
3) perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN
minimum 90%.
ll. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90%
dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau
gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
mm. Kontraktor adalah Penyedia Jasa (termasuk pekerjaan pembelian dan pemasangan)
yang memperoleh pekerjaan Pengadaan Jasa dari Perusahaan.
nn. Konsorsium adalah kerja sama antara lebih dari satu Penyedia dalam negeri maupun
antara Penyedia dalam negeri dengan Penyedia luar negeri yang masing-masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan
kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk
melaksanakan suatu pekerjaan Barang/Jasa.
oo. Usaha Kecil adalah badan usaha yang memiliki izin usaha dengan kategori Usaha
Kecil.
4
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
pp. Sertifikat Badan Usaha adalah surat tanda bukti registrasi, klasifikasi, dan kualifikasi
bagi Penyedia sesuai dengan bidang usaha dan kemampuannya yang diterbitkan oleh
Lembaga atau Asosiasi Badan Usaha atau Asosiasi Profesi yang
berwenang/berkompeten.
qq. Persyaratan Administrasi adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai semua
persyaratan, ketentuan, dan peraturan yang merupakan pedoman dalam suatu
proses penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat administratif.
rr. Spesifikasi Pekerjaan adalah uraian secara rinci mengenai persyaratan Barang/Jasa
yang dibutuhkan, kualitas/kinerja Barang/Jasa yang bertujuan untuk mendapatkan
Barang/Jasa yang baik dan menjamin pencapaian kebutuhan secara optimal.
ss. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKST) adalah dokumen yang berisikan
informasi mengenai semua persyaratan teknis yang mencakup antara lain: lingkup
pekerjaan, syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis, volume,
jangka waktu pelaksanaan, dan rincian pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh
Penanggungjawab Teknis dan Kepala Unit Teknis.
tt. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Penyedia untuk
mengikuti proses Prakualifikasi yang dilakukan melalui VMS.
uu. e-Purchasing adalah proses pembelian terhadap Barang/Jasa yang sudah ada di
dalam e-Catalogue.
vv. e-Catalogue adalah katalog elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga Barang/Jasa dari berbagai Penyedia yang terdaftar di VMS Perusahaan.
ww. e-Tendering adalah metode Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang

menggunakan proses bisnis lelang umum. Penyedia memasukkan Dokumen
Penawaran Administrasi tambahan (jika diperlukan), Teknis, dan Harga yang dibuka
pada waktu yang telah ditentukan. Pada e-Tendering, Penyedia tidak memiliki
kesempatan melihat posisi peserta lain dan tidak dapat mengubah penawaran setelah
batas akhir pemasukan (upload) Dokumen Penawaran.
xx. e-Auction adalah proses e-Tendering dimana Penyedia dapat melihat posisinya relatif
terhadap Penyedia lainnya sebelum waktu penutupan penawaran dilakukan.
yy. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia dengan cara menunjuk
langsung 1 (satu) Penyedia.
zz. e-Payment adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada
Penyedia secara elektronik segera setelah proses Four (4) Way Matching antara
Kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
(BAPP), invoice, dan faktur pajak terpenuhi.
aaa. Ikatan Kerja adalah kesepakatan antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa
yang dapat berupa Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), Purchase Order (PO), dan
Work Order (WO).
5
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
bbb. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara Perusahaan dengan Penyedia
Barang/Jasa.
ccc. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat perintah tertulis dari Perusahaan untuk
melaksanakan pekerjaan kepada Penyedia.
ddd. Purchase Order (PO) adalah surat perintah dari Pejabat Yang Berwenang kepada
Penyedia untuk melaksanakan Pengadaan Barang yang diproses melalui
e-Catalogue, paling sedikit memuat jenis, volume Barang, harga Barang, cara
pembayaran, jangka waktu penyerahan, dan tempat penyerahan.
eee. Work Order (WO) adalah surat perintah dari Pejabat Yang Berwenang kepada
Penyedia untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap, paling sedikit memuat jenis, volume, harga, cara pembayaran,
jangka waktu, dan tempat penyerahan/pelaksanaan.
fff. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah tertulis yang dibuat oleh
Perusahaan kepada Penyedia terpilih untuk memulai pekerjaannya sesuai yang
disepakati.
ggg. Framework Contract (Kontrak Payung) adalah Kontrak Harga Satuan untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya dilakukan berdasarkan jumlah Barang
yang diterima atau prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan.
hhh. Addendum Ikatan Kerja adalah perubahan atas Ikatan Kerja (Kontrak, SPK, PO, dan
WO) berdasarkan Berita Acara Perubahan yang bersifat mengubah, menambah
dan/atau mengurangi ketentuan dalam Ikatan Kerja yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Ikatan Kerja yang bersangkutan.
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk mengatur proses pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan;
b. Tujuan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa ini adalah:
1) meningkatkan efisiensi;
2) mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN;
3) menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
4) meningkatkan kemandirian, tanggungjawab dan profesionalisme;
5) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
6) meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN.
6
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
4. KEBIJAKAN UMUM
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan wajib dilaksanakan dengan

prinsip-prinsip:
1) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertangggungjawabkan;
2) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan;
3) kompetitif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia yang

memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara
Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan

Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi
Penyedia yang berminat;
5) adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
Penyedia yang memenuhi syarat;
6) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan

sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
b. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, Rancang Bangun dan

perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi Usaha Kecil, sepanjang
kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dengan pengertian
sebagai berikut:
1) Kandungan Lokal Barang adalah tingkat nilai isian lokal Barang yang
pembuatannya dilakukan di Indonesia dengan menggunakan bahan baku dan
Rancang Bangun Indonesia termasuk dalam Barang yaitu;
a) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen

utama dan komponen pembantu;
b) bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu;
2) Kandungan Lokal Jasa adalah tingkat nilai isian lokal jasa yang dilakukan di
Indonesia dengan menggunakan tenaga ahli buah pikiran/perangkat lunak di
Indonesia, termasuk jasa itu yaitu;
a) Jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin

(mekanikal), listrik dan sebagainya.
7
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) Jasa Konsultansi:
(1) segala kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti

pekerjaan persiapan (survei), perencanaan (feasibility study),
masterplan, perancangan (design), perekayasaan (engineering);
(2) segala kegiatan penyediaan Jasa pada saat konstruksi seperti

pemasangan, pengelolaan proyek dan pengawasan;
(3) segala kegiatan penyediaan Jasa pada tahap operasi bagi upaya
peningkatan daya guna dan produktivitas seperti pengujian,
perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, pendidikan dan
pelatihan;
(4) jasa-jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek

konstruksi seperti analisis dan evaluasi.
c) Jasa Penelitian;
d) Jasa lainnya, antara lain: jasa angkutan, jasa pengurusan, dan jasa
asuransi.
c. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dapat diberikan

preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN sepanjang

Barang/Jasa tersebut hasil produksi BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN yang
bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan.
5. PEDOMAN UMUM
a. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman kepada Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), yang selanjutnya dijabarkan/dituangkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Triwulanan (RKAT).
b. Dalam hal suatu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, tidak/belum tertampung dalam

RKAP, atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka pelaksanaan
Pengadaannya harus mendapat persetujuan President Director untuk Pengadaan
Barang/Jasa investasi atau Director of Finance untuk Pengadaan Barang/Jasa
eksploitasi.
c. Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan yang

tidak tersedia di pasaran dalam negeri atau apabila tersedia di dalam negeri namun
lebih menguntungkan mengadakan langsung ke luar negeri, dapat dilaksanakan
melalui Pembelian Langsung ke luar negeri dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku.
8
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas peralatan keselamatan keamanan

penerbangan dan operasi bandar udara dapat dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
yang sama melalui Pengadaan Bersama (Joint Procurement) dengan badan usaha
lainnya.
e. Untuk Pengadaan Barang/Jasa eksploitasi, sebelum pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, pejabat fungsional/Unit Teknis harus melakukan konfirmasi kepada unit
kerja anggaran tentang tersedianya anggaran.
f. Pengadaan Jasa pemborongan pembuatan atau pembelian sistem software harus

dilaksanakan secara terima jadi (turnkey project) kecuali apabila Pengadaan Jasa
pemborongan tersebut dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi atau lembaga ilmiah
atau lembaga non profit lainnya atau yang ditetapkan lain oleh Direksi.
g. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menggunakan sarana e-Procurement.
h. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh:

1) Unit Pengadaan;
2) Tim Khusus untuk Joint Procurement;
3) Lembaga Profesional yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Direksi; atau
4) Unit Teknis untuk pengadaan Barang/Jasa yang telah ditentukan dalam
Peraturan ini dilaksanakan oleh Unit Teknis.
i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara:
1) Pekerjaan Yang Dikerjakan Sendiri (Swakelola); atau
2) Melalui Pemilihan Penyedia.
j. Metode Pemilihan Penyedia terdiri dari:
1) Negosiasi Langsung dalam rangka pembentukan e-Catalogue;
2) Kontes atau Sayembara;
3) Penunjukan Langsung;
4) Pelelangan ( e-Tendering atau e-Auction);
5) Pembelian atau Pengadaan Langsung.
k. Pelaksana Pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas (Letter of Undertaking)

ketika ditugaskan menjadi pelaksana dengan format yang telah ditetapkan.
l. Calon Penyedia wajib menandatangani Pakta Integritas untuk setiap Pengadaan

Barang/Jasa.
m. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dan tujuan umum

Pengadaan.
9
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
7. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RUTIN
a. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin adalah penyelenggaraan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan kebutuhan yang diperlukan secara
berulang-ulang/rutin, untuk menunjang kebutuhan operasional Perusahaan.
b. Yang termasuk Barang/Jasa rutin, antara lain:
1) Barang umum seperti alat tulis kantor (ATK) yang habis pakai, dan jasa
fotocopy;
2) Air minum, air bersih dan tata boga;
3) Kebutuhan habis pakai untuk komputer seperti continuous form, digital data
storage, pita/cartridge printer dan lain-lain;
4) Semua jenis suku cadang yang habis pakai;
5) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak pelumas;
6) Barang cetakan seperti stiker, karcis dan kartu langganan parkir kendaraan,
security check label dan penataan, pembenahan, pemeliharaan dan
pemusnahan arsip;
7) Jasa tenaga kerja;
8) Pemeliharaan kebersihan dalam/luar gedung;
9) Pemeliharaan/kebersihan taman dan pemotongan rumput;
10) Pemeliharaan fasilitas/peralatan antara lain elektronik, elektrikal dan mekanikal

yang bersifat terus menerus;
11) Pemeliharaan bangunan gedung, terminal, fasilitas landasan; atau
12) Barang elektronik yang merupakan bagian dari peralatan keamanan dan
keselamatan;
c. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin dilakukan melalui e-Catalogue/

Framework Contract. Kontrak dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dengan melakukan
review kinerja setiap tahun meskipun anggaran untuk tahun berikutnya belum
ditetapkan. Penyedia dapat ditunjuk ulang sepanjang kualitas, harga, dan kinerjanya
dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diputus jika tidak memenuhi kinerja sesuai
dengan Kontrak.
8. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA TERPADU
a. Pengadaan Barang/Jasa Terpadu adalah Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan

kriteria sebagai berikut:
1) Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangan Kantor Cabang namun

karena sesuatu hal tidak mungkin dilaksanakan di Kantor Cabang; atau
10
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
2) Pengadaan Barang/Jasa yang melibatkan Kantor Pusat dengan satu atau lebih
Kantor Cabang atau antar Kantor Cabang.
b. Pengadaan Barang/Jasa Terpadu dilaksanakan di Kantor Pusat.
9. PEDOMAN PENGADAAN BERSAMA (JOINT PROCUREMENT)
a. Kriteria
1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan bersama Badan Hukum

Asing/Lembaga Internasional/Badan Hukum Indonesia/Lembaga Perantara
yang disepakati bersama karena standarisasi peralatan dan persamaan
kebutuhan terhadap Barang/Jasa yang memiliki standar internasional/nasional.
2) Joint Procurement dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama

langsung dengan Badang Hukum Asing/Lembaga Internasional/Badan Hukum
Indonesia/Lembaga Perantara yang disepakati bersama.
3) Kesepakatan untuk Joint Procurement dituangkan dalam

perjanjian/kesepakatan bersama, yang memuat antara lain lingkup Pengadaan
Barang/Jasa, cara pelaksanaan dan cara pembayaran.
b. Pelaksanaan
1) Joint Procurement dilaksanakan sesuai dengan Peraturan bersama yang

disepakati, termasuk pembuatan e-Catalogue bersama.
2) Berdasarkan kesamaan kebutuhan atas Barang/Jasa tertentu, para pihak

membuat rencana Joint Procurement, dengan menyusun program kegiatan,
jadwal pelaksanaan, pendanaan dan koordinator kegiatan, diajukan kepada
Direksi untuk mendapat persetujuan.
3) Setelah mendapat persetujuan Direksi, dibuat perjanjian/kesepakatan bersama.
4) Diproses oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Direksi kedua belah pihak.
5) Prosedur Pengadaan ditetapkan bersama.
10. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DARI LUAR NEGERI
a. Dalam hal-hal tertentu, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari luar negeri dapat
dilakukan langsung kepada:
1) Pabrik/agen tunggal/distributor tunggal di luar negeri;
2) Konsultan di luar negeri;
3) Penyedia Jasa penyelenggara pendidikan dan latihan khusus di luar negeri;
11
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b. Sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan administrasi yang diatur oleh Negara

Indonesia dan negara yang bersangkutan, serta persyaratan teknis dan benar- benar
menguntungkan Perusahaan.
c. Untuk pembelian barang-barang impor, diusahakan menggunakan mata uang rupiah,

penggunaan mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku.
11. PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
a. Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas:
1) Rancang Bangun
Design dibuat oleh perencana dengan persetujuan Perusahaan.
Dilaksanakan untuk pekerjaan interior, landscape, dan pekerjaan konstruksi
yang bersifat kompleks.
Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,
mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti
Pembangunan Terminal, Tower, Main Power Station (MPS), Passenger Terminal
Building, Baggage Handling System (BHS), sistem peralatan navigasi
terintegrasi, dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) untuk pekerjaan Konstruksi.
2) Perencanaan, Pengadaan, dan Pelaksanaan Terima Jadi (Enginnering,

Procurement, and Construction (EPC));
Kegiatan melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu sarana
industri atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, dimana
seluruh pekerjaan perencanaan, pembelian, dan pelaksanaan, termasuk
instalasi dan pengoperasian awal (commissioning) dilaksanakan secara
terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian keluaran (output), harga akhir, dan
waktu penyelesaian sehingga siap untuk dioperasikan.
Dalam hal ini pembelian dilaksanakan oleh Kontraktor dengan persetujuan
Perusahaan.
3) Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project)
a) Design ditentukan sepenuhnya oleh pihak perencana, dan Perusahaan

tidak terlibat dalam design.
b) Procurement dilakukan oleh Perusahaan.
b. Kriteria Penyedia Terintegrasi
1) Dilaksanakan oleh Penyedia atau Konsorsium Penyedia Jasa yang mempunyai

kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha
pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan
yang diperlukan.
2) Layanan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi hanya dapat

dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
12
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB II
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
1. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
a. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
1) Pejabat Yang Berwenang;
2) Penanggungjawab Teknis;
3) Unit Teknis;
4) Unit Pengadaan; dan
5) Unit Pemakai (End User).
b. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas:
1) Pejabat Yang Berwenang;
2) Penanggungjawab Teknis; dan
3) Unit Teknis.
2. PEJABAT YANG BERWENANG
a. Pejabat Yang Berwenang memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1) Memastikan berjalannya seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan

tujuan, prinsip dan kebijakan umum Pengadaan;
2) Memastikan ketersediaan dan menyetujui penggunakan anggaran sesuai

kewenangannya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
b. Pejabat Yang Berwenang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1) Menyetujui/mengesahkan (Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan

Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kepala Unit Teknis;
2) Menyetujui/mengesahkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan;
3) Mengusulkan tim juri, tenaga ahli dan/atau tim ahli yang diperlukan dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sesuai ketentuan;
4) Menetapkan tindak lanjut dan jawaban atas sanggah;
5) Menandatangani Surat Penetapan Pemenang;
6) Menandatangani Ikatan Kerja;

13
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
7) Memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai Peraturan yang berlaku.
c. Persyaratan Pejabat Yang Berwenang adalah sebagai berikut:
1) Menduduki jabatan sebagai President Director, Director, Vice President/Head

setingkat, Senior General Manager, General Manager, General Manager UBPJK
BSH, Executive Manager, Senior Manager, Deputi Bidang, Manager;
2) Mempunyai kompetensi dan/atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan

kewenangan sesuai dengan yang diatur huruf a dan b di atas;
3) Mematuhi prinsip, sikap dan perilaku penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa,

serta kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa; dan
4) Menandatangani Pakta Integritas.
d. Pejabat Yang Berwenang yang menduduki jabatan President Director/Director dapat

melimpahkan kewenangan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Unit Kerja
Kantor Pusat atau Kantor Cabang atau Project Management Unit, yang batasan
pelimpahannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Pelimpahan.
e. Apabila Pejabat Yang Berwenang dalam Pengadaan Barang/Jasa karena sesuatu dan
lain hal berhalangan atau tidak melakukan kewenangannya, maka Pejabat Pelaksana
Tugas (PT)/Pejabat Pelaksana Harian (PH) atau Pejabat di atasnya dapat mengambil
alih untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud.
f. Batasan Kewenangan Pejabat Yang Berwenang adalah sebagaimana diatur dalam

Lampiran II Peraturan ini.
3. PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
a. Penanggungjawab Teknis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1) Memastikan dokumen teknis sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
2) Memastikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun sesuai dengan ketentuan

dan tidak melebihi Pagu Anggaran yang tersedia.
b. Penanggungjawab Teknis memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1) Menyetujui/mengesahkan dokumen teknis;
2) Menyetujui/mengesahkan HPS.
c. Persyaratan Penanggungjawab Teknis adalah sebagai berikut:
1) Menduduki jabatan struktural sebagai Vice President/Head setingkat, Executive

Manager, Senior Manager, Deputi Bidang Manager, Junior Manager;
2) Mempunyai kompetensi dan/atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan

kewenangan sesuai dengan yang diatur huruf a dan b di atas;
14
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Mematuhi prinsip, sikap dan perilaku penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa,

serta kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa;
d. Batasan Kewenangan Penanggungjawab Teknis adalah sebagaimana diatur dalam

Lampiran II Peraturan ini.
4. UNIT TEKNIS
a. Unit Teknis mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1) Membuat dokumen teknis Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:
a) Menentukan Spesifikasi Pekerjaan dalam bentuk:
(1) Uraian spesifikasi teknis, untuk Pengadaan Barang; atau
(2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKST), untuk pekerjaan

konstruksi dan Jasa Lainnya; atau
(3) Kerangka Acuan Kerja (KAK), untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.
b) Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity/BQ);
c) Kriteria Penilaian Teknis;
d) Kriteria penilaian presentasi (apabila di perlukan);
e) SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak);
f) Gambar dan data lain (apabila diperlukan).
2) Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE);
3) Membuat daftar dan rekam jejak (track record) yang disampaikan kepada Unit
Pengadaan tentang Penyedia termasuk pengurus Perusahaaan dan penerima
kuasa, atau Barang/material dengan memperhatikan antara lain: kinerja
(seperti waktu penyelesaian kerja), kualitas barang dan/atau pekerjaan. Daftar
rekam jejak dibuat berdasarkan data internal Perusahaan;
4) Melakukan pengendalian dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan

Ikatan Kerja;
5) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Ikatan Kerja;
6) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan/pengujian;
15
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
7) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil

Pekerjaan;
8) Mengusulkan pembayaran kepada Bagian Keuangan Perusahaan;
9) Bersama Unit Pengadaan mengembangkan e-Catalogue/Framework Contract;
b. Unit organisasi yang bertindak selaku Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
5. UNIT PENGADAAN
a. Anggota Unit Pengadaan terdiri dari:
1) Anggota Tetap
Anggota yang berasal dari Unit Pengadaan yang mempunyai wewenang, tugas
dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
2) Anggota Tidak Tetap
Anggota yang mempunyai latar belakang teknis pekerjaan yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi teknis dan membuat
Berita Acara Evaluasi Teknis.
Anggota Tidak Tetap ditetapkan oleh Kepala Unit Pengadaan.
b. Unit Pengadaan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1) Bertanggungjawab terhadap terlaksananya proses pemilihan Penyedia sesuai

tujuan Pengadaan dan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip serta ketentuan
umum Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan;
2) Menetapkan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
3) Menetapkan Penyedia di VMS dengan status: In Process, Verified, Suspend atau

Blacklist;
4) Apabila diperlukan, dapat melakukan evaluasi dan usulan perubahan kepada

Kepala Unit Teknis, atas dokumen Teknis Pengadaan;
5) Dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang diperlukan;
6) Memutakhirkan daftar rekam jejak Penyedia dengan melakukan evaluasi

terhadap kinerjanya;
7) Melaksanakan proses pemilihan Penyedia sesuai dengan tujuan, prinsip dan

kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa;
8) Menerapkan strategi Pengadaan sesuai dengan yang ditetapkan;
16
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
9) Membuat bagian dari Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:
a) Undangan kepada calon Penyedia;
b) Instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
c) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
d) Bentuk surat penawaran;
e) Bentuk Jaminan;
f) Contoh-contoh formulir yang perlu diisi; dan
g) Pakta Integritas.
10) Menyusun Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:
a) Dokumen teknis Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh Unit Teknis;
b) Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 9) di atas.
11) Menyusun jadwal dan mengusulkan mekanisme pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa;
12) Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa di website Perusahaan;
13) Menjawab pertanyaan dan/atau memberikan penjelasan pada saat aanwijzing

atas Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
14) Melakukan evaluasi dan penilaian administrasi, teknis dan harga terhadap
Dokumen Penawaran serta membuat berita acara hasil evaluasi dan penilaian
teknis;
15) Melakukan negosiasi harga dengan Penyedia;
16) Membuat Usulan Penetapan Pemenang kepada Pejabat Yang Berwenang;
17) Mengumumkan penetapan pemenang/urutan pemenang;
18) Membuat tanggapan atas sanggahan;
19) Membuat surat pemberitahuan hasil pemilihan Penyedia.
c. Persyaratan anggota Unit Pengadaan adalah sebagai berikut:
1) Mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas, kewenangan dan

tanggungjawab di atas;
2) Mematuhi prinsip, sikap dan perilaku penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa

dan kebijakan umum Pengadaan;

17
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
6. UNIT PEMAKAI (END USER)
a. Unit Pemakai (End User) adalah unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
penggunaan dan pemanfaatan Barang/Jasa yang akan atau telah dimiliki guna
menunjang aktivitas unit kerja yang bersangkutan.
b. Unit Pemakai mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menerbitkan Surat
Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) yang dilengkapi dengan jumlah/jenis
kebutuhan Barang/Jasa dan anggaran yang tersedia dalam RKAP.
7. PENYEDIA
a. Persyaratan Umum Penyedia
Penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan

yang diatur dalam Vendor Management System (VMS), yaitu sebagai berikut:
1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan

usaha/kegiatan sebagai Penyedia;
2) Memiliki akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah

disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM apabila berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat apabila
berbentuk Comanditaire Venootschap (CV) atau Firma;
3) Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan/atau Surat Izin

Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha
Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai dengan bidang usahanya dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan masih
berlaku. Dalam hal dokumen tersebut dalam proses perpanjangan, harus
dibuktikan dengan keterangan tertulis dari instansi penerbit dokumen tersebut;
4) Memiliki Nomor Pokok Wajib (NPWP) serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP), kecuali bagi usaha yang dikecualikan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan;
5) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak

sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6) Tidak masuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Pemerintah,

BUMN/BUMD, BLU/BLUD, perusahaan swasta, asosiasi profesi dan lembaga
donor internasional, termasuk pengurus yang tercantum dalam akta pendirian
dan/atau perubahannya;
7) Tidak sedang menjalani putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

karena bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat;
18
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
8) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial, sumber

daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
9) Memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir yang terdiri dari: SPT PPh
Tahunan Badan, SSP dan bukti lapor atau surat keterangan fiskal;
10) Menyampaikan laporan keuangan internal paling sedikit berupa Neraca dan
laporan laba rugi perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani
oleh direktur/pimpinan perusahaan;
11) Khusus untuk Penyedia orang perseorangan, persyaratannya sama dengan di

atas kecuali persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum;
12) Menandatangani Pakta Integritas;
13) Untuk pemilihan langsung antar agen tunggal/distributor tunggal harus

dilengkapi dengan perjanjian yang dibuat antara principal dengan Penyedia
yang bersangkutan dan telah terdaftar di instansi yang berwenang serta
memiliki bukti penunjukan sebagai agen/distributor/dealer dari agen/distributor
pemegang merek;
14) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Ikatan Kerja;
15) Untuk Penyedia perorangan,tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai

Bank Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
16) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa.
b. Klasifikasi Penyedia
Penyedia harus memilih satu atau beberapa bidang dan sub-bidang yang sesuai
dengan klasifikasi bidang dan sub-bidang usaha sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
c. Kualifikasi Penyedia diatur sebagai berikut:
1) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
diperuntukan bagi Penyedia kualifikasi Usaha Kecil serta koperasi, kecuali untuk
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh Usaha Kecil serta koperasi;
2) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di

atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukan
untuk usaha non kecil;
19
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Penyedia Usaha Kecil dapat mengikuti Pelelangan paket pekerjaan yang

diperuntukan untuk usaha non kecil, sepanjang Penyedia Usaha Kecil tersebut
memenuhi ketentuan persyaratan teknis atau kompetensi yang diperlukan;
4) Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi dapat diikuti oleh semua kualifikasi

Penyedia yang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan;
5) Pengadaan Barang/Jasa melalui kontes/sayembara, penunjukan langsung atau

pemilihan langsung dapat diikuti oleh semua kualifikasi Penyedia yang
memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan;
6) Agen/pabrikan/distributor/dealer yang memiliki kegiatan Penyedia dapat

mengikuti Pengadaan Barang/Jasa untuk semua kualifikasi dan ketentuan
dalam pelaksanaan seleksinya sama dengan calon Penyedia lainnya.
d. Persyaratan Penyedia untuk masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa
1) Ketentuan Umum
Seleksi calon Penyedia adalah kegiatan registrasi, klasifikasi dan kualifikasi
terhadap calon Penyedia untuk dapat mengikuti proses Pelelangan yang
dilaksanakan oleh Unit Pengadaan atau Lembaga Profesional yang ditetapkan
oleh Direksi.
2) Selain memenuhi Persyaratan Umum sebagai Penyedia sebagaimana dimaksud

pada angka 1), calon Penyedia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki

laporan bulanan PPh Pasal 25 paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir atau
Pasal 29, atau Pasal 21 atau PPN paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir
dan/atau surat keterangan fiscal yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum
tanggal pemasukan dokumen;
b) Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh

pekerjaan menyediakan Barang/Jasa baik di lingkungan Perusahaan atau
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub Kontrak,
kerjasama operasi, kecuali Penyediayang baru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun;
c) Untuk Usaha Kecil termasuk koperasi kecil, memiliki kemampuan pada

bidang pekerjaan yang sesuai;
d) Dalam hal Penyedia akan melakukan kerjasama

operasi/konsorsium/kemitraan, Penyedia wajib memiliki perjanjian
kerjasama yang memuat persentase dari masing-masing perusahaan
yang mewakili kerjasama tersebut.
20
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Memiliki kemampuan dasar untuk bukan Usaha Kecil, kecuali untuk Pengadaan
Barang dan Pengadaan Jasa Konsultansi. Kemampuan Dasar (KD) dihitung
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 Npt (Nilai Pengalaman

tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu
10 tahun terakhir);
b) Untuk Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman

