Buku 2 Perubahan RKPD 2019 Format Permend-1 PDF

PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2019
Halaman 1 dari 600
Urusan/Bidang Urusan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Pemerintah Indikator Kinerja Target Bertambah/
Kode Kebutuhan Dana / Target Kebutuhan Dana / Alasan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Capaian Lokasi Lokasi Berkurang
Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif Perubahan
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1. URUSAN WAJIB 1.743.351.764.205,65 2.029.692.914.489,00 286.341.150.283
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN 1.334.058.585.505,65 1.545.933.090.063,00 211.874.504.557

DASAR
1.01.01. PENDIDIKAN 280.998.872.000,00 308.982.516.800,00 27.983.644.800
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN 280.998.872.000,00 308.982.516.800,00 27.983.644.800
1.01.01.1.01.01.01.001. Peningkatan Administrasi Presentase 100% 2.183.240.000,00 100% 2.064.007.800,00 (119.232.200)

Perkantoran Penyediaan
Administrasi
Perkantoran
1.01.01.1.01.01.01.001.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 20 jenis 245.930.000,00 Kota Depok 19 jenis 220.930.000,00 Kota Depok (25.000.000) Belanja buku cek
tidak diserap
1.01.01.1.01.01.01.001.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 10 Jenis 107.860.000,00 Kota Depok 10 Jenis 182.959.800,00 Kota Depok 75.099.800 Untuk mencetak
Penggandaan dan Penggandaan SK-SK dan
penggandaan
dokumen-dokumen
1.01.01.1.01.01.01.001.05 Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 3 Jenis 15.000.000,00 Kota Depok 3 Jenis 14.991.000,00 Kota Depok (9.000) -
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan
1.01.01.1.01.01.01.001.06 Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 6 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok 6 Jenis 24.997.000,00 Kota Depok (3.000) -
Tangga Tangga
1.01.01.1.01.01.01.001.07 Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 2 Jenis 394.450.000,00 Kota Depok 2 Jenis 444.441.000,00 Kota Depok 49.991.000 penyediaan makanan
Minuman Minuman dan minuman untuk
rapat-rapat, tamu
maupun kunjungan
kerja dari daerah lain
1.01.01.1.01.01.01.001.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur yang 5.000 OH 1.395.000.000,00 Kota Depok 5.000 OH 1.175.689.000,00 Kota Depok (219.311.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat
Daerah Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Halaman 2 dari 600
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.002. Peningkatan Sarana dan Presentase 100% 675.930.000,00 100% 814.912.000,00 138.982.000
Prasarana Aparatur Penyediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.002.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 46 Unit 75.000.000,00 Kota Depok 46 Unit 75.000.000,00 Kota Depok - -
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas
1.01.01.1.01.01.01.002.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 2 Jenis 20.000.000,00 Kota Depok 2 Jenis 19.878.000,00 Kota Depok (122.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor
1.01.01.1.01.01.01.002.04 Penyediaan Gedung Kantor Jumlah Sewa Gedung 1 Unit Gedung 230.930.000,00 Kota Depok 1 Unit 200.035.000,00 Kota Depok (30.895.000) -
Sekolah SDn Gedung SDn
1.01.01.1.01.01.01.002.07 Penyediaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 4 Jenis 350.000.000,00 Kota Depok 5 Jenis 519.999.000,00 Kota Depok 169.999.000 untuk perlengkapan
Perlengkapan Kantor kantor di ruang PAUD
dan SMP, serta
penyediaan Cartridge
Printer Untuk Kartu
1.01.01.1.01.01.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP B 124.456.000,00 B 119.557.000,00 (4.899.000)
capaian kinerja dan keuangan
1.01.01.1.01.01.01.006.01 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 14 Dokumen 74.456.000,00 Kota Depok 14 Dokumen 74.214.000,00 Kota Depok (242.000) -
Keuangan dan Capaian Kinerja
1.01.01.1.01.01.01.006.02. Penyusunan dan Pelaksanaan Jumlah dokumen SPIP 1 Dokumen 50.000.000,00 Depok 1 Dokumen 45.343.000,00 Depok (4.657.000) -
SPIP Dinas Pendidikan yang disusun
1.01.01.1.01.01.01.028. Peningkatan Kualitas cakupan integrasi 100% 427.145.000,00 100% 386.325.000,00 (40.820.000)
perencanaan perencanaan
1.01.01.1.01.01.01.028.01 Penyusunan rencana kerja - Jumlah Peserta Forum - 80 Orang 82.005.000,00 kota Depok - 80 Orang 81.658.000,00 kota Depok (347.000) -
perangkat daerah OPD - 2 Dokumen - 2 Dokumen
- Jumlah Data Renja
dan Renja Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.028.02 Pengelolaan Dapodik meliputi Jumlah Kartu yang 20.000 Kartu 345.140.000,00 Kota Depok o ; 1 system ; 304.667.000,00 Kota Depok (40.473.000) -
Pengembangan Sistem, Dicetak ; Jumlah system 50 buku
Penyusunan Profil dan ; Jumlah Buku
Pencetakan Kartu NISN
1.01.01.1.01.01.01.036. Peningkatan sarana dan APK SD/MI/SDLB, APK 100%, 84,07%, 28.269.520.000,00 100%, 27.574.029.300,00 (695.490.700)
prasarana pendidikan SMP/MTs/SMPLB, APK 81,06% 84,07%,
PAUD 81,06%
1.01.01.1.01.01.01.036.02 Penyediaan media Jumlah sekolah yang 10 SMPN 14.806.590.000,00 Kota Depok 19 Sekolah 14.955.799.300,00 Kota Depok 149.209.300 Adanya perubahan
pembelajaran untuk UNBK mendapatkan media uraian pekerjaan
jenjang SMPTN pembelajaran serta perlunya
penambahan
anggaran
Halaman 3 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.036.03 Pengadaan Meubelair sekolah Jumlah lokal sekolah 100 local 11.991.290.000,00 Kota Depok 187 lokal 11.991.290.000,00 Kota Depok - Kegiatan sudah
negeri kota Depok yang mendapatkan SDN, 70 local SDN, 70 memenuhi target
mebelair SMPN lokal SMPN renstra
1.01.01.1.01.01.01.036.04 Pengadaan Ijazah PAUD, SD, Jumlah ijazah yang 59.522 1.283.700.000,00 Kota Depok 15000 39.000.000,00 Kota Depok (1.244.700.000) Untuk pengadaan
SMP, Paket A, B dan C dicetak Lembar Lembar ijazah SD, SMP, Paket
A, B dan C telah
dicetak oleh
Kemendikbud
1.01.01.1.01.01.01.036.05 Penyediaan Sarana dan Jumlah paket alat 14 Paket 187.940.000,00 Kota Depok 14 Paket 187.940.000,00 Kota Depok - -
Prasarana PAUD permainan yang
disalurkan
1.01.01.1.01.01.01.036.06. Kajian Lahan Sekolah di Kota Jumlah dokumen kajian - 3 Dokumen 200.000.000,00 Kota Depok 200.000.000 Adanya sekolah yang
Depok terkena dampak
pembangunan jalan
tol, perluasan lahan
sekolah dan kajian
lahan untuk sekolah
baru
1.01.01.1.01.01.01.036.07. Pengadaan CCTV Untuk Sekolah Jumlah CCTV yang - 1 Paket 200.000.000,00 Kota Depok 200.000.000 Adanya kebutuhan
Negeri di Depok dipasang CCTV untuk
keamanan sekolah
1.01.01.1.01.01.01.037. Peningkatan Akses Angka Putus Sekolah 0,001% 240.215.664.000,00 0,001% 269.762.018.600,00 29.546.354.600
Pembiayaan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
1.01.01.1.01.01.01.037.01 Pembiayaan penyelenggaran Jumlah TK Negeri yang 1 TKN 129.200.000,00 Kota Depok 1 TKN 129.199.000,00 Kota Depok (1.000) -
Pendidikan TK Negeri dibiayai
1.01.01.1.01.01.01.037.02 Pelayanan UPT SKB Kota Depok Jangka Waktu 12 bulan 579.050.000,00 Kota Depok 12 bulan 579.050.000,00 Kota Depok - -
Pelayanan Pendidikan
yang Diselenggarakan
UPT SKB
1.01.01.1.01.01.01.037.03 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah sekolah yang 17 Sekolah 97.183.200.000,00 Depok 262 Sekolah 97.183.200.000,00 Depok - -
(BOS) APBN SD Negeri dibiayai operasionalnya
1.01.01.1.01.01.01.037.04 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah sekolah yang 21 Sekolah 26.897.000.000,00 Depok 21 Sekolah 26.897.000.000,00 Depok - -
(BOS) APBN SMP Negeri dibiayai operasionalnya
1.01.01.1.01.01.01.037.100. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 13 Orang 456.640.000,00 Kota Depok - 20 Orang 437.140.000,00 Kota Depok (19.500.000) -
Pendidikan UPTD SDN Utan PTK Honorer - 708 Siswa - 1266 Siswa
Jaya Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Halaman 4 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.101. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 9 Orang 312.630.000,00 Kota Depok - 9 Orang 312.630.000,00 Kota Depok - -
Pendidikan UPTD SDN Grogol 1 PTK Honorer - 337 Siswa - 337 Siswa
Kecamatan Limo - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Krukut 1 PTK Honorer - 671 Siswa - 642 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Limo 1 PTK Honorer - 672 Siswa - 653 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.110. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 12 Orang 570.190.000,00 Kota Depok - 12 Orang 620.190.000,00 Kota Depok 50.000.000 Untuk operasional
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 832 Siswa - 728 Siswa sekolah inklusi
Meruyung Kecamatan Limo - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Halaman 5 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Bedahan PTK Honorer - 566 Siswa - 583 Siswa
1 Kecamatan Sawangan - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 237 Siswa - 238 Siswa
Cinangka 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.118. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 291.640.000,00 Kota depok - 8 Orang 284.140.000,00 Kota depok (7.500.000) -
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kedaung PTK Honorer - 705 Siswa - 665 Siswa
Kecamatan Sawangan - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Halaman 6 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pasirputih 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Pengasinan 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.127. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 350.010.000,00 Kota Depok - 13 Orang 540.000.000,00 Kota Depok 189.990.000 -
Sawangan 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Sawangan Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.128. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 8 Orang 262.520.000,00 Kota Depok - 7 Orang 222.270.000,00 Kota Depok (40.250.000) Untuk operasional
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Halaman 7 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
Sawangan Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.134. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 9 Orang 333.710.000,00 Kota Depok - 9 Orang 167.430.000,00 Kota Depok (166.280.000) Merger ke SDN
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 2 PTK Honorer - 457 Siswa - 457 Siswa Cisalak Pasar 1
Kecamatan Cimanggis - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.135. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 6 Orang 251.170.000,00 Kota Depok - 15 Orang 383.565.000,00 Kota Depok 132.395.000 Merger dengan SDN
Pendidikan UPTD SDN Cisalak PTK Honorer - 274 Siswa - 687 Siswa Cisalak 2
Pasar 1 Kecamatan Cimanggis - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Cisalak PTK Honorer - 437 Siswa - 352 Siswa
Pasar 3 Kecamatan Cimanggis - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Curug 2 PTK Honorer - 651 Siswa - 608 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Halaman 8 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Harjamukti 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Cimanggis Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.142. Pembiayaan Penyelenggaraan -Terbayarkannya Honor - 8 Orang 318.770.000,00 Kota Depok - 8 Orang 289.910.000,00 Kota Depok (28.860.000) -
Harjamukti 2 Kecamatan -Tersedianya Bahan Ajar
Cimanggis Siswa
Palsigunung Kecamatan - Tersedianya Bahan
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 380 Orang - 769 Orang Pasirgunung Selatan
Pasirgunung Selatan 1 - Tersedianya Bahan 2 dan SDN
Kecamatan Cimanggis Ajar Siswa Pasirgunung Selatan
4
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 226 Siswa - 226 Siswa Pasirgunung Selatan
Pasirgunung Selatan 2 - Tersedianya Bahan 1
Kecamatan Cimanggis Ajar Siswa
Pasirgunung Selatan 3 - Tersedianya Bahan
Halaman 9 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 215 Siswa - 215 Siswa Pasirgunung Selatan
Pasirgunung Selatan 4 - Tersedianya Bahan 1
Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer - 509 Siswa - 457 Siswa
1 Kecamatan Cimanggis - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tugu 1 PTK Honorer - 541 Siswa - 939 Siswa Tugu 5
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tugu 3 PTK Honorer - 497 Siswa - 463 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.156. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 8 Orang 292.780.000,00 Kota Depok - 8 Orang 155.070.000,00 Kota Depok (137.710.000) Merger dengan SDN
Pendidikan UPTD SDN Tugu 5 PTK Honorer - 460 Siswa - 460 Siswa Tugu 1
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Halaman 10 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Campedak Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 527 Siswa - 924Siswa Cilangkap 4, SDN
Cilangkap 1 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan Cilangkap 1 Menjadi
Ajar Siswa Induk
1.01.01.1.01.01.01.037.165. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 10 Orang 512.810.000,00 Kota Depok - 10 Orang 562.810.000,00 Kota Depok 50.000.000 Untuk operasional
Cilangkap 2 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 502 Siswa - 502 Siswa Cilangkap 1, SDN
Cilangkap 4 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan Cilangkap 1 Menjadi
Ajar Siswa Induk
Ajar Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.17. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 6 Orang 300.590.000,00 Kota Depok - 7 350.590.000,00 Kota Depok 50.000.000 Untuk operasional
Pendidikan UPTD SDN Beji 2 PTK Honorer - 347 Orang sekolah inklusi
Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa - 347
Ajar Siswa Siswa
Halaman 11 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 461 Siswa - 972 Siswa Cimpaeun 2, SDN
Cimpaeun 1 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan Cimpaeun 1 Menjadi
Ajar Siswa Induk
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 520 Orang - 520 Orang Cimpaeun 1, SDN
Cimpaeun 2 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan Cimpaeun 1 Menjadi
Ajar Siswa Induk
Cimpaeun 3 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Kebayunan Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.176. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 6 Orang 230.900.000,00 Kota Depok - 8 Orang 230.350.000,00 Kota Depok (550.000) -
Leuwinanggung 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Tapos Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 350 Orang - 335 Orang
Leuwinanggung 2 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Tapos Ajar Siswa
Sindangkarsa 2 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Tapos Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Beji 3 PTK Honorer - 420 - 414
Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa Siswa
Ajar Siswa
Halaman 12 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Sukamaju Baru 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Tapos Ajar Siswa
Tapos Ajar Siswa
Tapos Ajar Siswa
Sukamaju 2 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.186. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 297.960.000,00 Depok - 6 Orang 257.395.000,00 Depok (40.565.000) -
2 Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Sukatani PTK Honorer - 554 SIswa - 497 SIswa
Ajar Siswa
Halaman 13 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Beji 4 PTK Honorer - 305 - 290
Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.190. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 258.660.000,00 Depok - 8 Orang 257.675.000,00 Depok (985.000) -
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.191. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 256.710.000,00 Depok - 15 Orang 622.460.000,00 Depok 365.750.000 -
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tapos 1 PTK Honorer - 218 Siswa - 208 Siswa
Kecamatan Tapos - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Sukmajaya 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Sukmajaya Ajar Siswa
Halaman 14 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Beji 5 PTK Honorer - 465 Siswa - 465
Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 1 PTK Honorer - 470 Siswa - 450 Siswa
Kecamatan Sukmajaya - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.202. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 5 Orang 214.290.000,00 Depok - 5 Orang 164.290.000,00 Depok (50.000.000) Untuk operasional
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 3 PTK Honorer - 293 Siswa - 341 sekolah inklusi
Kecamatan Sukmajaya - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Cisalak 4 PTK Honorer - 150 Siswa - 139 Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.204. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 9 ORang 333.040.000,00 Depok - 11 ORang 325.540.000,00 Depok (7.500.000) -
Pendidikan UPTD SDN RRI PTK Honorer - 536 SIswa - 470 SIswa
CIsalak Kecamatan Sukmajaya - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.205. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 6 Orang 309.920.000,00 Depok - 8 Orang 309.920.000,00 Depok - -
Pendidikan UPTD SDN RRI PTK Honorer - 411 Siswa - 364 Siswa
Nasional Kecamatan Sukmajaya - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Cipayung PTK Honorer - 519 Siswa - 437 Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Cikumpa PTK Honorer - 652 Siswa - 539 Siswa
Ajar Siswa
Halaman 15 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 215 SIswa - 201 SIswa
Sugutamu Kecamatan - Tersedianya Bahan
Mekarjaya 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Pendidikan UPTD SDN Beji 6 PTK Honorer - 491 Siswa - 454 Siswa
Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer 325 Siswa - 296 Siswa
Halaman 16 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Beji 7 PTK Honorer - 442 Siswa - 454
Ajar Siswa
Halaman 17 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Halaman 18 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Kramat PTK Honorer - 300 Siswa - 293
Beji Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Abadijaya PTK Honorer - 154 Siswa - 154 Siswa
2 Kecamatan Sukmajaya - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Baktijaya PTK Honorer - 540 Siswa - 510 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Halaman 19 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Anyelir 1 PTK Honorer - 733 Siswa - 472 Siswa
