5 1.

1 EP 1

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PITEWI
Jl. Tapal Batas RI PNG – Pitewi – Distrik Arso Timur
Email: Pitewisalam@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL POKJA UKM PUSKESMAS PITEWI

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Pitewi perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.
Audit internal Pokja UKM dilaksanakan di Unit Gizi, dikarenakan dari hasil
monitoring didapatkan indikator cakupan Gizi masih ada yang belum memenuhi
target. Dari target per 6 bulan 50% sehingga terdap 50% untuk target semesternya.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tata nilai Puskesmas Pitewi dengan cara mendapatkan data
dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian,
rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen,
perbaikan dan perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM: Unit Gizi

IV. Objek audit:

- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan alokasi waktu

Terlampir
 5 1.1 EP 1

VI. Metoda audit

Wawancara, melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

- Standar kinerja (SPM)
- Standar akreditasi (misalnya pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM

VIII. Instrumen audit:

- Buku Penimbangan Bayi/Balita

PITEWI : 29 Juni 2019

KEPALA PUSKESMAS PITEWI

Adrianus Don Kopo