10 tahun terakhir);
c) KD paling kurang sama dengan total HPS;
d) Untuk paket pekerjaan yang ruang lingkupnya lebih dari satu bidang/sub-
bidang pekerjaan, KD dihitung dari akumulasi nilai NPt (Nilai Pengalaman
10 tahun terakhir) yang dimiliki Penyedia.
4) Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan menggunakan rumus

berikut:
a) NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani
pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
b) nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan

sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai
berikut:
NPs = NPo x Is
Io
NPs = Nilai pekerjaan sekarang
NPo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat

penyerahan pertama/provisional hand over (PHO)
Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum

ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks
bulan-bulan sebelumnya)
Indeks BPS yang dipakai adalah:
(1) Untuk Jasa pemborongan: indeks perdagangan besar barang-

barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar
dari pekerjaan.
(2) Untuk Jasa Konsultansi: indeks biaya hidup (consumer Price

Index/CPI).
21
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(3) Untuk pemasokan barang: indeks perdagangan besar barang-

barang yang sesuai.
(4) Untuk jasa lainnya: indeks yang sesuai.
c) Kemampuan dasar (KD) paling rendah sama dengan total HPS.
d) Untuk paket pekerjaan yang ruang lingkupnya lebih dari satu sub-bidang
pekerjaan, KD dihitung dari akumulasi nilai NPt yang dimilki Penyedia.
5) Dalam hal calon Penyedia merupakan Konsorsium atau kerjasama operasi,

berlaku ketentuan:
a) Untuk Kontrak Konsorsium dengan Penyedia asing, jumlah paling sedikit

keikutsertaan Penyedia perusahaan asing dalam konsorsium sebesar 5%
(lima persen);
b) Untuk Kontrak Konsorsium Penyedia dalam negeri jumlah paling sedikit

keikutsertaan Penyedia sebesar 20% (dua puluh persen);
c) Kemampuan dasar yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar

tertinggi pada sub-bidang yang sesuai dengan pekerjaan yang
dilelangkan yang dimiliki oleh lead firm/anggota Konsorsium/kerjasama
operasi tersebut. Kecuali untuk pekerjaan dengan nilai Rp
1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau lebih, maka KD
dihitung berdasarkan kumulatif dari kemampuan dasar anggota
konsorsium/kerjasama operasi tersebut;
6) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang tidak terdapat Penyedia yang

memenuhi persyaratan KD, ketentuan tentang Kemampuan Dasar dapat
dikesampingkan;
7) Untuk Pekerjaan Strategis (Strategic Project ), khusus/spesifik/teknologi

tinggi, Unit Teknis dapat menambahkan persyaratan lain, seperti Sertifikat
Manajemen Mutu (ISO), peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang
diperlukan, atau pengalaman tertentu;
8) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
9) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan

khusus untuk jasa pemborongan;
10) Untuk pekerjaan Jasa Pemborongan Konstruksi:
a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank

pemerintah/swasta untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dengan
mencantumkan persentase dukungan keuangan terhadap nilai proyek.
Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan
hanya leadfirm;
22
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) Memenuhi persyaratan penilaian keuangan berdasarkan sisa kemampuan

keuangan (SKK) dan surat dukungan keuangan dari bank dengan
perhitungan sebagai berikut:
(1) SKK (Bobot 80%)

SKK = KK – NK
KK = Kemampuan Keuangan
NK = Sisa nilai Kontrak yang sedang dikerjakan
KK = Fp.MK
MK = Modal Kerja
Fp = Faktor perputaran modal
Fp = 6 untuk usaha kecil
Fp = 8 untuk usaha bukan kecil
Mk = Fl.KB
KB = Kekayaan bersih
KB = (a+b+c) – (d+e)
a = aktiva lancar
b = aktiva tetap
c = aktiva lainnya
d = utang jangka pendek
e = utang jangka panjang
Fl = Faktor likuiditas
Fl = 0,3 untuk usaha kecil
Fl = 0,8 untuk usaha bukan kecil
Untuk pekerjaan yang nilainya di atas Rp 5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah), laporan keuangan calon Penyedia harus
diaudit oleh akuntan publik (dinyatakan dalam bentuk
laporan hasil audit).
Bila SKK ≥ Pagu Anggaran = nilai 100% (Bobot = 80)
Bila 20% Pagu Anggaran ≤ SKK < 100% Pagu Anggaran =
nilai 50% (Bobot = 40)
Bila SKK < 20 % Pagu Anggaran = 0
(2) Dukungan Bank (Bobot 20%)

Dukungan Bank ≥ 10% dari Pagu Anggaran nilai 100% (Bobot =20)
Dukungan Bank < 10% dari Pagu Anggaran nilai 0
Bila nilai total SKK dan Dukungan Bank < 60 dinyatakan tidak
memenuhi syarat/tidak lulus.
23
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
c) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

Minimal kelulusan SKP = 1
SKP =KP – Jumlah paket pekerjaan/proyek yang sedang dilaksanakan
KP = 3 untuk penyedia jasa usaha kecil
KP = 8 atau KP = 1,2.N untuk penyedia jasa usaha bukan kecil
N = Jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat
bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
KP = kemampuan menangani paket pekerjaan;
11) Pada Strategic Project untuk Pekerjaan Konstruksi dapat dipersyaratkan

memiliki Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008/sejenis dan Sertifikasi
Manajemen Lingkungan ISO 14001:2005/sejenis dan Sertifikasi Manajemen
Kesehatan dan Kecelakaan Kerja OHSAS 18001:2007/sejenis dan/atau
Sertifikasi Manajemen Kesehatan dan Kecelakaan Kerja (SMK3);
12) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa
Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, atau

Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh
instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
b) Mempunyai pengalaman di bidangnya, dengan jangka waktu minimal

sebagaimana tersebut dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
13) Keikutsertaan Badan Usaha Asing
Dalam hal tertentu, badan usaha asing atau perwakilan organisasi asing dapat
diikutsertakan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, melalui
kerjasama dengan Penyedia dalam negeri, kecuali untuk Pengadaan
Barang/Jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
24
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN
1. RENCANA UMUM PENGADAAN
a. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan Barang/Jasa

yang diperlukan Perusahaan yang meliputi:
1) Masing-masing Unit Teknis menyusun list/daftar rencana paket pekerjaan

2) Dokumen-dokumen perencanaan tersebut kemudian dibahas Unit Teknis, Unit

Keuangan dan Unit Pengadaan untuk penyusunan strategi pemaketan
pekerjaan dan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3) Hasil penyusunan strategi pemaketan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP);
4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diserahkan ke Kementerian

BUMN untuk permohonan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih efisien, Perusahaan

menerapkan strategi pengadaan sebagai berikut:
1) Penggabungan paket:
a) Melakukan konsolidasi atau grouping paket Pengadaan Barang/Jasa

sejenis baik hanya untuk lingkungan Kantor Pusat atau secara
menyeluruh meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
b) Melakukan integrasi paket atau pekerjaan sehingga menghasilkan suatu

kinerja yang lebih mudah dan terukur untuk dinilai baik hanya untuk
lingkungan Kantor Pusat atau secara menyeluruh meliputi Kantor Pusat
dan Kantor Cabang;
c) Melakukan pengembangan e-Catalogue untuk Pengadaan Barang baik

investasi maupun ekploitasi yang dibutuhkan Perusahaan;
d) Melakukan Kontrak jangka panjang dengan melakukan evaluasi kinerja

Penyedia setiap tahunnya atau setiap periode tertentu yang telah
disepakati;
e) Untuk menjamin kualitas pekerjaan yang langsung mempengaruhi kinerja

Perusahaan, Perusahaan dapat menggunakan konsultan quality assurance
yang profesional;
25
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
f) Untuk pelaksanaan penggabungan paket, Penyedia dapat melakukan

kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau koperasi seperti
menangani pengangkutan, penyimpanan atau kegiatan yang memberikan
nilai tambah dan tidak menimbulkan in-efisiensi/beban dalam mata rantai
Pengadaan Barang/Jasa.
2) Pemecahan paket
a) Pemecahan paket dilakukan dalam usaha untuk menghindari penguasaan

seluruh pekerjaan yang dimonopoli oleh satu Penyedia;
b) Paket merupakan bagian dari pekerjaan yang bersifat kompleks yang

sebelumnya hanya bisa dikerjakan atau dimonopoli oleh satu atau sedikit
Penyedia, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat dalam proses
c) Paket dipecah menjadi beberapa paket yang sebagian Barang/Jasa dapat

disediakan oleh banyak Penyedia sehingga terjadi persaingan;
d) Dalam upaya mengutamakan penggunaan Barang/Jasa produksi dalam

negeri, dengan cara memisahkan paket Barang/Jasa produksi dalam
negeri dari paket pekerjaan utama.
c. Hal-hal yang dilarang dilakukan adalah:
1) Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket bukan untuk tujuan

efisiensi atau bagian dari strategi mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang

diskriminatif serta pertimbangan yang tidak objektif.
2. PERSIAPAN PENGADAAN
a. Unit Pemakai/End User mengajukan nota permintaan Barang/Jasa kepada Unit

Teknis, dan selanjutnya Unit Teknis membuat Surat Pesanan dan spesifikasi
pekerjaan berdasarkan program kerja yang mengacu pada RKAP dengan
memperhatikan:
1) Analisis biaya dan manfaat;
2) Persediaan barang/kondisi aset yang ada;
3) Jangka waktu dan cara pelaksanaan pekerjaan.
b. Kepala Unit Teknis harus mempunyai catatan pengendalian mengenai dana yang
telah digunakan sesuai mata anggaran yang tersedia berdasarkan RKAP/RKAT.
c. Untuk barang persediaan rutin, jumlah Pengadaan dan persediaannya dikendalikan

oleh Unit Teknis dengan dibuatkan analisa kebutuhan dan persediaan sebagai dasar
pembuatan Surat Pesanan (SP)/Purchase Requesition (PR).
26
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d. Unit Teknis dalam membuat Surat Pesanan (SP) harus memperhatikan:
1) barang investasi dan eksploitasi;
2) sub-bidang dari masing-masing barang yang diminta;
3) pemisahan antara barang yang mudah didapat di pasar dengan barang yang
sulit didapat di pasar.
e. Pemisahan Barang Rutin dan Non Rutin.
1) Pengadaan Barang Rutin
a) Unit Pemakai (End User) mengajukan permintaan kebutuhan kepada Unit

Teknis, dilengkapi dengan keterangan teknis yang jelas dan terinci;
b) Berdasarkan permintaan Unit Pemakai (End User), Unit Teknis mengecek

ketersediaan stok barang dan membuat analisa kebutuhan barang. Dalam
hal ketersediaan barang kurang dari stock level minimum, Unit Teknis
membuat SP/PR untuk kebutuhan periode tertentu;
c) Berdasarkan jumlah dan spesifikasi teknis barang yang tertuang pada

SP/PR, Unit Teknis membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) Untuk Pengadaan Barang (baik investasi maupun eksploitasi),

berdasarkan SP dan jumlah perkiraan harga/biaya, Unit Teknis
menyampaikan Nota Konfirmasi Anggaran (NKA) kepada Pimpinan Unit
yang membidangi Anggaran untuk pengecekan anggaran;
e) Dalam hal anggaran tersedia, NKA dikirim kembali oleh Pimpinan Unit
yang membidangi Anggaran kepada Unit Teknis selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja setelah NKA diterima untuk pengesahan SP;
f) Dalam hal anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia, Pengadaan

Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan, maka berkas/takah dikembalikan
ke Unit Teknis untuk mendapat persetujuan President Director untuk
Pengadaan Barang/Jasa Investasi atau Director of Finance untuk
Pengadaan Barang/Jasa eksploitasi.
2) Pengadaan Barang Non Rutin
a) Berdasarkan permintaan dari Unit Pemakai (End User), Unit Teknis

membuat SUP dengan dilengkapi:
(1) Justifikasi kebutuhan;
(2) Nama dan keterangan barang yang dilengkapi dengan spesifikasi

teknis yang jelas dan terinci;
(3) Untuk Pengadaan suku cadang dan atau Pengadaan barang

tertentu dilengkapi dengan keterangan tentang: merek yang disertai
justifikasi penunjukkan merek, tipe, kapasitas, ukuran dan/atau
pabrikan;
27
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(4) Perkiraan harga Unit Teknis/EE;
(5) Mata anggaran dan kode Barang;
(6) Jumlah dan jadwal kebutuhan;
(7) Sasaran pemakaian;
(8) Dalam hal permintaan barang spesifik, harus disertai dengan

Justifikasi Barang spesifik.
b) Perkiraan harga Unit Teknis adalah perkiraan harga yang telah

memperhitungkan PPN dan keuntungan Penyedia;
c) Untuk Kantor Cabang, SUP diteruskan kepada Pejabat yang membidangi

administrasi perlengkapan untuk dibuatkan Surat Pesanan (SP) yang
disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang, untuk Kantor Pusat, Unit
Pemakai (End User) mengajukan surat permohonan Pengadaan
Barang/Jasa kepada Unit Teknis;
d) Dalam pembuatan SP, nilai Pengadaan barang tidak boleh dipecah

menjadi beberapa SP;
e) SP dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima SUP, dengan
tembusan disampaikan kepada unit fungsional terkait;
f) Unit Teknis selanjutnya membuat HPS berdasarkan jumlah dan spesifikasi

teknis barang yang tertuang pada SP.
3) Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Jasa Rutin
a) Unit Pemakai (End User) mengajukan permintaan kebutuhan kepada Unit

Teknis, dilengkapi dengan keterangan teknis yang jelas dan terinci;
b) Berdasarkan permintaan Unit Pemakai (End User), Unit Teknis mengecek

apakah pekerjaan atau jasa yang dibutuhkan terdapat dalam Framework
Contract atau tidak. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dan Jasa rutin belum
dibuatkan framework contract, Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan
dengan metode Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan ini;
c) Berdasarkan RKST/KAK yang tertuang pada SP/PR, Unit Teknis membuat

Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) Berdasarkan SP dan jumlah perkiraan harga/biaya, Unit Teknis

menyampaikan Nota Konfirmasi Anggaran (NKA) kepada Pimpinan Unit
yang membidangi Anggaran untuk pengecekan anggaran;
e) Dalam hal anggaran tersedia, NKA dikirim kembali oleh Pimpinan Unit
yang membidangi Anggaran kepada Unit Teknis selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja setelah NKA diterima untuk pengesahan SP;
28
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
f) Dalam hal anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia, Pengadaan

Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan, maka berkas/takah dikembalikan
ke Unit Teknis untuk mendapat persetujuan President Director untuk
Pengadaan Barang/Jasa Investasi atau Director of Finance untuk
Pengadaan Barang/Jasa eksploitasi.
4) Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Jasa Non Rutin
a) Berdasarkan permintaan pekerjaan dari Unit Pemakai (End User), Kepala

Unit Teknis membuat:
(1) Justifikasi kebutuhan;
(2) Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (RKST)/Kerangka Acuan Kerja

(KAK) yang berisi nama dan uraian pekerjaan, persyaratan teknis
berikut gambar rencana, jadwal pekerjaan, sub-bidang dan
kualifikasi yang diperlukan;
(3) Daftar kuantitas dan harga (Bill of Quantity);
(4) Harga Perkiraan Sementara (HPS);
(5) Analisa Harga Satuan yang bersifat rahasia;
(6) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Pekerjaan

Konstruksi tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub
kegiatan terkait;
(7) Tata cara Pengadaan.
b) Dokumen-dokumen tersebut di atas dibuat selambat-lambatnya

10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan pekerjaan, kecuali
dalam hal pekerjaan yang memerlukan perencanaan yang kompleks dan
rumit;
c) Penyusunan RKST yang menggunakan Jasa Konsultan harus dilakukan

berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) serta sesuai
dengan kualifikasi dan bidang jasa yang diperlukan;
d) Berdasarkan jumlah dan spesifikasi teknis jasa/Pengadaan dan

pemasangan yang tertuang pada SP/RKST, Unit Teknis membuat HPS
yang disusun secara sistematis;
e) Untuk Pengadaan Jasa/Pengadaan dan pemasangan (baik investasi

maupun eksploitasi), berdasarkan SP/RKST dan jumlah perkiraan
harga/biaya, Pejabat Yang Berwenang menyampaikan Nota Konfirmasi
Anggaran (NKA) kepada Kepala Unit yang membidangi Anggaran untuk
pengecekan anggaran;
29
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
f) Dalam hal anggaran tersedia, NKA dikirim kembali oleh Kepala Unit yang
membidangi Anggaran kepada Pejabat Yang Berwenang selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah NKA diterima untuk pengesahan
SP/RKST;
g) Dalam hal anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia, Pengadaan

Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan, kecuali mendapat persetujuan
President Director untuk Pengadaan Barang/Jasa Investasi atau Director
of Finance untuk Pengadaan Barang/Jasa Eksploitasi;
h) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengesahan, tembusan SP

disampaikan kepada:
(1) Kepala Unit Teknis;
(2) Kepala Unit yang membidangi anggaran.
i) Unit Teknis wajib melaporkan hasil Pengadaan Barang investasi kepada

Unit Accounting untuk dilakukan pencatatan.
3. SPESIFIKASI PEKERJAAN
a. Kriteria atau karakteristik membuat spesifikasi pekerjaan antara lain adalah:
1) Memenuhi Tujuan Pengadaan Barang/Jasa: tepat kualitas, tepat kuantitas,

tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga;
2) Memaksimalkan kinerja dan meminimalkan risiko;
3) Memenuhi standar Barang/Jasa yang berlaku baik nasional dan/atau

internasional.
b. Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan antara lain:
1) Peraturan yang berlaku;
2) Standarisasi mutu;
3) Merk yang telah terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
4) Contoh/sample; atau
5) Brosur.
c. Spesifikasi Pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
1) Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Barang, disusun dengan ketentuan sebagai

berikut:
a) Spesifikasi teknis tidak boleh dibuat mengarah pada merk/produk

tertentu, yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sesuai
dengan prinsip fairness dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
30
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) Dalam hal tertentu, dimungkinkan Spesifikasi Teknis menyebutkan merek

antara lain:
(1) Pengadaan suku cadang atau komponen alat produksi utama

(aktiva);
(2) Dalam rangka standarisasi peralatan atau keseragaman komponen

dalam satu sistem;
(3) Pengadaan Barang tertentu yang tersedia di pasaran bebas dan

memiliki harga standar yang jelas dan diketahui umum antara lain
pengadaan kendaraan bermotor, personal komputer, dan pakaian
olah raga;
(4) Untuk Pengadaan barang yang memerlukan kualitas yang baik;
(5) Pengadaan Barang tertentu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
c) Pembuatan spesifikasi teknis dengan menyebut merek tertentu harus

didukung oleh alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yang
disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang antara lain dapat diambil dari
sumber/pertimbangan sebagai berikut:
(1) Berdasarkan hasil analisa pasar, diketahui bahwa terdapat satu atau
beberapa produk unggulan di pasaran yang telah terbukti
kualitasnya; atau
(2) Ada rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga
penelitian yang independen atau pemerintah atau Direksi dengan
pertimbangan tertentu yang menguntungkan perusahaan; atau
(3) Unit Teknis menilai kompatibilitas suatu komponen Barang hanya

akan berfungsi sempurna jika menggunakan satu/beberapa merek
tertentu.
d) Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi, maka selanjutnya akan diatur

lebih rinci di dalam dokumen Pengadaan;
e) Penetapan merek dilakukan berdasarkan analisis teknis atau telah

disepakati oleh unit-unit terkait, serta disetujui oleh Pejabat Yang
Berwenang
2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi,

disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKST) paling sedikit berisi:
(1) Nama paket pekerjaan;
(2) Latar belakang;
(3) Maksud dan tujuan;
31
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(4) Ruang lingkup;
(5) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, atau kualifikasi tenaga ahli;
(6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
b) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis dapat dilengkapi dengan Bill of

Quantity (BQ) dan/atau gambar disain detail jika dibutuhkan.
3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Jasa, disusun dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) KAK paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) Pendahuluan, antara lain terdiri dari:
(a) Latar belakang pekerjaan;
(b) Maksud dan tujuan;
(c) Lokasi.
(2) Data Penunjang, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

antara lain:
(a) Data dasar;
(b) Standar teknis;
(c) Studi terdahulu yang pernah dilaksanakan (jika ada);
(d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).
(3) Tujuan dan Ruang Lingkup, antara lain:
(a) Tujuan yang ingin dicapai;
(b) Hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan;
(c) Peralatan dan bahan yang harus disediakan konsultan;
(d) Perkiraan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan;
(e) Kualifikasi, jumlah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang

harus disediakan.
b) Jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan (antara lain: Laporan

Pendahuluan dan/atau Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Akhir).
c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat dilengkapi dengan Bill of Quantity

(BQ).
32
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d. Dalam hal pada saat acara penjelasan umum terjadi perubahan atau penyesuaian
Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference, atau volume/item, yang
berpengaruh pada kualitas atau harga, maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Berita Acara Penjelasan Umum dan baru mengikat setelah mendapatkan
pengesahan dari Penanggungjawab Teknis dan Kepala Unit Teknis.
4. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) digunakan sebagai acuan
dalam menilai kewajaran Harga Penawaran dan sebagai acuan dalam hal negosiasi
harga.
b. HPS dibuat oleh Unit Teknis dan ditandatangani oleh Penanggungjawab teknis dan
Kepala Unit Teknis.
c. Pembuat/penyusun HPS harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
1) Memahami Dokumen Pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan

dilaksanakan;
2) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan;
3) Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan mengetahui

mana yang paling efisien;
4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi;
5) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai Pengadaan

Barang/Jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan Jasa
Konsultansi.
d. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, pajak-
pajak dalam rangka impor dan bea lainnya.
e. Pembuat HPS harus melengkapi informasi mengenai sumber data harga dan dasar
perhitungan HPS, yang disusun menggunakan paling sedikit salah satu data/referensi
di bawah ini:
1) Analisa Harga Satuan pekerjaan dan barang yang bersangkutan;
2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan yang dapat dipertanggungjawabkan

dan masih dalam masa validitas;
3) Harga pasar setempat atau harga pasar yang ditawarkan secara online pada
saat penyusunan HPS;
4) Hasil perbandingan dengan Ikatan Kerja sejenis, baik yang dilakukan

Perusahaan maupun pihak lain dengan memperhatikan perkembangan harga
dan faktor inflasi;
33
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5) Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS)/badan atau instansi lainnya/media cetak atau media elektronik
yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
6) Harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen

tunggal/distributor tunggal atau lembaga independen;
7) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
atau asosiasi profesi atau suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah yang
harganya dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan bagi Perusahaan;
8) Data harga dimana Barang diproduksi atau diperdagangkan ditambah biaya-

biaya sampai di lokasi pekerjaan;
9) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
f. Biaya-biaya yang volume dan penggunaannya belum jelas tidak diperhitungkan

sebagai biaya pasti tetapi dimasukkan dalam biaya cadangan (provisional sum),
dengan besaran sejumlah tertentu atau paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
persen) dari total nilai Kontrak. Penagihannya berdasarkan realisasi sesungguhnya,
namun tidak boleh melampaui jumlah yang disepakati dalam biaya cadangan.
Penggunaannya harus benar-benar terkait dengan pekerjaan induknya, yang
dinyatakan dalam berita acara.
g. Untuk Pengadaan barang-barang impor diupayakan dengan pola cost insurance

freight (CIF) dan biaya pajak-pajak impor ditanggung oleh Perusahaan.
h. HPS yang dibuat berdasarkan mata uang asing, menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada saat penyusunan.
i. HPS tidak boleh melebihi Pagu Anggaran yang tersedia.
j. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak bersifat rahasia dan digunakan sebagai:
1) Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dan
2) Dasar untuk negosiasi harga.
k. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukan sebagai dasar penentu dari kerugian
Perusahaan.
34
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
l. Pembuatan/perubahan HPS setelah pembukaan penawaran harga tidak dibenarkan,

hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi rekayasa besarnya HPS yang mengacu
kepada Harga Penawaran.
m. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diserahkan kepada Unit Pengadaan bersama dengan
Dokumen Teknis Pengadaan lainnya.
n. HPS untuk Penunjukan Langsung darurat dibuat secara simultan dengan pelaksanaan
pekerjaan sebelum Penyedia menyampaikan surat penawaran harga.
o. Tata cara penghitungan HPS diatur dalam Lampiran IV Peraturan ini.
p. Dalam keadaan tertentu, HPS tidak diperlukan antara lain:
1) Penyedia jasa adalah Instansi Pemerintah;
2) Pengadaan Barang/Jasa dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3) Pengadaan Barang/Jasa yang tarifnya bervariasi sesuai dengan kualitas

keahliannya antara lain Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Pengacara,
Notaris, Karya Seni Non Konstruksi;
4) Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontes dan Sayembara;
5) Pengadaan Barang/Jasa dengan e-Catalogue.
5. JENIS KONTRAK
Kontrak/perjanjian dapat menggunakan salah satu dari beberapa jenis Kontrak berikut:
a. Kontrak/perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembayaran:
1) Kontrak Lumpsum
Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian
harga;
b) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan isi Kontrak;
c) sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
d) gambar/desain dan/atau lingkup pekerjaan dan/atau spesifikasi teknis
dalam dokumen pengadaan bersifat mengikat;
e) total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f) semua risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan
sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, sepanjang gambar/desain
dan/atau spesifikasi teknis tidak berubah.
35
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
2) Kontrak Harga Satuan
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan
a) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu;
b) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat

Kontrak ditandatangani;
c) Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia; dan
d) Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
3) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak Gabungan)
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang

merupakan gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan
yang diperjanjikan. Untuk Kontrak pekerjaan rancang bangun (design and
build), Harga Satuan yang pasti dan tetap setelah Detailed Engineering Design
(DED) dilengkapi dengan Bill of Quantity (BQ), dan disetujui Pejabat Yang
Berwenang menjadi acuan pembayaran Kontrak, termasuk untuk pekerjaan
tambah atau pekerjaan kurang.
4) Kontrak Persentase
Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa
lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan

persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
b) Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang

dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
5) Kontrak Terima Jadi (Turn Key)

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan
barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai

dilaksanakan; dan
b) Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang

menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria
kinerja yang telah ditetapkan.
36
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
6) Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Base Contract)
a) Kontrak Berbasis Kinerja adalah Kontrak yang berorientasi pada hasil

yang berfokus pada kualitas output. Dimana kualitas output tersebut akan
menentukan/mempengaruhi penerimaan pembayaran, perpanjangan
Kontrak, atau penerimaan insentif bagi Kontraktor.
b) Tujuan dari Kontrak Berbasis Kinerja adalah untuk mendapatkan

keseluruhan nilai yang lebih baik, kinerja yang lebih baik dan biaya lebih
rendah.
c) Prestasi Kontraktor membutuhkan keluaran/spesifikasi berbasis hasil.