Kecamatan Pancoranmas - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.25. Pembiayaan Penyelenggaraan - terbayarkannya honor - 7 Orang 293.570.000,00 Kota Depok - 9 Orang 293.570.000,00 Kota Depok - -
Pendidikan UPTD SDN Beji PTK Honorer di sekolah - 472 Siswa - 465 Siswa
Timur 1 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
ajar siswa
Pendidikan UPTD SDN Anyelir 2 PTK Honorer - 529 Siswa - 557 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Depok 1 PTK Honorer - 135 Siswa - 471 Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Halaman 20 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Depok PTK Honorer - 281 Siswa - 206 Siswa
Baru 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Pancoranmas Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.259. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK -3 Orang 174.715.000,00 Kota Depok -12 Orang 263.609.000,00 Kota Depok 88.894.000 -
Pendidikan UPTD SDN Depok honorer di Sekolah - 220 Siswa - 493 Siswa
Baru 2 Kecamatan - Tersedianya bahan
Pancoranmas ajar siswa
Pendidikan UPTD SDN Beji PTK Honorer - 564 Siswa - 570 Siswa
Timur 2 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.260. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 5 Orang 262.055.000,00 Kota Depok - 7 Orang 262.055.000,00 Kota Depok - -
1.01.01.1.01.01.01.037.262. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 4 Orang 208.520.000,00 Kota Depok - 7 Orang 207.698.000,00 Kota Depok (822.000) -
1.01.01.1.01.01.01.037.263. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 4 Orang 178.515.000,00 Kota Depok - 4 Orang 89.621.000,00 Kota Depok (88.894.000) -
Halaman 21 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.265. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 4 Orang 190.995.000,00 Kota Depok - 5 Orang 140.995.000,00 Kota Depok (50.000.000) Untuk operasional
Pendidikan UPTD SDN Depok honorer di Sekolah - 161 Siswa - 140 Siswa sekolah inklusi
Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas - Tersedianya bahan
ajar siswa
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.268. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 3 Orang 175.160.000,00 Depok - 4 Orang 175.160.000,00 Depok - -
ajar siswa
ajar siswa
Pendidikan UPTD SDN Beji PTK Honorer - 440 Siswa - 400
Timur 3 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN honorer di Sekolah - 879 Siswa - 861 Siswa
Mampang 1 Kecamatan - Tersedianya bahan
Pancoranmas 1 Kecamatan - Tersedianya bahan
Halaman 22 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Parungbingung 1 Kecamatan - Tersedianya bahan
Pendidikan UPTD SDN Kemiri PTK Honorer - 365 Siswa - 366
Muka 1 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Parungbingung 2 Kecamatan - Tersedianya bahan
Pendidikan UPTD SDN Pitara 1 honorer di Sekolah - 521 Siswa - 500 Siswa
Kecamatan Pancoranmas - Tersedianya bahan
ajar siswa
Pendidikan UPTD SDN Pitara 2 honorer di Sekolah - 603 Siswa - 608 Siswa
Kecamatan Pancoranmas - Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.283. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya Honor - 13 Orang 447.430.000,00 Depok - 10 Orang 447.430.000,00 Depok - -
Rangkapanjaya Kecamatan - Tersedianya bahan
Halaman 23 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.284. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 10 Orang 421.525.000,00 Depok - 10 Orang 420.775.000,00 Depok (750.000) -
Rangkapanjaya Baru Kecamatan - Tersedianya bahan
Rawadenok Kecamatan - Tersedianya bahan
1.01.01.1.01.01.01.037.286. Pembiayaan Penyelenggaraan Terpenuhinya biaya 12 bulan 99.200.000,00 Kota Depok 12 bulan 90.000.000,00 Kota Depok (9.200.000) -
Pendidikan TK Negeri 2 operasional sekolah
1.01.01.1.01.01.01.037.287. Pembiayaan Penyelenggaraan terpenuhinya biaya 12 bulan 99.200.000,00 Kota Depok 12 bulan - Kota Depok (99.200.000) Karena belum dapat
Pendidikan TK Negeri 3 operasional sekolah beroperasional di
tahun 2019
1.01.01.1.01.01.01.037.288. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya Honor - 27 TPK 1.634.912.000,00 Kota Depok - 25 TPK 1.591.412.000,00 Kota Depok (43.500.000) Adanya tenaga
pendidikan SMP Negeri 1 TPK Honorer di sekolah - 1229 Siswa - 1229 Siswa honorer yang
- Tersedianya bahan meninggal dan
ajar siswa berhenti
1.01.01.1.01.01.01.037.289. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 26 TPK 1.370.986.000,00 Kota Depok - 24 TPK 1.265.491.000,00 Kota Depok (105.495.000) Adanya tenaga
pendidikan SMP Negeri 2 honorer di Sekolah - 950 SISWA - 950 SISWA honorer yang
- Tersedianya bahan mengundurkan diri
ajar siswa
Pendidikan UPTD SDN Kemiri PTK Honorer - 491 Siswa - 433 Siswa
Muka 2 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.290. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 24 TPK 1.482.008.000,00 Kota Depok - 24 TPK 1.482.008.000,00 Kota Depok - -
pendidikan SMP Negeri 3 honorer di Sekolah - 1067 SISWA - 1067
- Tersedianya bahan SISWA
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.291. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 23 TPK 1.347.500.000,00 Kota Depok - 19 TPK 1.290.500.000,00 Kota Depok (57.000.000) Tidak jadi
pendidikan SMP Negeri 4 honorer di Sekolah - 1125 SISWA - 1125 SISWA mengangkat tenaga
- Tersedianya bahan honorer di tahun 2019
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.292. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 26 TPK 1.480.201.000,00 Kota Depok - 26 TPK 1.394.041.000,00 Kota Depok (86.160.000) Tidak diserapnya
pendidikan SMP Negeri 5 honorer di Sekolah - 1049 SISWA - 1049 anggaran karena
- Tersedianya bahan SISWA mendapat bantuan
ajar siswa renovasi dari Dinas
Rumkim
Halaman 24 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.293. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 19 TPK 1.334.078.000,00 Kota Depok - 19 TPK 1.257.994.000,00 Kota Depok (76.084.000) -
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.294. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 23 TPK 1.196.930.000,00 Kota Depok - 23 TPK 1.195.430.000,00 Kota Depok (1.500.000) Ketidaksesuaian
pendidikan SMP Negeri 7 honorer di Sekolah - 1048 SISWA - 1048 masa kerja tenaga
- Tersedianya bahan SISWA honorer
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.295. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 21 TPK 1.188.200.000,00 Kota Depok - 21 TPK 1.238.200.000,00 Kota Depok 50.000.000 Adanya
pendidikan SMP Negeri 8 honorer di Sekolah - 1009 SISWA - 1009 ketidaksesuaian
- Tersedianya bahan SISWA masa kerja tenaga
ajar siswa honorer dan Untuk
operasional sekolah
inklusi
pendidikan SMP Negeri 9 honorer di Sekolah - 1112 SISWA - 1112 SISWA
- Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.297. pembiayaan penyelenggaran -Terbayarkannya Honor - 18 TPK 1.252.222.000,00 Kota Depok - 18 TPK 1.252.222.000,00 Kota Depok - -
pendidikan SMP Negeri 10 TPK Honorer di Sekolah - 965 SISWA - 965 SISWA
-Tersedianya Bahan Ajar
Siswa
pendidikan SMP Negeri 11 honorer di Sekolah - 1218 SISWA - 1218 honorer yang pensiun
ajar siswa
pendidikan SMP Negeri 12 honorer di Sekolah - 1068 SISWA - 1068 honorer yang pensiun
ajar siswa
Pendidikan UPTD SDN Kemiri PTK Honorer - 480 Siswa - 440
Muka 3 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
ajar siswa
Halaman 25 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.301. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarkannya Honor - 14 TPK 1.117.870.000,00 Kota Depok - 14 TPK 1.117.870.000,00 Kota Depok - -
pendidikan SMP Negeri 14 TPK Honorer di Sekolah - 1048 SISWA - 1048
- Tersedianya Bahan SISWA
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.302. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 18 TPK 992.390.000,00 Kota Depok - 18 TPK 963.390.000,00 Kota Depok (29.000.000) Tidak diserapnya
pendidikan SMP Negeri 15 honorer di Sekolah - 828 SISWA - 828 SISWA belanja cetak
- Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.303. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 16 TPK 878.383.000,00 Kota Depok - 16 TPK 864.383.000,00 Kota Depok (14.000.000) Tidak jadi
- Tersedianya bahan honorer di tahun 2019
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.304. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 34 TPK 1.388.086.000,00 Kota Depok - 34 TPK 983.536.000,00 Kota Depok (404.550.000) -
- Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.305. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 22 TPK 1.202.942.000,00 Kota Depok - 22 TPK 1.187.686.000,00 Kota Depok (15.256.000) Adanya
pendidikan SMP Negeri 18 honorer di Sekolah - 804 SISWA - 804 SISWA ketidaksesuaian
- Tersedianya bahan masa kerja tenaga
operasional sekolah
inklusi
1.01.01.1.01.01.01.037.306. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 30 TPK 1.502.518.000,00 Kota Depok - 30 TPK 1.475.680.500,00 Kota Depok (26.837.500) Adanya
pendidikan SMP Negeri 19 honorer di Sekolah - 1212 SISWA - 1212 ketidaksesuaian
- Tersedianya bahan SISWA masa kerja tenaga
operasional sekolah
inklusi
1.01.01.1.01.01.01.037.307. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 18 TPK 832.166.000,00 Kota Depok - 18 TPK 775.466.000,00 Kota Depok (56.700.000) Tidak diserapnya
pendidikan SMP Negeri 20 honorer di Sekolah - 615 SISWA - 615 SISWA belanja telepon
- Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.308. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 17 TPK 783.342.000,00 Kota Depok - 17 TPK 783.342.000,00 Kota Depok - -
- Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.309. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 32 TPK 1.137.214.000,00 Kota Depok - 32 TPK 876.317.200,00 Kota Depok (260.896.800) Sudah terpenuhinya
pendidikan SMP Negeri 22 honorer di Sekolah - 662 SISWA - 662 SISWA belanja dari sumber
- Tersedianya bahan APBN
ajar siswa
Halaman 26 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 470 Siswa - 361
Pondokcina 1 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.310. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 12 TPK 773.640.000,00 Kota Depok - 12 TPK 677.290.000,00 Kota Depok (96.350.000) Tidak jadi
- Tersedianya bahan honorer tahun 2019
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.311. pembiayaan penyelenggaran - Terbayarnya honor TPK - 17 TPK 889.906.000,00 Kota Depok - 17 TPK 867.031.000,00 Kota Depok (22.875.000) Adanya tenaga
pendidikan SMP Negeri 24 honorer di Sekolah - 552 SISWA - 552 SISWA honorer yang diangkat
- Tersedianya bahan PNS
ajar siswa
pendidikan SMP Negeri 25 honorer di Sekolah - 684 SISWA - 684 SISWA honorer yang
- Tersedianya bahan meninggal dan
ajar siswa mengundurkan diri
- Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.314. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor TPK - 12 TPK 801.050.000,00 Kota Depok - 12 TPK 801.050.000,00 Kota Depok - -
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN honorer di Sekolah - 807 SISWA - 807 SISWA
3 Depok) - Tersedianya bahan
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.315. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor TPK - 8 TPK 685.050.000,00 Kota Depok - 8 TPK 587.550.000,00 Kota Depok (97.500.000) Adanya
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN honorer di Sekolah - 691 SISWA - 691 SISWA ketidaksesuaian
8 DEPOK) - Tersedianya bahan masa kerja tenaga
ajar siswa honorer
ajar siswa honorer
1.01.01.1.01.01.01.037.317. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarnya honor TPK - 9 TPK 348.050.000,00 Kota Depok - 9 TPK 348.050.000,00 Kota Depok - -
Pendidikan SMP Terbuka (SMPN honorer di Sekolah - 355 SISWA - 355 SISWA
10 DEPOK) - Tersedianya bahan
ajar siswa
ajar siswa honorer
Halaman 27 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.319. Pembiayaan penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 7 Orang 219.960.000,00 Kota Depok - 6 Orang 179.795.000,00 Kota Depok (40.165.000) -
Mekarsari 1 - Tersedianya bahan
ajar siswa
Pondokcina 2 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
ajar siswa
ajar siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.322. Pembiayaan penyelenggaraan - Terbayarnya honor PTK - 6 Orang 200.890.000,00 Kota Depok - 10 Orang 357.030.000,00 Kota Depok 156.140.000 -
ajar siswa
ajar siswa
Halaman 28 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.324. Pengelolaan DAK Bidang Rehab Ruang Kelas (26 Rehab Ruang - Kota Depok Rehab 19.654.752.000,00 Kota Depok 19.654.752.000
Pendidikan Tahun 2019 (SD) Ruang), Rehab Ruang Kelas (26 Ruang Kelas
Guru (4 Ruang), Rehab Ruang), (26 Ruang),
Toilet (83 Ruang), Rehab Ruang Rehab
Pembangunan RKB (50 Guru (4 Ruang Guru
Ruang), Pembangunan Ruang), (4 Ruang),
Ruang Inklusif (10 Rehab Toilet Rehab Toilet
Ruang), Pembangunan (83 Ruang), (83 Ruang),
Toilet (10 Ruang), Buku Pembanguna Pembangun
Koleksi Perpustakaan ( n RKB (50 an RKB (50
20 Paket), Sarana PJOK Ruang), Ruang),
(13 Paket), dan Alat Pembanguna Pembangun
Kesenian Tradisional (9 n Ruang an Ruang
Paket) Inklusif (10 Inklusif (10
Ruang), Ruang),
Pembanguna Pembangun
n Toilet (10 an Toilet (10
Ruang), Buku Ruang),
Koleksi Buku Koleksi
Perpustakaan Perpustakaa
( 20 Paket), n ( 20 Paket),
Sarana PJOK Sarana PJOK
(13 Paket), (13 Paket),
dan Alat dan Alat
Kesenian Kesenian
Tradisional (9 Tradisional
Paket) (9 Paket)
Halaman 29 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.325. Pengelolaan DAK Bidang Rehab Ruang Kelas (12 - - Kota Depok Rehab 11.531.140.000,00 Kota Depok 11.531.140.000
Pendidikan Tahun 2019 (SMP) Ruang), Rehab Ruang Ruang Kelas
Perpustakaan (2 (12 Ruang),
Ruang), Rehab Ruang Rehab
Guru (4 Ruang), Rehab Ruang
Ruang Kantor (4 Perpustakaa
Ruang), Rehab Toilet (5 n (2 Ruang),
Ruang), Pembangunan Rehab
RKB (8 Ruang), Ruang Guru
Pembangunan Lab. IPA (4 Ruang),
( 2 Ruang), Rehab
Pembangunan Toilet (2 Ruang
Ruang), Pembangunan Kantor (4
Ruang Inklusif (6 Ruang),
Ruang), Peralatan lab. Rehab Toilet
IPA Biologi (6 Paket), (5 Ruang),
Peralatan lab. IPA Fisika Pembangun
(6 Paket) dan Peralatan an RKB (8
lab.Komputer (6 Paket) Ruang),
Pembangun
an Lab. IPA (
2 Ruang),
Pembangun
an Toilet (2
Ruang),
Pembangun
an Ruang
Inklusif (6
Ruang),
Peralatan
lab. IPA
Biologi (6
Paket),
Peralatan
lab. IPA
Fisika (6
Paket) dan
Peralatan
lab.Komputer
(6 Paket)
Halaman 30 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.326. Pengelolaan DAK Bidang Rehab Ruang Kelas (1 - - Kota Depok Rehab 200.000.000,00 Kota Depok 200.000.000
Pendidikan Tahun 2019 (SKB) ruang), Alat Permainan Ruang Kelas
Edukatif (APE) PAUD (3 (1 ruang),
Paket), dan Buku Alat
Koleksi PAUD (5 Paket) Permainan
Edukatif
(APE) PAUD
(3 Paket),
dan Buku
Koleksi
PAUD (5
Paket)
1.01.01.1.01.01.01.037.327. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Terlaksananya - - Kota Depok 1 Lembaga 818.100.000,00 Kota Depok 818.100.000
Fisik Bantuan Operasional Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Pada UPTD
Kesetaraan Tahun 2019 untuk SPNF SKB
UPTD SPNF SKB Kota Depok
1.01.01.1.01.01.01.037.328. Bantuan Operasional Terlaksananya - - Kota Depok 1 Lembaga 33.200.000,00 Kota Depok 33.200.000
Penyelenggaraan Anak Usia Dini Pelaksanaan
UPTD TK Negeri 1 Sawangan Pendidikan Pada UPTD
(DAK Non Fisik TA. 2019) TK NEGERI 1
SAWANGAN
1.01.01.1.01.01.01.037.329. Bantuan Operasional Terlaksananya - - Kota Depok 1 Lembaga 12.000.000,00 Kota Depok 12.000.000
Penyelenggaraan Anak Usia Dini Pelaksanaan
UPTD TK Negeri 2 Depok (DAK Pendidikan Pada UPTD
Non Fisik TA. 2019) TK Negeri 2 Sawangan
Pondokcina 3 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.330. Bantuan Operasional Jumlah Peserta Didik - - Kota Depok 38 Orang 22.000.000,00 Kota Depok 22.000.000
Penyelenggaraan Anak Usia Dini
UPTD SPNF SKB (DAK Non Fisik
TA. 2019)
Pondokcina 5 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Halaman 31 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Kukusan PTK Honorer - 488 Siswa - 470
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tanah PTK Honorer - 490 Siswa - 468 Siswa
Baru 1 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tanah PTK Honorer - 467 Siswa - 902 Siswa
Baru 2 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tanah PTK Honorer - 400 Siswa - 680
Baru 3 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Tanah PTK Honorer - 480 Siswa - 480
Baru 5 Kecamatan Beji - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 645 Siswa - 645 sekolah inklusi
Bojongsari 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan Siswa
Bojongsari Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.44. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor -8 Orang 265.345.000,00 Kota Depok -8 Orang 265.345.000,00 Kota Depok - -
Bojongsari 4 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Pendidikan UPTD SDN Curug 1 PTK Honorer - 340 Siswa - 340
Kecamatan Bojongsari - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
Halaman 32 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Ajar Siswa
Ajar Siswa
Durenseribu 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 436 - 436
Durenseribu 3 Kecamatan - Tersedianya Bahan Siswa Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.51. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 11 Siswa 455.410.000,00 Kota Depok - 10 Siswa 455.360.000,00 Kota Depok (50.000) -
Durenseribu 4 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Pondokpetir 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan Siswa
Pondokpetir 2 Kecamatan - Tersedianya Bahan Siswa
Pondokpetir 3 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Pendidikan UPTD SDN Serua 1 PTK Honorer - 333 Siswa - 295 Siswa
Kecamatan Bojongsari - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Serua 2 PTK Honorer - 362 Siswa - 350
Ajar Siswa
Halaman 33 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN Serua 3 PTK Honorer - 770 Siswa - 744
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Cilodong PTK Honorer - 706 Siswa - 702
1 Kecamatan Cilodong - Tersedianya Bahan Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.59. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 12 Orang 387.750.000,00 Kota Depok - 10 Orang 365.250.000,00 Kota Depok (22.500.000) Belanja Peg: Adanya
Pendidikan UPTD SDN Cilodong PTK Honorer - 440 Siswa - 373 Guru dan PTK yang
2 Kecamatan Cilodong - Tersedianya Bahan Siswa Mengundurkan Diri
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru PTK Honorer - 588 Siswa - 565 Guru dan PTK yang
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru PTK Honorer - 356 Siswa - 343
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru PTK Honorer - 988 Siswa - 926 Siswa Guru dan PTK yang
3 Kecamatan Cilodong - Tersedianya Bahan Mengundurkan Diri
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru PTK Honorer - 515 Siswa - 521 Guru dan PTK yang
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru PTK Honorer - 355 Siswa - 309 Siswa Guru dan PTK yang
5 Kecamatan Cilodong - Tersedianya Bahan Mengundurkan Diri
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Kalibaru PTK Honorer - 339 Siswa - 374
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 692 Siswa - 641 Guru dan PTK yang
Kalimulya 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan Siswa Mengundurkan Diri
Cilodong Ajar Siswa
Halaman 34 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 642 Siswa - 632 Siswa Guru dan PTK yang
Kalimulya 2 Kecamatan - Tersedianya Bahan Mengundurkan Diri
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
Sukamaju 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
Sukamaju 5 Kecamatan - Tersedianya Bahan Mengundurkan Diri
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
Halaman 35 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Cilodong Ajar Siswa
Cilodong Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.79. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 9 Orang 430.440.000,00 Depok - 11 Orang 408.000.000,00 Depok (22.440.000) Adanya guru honorer
Pendidikan UPTD SDN Cinere 1 PTK Honorer - 713 Siswa - 691 Siswa yang diterima CPNS
Kecamatan Cinere - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.80. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 8 Orang 352.620.000,00 Depok - 10 Orang 336.120.000,00 Depok (16.500.000) Adanya guru honorer
Pendidikan UPTD SDN Cinere 2 PTK Honorer - 499 Siswa - 483 Siswa yang di terima CPNS
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.81. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 334.820.000,00 Depok - 9 Orang 312.320.000,00 Depok (22.500.000) Adanya Guru dan PTK
Pendidikan UPTD SDN Cinere 3 PTK Honorer - 436 Siswa - 393 Siswa yang mengundurkan
Kecamatan Cinere - Tersedianya Bahan diri
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.82. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 4 Orang 247.150.000,00 Depok - 6 Orang 247.150.000,00 Depok - Untuk operasional
Pendidikan UPTD SDN Gandul 1 PTK Honorer - 560 Siswa - 534 Siswa sekolah inklusi
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.83. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 4 Orang 197.580.000,00 Depok - 4 Orang 170.580.000,00 Depok (27.000.000) Adanya Guru dan PTK
Pendidikan UPTD SDN Gandul 2 PTK Honorer - 473 Siswa - 441 Siswa Mengundurkan Diri
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.84. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 8 Orang 393.280.000,00 Depok - 11 Orang 380.780.000,00 Depok (12.500.000) Adanya Guru Honorer
Pendidikan UPTD SDN PTK Honorer - 585 Siswa - 612 Siswa yang di terima CPNS
Pangkalanjati 1 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Cinere Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.85. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 6 Orang 260.150.000,00 Depok - 6 Orang 260.150.000,00 Depok - -
Pangkalanjati 2 Kecamatan - Tersedianya Bahan
Cinere Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.86. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 13 Orang 483.220.000,00 Kota Depok - 12 Orang 445.720.000,00 Kota Depok (37.500.000) Adanya Guru honor
Pendidikan UPTD SDN Cipayung PTK Honorer - 730 Siswa - 714 Siswa diterima CPNS dan 3
1 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan Tenaga Honorer
Ajar Siswa Mengundurkan diri
Halaman 36 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.87. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 13 Orang 441.690.000,00 Kota Depok - 11 Orang 410.190.000,00 Kota Depok (31.500.000) Adanya 2 Tenaga
Pendidikan UPTD SDN Cipayung PTK Honorer - 713 Siswa - 744 Siswa Honorer yang
2 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan mengundurkan diri
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.88. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 12 Orang 369.700.000,00 Kota Depok - 11 Orang 350.200.000,00 Kota Depok (19.500.000) Adanya 2 Tenaga
Pendidikan UPTD SDN Cipayung PTK Honorer - 656 Siswa - 605 Siswa Honorer baru yang
3 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan tidak jadi masuk
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.89. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 10 Orang 383.210.000,00 Kota Depok - 10 Orang 410.710.000,00 Kota Depok 27.500.000 - Untuk operasional
Pendidikan UPTD SDN Cipayung PTK Honorer - 593 Siswa - 608 Siswa sekolah inklusi
4 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan - Adanya 1 Guru
Ajar Siswa Honor yang diterima
CPNS dan 2 Tenaga
Honorer yang tidak
jadi masuk
1.01.01.1.01.01.01.037.90. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 13 Orang 518.530.000,00 Kota Depok - 14 Orang 488.030.000,00 Kota Depok (30.500.000) Adanya tenaga
Pendidikan UPTD SDN Citayam PTK Honorer - 864 Siswa - 822 Siswa honorer yang tidak
1 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan jadi bekerja
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.91. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 14 Orang 457.160.000,00 Kota Depok - 14 Orang 445.160.000,00 Kota Depok (12.000.000) Adanya guru honor
Pendidikan UPTD SDN Citayam PTK Honorer - 828 Siswa - 730 Siswa yang diterima CPNS
4 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Pondok PTK Honorer - 720 Orang - 658 Orang
terong 1 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.037.93. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 7 Orang 319.640.000,00 Kota Depok - 7 Orang 319.640.000,00 Kota Depok - Merger dengan
Pendidikan UPTD SDN Pondok PTK Honorer - 558 Siswa - 588 Siswa Sekolah UPTD SDN
terong 2 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan Utan Jaya
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Pondok PTK Honorer - 723 Siswa - 681 Siswa yang mengundurkan
terong 3 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan diri
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Pondok PTK Honorer - 739 Siswa - 739 Siswa
terong 4 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan
Ajar Siswa
Halaman 37 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.037.96. Pembiayaan Penyelenggaraan - Terbayarkannya Honor - 4 Orang 200.650.000,00 Kota Depok - 4 Orang 199.150.000,00 Kota Depok (1.500.000) Adanya kesalahan
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya PTK Honorer - 524 Siswa - 524 Siswa input nominal gaji
1 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan tenaga honorer
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya PTK Honorer - 570 Siswa - 519 Siswa yang diterima CPNS
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya PTK Honorer - 395 Siswa - 379 Siswa yang mengundurkan
3 Kecamatan Cipayung - Tersedianya Bahan diri
Ajar Siswa
Pendidikan UPTD SDN Ratujaya PTK Honorer - 538 Siswa - 515 Siswa
Ajar Siswa
1.01.01.1.01.01.01.038. Pendidikan Anak Usia dini dan Presentase PAUD siap 71,94%, 100%, 1.435.176.200,00 71,94%, 1.452.042.200,00 16.866.000
lembaga pendidikan Akreditasi, Presentase 35,73%, 100%,
Masyarakat PKBM siap Akreditasi, 6,09%, 0,83%, 35,73%,
Presentase lembaga 0,76% 6,09%,
keterampilan kursus 0,83%, 0,76%
siap Akreditasi,
Presentase
Masyarakat
memperoleh ijazah
paket B dan C lifeskill
dan C Plus, Presentase
buta huruf latin,
Presentase buta Huruf
Al Qur'an
1.01.01.1.01.01.01.038.01 Lomba-lomba PAUD DIKMAS Jenis lomba yang 5 Jenis 568.970.000,00 Kota Depok 5 Jenis 568.970.000,00 Kota Depok - -
diselenggarakan
1.01.01.1.01.01.01.038.04 Pameran Kursus tingkat Provinsi Jumlah lembaga yang 20 Lembaga 169.395.000,00 Kota Depok 20 Lembaga 169.395.000,00 Kota Depok - -
Jawa Barat mengikuti pameran
1.01.01.1.01.01.01.038.05 Penunjang Pelaksanaan Ujian Jumlah peserta ujian 5000 orang 419.809.000,00 Kota Depok 5000 orang 419.809.000,00 Kota Depok - -
nAsional paket kesetaraan kesetaraan
(UNPK) A, B dan C
Halaman 38 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.038.07 Pembinaan Buta Aksara Al - Jumlah Tutor alqur'an - 50 Orang 223.372.200,00 Kota Depok - 50 Orang 223.372.200,00 Kota Depok - -
Qur'an yang mendapatkan - 250 Orang - 250 Orang
pembekalan
- Jumlah Peserta
Pembinaan Buta aksara
al qur'an
1.01.01.1.01.01.01.038.09 Pembinaan Penerima Bantuan Jumlah lembaga yang 80 Lembaga 53.630.000,00 Kota Depok 80 Lembaga 50.496.000,00 Kota Depok (3.134.000) -
Operasional bagi PAUD dan mengikuti pembinaan
DIKMAS
1.01.01.1.01.01.01.038.10. BOP Kesetaraan (Lembaga) Operasional pelayanan - 3 Bulan 20.000.000,00 Kota Depok 20.000.000 Untuk operasional
lembaga kesetaraan
1.01.01.1.01.01.01.039. Peningkatan Kualitas dan tata Angka Kelulusan 99,30%; 3.777.497.800,00 99,30%; 3.062.454.400,00 (715.043.400)
kelola pendidikan SD/MI/Paket A; Angka 99,58%; 55% 99,58%; 55%
Kelulusan
SMP/MTs/Paket B;
Presentase Sekolah
SD/SMP Menerapkan
Pendidikan Karakter
1.01.01.1.01.01.01.039.01 Lomba-lomba Akademik & Non Terlaksananya 42 Jenis 588.800.000,00 Kota Depok 42 Jenis 588.800.000,00 Kota Depok - -
Akademik Sekolah Dasar Lomba-lomba Perlombaan Perlombaan
1.01.01.1.01.01.01.039.03 Persiapan dan penyelenggaraan Persiapan dan SD 33.000 2.051.736.000,00 Kota Depok SD 33.000 1.339.649.400,00 Kota Depok (712.086.600) -
UASBN SD dan UN SMP / MTs penyelenggaraan DAN SMP DAN SMP
UASBN SD dan UN SMP 24.000 24.000
1.01.01.1.01.01.01.039.04 Penyelenggaran penerimaan - Jumlah Peserta - 400 Orang 138.000.000,00 Kota Depok - 400 Orang 135.751.000,00 Kota Depok (2.249.000) -
peserta didik baru (PPDB) TK, Sosialisasi PPDB - 1 TKN, 273 - 1 TKN, 273
SD dan SMP Negeri - Jumlah Sekolah SDN, 26 SDN, 26
Negeri yang SMPN SMPN
menyelenggarakan
PPDB
1.01.01.1.01.01.01.039.05 Lomba-lomba Akademik & Non Terlaksananya 50 Cabang 803.800.000,00 Kota Depok 50 Cabang 803.800.000,00 Kota Depok - -
Akademik SMP & SMA Lomba-lomba Perlombaan Perlombaan
1.01.01.1.01.01.01.039.06 Peningkatan Usaha Kesehatan - Jumlah Pembinaan - 33 Sekolah 195.161.800,00 Kota Depok - 33 Sekolah 194.454.000,00 Kota Depok (707.800) -
Sekolah (UKS) Pelayanan UKS Sekolah - 3 Tahapan - 3 Tahapan
- Jumlah (Kota, (Kota,
Penyelenggaran LSS Provinsi, Provinsi,
UKS Nasional) Nasional)
- Jumlah Peserta - 330 Peserta - 330 Peserta
Jambore UKS
Halaman 39 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.040. Standarisasi Pelayanan Publik Presentase SD/MI 98%; 82,50% 759.400.000,00 98%; 82,50% 722.875.000,00 (36.525.000)
dipersiapkan
Akreditasi B;
Presentase SMP/MTs
dipersiapkan
Akreditasi B
1.01.01.1.01.01.01.040.01 Pelaksanaan Akreditasi PAUD Pelaksanaan Akreditasi 50 Lembaga 150.000.000,00 Kota Depok 50 Lembaga 149.840.000,00 Kota Depok (160.000) -
dan DIKMAS PAUD dan DIKMAS
1.01.01.1.01.01.01.040.02 Pelaksanaan AKreditasi sekolah Jumlah Sekolah yang 60 Sekolah 399.400.000,00 Kota Depok 60 Sekolah 363.035.000,00 Kota Depok (36.365.000) -
SD dan SMP terakreditasi
1.01.01.1.01.01.01.040.03 Pendataan dan Pemuktahiran Pendataan dan 100 Lembaga 210.000.000,00 Kota Depok 100 210.000.000,00 Kota Depok - -
Data Operasional PAUDNI Pemutihan izin Lembaga
Operasional PAUDNI
1.01.01.1.01.01.01.041. Peningkatan Kualitas Tenaga Presentase Tenaga 82,80%; 3.130.843.000,00 82,80%; 3.024.295.500,00 (106.547.500)
pendidik Pendidik tersertifikasi; 10.085 Orang 10.085
Jumlah Insentif Guru Orang
Honorer
1.01.01.1.01.01.01.041.01 Pelatihan manajemen berbasis Pelatihan manajemen 301 orang 110.544.000,00 Kota Depok 301 orang 103.278.000,00 Kota Depok (7.266.000) -
sekolah bagi kepala sekolah
1.01.01.1.01.01.01.041.02 Bimbingan teknis Bimtek 50 orang 163.000.000,00 Kota Depok 50 orang 163.000.000,00 Kota Depok - -
penyelenggaraan pendidikan penyelenggaraan
keluarga di satuan pendidikan pendidikan satuan
pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.041.03 Penilaian kompetensi guru dan Penilaian Kompetensi 50 orang 54.100.000,00 Kota Depok 50 orang 53.323.000,00 Kota Depok (777.000) -
tenaga kependidikan (GTK) Guru
1.01.01.1.01.01.01.041.04 Penjaminan mutu pendidikan terpenuhinya mutu 50 sekolah 493.500.000,00 Kota Depok 50 sekolah 481.644.000,00 Kota Depok (11.856.000) -
sekolah di kota depok
1.01.01.1.01.01.01.041.05 bedah SKL Mata pelajaran tersusunnya SKL Mata 22 mapel 120.000.000,00 Kota Depok 22 mapel 112.600.000,00 Kota Depok (7.400.000) -
tingkat SD, SMP pelajaran SD, SMP
1.01.01.1.01.01.01.041.06 Workshop KKG dan MGMP workshop KKG dan 640 orang 232.800.000,00 Kota Depok 640 orang 220.680.000,00 Kota Depok (12.120.000) -
MGMP
1.01.01.1.01.01.01.041.07 Pembinaan KKPS PAUD/ pembinaan KKPS 80 orang 447.780.000,00 Kota Depok 80 orang 447.780.000,00 Kota Depok - -
DIkmas , SD dan SMP PAUD/Dikmas, SD dan
SMP
1.01.01.1.01.01.01.041.08 Pembinaan Sekolah Inklusi pembinaan sekolah 90 orang 190.000.000,00 Kota Depok 90 orang 189.755.000,00 Kota Depok (245.000) -
inklusi
1.01.01.1.01.01.01.041.09 Sosialisasi layanan pendidikan Jumlah Peserta 320 orang 140.909.000,00 Kota Depok 320 orang 82.673.000,00 Kota Depok (58.236.000) -
berbasis IT bagi operator Sosialisasi
sekolah
Halaman 40 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.01.1.01.01.01.041.11 Penilaian angka kredit (PAK) bagi Jumlah Guru yang 500 Orang 92.053.000,00 Kota Depok 500 Orang 116.968.000,00 Kota Depok 24.915.000 Untuk Sosialisasi PAK
tenaga fungsional pendidikan dinilai angka kreditnya bagi Pegawai yang
(PAK) mengajukan kenaikan
pangkat
1.01.01.1.01.01.01.041.13 Pemilihan GTK berprestasi - Jumlah Peserta - 300 Orang 409.300.000,00 Kota Depok - 300 Orang 401.395.000,00 Kota Depok (7.905.000) -
(Gupres) dan Olimpiade Guru Pemilihan GTK - 260 Orang - 260 Orang
Nasional (OGN) berprestasi
- Jumlah Peserta
Olimpiade Guru
Nasional
1.01.01.1.01.01.01.041.14 Sertifikasi Guru - Jumlah Peserta - 500 Orang 80.532.000,00 Kota Depok - 500 Orang 80.473.000,00 Kota Depok (59.000) -
sosialisasi sertifikasi - 500 berkas - 500 berkas
- Jumlah berkas
sertifikasi divalidasi
1.01.01.1.01.01.01.041.16 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C - Jumlah Peserta yang - 50 Orang 199.100.000,00 Kota Depok - 50 Orang 199.100.000,00 Kota Depok - -
serta PAUDNI mengikuti pelatihan - 150 Orang - 150 Orang
tutor Paket A, B dan C
- Jumlah Peserta yang
mengikuti Pelatihan
Tutor PAUDNI
1.01.01.1.01.01.01.041.17 Pengembangan Kurikulum dan Pengembangan 1 kali 120.000.000,00 Kota Depok 1 kali 120.000.000,00 Kota Depok - -
Modul pembelajaran PAUD/TK kurikulum dan modul
pembelajaran PAUD/TK
1.01.01.1.01.01.01.041.18 Pengembangan Kurikulum dan Pengembangan 280 orang 277.225.000,00 Kota Depok 280 orang 251.626.500,00 Kota Depok (25.598.500) -
Modul Pembelajaran SD dan kurikulum dan modul
SMP pembelajaran SD dan
SMP
1.01.02. KESEHATAN 280.812.905.769,00 371.023.737.245,00 90.210.831.476
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 169.464.969.269,00 237.668.529.173,00 68.203.559.904
1.01.02.1.01.02.01.001. Peningkatan Administrasi Presentase penyediaan 100% 1.522.850.000,00 100% 1.519.184.638,00 (3.665.362)
Perkantoran administrasi
perkantoran
1.01.02.1.01.02.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 60 Jenis 198.200.000,00 Kota Depok 55 Jenis 159.172.600,00 Kota Depok (39.027.400) Penyesuaian
Kebutuhan
1.01.02.1.01.02.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan - Jenis Barang Cetakan - 21 Jenis 148.200.000,00 Kota Depok - 15 Jenis 110.430.000,00 Kota Depok (37.770.000) Penyesuaian
Penggandaan - Jumlah Penggandaan - 100.000 - 100.000 Kebutuhan
Lembar Lembar
Halaman 41 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.001.05 Penyediaan Komponen Listrik Jenis Komponen 20 jenis 12.950.000,00 Kota Depok '- 6 jenis 25.369.678,00 Kota Depok 12.419.678 Penambahan Belanja
/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi - 1 unit Listrik untuk
Listrik/Penerangan Bangunan Labkesda
Bangunan Kantor
1.01.02.1.01.02.01.001.06 Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 51 jenis 23.100.000,00 Kota Depok 58 jenis 35.670.000,00 Kota Depok 12.570.000 Penambahan
Tangga Tangga Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga untuk
Labkesda
1.01.02.1.01.02.01.001.07. Penyediaan Makanan dan - Jumlah Jamuan - 3500 250.000.000,00 Kota Depok - 3650 298.206.000,00 Kota Depok 48.206.000 Belanja Penyediaan
Minuman Makan dan Minum jamuan jamuan Makan dan Minum
Rapat yang tidak mencukupi
- 480 jamuan - 480 Pada Anggaran Murni,
- Jumlah jamuan jamuan realisasi juni 2019 ;'
Makan dan Minum Tamu - 270 galon 65,91%
dan 50 dus air - 307 galon
- Jumlah jamuan gelas dan 50 dus
Makan dan Minum kemasan air gelas
Pegawai kemasan
1.01.02.1.01.02.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur - Dalam 890.400.000,00 Kota Depok - Dalam 890.336.360,00 Kota Depok (63.640) Penyesuaian
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat daerah 2970 daerah 1560 Kebutuhan
Daerah Koordinasi dan OH OH
Konsultasi Luar Daerah - Luar Daerah - Luar
1530 OH Daerah 842
OH
1.01.02.1.01.02.01.002. Peningkatan sarana dan Persentase penyediaan 100% 699.800.000,00 100% 699.272.160,00 (527.840)
prasarana aparatur sarana dan prasarana
aparatur
1.01.02.1.01.02.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 20 mobil 100.000.000,00 Kota Depok 20 mobil 99.850.000,00 Kota Depok (150.000) Penyesuaikan
Kendaraan Bermotor Dinas 21 motor 21 motor Kebutuhan
1.01.02.1.01.02.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 23 jenis 99.800.000,00 Kota Depok 23 jenis 99.800.000,00 Kota Depok - Penyesuaikan
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Kebutuhan
1.01.02.1.01.02.01.002.07. Penyediaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 30 jenis 500.000.000,00 Kota Depok 30 jenis 499.622.160,00 Kota Depok (377.840) -
Perlengkapan Kantor
Halaman 42 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Presentasi Tenaga *- 0% 92.115.000,00 *- 0% 92.115.000,00 -