Dalam hal ini Penyedia dalam melakukan pekerjaan harus
menciptakan/merancang dengan cara-cara yang inovatif, efisien dan
efektif.
d) Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahwa Penyedia yang

dipilih adalah Penyedia yang benar-benar mampu dan kompeten
dibidangnya. Oleh karena itu kinerja/prestasi masa lalu Kontraktor adalah
merupakan elemen penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih.
e) Prinsip dan Ciri Performance Base Contract (PBC):
(1) Kepuasan Pengguna;
(2) Pengalihan Risiko;
(3) Peluang Inovasi;
(4) Memotong Rantai Birokrasi;

(5) Periode Kontrak di atas 3 (tiga) tahun.
b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tahun anggaran
1) Kontrak Tahun Tunggal
Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya

mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
2) Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Yang Berwenang.
a) Untuk kegiatan investasi, Kontrak ini dipergunakan apabila:
(1) Paket pekerjaan merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin

dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
(2) Telah tercantum dalam RKST, secara lengkap dan menyeluruh;
37
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(3) Tersedia dana yang mencukupi untuk membiayai seluruh pekerjaan

tersebut sampai selesai;
(4) Telah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat Yang Berwenang,

sesuai batas kewenangannya.
b) Untuk kegiatan eksploitasi, dapat dilaksanakan meskipun anggaran untuk

tahun kedua dan seterusnya belum ditetapkan.
c. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan:
1) Kontrak Pengadaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh Perusahaan

dengan 1 (satu) Penyedia tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
dalam waktu tertentu.
2) Kontrak Pengadaan Bersama
Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara Perusahaan bersama

dengan perusahaan lain dengan satu Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang
menandatangani Kontrak. Pembebanan anggaran diatur dalam kesepakatan
pendanaan bersama.
3) Kontrak Payung (Framework Contract)
Kontrak Payung adalah Kontrak Harga Satuan antara Perusahaan dengan

Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
b) Diadakan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan

secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum
dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani;
c) Kontrak Payung dibuat untuk jangka waktu satu tahun atau lebih, dimana
Penyedia harus menyediakan Barang/Jasa dalam jenis dan jumlah yang
diminta sewaktu-waktu oleh Perusahaan;
d) Dalam Kontrak dicantumkan perkiraan jumlah dan nilai pemesanan,

namun pengguna Barang/Jasa hanya akan membayar sejumlah
Barang/Jasa yang diminta/dipesan;
e) Penentuan harga yang disepakati menggunakan jenis Kontrak Harga

Satuan dengan perubahan harga dalam waktu tertentu atau mengikuti
harga harian yang didiskon atau formula harga;
f) Untuk Barang, pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah yang

diterima dengan kondisi baik dan disetujui (Received and Accepted);
38
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
g) Untuk Jasa, pembayaran dilakukan berdasarkan pada hasil

penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan
yang telah dilaksanakan oleh Penyedia secara nyata;
h) Pelaksanaan Kontrak Payung dapat dilakukan dengan e-Purchasing

melalui e-Catalogue untuk Pengadaan Barang atau Call off Contract/Order
untuk Pengadaan Jasa lainnya/Jasa Konsultansi.
d. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan:
1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan,
pelaksanaan atau pengawasan.
2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
a) Merupakan Kontrak Pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat

kompleks dengan menggabungkan beberapa jenis pekerjaan dalam satu
Kontrak meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
pengawasan;
b) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan kombinasi beberapa jenis

pekerjaan dan/atau Barang yang antara lain dapat mencakup Harga
Satuan, lumpsum, turn-key atau jenis lain;
c) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pola Design and Build,
maka Harga Satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu dan yang volume pekerjaannya belum fixed,
masih bersifat perkiraan sementara sampai dengan Detailed Engineering
Design dilengkapi dengan Bill of Quantity diserahkan oleh Penyedia
kepada Pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan;
d) Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumpsum.
e. Kontrak berdasarkan Objek yang diperjanjikan
1) Kontrak Sewa
a) Sewa-menyewa adalah aktivitas pengguna Barang yang saling

mengikatkan diri dengan Penyedia untuk menggunakan suatu Barang,
baik Barang bergerak dan/atau tidak bergerak, selama waktu tertentu
dengan pembayaran yang disepakati;
b) Sewa Beli adalah aktivitas pengguna Barang yang saling mengikatkan diri
dengan Penyedia untuk menggunakan suatu Barang, baik Barang
bergerak dan/atau tidak bergerak. Selama pembayaran yang disepakati
belum diselesaikan seluruhnya, kepemilikan Barang tetap ada pada
Penyedia dan pada akhir masa Kontrak atau pembayaran yang disepakati
telah diselesaikan seluruhnya, Penyedia menyerahkan dokumen yang
diperlukan dan hak kepemilikan beralih kepada Perusahaan.
39
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
c) Barang yang dapat disewa dan/atau Sewa Beli antara lain:
(1) Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional

Perusahaan dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan
(operation and maintenance), antara lain:
(a) Komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector;
(b) Mesin Fotokopi (photocopier);
(c) Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat);
(d) Gedung dan/atau tanah;
(e) Mesin pembangkit tenaga listrik;
(f) X-Ray.
(2) Barang yang dapat membebani neraca pembukuan Perusahaan

karena memerlukan investasi dan memiliki susut nilai Barang
(depresiasi harga Barang);
d) Khusus untuk benda tidak bergerak seperti gedung dan/atau tanah, sewa
menyewa atau sewa beli dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung;
e) Hal-hal yang bersifat administrasi diatur tersendiri dalam dokumen sewa

atau sewa beli.
2) Kontrak Outsourching
Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun
penyediaan jasa tenaga kerja yang dibuat secara tertulis.
a) Kriteria pekerjaan yang dapat di Outsourcing adalah:
(1) Pekerjaan yang secara terus-menerus perlu dikerjakan tetapi

pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang dapat
dikerjakan oleh setiap orang tanpa kualifikasi tertentu;
(2) Pekerjaan yang kompetensinya tidak dipelihara atau dipertahankan;
(3) Hanya diperlukan pada waktu tertentu;
(4) Menuntut keahlian yang sangat khusus dan langka tetapi tidak
tersedia di Perusahaan;
(5) Mempunyai kandungan pelayanan sosial atau pembinaan usaha

kecil dan tidak mempunyai nilai ekonomi bagi Perusahaan.
b) Kontrak Outsourcing diadakan dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja atau Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
c) Proses pelaksanaan Outsourcing dilakukan mengikuti ketentuan yang

berlaku di Perusahaan.
40
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB IV
PEMILIHAN PENYEDIA
1. VENDOR MANGEMENT SYSTEM (VMS)
a. Kegiatan prakualifikasi dalam VMS meliputi:
1) Evaluasi administrasi;
2) Evaluasi klasifikasi;
3) Penilaian kualifikasi;
4) Verifikasi dokumen;
5) Uji independensi;
6) Site/office visit/kunjungan lapangan (jika diperlukan).
b. Ketentuan prakualifikasi dalam Vendor Management System (VMS)
1) Proses prakualifikasi melalui Vendor Management System (VMS) dibuka

sepanjang tahun, dan tidak hanya pada saat akan diadakan proses Pengadaan
Barang/Jasa;
2) Proses prakualifikasi dilakukan secara adil, transparan, independen, akuntabel

dan responsible serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan
mengikutsertakan dan mencari sebanyak-banyaknya Penyedia untuk bidang-
bidang yang diperlukan;
3) Unit Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang dapat

menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia dari luar
propinsi/kabupaten/kota lokasi Pengadaan Barang/Jasa;
4) Proses dimulai dengan melakukan registrasi secara online kemudian

memasukkan semua dokumen administrasi yang dipersyaratkan pada Vendor
Management System (VMS) Perusahaan;
5) Penyedia menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa semua dokumen

yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Apabila ditemukan dokumen yang
diserahkan palsu atau hasil rekayasa, Penyedia akan di masukkan ke dalam
daftar hitam Perusahaan dengan sanksi tidak dapat mengikuti proses
Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun di lingkungan Perusahaan serta
dapat dituntut secara perdata maupun pidana;
6) Unit Pengadaan wajb melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan semua

data yang di-input secara online sesuai dengan dokumen hardcopy yang
diserahkan. Untuk memastikan keabsahan dokumen, Penyedia diminta
menunjukan dokumen asli;
41
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
7) Unit Pengadaan juga dapat melakukan uji/test independensi, untuk meneliti

dan meyakinkan bahwa Penyedia tidak saling memiliki keterkaitan satu dengan
yang lainnya (berafiliasi) pada satu kelompok/klasifikasi/bidang usaha;
8) Unit Pengadaan juga dapat melakukan Site/office visit (kunjungan) ke

kantor/pabrik, atau workshop Penyedia untuk memastikan keberadaan/kegiatan
Penyedia;
9) Kepala Unit Pengadaan memberikan status Penyedia sebagai berikut:
a) In Process adalah status Penyedia yang telah terdaftar secara

administrasi tetapi belum melengkapi semua persyaratan yang diminta
atau belum dilakukan validasi;
b) Verified, adalah status Penyedia yang telah melengkapi semua

dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan dan dipastikan
keberadaannya di dalam kelompok/bidang yang dipilih tidak memiliki
keterkaitan dengan Penyedia lain. Penyedia dengan statusVerified boleh
mengikuti semua Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan bidang
kelompok yang dipilih;
c) Suspend, adalah status Penyedia dimana ada data yang tidak valid, bisa
karena sudah habis masa berlaku dan perlu diperbarui. Pada status ini,
Penyedia tidak dapat mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa
Perusahaan hingga memenuhi semua persyaratan yang diperlukan;
d) Blacklist, adalah status Penyedia yang tidak dapat mengikuti proses

Pengadaan Barang/Jasa karena terbukti melakukan tindakan yang
melanggar prinsip dan etika Pengadaan serta tercantum dalam daftar
hitam, baik dalam Perusahaan maupun instansi lainnya.
10) Penyedia yang tidak lulus prakualifikasi dapat melakukan konfirmasi kepada
Unit Pengadaan;
11) Ketentuan lebih lanjut tentang implementasi Vendor Management System

(VMS) ditetapkan oleh Head of Procurement.
2. JAMINAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
a. Jaminan Penawaran
1) Jaminan Penawaran hanya berlaku untuk Pengadaan Barang Jasa yang

dilaksanakan dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus
juta rupiah);
2) Jaminan Penawaran berupa Uang Tunai atau Jaminan yang diterbitkan oleh
bank yang ditentukan oleh Perusahaan dengan nilai Jaminan sebesar
2% (dua persen) dari HPS;
3) Masa berlaku Jaminan Penawaran adalah jangka waktu masa berlaku Surat
Penawaran ditambah 60 (enam puluh) hari kalender;
42
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
4) Jaminan Penawaran menjadi milik Perusahaan apabila Peserta Pelelangan

mengundurkan diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran atau
mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Pemenang;
5) Jaminan Penawaran bagi Penyedia yang dinyatakan tidak lulus atau dinyatakan
bukan sebagai pemenang Pelelangan dapat segera diambil setelah diterbitkan
Penetapan Pemenang. Bagi Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang,
Jaminan Penawaran dapat diambil setelah yang bersangkutan menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan.
b. Jaminan Sanggah
1) Jaminan Sanggah adalah Jaminan berupa uang tunai sebesar 2% (dua persen)
dari HPS yang disetorkan oleh peserta Pelelangan kepada Perusahaan melalui
bank yang ditunjuk Perusahaan sebagai Jaminan untuk proses sanggah;
2) Bukti Jaminan Sanggah diserahkan kepada Unit Pengadaan paling lambat

1 (satu) hari sebelum masa sanggah berakhir;
3) Jaminan Sanggah dikembalikan kepada peserta apabila sanggahan dinyatakan

benar;
4) Jaminan Sanggah dinyatakan sebagai milik Perusahaan apabila sanggahan

dinyatakan salah.
3. NEGOSIASI LANGSUNG DALAM RANGKA PEMBENTUKAN e-CATALOGUE
a. Perusahaan dapat menggunakan e-Catalogue yang dibangun sendiri, yang dibangun

bersama-sama dengan perusahan/institusi lain, e-Catalogue Pemerintah atau yang
dikembangkan oleh pihak ketiga yang disetujui oleh Perusahaan;
b. Pemilihan Penyedia untuk e-Catalogue dilaksanakan terhadap Penyedia yang ada di

VMS dengan status Verified melalui mekanisme Negosiasi langsung oleh Tim
Negosiasi yang ditetapkan oleh Direksi;
c. Unit Teknis menyampaikan daftar Barang yang akan dimasukkan ke dalam

e-Catalogue disertai dengan harga historis atau informasi harga dari sumber lainnya
yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. Tim Negosiasi mengundang calon Penyedia untuk menyampaikan penawaran teknis

dan harga;
e. Calon Penyedia memasukkan penawaran teknis dan harga;
f. Tim Negosiasi meneliti persyaratan teknis. Apabila persyaratan teknis terpenuhi maka
dilanjutkan dengan negosiasi harga untuk mendapatkan harga barang yang lebih
rendah dari harga jual Penyedia untuk umum (harga publish);
g. Tim Negosiasi menyampaikan hasil negosiasi langsung kepada Pejabat Yang

Berwenang;
43
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
h. Apabila hasil negosiasi disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang, Unit Pengadaan
membuat surat pemberitahuan hasil negosiasi langsung kepada calon Penyedia dan
memproses barang tersebut masuk di e-Catalogue;
i. Kontrak terhadap Penyedia dalam e-Catalogue dilakukan melalui Kontrak Payung

(Framework Contract);
j. Kontrak Payung (Framework Contract) dibuat untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun
dengan evaluasi kinerja setiap tahun, jika evaluasi kinerja tidak baik Kontrak dapat
diputus sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak;
k. Untuk peningkatan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa rutin melalui e-Catalogue di

Kantor Cabang, Perusahaan dapat menyertakan Penyedia lokal.
4. KONTES/SAYEMBARA
a. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai

berikut:
1) tidak mempunyai harga pasar; dan
2) harga/biayanya tidak dapat ditetapkan dengan Harga Satuan; atau
3) mempunyai unsur karya seni;
yang dapat dilakukan dengan cara kontes, antara lain: untuk mendapatkan desain
dan mock up buku agenda, kalender, dan furniture.
b. Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa yang memiliki karakteristik sebagai

berikut:
1) berupa gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu; dan
2) harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
yang dapat dilakukan dengan cara sayembara, antara lain: untuk mendapatkan
desain pakaian dinas, desain rumah dinas, desain grafis, desain website, desain
interior, dan desain arsitektur.
c. Penyedia paling sedikit 2 (dua) peserta.
d. Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontes/Sayembara dilaksanakan dengan pengaturan

sebagai berikut:
1) Unit Teknis mengusulkan pelaksanaan Kontes/Sayembara, termasuk besaran

hadiahnya kepada Pejabat Yang Berwenang;
2) Setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang, Unit

Pengadaan melaksanakan proses Kontes/Sayembara sebagai berikut:
44
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
a) Mengumumkan atau mengundang calon Penyedia;
b) Melaksanakan penjelasan pekerjaan (aanwijzing);
c) Membuat berita acara penjelasan pekerjaan;
d) Menerima proposal Dokumen Penawaran administrasi dan teknis yang

disampaikan oleh calon Penyedia;
e) Melaksanakan evaluasi administrasi dan teknis;
f) Melaksanakan acara Kontes/Sayembara dan mengundang calon Penyedia

yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk menyerahkan
dan/atau mempresentasikan desain dan mock up;
g) Melaksanakan penilaian dan menyusun peringkat Penyedia yang telah

diserahkan atau dipresentasikan. Dalam hal diperlukan penilaian dapat
dilakukan oleh juri dengan kompetensi yang relevan yang diusulkan oleh
Pejabat Yang Berwenang dan ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan;
h) Membuat usulan penetapan peringkat calon Penyedia kepada Pejabat

Yang Berwenang;
i) Mengumumkan hasil Kontes/Sayembara;
j) Membuat surat pemberitahuan kepada pemenang Sayembara/Kontes;
k) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan/Peraturan ini, dapat

diatur lebih lanjut dalam dokumen Kontes/Sayembara dengan
persetujuan Pejabat Yang Berwenang.
6. PENUNJUKAN LANGSUNG
a. Kriteria Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung
1) Penunjukan Langsung Darurat (Emergency)
Penunjukan Langsung Darurat (emergency) yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang

pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, yang
dinyatakan oleh Direktur Teknis Terkait karena:
a) Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak

dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); atau
b) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset

strategis Perusahaan; atau
c) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

penanggulangan bencana; atau
45
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d) Perbaikan aset-aset Perusahaan yang bersifat mendesak karena memiliki

risiko reputasi Perusahaan sehingga berdampak terhadap pendapatan
Perusahaan; atau
e) Berkaitan dengan kebutuhan operasional yang sangat mendesak yang

apabila tidak segera dilaksanakan akan mengganggu kelancaran, keamanan
dan keselamatan penerbangan, atau kenyamanan penumpang pesawat
udara; atau
f) Penanganan darurat akibat kebakaran.
2) Penunjukan Langsung Bukan Darurat (Non Emergency)
a) Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan karya seni antara lain patung,

lukisan, desain kostum, logo, desain komunikasi, desain publikasi, desain
turunan branding/logo, lambang, hymne, hiasan, meubelair yang bersifat
seni, souvenir, relief/prasasti, desain grafis/multimedia, desain produk dan
yang dapat dipersamakan yang ditentukan oleh Direksi; atau
b) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh

pemerintah, seperti antara lain kalibrasi, listrik, telepon, Bahan Bakar Minyak
(BBM); atau
c) Pengadaan Barang/Jasa dengan merek yang telah ditentukan berdasarkan

justifikasi yang jelas dari Unit Teknis dan dapat dipertanggungjawabkan
serta dengan persetujuan Direksi; atau
d) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya (unforeseen condition); atau
e) Pengadaan Barang/Jasa spesifik berdasarkan Justifikasi dari Unit Teknis yaitu

Pengadaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh:
(1) 1 (satu) Penyedia karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak

paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten;
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat digantikan oleh produk lain
atau tidak kompatibel; atau
f) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk

menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan
pengetahuan dari Penyedia; atau
g) Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI); atau
h) Pengadaan Original Equipment Manufacturer (OEM) yang berdasarkan

Justifikasi yang rinci mengenai vendor yang ditunjuk dan spesifikasi teknis
Barang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan; atau
46
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
i) Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang

sifatnya tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan
sebelumnya; atau
j) Penyedia adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi,

sepanjang Barang/Jasa yang dibutuhkan tersebut merupakan produk atau
layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi, dan
sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
atau
k) Pengadaan dalam rangka standarisasi peralatan yang telah ditetapkan oleh

Perusahaan; atau
l) Pengadaan Jasa konsultan yang disediakan oleh:
(1) Perguruan Tinggi Negeri termasuk badan usaha yang berada di

bawahnya; atau
(2) Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi A, termasuk badan usaha

yang berada di bawahnya dengan persetujuan Direksi; atau
m) Pekerjaan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya, sehubungan dengan

homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya; atau
n) Pekerjaan tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan proyek yang

sedang dilaksanakan, yang sebelumnya belum termasuk dalam perencanaan
tetapi tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian proyek tersebut,
dapat dilakukan sebagai berikut:
(1) Nilai pekerjaan tambahan tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari
nilai Kontrak; atau
(2) Nilai pekerjaan tambahan tersebut lebih dari 10% (sepuluh persen)
dari nilai Kontrak, dalam hal sisa anggaran dari proyek tersebut lebih
dari 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak; atau
(3) Dalam hal anggaran untuk Kontrak tersebut tersedia pada tahun
berjalan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran sebagaimana

dimaksud, dilakukan oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang
membidangi Accounting & Budgeting; atau
o) Setelah Pengadaan Barang/Jasa diumumkan di website Perusahaan, hanya

tersedia 1 (satu) peserta yang terdaftar di Vendor Management System
(VMS); atau
p) Pengadaan Jasa pengacara/konsultan hukum, notaris, sewa kendaraan

bermotor, tata boga, rumah, obat-obatan, pengamanan, diklat, bangunan
untuk perkantoran, fotokopi, event organizer (EO), rumah sakit, penjamin
emisi (underwriter), wali amanat (trustee), lembaga pemeringkat (rating
agency), dan kustodian; atau
47
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
q) Pengadaan Barang/Jasa berulang (repeat order) untuk Pengadaan

Barang/Jasa rutin sepanjang Harga Satuan sama atau Harga Satuan lebih
rendah dengan kualitas yang sama atau sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang/Jasa; atau
r) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi perorangan; atau
s) Pengadaan Jasa untuk program pendidikan S1 (Sarjana), S2 (Pasca Sarjana)

dan S3 (Doktor) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau
t) Pengadaan Jasa rekruitmen pegawai yang dilaksanakan oleh Perguruan

Tinggi Negeri; atau
u) Pengadaan Barang/Jasa yang hanya dapat dipenuhi oleh 1 (satu) Penyedia

yang merupakan agen tunggal/distributor tunggal serta satu-satunya yang
dapat memasok Barang/Jasa tersebut; atau
v) Apabila terjadi pembatalan/pengakhiran/pemutusan Kontrak/SPK; atau
w) Telah dilakukan 2 (dua) kali Pelelangan atau pemilihan langsung namun

tidak ada peserta Pelelangan atau pemilihan langsung yang memenuhi
persyaratan, atau tidak ada peserta yang mengikuti Pelelangan atau
pemilihan langsung tersebut.
b. Tata Cara Pelaksanaan Penunjukan Langsung
1) Umum
a) Unit Teknis harus membuat Justifikasi yang memuat alasan Penunjukan

Langsung. Justifikasi dimaksud harus ditandatangani oleh Penanggungjawab
Teknis dan Kepala Unit Teknis yang paling sedikit memuat:
(1) aspek administrasi;
(2) aspek legalitas;
(3) aspek teknis operasional.
b) Unit Teknis menyiapkan dokumen teknis Pengadaan Barang/Jasa.
c) Dalam hal dianggap perlu, Unit Teknis melakukan penjelasan kepada

jajaran Direksi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
d) Berdasarkan penawaran tertulis yang diajukan oleh Penyedia, pejabat yang

ditunjuk melakukan evaluasi, klarifikasi, negosiasi dan dibuatkan Berita
Acara yang ditandatangani bersama dengan Penyedia yang bersangkutan.
e) Apabila diperlukan dapat dilaksanakan penjelasan umum (aanwijzing) pada

waktu yang telah ditetapkan dalam undangan dan hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Penjelasan Umum yang ditandatangani bersama
dengan Penyedia yang bersangkutan.
48
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
f) Penetapan pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Yang

Berwenang.
g) Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.
h) Semua Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh

Unit Pengadaan, kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan
lain dalam Peraturan ini dilaksanakan oleh Unit Teknis atau Tim khusus
(joint procurement)/Lembaga Profesional yang ditetapkan oleh Direksi.
i) Penunjukan Langsung Penyedia yang dapat dilakukan oleh Unit Teknis

terkait adalah sebagai berikut:
(1) penunjukan langsung darurat (emergency);
(2) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh
pemerintah, seperti antara lain kalibrasi, listrik, telepon, Bahan Bakar
Minyak (BBM);
(3) event organizer (EO);
(4) konsultan hukum/jasa pengacara;
(5) pengamanan untuk keadaan tertentu;
(6) desain komunikasi;
(7) desain publikasi;
(8) desain turunan branding/logo;
(9) penjamin emisi (underwriter);
(10) wali amanat (trustee);
(11) lembaga pemeringkat (rating agency);
(12) kustodian.
2) Khusus
a) Penunjukan Langsung Darurat (emergency) dengan pengaturan sebagai

berikut:
(1) Unit Pemakai (End User) mengajukan laporan kepada Unit Teknis
tentang adanya kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa darurat;
(2) Unit Teknis meminta persetujuan kepada Pejabat Yang Berwenang

menyangkut ketersediaan anggaran dalam rangka penanganan
darurat. Dalam hal emergency terjadi di luar jam kerja maka
permohonan persetujuan kepada dan persetujuan dari Pejabat Yang
Berwenang dapat dilakukan dalam bentuk in formal mendahului
persetujuan formal/tertulis yang harus segera dikeluarkan;
(3) Setelah mendapat persetujuan Pejabat Yang Berwenang, Unit Teknis

segera menunjuk Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di VMS;
49
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(4) Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak ada di VMS, maka dapat menunjuk
Penyedia Barang/Jasa di luar VMS, dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Penyedia yang ditunjuk memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak yang dinilai mampu untuk melaksanakan Pengadaan
emergency;
(b) Diupayakan menunjuk Penyedia yang sedang melakukan
pekerjaan sejenis atau di lokasi terdekat;
(c) Dalam melakukan penunjukan Penyedia, sedapat mungkin
memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas.
(5) Dalam hal tidak terdapat atau tidak dimungkinkan adanya Penyedia
yang dapat melaksanakan penanganan darurat, Unit Teknis dapat
membeli langsung Barang kepada Penyedia atau mengerjakan secara
swakelola, dengan mengajukan uang muka pembayaran yang harus
segera dipertanggungjawabkan;
(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung Darurat yang dilaksanakan melalui

Penyedia dilakukan sebagai berikut:
(a) Unit Teknis, Unit Pengadaan dan Penyedia yang ditunjuk

melakukan opname pekerjaan. Ketiga pihak menyepakati rincian
pekerjaan yang dituangkan dalam daftar kuantitas.
(b) Berdasarkan kesepakatan tersebut pada huruf (a), Pimpinan Unit