Daya Aparatur Kesehatan di Fasilitas *- 80% *- 80%
Kesehatan * *- 95% *- 95%
*-Dokter Spesialis *- 78% *- 78%
Dasar dan Penunjang *- 87% *- 87%
*- Dokter Umum *- 77% *- 77%
*- Dokter Gigi *- 82% *- 82%
*- Teknisi Kefarmasian *- 80% *- 80%
*- Bidan
*- Perawat
*- Nutrisionis
*- Sanitarian
1.01.02.1.01.02.01.005.01. Penilaian Jabatan Fungsional - Jumlah Pejabat - 120 0rang 92.115.000,00 Kota Depok - 120 0rang 92.115.000,00 Kota Depok - -
Tenaga Kesehatan, dan Fungsional Kesehatan - 40 orang - 40 orang
Penetapan Angka Kredit yang mendapatkan - 8 Profesi - 8 Profesi
penetapan angka kredit - 1 Dok - 1 Dok
- Jumlah Pejabat
Fungsional Kesehatan
yang mendapatkan
Sertifikat Uji
Kompetensi
- Jumlah profesi yang
terpilih tenaga
kesehatan teladan
- Jumlah Dokumen SDM
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP BB 250.000.000,00 BB 217.949.000,00 (32.051.000)
1.01.02.1.01.02.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 8 dokumen 100.000.000,00 Kota Depok 8 dokumen 92.775.000,00 Kota Depok (7.225.000) Penyesuaikan
Keuangan dan Capaian Kinerja Kebutuhan
1.01.02.1.01.02.01.006.02. Penyusunan Pelaporan - Jumlah dokumen - 11 Dokumen 150.000.000,00 Kota Depok - 11 125.174.000,00 Kota Depok (24.826.000) Penyesuaikan
Keuangan BLUD UPT BLUD - 40 orang Dokumen Kebutuhan
Puskesmas (SAK) - Jumlah Peserta - 80 orang - 40 orang
Pertemuan Evaluasi - 40 orang - 80 orang
Tata Kelola BLUD - 40 orang
- Jumlah Peserta
Pendampingan
Penyusunan Pelaporan
semesteran
- Jumlah Peserta
Pertemuan Pengelola
Keuangan BLUD
Halaman 43 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.021. Peningkatan Kualitas dan 100 355.028.000,00 100 3.039.847.800,00 2.684.819.800

Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pelayanan
1.01.02.1.01.02.01.021.01. Akreditasi Puskesmas - Jumlah Puskesmas '- 12 PKM 181.525.000,00 Kota Depok '- 12 PKM 181.524.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaikan
yang mendapat '- 2 PKM '- 2 PKM Kebutuhan
pendampingan pra '- 3 kali '- 3 kali
Akreditasi
- Jumlah Puskesmas
yang mendapat
pendampingan pasca
Akreditasi
- Jumlah Inhouse
Training Akreditasi
1.01.02.1.01.02.01.021.02. Pembinaan dan Pengawasan - Jumlah - 80 Klinik/lab 47.000.000,00 Kota Depok - 80 47.000.000,00 Kota Depok - -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Klinik/Laboratorium - 50 orang Klinik/lab
Sarana Pelayanan Kesehatan yang dibina - 15 lokasi - 50 orang
Tradisional dan Tempat Tempat - Jumlah peserta - 15 lokasi
Umum bidang kesehatan pertemuan pembinaan
fasilitas kesehatan
- Jumlah yankestrad
dan panti sehat yang
dibina
1.01.02.1.01.02.01.021.03. Pembinaan dan Pengawasan - Jumlah tenaga - 200 orang 59.153.000,00 Kota Depok - 200 orang 59.152.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaikan
Tenaga Kesehatan dan Penyehat kesehatan yg divisitasi - 20 orang - 20 orang Kebutuhan
Tradisional - Jumlah Penyehat - 1 Dokumen - 1 Dokumen
tradisional yg divisitasi
- Jumlah Dokumen Data
Tenaga Kesehatan dan
Penyehat tradisional
1.01.02.1.01.02.01.021.04. Pembinaan dan Pengawasan - Jumlah sarana yg - 200 sarana 67.350.000,00 Kota Depok - 200 sarana 67.350.000,00 Kota Depok - -
Sarana IRTP, Farmasi dan mendapatkan sertifikasi - 110 Sarana - 110 Sarana
Perbekalan Kesehatan dan rekomendasi - 30 orang - 30 orang
Perizinan
- Jumlah Sarana
farmasi dan Perbekalan
Farmasi yang di Monev
- Jumlah Peserta Bintek
HACCP
Halaman 44 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.021.05. Akreditasi Puskesmas (DAK Non 1.Jumlah puskesmas - - Kota Depok 1. 8 2.684.820.000,00 Kota Depok 2.684.820.000 DAK Non Fisik Tahun
Fisik TA. 2019) yang terakreditasi puskesmas Anggaran 2019
2.Jumlah puskesmas 2. 9
yang didampingi Puskesmas
akreditasi perdana 3. 23
3.Jumlah puskesmas Puskesmas
yang didampingi re
akreditasi
1.01.02.1.01.02.01.022. Pembangunan dan Integrasi 100% 614.407.500,00 100% 814.407.400,00 199.999.900
Pengembangan Teknologi Simpusdin,P-Care dan
Informatika SIM RS
1.01.02.1.01.02.01.022.01. Pengembangan Sistem - Jumlah Sistem - 3 sistem 614.407.500,00 Kota Depok - 5 sistem 814.407.400,00 Kota Depok 199.999.900 Penambahan Belanja
Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan -1 unit -1 unit Jasa Konsultan
yang dikembangkan - 1 dok SIPPKLING,
- Pembelian Server Pembangunan
- Jumlah Dokumen Aplikasi Pendaftaran
Online Pelayanan
SJP, Road Map SIK)
dan Penyesuaian
Belanja pegawai
1.01.02.1.01.02.01.028. Peningkatan kualitas Cakupan integrasi 100% 757.982.000,00 100% 1.327.981.900,00 569.999.900
1.01.02.1.01.02.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja - Jumlah Dokumen - 2 Dokumen 72.300.000,00 Kota Depok - 2 Dokumen 72.300.000,00 Kota Depok - -
Perangkat Daerah
1.01.02.1.01.02.01.028.04. Penyediaan Pelayanan Data dan 1. Jumlah Buku Profil 1.100 buku 97.000.000,00 Kota Depok 1.100 buku 97.000.000,00 Kota Depok - -
Profil Kesehatan Kota Depok 2. 60 buku 2. 60 buku
2. Jumlah Buku Saku 3. 1 Media 3. 1 Media
Kesehatan
3. Jumlah e-profil dalam
Media Penyajian e-
Profil
1.01.02.1.01.02.01.028.05. Penyusunan Kajian 1. Jumlah Peraturan 3 dok 88.682.000,00 Kota Depok 3 dok 88.681.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian
Perda/Perwal Kesehatan Perundang-undangan Kebutuhan
daerah bidang 300 org 300 org
kesehatan
2. Jumlah Peserta
Sosialisasi Peraturan
perundang-undangan
bidang kesehatan
Halaman 45 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.028.06. Penyusunan dan Pengolahan '- Jumlah Dokumen '- 1 Dokumen 300.000.000,00 Depok '- 1 Dokumen 300.000.000,00 Depok - -
District Health Account (DHA) DHA
- 10 orang - 10 orang
- Jumlah Peserta
Pelatihan Penyusunan - 10 kali - 10 kali
DHA
- Jumlah Pertemuan
Penyusunan dan
Pengelolaan DHA
1.01.02.1.01.02.01.028.07. Kajian KPBU Pembangunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 Kota Depok 0 - Kota Depok (200.000.000) Kajian Tidak
RSUD Wilayah Timur Dibutuhkan karena
biaya Pembangunan
Bersumber APBD
1.01.02.1.01.02.01.028.08. Dukungan Manajemen BOK - Jumlah Peserta - - Kota Depok - 430 orang 770.000.000,00 Kota Depok 770.000.000 DAK Non Fisik Tahun
(DAK Non Fisik TA. 2019) Pertemuan Pengelolaan - 100 orang Anggaran 2019
Dukungan Manajemen - 35
BOK puskesmas
- Jumlah Peserta
Workshop Pengelolaan
Dukungan Manajemen
BOK
- Jumlah Puskesmas
Yang Dibina
1.01.02.1.01.02.01.043. Peningkatan pelayanan Layanan Puskesmas *- 10 73.891.332.000,00 *- 10 137.182.664.069,00 63.291.332.069
kesehatan dasar dan rujukan 24 Jam dan *- 11 *- 11
Puskesmas Rawat Inap *- 10 *- 10
: * - 100% * - 100%
*- PONED
*-24 Jam*
* -Perawatan
*- Cakupan pelayanan
peserta JKN
1.01.02.1.01.02.01.043.01. Pelayanan Kesehatan tingkat 1. Jumlah peserta 1. 28 orang 108.700.000,00 Kota Depok 1. 28 orang 108.696.000,00 Kota Depok (4.000) Penyesuaian
lanjut dan Rujukan magang di rumah sakit 2. 22 Rumah 2. 22 Rumah Kebutuhan
2.Jumlah RSSIB dibina sakit sakit
Halaman 46 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.02. Pembinaan manajemen 1. Jumlah peserta 1. 40 orang 74.360.000,00 Kota Depok 1. 40 orang 74.360.000,00 Kota Depok - Penyesuaian
Puskesmas Pertemuan in house 2. 40 orang 2. 40 orang Kebutuhan
training Tim 3. 40 orang 3. 40 orang
Admininistrasi 4. 40 orang 4. 40 orang
Manajemen dalam 5. 40 orang 5. 40 orang
Manajemen
Puskesmas 2. Jumlah
peserta Pertemuan in
house training Tim UKM
dalam Manajemen
Puskesmas
3. Jumlah peserta
Pertemuan in house
training Tim UKP dalam
Manajemen
Puskesmas
4. Jumlah Peserta
Inhouse Training Tim
Mutu dalam Manajemen
Puskesmas
5. Jumlah Peserta
Sosialisasi Pemilihan
PKM Berprestasi
1.01.02.1.01.02.01.043.03. Pelayanan Kesehatan dasar 24 - Operasional - 12 BULAN 2.241.400.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 2.241.400.000,00 Kota Depok - Penyesuaian Belanja
jam dan Rawat Inap Puskesmas Puskesmas - 86 orang - 86 orang Pegawai ( Honor
Kecamatan Pancoran Mas - Jumlah balita kurang - 37 orang - 37 orang Supir) , Penyesuaian
gizi yang mendapatkan belanja Barang Jasa (
PMT-P Premi Asuransi
- Jumlah Bumil ,Bahan Bakar dan
Gakin/KEK yang Makan Minum) dan
mendapatkan PMT-P Penambahan belanja
Modal untuk
Perlengkapan Kantor
1.01.02.1.01.02.01.043.04. Pelayanan Kesehatan dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 2.830.505.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 2.800.505.000,00 Kota Depok (30.000.000) Penyesuaian
Jam dan Rawat Inap Puskesmas - 110 orang - 110 orang Kebutuhan
Puskesmas Kecamatan -- Jumlah balita kurang - 39 orang - 39 orang
Sukmajaya gizi yang mendapatkan
PMT-P
- Jumlah Bumil
Gakin/KEK yang
mendapatkan PMT-P
Halaman 47 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.05. Pelayanan Kesehatan dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 3.137.400.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 3.309.363.141,00 Kota Depok 171.963.141 Penyesuaian
jam dan Rawat Inap Puskesmas Puskesmas - 117 orang - 117 orang Kebutuhan Belanja
Kecamatan Cimanggis - Jumlah balita kurang - 66 orang - 66 orang Premi Asuransi dan
gizi yang mendapatkan Penambahan
PMT-P Anggaran SPPD
- Jumlah Bumil Dalam Daerah dan
Gakin/KEK yang Penambahan Belanja
mendapatkan PMT-P Reagen BMHP
1.01.02.1.01.02.01.043.06. Pelayanan Kesehatan dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 1.346.400.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 1.283.247.600,00 Kota Depok (63.152.400) PenyesuaianKebutuh
jam dan Rawat Inap Puskesmas Puskesmas - 24 orang - 24 orang an Belanja Pegawai
Kecamatan Cinere - Jumlah balita kurang - 15 orang - 15 orang dan Belanja Premi
gizi yang mendapatkan asuransi
PMT-P
- Jumlah Bumil
Gakin/KEK yang
mendapatkan PMT-P
1.01.02.1.01.02.01.043.07. Pelayanan Kesehatan dasar,24 - Operasional - 12 BULAN 1.897.700.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 1.870.092.000,00 Kota Depok (27.608.000) Penyesuaian
jam dan Rawat Inap Puskesmas Puskesmas - 52 orang - 52 orang Kebutuhan Belanja
Kecamatan Bojongsari - Jumlah balita kurang - 15 orang - 15 orang pakaian Olah Raga
gizi yang mendapatkan dan Penambah
PMT-P Belanja Modal Kursi
- Jumlah Bumil Tunggu Pasien
Gakin/KEK yang
mendapatkan PMT-P
1.01.02.1.01.02.01.043.08. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 2.333.025.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 2.169.485.400,00 Kota Depok (163.539.600) Penyesuaian
Jam dan Rawat Inap Puskesmas - 51 orang - 51 orang Kebutuhan Belanja
Puskesmas Kecamatan Beji - Jumlah balita kurang - 40 orang - 40 orang Pegawai dan Barang
gizi yang mendapatkan Jasa dan
PMT-P penambahan Belanja
- Jumlah Bumil Modal untuk
Gakin/KEK yang pemenuhan
mendapatkan PMT-P kebutuhan
puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.043.09. Pelayanan KesehatanDasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 2.932.500.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 2.932.500.000,00 Kota Depok - -
Jam dan Rawat Inap Puskesmas - 124 orang - 124 orang
Puskesmas Kecamatan Tapos - Jumlah balita kurang - 66 orang - 66 orang
gizi yang mendapatkan
PMT-P
- Jumlah Bumil
Gakin/KEK yang
mendapatkan PMT-P
Halaman 48 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.10. elayanan Kesehatan Dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 2.484.600.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 2.459.092.000,00 Kota Depok (25.508.000) Penyesuaian
Jam dan Rawat Inap Puskesmas - 68 orang - 68 orang Kebutuhan
Puskesmas Kecamatan - Jumlah balita kurang - 31 orang - 31 orang
Sawangan gizi yang mendapatkan
PMT-P
- Jumlah Bumil
Gakin/KEK yang
mendapatkan PMT-P
1.01.02.1.01.02.01.043.11. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 1.204.387.500,00 Kota Depok - 12 BULAN 1.204.387.500,00 Kota Depok - Penyesuaian
Jam dan Rawat Inap Puskesmas - 51 Orang - 51 Orang Kebutuhan belanja
Puskesmas Kecamatan - Jumlah balita kurang - 30 Orang - 30 Orang Barang dan jasa dan
Cipayung gizi yang mendapatkan penambahan
PMT-P anggaran untuk
- Jumlah Bumil belanja modal untuk
Gakin/KEK yang Perlengkapan Kantor
mendapatkan PMT-P
1.01.02.1.01.02.01.043.12. Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 - Operasional - 12 BULAN 1.655.375.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 1.626.588.208,00 Kota Depok (28.786.792) Penyesuaian
Jam dan Rawat Inap Puskesmas - 54 orang - 54 orang Kebutuhan Belanja
Puskesmas Kecamatan - Jumlah balita kurang - 16 orang - 16 orang Pegawai dan Barang
Cilodong gizi yang mendapatkan jasa
PMT-P
- Jumlah Bumil
Gakin/KEK yang
mendapatkan PMT-P
1.01.02.1.01.02.01.043.13. Pelayanan Kesehatan Dasar dan - Operasional - 12 BULAN 1.051.900.000,00 Kota Depok - 12 BULAN 1.051.900.000,00 Kota Depok - Penyesuaian
24 Jam Puskesmas Kecamatan Puskesmas - 23 Orang - 23 Orang Kebutuhan Belanja
Limo - Jumlah balita kurang - 15 Orang - 15 Orang Alat Listrik , premi
gizi yang mendapatkan asuransi dan
PMT-P Penambahan Belanja
- Jumlah Bumil Modal untuk
Gakin/KEK yang Pengadaan
mendapatkan PMT-P perlengkapan Kantor
Halaman 49 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.14. Pelayanan Kesehatan - Jumlah Pelayanan - 300 kali 178.500.000,00 Kota Depok - 570 OH 176.639.800,00 Kota Depok (1.860.200) Penyesuaian
Perseorangan dan keperawatan P3K tingkat Kota Kebutuhan uang
Kesehatan Masyarakat - 35 PKM - 35 PKM Lembur Kegiatan P3K
(PERKESMAS) - Jumlah Puskesmas dan Penambahan
yang menerapkan - 35 orang 4 - 35 orang 3 SPPD Kegiatan P3K
Keperawatan kali kali Tingkat Kota
Kesehatan Masyarakat
(PERKESMAS) sesuai - 35 orang 2 - 35 orang 1
standar kali kali
- Jumlah Peserta
Pertemuan Evaluasi
UKP
- Jumlah Peserta
Pertemuan Evaluasi
Perkesmas
1.01.02.1.01.02.01.043.15. Pembinaan Pelayanan - Jumlah peserta - 35 orang 23.925.000,00 Kota Depok - 35 orang 23.925.000,00 Kota Depok - -
Penunjang medis dan non Pembinaan Petugas
medis Laboratorium - 35 orang - 35 orang
Puskesmas
- 35 pkm - 35 pkm
- Jumlah peserta
Pembinaan Petugas
Rekam Medis
Puskesmas
- Jumlah Puskesmas
yang dibina layanan
Rekam Medik,
Laboratorium dan
Radiologi
Halaman 50 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.16. Pelayanan UPTD Perbekalan 1. Jumlah Paket Obat 1. 2 paket; 6.050.295.500,00 Kota Depok 1. 2 paket; 5.987.867.220,00 Kota Depok (62.428.280) Penyesuaian
Farmasi Publik dan Perbekalan Kebutuhan Belanja
Kesehatan : 2. 40 2. 40 Telepon , Jasa
transaksi Keuangan ,
2. Jumlah puskesmas iuran jaminan
dan poliklinik Pemda Kesehatan, Jasa
terdistribusi Obat dan Servis, perjalanan
perbekalan kesehatan Dinas Luar Daerah ,
pemeliharaan
Gedung, Jasa
Konsultasi
perencanaan dan
pengawasan,
Efisensi belanja
Modal pengadan
perlengkapan Ruang
kerja dan Komputer
Penambahan
anggaran untuk
Reagen HIV
1.01.02.1.01.02.01.043.17. Pelayanan UPTD Laboratorium 1. Jumlah Pelayanan 1) 1 UPT 1.996.600.000,00 Kota Depok - - Kota Depok (1.996.600.000) UPTD Labkesda
Kesehatan Daerah Laboratorium 2) 12 bulan belum terbentuk
2. Operasional 3) 1 paket
Labkesda 4) 1 paket
3. Jumlah Pengadaan 5) 1 paket
Alat Kesehatan 6) 3 kali
4. Jumlah Pengadaan
BMHP
5.Jumlah Pemenuhan
Sarana & Prasarana
Labkesda
6. Jumlah Pemeriksaan
Pemantapan Mutu
1.01.02.1.01.02.01.043.18. Penanggulangan 1.Jumlah Fasyankes 23 RS 741.970.000,00 Kota Depok 23 RS 680.554.000,00 Kota Depok (61.416.000) Penambahan
Kegawatdaruratan Terpadu yang menjadi jejaring dan 11 dan 11 Anggaran untuk
SPGDT Puskesmas Puskesmas Belanja Pegawai
2. Operasional SPGDT 12 Bulan 12 Bulan SPGDT yang baru
dianggarkan 10
bulan
Halaman 51 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.19. Penyelenggaraan pembiayaan 1. Jumlah peserta Non 421 orang 3.506.959.000,00 Kota Depok 921 orang 10.506.930.000,00 Kota Depok 6.999.971.000 "- Penambahan
Kesehatan masyarakat miskin Kuota PBI yang 29 RS 35 RS anggaran untuk
mendapatkan Pembayaran
pelayanan kesehatan Masayarakat Miskin
2. Jumlah Rumah Sakit - Anggaran
yang berkerjasama sebelumnya sudah
dengan kota Depok untuk membayarkan
496 jiwa"
1.01.02.1.01.02.01.043.20. Pembiayaan kesehatan PBI Jumlah jiwa dibayarkan 1.998.900 37.995.100.000,00 Kota Depok 234.509 Jiwa 64.724.574.000,00 Kota Depok 26.729.474.000 Penyesuaian
APBD II premi KIS jiwa Kebutuhan
1.01.02.1.01.02.01.043.21. Pelaksanaan Program Indonesia - Jumlah Peserta - 40 orang 2 99.730.000,00 Kota Depok - 40 orang 3 53.940.400,00 Kota Depok (45.789.600) Penyesuaian
Sehat dengan Pendekatan Pertemuan Evaluasi kali kali Kebutuhan Kegiatan
Keluarga (PIS-PK) Pendataan Keluarga - 40 orang 4 - 40 orang 3 Evaluasi dan
Sehat (KS) kali kali Penyusunan
- Jumlah Peserta Intervensi Lanjut
pertemuan untuk PIS-PK
penyusunan intervensi
lanjut 12 indikator
Keluarga Sehat
1.01.02.1.01.02.01.043.22. Pengelolaan Manajemen 1. Jumlah peserta - - Kota Depok 1. 370 org 750.000.000,00 Kota Depok 750.000.000 DAK Non Fisik TA
Pemanfaatan BOK Tingkat Kota pertemuan Koordinasi 2. 120 org 2019
(DAK Non Fisik TA. 2019) lintas program 3. 230 org
penguatan UKM
Sekunder
2. Jumlah Peserta
Pertemuan Linsek
penguatan UKM
Sekunder
3. Jumlah peserta
Workshop penguatan
UKM Sekunder
Halaman 52 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.23. Pelayanan Kesehatan Dasar di 1. Jumlah Puskesmas - - Kota Depok 3 1.670.000.000,00 Kota Depok 1.670.000.000 DAK Non Fisik TA.
Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan PIS Puskesmas 2019
Pancoran Mas (DAK Non Fisik PK 3
TA. 2019) 2. Jumlah Puskesmas Puskesmas
yang melaksanakan 3
UKM Esensial Puskesmas
3. Jumlah Puskesmas 3
yang melaksanakan Puskesmas
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.043.24. Pelayanan Kesehatan Dasar di 1. Jumlah Puskesmas - - Kota Depok 1. 4 (empat) 1.750.000.000,00 Kota Depok 1.750.000.000 DAK Non Fisik TA.
Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan Puskesmas 2019
Sukmajaya (DAK Non Fisik TA. Program Indonesia 2. 4 (empat)
2019) Sehat dengan Puskesmas
pendekatan keluarga 3. 4 (empat)
(PIS-PK) Puskesmas
2. Jumlah Puskesmas 4. 4 (empat)
UKM Esensial 5. 4 (empat)
3. Jumlah Puskesmas Puskesmas
yang melaksanakan
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
STBM
5. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
fungsi manajemen
Puskesmas
Halaman 53 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.25. Pelayanan Kesehatan Dasar di 1. Jumlah Puskesmas - - Kota Depok 1. 6 1.757.000.000,00 Kota Depok 1.757.000.000 DAK Non Fisik TA.
Cimanggis (DAK Non Fisik TA. Program Indonesia 2, 6
pendekatan Keluarga 3. 6
(PIS-PK) Puskesmas
2. Jumlah Puskesmas 5. 6
UKM ESensial
3. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
STBM
5. Jumlah puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi manajemen
Puskesmas
Bojongsari (DAK Non Fisik TA. Program Indonesia 2
Pendekatan Keluarga 2
(PIS-PK) Puskesmas
2
yang Melaksanakan
UKM Esensial
3. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
Halaman 54 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.27. Pelayanan Kesehatan Dasar di 1. Jumlah puskesmas - - Kota Depok 1. 3 1.500.000.000,00 Kota Depok 1.500.000.000 DAK Non Fisik TA.
Puskesmas Kecamatan Beji yang melaksanakan Puskesmas 2019
(DAK Non Fisik TA. 2019) Program Indonesia 2. 3
sehat dengan Puskesmas
Pendekatan Keluarga 3. 3
(PIS PK) Puskesmas
UKM Essensial 5. 3
yang melakukan UKM
Pengembngan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
STBM
5. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.043.28. Pelayanan Kesehatan Dasar di 1. Jumlah Puskesmas - - Kota Depok 1. 7 1.700.000.000,00 Kota Depok 1.700.000.000 DAK Non Fisik TA.
Puskesmas Kecamatan Tapos yang melaksanakan Puskesmas; 2019
(DAK Non Fisik TA. 2019) Program Indonesia 2. 7
Sehat; Puskesmas;
yang melaksanakan Puskesmas;
UKM Essensial; 4. 7
yang melaksanakan
UKM Pengembangan;
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
Halaman 55 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Cipayung (DAK Non Fisik TA. Program Indonesia 2
(PIS-PK) Puskesmas
2
yang melaksanakan 2
3. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
STBM
5. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan puskesmas 2019
Cilodong (DAK Non Fisik TA. Program Indonesia
2019) Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
(PIS-PK)
2. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
UKM Essensial
3. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
Halaman 56 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Puskesmas Kecamatan Limo yang Melaksanakan Puskesmas 2019
(DAK Non Fisik TA. 2019) Program Indonesia 1
Sehat dengan Puskesmas
Pendekatan 1
yang Melaksanakan 1
3. Jumlah Puskesmas
yang Melaksanakan
UKM Pengembangan
4. Jumlah Puskesmas
yang Melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.043.32. Pelayanan Kesehatan Dasar di Jumlah Puskesmas - - Kota Depok 1.300.000.000,00 Kota Depok 1.300.000.000 DAK Non Fisik TA.
Puskesmas Kecamatan yang melaksanakan 2019
Sawangan (DAK Non Fisik TA. Program Indonesia 4
(PIS PK) Puskesmas
Jumlah Puskesmas 4
UKM Esensial 4
Jumlah Puskesmas Puskesmas
yang melaksanakan 4
UKM Pengembangan Puskesmas
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
STBM
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
Halaman 57 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.043.33. Pelayanan Kesehatan Dasar di Jumlah Puskesmas - - Kota Depok 1 1.000.000.000,00 Kota Depok 1.000.000.000 DAK Non Fisik TA.
Puskesmas Kecamatan Cinere melakukan Program Puskesmas 2019
(DAK Non Fisik TA. 2019) Indonesia Sehat 1
Pendekatan Puskesmas
keluarga(PIPK) 1
Jumlah Puskesmas Puskesmas
yang melaksanakan 1
Jumlah Puskesmas
yang melaksanankan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.043.35. Jaminan Kesehatan bagi Jumlah Peserta PBI - - Kota Depok 680.958 Jiwa 15.662.116.800,00 Kota Depok 15.662.116.800 Bankeu Keuangan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jaminan Kesehatan Propinsi Tahun
luar Kuota Jamkesmas (Bantuan Anggaran 2019
Keuangan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat TA. 2019)
1.01.02.1.01.02.01.044. Peningkatan Sarana dan *- Pembangunan RSUD *- 1.585.629.400,00 *- 2.351.009.976,00 765.380.576
Prasarana Kesehatan Wilayah Timur Pembanguna Pembangun
*- Jumlah Puskesmas n Gedung 50% an Gedung
memiliki laboratorium pertama 50% pertama
*- Penyediaan *- 21 *- 21
Labkesda *- 1 *- 1
1.01.02.1.01.02.01.044.01. Pengadaan Alat Kesehatan - Jumlah alat kesehatan 23 Kategori 801.629.400,00 Kota Depok 23 Kategori; 1.047.010.076,00 Kota Depok 245.380.676 Penambahan
diadakan 1 Paket Anggaran untuk
- Jumlah alkes Belanja Modal
Labkesda kebutuhan Labkesda
Kota Depok
1.01.02.1.01.02.01.044.02. Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana 14 Jenis 784.000.000,00 Kota Depok 14 Jenis 783.999.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian
Prasarana Puskesmas dan Prasarana diadakan Kebutuhan
Dinas Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.044.03. Pengadaan Sarana dan Jumlah Pusling Single - - Kota Depok 2 (Dua) Unit 520.000.000,00 Kota Depok 520.000.000 Kegiatan Bersumber
Prasarana Kesehatan (DAK Gardan Dana DAK FISIK TA
FISIK TA. 2019) 2019 Pada
pergeseran II Dinas
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.046. Pengembangan dan Jumlah BLUD UPT 11 UPT 82.936.330.769,00 11 UPT 83.133.079.634,00 196.748.865
Pengelolaan BLUD Puskesmas
Kecamatan
Halaman 58 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.046.01. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 11.364.599.512,00 Kota Depok 12 Bulan 12.466.615.407,00 Kota Depok 1.102.015.895 Penyesuaian
Pengelolaan BLUD Puskesmas Puskesmas kecamatan Pendapatan dan
Kecamatan Pancoran Mas Pancoran Mas Pemanfatan Silpa
BLUD
1.01.02.1.01.02.01.046.02. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 11.573.088.965,00 Kota Depok 12 Bulan 9.240.281.564,00 Kota Depok (2.332.807.401) Penyesuaian
Kecamatan sukmajaya Sukmajaya Pemanfatan Silpa
BLUD
1.01.02.1.01.02.01.046.03. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 10.657.137.560,00 Kota Depok 12 Bulan 11.221.880.614,00 Kota Depok 564.743.054 Penyesuaian
Kecamatan Cimanggis Cimanggis Pemanfatan Silpa
BLUD
Pengelolaan BLUD Puskesmas Puskesmas Kecamatan Pendapatan dan
Kecamatan Cinere Cinere Pemanfatan Silpa
BLUD
Kecamatan Bojongsari Bojongsari Pemanfatan Silpa
BLUD
1.01.02.1.01.02.01.046.06. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 7.926.452.042,00 Kota Depok 12 Bulan 6.383.607.151,00 Kota Depok (1.542.844.891) Penyesuaian
Kecamatan Beji Beji Pemanfatan Silpa
BLUD
1.01.02.1.01.02.01.046.07. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 7.947.050.000,00 Kota Depok 12 Bulan 9.379.336.346,00 Kota Depok 1.432.286.346 Penyesuaian
Kecamatan Tapos Tapos Pemanfatan Silpa
BLUD
Kecamatan Sawangan Sawangan Pemanfatan Silpa
BLUD
Kecamatan Cipayung Cipayung Pemanfatan Silpa
BLUD
1.01.02.1.01.02.01.046.10. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 4.767.692.600,00 Kota Depok 12 Bulan 4.557.508.019,00 Kota Depok (210.184.581) Penyesuaian
Kecamatan Cilodong Cilodong Pemanfatan Silpa
BLUD
Halaman 59 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.046.11. Pengembangan dan Penyelenggaraan BLUD 12 Bulan 4.162.316.211,00 Kota Depok 12 Bulan 3.864.204.480,00 Kota Depok (298.111.731) Penyesuaian
Kecamatan Limo Limo Pemanfatan Silpa
BLUD
1.01.02.1.01.02.01.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 100% 399.700.000,00 100% 399.699.900,00 (100)
Sehat Wiwerda Wiwerda
1.01.02.1.01.02.01.047.01. Pembinaan dan Pengembangan -Jumlah pembinaan - 22 kali 399.700.000,00 Kota Depok - 22 kali 399.699.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian
Kawasan tatanan Kota Sehat Program Kota Sehat - 2 Tahap - 2 Tahap Kebutuhan
- Jumlah Tahapan - 3 kali - 3 kali
Verifikasi Kota Sehat
- Jumlah Pembinaan
Siaga Aktif
1.01.02.1.01.02.01.049. Peningkatan Promosi Cakupan Tatanan PHBS 77,60% 1.139.650.000,00 77,60% 1.264.001.400,00 124.351.400
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.049.01. Peningkatan Kualitas PHBS - Jumlah Peserta - 500 orang 322.300.000,00 Kota Depok - 500 orang 322.299.800,00 Kota Depok (200) Penyesuaian
Workshop PHBS - 5 Tatanan - 5 Tatanan Kebutuhan
- Jumlah Tatanan yang - 10 Lokasi - 10 Lokasi
dilakukan Pembinaan
PHBS
- Jumlah Lokasi
P2WKSS yang
dilakukan pembinaan
PHBS
1.01.02.1.01.02.01.049.02. Pembinaan UKBM Jumlah UKBM dibina 3 UKBM 89.750.000,00 Kota Depok 3 UKBM 89.750.000,00 Kota Depok - -
Halaman 60 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.049.03. Penyelenggaraan Promosi Jumlah Peserta 392.150.000,00 Kota Depok 1400 orang 517.149.800,00 Kota Depok 124.999.800 "Belanja Kegiatan
Kesehatan Kegiatan 1kali Gerakan Masyarakat
pemberdayaan 200 orang 3 Hidup Sehat dalam
Masayarakat dengan kali 100 orang 1 rangka memperingati
melalui kampanye kali Hari Kesehatan
Simpatik 100 orang 1 Nasional (HKN);
Jumlah Peserta kali 70 orang 1 Pada prognosis
kegiatan Bina suasana kali diusulkan
dengan pertemuan 70 orang 1 penyusunan Naskah
Tokoh masyarakat kali Akademik untuk
Jumlah Peserta Revisi Perda KTR,
Kegiatan Pelatihan namun hasil
Petugas Promkes pembahasan dengan
DPRD, tidak
dibutuhkan, sehingga
dikurangi usulan
perubahan
Rp.50.000.000,-"
1.01.02.1.01.02.01.049.04. Pemanfaatan dan 1. Jumlah Peserta 40 orang 54.000.000,00 Kota Depok 40 orang 53.352.000,00 Kota Depok (648.000) Penyesuaian
Pengembangan TOGA Pertemuan Koordinasi Kebutuhan
pemanfaatan dan 100 orang 100 orang
pengembangan TOGA
Tk. Kota 11 kelompok 11 kelompok
2. Jumlah Peserta
Penyuluhan
Pemanfaatan dan
Pengembangan TOGA
Tk. Kota
3. Jumlah Kelompok
Pembinaan TOGA Tk.
Kota
Halaman 61 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.049.05. Penyuluhan Keamanan Pangan - Jumlah Peserta - 250 orang 216.750.000,00 Kota Depok - 250 orang 216.750.000,00 Kota Depok - -
dan Sediaan farmasi Penyuluhan/ Sosialisasi - 660 orang - 660 orang
Keamanan Sediaan - 125 orang - 125 orang
Farmasi - 50 orang - 50 orang
- Jumlah Peserta
Sosialisasi Keamanan
Pangan
- Jumlah Peserta
Bimtek
- Jumlah Peserta Monev
Penerapan SIPNAP
1.01.02.1.01.02.01.049.06. Pergerakan Obat Rasional 1. 35 tenaga 64.700.000,00 Kota Depok 1. 35 tenaga 64.699.800,00 Kota Depok (200) Penyesuaikan
1. Jumlah peserta kesehatan kesehatan Kebutuhan
penyuluhan pergerakan pemerintah pemerintah
obat rasional di sarana 2. 200 orang 2. 200 orang
kesehatan pemerintah
2. Jumlah peserta
sosialisasi penggunaan
obat rasional di
lingkungan masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.050. Peningkatan Kesehatan Rasio Kematian Bayi 2,18/1000 909.400.000,00 2,18/1000 949.399.700,00 39.999.700
Keluarga Rasio Kematian Ibu 38,85/100.000 38,85/100.00
0
Halaman 62 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.050.01. Pembinaan Kesehatan Ibu dan - Jumlah Puskesmas - 35 PKM 284.400.000,00 Kota Depok - 35 PKM 284.400.000,00 Kota Depok - -
Bayi dibina - 65 Kasus - 65 Kasus
- Jumlah kasus - 6 Kasus - 6 Kasus
kematian ibu dan bayi - 35 orang 2 - 35 orang 2
yang dilakukan kali kali
Pelacakan - 10 faskes - 10 faskes
- Jumlah kasus yang - 2 kali - 2 kali
dilakukan Audit maternal - 60 orang - 60 orang
Perinatal
- Jumlah Peserta
Pertemuan Peningkatan
Kapasitas Petugas KIA
- Jumlah Faskes
Swasta yang dibina
Program KIA
- Jumlah peserta
Pertemuan Koordinasi
LP/LS Program KIA
- Jumlah Peserta
penyuluhan kesehatan
ibu dan anak
1.01.02.1.01.02.01.050.02. Pelayanan Kesehatan Anak dan 1. Jumlah Peserta 1. 40 orang 3 120.000.000,00 Kota Depok 1. 40 orang 120.000.000,00 Kota Depok - -
Remaja Pertemuan Peningkatan kali 3 kali
Kualitas Pelayanan 2. 190 orang 2. 190 orang
Kesehatan Anak Usia 3. 120 orang 3. 120 orang
Sekolah dan Remaja 4. 10 sekolah 4. 10 sekolah
2. Jumlah peserta
Sosialisasi Peningkatan
Kesehatan Anak dan
Remaja
3. Jumlah peserta
Pelatihan Peningkatan
Kesehatan Anak Usia
Sekolah dan Remaja
4. Jumlah Sekolah yang
dilakukan
Pendampingan
Kesehatan Anak dan
Remaja
Halaman 63 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.050.03. Pembinaan layanan puskesmas Jumlah puskesmas 35 PKM 100.000.000,00 Kota Depok 35 PKM 139.999.800,00 Kota Depok 39.999.800 Pelatihan Puskesmas
ramah anak yang dibina Ramah Anak (PRA)
yang dibutuhkan 3
hari sedangkan di
DPA baru dianggarkan
1 hari
1.01.02.1.01.02.01.050.04. Pembinaan Layanan Jumlah Puskesmas 35 PKM 125.000.000,00 Kota Depok 35 PKM 124.999.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian
Puskesmas ramah Lansia yang dibina Kebutuhan
1.01.02.1.01.02.01.050.05. Pelatihan Care Giver Jumlah Peserta 500 Peserta 280.000.000,00 Kota Depok 500 Peserta 280.000.000,00 Kota Depok - -
Pelatihan Care Giver
1.01.02.1.01.02.01.051. Pencegahan Penanggulangan *- Jumlah Kasus *- 1200 2.596.895.000,00 *- 1200 2.923.556.896,00 326.661.896
Penyakit Menular dan Tidak HIV/AIDS *- 117/ *- 117/
Menular *- Prevalensi TB 100.000pdd 100.000pdd
/100.000 pddk *- 65/100.000 *- 65/100.000
*- 'Prevalensi kasus pdd pdd
DBD *- 100 % *- 100 %
*- Persentase *- 6,65% *- 6,65%
kelurahan Universal *- 24,8% *- 24,8%
Child Imunization(UCI) *- 96% *- 96%
*- 'Penemuan Kasus
Baru DM
*- 'Penemuan Kasus
Baru Hypertensi
*-'Kesembuhan TB
1.01.02.1.01.02.01.051.01. Pengamatan Penyakit 1.Jumlah Pertemuan 3 orang 3 168.000.000,00 Kota Depok 3 orang 3 167.130.000,00 Kota Depok (870.000) Penyesuaian
Validasi data Surveilans kali,- kali,- Kebutuhan
2. jumlah Kasus yang 48 kasus 48 kasus
dilakukan 23 RS 23 RS
Pendampingan 10 kasus 10 kasus
Penyelidikan 1700 orang 1700 orang
Epidemiologi (PE)
3. Jumlah RS yang
dilakukan Surveilans
Aktif
4. Jumlah KLB/Wabah
yang dilakukan
Investigasi
5. Jumlah Calon
Jemaah Haji yang
dilakukan Surveilance
Halaman 64 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.051.02. Pencegahan Penyakit 470.900.000,00 Kota Depok 467.224.800,00 Kota Depok (3.675.200) Anggaran monitoring
1. Jumlah Faskes yg di 1. 60 Faskes 1. 60 Faskes Imunisasi TW1 sd TW
bina dalam pelayanan 2. 105 orang 2. 105 orang 3 belum maksimal
imunisasi 3. 200 orang 3. 200 orang realisasinya
2. Jumlah Peserta yang 4. 14 Kasus 4. 14 Kasus
mendapat Pelatihan
imunisasi
3. Jumlah peserta
Seminar tentang
imunisasi
4. Jumlah Kasus KIPI
yang ditangani
1.01.02.1.01.02.01.051.03. Pengendalian Penyakit Menular 1. Jumlah Puskesmas, 1. 35 PKM, 10 494.700.000,00 Kota Depok 1. 35 PKM, 474.061.300,00 Kota Depok (20.638.700) Keterbatasan SDM
Langsung RS dan Klinik Swasta RS, 10 Klinik 10 RS, 10 dan Kegiatan tidak
yang dibina Program 2. 13 RS Klinik masuk dlm indikator
TBC, Program 3. 1 rutan 2. 13 RS SPM/RPJMD
Ispa/Diare, Hepatitis 4.50 Kasus 3. 1 rutan
dan Program Kusta 5. 70 Kasus 4.50 Kasus
2.Jumlah RS 6.30 orang 5. 70 Kasus
mendapatkan Advokasi 6.30 orang
Program TBC dan
Program Ispa/Diare,
Hepatitis
3. Jumlah Rumah
Tahanan yang dilakukan
Skrining TBC
4. Jumlah Kasus Kusta
yang ditanggulangi
5. Jumlah Kasus TBC
MDR Mangkir dan Home
Visit TBC MDR Baru di
lakukan pelacakan
6.Jumlah Peserta
Pertemuan Sosialisasi
SPM Bidang Kesehatan
tentang Standar
Pelayanan Kesehatan
pada orang dengan TB