Teknis menerbitkan SPMK dan selanjutnya:
i. Unit Teknis menyiapkan dokumen teknis dan HPS untuk
disampaikan kepada Unit Pengadaan;
ii. Unit Pengadaan menyiapkan Dokumen Pengadaan,
termasuk jadwal Penunjukan Langsung;
iii. Penyedia menyiapkan Dokumen Penawaran untuk
disampaikan kepada Unit Pengadaan.
(c) Unit Pengadaan melakukan klarifikasi, evaluasi dan negosiasi

terhadap penawaran yang diajukan oleh Penyedia dan dibuatkan
berita acara yang ditandatangani bersama dengan Penyedia yang
bersangkutan;
(d) Berdasarkan berita acara tersebut, Pejabat Yang Berwenang

menerbitkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dan apabila
penyedia dimaksud belum terdaftar di VMS harus segera
melakukan registrasi pada VMS;
(e) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, dilakukan

proses pembuatan Ikatan Kerja.
(7) Kepala Unit Teknis diwajibkan segera melaporkan Pengadaan

Barang/Jasa emergency selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
dimulainya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa emergency, kepada
Direksi/Senior General Manager/General Manager.
50
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) Penunjukan Langsung Bukan Darurat (Non Emergency)
(1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan karya seni antara lain
patung, lukisan, desain kostum, logo, desain komunikasi, desain
publikasi, desain turunan branding/logo, lambang, hymne, hiasan,
meubelair yang bersifat seni, souvenir, relief/prasasti, desain
grafis/multimedia, desain produk dan yang dapat dipersamakan yang
ditentukan oleh Direksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
(a) Penyedia (dapat perseorangan yang memiliki reputasi dan/atau

pengalaman di bidangnya) diusulkan oleh Unit Teknis untuk
mendapat persetujuan Pejabat Yang Berwenang;
(b) Penilaian atas desain/konsep/mock-up yang ditawarkan peserta

dilakukan oleh Unit Teknis/Tim Juri penilai yang ditetapkan
sesuai ketentuan Perusahaan;
(c) Proses Penunjukan Langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Calon Penyedia Barang/Jasa harus melakukan registrasi

pada VMS;
ii. Unit Pengadaan menggunakan Kerangka Acuan Kerja

(KAK/Term of Reference) yang dibuat oleh Unit Teknis
yang sudah ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis
dan Kepala Unit Teknis;
iii. Unit Pengadaan mengundang calon Penyedia untuk

menyampaikan penjelasan tentang Pengadaan Barang/Jasa
dimaksud;
iv. Unit Pengadaan menerima proposal/penawaran yang

disampaikan oleh calon Penyedia;
v. Calon Penyedia dapat diminta menyampaikan replika atau

contoh Barang;
vi. Unit Pengadaan/Tim Juri melakukan klarifikasi teknis serta

klarifikasi dan negosiasi harga;
vii. Unit Pengadaan mengusulkan penetapan Penyedia

Barang/Jasa kepada Pejabat Yang Berwenang;
viii. Dalam hal tertentu Pejabat Yang Berwenang dapat

meminta Unit Pengadaan untuk melakukan negosiasi harga
ulang;
ix. Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menyetujui usulan

Penetapan Penyedia Barang/Jasa, maka dikeluarkan surat
Penetapan Pelaksana Pekerjaan;
51
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
x. Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, Unit

Pengadaan membuat surat pemberitahuan kepada Calon
Pelaksana Pekerjaan;
xi. Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan,

dilakukan proses pembuatan Ikatan Kerja.
c) Penunjukan Langsung untuk:
(1) Pengadaan Barang/Jasa dengan merek yang telah ditentukan

berdasarkan Justifikasi yang jelas dari Unit Teknis dan dapat
dipertanggungjawabkan serta dengan persetujuan Direksi;
(2) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
(3) Pengadaan Barang/Jasa spesifik;
(4) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat knowledge intensive, dimana

untuk menggunakan dan memelihara Barang/Jasa tersebut
membutuhkan kelangsungan pengetahuan dan/atau pengalaman
sebagai pengelola berkinerja terbaik dari Penyedia;
(5) Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty)
dari Original Manufacturer;
(6) Pengadaan Original Equipment Manufacturer (OEM) yang berdasarkan

Justifikasi yang rinci mengenai vendor yang ditunjuk dan spesifikasi
teknis Barang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
(7) Pengadaan Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu

kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipisah dari pekerjaan yang sudah
dilaksanakan sebelumnya;
(8) Penyedia adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan

Terafiliasi, sepanjang Barang/Jasa yang dibutuhkan tersebut
merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN
atau Perusahaan Terafiliasi, dan sepanjang kualitas, harga dan
tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
(9) Pengadaan dalam rangka standarisasi peralatan yang telah ditetapkan

oleh Perusahaan;
(10) Pengadaan Jasa konsultan yang disediakan oleh perguruan tinggi

termasuk badan usaha yang berada di bawahnya;
(11) Pekerjaan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya, sehubungan dengan

homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya;
52
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(12) Pekerjaan tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan proyek

yang sedang dilaksanakan, yang sebelumnya belum termasuk dalam
perencanaan tetapi tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian
proyek tersebut;
(13) Telah dilakukan 2 (dua) kali Pelelangan atau pemilihan langsung

namun tidak ada peserta Pelelangan atau pemilihan langsung yang
memenuhi persyaratan, atau tidak ada peserta yang mengikuti
Pelelangan atau pemilihan langsung tersebut.
Dilakukan oleh Unit Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Unit Pengadaan menggunakan Spesifikasi Pekerjaan yang dibuat oleh

Unit Teknis yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Yang
Berwenang;
(2) Unit Pengadaan mengundang calon Penyedia untuk menyampaikan

penjelasan tentang Pengadaan Barang/Jasa dimaksud;
(3) Unit Pengadaan menerima Dokumen Penawaran yang disampaikan

oleh calon Penyedia;
(4) Unit Pengadaan melakukan klarifikasi teknis serta klarifikasi dan

negosiasi harga;
(5) Unit Pengadaan mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa

kepada Pejabat Yang Berwenang;
(6) Dalam hal tertentu Pejabat Yang Berwenang dapat meminta Unit
Pengadaan untuk melakukan negosiasi harga ulang;
(7) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menyetujui usulan Penetapan

Penyedia Barang/Jasa, maka dikeluarkan surat Penetapan Pelaksana
Pekerjaan;
(8) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, Unit Pengadaan

membuat surat pemberitahuan kepada Calon Pelaksana Pekerjaan;
(9) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, dilakukan proses

pembuatan Ikatan Kerja.
d) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan oleh

Unit Teknis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh

pemerintah, seperti antara lain kalibrasi, listrik, telepon, Bahan Bakar
Minyak (BBM), dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Dilaksanakan oleh Unit Teknis dengan persetujuan pejabat yang
berwenang;
(b) Proses pengadaan Barang/Jasa dapat mengikuti ketentuan yang
berlaku umum di lingkungan penyedia Barang/Jasa dimaksud.
53
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(2) Pengadaan Barang/Jasa selain angka (1) dan emergency, dengan

ketentuan sebagai berikut:
(a) Calon Penyedia harus melakukan registrasi pada VMS;
(b) Unit Teknis membuat Spesifikasi Pekerjaan yang ditandatangani
oleh Penanggung Jawab Teknis dan Kepala Unit Teknis;
(c) Unit Teknis mengundang calon Penyedia untuk menyampaikan
(d) Unit Teknis menerima Dokumen Penawaran yang disampaikan
(e) Unit Teknis melakukan klarifikasi teknis serta klarifikasi dan
negosiasi harga;
(f) Unit Teknis mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa
(g) Dalam hal tertentu Pejabat Yang Berwenang dapat meminta Unit
Teknis untuk melakukan negosiasi harga ulang;
(h) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menyetujui usulan
Penetapan Penyedia Barang/Jasa, maka dikeluarkan surat
(i) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, Unit Teknis
membuat surat pemberitahuan kepada Calon Pelaksana
Pekerjaan;
(j) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, dilakukan
e) Penunjukan Ulang (repeat order), dilaksanakan dengan pengaturan sebagai

berikut:
(1) Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pekerjaan Penyedia yang bersangkutan dinilai mampu melaksanakan
pekerjaan dengan baik, maka Penyedia tersebut dapat ditunjuk ulang;
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh pimpinan Unit Teknis;
(3) Setelah mendapat persetujuan Pejabat Yang Berwenang, Unit Teknis
menyampaikan berkas Penunjukan Ulang kepada Unit Pengadaan;
(4) Unit Teknis membuat Spesifikasi Pekerjaan repeat order dengan
ketentuan dapat dilakukan penyesuaian volume pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan;
(5) Unit Teknis membuat HPS repeat order dengan ketentuan setinggi-
tingginya sama dengan Harga Satuan Kontrak terakhir;
(6) Unit Pengadaan mengundang Penyedia yang bersangkutan untuk
menyampaikan penawaran;
(7) Unit Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga berdasarkan
HPS repeat order;
54
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf


Pekerjaan;


f) Pengadaan Barang/Jasa notaris, sewa kendaraan bermotor, tata boga,

rumah, obat-obatan, pengamanan, diklat, bangunan untuk perkantoran,
fotokopi, untuk program pendidikan S1 (Sarjana), S2 (Pasca Sarjana) dan S3
(Doktor) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan rekrutmen pegawai
yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri, dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) Calon Penyedia harus melakukan registrasi pada VMS;
(2) Unit Pengadaan menggunakan Spesifikasi Pekerjaan yang dibuat oleh

Unit Teknis yang sudah mendapat persetujuan dari Pejabat Yang
Berwenang;


(5) Unit Teknis melakukan klarifikasi teknis dan Unit Pengadaan

melakukan klarifikasi dan negosiasi harga;


Pekerjaan;

55
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf

g) Penunjukan langsung karena setelah Pengadaan Barang/Jasa diumumkan di

website Perusahaan, hanya tersedia 1 (satu) peserta yang terdaftar di VMS,
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Unit Teknis membuat Spesifikasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh

Penanggung Jawab Teknis dan Kepala Unit Teknis;


(4) Unit Pengadaan melakukan klarifikasi teknis serta melakukan klarifikasi

dan negosiasi harga;


Pekerjaan;


h) Penunjukan Langsung karena pembatalan/pengakhiran/pemutusan

Kontrak/SPK, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem (kontrak turn
key)
(a) Unit Pengadaan mencari Calon Penyedia Barang/Jasa yang

dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan;
(b) Calon Penyedia harus melakukan registrasi pada VMS;
(c) Unit Teknis, Unit Pengadaan dan Calon Penyedia melakukan

opname pekerjaan untuk menentukan volume pekerjaan yang
akan dilaksanakan dengan memperhatikan volume pekerjaan
yang telah dikerjakan sebelumnya;
(d) Unit Teknis menyusun Dokumen Pengadaan;
56
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(e) Dilaksanakan oleh Unit Pengadaan;
(f) Unit Pengadaan mengundang dan memberikan penjelasan yang

berkaitan dengan pekerjaan dimaksud kepada Calon Penyedia
Barang/Jasa;
(g) Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara

rinci dan jelas;
(h) Unit Pengadaan melakukan evaluasi penawaran, negosiasi teknis

dan harga yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
(i) Apabila Pejabat Yang Berwenang menyetujui usulan dari Unit

Pengadaan maka Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan Surat
(j) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, Unit

Pengadaan membuat surat pemberitahuan kepada Calon
Pelaksana Pekerjaan;
(k) Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, dilakukan

(2) Pengadaan Barang/Jasa selain angka (1) dengan ketentuan sebagai

berikut:
(a) Unit Teknis, Unit Pengadaan dan Cadangan Pemenang

melakukan opname pekerjaan untuk menentukan volume
pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan
volume pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya;
(b) Unit Pengadaan dan Cadangan Pemenang menentukan nilai

pekerjaan berdasarkan:
i. volume pekerjaan berdasarkan hasil opname;
ii. harga satuan pekerjaan berdasarkan harga penawaran

cadangan pemenang pada saat pelelangan.
(c) Unit Pengadaan melaporkan hasil perhitungan pekerjaan kepada

Pejabat Yang Berwenang untuk mendapatkan persetujuan;
(d) Unit Pengadaan membuat surat pemberitahuan hasil Penunjukan

Langsung kepada Calon Penyedia.
c. Dalam hal negosiasi ulang harga gagal, maka Unit teknis dan Unit Pengadaan
mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penyebab negosiasi ulang gagal.
Rapat koordinasi memutuskan tindak lanjut berupa:
1) Penawaran ulang; atau
2) Penunjukan Langsung ulang terhadap penyedia yang lain; atau
3) Penunjukan Langsung dibatalkan.
57
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
7. PELELANGAN (e-TENDERING ATAU e-AUCTION)
a. Proses Pelelangan (e-Tendering atau e-Auction) merupakan proses Pengadaan

Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik, dimulai dengan prakualifikasi melalui
VMS hingga pemberitahuan Pemenang.
b. Pelaksanaan pelelangan secara elektronik (e-Tender atau e-Auction) dilakukan sesuai

dengan user manual e-Procurement Perusahaan.
c. Pelelangan dilaksanakan oleh Unit Pengadaan atau oleh lembaga profesional yang
memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan.
d. Peserta Pelelangan tidak dikenakan biaya.
e. Penyelenggaraan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh

lembaga profesional tetap mengacu pada ketentuan ini atau ketentuan lain yang
disetujui oleh Direksi Perusahaan.
f. Proses Pelelangan yang dapat dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada

lembaga profesional disesuaikan dengan kebutuhan.
g. Dalam hal Unit Pengadaan didampingi oleh konsultan atau proses Pelelangan
dilimpahkan kepada lembaga profesional, kewenangan pengambilan keputusan tetap
berada pada Perusahaan sepenuhnya.
h. Semua pihak yang terkait dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa wajib
menandatangani Pakta Integritas (Letter of Undertaking).
i. Dalam pelaksanaan Pelelangan, mulai dari proses penjelasan umum (aanwijzing)

sampai dengan usulan penetapan pemenang, harus dihadiri oleh paling rendah
pejabat setingkat Manager. Apabila pejabat setingkat Manager tersebut berhalangan,
dapat diwakili oleh pejabat di bawahnya dengan surat perintah tugas dari Pejabat
paling rendah setingkat Vice President/Head/Senior Manager/General Manager.
j. Persiapan Dokumen Pengadaan
1) Unit Pengadaan menyiapkan dan memastikan Dokumen Pengadaan untuk

keperluan Pelelangan sudah lengkap sebelum diumumkan.
2) Dokumen Pengadaan tersebut disusun berdasarkan Standar Dokumen

Pengadaan yang ditetapkan oleh Head of Procurement Perusahaan;
k. Pelaksanaan Lelang
1) Tenggang waktu pelaksanaan pengumuman Pelelangan sampai dengan

pemasukan penawaran diatur sebagai berikut:
a) Hari pengumuman Pelelangan sampai dengan hari penutupan

pendaftaran paling singkat 3 (tiga) hari kerja;
b) Dokumen Pengadaan dapat diunduh (download) selama hari

pengumuman lelang;
58
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
c) Hari terakhir pengambilan (download) Dokumen Pengadaan sampai

dengan hari pemberian penjelasan (aanwijzing) paling singkat 2 (dua)
hari kerja;
d) Pemberian penjelasan (aanwijzing) dapat dilakukan secara online, off

line (tatap muka langsung) atau tidak dilakukan, hal ini ditentukan
berdasarkan tingkat risiko/urgensi paket pengadaan;
e) Antara hari pemberian penjelasan dan hari pemasukan penawaran

paling singkat 3 (tiga) hari kerja, ditentukan berdasarkan tingkat
risiko/urgensi paket pengadaan.
2) Pendaftaran Calon Peserta
a) Setiap calon peserta baru pelelangan harus mendaftarkan diri melalui

VMS;
b) Jika Peserta dengan kategori Verified dalam VMS yang diundang tidak
memberi respon, akan mengurangi skor kinerja penyedia;
c) Bila calon peserta Pelelangan yang mendaftar kurang dari 3 (tiga),

maka Unit Pengadaan dapat melakukan proses pemilihan langsung
atau Penunjukan Langsung.
3) Undangan Pelelangan dan Pengambilan (Pengunduhan) Dokumen

Pengadaan.
a) Unit Pengadaan mengundang calon peserta Pelelangan untuk

mengikuti Pelelangan melalui VMS.
b) Sebelum mengikuti acara penjelasan pekerjaan, calon peserta

Pelelangan mengunduh (download) Dokumen Pengadaan.
4) Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (aanwijzing).
a) Pemberian penjelasan dilaksanakan sesuai waktu yang telah

ditentukan oleh Unit Pengadaan;
b) Pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan dapat dilakukan secara

online dan/atau offline;
c) Penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan harus diberikan kepada

para peserta Pelelangan secara jelas dan lengkap sehingga dapat
dimengerti oleh peserta Pelelangan;
d) Materi penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan antara lain: instruksi

umum, Spesifikasi Pekerjaan, syarat-syarat umum Kontrak, syarat-
syarat khusus Kontrak, tata cara evaluasi, dan hal-hal yang dapat
menggugurkan penawaran. Apabila dipandang perlu, Unit Pengadaan
dapat memberikan penjelasan lanjutan/tambahan dan melakukan
peninjauan lapangan;
59
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
e) Hasil rapat penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP)

dengan ketentuan:
(1) Untuk penjelasan pekerjaan yang dilakukan secara offline, Berita

Acara Penjelasan (BAP) ditandatangani oleh Unit Pengadaan dan
semua peserta yang hadir;
(2) Untuk penjelasan pekerjaan yang dilakukan secara online, Berita

Acara Penjelasan (BAP) ditandatangani oleh Unit Pengadaan
dengan melampirkan daftar hadir elektronik.
f) Dalam hal terjadi perubahan isi Dokumen Pengadaan, perubahan

tersebut dituangkan dalam BAP perubahan dan disampaikan kepada
peserta serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen
Pengadaan.
l. Metode Pemasukan Dokumen Penawaran
1) Pemasukan Dokumen Penawaran (administrasi tambahan, teknis dan harga) di

unggah (upload) secara bersama-sama dalam 3 (tiga) file terpisah;
2) Jaminan penawaran disampaikan sesuai aturan yang berlaku;
3) Pembukaan Dokumen Penawaran, dilakukan dengan mekanisme:
a) Satu tahap, yaitu Dokumen Penawaran administrasi tambahan, teknis dan

harga dibuka secara bersamaan pada waktu yang telah ditentukan;
b) Dua tahap, yaitu Dokumen Penawaran administrasi dan teknis dibuka pada
waktu yang ditentukan untuk selanjutnya dievaluasi oleh Tim Pengadaan
dan bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis, maka
dilanjutkan dengan tahap pembukaan Dokumen Penawaran harga.
m. Pembukaan Dokumen Penawaran
1) Pembukaan penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan;
2) Acara Pembukaan Penawaran dapat dihadiri oleh Pimpinan Perusahaan/Direksi

atau kuasanya;
3) Dalam hal dokumen yang diminta sedang diperbaharui atau sedang diurus,
dokumen yang diminta dalam Spesifikasi Pekerjaan dapat digantikan oleh
dokumen pengganti dari pihak/instansi terkait yang menyatakan status dari
dokumen yang diminta. Misalnya, dokumen-dokumen perusahaan yang baru
berganti nama atau dokumen yang masa berlakunya yang sedang diperbaharui
dan sedang diurus oleh instansi tertentu.
4) Dalam hal acara pembukaan penawaran tidak terdapat peserta yang hadir, Unit
Pengadaan tetap melaksanakan pembukaan penawaran dengan dihadiri oleh
saksi yang ditunjuk oleh Unit Pengadaan.
60
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
n. Evaluasi Penawaran
Evaluasi Penawaran dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan
ini.
o. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
1) Penyusunan BAHP dilakukan oleh Unit Pengadaan dengan cara sebagai berikut:
a) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
(1) Untuk metode evaluasi sistem Harga Penawaran Terendah,

membuat kesimpulan dari hasil evaluasi harga berikut daftar urutan
peserta Pelelangan, yang dimulai dari Harga Penawaran terendah;
(2) Untuk metode evaluasi sistem Nilai (Merit Point System), membuat
kesimpulan dari hasil penjumlahan bobot teknis dan harga yang
susunannya dimulai dari peserta yang memiliki nilai tertinggi;
(3) Untuk metode evaluasi sistem Penilaian Biaya Selama Umur

Ekonomis (Economic Life Cycle Cost), membuat kesimpulan
perhitungan biaya selama umur ekonomis yang susunannya dimulai
dari peserta yang memiliki total biaya terendah;
(4) Untuk metode Sistem Penilaian Discount Factor, membuat

kesimpulan dari hasil penyusunan yang dimulai dari peserta yang
memberikan presentase discount paling besar.
b) Jasa Konsultansi
(1) Untuk metode Sistem Penilaian Kualitas, membuat kesimpulan

terhadap peserta dengan nilai teknis terbaik dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;
(2) Untuk metode Sistem Penilaian Kuallitas dan Biaya, membuat

kesimpulan dari hasil penyusunan yang dimulai dari peserta dengan
kombinasi nilai teknis dan harga terbaik dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;
(3) Untuk metode Sistem Penilaian Tunjuk Langsung, membuat

kesimpulan dari hasil penyusunan yang dimulai dari peserta dengan
harga penawaran terendah dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis serta biaya.
c) Design & Build
(1) Untuk metode evaluasi sistem Nilai (Merit Point System), membuat
kesimpulan dari hasil penjumlahan bobot teknis dan harga yang
susunannya dimulai dari peserta yang memiliki nilai tertinggi;
(2) Untuk metode bertahap, membuat kesimpulan dari harga yang

paling rendah yang memenuhi persyaratan teknis dan disain.
61
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
2) BAHP berisi hal-hal sebagai berikut:
a) Jumlah Harga Penawaran dan Harga Penawaran Terkoreksi dari

masing-masing peserta;
b) Metode evaluasi yang digunakan;
c) Unsur-unsur yang dievaluasi;
d) Rumus yang dipergunakan;
e) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal

pelaksanaan Pelelangan;
f) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan
tidak lulus pada setiap awal tahapan evaluasi.
3) BAHP yang menjadi hasil pelaksanaan Pelelangan, termasuk cara penilaian,

rumus-rumus yang digunakan dan sebagainya, sampai pada usulan
penetapan calon pemenangnya ditandatangani oleh Unit Pengadaan.
p. Penetapan Pemenang Pelelangan
1) Unit Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang Pelelangan

kepada Pejabat Yang Berwenang dengan penjelasan tambahan serta
keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk
mengambil keputusan;
2) Data pendukung yang diperlukan untuk penetapan pemenang paling sedikit

adalah:
a) HPS yang disahkan oleh Penanggungjawab Teknis dan Kepala Unit

Teknis;
b) Dokumen Pengadaan dan perubahannya;
c) Berita Acara Penjelasan (BAP);
d) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
e) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
f) Saran penetapan pemenang Pelelangan;
g) Analisis secara tertulis atas perbedaan Harga Penawaran terhadap HPS

(apabila terdapat perbedaan Harga Penawaran yang signifikan baik di
atas maupun di bawah HPS);
h) Dokumen Penawaran dari calon pemenang Pelelangan.
3) Usulan penetapan pemenang paling sedikit memuat:

a) Nama pekerjaan;
62
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) Nama calon pemenang pelelangan dan pemenang cadangan (apabila

ada);
c) Jumlah harga penawaran, atau nilai kombinasi teknis dan harga
masing-masing peserta.
4) Unit Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan calon pemenang sebelum

mengusulkan penetapan pemenang kepada pejabat yang berwenang apabila:
a) calon pemenang hanya 1 (satu) peserta; atau
b) apabila penawaran yang masuk hanya 2 (dua) penawaran, dengan
ketentuan:
(1) Negosiasi hanya dilakukan kepada calon pemenang urutan
1 (satu);
(2) Apabila negosiasi pada calon pemenang nomor 1 tidak mencapai
kesepakatan maka negosiasi dilakukan pada calon pemenang
nomor 2.
c) Negosiasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(1) Apabila dalam penawaran terdapat harga satuan yang melebihi
HPS, maka negosiasi dilakukan terhadap harga satuan yang lebih
tinggi dari harga satuan HPS;
(2) Apabila dalam penawaran seluruh harga satuan dibawah HPS, maka
negosiasi dilakukan terhadap harga satuan yang paling mendekati
HPS.
5) Dalam hal dilakukan negosiasi, maka setelah negosiasi harga dilakukan,

Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan revisi penawaran harga dengan
ketentuan harga satuan yang dinegosiasi harus sesuai dengan hasil negosiasi,
sedangkan harga satuan yang tidak dinegosiasi sama dengan harga satuan
penawaran semula;
6) Usulan penetapan pemenang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang.

Dalam hal Pejabat Yang Berwenang adalah President Director, disampaikan
melalui Direktur teknis terkait;
7) Pengumuman Penetapan urutan Pemenang.
q. Sanggahan Peserta Pelelangan
1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal

treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka peserta Pelelangan
yang kalah berhak untuk mengajukan sanggahan disertai dengan bukti-bukti;
2) Sanggahan hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Pelelangan

dengan prosedur atau tata cara Pelelangan;
3) Sanggahan ditujukan kepada Unit Pengadaan;
4) Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu paling lambat

4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang;
63
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5) Unit Pengadaan wajib membuat tanggapan atas sanggahan tersebut paling

lambat 4 (empat) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengajuan sanggahan;
6) Unit Pengadaan mengajukan sanggahan dan tanggapan atas sanggahan

tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang;
7) Pejabat Yang Berwenang memutuskan sanggahan diterima atau ditolak dalam

waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya sanggahan dan
tanggapan sanggahan tersebut;
8) Pejabat Yang Berwenang dalam menangani dan memeriksa sanggahan dapat

melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses Pengadaan
Barang/Jasa yang bersangkutan;
9) Peserta Pelelangan yang mengajukan sanggahan wajib menyerahkan Jaminan

Sanggah sebesar nilai Jaminan Penawaran (bid bond);
10) Jaminan Sanggah tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila

sanggahannya terbukti benar;
11) Apabila sanggahannya terbukti tidak benar maka Jaminan Sanggah dicairkan
dan menjadi hak Perusahaan;
12) Keputusan Pejabat Yang Berwenang atas sanggahan dan tanggapannya bersifat
final;
13) Setelah masa sanggah selesai, Jaminan Penawaran dapat diambil oleh
peserta Pelelangan yang tidak ditetapkan sebagai pemenang.
r. Surat pemberitahuan hasil Pelelangan
1) Unit Pengadaan membuat surat pemberitahuan hasil lelang kepada

Pemenang (Penyedia Barang/Jasa), dalam hal:
a) Tidak terdapat sanggahan dalam masa sanggah;
b) Sanggahan dinyatakan tidak benar.
Selanjutnya untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta dan Kantor Cabang Bandar Udara Internasional
Kualanamu ditembuskan ke Unit Fungsi Hukum disertai dengan dokumen
Pengadaan untuk segera dibuatkan kontrak.
2) Berdasarkan surat pemberitahuan hasil pelelangan, Pemenang (Penyedia

Barang/Jasa) menyiapkan/menyampaikan Jaminan Pelaksanaan dalam waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil pelelangan;
3) Dalam hal Pemenang (Penyedia Barang/Jasa) tidak menyerahkan jaminan

pelaksanaan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka dapat
dinyatakan mengundurkan diri dan selanjutnya:
a) Jaminan penawaran menjadi milik Perusahaan;
b) Unit Pengadaan membuat surat pemberitahun hasil Pelelangan kepada
Calon pemenang urutan berikutnya (jika ada).
64
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
s. Pelelangan Batal
1) Pelelangan dinyatakan batal, apabila salah satu dari hal-hal tersebut di bawah
ini terjadi:
a) Tidak ada penawaran yang masuk;
b) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;
c) Harga Penawaran terendah peserta Pelelangan yang lulus administrasi
dan teknis melebihi HPS;
d) Proses Pelelangan tidak dapat dilanjutkan karena masa berlaku
penawaran peserta lelang yang disampaikan sudah tidak berlaku lagi
(kadaluwarsa);
e) Sanggahan peserta Pelelangan dinyatakan benar;
f) Terbukti ada kesalahan prosedur dalam proses lelang yang diketahui
sebelum penetapan pemenang;
g) Semua peserta yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri
atau tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan;
h) Apabila terbukti adanya KKN dalam proses Pelelangan yang diketahui
sebelum penetapan pemenang.
2) Dalam hal Pelelangan dinyatakan batal maka dilakukan Pelelangan ulang.
3) Apabila dalam proses Pelelangan ulang batal, maka dapat dilakukan:

a) Pemilihan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di
VMS; atau
b) Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di
VMS;
Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung terhadap calon Penyedia di
luar peserta lelang, maka Unit Teknis harus terlebih dahulu mengusulkan
kepada Pejabat Yang Berwenang untuk mendapat persetujuan
melaksanakan Penunjukan Langsung tersebut, disertai
pertimbangan/alasan penunjukan calon Penyedia dimaksud; atau
c) Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa di luar VMS
dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
t. Sanksi Bagi Peserta Lelang
1) Apabila terdapat bukti yang kuat bahwa sebagian besar atau seluruh peserta
Pelelangan berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau
kepengurusan (kecuali BUMN/BUMD), dan/atau kerjasama bentuk lainnya,
sehingga patut diduga terjadi pengaturan/kerjasama diantara peserta
Pelelangan dan/atau persaingan yang tidak wajar, maka peserta Pelelangan
yang bersangkutan harus digugurkan keikutsertaannya dalam Pelelangan
bersangkutan serta tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
di lingkungan Perusahaan selama 2 (dua) tahun (termasuk
pengurus/penerima kuasanya).
65
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
2) Dalam hal Penyedia terbukti melakukan kecurangan dalam proses

Pelelangan atau membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan
Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan maupun
pelaksanaan Kontrak, dikenakan sanksi keikutsertaannya dalam proses
Pelelangan digugurkan atau pembatalan Kontrak, dan Penyedia yang
bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam (termasuk pengurus/penerima
kuasanya).
3) Terhadap peserta Pelelangan yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya
masa penawaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi
berupa Jaminan Penawaran menjadi milik Perusahaan.
4) Terhadap Penyedia (termasuk pengurusnya) yang ditunjuk sebagai
pemenang lelang atau pelaksana pekerjaan tetapi mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima dan/atau
tidak menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak tanpa
pemberitahuan, terhitung 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya surat
pemberitahuan untuk menandatangani SPK/Kontrak, dan atau tidak
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah melebihi waktu yang telah
ditentukan dan telah diberi peringatan, dikenakan sanksi berupa tidak
diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan
selama 2 (dua) tahun dan Jaminan Penawaran menjadi milik Perusahaan.
Dalam hal Jaminan Penawaran sudah melampaui batas waktu pencairan,
maka sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
di lingkungan Perusahaan menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun.
5) Dalam hal calon Penyedia mengajukan sanggahan atas penetapan
pemenang Pelelangan/Pelelangan terbatas dan setelah dilakukan
evaluasi/pemeriksaan, ternyata sanggahan tersebut tidak terbukti, calon
Penyedia tersebut dikenakan sanksi pencairan Jaminan Sanggah menjadi
milik Perusahaan.
8. PEMBELIAN/PENGADAAN LANGSUNG
a. Pembelian/Pengadaan Langsung, dapat dilakukan apabila:
1) Barang/Jasa belum atau tidak tersedia dalam e-Catalogue atau Framework

Contract dengan batasan nilai sebagai berikut:
a) Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta untuk pembelian Barang dan/atau Pengadaan Jasa
dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b) Kantor Cabang lainnya untuk pembelian Barang dan/atau Pengadaan Jasa
dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Untuk Pengadaan berikutnya, Unit Pengadaan akan memproses Barang
tersebut masuk ke dalam e-Catalogue atau membuat Framework Contract.
2) Pembelian rumah dinas/peristirahatan atau bangunan/gedung perkantoran

pada developer/pengembang.
3) Tata Boga.
66
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b. Ketentuan Umum
1) Pembelian/Pengadaan langsung sudah termasuk PPN, dapat dilakukan dengan:
a) kwitansi dan/atau faktur; atau
b) Surat Perintah Kerja (SPK).
2) Pembelian langsung Barang dilaksanakan oleh Unit/Fungsi Pengadaan, kecuali
tata boga dilaksanakan oleh Unit Teknis;
3) Pengadaan langsung Jasa dilaksanakan oleh Unit/Fungsi Pengadaan;
4) Pembelian/Pengadaan langsung dilakukan melalui Penyedia yang memiliki Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali:
a) untuk Pengadaan Barang/Jasa emergency;
b) pembelian/pengadaan langsung sampai dengan Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
c. Pelaksanaan Pembelian Barang atau Pengadaan Jasa langsung dengan batasan nilai
dan tata boga dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dapat mengajukan uang muka (persekot);
2) Membeli barang yang diperlukan tersebut di pasar atau Pengadaan Jasa melalui
Penyedia dengan mengutamakan Usaha Kecil/Koperasi Kecil;
3) Melakukan penelitian kualitas Barang sehingga dapat diperoleh Barang yang

benar-benar memenuhi kebutuhan dan kewajaran harga;
4) Segera menyampaikan pertanggungjawaban pemakaian uang muka (persekot)

paling lambat 1 (satu) bulan.
d. Pelaksanaan Pembelian rumah dinas/peristirahatan atau bangunan/gedung

perkantoran pada developer/pengembang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) harga rumah dan lahan pekarangan didasarkan kepada patokan harga di sekitar
daerah tersebut (harga pasar) berdasarkan informasi yang diperoleh Unit
Pengadaan atau price list yang dikeluarkan oleh developer/pengembang;
2) dituangkan dalam Perjanjian/Akte jual-beli (akta PPAT);
3) Pembelian rumah dinas/peristirahatan atau bangunan/gedung perkantoran

pada developer/pengembang, dapat dilakukan dengan pemberian uang muka.
9. EVALUASI PENAWARAN
a. Tahapan proses penilaian
1) Evaluasi Administrasi
a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen

yang disampaikan (surat penawaran, dokumen data administrasi). Unsur-
unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan yang
tercantum dalam kriteria dan tata cara evaluasi.
67
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:
(1) Syarat-syarat yang bersifat mandatory menurut Dokumen

Pengadaan dipenuhi/dilengkapi;
(2) Surat Penawaran ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi badan usaha

calon Penyedia yang namanya tercantum dalam akta
pendirian/perubahannya atau penerima kuasanya atau Kepala
Cabang badan usaha yang diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang
dibuktikan dengan akta otentik, atau pejabat yang menurut
perjanjian kerjasama berhak mewakili;
(3) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
(5) Surat penawaran harus bernomor, bermeterai dan bertanggal;
(6) Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan

ketentuan Dokumen Pengadaan.
c) Peserta Pelelangan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi

dinyatakan gugur.
d) Hasil evaluasi administrasi ini dituangkan dalam berita acara.
2) Evaluasi teknis
a) Unit Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran

yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
b) Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak boleh diubah dan/atau
mengurangi faktor-faktor yang telah ditetapkan;
c) Untuk Pengadaan Jasa pemborongan/Jasa Lainnya, penawaran

dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
(1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi

persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
dan diyakini menggambarkan penguasaan terhadap penyelesaian
pekerjaan;
(2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
(3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang

disediakan sesuai dengan Dokumen Pengadaan;
68
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pengadaan;
(5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan yang diajukan;
(6) Untuk sistem Kontrak Harga Satuan, Bill of Quantity tanpa data
harga sesuai dengan Bill of Quantity dalam Dokumen Pengadaan.
Untuk sistem Kontrak lumpsum, Bill of Quantity tanpa data harga
paling sedikit mencantumkan lingkup pekerjaan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
(7) Dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang akan di sub kontrakan
harus sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam
Dokumen Pengadaan;
(8) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen

Pengadaan.
d) Untuk Pengadaan Barang, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

teknis, apabila:
(1) Memenuhi spesifikasi teknis Barang yang ditawarkan berdasarkan

contoh, brosur atau gambar-gambar yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
(2) Jadwal waktu penyerahan barang tidak melampaui batas waktu

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(3) Identitas Barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan

jelas;
(4) Jumlah Barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan;
(5) Untuk sistem Kontrak Harga Satuan, Bill of Quantity tanpa data
harga sesuai dengan Bill of Quantity dalam Dokumen Pengadaan.
Untuk sistem Kontrak lumpsum, Bill of Quantity tanpa data harga
paling sedikit mencantumkan lingkup pekerjaan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
(6) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen

Pengadaan.
e) Unit Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan

peserta Pelelangan yang bersangkutan, termasuk mengadakan
pemeriksaan lokasi peralatan/pabrikan, apabila dalam evaluasi teknis
terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan.
69
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
f) Klarifikasi dan konfirmasi tidak boleh mengubah substansi penawaran.

Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan
dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.
g) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, penawaran dinyatakan memenuhi

syarat apabila:
(1) Lulus evaluasi Administrasi;
(2) Menyampaikan unsur-unsur teknis yang ditentukan dalam Dokumen

Pengadaan. Unsur-unsur teknis pokok yang dinilai adalah
pengalaman, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga
ahli;
(3) Untuk konsultan desain yang diwajibkan menyampaikan gambar pra

desain di mana desain merupakan unsur yang sangat penting,
pembobotan dari masing-masing unsur ditentukan sebagai berikut:
(a) Pengalaman Perusahaan Konsultan 10
(b) Kualifikasi Tenaga Ahli 20
(c) Pendekatan, Metodologi dan Pra Desain 70
(4) Untuk jasa studi analisis, yang menekankan pada pengalaman dan
metodologi, pembobotan dari masing-masing unsur ditentukan
sebagai berikut:
(5) Untuk Jasa supervisi dan perencanaan teknis, yang menekankan

pada kualifikasi tenaga ahli, pembobotan dari masing-masing unsur
ditentukan sebagai berikut :
(6) Untuk Jasa Konsultan lainnya, pembobotan dari masing-masing

unsur yang telah ditentukan sebagai berikut :

70
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Evaluasi Harga
a) Daftar kuantitas dan harga
Untuk Kontrak Harga Satuan, setiap rincian pekerjaan harus diisi dengan
lengkap kecuali ditentukan lain dalam Dokumen Pengadaan.
b) Sebelum dilakukan evaluasi harga Unit Pengadaan melakukan Koreksi

aritmatik sebagai berikut:
(1) Untuk Kontrak Harga Satuan:

(a) Jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Penawaran disesuaikan (dilakukan pembetulan apabila tidak
sesuai) dengan yang tercantum dalam Bill of Quantity
dokumen Pengadaan;
(b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume
dengan Harga Satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan,
dengan ketentuan Harga Satuan pekerjaan yang ditawarkan
tidak boleh diubah;
(c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi Harga Satuan dalam
Dokumen Penawaran dianggap sudah termasuk dalam Harga
Satuan pekerjaan yang lain, dan Harga Satuan pada Dokumen
Penawaran tersebut tetap dibiarkan kosong;
(d) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Dokumen
Penawaran disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Bill of Quantity dokumen Pengadaan dan
Harga Satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol;
(e) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara hasil koreksi
aritmatik dengan Harga Penawaran maka yang digunakan
adalah harga hasil koreksi aritmatik.
(2) Untuk Kontrak Lumpsum:

(a) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Penawaran (apabila ada) disesuaikan (dilakukan
pembetulan apabila tidak sesuai) dengan yang tercantum
dalam Bill of Quantity calon penyedia Barang/Jasa;
(b) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Dokumen
Penawaran (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum
dalam Bill of Quantity calon penyedia Barang/Jasa;
(c) Hasil koreksi aritmatik tidak boleh mengubah nilai total Harga
Penawaran.
(3) Untuk Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan:
(a) Koreksi aritmatik bagian Harga Satuan mengikuti ketentuan

koreksi untuk Kontrak Harga Satuan;
71
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(b) Koreksi aritmatik bagian lumpsum mengikuti ketentuan

koreksi untuk Kontrak Lumpsum.
(4) Hasil koreksi aritmatik (kecuali untuk Kontrak Lumpsum) dapat

mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat menjadi lebih
tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
c) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau

penting, yaitu:
(1) Harga Satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh perseratus) dari Harga Satuan yang tercantum
dalam HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi
ternyata Harga Satuan tersebut dinyatakan timpang maka Harga
Satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, Harga
Satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;
(2) Mata pembayaran yang Harga Satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.
Harganya dianggap termasuk dalam Harga Satuan pekerjaan
lainnya;
(3) Untuk Kontrak Lumpsum:
(a) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai Harga

Penawaran antara angka dan huruf, nilai yang diakui adalah
nilai dalam tulisan huruf;
(b) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas

sedangkan dalam huruf tidak jelas, nilai yang diakui adalah
nilai dalam tulisan angka;
(c) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas,

penawaran dinyatakan gugur.
(4) Apabila total Harga Penawaran terendah kurang dari 80% (delapan
puluh persen) dihitung dari total HPS, Unit Pengadaan melakukan
analisis terhadap perbedaan Harga Satuan dalam daftar kuantitas
dan harga yang timpang secara signifikan. Dalam hal diperlukan,
dapat dilakukan klarifikasi dan verifikasi kepada peserta Pelelangan
untuk mendapatkan keyakinan atas kewajaran Harga Penawaran.
Pada saat klarifikasi dan verifikasi:
(a) Peserta Pelelangan terkait harus menjelaskan tentang

kewajaran Harga Penawaran termasuk harga-harga yang
tercantum dalam perincian;
(b) Apabila kewajaran Harga Penawaran dapat diyakini, maka

penawaran dapat dinyatakan tidak gugur. Unit Pengadaan
membuat analisis yang mendukung kesimpulan tersebut;
72
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(c) Apabila Unit Pengadaan tidak dapat meyakini kewajaran

Harga Penawaran, penawaran dinyatakan gugur;
(d) apabila setelah dilakukan analisis dan diklarifikasi dinyatakan

wajar serta peserta Pelelangan yang bersangkutan
menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai
Dokumen Pengadaan, maka peserta Pelelangan tersebut
ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan syarat:
i. Peserta Pelelangan tersebut harus bersedia untuk

menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima
persen) dari nilai total HPS;
ii. Apabila peserta Pelelangan yang bersangkutan tidak

bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka
penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran
menjadi hak Perusahaan;
(5) Apabila total Harga Penawaran (untuk Kontrak Lumpsum) atau total
Harga Penawaran hasil koreksi aritmatik (untuk Kontrak Harga
Satuan dan Kontrak gabungan lumpsum dan Harga Satuan)
melebihi total HPS, penawaran tersebut dinyatakan gugur;
(6) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
(7) Analisis kewajaran harga tidak diperlukan dalam hal Pelelangan

dilaksanakan dengan cara e-Auction.
b. Metode Evaluasi Penawaran
1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Dalam melaksanakan evaluasi penawaran dapat dipilih salah satu dari metode
evaluasi penawaran sebagai berikut:
a) Sistem Harga Penawaran Terendah
Evaluasi penawaran dengan sistem Harga Penawaran terendah dapat

dilakukan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana,
standar dan dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat.
(1) Evaluasi administrasi
(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang

memenuhi syarat pada pembukaan penawaran (kelengkapan
dan keabsahan);
(b) Penjelasan tentang evaluasi administrasi mengacu kepada

tahapan proses penilaian.
73
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(2) Evaluasi teknis
(a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang

dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi;
(b) Penjelasan tentang evaluasi teknis mengacu kepada tahapan

proses penilaian.
(3) Evaluasi harga
(a) Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang

dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis;
(b) Penjelasan tentang evaluasi harga mengacu kepada tahapan

proses penilaian;
(c) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Unit Pengadaan membuat

daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan Harga
Penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah
sebagai calon pemenang.
b) Sistem Nilai (Merit Point System)
Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk Pengadaan

Barang/Jasa pemborongan/Jasa Lainnya yang memperhitungkan
keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran
harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.

dan keabsahan);

(2) Evaluasi teknis dan harga
(a) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-

penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap
unsur-unsur teknis dan/atau Harga Penawaran;
(b) Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif,

yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur
teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam dokumen Pengadaan;
(c) Unit Pengadaan menentukan bobot masing-masing unsur

i. Bobot Teknis keseluruhan sebesar 20 - 40
ii. Bobot harga keseluruhan sebesar 60 - 80
74
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(d) Untuk penilaian dengan sistem nilai, dihitung nilai kombinasi

antara nilai penawaran teknis dengan nilai Harga Penawaran
terkoreksi (lihat contoh);
Contoh: Sistem Nilai (Merit Point System)

Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Turbin Air
Nilai Penawar Penawar Penawar

No Unsur Penilaian
Bobot “A” “B” “C”
1. Harga alat (setelah 50 50 45 44
dievaluasi)
2. Harga suku cadang 10 7 4 5
3. Disain teknis dan kinerja 15 11 14 15
4. Waktu penyerahan 5 3 3 5
5. Pelayanan pasca jual 10 6 7 8
6. Standarisasi 10 6 8 8
Total 100 83 81 85
Peringkat II III I
(3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Unit Pengadaan menyusun urutan

3 (tiga) penawaran dengan kombinasi nilai tertinggi sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada),
dengan ketentuan untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai
kombinasi terbaik.
c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cyrcle

Cost);
Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur

ekonomis khususnya dilakukan untuk Pengadaan barang/peralatan yang
memperhitungkan faktor-faktor: umur ekonomis, harga, biaya operasi
dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu.

dan keabsahan);

(2) Evaluasi Teknis dan Harga dilakukan dengan cara:
(a) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-

penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi;
75
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(b) Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk

mengevaluasi Pengadaan Barang yang kompleks dengan
memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan
serta nilai sisa selama umur ekonomis Barang tersebut;
(c) Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan

dalam Dokumen Pengadaan;
(d) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang

tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional;
(e) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Unit Pengadaan

menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada), dengan ketentuan untuk sistem penilaian biaya selama
umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah;
(f) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali Harga

Penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak
dimasukkan dalam harga Kontrak (hanya berfungsi sebagai
alat pembanding saja).
Contoh:
Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle

Cost System) Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Buldozer
(x 1 Juta) tahun.
Catatan:Umur Ekonomis alat 8 tahun
Penawar Penawar
No Umur Penilaian
“A” “B”
1. Harga Penawaran (setelah koreksi 300 250
aritmatik)
2. Biaya Operasional (8 Tahun) 250 200
3. Biaya Pemeliharaan (8 tahun) 240 300
4. Nilai Sisa ( - ) 30 25
5. Biaya Selama Umur Ekonomis 760 725
6. Peringkat Tanpa Preferensi Harga II I
7. Preferensi Komponen Dalam 37.5 --

Negeri.
Total Harga Evaluasi 722,5 725
Peringkat Dengan Preferensi Harga I II
76
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d) Sistem Penilaian Discount Factor
(1) Pemilihan langsung antar produk yang sudah ditentukan merek dan
jenis produknya;
(2) Pengadaan barang jadi yang sudah jelas standar harganya di pasar
(terdapat price list dari agen/distributor) seperti mobil;
(3) Standar harga produk yang satu dengan yang lain berbeda jauh;
(4) Dalam menentukan produk yang akan diikutsertakan dalam proses

Pelelangan, ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang dan harus
mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
(5) Penetapan urutan calon pemenang ditentukan berdasarkan

persentase discount terbesar yang diberikan terhadap price list;
(6) Dalam hal terdapat besaran persentase discount yang sama

terhadap price list maka urutannya ditetapkan berdasarkan nilai
nominal discount terbesar.
Contoh:
Sistem Penilaian Discount Factor

Unsur Price List Discount Nilai Nominal
No Peringkat
Penilaian (juta) (%) Discount (juta)
1 Produk X 300 15 45 I
2 Produk C 250 8 20 V
3 350 10 35 III
Produk H
4 295 15 44,25 II
Produk P
5 200 10 20 IV
Produk M
2) Jasa Konsultansi
Dalam melaksanakan evaluasi penawaran dapat dipilih salah satu dari metode
evaluasi penawaran sebagai berikut:
a) Sistem Penilaian Kualitas
Metode evaluasi kualitas lebih tepat digunakan untuk pekerjaan jasa

konsultansi yang memerlukan inovasi atau pekerjaan konsultansi yang
permasalahannya kompleks.
77
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf

dan keabsahan);

(2) Evaluasi teknis

(b) Unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi adalah mengacu

kepada tahapan proses penilaian;
(c) Berdasarkan hasil evaluasi teknis Unit Pengadaan membuat

daftar peringkat teknis dimulai dari penawaran yang memiliki
nilai teknis terbaik.
(3) Evaluasi harga
(a) Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memiliki

nilai teknis terbaik;

proses penilaian.
b) Sistem Penilaian Kualitas dan Harga
Metode evaluasi kualitas dan Harga lebih tepat digunakan bagi pekerjaan
Jasa Konsultansi yang jumlah maupun kualifikasi tenaga ahli yang
diperlukan sudah diketahui secara pasti.

dan keabsahan);

(2) Evaluasi teknis


kepada tahapan proses penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi
teknis Unit Pengadaan membuat daftar peserta yang
memenuhi persyaratan teknis;
78
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(c) Terhadap nilai teknis peserta diberikan bobot 60 – 80.
(3) Evaluasi harga


proses penilaian;
(c) Harga penawaran terendah diberi nilai 100;
(d) Nilai penawaran lainnya diberikan nilai (score) dengan

perhitungan:
Nilai penawaran Bobot

terendah x penawaran
Nilai penawaran ybs harga
(e) Terhadap nilai harga peserta diberikan bobot 20 – 40;
{Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot

(4) NILAI AKHIR = Penawaran Teknis} + {Nilai (score)
Penawaran Harga x Bobot Penawaran Harga}
c) Sistem Penilaian Tunjuk Langsung
Metode evaluasi tunjuk langsung digunakan untuk jasa konsultansi yang

bersifat sederhana, untuk mendapatkan kualitas teknis yang dapat
dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar.

dan keabsahan);

(2) Evaluasi teknis


kepada tahapan proses penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi
teknis Unit Pengadaan membuat daftar peserta yang
memenuhi persyaratan teknis.
79
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(3) Evaluasi harga


proses penilaian.
c. Evaluasi penawaran untuk penilaian Design and Build dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1) Sistem nilai (merit point system); atau
2) Dilakukan secara bertahap, yaitu terdiri dari:
a) Evaluasi administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang

memenuhi syarat pada pembukaan penawaran (kelengkapan dan
keabsahan);
(2) Penjelasan tentang evaluasi administrasi mengacu kepada tahapan

proses penilaian.
b) Evaluasi teknis
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan

lulus/memenuhi persyaratan administrasi;
(2) Unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi adalah mengacu kepada

tahapan proses penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi teknis Unit
Pengadaan membuat daftar peserta yang memenuhi persyaratan
teknis.
c) Evaluasi desain
(1) Evaluasi desain dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi

persyaratan teknis;
(2) Penjelasan tentang evaluasi desain mengacu kepada tahapan

proses penilaian.
d) Evaluasi harga
(1) Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi

persyaratan desain;
(2) Penjelasan tentang evaluasi harga mengacu kepada tahapan proses

penilaian.
80
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
10. NEGOSIASI HARGA
Tata cara negosiasi harga diatur sebagai berikut:
a. Kontrak Harga Satuan
1) Negosiasi diutamakan dilakukan terhadap harga satuan penawaran yang

melebihi HPS untuk mendapatkan harga satuan penawaran yang wajar.
2) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga yang dalam
lampirannya mencantumkan:
a) Harga satuan berdasarkan HPS;
b) Harga satuan penawaran;
c) Harga penawaran setelah koreksi aritmatik;
d) Harga satuan dan harga total hasil negosiasi.
3) Berita Acara Hasil Negosiasi Harga merupakan dasar menentukan nilai Ikatan
Kerja.
4) Dalam hal dilakukan pekerjaan tambah/kurang, yang menjadi dasar penentuan

harga pekerjaan tambah/kurang adalah harga pada Kontrak, kecuali dalam hal
harga timpang di atas 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS maka
menggunakan harga HPS.
b. Lumpsum
1) Negosiasi dilakukan terhadap harga total penawaran untuk mendapatkan harga

total penawaran yang wajar.
2) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga yang dalam
lampirannya mencantumkan:
a) Harga total berdasarkan HPS;
b) Harga total penawaran;
c) Harga total hasil negosiasi.