Halaman 65 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.051.04. Pelayanan Pencegahan dan 1. Jumlah peserta 1.300 orang 302.290.000,00 Kota Depok 1.300 orang 302.285.000,00 Kota Depok (5.000) Penyesuaikan
Pengendalian HIV Pertemuan Sosialisasi 2. 65 Orang 2. 65 Orang Kebutuhan
HIV-Aids dan IMS pada 3. 60 orang 3. 60 orang
Populasi Berisiko 4. 35 lokasi 4. 35 lokasi
2. Jumlah peserta 5. 72 orang 5. 72 orang
Workshop/Pelatihan 6. 30 orang 6. 30 orang
HIV
3. Jumlah peserta
Pertemuan Evaluasi
Program HIV-Aids dan
IMS
4. Jumlah Lokasi
Kegiatan VCT
5. Jumlah Klien yang
dipantau kepatuhan
minum obat ARV
6. Jumlah Peserta
tentang Standar
Pelayanan Kesehatan
pada orang dengan
risiko terinfeksi HIV
Halaman 66 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.051.05. Pengendalian Penyakit 1. Jumlah kasus DBD 1. 2878 kasus 439.805.000,00 Kota Depok 1. 2878 368.514.000,00 Kota Depok (71.291.000) Keterbatasan SDM
Bersumber Binatang yang tertangani 2.40 orang kasus dan Kegiatan tidak
2. Jumlah Peserta 3. 20 kasus 2.40 orang masuk dlm indikator
Pertemuan Sosialisasi 4. 276000 3. 20 kasus SPM/RPJMD
Kegiatan POPM 5.35 PKM dan 4. 276000
(Pemberian Obat 22 RS 5.35 PKM
Pencegahan Massal) dan 22 RS
Kecacingan
3. Jumlah kasus baru
Filariasis , Kecacingan
dan Zoonosis yang
dilakukan investigasi
4. Jumlah anak yang
mendapatkan POPM
(Pemberian Obat
Pencegahan Massal)
Kecacingan5. Jumlah
Puskesmas dan RS
yang dibina Program
Filariasis , Kecacingan
dan zoonosis
1.01.02.1.01.02.01.051.06. Upaya Kesehatan Penyakit Tidak 1. Jumlah peserta yang 1. 2000 Orang 233.300.000,00 Kota Depok 1. 2000 226.780.000,00 Kota Depok (6.520.000) Spesifikasi tidak
Menular dilakukan Pemeriksaan 2. 150 Orang sesuai uk sertifikat
PTM Posbindu 2. 150 tercantum cetak
2. 'Jumlah Posbindu PTM Posbindu sertifikat Ukuran HVS
PTM yang terbentuk 3. 100 orang PTM A3 dan Duplikasi
3. Jumlah peserta 4. 300 orang 3. 100 orang nama dan sasaran
Pelatihan Peningkatan 5. 600 orang 4. 300 orang kegiatan
kapasiatas kader 6. 30 orang 5. 600 orang
Posbindu 6. 30 orang
4. Jumlah peserta
Seminar PTM
5. Jumlah Peserta yang
dilakukan pemeriksaan
skrining kanker dengan
metoda IVA dan Sadanis
6. Jumlah Peserta
tentang Pelayanan
kesehatan pada usia
produktif, orang dengan
Hipertensi dan Diabetes
Halaman 67 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.051.07. Upaya Kesehatan Olahraga 1. Jumlah Peserta 1. 45 orang 77.300.000,00 Kota Depok 1. 45 orang 77.300.000,00 Kota Depok - -
Pertemuan Desinfo 2. 1200 org 2. 1200 org
Upaya Kesehatan 3. 130 orang 3. 130 orang
Olahraga 4. 480 orang 4. 480
2. Jumlah ASN yang orang
dilakukan Penilaian
Kebugaran Jasmani
3. Jumlah Peserta
Pertemuan Sosiialisasi
Pembinaan dan
Pengukuran Kebugaran
Jasmani
4. Jumlah Peserta
Penialian Kebugaran
Jasmani bagi Siswa
SD/ MI Kota Depok
1.01.02.1.01.02.01.051.08. Upaya kesehatan Jiwa dan Jumlah puskesmas 35 orang 184.250.000,00 Kota Depok 35 orang 184.250.000,00 Kota Depok - -
Napza yang memberikan
pelayanan kesehatan 30 orang, 4 30 orang, 4
jiwa dan napza sesuai kali kali
standar
30 Lokasi 30 Lokasi
Jumlah Peserta
Penyuluhan Kesehatan 30 orang 30 orang
jiwa dan napza
30 orang 30 orang
Jumlah Lokasi kegiatan
Mobile Keswa
Jumlah Peserta
tentang Kesehatan Jiwa
Jumlah Peserta
tentang Skrining
Pengguna NAPZA
Halaman 68 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.051.09. Pelayanan Kesehatan Kerja - Jumlah Peserta - 65 Orang 155.200.000,00 Kota Depok - 65 Orang 155.199.800,00 Kota Depok (200) Penyesuaian
Pelatihan Pos UKK Kebutuhan
- 22 Pos - 22 Pos
- Jumlah Pos UKK yang
di Bina - 11 UKK - 11 UKK
- Jumlah Pos UKK

Terbentuk
1.01.02.1.01.02.01.051.10. Pencegahan dan Pengendalian ' - Jumlah Peserta " 35 orang 71.150.000,00 Kota Depok " 35 orang 71.150.000,00 Kota Depok - -
Kesehatan Indera Kegiatan Sosialisasi 35 orang 2 35 orang 2
Kesehatan Indera bagi kali" kali"
Petugas 130 orang 130 orang
' - Jumlah Peserta
Evaluasi Pelaksanaan
Pengendalian
Kesehatan Indera
' - Jumlah Peserta
Seminar Kesehatan
Indera
1.01.02.1.01.02.01.051.11. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK - Jumlah Cryoterapi - - Kota Depok - 2 (Dua) 429.661.996,00 Kota Depok 429.661.996 Kegiatan Bersumber
Penugasan TA. 2019) -Jumlah Vaccine Paket Dana DAK Fisik Pada
Refigerator Cryotherapy pergeseran II Dinas
- Jumlah CO Analyzer - 1 (Satu) Kesehatan
- Jumlah Posbindu Kit Unit Vaccine
Refrigerator
- 1 (Satu)
Paket CO
Analyzer
- 8 (Delapan)
Paket
Posbindu Kit
1.01.02.1.01.02.01.052. Peningkatan Kewaspadaan Prevalensi Balita Gizi 0,04% 947.050.000,00 0,04% 932.560.600,00 (14.489.400)
Pangan dan Gizi Buruk (BB/U) 6.6% 6.6%
Prevalensi Stunting
(TB/U)
1.01.02.1.01.02.01.052.01. Pengawasan Pangan, Sarana 1. Jumlah sarana 1. 70 Sarana 249.300.000,00 Kota Depok 1. 70 Sarana 234.877.100,00 Kota Depok (14.422.900) Penyesuaian
Produksi dan Distribusi Pangan produksi distribusi 2. 150 sarana 2. 150 Anggaran sesuai
pangan yang di monev sarana Kontrak Kebutuhan
2. Jumlah sarana yang Masyarakat
diuji sampel pangannya
Halaman 69 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.052.02. Penanganan Permasalahan Gizi 1. Jumlah Kelurahan 1. 63 551.000.000,00 Kota Depok 1. 63 550.941.500,00 Kota Depok (58.500) Penyesuaian
Masyarakat yang dipantau Garam Kelurahan Kelurahan Kebutuhan
Beryodium 2. 10 Pos gizi 2. 10 Pos
2. Jumlah Pos Gizi yang 3. 35 orang,3 gizi
dibina kali 3. 35 orang,3
3. Jumlah peserta 4.6 PPG kali
Pelatihan Gizi 5. 17000 4.6 PPG
4. Jumlah PPG yang orang 5. 17000
dibina orang
5. Jumlah Remaja Putri
yang mendapat
intervensi TTD
1.01.02.1.01.02.01.052.03. Pembinaan ASI Ekslusif 1. Jumlah KPASI yang 1. 220 KPASI 146.750.000,00 Kota Depok 1. 220 KPASI 146.742.000,00 Kota Depok (8.000) Penyesuaian
dibina 2. 10 Institusi 2. 10 Institusi Kebutuhan
2. Jumlah Insitusi diberi 3. 70 orang 3. 70 orang
penyuluhan ASI
3. Jumlah Puskesmas
dengan Ibu ASI dan
Kader mendapat
Reward ASI Ekslusif
1.01.02.1.01.02.01.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat 88% 766.799.600,00 88% 821.799.100,00 54.999.500
Lingkungan Cakupan Tempat 90% 90%
Umum yang Sehat 20 kelurahan 20 kelurahan
Jumlah kelurahan
bebas ODF/STBM
1.01.02.1.01.02.01.053.01. Pengawasan dan Pembinaan 181.650.100,00 Kota Depok 181.649.900,00 Kota Depok (200) -
Higine Sanitasi Tempat 1. Jumlah Peserta 1. 60 orang 1. 60 orang
Pengelolaan Makanan (TPM) Workshop Laik Hygiene 2. 45 orang 2. 45 orang
Sanitasi Makanan 3.. 45 sampel 3.. 45
2.. Jumlah Peserta sampel
Pertemuan e-Monev
HSP
3.. Jumlah sampel
makanan yang
dilakukan pengujian
laboratorium
Halaman 70 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.053.02. Penyehatan dan Pengawasan 1. Jumlah TTU yang 1. 125 TTU 137.549.500,00 Kota Depok 1. 125 TTU 192.549.500,00 Kota Depok 55.000.000 Penambahan
Tempat-Tempat Umum (TTU) dilakukan 2. 60 orang 2. 60 orang Anggaran untuk Jasa
pengawasan/Inspeksi 3. 45 orang 3. 45 orang konsultasi UKL/UPL
Kesehatan Lingkungan 4. 22 orang 4. 22 orang untuk Labkesda
2. Jumlah Peserta 5. 375 orang 5. 375 orang Depok
Pertemuan dengan 6. 120 orang 6. 120 orang
Stakeholder TTU 7. 20 PKM 7. 20 PKM
3. Jumlah Peserta 8. 1
WorkshopKesehatan Dokumen
Lingkungan di TTU
4. Jumlah
PesertaPertemuan
Petugas Kesehatan
Lingkungan Rumah
Sakit
5. Jumlah Peserta
Sosialisasi Sekolah
Sehat
6. Jumlah Peserta
Soialisasi Laik Sehat
salon
7. Jumlah PKM yang
dilakukan Pengujian
Limbah Cair
8. Jumlah Dokumen
Halaman 71 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.053.03. Pengawasan Kualitas Air Bersih '1. Jumlah Lokasi yang '1. 65 lokasi 268.050.000,00 Kota Depok '1. 65 lokasi 268.049.900,00 Kota Depok (100) -
dan Air Minum dilakukan Inspeksi 70 Lokasi 70 Lokasi
Sumber Air Bersih (SAB) 11 Lokasi 11 Lokasi
pada 10 Lokasi 10 Lokasi
Industri/Fasyankes,
Masyarakat, Sekolah 2. 6 kali 2. 6 kali
dan pasar
3. 60 org 3. 60 org
2. Jumlah kegiatan
Inspeksi dan 4. 50 lokasi 4. 50 lokasi
Pengawasan Kualitas
Air Perpipaan di
Masyarakat
3. Jumlah Peserta
Pelatihan Higiene
Sanitasi Depot Air
Minum (DAM)
4. Jumlah Depot Air

Minum (DAM) yang
dilakukan Inspeksi
Pengawasan dan
Pengambilan Sampel
Air Minum
Halaman 72 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.053.04. Penyehatan Lingkungan 1. Jumlah Kelurahan 1. 11 88.300.000,00 Kota Depok 1. 11 88.300.000,00 Kota Depok - -
Pemukiman yang dilakukan Kelurahan Kelurahan
pembinaan Kelurahan 2. 90 orang 2. 90 orang
Sehat 3. 50 orang 3. 50 orang
4. 2 lokasi 4. 2 lokasi
2. Jumlah Peserta 5. 75 orang 5. 75 orang
Pertemuan sosialisasi 6. 75 orang 6. 75 orang
Penyehatan Lingkungan 7. 1 TPA 7. 1 TPA
Pemukiman
3. Jumlah Peserta
Pertemuan Desinfo
Petugas Kesehatan
Lingkungan
4. Pembinaan lokasi
P2WKSS yang
dilakukan pembinaan
Kesehatan Lingkungan
5. Jumlah Peserta
Rapat Koordinasi
tahunan Gerakan 1
Rumah 1 Jumantik
6. Jumlah Peserta
Perrtemuan Sekolah
Bebas jentik Bagi Guru
SD/MI
7. Jumlah TPA yang

dilakukan Pengawasan
Pengukuran dan
Penyemprotan Lalat di
Lingkungan Sekitar TPA
Halaman 73 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.01.053.05. Penyelenggaraan Sanitasi Total 1. Jumlah Peserta 1. 30 orang 91.250.000,00 Kota Depok 1. 30 orang 91.249.800,00 Kota Depok (200) -
Berbasis Masyarakat (STBM) dan Pelatihan Peningkatan 2. 11 Lokasi 2. 11 Lokasi
Deklarasi ODF di Kota Depok Kapasitas Lanjutan bagi 3. 10 lokasi 3. 10 lokasi
Tim Kerja Masyarakat 4. 5 4. 5
2. Jumlah Lokasi yang Kelurahan Kelurahan
dilakukan Pemicuan 5. 15 5. 15
STBM kelurahan kelurahan
3.Jumlah Lokasi
P2WKSS yang
dilakukan Pemicuan
STBM
4. Jumlah Kelurahan
yang dilakukan verifikasi
SBS/ ODF
5. Jumlah Kelurahan
Deklarasi ODF
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 111.347.936.500,00 133.355.208.072,00 22.007.271.572
(RSUD)
1.01.02.1.01.02.02.001. Peningkatan Administrasi Presentase penyediaan 100% 6.502.302.000,00 100% 6.502.301.990,00 (10)
perkantoran
1.01.02.1.01.02.02.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 3 Jenis 4.000.000.000,00 RSUD 3 Jenis 3.999.999.990,00 RSUD (10) Pengurangan dana
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Kegiatan Penyediaan
Sumber Daya Air dan Jasa Komunikasi,
Listrik Sumber Daya Air dan
Listrik karena
rasionalisasi tagihan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
sampai dengan bulan
Juni 2019
1.01.02.1.01.02.02.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah petugas Petugas 2.502.302.000,00 RSUD Petugas 2.502.302.000,00 RSUD - -
dan Keamanan Kantor keamanan 40 keamanan
orang 40 orang
Petugas Petugas
kebersihan 40 kebersihan
orang 40 orang
1.01.02.1.01.02.02.002. Peningkatan sarana dan Persentase penyediaan 100% 300.000.000,00 100% 300.000.000,00 -
aparatur
Halaman 74 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.02.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 9 Mobil; 6 300.000.000,00 RSUD 9 Mobil; 6 300.000.000,00 RSUD - -
Kendaraan Bermotor dinas Motor Motor
1.01.02.1.01.02.02.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 6% 396.300.000,00 6% 460.905.000,00 64.605.000
Daya Aparatur yang mendapatkan
Pengembangan
Kompetensi
1.01.02.1.01.02.02.005.01. Pendidikan dan Pelatihan bagi Jumlah yang mengikuti 109 Orang 396.300.000,00 - 111 Orang 460.905.000,00 - 64.605.000 Penambahan dana
Tenaga Medis dan Non Medis diklat 3 Jenis 3 Jenis Pendidikan Dan
Jenis diklat Pelatihan Bagi
Tenaga Medis Dan
Non Medis untuk
Dokter Spesialis
dalam rangka
persiapan
operasional Instalasi
Hemodialisa,
Indikator Kinerja
bertambah dari 109
orang menjadi 111
orang
1.01.02.1.01.02.02.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP BB BB
1.01.02.1.01.02.02.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 57.000.000,00 100% 57.000.000,00 -
Kuantitas Sarana dan Terakreditasi
Prasarana Pelayanan
1.01.02.1.01.02.02.021.01. Pelaksanaan Standar Jumlah Dokumen 2 Dokumen 57.000.000,00 RSUD 2 Dokumen 57.000.000,00 RSUD - -
Pelayanan Minimal
1.01.02.1.01.02.02.022. Pembangunan dan Integrasi 100% 241.120.000,00 100% 241.119.000,00 (1.000)
Pengembangan Teknologi Simpusdin,P-Care dan
Informatika SIM RS
1.01.02.1.01.02.02.022.01. Pengembangan Sistem Jumlah pemeliharaan 1 Sistem 241.120.000,00 RSUD 1 Sistem 241.119.000,00 RSUD (1.000) -
Informasi Rumah sakit jaringan 1 Sistem 1 Sistem
Jumlah pengembangan
aplikasi
1.01.02.1.01.02.02.028. Peningkatan kualitas Cakupan integrasi 100% 28.140.000,00 100% 28.140.000,00 -
1.01.02.1.01.02.02.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Renja 2 Dokumen 28.140.000,00 RSUD 2 Dokumen 28.140.000,00 RSUD - -
Perangkat Daerah
Halaman 75 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.02.043. Peningkatan pelayanan BOR (Bed Occupancy 78% 32.575.000.000,00 78% 42.552.078.582,00 9.977.078.582
kesehatan dasar dan rujukan Rate)
1.01.02.1.01.02.02.043.03. Pengadaan Obat,Alkes habis Jumlah Jenis 7 Jenis 5.000.000.000,00 RSUD 2 Jenis 12.877.078.582,00 RSUD 7.877.078.582 Penambahan dana
pakai, bahan kimia dan Pengadaan Barang Barang Pengadaan Obat,
perelengkapan farmasi Penunjang Penunjang Alkes habis pakai,
Medis Medis bahan kimia dan
perelengkapan
farmasi, karena
rencana operasional
lantai 8 Gedung BD
dan penambahan
dokter spesialis.
Indikator Kinerja : dari
7 Jenis Barang
Penunjang Medis
menjadi 1 Jenis obat,
dengan 6 jenis
Barang Penunjang
Medis dilaksanakan
melalui dana APBD,
pada Perubahan
Renja tahun 2019
ditambah 1 Jenis
BMHP sehingga
target kinerja menjadi
2 Jenis Barang
Penunjang Medis.
1.01.02.1.01.02.02.043.04. Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Jenis Alat 10 Jenis 27.575.000.000,00 RSUD 10 Jenis 29.675.000.000,00 RSUD 2.100.000.000 Penambahan dana
Kesehatan Pengadaan Alat
Kesehatan karena
adanya penambahan
jumlah dokter bedah
spesialis
membutuhkan
penambahan item
untuk alkes
pelayanan Bedah
1.01.02.1.01.02.02.046. Pengembangan dan Pengelolaan BLUD 2 71.248.074.500,00 2 83.213.663.500,00 11.965.589.000
Pengelolaan BLUD RSUD
Halaman 76 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.02.1.01.02.02.046.01. Peningkatan Pelayanan dan jumlah Pelayanan dan 1 Tahun 71.248.074.500,00 RSUD 1 Tahun 83.213.663.500,00 RSUD 11.965.589.000 Adanya penambahan
Penunjang Pelayanan BLUD Penunjang Pelayanan pegawai Non PNS
BLUD BLUD RSUD,
penambahan dokter
spesialis,
penambahan jumlah
bed perawatan lantai
8 dan penambahan
pelayanan KSO
(Haemodialisa dan
Gas Medis) disertai
premi BPJS ,
penambahan pada
belanja barang dan
jasa untuk
pengadaan obat dan
pengadaan bahan
medis habis pakai,
dikarenakan untuk
menjamin
ketersediaan obat
dan bahan medis
habis pakai dan
penambahan jumlah
bed perawatan lantai
8 , …….