81
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
11. PENERAPAN METODE PENGADAAN
a. Pemilihan Penyedia dilakukan dengan metode:
1) Negosiasi langsung dalam pembentukan e-Catalogue;
2) Kontes;
3) Penunjukan Langsung;
4) Pembelian Langsung; atau
5) Pelelangan (e-Tendering atau e-Auction).
Pengadaan Barang direkomendasikan dilakukan dengan menggunakan

e-Purchasing melalui e-Catalogue dengan menggunakan Kontrak Payung.
b. Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode:
1) Pelelangan (e-Tendering);
2) Penunjukan Langsung;atau
3) Swakelola.
Pengadaan Jasa Konstruksi direkomendasikan dilakukan dengan menggunakan

e-Tendering dengan menggunakan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Unit Price.
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan metode:
1) Pelelangan (e-Tendering);
2) Penunjukan Langsung; atau
3) Pengadaan Langsung;
Pengadaan Jasa Konsultansi direkomendasikan dilakukan dengan menggunakan

e-Tendering atau Consultant Management System dengan menggunakan Kontrak
Gabungan Lumpsum atau Unit Price.
d. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan metode:
1) Pelelangan (e-Tendering)
2) Sayembara;
3) Penunjukan Langsung; atau
4) Pengadaan Langsung.
Pengadaan Jasa Lainnya direkomendasikan dilakukan dengan menggunakan

Pelelangan (e-Tendering) dengan menggunakan Kontrak Berbasis Kinerja
(Performance Base Contract).
82
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB V
PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN SENDIRI (SWAKELOLA)
a. Swakelola adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan,

dikerjakan dan diawasi sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
Perusahaan dan/atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah
borongan. Tenaga ahli dari luar Perusahaan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari tenaga sendiri/Perusahaan.
b. Pelaksanaan swakelola dilakukan oleh tim pelaksana yang ditetapkan oleh Direksi
atau Senior General Manager/General Manager.
c. Pekerjaan yang dapat Dikerjakan Sendiri (Swakelola) adalah sebagai berikut:
1) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi sifat, lokasi dan pembiayaannya tidak perlu
dilakukan dengan cara Pelelangan, Penunjukan Langsung atau pemborongan
langsung;
2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar,

lokakarya atau penyuluhan;
3) Pekerjaan khusus yang bersifat penelitian, pemrosesan data, perumusan

kebijakan Perusahaan, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem
tertentu dan lain-lain;
4) Pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan Perusahaan;
5) Pengadaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih

dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menanggung risiko
yang besar;
6) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis Karyawan

Perusahaan;
7) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi

masyarakat setempat;
8) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh Penyedia;
9) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih
dahulu;
10) Pekerjaan yang harus segera dilaksanakan; dan
83
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
11) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh
Penyedia.
d. Ketentuan Pelaksanaan
1) Nilai Pengadaan Barang/Jasa untuk setiap item pembelian/jasa dalam

pelaksanaan swakelola mengacu pada nilai yang diatur dalam ketentuan
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan ini.
2) Pengadaan Barang/Jasa untuk setiap item yang diperlukan dalam swakelola

dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung dengan nilai:
a) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kantor

Pusat, Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
dan Unit Bisnis Pelayanan Jasa Kargo Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta;
b) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Kantor

Cabang lainnya.
3) Dalam hal nilai Pengadaan Barang/Jasa untuk setiap item pembelian

Barang/Jasa swakelola lebih tinggi dari ketentuan Pembelian Langsung dengan
batasan nilai, Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan seperti yang
telah diatur dalam Peraturan ini.
4) Harga setiap item Barang/Jasa yang diperlukan dalam swakelola tidak boleh
lebih tinggi dari harga standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.
5) Pengadaan tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan swakelola dapat

dilakukan dengan menunjuk langsung tenaga kerja sesuai kebutuhan
berdasarkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Ketua Tim dengan
dilampiri daftar tenaga kerja yang bersangkutan.
6) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan dengan sistem

penghitungan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara
upah borongan.
7) Pembayaran upah narasumber/konsultan yang mempunyai kompetensi

dibidang desain arsitektur/desain interior/desain grafis/karya seni/ahli dilakukan
per bulan atau per item pekerjaan yang ditetapkan dengan persetujuan Direksi.
8) Penggunaan tenaga kerja, bahan/material, dan peralatan dicatat setiap hari

dalam laporan harian.
9) Pembelian bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

dan kapasitas penyimpanan.
10) Dalam hal diperlukan uang muka, pertanggungjawabannya dilakukan berkala

maksimal secara bulanan.
84
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
11) Pencapaian pekerjaan dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar
dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan hasil kerja yang
dicapai.
12) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan

dilaporkan oleh Ketua Tim pelaksana secara berkala kepada Pejabat Yang
Berwenang.
13) Penyerahan hasil pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan (BAST) dari Ketua Tim Pelaksana kepada Pejabat Yang Berwenang.
2. PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI E-CATALOGUE
a. Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Catalogue dilakukan oleh Unit Teknis atau Pihak
yang ditunjuk oleh Kepala Unit Teknis.
b. Ikatan Kerja untuk Pengadaan Barang e-purchasing melalui e-Catalogue cukup

dalam bentuk Purchase Order yang paling sedikit memuat ketentuan:
1) Identitas Barang;
2) Jumlah dan harga Barang;
3) Tempat penyerahan Barang;
4) Jangka waktu penyerahan;
5) Cara pembayaran.
c. Harga Barang/Jasa Penyedia di e-Catalogue harus lebih rendah dari harga jual
Penyedia untuk umum (harga publish). Penyedia akan dikenakan denda 20 (dua
puluh) kali dari selisih harga, jika terbukti harga Barang/Jasa Penyedia ditempat lain
lebih murah.
d. Pengadaan dapat dilakukan terhadap semua Barang/Jasa yang sudah ada di

e-Catalogue.
e. Pembayaran Barang/Jasa dalam e-Catalogue dilakukan melalui e-Payment sesuai

dengan aturan pembayaran dalam e-Procurement Perusahaan;
f. Kinerja Penyedia dievaluasi setiap tahun dan jika kinerja Penyedia tidak sesuai
dengan Framework Contract maka dapat dikenakan sanksi hingga pemutusan sesuai
dengan yang diatur dalam Framework Contract.
85
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3. PELAKSANAAN PEKERJAAAN OLEH PENYEDIA
a. Jaminan Pelaksanaan
1) Sebelum Kontrak ditandatangani Penyedia yang bersangkutan diwajibkan untuk

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa uang tunai atau surat jaminan
(garansi bank) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank
Perkreditan Rakyat) atau badan usaha asuransi kerugian yang mempunyai
program surety bond dengan besaran diatur sebagai berikut:
a) 5% (lima persen) dari harga Kontrak. Dalam hal harga Kontrak kurang
dari 80% (delapan puluh persen) dihitung dari HPS, maka besaran
Jaminan Pelaksanaannya sebesar 5% (lima persen) dari HPS; atau
b) Kontrak pemeliharaan dan outsourcing sebesar 10% (sepuluh persen)

dari harga total dalam 12 (dua belas) bulan dibagi 12 (dua belas). Dalam
hal harga Kontrak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dihitung dari
HPS, maka besaran Jaminan Pelaksanaannya sebesar
5% (lima persen) dari HPS;
c) Untuk Kontrak Harga Satuan yang tidak ada nilai total, maka Jaminan
Pelaksanaannya sebesar 10% (sepuluh persen) x pagu anggaran dibagi
12 (dua belas); atau
d) Untuk Kontrak konsorsium, Jaminan Pelaksanaan dapat diserahkan oleh

Ketua Konsorsium yang telah ditunjuk oleh anggota Konsorsium sebesar
100% (seratus persen) atas nama masing-masing anggota Konsorsium
Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan paling singkat sama dengan

jangka waktu Kontrak. Jaminan Pelaksanaan anggota Konsorsium
dapat ditarik setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen), akan tetapi harus
diganti dengan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Leader
Konsorsium yang bersangkutan yang masa berlakunya paling sedikit
sama dengan Jaminan Pelaksanaan dari Leader konsorsium;
(2) Dalam hal Ketua Konsorsium tidak dapat memenuhi Jaminan

Pelaksanaan sebesar 100% (seratus persen), maka Jaminan
Pelaksanaan dapat terdiri dari beberapa Jaminan Pelaksanaan atas
nama masing-masing anggota Konsorsium dengan nilai total 100%
(seratus persen) yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan
antar anggota Konsorsium.
2) Jaminan Pelaksanaan di luar yang ditetapkan sebagaimana diatur harus

mendapat persetujuan Pejabat Yang Berwenang;
3) Jaminan Pelaksanaan harus bersifat unconditional;
4) Jaminan Pelaksanaan tersebut diserahkan kepada unit yang membidangi

administrasi keuangan untuk mendapatkan konfirmasi dan disimpan;
86
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5) Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan tersebut, paling singkat sama dengan

jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
6) Apabila terjadi pekerjaan tambah yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai

Kontrak, maka Penyedia wajib untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan
tambahan sebesar nilai 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan tambah;
7) Apabila terjadi perpanjangan waktu pekerjaan, maka Penyedia wajib untuk

memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;
8) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Perusahaan, apabila Perjanjian dibatalkan

atau diputuskan oleh Perusahaan karena Penyedia melakukan cidera janji
(wanprestasi);
9) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah Barang diserahkan

atau prestasi fisik mencapai 100% (seratus persen) dan telah dilaksanakan
serah terima Barang/pekerjaan;
10) Dalam hal disepakati dalam Kontrak adanya penyerahan pekerjaan dan/atau
Barang secara bertahap/parsial maka besaran Jaminan Pelaksanaan dapat
dikurangi secara proporsional atas nilai pekerjaan yang diserahterimakan dan
dikembalikan kepada Penyedia, sesuai kesepakatan dan disetujui oleh Pejabat
Yang Berwenang.
11) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:
a) Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Catalogue;
b) Pengadaan Barang/Jasa mendesak (emergency);
c) Jasa Notaris, Konsultan Hukum/pengacara, Pendidikan/Pelatihan, Kantor

Akuntan Publik, sewa kendaraan bermotor, penjamin emisi (underwriter),
wali amanat (trustee), Lembaga Pemeringkat (Rating Agency) dan
Kustodian;
d) Pengadaan Barang/Jasa bersifat rahasia;
e) Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa spesifik;
f) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin kecuali

pekerjaan rutin seperti pemeliharaan/kebersihan dalam/luar gedung,
pemeliharaan/kebersihan taman dan pemotongan rumput, pemeliharaan
fasilitas/peralatan yang bersifat terus menerus;
g) Pengadaan Barang/Jasa bersifat karya seni yang dilaksanakan oleh

Penyedia perorangan;
h) Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak melebihi

14 (empat belas) hari kalender;
i) Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah);
87
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
j) Konsultan perguruan tinggi termasuk badan usaha yang berada di

bawahnya;
k) Untuk kendaraan bermotor umum yang ada harga standar dengan dealer
resmi;
l) Untuk Penyedia yang berdasarkan pertimbangan khusus, misalnya

menyangkut reputasi atau aspek lainnya dengan persetujuan Pejabat
Yang Berwenang.
b. Pembuatan Kontrak/SPK
1) Ketentuan Umum
a) Kontrak dibuat untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bernilai di

atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani
oleh Pejabat yang berwenang dan Penyedia Barang/Jasa yang
bersangkutan.
b) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai yang menjadi kewenangan

President Director, pengesahan Kontrak harus disampaikan melalui
Direktur teknis terkait.
c) Pengadaan Jasa asuransi dengan mengikuti polis standar, tidak

diperlukan Kontrak yang dibuat tersendiri, cukup mengacu pada polis
asuransi yang bersangkutan.
d) Pengadaan Jasa asuransi yang tidak mengikuti polis standar, perlu

dibuat Kontrak. Sebelum polis asuransi diterbitkan dapat dibuat cover
note sebagai dasar pemberlakuan asuransi sesuai kesepakatan.
e) Ikatan Kerja yang berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK) antara lain
harus mencantumkan:
(1) Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah

pekerjaan;
(2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
(3) Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya;
(4) Persyaratan dan spesifikasi teknis;
(5) Jangka waktu penyelesaian/penyerahan;
(6) Sanksi dalam hal Penyedia tidak memenuhi kewajibannya;
(7) Tanda tangan kedua belah pihak di atas meterai secukupnya.
88
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
f) Kontrak terdiri atas pasal-pasal dan lampiran-lampirannya yang

memuat hak dan kewajiban para pihak yang paling sedikit berisi:
(1) Para pihak yang menandatangani Kontrak meliputi nama, jabatan

dan alamat;
(2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas

mengenai jenis dan jumlah Barang/Jasa yang diperjanjikan;
(3) Nilai atau harga Kontrak pekerjaan, cara pembayaran, dan

syarat-syarat pembayaran;
(4) Persyaratan teknis dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
(5) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan

disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta
syarat-syarat penyerahannya;
g) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan

mengenai kelaikan;
h) Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
i) Ketentuan mengenai cidera janji (wanprestasi) dan sanksi dalam hal

para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
j) Ketentuan mengenai pemutusan Kontrak secara sepihak;
k) Ketentuan mengenai keadaan memaksa (force majeure);
l) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan

dalam pelaksanaan pekerjaan;
m) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan;
n) Tandatangan para pihak di atas meterai secukupnya;
o) Kontrak Harga Satuan atau Kontrak yang jangka waktunya lebih dari
1 (satu) tahun (multi years contract) dapat memuat rumusan
mengenai penyesuaian harga Kontrak (price adjustment), sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Ketentuan
penghitungan price adjustment sebagaimana diatur dalam Lampiran V
Peraturan ini.
2) Pembuatan Kontrak/SPK dilakukan oleh:
a) Untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional

Soekarno-Hatta, dan Kantor Cabang Bandar Udara Internasional
Kualanamu dilakukan oleh unit yang membidangi Fungsi Hukum;
b) Untuk Kantor Cabang lainnya dan Unit Bisnis Pelayanan Jasa Kargo
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, dilakukan oleh Unit
Pengadaan.
89
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Pembuatan SPK dilakukan oleh Unit Pengadaan atau Unit Teknis.
4) Sebelum menyusun Kontrak/SPK, terlebih dahulu harus meneliti:
a) Kelengkapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Kontrak/SPK;
b) Klausul-klausul yang tidak dapat dicantumkan dalam Kontrak/SPK karena

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Dalam Kontrak/SPK dicantumkan klausula:
a) Penyedia tidak dapat mensubkontrakan sebagian besar atau seluruh

pekerjaan utama kepada pihak lain.
b) Penyerahan sebagian dari pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan

utama kepada pihak lain hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari AP II, dan pengalihan tersebut tidak
mengurangi tanggung jawab atau kewajiban Penyedia atas pelaksanaan
seluruh pekerjaan.
c. Dokumen Kontrak
1) Kontrak beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak

terpisahkan.
2) Lampiran Kontrak antara lain terdiri dari:
a) Addendum Kontrak (apabila ada);
b) Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik/Negosiasi Harga (apabila ada);
c) Dokumen Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (Bill of Quantity);
d) Jaminan Pelaksanaan;
e) Berita Acara Hasil Pelelangan;
f) Berita acara penjelasan;
g) Spesifikasi teknis dan/atau gambar;
h) RKST atau KAK;
i) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
j) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
k) Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.
90
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Untuk pembuatan Kontrak dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah) dan/atau Pengadaan Barang/Jasa dari luar
negeri/kontraktor asing dapat menggunakan konsultan hukum.
d. Perubahan (Addendum) Kontrak/SPK
1) Perubahan pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan

kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk
Addendum atau berita acara perubahan yang merupakan satu kesatuan dengan
Kontrak/SPK.
2) Perubahan yang harus dituangkan dalam Addendum Kontrak/SPK yang ditanda

tangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia meliputi:
a) lingkup pekerjaan;
b) pekerjaan tambah/kurang yang mengakibatkan perubahan nilai

Kontrak/SPK;
c) jangka waktu pelaksanaan;
d) cara pembayaran.
3) Dalam hal dibuat Addendum Kontrak/SPK, maka Pejabat Yang Berwenang

menandatangani Addendum Kontrak/SPK adalah pejabat yang menandatangani
Kontrak/SPK awal atau dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi
Perusahaan, Pejabat yang menandatangani Kontrak/SPK adalah Pejabat
berdasarkan organisasi baru;
4) Perubahan yang tidak bersifat pokok/substansial cukup dibuatkan Berita Acara

perubahan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh kepala
Unit Teknis dan diketahui oleh Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia.
5) Dalam hal dilakukan pekerjaan tambah dan dibuat Addendum Kontrak/SPK,

maka tidak mempengaruhi/menghalangi pembayaran pekerjaan Kontrak/SPK
awal yang telah selesai dilaksanakan.

e. Pembatalan/Pengakhiran/Pemutusan Kontrak/SPK
Kontrak/SPK dapat dibatalkan/diakhiri sebelum jangka waktu Kontrak/SPK berakhir

dalam hal sebagai berikut:
1) Para pihak sepakat untuk mengakhiri Kontrak/SPK;
91
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau

keputusan instansi yang berwenang, Kontrak/SPK ini tidak dapat dilanjutkan;
3) Terjadi keadaan kahar (force majeure) atau hal-hal di luar kekuasaan para
pihak yang menyebabkan para pihak atau salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan Kontrak/SPK;
4) Penyedia cidera janji (wanprestasi) dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan

tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak/SPK;
5) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian Penyedia sudah

melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan;
6) Penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan

dan pemalsuan dokumen dan/atau keterangan dalam proses Pelelangan
maupun pelaksanaan Kontrak/SPK;
f. Sanksi Bagi Penyedia
1) Bila terjadi pemutusan Kontrak/SPK yang disebabkan Penyedia melakukan

cidera janji (wanprestasi) dikenakan sanksi sebagai berikut:
a) Tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa (blacklist) dalam

jangka waktu tertentu.
b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan/menjadi milik Perusahaan.
2) Penyedia dapat dikenakan sanksi berupa:
a) Denda keterlambatan;
b) Ganti rugi biaya konsultan manajemen konstruksi; dan/atau
c) Ganti rugi atas hilangnya potensi pendapatan atau biaya yang timbul
akibat keterlambatan pekerjaan (liquidated damages),
apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan/atau serah terima

pekerjaan atau Pengadaan Barang/Jasa, baik secara parsial atau keseluruhan,
pada waktu yang ditentukan sesuai Kontrak/SPK atau SPMK.
3) Ganti kerugian biaya Jasa konsultan manajemen konstruksi dan/atau liquidated

damages dikenakan atas pekerjaan pembangunan/konstruksi. Khusus untuk
ganti rugi liquidated damages dikenakan terhadap pekerjaan
pembangunan/konstruksi gedung (building), yang peruntukan gedungnya untuk
tujuan komersial maupun untuk keperluan operasional Perusahaan.
4) Pengenaan sanksi ganti kerugian atau liquidated damages sebab akibat

keterlambatan penyerahan Barang/Jasa secara bertahap/parsial dapat
ditiadakan apabila Penyedia Barang/Jasa pada akhirnya dapat menyelesaikan
dan menyerahkan pekerjaan secara keseluruhannya tepat waktu.
92
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5) Pengenaan sanksi tersebut dapat ditiadakan apabila keterlambatan tersebut

dapat dibuktikan diakibatkan oleh sesuatu keadaan kahar (force majeure) atau
sesuatu yang berada di luar kekuasaan Penyedia.
6) Perhitungan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) ditentukan

sebagai berikut:
a) Denda keterlambatan sebesar 1 °/oo (satu permil) dari nilai pekerjaan per
hari keterlambatan, paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari total
nilai pekerjaan. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau penyerahan
Barang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu.
b) Perhitungan besaran penggantian biaya konsultan manajemen konstruksi

dan/atau liquidated damages untuk pekerjaan dan/atau Barang yang
belum dapat diserahterimakan tersebut, baik secara parsial atau
keseluruhan, dihitung secara proporsional berdasarkan nilai pekerjaan
dan/atau Barang yang tidak dapat diserahterimakan sesuai jangka waktu
kesepakatan.
c) Apabila Penyedia dikenakan sanksi liquidated damages akibat

keterlambatan penyerahan parsial, namun yang bersangkutan sanggup
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan pada batas waktu penyelesaian
keseluruhan pekerjaan, maka sanksi liquidated damages parsial dapat
ditiadakan atau dikompensasikan pada nilai keseluruhan pekerjaan,
sesuai kesepakatan.
7) Dalam hal Penyedia tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan

pekerjaannya sesuai dengan Kontrak/SPK tanpa alasan yang dapat
diterima/dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa (blacklist) di lingkungan Perusahaan selama
1 (satu) tahun dan pencairan Jaminan Pelaksanaan.
8) Apabila Penyedia yang bersangkutan telah dikenakan denda keterlambatan

maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/SPK dan telah dikenakan
peringatan terakhir, maka dilakukan pemutusan Kontrak/ SPK.
9) Untuk pekerjaan Jasa Konsultasi, apabila hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai
dengan materi yang termuat dalam Kontrak/SPK atau tidak cermat dalam
mengerjakan dan mengakibatkan kerugian Perusahaan, atau Perusahaan
mengenakan sanksi kepada konsultan tersebut berupa keharusan menyusun
kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan.
10) Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan lebih dari 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kelalaian Penyedia dengan alasan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima, maka Penyedia yang
bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan selama 1 (satu) tahun.
93
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
11) Dalam hal Kontrak dibatalkan karena Penyedia cidera janji (wanprestasi) dan
atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur
dalam Kontrak, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan menjadi milik Perusahaan
serta tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam jangka
waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, apabila
telah diberikan uang muka, maka jaminan uang muka dicairkan oleh
Perusahaan.
12) Penyedia yang tidak melaksanakan ketentuan jaminan garansi yaitu dengan
tidak melaksanakan perbaikan melebihi 1 (satu) minggu sejak menerima
perintah dari Perusahaan, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan selama 1 (satu)
tahun.
13) Dalam hal Penyedia mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau
seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Perusahaan, dikenakan
sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Perusahaan selama 1 (satu) tahun dan pencairan Jaminan
Pelaksanaan.
14) Konsultan perencana yang tidak cermat atau lalai dalam menyusun hasil
perencanaannya dan mengakibatkan kerugian Perusahaan dan atau pihak lain,
dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan
beban biaya dari konsultan bersangkutan dan atau membayar ganti rugi atas
tuntutan dari Perusahaan atau pihak lain.
15) Konsultan pengawas yang tidak cermat atau lalai dan mengakibatkan kerugian
Perusahaan dan atau pihak lain, dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi
sebesar kerugian yang terjadi berdasarkan perhitungan Perusahaan dan tidak
diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan
selama 1 (satu) tahun.
16) Sanksi kepada Penyedia yang melakukan kecurangan pada saat Pelelangan dan
diketahui setelah yang bersangkutan menjadi kontraktor paling lama
2 (dua) tahun.
g. Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa
1) Setelah Pengadaan Barang/Jasa atau prestasi fisik mencapai tahapan serah

terima parsial sebagaimana disepakati atau 100% (seratus persen) sesuai
dengan yang tertuang dalam Ikatan Kerja, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang untuk dilakukan serah terima
Barang/Jasa.
2) Unit Teknis melakukan penilaian terhadap Barang/Jasa yang akan diserahkan,

baik secara sebagian atau keseluruhan serta dapat menugaskan kepada
Penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan
sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Ikatan Kerja.
94
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Unit Teknis menerima penyerahan Barang/Jasa setelah sebagaian (termin) atau

seluruh hasil Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Ikatan Kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
4) Penyedia wajib melakukan pemeliharaan atas hasil Pengadaan Barang/Jasa

selama masa pemeliharaan yang ditetapkan dalam Ikatan Kerja, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan.
5) Apabila pada masa pemeliharaan terjadi kerusakan karena penggunaan,

menjadi tanggung jawab Perusahaan, namun apabila karena gagal konstruksi,
gagal fungsi, atau cacat pada barang maka menjadi tanggung jawab Penyedia.
6) Kerusakan pada masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia

harus diperbaiki segera paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
kerusakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penyedia belum memperbaiki
maka Perusahaan berdasarkan kesepakatan para pihak (dengan membuat
Berita Acara) dapat memperbaiki kerusakan dimaksud atas biaya Penyedia yang
akan diperhitungkan dengan pembayaran/sisa pembayaran Penyedia.
7) Masa pemeliharaan atau garansi ditetapkan oleh Unit Teknis dalam Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS) teknis pekerjaan.
8) Serah Terima setelah masa pemeliharaan dilakukan setelah masa pemeliharaan

berakhir/diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan (BAST) Masa Pemeliharaan yang ditandatangani oleh Unit Teknis.
h. Jaminan Pemeliharaan
Selama masa pemeliharaan, Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan

berupa surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak
termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau badan usaha asuransi kerugian yang
mempunyai program surety bond atau berupa retensi pembayaran sebagai jaminan
pemeliharaan dengan nilai paling sedikit sebesar 5 % (lima persen) dari nilai
Kontrak/SPK.
i. Pembayaran Prestasi Kerja
1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a) Pembayaran bulanan;
b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
c) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
2) Tata cara pembayaran prestasi pekerjaan sebagai berikut:
a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;
b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau

sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan seuai ketentuan dalam SSKK;
95
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak

termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
d) Pembayaran bulanan/termin harus dipotong denda (apabila ada), pajak

dan uang retensi;
e) untuk Kontrak yang mempunyai sub Kontrak, permintaan pembayaran

harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub Penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan; dan
f) Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan melalui sistem e-Payment,

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan e-Payment
mengikuti aturan e-payment di e-Catalogue Perusahaan.
3) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi

alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Yang Berwenang dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya
tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan
dalam SSKK.
96
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
1. Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah
diproses berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.06.02/00/05/2012/519 tentang
Peraturan Perusahaan Nomor 20 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
PT Angkasa Pura II (Persero) dan perubahannya tetap diproses sampai dengan selesai
berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.06.02/00/05/2012/519 tentang Peraturan
Perusahaan Nomor 20 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
PT Angkasa Pura II (Persero) dan perubahannya.
2. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku, unit terkait organisasi
Perusahaan sudah membentuk unit fungsi pengadaan yang bersifat permanen (bukan ad
hoc) di seluruh Kantor Cabang baik dengan cara menggabungkan ke dalam fungsi lain yang
sudah permanen atau dengan membentuk unit baru. Selama belum ada Unit Pengadaan
yang bersifat permanen di seluruh Kantor Cabang maka proses pengadaan Barang/Jasa
dan pembuatan kontrak/SPK tetap dilakukan dengan membentuk Panitia Pengadaan yang
bersifat ad hoc yang ditetapkan oleh General Manager.
3. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku, unit terkait organisasi
Perusahaan sudah membentuk unit fungsi pengadaan yang bersifat permanen (bukan ad
hoc) di Unit Bisnis Pelayanan Jasa Kargo Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta baik
dengan cara menggabungkan ke dalam fungsi lain yang sudah permanen atau dengan
membentuk unit baru. Selama belum ada Unit Pengadaan yang bersifat permanen di Unit
Bisnis Pelayanan Jasa Kargo Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta maka proses
pengadaan Barang/Jasa dan pembuatan kontrak/SPK dilakukan dengan membentuk Panitia
Pengadaan yang bersifat ad hoc yang ditetapkan oleh General Manager.
4. Paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan ini berlaku, e-Catalogue sudah dapat
digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
97
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
Lampiran II Peraturan Direksi