1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN 343.809.470.739,00 441.235.423.661,00 97.425.952.922
PENATAAN RUANG
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 343.809.470.739,00 441.235.423.661,00 97.425.952.922
PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.001. Peningkatan administrasi Persentase penyediaan 100% 2.680.628.000,00 100% 3.028.018.200,00 347.390.200
perkantoran administrasi
perkantoran
1.01.03.1.01.03.01.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening listrik, 4 Rekening 672.000.000,00 Kota Depok 4 Rekening 672.000.000,00 Kota Depok - -
Sumber Daya Air dan Listrik air dan telepon yang (12 bln) (12 bln)
dibayarkan
Halaman 77 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas (Jasa 13 cleaning 723.850.000,00 Kota Depok 14 cleaning 962.650.200,00 Kota Depok 238.800.200 Penambahan
dan Keamanan Kantor Kebersihan Kantor), service, 37 service, 37 anggaran untuk
Peralatan dan Bahan jenis jenis dan 17 belanja jasa
Kebersihan Petugas pelayanan keamanan
Keamanan untuk Dinas dan UPT
sebanyak 17 orang
untuk 3 bulan
1.01.03.1.01.03.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 45 jenis 170.850.000,00 Kota Depok 48 jenis 179.440.000,00 Kota Depok 8.590.000 Penambahan
anggaran belanja alat
tulis kantor untuk
penambahan
pembelian refil toner
catridge laserjet
1.01.03.1.01.03.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 21 jenis 143.200.000,00 Kota Depok 21 jenis 143.200.000,00 Kota Depok - -
Penggandaan dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 13 jenis 44.040.000,00 Kota Depok 13 jenis 44.040.000,00 Kota Depok - -
Bangunan Kantor
1.01.03.1.01.03.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 24 jenis 13.506.000,00 Kota Depok 24 jenis 13.506.000,00 Kota Depok - -
Tangga Tangga
1.01.03.1.01.03.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 11 jenis 274.920.000,00 Kota Depok 11 jenis 274.920.000,00 Kota Depok - -
Minuman Minuman
1.01.03.1.01.03.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 300 OH DD, 638.262.000,00 Kota Depok 400 OH DD, 738.262.000,00 Kota Depok 100.000.000 * Belanja dinas dalam
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat 453 OH LD 576 OH LD daerah untuk
Daerah Koordinasi dan memenuhi kebutuhan
Konsultasi Luar Daerah rapat dalam daerah
400 OH DD, 576 OH
LD di akhir tahun
* Belanja dinas luar
daerah untuk
koordinasi dan
konsultasi
pembentukan bidang
Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.002. Peningkatan sarana dan Persentase penyediaan 100% 1.901.104.000,00 100% 2.143.604.000,00 242.500.000
aparatur
Halaman 78 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 2 gedung 502.584.000,00 Kota Depok 1 gedung, 3 702.584.000,00 Kota Depok 200.000.000 Penambahan
Gedung Kantor Dipelihara kantor anggaran belanja
pemeliharaan gedung
Kantor UPT dan
Pemeliharaan
gedung Dinas PUPR
1.01.03.1.01.03.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 32 unit 500.000.000,00 Kota Depok 32 unit 500.000.000,00 Kota Depok - -
Kendaraan Bermotor Dinas roda-2 & 17 roda-2 & 17
unit roda-4 unit roda-4
1.01.03.1.01.03.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan '- 110 alat 300.000.000,00 Kota Depok '- 127 alat 342.500.000,00 Kota Depok 42.500.000 Penambahan
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor yang diservice yang anggaran belanja
- 103 jenis diservice jasa service untuk
suku cadang - 103 jenis service kursi rapat
suku cadang
1.01.03.1.01.03.01.002.05. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 7 jenis 598.520.000,00 Kota Depok 17 Jenis, 246 598.520.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Kantor buah
1.01.03.1.01.03.01.005. Peningkatan kualitas sumber Persentase pegawai 50% 343.660.000,00 50% 343.660.000,00 -
daya aparatur yang mendapatkan
pengembangan
kompetensi
1.01.03.1.01.03.01.005.01. Bimbingan Teknis Pemeliharaan Jumlah Peserta 290 orang 343.660.000,00 Kota Depok 290 orang 343.660.000,00 Kota Depok - -
Sarana Prasarana Bidang
Pekerjaan Umum
1.01.03.1.01.03.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP B 204.750.000,00 B 202.050.000,00 (2.700.000)
1.01.03.1.01.03.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen '- 2 Dok 204.750.000,00 Kota Depok '- 2 Dok 202.050.000,00 Kota Depok (2.700.000) -
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Semesteran Semesteran
- 1 Dok LKIP - 1 Dok LKIP
- 12 Dok - 12 Dok
Laporan RFK Laporan RFK
- 4 Dok - 4 Dok
Laporan Laporan
Triwulan Triwulan
1.01.03.1.01.03.01.021. Peningkatan kualitas dan Pembangunan fasilitas 4 unit 593.110.000,00 4 unit 593.110.000,00 -
kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
pelayanan
1.01.03.1.01.03.01.021.01. Pembangunan IPAL Gedung Jumlah IPAL 1 IPAL 493.710.000,00 Kota Depok 1 IPAL 493.710.000,00 Kota Depok - -
PUPR
Halaman 79 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.021.02. Pembangunan Tempat Jumlah tempat 1 unit 99.400.000,00 Kota Depok 1 unit 99.400.000,00 Kota Depok - -
Pencucian Kendaraan pencucian
Operasional Dinas PUPR
1.01.03.1.01.03.01.022. Pembangunan dan Cakupan layanan 100% 400.000.000,00 100% 400.268.248,00 268.248
pengembangan teknologi e-goverment yang
informatika terintegrasi
1.01.03.1.01.03.01.022.02. Pembuatan Web Gis ke-PUan Jumlah sistem yang 1 Web 400.000.000,00 Kota Depok 1 Web 400.268.248,00 Kota Depok 268.248 -Penambahan
dikelola belanja barang dan
jasa untuk
kekurangan
pembayaran iuran
BPJS Kesehatan
tenaga Non PNSD
1.01.03.1.01.03.01.025. Peningkatan kualitas Persentase tenaga 25% 260.000.000,00 25% 260.000.000,00 -
pengadaan barang dan jasa terampil jasa kontruksi
yang bersertifikat
1.01.03.1.01.03.01.025.01. Sosialisasi dan Diseminasi jumlah peserta 100 orang 110.000.000,00 Kota Depok 100 orang 110.000.000,00 Kota Depok - -
Peraturan Perundang-Undangan
Jasa Konstruksi dan Peraturan
Lainnya yang Terkait
1.01.03.1.01.03.01.025.02. Pelatihan Peningkatan jumlah peserta 100 orang 150.000.000,00 Kota Depok 100 orang 150.000.000,00 Kota Depok - -
Kompetensi Tenaga Trampil
Penyedia Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan integrasi 100% 1.158.690.000,00 100% 1.158.690.000,00 -
Perencanaan perencanaan
1.01.03.1.01.03.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dok 173.880.000,00 Kota Depok 1 Dok 173.880.000,00 Kota Depok - 1 Dok Renja 2020
Perangkat Daerah Renja 2020 Renja 2020
1.01.03.1.01.03.01.028.09. Kajian dan Inventarisasi Bidang Jumlah dokumen 3 dokumen 984.810.000,00 Kota Depok 3 dokumen 984.810.000,00 Kota Depok - -
SDA
a Identifikasi Morfologi Situ di Kota 200.000.000,00 Kota Depok 200.000.000,00 Kota Depok -
Depok
b Pembuatan Data Spasial Sungai 575.000.000,00 Kota Depok 575.000.000,00 Kota Depok -
Kewenangan Kota Depok (DAS
Ciliwung)
c Pembuatan Data Spasial Irigasi 200.000.000,00 Kota Depok 200.000.000,00 Kota Depok -
Kota Depok ( Sal. Sekunder
Cisadane Empang)
e Administrasi 25.000.000,00 Kota Depok 25.000.000,00 Kota Depok -
Halaman 80 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.097. Pembangunan dan Peningkatan - Bertambahnya - 1283 km; 120.444.517.036,00 - 1283 km; 154.249.165.093,00 33.804.648.057
Jalan Kota panjang jalan kota - 1231,63 km - 1231,63 km
(km);
- Panjang jalan yang
ditingkatkan
strukturnya (km)
1.01.03.1.01.03.01.097.01. Survey Perencanaan Awal Jumlah lokasi 6 kecamatan 5.100.000,00 Kec. 6 kecamatan 5.100.000,00 Kec. - -
Wilayah I Sawangan, Sawangan,
Bojongsari, Bojongsari,
Limo, Cinere, Limo, Cinere,
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Cipayung Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.097.02. Survey Perencanaan Awal Jumlah Lokasi 5 kecamatan 4.785.714,00 Kec. Beji, 5 kecamatan 4.785.600,00 Kec. Beji, (114) -
Wilayah II Sukmajaya, Sukmajaya,
Cilodong, Cilodong,
Tapos, Tapos,
Cimanggis Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.097.03. Konsultansi Perencanaan Jalan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 659.299.757,00 Kec. 9 Dokumen 998.218.757,00 Kec. 338.919.000 Penyesuaian harga
dan Jembatan Wilayah I Sawangan, Sawangan, satuan pada kertas
Bojongsari, Bojongsari, HVS 70 Gr Uk.Kwarto,
Limo, Cinere, Limo, Cinere, penambahan
Pancoran Pancoran kegiatan Konsultan
Mas, Mas, Perencanaan
Cipayung Cipayung Underpass Jl. Dewi
sartika - Jl. Margonda,
Konsultan
Pemutakhiran Ruas
Jalan Bina Marga
Wilayah I, Konsultan
Perencana
Pembangunan
Jembatan Jalan Haji
Midi, Kel. Limo, dan
sisa pembayaran
kegiatan konsultan
perencana di tahun
2018
1 Konsultan Perencanaan 150.000.000,00 Kota Depok 170.000.000,00 Kota Depok 20.000.000
Peningkatan Jalan Wil. 1 TA.
2020
Halaman 81 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2 Konsultan Perencanaan 150.000.000,00 Kota Depok 170.000.000,00 Kota Depok 20.000.000
Pembangunan Jembatan Wil. 1
TA. 2020
3 Konsultan Perencanaan Sarana 150.000.000,00 Kota Depok 170.000.000,00 Kota Depok 20.000.000
dan Prasarana Wil. 1 TA. 2020
4 Konsultan Perencanaan 132.000.000,00 Kota Depok 63.891.257,00 Kota Depok (68.108.743)
Pembangunan Jalan Wil. 1 TA.
2020
4a Pembayaran Hutang Tahun - Kota Depok 41.650.000,00 41.650.000
2018 Pekerjaan DED Jembatan
Serong Kecamatan Cipayung
4b Pembayaran Hutang Tahun - Kota Depok 41.811.500,00 41.811.500
2018 Pekerjaan DED Simpang
Curug
4c Konsultan Perencanaan - Kota Depok 100.000.000,00 100.000.000
Underpass Jl. Dewi sartika - Jl.
Margonda
4d Konsultan Pemutakhiran Ruas - Kota Depok 75.000.000,00 75.000.000
Jalan Bina Marga Wilayah I
4e Konsultan Perencana - Kota Depok 25.000.000,00 25.000.000
Pembangunan Jembatan Jalan
Haji Midi, Kel. Limo
4f Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.300.000,00 6.300.000
2019 Kecamatan Bojongsari
4g Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.300.000,00 6.300.000
2019 Kecamatan Sawangan
4h Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.285.000,00 6.285.000
2019 Kecamatan Cinere
4i Konsultan Perencanaan - Kota Depok 3.712.500,00 3.712.500
2019 Kecamatan Limo
4j Konsultan Perencanaan - Kota Depok 5.475.000,00 5.475.000
2019 Kecamatan Pancoran Mas
4k Konsultan Perencanaan - Kota Depok 5.475.000,00 5.475.000
TA. 2019 Kecamatan Bojongsari
Halaman 82 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4l Konsultan Perencanaan - Kota Depok 5.467.500,00 5.467.500
TA. 2019 Kecamatan Sawangan
4m Konsultan Perencanaan - Kota Depok 5.460.000,00 5.460.000
TA. 2019 Kecamatan Limo
4n Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 4.920.000,00 4.920.000
dan Prasarana Jalan Wil. 1 TA.
2019 Kecamatan Bojongsari
4o Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 4.905.000,00 4.905.000
2019 Kecamatan Sawangan
4p Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 4.882.500,00 4.882.500
2019 Kecamatan Cinere
4q Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 4.470.000,00 4.470.000
2019 Kecamatan Limo
4r DED Jembatan Bulak Barat - Kota Depok 7.365.000,00 7.365.000
4s DED Jembatan Serong - Kota Depok 7.350.000,00 7.350.000
Kecamatan Cipayung
4t DED Pembangunan Jembatan - Kota Depok 7.383.000,00 7.383.000
SMPN 21 Kecamatan Cinere
4u DED Jembatan Pertanian (HEK) - Kota Depok 7.381.500,00 7.381.500
4v DED Peningkatan Jalan Salak - Kota Depok 7.389.000,00 7.389.000
4w DED Jembatan Jalan Raya - Kota Depok 7.386.000,00 7.386.000
Citayam Kecamatan Pancoran
Mas
4x DED Simpang Curug - Kota Depok 7.378.500,00 7.378.500
4y DED Jalan Simpang Serua Raya - Kota Depok 7.374.000,00 7.374.000
4z DED Peningkatan Jalan Cinere - Kota Depok 7.368.000,00 7.368.000
(Antara Jl. Bandung sampai
dengan Jl. Jakarta)
4za DED Pembangunan Jembatan - Kota Depok 5.202.000,00 5.202.000
RW 17 dan Jembatan
Penghubung RT 02 - 04 RW 17
Kel. Depok
4zb DED Jembatan Kali Licin RT - Kota Depok 3.685.500,00 3.685.500
02/06
5 Adpro 18.000.000,00 Kota Depok 1.947.000,00 Kota Depok (16.053.000)
Halaman 83 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5a Adpro (ABT) - Kota Depok 4.000,00 4.000
6 Konsultan Perencanaan 100.000.000,00 Kecamatan - Kecamatan (100.000.000)
Pembangunan Jembatan Akses Cinere Cinere
SMPN 21 Depok Wil. 1 TA. 2019
1.01.03.1.01.03.01.097.04. Konsultansi Perencanaan Jalan Jumlah Dokumen 16 Dokumen 761.023.256,00 Kec. Beji, 11 Dokumen 1.365.818.006,00 Kec. Beji, 604.794.750 Penambahan
dan Jembatan Wilayah II Sukmajaya, Sukmajaya, Kegiatan Konsultan
Cilodong, Cilodong, Perencanaan Review
Tapos, Tapos, Pembangunan dan
Cimanggis Cimanggis Pelebaran Jalan
akses Fly Over
Universitas Indonesia
(Bantuan Keuangan
Provinsi DKI TA 2018),
Konsultan
Pemutakhiran Ruas
Jalan Bina Marga
Wilayah II, Konsultan
Perencanaan Jl. Tole
Iskandar, Konsultan
Perencanaan Jl.
Siliwangi, Konsultan
Perencanaan SP. Tole
Iskandar-Pondok
Rajeg (BTS.
Depok/Bogor) (Jl.
KSU Kalimulya), dan
Sisa Pembayaran
Kegiatan Konsultan
Perencanaan di
Tahun 2018
1 Konsultan Perencanaan 150.000.000,00 Kota Depok 150.000.000,00 Kota Depok -
2020
Peningkatan Jalan Boulevard
GDC
2.1 Konsultan Pembangunan 100.000.000,00 Kota Depok 100.000.000,00 Kota Depok -
Jembatan Boulevard GDC
TA. 2020
Halaman 84 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4. Konsultan Perencanaan Sarana 150.000.000,00 Kota Depok 150.140.000,00 Kota Depok 140.000
2020
5 Konsultan Perencanaan 132.000.000,00 Kota Depok 109.325.256,00 Kota Depok (22.674.744)
Pembangunan Jalan Wil. 2 TA.
2020
5a Konsultan Perencanaan Review - Kota Depok 75.000.000,00 75.000.000
Pembangunan dan Pelebaran
Jalan akses Fly Over Universitas
Indonesia (Bantuan Keuangan
Provinsi DKI TA 2018)
5b Konsultan Pemutakhiran Ruas - Kota Depok 75.000.000,00 75.000.000
Jalan Bina Marga Wilayah II
5c Konsultan Perencanaan Jl. Tole - Kota Depok 100.000.000,00 100.000.000
Iskandar
5d Konsultan Perencanaan Jl. - Kota Depok 100.000.000,00 100.000.000
Siliwangi
5e Konsultan Perencanaan SP. Tole - Kota Depok 100.000.000,00 100.000.000
Iskandar-Pondok Rajeg (BTS.