PT Angkasa Pura II (Persero)
Nomor : PD.06.02/12/2015/0055
Tanggal : 01 Desember 2015
BATASAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
1. Batasan Kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
a. Kantor Pusat
Pejabat Yang Penanggung
No Kewenangan
Berwenang jawab Teknis
INVESTASI DAN EKSPLOITASI
Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp a) President Director
1) 200.000.000.000 (Dua ratus miliar b) Direktur Teknis Head/VP
rupiah). Terkait
a. Pengadaan Barang/Jasa di atas
Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Direktur Teknis
miliar rupiah) s/d Terkait (untuk Non
2) Head/VP
Rp200.000.000.000 (Dua ratus Direktorat adalah
miliar rupiah); President Director)
b. Framework Contract.
Pengadaan Barang/Jasa s/d
3) Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Head/Vice President Manager Terkait
Rupiah).
b. Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

No Kewenangan
INVESTASI
Pengadaan Barang/Jasa di atas
Rp 20.000.000.000 (dua puluh Senior General Executive
1) miliar rupiah) s/d Manager Manager Terkait
Rp50.000.000.000 (lima puluh
miliar rupiah).
Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Executive Manager
2) Senior Manager
rupiah) s/d Rp 20.000.000.000 Terkait
(dua puluh miliar rupiah).
Rp 300.000.000 (tiga ratus juta
3) rupiah) s/d Senior Manager Manager Terkait
Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar
rupiah).
99
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf

No Kewenangan
Junior Manager
4) Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Manager Terkait
Terkait
rupiah).
EKSPLOITASI
Pengadaan Barang/Jasa di atas Executive
Senior General
1) Rp 20.000.000.000 (dua puluh Manager
Manager
miliar rupiah). Terkait
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
Executive Manager
2) miliar rupiah) s/d Senior Manager
Terkait
Rp.20.000.000.000 (dua puluh
miliar rupiah).
Pengadaan Barang/Jasa diatas
3) Senior Manager Manager Terkait
rupiah) s/d Rp 10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah).
Junior Manager
4) Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Manager Terkait
Terkait
rupiah).
c. Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu

No Kewenangan
INVESTASI
Pengadaan Barang/Jasa Investasi
di atas Rp 10.000.000.000,00
Deputy Bidang
1) (sepuluh miliar rupiah) s/d General Manager
Terkait
Rp 40.000.000.000,00 (empat
puluh miliar rupiah).
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Deputy Bidang
2) Manager
rupiah) s/d Rp 10.000.000.000,00 Terkait
Junior Manager
3) Rp 200.000.000 (dua ratus juta Manager
Terkait
rupiah).
EKSPLOITASI
Deputy Bidang
1) Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh General Manager
Terkait
miliar rupiah).
Pengadaan Barang/Jasa diatas
Rp 200.000.000 (dua ratus juta Deputy Bidang
2) Manager
rupiah) s/d Rp 10.000.000.000 Terkait
Pengadaan Barang/Jasa sampai
Junior Manager
3) dengan Rp 200.000.000 (dua ratus Manager
Terkait
juta rupiah).
100
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d. Unit Bisnis Pelayanan Jasa Kargo Bandar Udara Internasional

Soekarno-Hatta

No Kewenangan
1) Pengadaan Barang/Jasa di atas
General Manager Unit
Bisnis Pelayanan Jasa Manager
rupiah) s/d Rp 10.000.000.000
Kargo BSH
2) Pengadaan Barang/Jasa sampai
Junior Manager
dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus Manager
Terkait
juta rupiah).
EKSPLOITASI
1) Pengadaan Barang/Jasa di atas General Manager Unit
Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Bisnis Pelayanan Jasa Manager
rupiah). Kargo BSH
2) Pengadaan Barang/Jasa sampai
Junior Manager
dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus Manager
Terkait
juta rupiah).
e. Kantor Cabang Selain Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional

Soekarno-Hatta, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu,
Kantor Cabang Bandar Udara Silangit, dan Unit Bisnis Pelayanan Jasa Kargo
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

No Kewenangan
INVESTASI
Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai di atas Rp 100.000.000 (seratus
1)
juta rupiahsampai dengan General Manager Manager
Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar
rupiah).
Junior Manager
2) dengan Rp 100.000.000 (seratus Manager
Terkait
juta rupiah).
EKSPLOITASI
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai
General Manager Manager
1) di atas Rp 100.000.000 (seratus juta
rupiah).
Junior Manager
2) dengan Rp 100.000.000 (seratus Manager
Terkait
juta rupiah).
101
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
Lampiran III Peraturan Direksi

Nomor : PD.06.02/12/2015/0055
UNIT TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
1. KANTOR PUSAT
a. Unit Airport Operation
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan pemeliharaan berupa:
1) Perlengkapan untuk pertolongan kecelakaan penerbangan (kantong mayat, tandu,

oksigen, dll);
2) Peralatan security, kecuali x-ray dan cctv;
3) Uji laik kendaraan PKP-PK dan otomotif;
4) Barang habis pakai untuk peralatan keselamatan bandar udara, antara lain label
security check;
5) Peralatan walk through metal detector dan hand metal detector;
6) Electric transporter, antara lain segway, golf car, dll;
7) Peralatan salvage.
b. Unit Civil Engineering
1) Studi kawasan bandar udara (antara lain: rencana induk bandar udara);
2) Studi terkait lingkungan hidup bandar udara (antara lain: AMDAL bandar udara,
eco airport, upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)/upaya pemantauan
lingkungan hidup (UPL) bandar udara);
3) Studi terkait analisis dampak lalu lintas (Andalalin);
4) Studi/Jasa Konsultansi perencanaan grand design dan basic design pengembangan

bandar udara;
5) Studi/Jasa Konsultansi Detail Engineering Design (DED)/ Rencana Teknis Terinci

(RTT) fasilitas bandar udara berdasarkan rencana induk, grand design dan/atau
basic design bandar udara meliputi:
103
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
a) Fasilitas pokok, diantaranya:
(1) fasilitas sisi udara meliputi landasan pacu, penghubung landasan pacu
(taxiway), tempat parkir pesawat (apron), runway strip, fasilitas
pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran
(PKP-PK), marka dan rambu, dll;
(2) fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang, bangunan

terminal kargo, bangunan operasi, bangunan VIP, jalan masuk (access
road), bangunan administrasi/perkantoran, marka dan rambu, dll.
b) Fasilitas penunjang, diantaranya:
(1) penginapan/hotel;
(2) penyediaan toko, restoran, kantin karyawan, dsb;
(3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
(4) fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan

gedung/perkantoran, peralatan operasional);
(5) fasilitas pergudangan;
(6) fasilitas perbengkelan pesawat udara;
(7) Ground Support Equipment (GSE) Area;
(8) fasilitas hanggar;
(9) fasilitas pengelolaan limbah;
(10) airlines/ground handling offices, dll;
(11) bangunan/fasilitas ibadah.
c) Fasilitas penunjang bandar udara lainnya:
(1) secara langsung, meliputi sistem transportasi darat bandar udara

seperti bangunan pusat intermoda, sistem kereta api bandar udara,
jaringan tol bandar udara, people mover system/airport people mover,
fasilitas ekste rnal lain yang dipandang perlu atas pertimbangan
tertentu setelah mendapat persetujuan dari Direksi/Pejabat Yang
Berwenang dll;
(2) secara tidak langsung meliputi fasilitas penunjang operasional bandar

udara/perusahaan yang dipandang perlu atas pertimbangan tertentu
setelah mendapat persetujuan dari Direksi/Pejabat Yang Berwenang;
104
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
d) Studi/Jasa Konsultansi desain interior, eksterior, landscape, pintu gerbang,

patung/sculpture dan ornamen atau objek seni lainnya yang membutuhkan
keahlian khusus yang tinggi;
e) Studi/Jasa Konsultansi quantity surveying/value engineering/project appraisal,

pengukuran dan penelitian teknis lainnya;
f) Jasa Konsultansi manajemen proyek, manajemen konstruksi dan/atau

pengawasan di bidang teknik;
g) Peralatan gambar dan ukur teknik umum.
c. Unit Electronical & Mechanical Engineering
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang menerapkan teknologi baru dan/atau

pengembangan bandar udara berupa:
1) Studi/jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan fasilitas elektronika bandar

udara, listrik dan mekanikal;
2) Perencanaan pengembangan fasilitas elektronika bandar udara, listrik dan

mekanikal;
3) Peralatan dan sistem elektronika bandar udara, listrik dan mekanikal;
4) Kendaraan/Alat-alat besar/Airport Maintenance Equipment (AME);
5) Kendaraan PKP-PK serta perlengkapannya.
d. Unit Airport Safety
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa:
1) Jasa konsultan Safety Management System (SMS);
2) Peralatan/fasilitas dan/atau konsultan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di

lingkungan bandar udara dan perkantoran kecuali perlengkapan untuk PKP-PK
(baju tahan panas/tahan api).
e. Unit Airport Services

1) Jasa Konsultansi di bidang airport services;
2) Barang cenderamata, souvenir khusus untuk pelanggan dan desainnya;
3) Jasa penata acara/event customer retain & loyalty;
105
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
4) Jasa konsultan di bidang contact center/call center;
5) Jasa pelayanan customer service &contact center;
6) Jasa konsultan di bidang website, portal, dan social media pelayanan.
7) Jasa untuk desain ruangan/perlengkapan customer service/contact center;
8) Jasa terkait pembuatan buku dan video standarisasi layanan;
9) Jasa terkait etika/etiket dan penampilan petugas pelayanan.
f. Unit Services Assurance
1) Jasa konsultasi bidang Service Assurance;
2) Jasa Konsultansi dan pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dan pelayanan;
3) Pelayanan kebersihan dan lingkungan bandar udara, pada gedung terminal;
4) Jasa konsultan untuk benchmarking;
5) Pengadaan barang dan/atau jasa pendukung operasional terminal antara lain

kursi, trolley, dan pengumpul trolley;
6) Jasa konsultan reporting pelayanan.
g. Unit Infrastructure & Facility Maintenance

Untuk kegiatan Pengadaan dan penggantian Barang/Jasa (maintenance) berupa:
1) Pemeliharaan fasilitas elektronika, listrik, mekanikal dan

peralatan/kendaraan/alat-alat besar/AME serta infrastruktur bandara;
2) Izin frekuensi peralatan komunikasi bandar udara;
3) Sertifikasi dan verifikasi fasilitas peralatan di bidang teknik bandar udara dan
teknik elektronika, dan teknik LMP;
4) Sewa jasa berlangganan VSAT aplikasi VDL dan sewa fasilitas elektronika bandar
udara dan teknik LMP guna keperluan operasional bandar udara;
5) Pengiriman, pemindahan fasilitas/peralatan teknik LMP dan teknik elektronika;
6) Jasa Konsultansi di bidang teknik LMP, teknik bandar udara dan teknik
elektronika;
7) Kalibrasi peralatan visual aid;

106
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
8) Pelayanan kebersihan fasilitas dan infrastruktur (kecuali gedung terminal);
9) Perawatan fasilitas dan infrastruktur bandar udara;

10) Peralatan/fasilitas yang berhubungan dengan services/pelayanan bandar udara;
11) Pelayanan penempatan peralatan keamanan penerbangan di embarkasi selama
musim haji;
12) Penyediaan fasilitas passanger monitoring di Posko Terpadu Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara (DJU)
h. Unit Human Capital
1) Studi dan konsultan manajemen dan penyusunan substansi hubungan kerja;
2) Studi dan konsultan pengembangan SDM (antara lain, assessment centre,

rekrutmen, dll);
3) Konsultan KPI individu;
4) Pengadaan jasa tenaga kerja (melalui Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja);
5) Jasa Konsultansi dan pelaksanaan survey kepuasan karyawan;
i. Unit Training & Development
1) Buku-buku ilmu pengetahuan/literatur untuk perpustakaan dan untuk

peningkatan keahlian/kompetensi SDM;
2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
3) Konsultansi pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
4) Peralatan olah raga dan peralatan kesenian.
j. Unit General Affairs & Administration
1) Bahan Bakar Minyak (BBM untuk kendaraan bermotor) dan karcis tol;
2) Perpanjangan pajak-pajak kendaraan dan KIR kendaraan bermotor;
3) Jasa transportasi antar jemput untuk tamu perusahaan/event;
107
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
4) Kendaraan bermotor atau otomotif, kecuali yang berfungsi khusus seperti

kendaraan alat berat atau yang dimodifikasi;
5) Ambulans di medical center berikut peralatannya;
6) Peralatan bengkel untuk perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor beserta

pelumasnya;
7) Pemeliharaan kesehatan karyawan dan obat-obatan;
8) Pemeliharaan dan kebersihan gedung terpadu, termasuk perkantoran gedung

600 kantor pusat;
9) Alat-alat tulis kantor dan perlengkapan kantor dan pemeliharaannya;
10) Perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaannya serta tata
boga dan akomodasi kantor pusat, rumah dinas Direksi dan rumah
peristirahatan;
11) Barang cetakan yang bersifat umum;
12) Penggandaan dokumen/fotokopi;
13) Karya seni berupa lukisan, patung dalam ukuran kecil untuk
keperluan/kelengkapan kerumahtanggaan Perusahaan;
14) Asuransi kesehatan;
15) Pakaian seragam dinas dan pakaian olah raga beserta kelengkapannya;
16) Konsultan dan asuransi kepegawaian;
17) Cinderamata untuk purnabaktiwan;
18) Peralatan elektronika, listrik dan mekanikal kebutuhan gedung kantor pusat,
rumah dinas Direksi, rumah peristirahatan, gedung sentra medika dan periswara;
19) Pemeliharaan fasilitas instalasi listrik dan penerangan di kantor pusat, rumah
dinas Direksi, rumah peristirahatan, gedung sentra medika dan periswara
(kecuali system distribusi dari Gardu NP 55 ke Panel TM, Panel TR distribusi
utama, trafo, UPS, genset dan ACOS);
20) Pemeliharaan fasilitas mekanikal dan peralatan di kantor pusat, rumah dinas
Direksi, rumah peristirahatan, gedung sentra medika dan periswara yang meliputi
peralatan air bersih dan air kotor, peralatan AC split dan exhaust fan (kecuali
fasilitas lift, gondola, automatic door, sign logo lamp, system hydrant, AC sentral
dan AC presisi);
108
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
21) Asuransi kendaraan.
k. Unit Information Technology
1) Perangkat lunak (software);
2) Perangkat keras (hardware);
3) Sistem operasi (operating system);
4) Sistem database (database system);
5) Sistem keamanan (security system);
6) Infrastruktur, jaringan dan telekomunikasai;
7) Studi/Jasa Konsultansi perencanaan dan pengawasan fasilitas teknologi informasi

dan komunikasi.
l. Unit Corporate Secretary & Legal
1) Leaflet, poster, brosur, spanduk, banner, baliho, billboard, booklet (corporate &
airport profile), kartu ucapan, majalah internal, kalender & agenda, annual
report, pengolahan materi ekspose manajemen, exhibition/pameran, video
editing, video (corporate profile, airport profile & TVC), fotografi, dan
dokumentasi;
2) Barang cenderamata, souvenir, promosi untuk pencitraan, dan protokoler;
3) Corporate identity (desainbrand/logo/lambang/tagline/lagu/hymne/mars/jingle/

soundtrack);
4) Annual report;
5) Jasa konsultan di bidang kesekretariatan;
6) Jasa konsultan dan agensi di bidang komunikasi (Corporate Communications,

public relations, media monitoring, digital/social media, pencitraan perusahaan,
branding dan design);
7) Jasa media publication/advertising (tv, radio, majalah, koran, digitalonline);
8) Jasa penata acara/event organizer;
109
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
9) Kegiatan terjemahan dokumen ICAO dan dokumen internasional lainnya;
10) Jasa konsultan hukum dan pengacara;
11) Jasa notaris;
12) Penyusunan peraturan perundang-undangan (dari rancangan sampai dengan

undang-undang);
13) Himpunan peraturan perundangan dan yurisprudensi (dalam bentuk buku, media
elektronik, dll).
m. Unit Corporate Strategic Planning & Performance Management
1) Studi/konsultansi perencanaan, penelitian yang bersifat strategis;
2) Studi kelayakan (feasibility study) pengembangan wilayah area kerja baru;
3) Konsultan KPI korporat;
4) Jasa Konsultansi dan pelaksanaan program manajemen transformasi

perusahaan;
5) Studi dan konsultan pengembangan organisasi.
n. Unit Risk Management & Compliance
1) Jasa konsultan risk management;
2) Asuransi airport liability;
3) Asuransi PJP2U;
4) Jasa konsultan manajemen kepatuhan;
5) Konsultan tata kelola perusahaan.
110
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
o. Unit Accounting & Budgeting
1) Studi kegiatan akuntansi dan anggaran;
2) Konsultan bidang akuntansi dan anggaran;
3) Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP).
p. Unit Treasury
1) Konsultan financial advisory, IPO, saham, dll;
2) Konsultan atau lembaga penunjang yang membantu penerbitan obligasi seperti:

penjamin emisi (underwriter), wali amanat (trustee), lembaga pemeringkat
(rating agency), kustodian;
3) Konsultansi sistem perpajakan.
q. Unit Assets Management & Inventory
1) Konsultan bidang manajemen aset, evaluasi aset, logistik dan penilai aset
(appraisal);
2) Pengadaan tanah dan pensertifikatan tanah;
3) Asuransi aset (kecuali kendaraan);
4) Pengamanan aset tanah di luar kawasan bandar udara.
r. Unit Aeronautical Business
1) Jasa Konsultansi bidang bisnis penerbangan;
2) Jasa Konsultansi tarif-tarif pada bisnis penerbangan.
s. Unit Non Aeronautical Business
1) Jasa Konsultansi tenant mixing;
111
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
2) Jasa Konsultansi media placement;
3) Jasa Konsultansi tarif-tarif bisnis non aeronautika;
4) Jasa Konsultansi di bidang bisnis non aeronautika;
5) Jasa Konsultansi manajemen terkait komersial;
6) Jasa Konsultansi survey dan market study terkait komersial.
t. Unit Marketing & Business Development
1) Jasa Konsultansi desain pengembangan kawasan (highest best use);
2) Jasa Konsultansi studi kelayakan/business;
3) Jasa Konsultansi seleksi mitra usaha;
4) Jasa Konsultansi penilai bisnis.
5) Jasa konsultasi evaluasi bisnis untuk anak perusahaan/perusahaan afiliasi;
6) Jasa konsultasi bisnis penilai anak perusahaan/perusahaan afiliasi;
7) Barang promosi untuk marketing purpose;
8) Jasa Konsultansi pemasaran (termasuk EO, marketing kit);
9) Jasa Konsultansi bisnis komersial;
10) Jasa Konsultansi research pasar.
u. Unit Cargo Business

Jasa Konsultansi bidang kargo dan logistik.
v. Unit Manajemen Proyek ERP
1) Jasa konsultan ERP untuk bisnis process re-engineering dan implementasi;
2) Perangkat keras dan lunak (hardware & software) selama masa pembangunan dan
implementasi;
112
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras terkait

rekayasa bisnis proses administrasi dan operasional selama masa pembangunan
dan implementasi;
4) Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan proyek ERP.
w. Unit Project Management Unit (PMU)
1) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilimpahkan oleh Direksi, yang batasan

pelimpahannya ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang pelimpahan;
2) Pengadaan Barang/Jasa eksploitasi yang terdapat dalam Kontrak manajemen

atau RKA PMU yang telah disetujui.
x. Project Implementation Unit (PIU)
1) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilimpahkan oleh Project Management

Unit (PMU) setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang berwenang, yang
batasan pelimpahannya ditetapkan dalam surat kuasa untuk melakukan
pekerjaan yang dilimpahkan;
2) Pengadaan Barang/ Jasa eksploitasi yang terdapat dalam Kontrak manajemen

atau RKA PIU yang telah disetujui.
2. KANTOR CABANG UTAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
a. Unit Airport Security, Rescue & Fire Fighting
1) Peralatan kesehatan dan perlengkapan serta suku cadang untuk pelayanan gawat
darurat berikut obat-obatan;
2) Bahan pemadam kebakaran (powder, foam, CO2 dan sejenisnya);
3) Perawatan peralatan PKP-PK;
4) Peralatan PKP-PK non mesin;
5) Peralatan sekuriti non-elektronik;
security check, stiker dan record tag Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
7) Peralatan walk through metal detector dan hand metal detector;

113
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
8) Peralatan PKP-PK bermesin;
9) Pemeliharaan (perbaikan kecil) fasilitas dan kendaraan PKP-PK (kendaraan utama

dan kendaraan penunjang) serta perlengkapannya (antara lain baju tahan api,
dongkrak, kapak);
10) Pemeliharaan peralatan salvage;
11) Perlengkapan untuk pertolongan kecelakaan penerbangan (kantong mayat, tandu,

oksigen, dll).
b. Unit Airport Operations & Services
1) Barang habis pakai untuk peralatan operasi bandar udara;
3) Pelayanan kebersihan dan lingkungan bandar udara, pada gedung terminal;
4) Jasa konsultan pelayanan bandar udara;
5) Pengadaan Barang/Jasa pendukung operasional terminal antara lain kursi, trolley,

dan pengumpul trolley;
6) Kendaraan operasional;
7) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan e-toll kendaraan operasional;
8) Uji laik (KIR) dan perpanjangan STNK serta pajak-pajak kendaraan operasional;
9) Asuransi kendaraan operasional;
10) Peralatan, kartu dan perangkat lainnya untuk pembuatan tanda izin masuk daerah
keamanan terbatas (Pas bandar udara).
11) Barang cenderamata dan souvenir khusus untuk pelanggan.
c. Unit Facility
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau pemeliharaan berupa:
1) Peralatan listrik, AC, mekanikal, air bersih, pengelolaan air limbah, pembakaran
sampah serta alat kerjanya, peralatan timbangan;
2) Alat-alat besar/AME, pembangkit tenaga listrik, peralatan gardu, baterai dan UPS
serta GPU;
114
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3) Peralatan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan bermotor termasuk pelumas dan

alat-alat besar/AME;
4) BBM untuk pembangkit tenaga listrik dan minyak pelumasnya;
5) Kendaraan PKP-PK, termasuk ambulans PKP-PK;
6) Pemeliharaan (perbaikan besar) Kendaraan PKP-PK (utama dan penunjang) dan

suku cadang;
7) Pengadaan Barang/Jasa berupa teknik informatika pelayanan publik, informatika

pelayanan keamanan pendukung operasi bandar udara kecuali Pengadaan
Barang/Jasa pendukung operasional terminal;
8) Instalasi peralatan dan otomasi elektronika bandar udara dan elektronika umum;
9) Jasa Konsultansi di bidang teknik listrik, elektronika dan mekanikal bandar udara;
11) Sertifikasi peralatan listrik, elektronika dan mekanikal bandar udara;
12) Barang habis pakai peralatan listrik, elektronika dan mekanikal bandar udara;
sampah serta alat kerjanya, dan peralatan timbangan;
14) Alat-alat besar/Airport Maintenance Equipment (AME), pembangkit tenaga listrik,

peralatan gardu, baterai dan Uninterupted Power Supply (UPS) serta Ground
Power Unit (GPU);
15) X-ray, CCTV dan walk through metal detector dan hand metal detector;
16) Kendaraan bermotor atau otomotif yang berfungsi khusus seperti kendaraan alat
berat atau yang dimodifikasi.
d. Unit Infrastructure
1) Fasilitas bandar udara, yaitu:
a) Fasilitas bandar udara, yaitu:
(1) Fasilitas pokok:
(a) Fasilitas keselamatan dan keamanan:
(b) gedung utama & sub station PKP-PK;

115
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(c) pagar;
(d) gardu listrik sub station.
(2) Fasilitas sisi udara
(a) landas pacu (runway);
(b) runway strip, runway end safety area (RESA), stopway, clearway;
(c) landas hubung (taxiway);
(d) landas parkir (apron);
(e) jalan inspeksi/perimeter;
(f) bangunan hangar.
(3) Fasilitas sisi darat
(a) bangunan terminal penumpang;
(b) bangunan operasional;
(c) gedung Main Power System (MPS);
(d) jalan akses & service road;
(e) bangunan administrasi/perkantoran.
(4) Fasilitas yang berada di sisi darat maupun sisi udara:
(a) marka dan rambu;
(b) sistem drainase terbuka dan tertutup serta jembatan;
(c) manhole limpasan air hujan;
(d) pos jaga;
(e) parkir kendaraan bermotor;
(f) shelter angkutan umum;
(g) element hardscape (air mancur, patung dan gazebo/pergola).
(5) Fasilitas penunjang:
(a) fasilitas perbengkelan pesawat udara;
116
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
(b) fasilitas pergudangan;
(c) penginapan/hotel;
(d) bangunan/fasilitas ibadah;
(6) Fasilitas/pekerjaan lain:
(a) taman/tanaman hias & pohon baik indoor maupun outdoor;
(b) landsekap, landmark, ornamen dan objek seni lainnya;
(c) nursery tanaman;
(d) kebersihan outdoor dan indoor, kecuali gedung terminal;
(e) potong rumput;
(f) pos jaga;
(g) shelter angkutan umum;
(h) gardu listrik sub station;
(i) gedung Main Power System (MPS).
2) Spesifikasi teknis peralatan gambar dan peralatan ukur infrastruktur;
3) Tata lingkungan:
a) Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)/Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UPL) bandar udara;
b) Pemantauan pelaksanaan KKOP, BKK, dan DLKR;
c) Pelaksanaan sanitasi/higinitas.
4) Studi/Jasa Konsultansi desain:
a) Interior & eksterior untuk fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan

fasilitas/pekerjaan lain;
b) Landsekap;
c) Landmark (patung, tugu, gerbang, monumen, dll);
d) Ornamen;
e) Objek seni lainnya yang membutuhkan keahlian khusus/keahlian tinggi.
117
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5) Studi/Jasa Konsultansi Detail Engineering Design (DED)/Rencana Teknis

Terinci (RTT) pelaksanaan pekerjaan infrastruktur berkaitan dengan
perawatan fasilitas bandar udara;
6) Studi/Jasa Konsultansi quantity surveyor, quality surveyor, value

engineering, project appraisal dan penelitian teknis lainya berkaitan dengan
7) Jasa Konsultansi manajemen proyek, manajemen konstruksi dan/atau

pengawasan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur berkaitan dengan
8) Pelaksanaan/implementasi ECO Airport;
9) Peralatan/fasilitas yang berhubungan dengan services/ pelayanan bandar

udara.
e. Unit Aeronautical
Barang cetakan yang bersifat komersial antara lain: boarding pas berikut stiker dan
sejenisnya, faktur, nota kredit serta barang cetakan terkait bisnis aeronautika lainnya.
f. Unit Non Aeronautical
1) Barang cetakan yang bersifat komersial antara lain: karcis/kartu parkir

kendaraan bermotor berikut stiker dan sejenisnya, faktur, nota kredit serta
barang cetakan terkait bisnis non aeronautika lainnya;
2) Jasa Konsultansi manajemen terkait komersial;
3) Jasa Konsultansi survey dan market study terkait komersial;
4) Studi kelayakan bisnis non aeronautika.
g. Unit Human Capital, General Affairs & IT
1) Peralatan, pakaian (event tertentu) dan peralatan kesenian;
3) Alat-alat tulis kantor dan perlengkapan kantor serta pemeliharaannya;
118
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf

boga dan akomodasi Kantor Cabang utama, dan Rumah dinas Senior General
Manager;
5) Barang cetakan yang bersifat umum (tidak termasuk komersial);
7) Kendaraan dinas pejabat;
8) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan e-toll kendaraan dinas pejabat dan kendaraan
dinas unit kerja;
9) Uji laik (KIR) dan perpanjangan STNK serta pajak-pajak kendaraan dinas
pejabat dan kendaraan dinas unit kerja;
10) Asuransi kendaraan dinas pejabat dan kendaraan dinas unit kerja;
11) Karya seni berupa lukisan, patung dalam ukuran kecil untuk
keperluan/kelengkapan kerumahtanggaan;
12) Pengadaan jasa tenaga kerja (melalui perusahaan penyediaan jasa pekerja);

15) Pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi

kantor cabang utama;
16) Perangkat keras dan lunak (hardware dan software) komputer dan jaringan
data;
17) Kebutuhan rutin untuk komputer;
18) Kegiatan pemeliharaan/perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan

jaringan data.
h. Unit Assets & Logistic

(appraisal);

119
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
i. Unit Legal
1) Jasa konsultan hukum dan pengacara per kasus (tidak termasuk retainer lawyer
dan perancangan peraturan perundang-undangan);
2) Jasa notaris;
3) Himpunan peraturan perundangan dan yurisprudensi (dalam bentuk buku,

media elektronik, dll).
j. Unit Branch Communication
1) Barang cinderamata (tamu dan purnabakti), souvenir, promosi untuk

pencitraan, dan protokoler;
2) Leaflet, poster, brosur, spanduk, banner, baliho, billboard, booklet (corporate &
airport profile), majalah, bulletin, buku agenda, kartu ucapan, pengolahan
materi ekspose manajemen, exhibition/pameran;
3) Jasa media publication/advertising (TV, radio, majalah, koran, digital/online);
5) Pembuatan dokumentasi (video, foto, dll);
6) Jasa konsultan dan agensi di bidang komunikasi (corporate communications

public relations, media monitoring, digital/social media, pencitraan
Perusahaan);
7) Jasa transportasi antar jemput untuk tamu Perusahaan/event.
k. Unit Safety & Risk Management

1) Peralatan/fasilitas dan/atau konsultan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di

lingkungan bandar udara dan perkantoran, kecuali perlengkapan untuk PKP-PK
(baju tahan panas/tahan api);
2) Jasa konsultan Safety Management System (SMS);
3) Alat Pelindung Diri (APD).
120
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
3. KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU
a. Unit Pelayanan Bandara
1) Barang habis pakai untuk peralatan keselamatan bandar udara dan operasi bandar
udara;
2) Pengadaan Barang/Jasa pendukung operasional terminal antara lain kursi, trolley

dan pengumpul trolley;
4) Pelayanan kebesihan dan lingkungan bandar udara, pada gedung terminal;
5) Jasa konsultan pelayanan bandar udara;
6) Barang cinderamata dan souvenir khusus untuk pelanggan;
7) Kendaraan operasional;
8) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan e-toll kendaraan operasional;
9) Uji laik (KIR) dan perpanjangan STNK serta pajak-pajak kendaraan operasional;
10) Asuransi kendaraan operasional;
11) Peralatan/fasilitas dan/atau konsultan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di

lingkungan bandar udara dan perkantoran, kecuali perlengkapan untuk PKP-PK
(baju tahan panas/tahan api);
12) Peralatan, kartu dan perangkat lainnya untuk pembuatan PAS bandar udara.
b. Unit Fasilitas Elektronika dan Teknologi Informasi
1) Pengadaan Barang/Jasa berupa teknik informatika pelayanan publik, informatika

pelayanan keamanan pendukung operasi bandar udara kecuali Pengadaan barang
dan/atau jasa pendukung operasional terminal;
2) Instalasi peralatan dan otomasi elektronika bandar udara dan elektronika umum;
3) Jasa Konsultansi di bidang teknik, dan elektronika bandar udara;
5) Sertifikasi peralatan elektronika bandar udara;
6) Barang habis pakai peralatan elektronika bandar udara;
7) X-ray, CCTV dan Walk Through Metal Detector dan Hand Metal Detector.
121
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
c. Unit Fasilitas Listrik Mekanikal dan Peralatan
2) Alat-alat besar/AME, pembangkit tenaga listrik, peralatan gardu, baterai dan UPS
serta GPU;
3) Peralatan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan bermotor termasuk pelumas dan

alat-alat besar/AME;
5) Kendaraan PKP-PK, termasuk ambulans PKP-PK;
6) Pemeliharaan (perbaikan besar) kendaraan PKP-PK (utama dan penunjang) dan

suku cadang;
7) Jasa Konsultansi di bidang teknik listrik, mekanikal, dan peralatan bandar udara;
8) Sertifikasi peralatan listrik, mekanikal, dan peralatan bandar udara;
9) Barang habis pakai peralatan listrik, mekanikal dan peralatan bandar udara;
11) Alat-alat besar/Airport Maintenance Equipment (AME), pembangkit tenaga listrik,

peralatan gardu, baterai dan Uninterupted Power Supply (UPS) serta Ground
Power Unit (GPU);
12) Kendaraan bermotor atau otomotif yang berfungsi khusus seperti kendaraan alat
berat atau yang dimodifikasi.
d. Unit Infrastruktur Bandara
1) Bangunan gedung dan kelengkapannya, yaitu:
a) bangunan terminal;
b) bangunan operasional dan umum.
2) Bangunan lapangan dan kelengkapannya, yaitu:
a) landasan, jalan dan jembatan;
b) fasilitas parkir.
3) Signage, rambu dan marka,

122
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
4) Peralatan gambar dan ukur teknik umum;
5) Tata lingkungan:
a) studi bandar udara, upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)/upaya

pemantauan lingkungan hidup (UPL) bandar udara;
b) pelaksanaan sanitasi, hygenitas;
c) pagar airside/landside dan saluran (drainage).
6) Taman;
7) Kebersihan sisi darat dan sisi udara (meliputi jalan, apron), perkantoran
perusahaan (indoor dan outdoor);
8) Studi/Jasa Konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan yang terkait

dengan infrastruktur;
9) Pemeliharaan pemotongan rumput.
10) Peralatan/fasilitas yang berhubungan dengan services/ pelayanan bandar udara.
e. Unit Pengamanan
security check;
3) Peralatan Walk Through Metal Detector dan Hand Metal Detector.
f. Unit PKP-PK
1) Peralatan kesehatan dan perlengkapan serta suku cadang untuk pelayanan

gawat darurat berikut obat-obatan;
3) Perawatan peralatan PKP-PK;
4) Peralatan PKP-PK non mesin;
5) Peralatan PKP-PK bermesin;
6) Pemeliharaan (perbaikan kecil) fasilitas dan kendaraan PKP-PK (kendaraan utama

dan kendaraan penunjang) serta perlengkapannya (antara lain baju tahan api,
dongkrak, kapak);
123
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
7) Pemeliharaan peralatan salvage;
8) Perlengkapan untuk pertolongan kecelakaan penerbangan (kantong mayat,

tandu, oksigen, dll).
g. Unit SDM dan Umum

1) Peralatan, pakaian (event tertentu) dan peralatan kesenian;
3) Alat-alat tulis kantor dan perlengkapan kantor dan pemeliharaannya;

boga dan akomodasi kantor cabang utama dan rumah dinas;
5) Barang cetakan yang bersifat umum (tidak termasuk komersial);
7) Kendaraan dinas pejabat dan kendaraan dinas unit kerja;
8) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan e-toll kendaraan dinas pejabat dan unit kerja;
9) Uji laik (KIR) dan perpanjangan STNK serta pajak-pajak kendaraan dinas pejabat
dan kendaraan dinas unit kerja;
10) Asuransi kendaraan dinas pejabat dan unit kerja;
11) Karya seni berupa lukisan dan patung dalam ukuran kecil untuk
keperluan/kelengkapan kerumahtanggaan;
12) Pengadaan jasa tenaga kerja (melalui perusahaan penyediaan jasa pekerja);

14) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
h. Unit Komersial
Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa berupa:
1) Barang cetakan yang bersifat komersial antara lain: boarding pas, karcis/kartu
parkir kendaraan bermotor, stiker dan sejenisnya, faktur, nota kredit serta
barang cetakan terkait bisnis komersial lainnya.
2) Jasa konsultansi survey omset bruto;
3) Studi kelayakan bisnis non aeronautika.
124
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
i. Unit Manajemen Aset dan Perlengkapan
(appraisal);
j. Unit Perencanaan dan Manajemen Kinerja
1) Studi/konsultansi perencanaan, penelitian yang bersifat operasional;
2) Studi kelayakan (feasibility study);
3) Konsultan KPI.
k. Unit Hukum
1) Jasa konsultan hukum dan bantuan hukum per kasus (tidak termasuk retainer
lawyer dan perancangan peraturan perundang-undangan);
2) Jasa notaris;
3) Himpunan peraturan perundangan dan yurisprudensi (dalam bentuk buku, media

elektronik, dll).
l. Unit Humas dan Protokoler
1) Barang cinderamata (tamu dan purnabakti), souvenir, promosi untuk pencitraan,

dan protokoler;
2) Majalah, bulletin, buku agenda, kartu ucapan, pengolahan materi ekspose

manajemen/pameran;
3) Jasa media relationship (publikasi, advertising, dll);
5) Pembuatan dokumentasi (video, foto, dll);
6) Penyelenggaraan pameran, spanduk, banner dan lain-lain;
7) Jasa konsultan di bidang komunikasi dan Humas;
8) Jasa transportasi antar jemput untuk tamu perusahaan/event.
125
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
m. Unit Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pengoperasian dan pemeliharaan perangkat

lunak dan perangkat keras terkait fasilitas informatika perkantoran, infrastruktur
jaringan, serta fasilitas pelayanan publik berupa:

Kantor Cabang utama;
2) Perangkat keras dan lunak (hardware dan software) komputer dan jaringan data;
3) Kebutuhan rutin untuk komputer;
4) Kegiatan pemeliharaan/perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan

data
4. KANTOR CABANG BANDAR UDARA

 HALIM PERDANAKUSUMA
 SULTAN SYARIF KASIM II
 INTERNATIONAL MINANGKABAU
 SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II
 SUPADIO
 HUSEIN SASTRANEGARA
 DEPATI AMIR
 SULTAN THAHA
 SULTAN ISKANDAR MUDA
a. Operasi (Operation Services)

1) Perlengkapan serta suku cadang untuk pelayanan gawat darurat berikut
obat-obatan;
2) Peralatan PKP-PK;
4) BBM untuk kendaraan bermotor;
5) Uji kelaikan dan perpanjangan STNK serta pajak-pajak kendaraan
bermotor;
6) Peralatan dan keperluan pas bandar udara;
7) Kendaraan bermotor/otomotif beserta minyak pelumasnya;
126
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
8) Pengadaan Barang/Jasa pendukung operasional terminal antara lain kursi,

trolley, dan pengumpul trolley;
9) Barang habis pakai peralatan pelayanan operasi bandar udara;
10) Peralatan, kartu dan perangkat lainnya untuk pembuatan tanda izin masuk
daerah keamanan terbatas (Pas bandar udara);
11) Pelayanan kebersihan dan lingkungan bandar udara pada gedung terminal;
12) Barang cinderamata dan souvenir khusus untuk pelanggan.
b. Teknik (Engineering)
1) Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Instalasi/peralatan navigasi

udara dan radar serta meteorologi;
2) Instalasi/peralatan telekomunikasi;
3) Instalasi/peralatan elektronika bandar udara dan elektronika umum;
4) Perangkat keras komputer (personal computer) berikut software sistem

operasional;
5) Kebutuhan rutin untuk komputer (kertas komputer dan sebagainya);
6) Peralatan listrik, AC, mekanikal, air bersih, pengelolaan air limbah,

pembakaran sampah dan alat kerjanya, dan peralatan timbangan;
7) Pembasmian hama pengganggu (tikus, nyamuk, kecoa, lalat, anjing liar

dan hama lainnya);
8) Alat-alat besar/AME, pembangkit tenaga listrik, peralatan gardu, baterai

dan UPS;
9) Peralatan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan bermotor dan alat-alat

besar/AME;
10) Suku cadang kendaraan PKP-PK;
12) Pemeliharaan peralatan teknik listrik;

127
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) pagar airside/landside dan saluran (drainage);
c) fasilitas parkir.
16) Taman dan tata lingkungan;
17) Pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem

informasi Perusahaan Cabang yang bersangkutan;
18) Perangkat keras dan lunak (hardware dan software) komputer

manajerial/back office;
19) Kebutuhan rutin untuk komputer manajerial/back office;
20) Kegiatan pemeliharaan/perawatan komputer manajerial/back office;
21) Kebersihan sisi darat dan sisi udara (meliputi jalan, apron), perkantoran
perusahaan (indoor dan outdoor);
22) Peralatan/fasilitas yang berhubungan dengan services/pelayanan bandar

udara.
c. Keuangan, Komersial dan SDM (Finance, Administration & Commercial)
1) Barang cetakan;
2) Peralatan, pakaian olah raga dan peralatan kesenian;
3) Pemeliharaan kesehatan pegawai dan peralatannya serta obat-obatan;
4) Perlengkapan kantor (termasuk perlengkapan elektronika perkantoran) dan

pemeliharannya;
5) Perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaannya;
8) Barang/peralatan untuk keperluan keprotokoleran/cinderamata dan

keperluan lainnya;
128
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5. KANTOR CABANG BANDAR UDARA RAJA HAJI FISABILILLAH
a. Operasi dan Teknik (Operation Services & Engineering)
1) Perlengkapan serta suku cadang untuk pelayanan gawat darurat berikut obat-
obatan;
2) Peralatan PKP-PK serta suku cadang kendaraan PKP-PK;
3) Bahan Pemadam Kebakaran (powder, foam, CO2 dan sejenisnya);
4) Pembasmian hama pengganggu (tikus, nyamuk, kecoa, lalat, anjing liar dan
hama lainnya);
6) Instalasi/peralatan navigasi udara dan radar serta meteorologi;

operasional;
sampah serta alat kerjanya, peralatan timbangan;
12) Alat-alat besar/AME, Pembangkit tenaga listrik, peralatan gardu, baterai dan
UPS;

besar/AME;
14) Kendaraan bermotor/otomotif;
15) Pengadaan barang dan/atau jasa pendukung operasional terminal antara lain
kursi, trolley, dan pengumpul trolley;
16) BBM untuk kendaraan bermotor dan pembangkit tenaga listrik dan minyak
pelumasnya;

129
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
b) pagar airside/landside dan saluran (drainage);
c) fasilitas parkir.
22) Pelayanan kebersihan dan lingkungan bandar udara, gedung terminal, sisi darat
dan sisi udara (meliputi jalan, apron), perkantoran Perusahaan (indoor dan
outdoor);
daerah keamanan terbatas (Pas bandar udara).
24) Barang cinderamata dan souvenir khusus untuk pelanggan.

udara.
b. Keuangan, Komersial dan SDM (Finance, Administration & Commercial)
1) Barang cetakan yang bersifat komersial seperti blanko pas, dan sejenisnya;
2) Barang cetakan komersial lainnya seperti faktur, nota kredit serta barang
cetakan komersial lainnya;
4) Pemeliharaan kesehatan pegawai, peralatan serta obat-obatan;

pemeliharaannya;
8) Fotokopi dan penggandaan;
9) Barang/peralatan untuk keperluan, keprotokoleran/cinderamata dan keperluan

lainnya;

Perusahaan Kantor Cabang yang bersangkutan;
130
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
11) Perangkat keras dan lunak (hardware dan software) komputer manajerial/back
office;
6. KANTOR CABANG BANDAR UDARA SILANGIT
a. Operasi, Pengamanan & Manajemen Fasilitas
1) Perlengkapan serta suku cadang untuk pelayanan gawat darurat berikut obat-
obatan;
2) Peralatan PKP-PK serta suku cadang kendaraan PKP-PK;
3) Bahan Pemadam Kebakaran (powder, foam, CO2 dan sejenisnya);
hama lainnya);

operasional;
11) Alat-alat besar/AME, Pembangkit tenaga listrik, peralatan gardu, baterai dan
UPS;

besar/AME;
13) Kendaraan bermotor/otomotif;
14) Pengadaan Barang/Jasa pendukung operasional terminal antara lain kursi,

trolley, dan pengumpul trolley;
15) BBM untuk kendaraan bermotor dan pembangkit tenaga listrik dan minyak
pelumasnya;
131
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf

b) pagar airside/landside dan saluran (drainage).
18) Fasilitas parkir;
22) Pelayanan kebersihan dan lingkungan bandar udara, gedung terminal, sisi
darat dan sisi udara (meliputi jalan, apron), perkantoran Perusahaan (indoor
dan outdoor);
daerah keamanan terbatas (Pas bandar udara).
24) Barang cinderamata dan souvenir khusus untuk pelanggan;

udara.
b. Administrasi, Keuangan & Komersial

1) Barang cetakan yang bersifat komersial seperti blanko pas, dan sejenisnya;
2) Barang cetakan komersial lainnya seperti faktur, nota kredit serta barang
cetakan komersial lainnya;
4) Pemeliharaan kesehatan pegawai dan peralatan serta obat-obatan;

pemeliharaannya;
8) Fotokopi dan penggandaan;
132
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
9) Barang/peralatan untuk keperluan, keprotokoleran/cendera mata dan

keperluan lainnya;

Perusahaan Kantor Cabang yang bersangkutan;

13) Kegiatan pemeliharaan/perawatan komputer manajerial/ back office;
7. UNIT BISNIS PELAYANAN JASA KARGO BANDAR UDARA INTERNASIONAL

SOEKARNO-HATTA
a. Pelayanan Operasi Kargo
Untuk kegiatan pengadaan Barang/Jasa berupa:
1) Barang habis pakai peralatan pelayanan operasional terminal kargo;
2) Forklift;
3) Pelayanan kebersihan gedung terminal kargo (indoor);
4) Peralatan dan konsultan K3 di lingkungan terminal kargo;
6) Barang habis pakai untuk peralatan keselamatan bandar udara, antara lain
label security check;
7) Peralatan walk through metal detector dan hand metal detector.
b. Fasilitas Kargo
2) Instalasi/peralatan elektronika terminal kargo dan elektronika umum;

operasional;
133
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
5) Peralatan listrik, AC, mekanikal, instalasi air bersih, dan peralatan timbangan
terminal kargo;
hama lainnya);
7) Alat-alat besar/AME, Pembangkit tenaga listrik (genset), peralatan gardu,

baterai dan UPS;

besar/AME;
10) Pemeliharaan peralatan teknik listrik;
(a) bangunan terminal kargo;
(b) bangunan perkantoran dan umum di terminal kargo.
(a) jalan dan jembatan;
(b) pagar airside/landside dan saluran (drainage);
(c) fasilitas parkir.
14) Taman dan tata lingkungan terminal kargo;
15) Pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi;

19) Pelayanan kebersihan bangunan terminal kargo (outdoor);
20) X-ray, cctv dan walk through metal detector dan hand metal detector.
c. Keuangan, Komersial dan SDM
Untuk kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa berupa:

pemeliharannya;
134
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
Lampiran IV Peraturan Direksi

Nomor : PD.06.02/12/2015/0055
TATA CARA MENGHITUNG HPS
1. HPS adalah Harga Satuan per jenis pekerjaan/Barang (HSP) x volume pekerjaan/barang.
2. Perhitungan HPS untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan

dengan cara sebagai berikut:
a. Pengadaan Barang
HSP = (Hst+Tr+K) + PPN (Hst+Tr+K) + Atr
Dimana:
HSP = Harga Satuan per jenis pekerjaan
Hst = Harga Satuan loko pabrik
Tr = biaya transportasi sampai dengan tujuan
Atr = biaya asuransi untuk transportasi
K = keuntungan
PPN = pajak pertambahan nilai
b. Pekerjaan Pemasangan/Jasa Kerja/Perbaikan
HSP = (Bp+K) + PPN (Bp+K) + Ap
Dimana:
Bp = biaya satuan pekerjaan
Ap = asuransi pemasangan
K = keuntungan
c. Pekerjaan Gabungan (Pengadaan dan Pemasangan)
HSP = (Hst+Tr+Bp+K) + PPN (Hst+Tr+Bp+ K) +Ap+Atr
Dimana:
Tr = biaya transportasi sampai dengan tujuan
Bp = biaya satuan pekerjaan
136
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
Atr = asuransi transportasi

K = keuntungan
d. Pekerjaan Sipil
HSP = (Hst x Vol+K)+PPN (Hst x Vol+K)+ Ap
Dimana:
Vol = volume pekerjaan
K = keuntungan
e. Biaya satuan pemasangan pada huruf b dan c, dan Harga Satuan Pekerjaan pada
huruf d harus memperhitungkan faktor-faktor:
1) Harga Satuan bahan;
2) biaya upah/tenaga;
3) biaya peralatan (termasuk biaya peralatan khusus bila ada);
4) biaya pembongkaran/pemindahan.
f. Pengadaan Barang Import
HSP = (NI + Bea Masuk + PPn.BM + HC) + K + PPN
Dimana:
HSP = Harga Satuan per jenis barang
NI = CIF x Kurs
CIF = C&F + As
C&F = FOB + Fr
NI = nilai impor
PPn.BM = Pajak Penjualan Barang Mewah asal Impor
HC = handling cost, adm. cost, transport etc.
K = keuntungan
CIF = cost insurance freight
C&F = cost & freight
As = insurance
Fr = freight
BM = bea masuk
137
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
FOB = free on board
Hal-hal yang harus diperhatikan untuk Pengadaan barang impor:
1) Pengertian barang impor adalah barang yang tidak diproduksi di Indonesia dan
tidak tersedia di pasaran dalam negeri pada saat dilakukannya Pengadaan;
2) Agar diperhitungkan adanya bea masuk dan kewajiban-kewajiban impor lainnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) Kalau penawar (bidder) membuka letter of credit (LC) atas permintaan

Perusahaan, perlu juga diperhitungkan biaya-biaya sebagai akibat pembukaan
LC tersebut;
4) Biaya pengangkutan/transportasi dapat diperkirakan dengan menggunakan

referensi resmi dari Departemen Perhubungan atau instansi lain yang terkait
dan badan usaha-badan usaha jasa angkutan;
5) Perhitungan nilai asuransi menggunakan referensi tarif yang berlaku pada bisnis
perasuransian;
6) Keuntungan ditentukan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan dan jenis

Kontrak dengan maksimal 10% (sepuluh persen);
7) Biaya-biaya dalam rangka pengeluaran;
8) Barang dari pelabuhan (darat/laut/udara).
3. Penyusunan HPS untuk Jasa Konsultansi sebagai berikut:
a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan Pengadaan yang terdiri dari dua komponen
pokok, yaitu:
1) Biaya Langsung Personil (remuneration), yang merupakan perkalian dari harga

satuan dengan volume (lamanya) pekerjaan; dan
2) Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost) yang meliputi antara
lain: biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen,
biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-
lain.
Biaya langsung non personil tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total
biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti:
pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-
lain.
138
Revisi Ke
PEDOMAN PENGADAAN
Paraf
Lampiran V Peraturan Direksi

Nomor : PD.06.02/12/2015/0055
PRICE ADJUSTMENT
Ketentuan penghitungan price adjustment diatur sebagai berikut:
a. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga
1) Penyesuaian harga diberlakukan bagi Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan;
2) Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali

komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran;
3) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang

tercantum dalam Kontrak/addendum. Bagian Kontrak atau pekerjaan yang terlambat
dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian Harga Satuan dan nilai Kontrak
menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan
pada Kontrak awal;
4) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri
dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut.
b. Rumusan penyesuaian Harga Satuan
Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + …… )
Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan.
Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat penyusunan Harga Penawaran [28

(dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran].
a = koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen

keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15.
b, c, d = koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan
sebagainya.
Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.
Bo, Co, Do = indeks harga komponen pada saat penyusunan Harga Penawaran [28
(dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran].
140

Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... I

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN ................................................................................. 97

a. Ruang lingkup berlakunya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

b. Peraturan ini dapat diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa baik melalui

b. Perusahaan adalah PT Angkasa Pura II (Persero).

c. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan.

d. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan.

e. Direksi adalah Direksi Perusahaan.

h. Senior General Manager/General Manager/Kepala Bandara adalah Pejabat yang

i. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Perusahaan yang memiliki kewenangan

m. Penanggungjawab Teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap dokumen

q. Sub Penyedia adalah Penyedia Barang/Jasa yang memperoleh sebagian pekerjaan

3) Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

v. Pengadaan Barang/Jasa Eksploitasi adalah Pengadaan Barang/Jasa yang

w. Pengadaan Barang/Jasa Investasi adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dikategorikan

x. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah:

1) Pengadaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia karena

y. Rancang Bangun (Design and Build) adalah penggabungan pelaksanaan

z. Original Equipment Manufacturer (OEM) adalah pabrikan original dari suatu

aa. Pengadaan Secara Elektronik atau e-Procurement adalah proses Pengadaan

kk. Anak Perusahaan BUMN adalah:

ww. e-Tendering adalah metode Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk mengatur proses pelaksanaan

b. Tujuan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa ini adalah:

2) mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN;

3) menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;

4) meningkatkan kemandirian, tanggungjawab dan profesionalisme;

5) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;

6) meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN.

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan wajib dilaksanakan dengan

1) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan

2) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang

3) kompetitif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia yang

4) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan

6) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, Rancang Bangun dan

a) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen

b) bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu;

a) Jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin

(1) segala kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti

(2) segala kegiatan penyediaan Jasa pada saat konstruksi seperti

(4) jasa-jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek

c. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dapat diberikan

d. Mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN sepanjang

a. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman kepada Rencana Kerja dan

b. Dalam hal suatu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, tidak/belum tertampung dalam

c. Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan yang

d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas peralatan keselamatan keamanan

e. Untuk Pengadaan Barang/Jasa eksploitasi, sebelum pelaksanaan Pengadaan

f. Pengadaan Jasa pemborongan pembuatan atau pembelian sistem software harus

g. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menggunakan sarana e-Procurement.

h. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh:

i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara:

1) Pekerjaan Yang Dikerjakan Sendiri (Swakelola); atau

2) Melalui Pemilihan Penyedia.

j. Metode Pemilihan Penyedia terdiri dari:

1) Negosiasi Langsung dalam rangka pembentukan e-Catalogue;

2) Kontes atau Sayembara;