Depok/Bogor) (Jl. KSU
Kalimulya)
6 Adpro 18.000.000,00 Kota Depok 1.558.000,00 Kota Depok (16.442.000)
7 Konsultan Perencanaan - Kota Depok 5.167.500,00 5.167.500
2019 Kecamatan Beji
2019 Kecamatan Sukmajaya
2019 Kecamatan Cilodong
9a Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.147.000,00 6.147.000
2019 Kecamatan Cimanggis
9b Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.144.000,00 6.144.000
2019 Kecamatan Tapos
9c Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.210.000,00 6.210.000
TA. 2019 Kecamatan Beji
Halaman 85 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
9d Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.232.500,00 6.232.500
TA. 2019 Kecamatan Sukmajaya
9e Konsultan Perencanaan - Kota Depok 6.225.000,00 6.225.000
TA. 2019 Kecamatan Cilodong
9f Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 6.990.000,00 6.990.000
2019 Kecamatan Beji
9g Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 6.976.500,00 6.976.500
2019 Kecamatan Sukmajaya
9h Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 6.967.500,00 6.967.500
2019 Kecamatan Cilodong
9i Konsultan Perencanaan Sarana - Kota Depok 6.960.000,00 6.960.000
2019 Kecamatan Cimanggis
9j DED BanGub DKI 2019 - Kota Depok 7.342.500,00 7.342.500
9k DED Peningkatan Jalan Abdul - Kota Depok 7.357.500,00 7.357.500
gani Raya
9l DED Jalan Boulevard Raya GDC - Kota Depok 7.350.000,00 7.350.000
9m DED Rehab Jembatan GDC I - Kota Depok 7.366.500,00 7.366.500
9n DED Rehab Jembatan GDC II - Kota Depok 7.371.000,00 7.371.000
9o Konsultan Perencanaan - Kota Depok 41.687.250,00 41.687.250
Pembangunan dan Pelebaran
Jalan akses Fly Over Universitas
Indonesia (Bantuan Keuangan
Provinsi DKI TA 2018)
1.01.03.1.01.03.01.097.05. Pemecahan Sertifikat Jumlah sertifikat 25 buah 48.875.000,00 Kota Depok 25 buah 48.875.000,00 Kota Depok - -
1.01.03.1.01.03.01.097.06. Peningkatan Jalan Wilayah I jumlah ruas jalan yang 14 Ruas 5.844.511.203,00 Kec. 13 Ruas 5.875.761.203,00 Kec. 31.250.000 Sisa pembayaran
ditingkatkan strukturnya Jalan Sawangan, Jalan Sawangan, hutang Peningkatan
Bojongsari, Bojongsari, Jl. Kali Licin (Pramuka
Limo, Cinere, Limo, Cinere, II) (Pembayaran
Pancoran Pancoran Kegiatan TA. 2015)
Mas, Mas,
Cipayung Cipayung
I. KECAMATAN SAWANGAN 1.453.800.000,00 00 1.453.800.000,00 00 -
I.1 Peningkatan Jalan Legok 450.000.000,00 kec. 450.000.000,00 kec. -
Semun (Lanjutan) Sawangan Sawangan
Halaman 86 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
I.2 Peningkatan Jl raya Pasir Putih 499.800.000,00 kec. 499.800.000,00 kec. -
(Lanjutan) Sawangan Sawangan
I.3 Peningkatan Jalan Sawangan 504.000.000,00 kec. 504.000.000,00 kec. -
Golf Sawangan Sawangan
II. KECAMATAN BOJONGSARI 1.679.400.000,00 00 1.679.400.000,00 00 -
II.3 Peningkatan dan Pembangunan 349.800.000,00 Kec. Bojong 349.800.000,00 Kec. Bojong -
Turap Tebing Jalan Raya Sari Sari
pondok Petir
II.4 Pembangunan Turap Tebing 349.800.000,00 Kec. Bojong 349.800.000,00 Kec. Bojong -
Badan Jalan Simpang Lima Sari Sari
II.5 Peningkatan Jalan. Pasar Reni 499.800.000,00 Kec. Bojong 499.800.000,00 Kec. Bojong -
Jaya menuju Pos Polisi Sari Sari
(Lanjutan)
II.8 Peningkatan Jalan Maat, 480.000.000,00 kecamatan 480.000.000,00 kecamatan -
Kelurahan Duren Seribu Bojong Sari Bojong Sari
III. KECAMATAN CINERE 1.371.000.000,00 00 1.371.000.000,00 00 -
III.1 Peningkatan Jalan Raya Gandul 540.000.000,00 Kec. Cinere 540.000.000,00 Kec. Cinere -
III.2 Peningkatan Jalan Cinere ( 351.000.000,00 Kec. Cinere 351.000.000,00 Kec. Cinere -
Antara Jl.Bandung sampai
dengan Jl. Jakarta)
III.3 Peningkatan Jl. Jakarta 480.000.000,00 Kecamatan 480.000.000,00 Kecamatan -
Kelurahan Cinere Cinere Cinere
IV KECAMATAN LIMO 300.000.000,00 00 300.000.000,00 00 -
IV.1 Peningkatan Jalan Papandayan 300.000.000,00 Kec. Limo 300.000.000,00 Kec. Limo -
V. KECAMATAN PANCORAN MAS 600.000.000,00 00 600.000.000,00 00 -
V.1 Peningkatan Jalan Camar Raya 330.000.000,00 Kec. 330.000.000,00 Kec. -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
V.2 Peningkatan Jalan Nuri - 270.000.000,00 Kec. 270.000.000,00 Kec. -
Gurame Raya Pancoran Pancoran
Mas Mas
VI. Konsultan Supervisi Peningkatan 252.500.000,00 Kota Depok 264.592.203,00 Kota Depok 12.092.203
Jalan Wilayah I
VII. Adpro 189.000.000,00 Kota Depok 175.719.000,00 Kota Depok (13.281.000)
VIII. Peningkatan Jl. Kali Licin - Kota Depok 31.250.000,00 31.250.000
(Pramuka II) (Pembayaran
Kegiatan TA. 2015)
Halaman 87 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.097.07. Peningkatan Jalan Wilayah II jumlah ruas jalan yang 23 Ruas jalan 12.402.049.406,00 Kec. Beji, 17 Ruas 11.287.548.000,00 Kec. Beji, (1.114.501.406) Pengurangan
ditingkatkan strukturnya Sukmajaya, jalan Sukmajaya, kegiatan Peningkatan
Cilodong, Cilodong, Jalan Gas Alam
Tapos, Tapos, (Lanjutan) (Anggaran
Cimanggis Cimanggis dari Bangub) dan
penyesuaian
honorarium
berdasarkan jumlah
paket
I. KECAMATAN SUKMAJAYA 2.318.400.000,00 00 2.318.400.000,00 00 -
I.1 Peningkatan Jalan Proklamasi 348.000.000,00 kec. 348.000.000,00 kec. -
Sukmajaya Sukmajaya
I.2 Peningkatan Jl. Merdeka 450.000.000,00 kec. 450.000.000,00 kec. -
(lanjutan) Sukmajaya Sukmajaya
I.4 Peningkatan Jalan Gama Setia 400.200.000,00 kec. 400.200.000,00 kec. -
Komplek Pelni (Lanjutan) Sukmajaya Sukmajaya
I.7 Peningkatan Jalan Kemang 700.200.000,00 kec. 700.200.000,00 kec. -
Raya -Raden Saleh (Lanjutan) Sukmajaya Sukmajaya
I.9 Peningkatan Jl. Kemakmuran - 420.000.000,00 kec. 420.000.000,00 kec. -
Sentosa (Lanjutan) Sukmajaya Sukmajaya
II. KECAMATAN CILODONG 4.620.000.000,00 00 4.620.000.000,00 00 -
II.1 Peningkatan Jalan Abd Gani 1 600.000.000,00 Kec. 600.000.000,00 Kec. -
(Lanjutan) Cilodong Cilodong
II.2 Peningkatan Jl. Abdul Gani Raya 3.000.000.000,00 Kec. 3.000.000.000,00 Kec. -
Cilodong Cilodong
II.3 Peningkatan Jl. Mandor Samin 300.000.000,00 Kec. 300.000.000,00 Kec. -
Cilodong Cilodong
II.7 Peningkatan Jalan Wilayah 720.000.000,00 Kec. 720.000.000,00 Kec. -
KOSTRAD Cilodong Cilodong
III. KECAMATAN BEJI 1.224.000.000,00 00 1.224.000.000,00 00 -
III.1 Peningkatan Jalan Palakali 523.800.000,00 Kec. Beji 523.800.000,00 Kec. Beji -
02/07 (Lanjutan)
III.2 Peningkatan Jalan Tanah baru 700.200.000,00 Kec. Beji - Kec. Beji (700.200.000)
(Lanjutan)
IV. KECAMATAN CIMANGGIS 2.671.800.000,00 00 2.671.800.000,00 00 -
IV.1 Peningkatan Jalan Gas Alam 700.200.000,00 Kec. - Kec. (700.200.000)
(Lanjutan) Cimanggis Cimanggis
IV.2 Peningkatan Jl 550.200.000,00 Kec. 550.200.000,00 Kec. -
Hambali-Nusantara (Lanjutan) Cimanggis Cimanggis
Halaman 88 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
IV.3 Peningkatan Jalan Pondok Duta 300.000.000,00 Kec. 300.000.000,00 Kec. -
RW 01 (Lanjutan) Cimanggis Cimanggis
IV.5 Peningkatan Jalan Penghubung 341.400.000,00 Kec. 341.400.000,00 Kec. -
RW.001 ke RW.008 Kel. Cisalak Cimanggis Cimanggis
Pasar*
IV.6 Peningkatan Jl. Nusantara 420.000.000,00 kecamatan 420.000.000,00 kecamatan -
Kelurahan Harjamukti Cimanggis Cimanggis
IV.7 Peningkatan Jl. Drs HM Gober 360.000.000,00 kecamatan 360.000.000,00 kecamatan -
(lanjutan) Kelurahan Mekarsari Cimanggis Cimanggis
V. KECAMATAN TAPOS 1.150.200.000,00 00 1.150.200.000,00 00 -
V.1 Peningkatan Jalan 900.000.000,00 Kec. Tapos 900.000.000,00 Kec. Tapos -
Leuwinanggung (Lanjutan)
V.2 Peningkatan Jalan Lingkar 250.200.000,00 Kec. Tapos 250.200.000,00 Kec. Tapos -
Cilangkap
VI. Konsultan Supervisi Peningkatan 240.000.000,00 Kota Depok 515.000.000,00 Kota Depok 275.000.000
Jalan Wilayah II
VII. Adpro 180.000.000,00 Kota Depok 188.548.000,00 Kota Depok 8.548.000
1.01.03.1.01.03.01.097.10. Pembangunan Jembatan jumlah ruas jembatan 16 Ruas 12.328.890.547,00 Kec. 14 Ruas 12.799.553.547,00 Kec. 470.663.000 Penambahan
Wilayah I terbangun Sawangan, Sawangan, Kegiatan,
Bojongsari, Bojongsari, Pembangunan
Limo, Cinere, Limo, Cinere, Jembatan Jalan Haji
Pancoran Pancoran Midi, Kel. Limo
Mas, Mas, (beserta konsultan
Cipayung Cipayung supervisinya), Sisa
pembayaran
Pembangunan
Jembatan H. Kiung
Tembus Bogor
(Pembayaran
Kegiatan TA. 2015),
Sisa pembayaran
Pembangunan
Jembatan Makam Kali
Caringin Kel
Bedahan, dan
penyesuaian
honorarium
berdasarkan jumlah
paket
I. KECAMATAN SAWANGAN 3.700.000.000,00 00 3.700.000.000,00 00 -
Halaman 89 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
I.1 Pembangunan Jembatan Kali 360.000.000,00 kec. 360.000.000,00 kec. -
Caringin I Jalan Komplek Sawangan Sawangan
Kehakiman
I.3 Pembangunan Jembatan Jalan 340.000.000,00 kec. 340.000.000,00 kec. -
Ripan Bedahan Sawangan Sawangan
Caringin I Jalan H Soma Sawangan Sawangan
I.5 Pembangunan Jembatan Jl. Ridi 250.000.000,00 kec. 250.000.000,00 kec. -
Sawangan Sawangan
I.6 Pembangunan Jembatan Bulak 2.300.000.000,00 Kecamatan 2.250.000.000,00 Kecamatan (50.000.000)
Barat, Pasir Putih, Sawangan Sawangan Sawangan
II. KECAMATAN BOJONG SARI 900.000.000,00 00 900.000.000,00 00 -
II.1 Pembangunan jembatan H Maat 300.000.000,00 Kec. Bojong 300.000.000,00 Kec. Bojong -
Sari Sari
II.2 Pembangunan Jembatan Rt 01 240.000.000,00 Kec. Bojong 240.000.000,00 Kec. Bojong -
Rw 09 Kel. Duren Seribu Kec. Sari Sari
Bojongsari**
II.3 Pembangunan Jembatan Masjid 360.000.000,00 Kec. Bojong 360.000.000,00 Kec. Bojong -
Al Ikhlas Sari Sari
III. KECAMATAN LIMO 950.000.000,00 00 950.000.000,00 00 -
III.2 Pembangunan Jembatan Jl. 350.000.000,00 Kec. Limo 350.000.000,00 Kec. Limo -
Kopo
III.3 Pembangunan Jembatan Jl. 600.000.000,00 Kec. Limo 600.000.000,00 Kec. Limo -
SDN krukut 01
III.4 Pembangunan Jembatan Jalan - Kec. Limo 400.000.000,00 400.000.000
Haji Midi, Kel. Limo
IV. KECAMATAN CINERE 3.000.000.000,00 00 3.000.000.000,00 00 -
IV.1 Pembangunan Jembatan SMPN 3.000.000.000,00 Kecamatan 2.834.682.547,00 Kecamatan (165.317.453)
21 Kecamatan Cinere Cinere Cinere
V. Konsultan Supervisi 160.000.000,00 Kota Depok 326.000.000,00 Kota Depok 166.000.000
Pembangunan Jembatan
V.A Konsultan Supervisi - Kota Depok 20.000.000,00 20.000.000
Pembangunan Jembatan (ABT)
VI. Adpro 118.890.547,00 Kota Depok 168.208.000,00 Kota Depok 49.317.453
VI.A Adpro (ABT) - Kota Depok 3.300.000,00 3.300.000
VII KECAMATAN CIPAYUNG 3.500.000.000,00 00 3.500.000.000,00 00 -
VII.1 Pembangunan Jembatan 2.000.000.000,00 Kec 2.000.000.000,00 Kec -
Serong Cipayung Cipayung
Halaman 90 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
VIII KECAMATAN PANCORAN MAS 1.500.000.000,00 Kec 1.500.000.000,00 Kec -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
VIII.1 Pembangunan Jembatan Jalan 1.500.000.000,00 Kec 1.500.000.000,00 Kec -
Raya Citayam Pancoran Pancoran
Mas Mas
Z Pembangunan Jembatan H. - Kota Depok 23.681.500,00 23.681.500
Kiung Tembus Bogor
(Pembayaran Kegiatan TA.
2015)
ZA Pembangunan Jembatan - Kota Depok 23.681.500,00 23.681.500
Makam Kali Caringin Kel
Bedahan
1.01.03.1.01.03.01.097.11. Pembangunan Jembatan jumlah ruas jembatan 16 Ruas 4.077.199.085,00 Kec. Beji, 11 Ruas 4.264.202.085,00 Kec. Beji, 187.003.000 Penyesuaian
Wilayah II terbangun Jembatan Sukmajaya, Jembatan Sukmajaya, honorarium
Cilodong, Cilodong, berdasarkan jumlah
Tapos, Tapos, paket dan sisa
Cimanggis Cimanggis pembayaran (hutang)
TA 2018
Pembangunan
Jembatan Kel. Tugu
Kupet Sukmajaya Sukmajaya
I.2 Pembangunan Jembatan RT 01 360.000.000,00 kec. 360.000.000,00 kec. -
/RW 04 Jl Mandor Mijin, kel Sukmajaya Sukmajaya
Tirtajaya
I.3 Pembangunan jembatan Jl 200.000.000,00 kec. 200.000.000,00 kec. -
Danau Ranau Raya RW 04, Kel Sukmajaya Sukmajaya
Abadi Jaya
I.4 Pembangunan Jembatan Jl 200.000.000,00 kec. 200.000.000,00 kec. -
Danau Ranau III, RW 04 Sukmajaya Sukmajaya
I.6 Pembangunan jembatan Jl. 720.000.000,00 kec. 720.000.000,00 kec. -
Masjid Al Islah RT 01 Rw 03, kel Sukmajaya Sukmajaya
Cisalak
II.1 Pembangunan Jembatan Outlet 400.000.000,00 Kec. 400.000.000,00 Kec. -
Situ Cilodong, Jl Abd Gani Raya Cilodong Cilodong
RW 04 Kel Kali Baru
Halaman 91 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
II.2 Pembangunan jembatan Abd 350.000.000,00 Kec. 350.000.000,00 Kec. -
Gani II - Jl Swadaya, Kel Kali Cilodong Cilodong
Baru
II.3 Pembangunan Jembatan RT 02 240.000.000,00 Kec. 240.000.000,00 Kec. -
Rw 02, jl H Matsanih _ Jl. Abd Cilodong Cilodong
Gani I kel. Kali Baru
II.4 Pembangunan Jembatan Jl. 260.000.000,00 Kec. 260.000.000,00 Kec. -
Swadaya - Jl. Abd Gani Raya Cilodong Cilodong
Kali Bebek/ Sarangan
Perbatasan RW04 dan RW 06
Kel Kali Baru
III KECAMATAN BEJI 700.000.000,00 00 700.000.000,00 00 -
III.1 Pembangunan Jembatan 250.000.000,00 Kec. Beji 250.000.000,00 Kec. Beji -
Penghubung Jl. Irigasi RW 07
dan 013 Kel Kemiri Muka
III.2 Pembangunan Jembatan Jl. 450.000.000,00 Kec. Beji 450.000.000,00 Kec. Beji -
Raya Tanah Baru gg Pertanian 2
kel. Tanah Baru, Kec. Beji**
IV KECAMATAN CIMANGGIS - 00 00
V Konsultan Supervisi 120.000.000,00 Kota Depok 75.318.085,00 Kota Depok (44.681.915)
Pembangunan Jembatan
VI Adpro 90.000.000,00 Kota Depok 131.881.000,00 Kota Depok 41.881.000
VII Adpro ABT - Kota Depok 4.600.000,00 4.600.000
VIII Pembangunan Jembatan Kel. - Kota Depok 182.403.000,00 182.403.000
Tugu
1.01.03.1.01.03.01.097.14. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 16 ruas jalan 5.989.992.549,00 Kec. Beji 42 ruas jalan 6.115.503.949,00 Kec. Beji 125.511.400 Jasa Pengujian Mutu
Kecamatan Beji Beton Dan Aspal
Material Konstruksi
Jalan, usulan pokir
baru Dewan DPRD
KOTA DEPOK
001 Peningkatan Jalan Lingkungan 315.845.000,00 Gg Saning Jl. 315.845.000,00 Gg Saning Jl. -
Gg Saning Jl. Swadaya, Jl. Masjid Swadaya, Jl. Swadaya, Jl.
Balongan Kel Tanah Baru Masjid Masjid
Balongan Kel Balongan Kel
Tanah Baru Tanah Baru
002 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Jl. anggrek 163.200.000,00 Jl. anggrek -
Jl. anggrek Kelurahan Tanah Kelurahan Kelurahan
Baru* Tanah Baru Tanah Baru
Halaman 92 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
003 Peningkatan Jalan Lingkungan 197.471.000,00 Gg Madrasah 197.471.000,00 Gg Madrasah -
Gg Madrasah Rt 05/01, Gg Masjid Rt 05/01, Gg Rt 05/01, Gg
Alfaruq Rt 05/01, Jalan Rawapule Masjid Masjid
VI Rt02/02, Jl. Mandor Baron Rt Alfaruq Rt Alfaruq Rt
01/02, Jalan Madrasah I Rt 02/03 05/01, Jalan 05/01, Jalan
Kel. Kukusan* Rawapule VI Rawapule VI
Rt02/02, Jl. Rt02/02, Jl.
Mandor Mandor
Baron Rt Baron Rt
01/02, Jalan 01/02, Jalan
Madrasah I Madrasah I
Rt 02/03 Kel. Rt 02/03 Kel.
Kukusan* Kukusan*
004 PeningkatanJalan Lingkungan 233.490.000,00 Jalan H. 233.490.000,00 Jalan H. -
Jalan H. Boan Rt 04/05, Jalan Boan Rt Boan Rt
Belimbing Rt 03/05, Jl. Gotong 04/05, Jalan 04/05, Jalan
Royong Rt 05/06, Jalan Belimbing Rt Belimbing Rt
KH.Ahmad Dahlan III Rt 01/06 03/05, Jl. 03/05, Jl.
Jalan Sawo Rt 06/08 Kel. Gotong Gotong
Kukusan* Royong Rt Royong Rt
05/06, Jalan 05/06, Jalan
KH.Ahmad KH.Ahmad
Dahlan III Rt Dahlan III Rt
01/06 Jalan 01/06 Jalan
Sawo Rt Sawo Rt
06/08 Kel. 06/08 Kel.
Kukusan* Kukusan*
005 Peningkatan Jalan Lingkungan 220.320.000,00 Jl. Pipa Gas 220.320.000,00 Jl. Pipa Gas -
Jl. Pipa Gas Rt 004 Rw 007, Jl. Rt 004 Rw Rt 004 Rw
H.Radun Rt 002 Rw 005 Kel. 007, Jl. 007, Jl.
Kukusan* H.Radun Rt H.Radun Rt
002 Rw 005 002 Rw 005
Kel. Kukusan Kel. Kukusan
006 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.411.000,00 Gg. dodol Rt 150.411.000,00 Gg. dodol Rt -
Gg. dodol Rt 001 Dan Rt 006 Rw 001 Dan Rt 001 Dan Rt
003 Kel. beji 006 Rw 003 006 Rw 003
Kel. beji Kel. beji
007 Peningkatan Jalan Lingkungan 285.075.000,00 Jl. Rajawali 1 285.075.000,00 Jl. Rajawali 1 -
Jl. Rajawali 1 & 2 Rw 04 Kel. Beji & 2 Rw 04 & 2 Rw 04
& Jl. Palem Rw 05 Kel.Beji* Kel. Beji & Jl. Kel. Beji & Jl.
Palem Rw 05 Palem Rw 05
Kel.Beji* Kel.Beji*
Halaman 93 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
008 Peningkatan Jalan Lingkungan 144.800.000,00 Jl. Kepudang 144.800.000,00 Jl. Kepudang -
Jl. Kepudang Kel. Beji Timur* Kel. Beji Kel. Beji
Timur* Timur*
009 Peningkatan Jalan Lingkungan 183.534.000,00 Jl. mawar 2, 183.534.000,00 Jl. mawar 2, -
Jl. mawar 2, Mawar 3, Mawar 4, Mawar 3, Mawar 3,
Mawar 5, Rw 04 kel. Pondok Mawar 4, Mawar 4,
Cina Mawar 5, Rw Mawar 5, Rw
04 kel. 04 kel.
Pondok Cina Pondok Cina
010 Peningkatan Jalan Lingkungan 159.461.000,00 Jl. Sawo 2, Jl. 159.461.000,00 Jl. Sawo 2, Jl. -
Jl. Sawo 2, Jl. damai, Jl. damai, Jl. damai, Jl.
Cengkeh 2 Ujung(Rw 07), Jl. Cengkeh 2 Cengkeh 2
Kenari, Jl. Durian(Rw09) Kel. Ujung(Rw Ujung(Rw
Pondok Cina* 07), Jl. 07), Jl.
Kenari, Jl. Kenari, Jl.
Durian(Rw09 Durian(Rw09
) Kel. Pondok ) Kel. Pondok
Cina Cina
011 Peningkatan Jalan Lingkungan 302.813.000,00 jl. lengkeng, 302.813.000,00 jl. lengkeng, -
jl. lengkeng, Jl. Mushola Jl. Mushola Jl. Mushola
Al-Hakim (Rw 01), Jl. Kedondong Al-Hakim Al-Hakim
(Rw 08), Jl Jambu ( Rw 09) Kel. (Rw 01), Jl. (Rw 01), Jl.
Pondok Cina* Kedondong Kedondong
(Rw 08), Jl (Rw 08), Jl
Jambu ( Rw Jambu ( Rw
09) Kel. 09) Kel.
012 Peningkatan Jalan Lingkungan 180.638.000,00 Jl. Masjid 180.638.000,00 Jl. Masjid -
Jl. Masjid Nurul Huda STM Nurul Huda Nurul Huda
Mandiri Rt 02, 03, Rw 09 Kel. STM Mandiri STM Mandiri
Kemiri Muka* Rt 02, 03, Rw Rt 02, 03, Rw
09 Kel. 09 Kel.
Kemiri Muka Kemiri Muka
013 Peningkatan Jalan Lingkungan 152.040.000,00 Jl. H. Yahya 152.040.000,00 Jl. H. Yahya -
Jl. H. Yahya Nuih Rt 03 Rw 05 Nuih Rt 03 Nuih Rt 03
Kel. Kemiri Muka* Rw 05 Kel. Rw 05 Kel.
014 Peningkatan Jalan Lingkungan 171.045.000,00 Jl. Hj 171.045.000,00 Jl. Hj -
Jl. Hj Fatimah Rt 01 Rw 11 Kel. Fatimah Rt Fatimah Rt
Kemiri Muka* 01 Rw 11 Kel. 01 Rw 11 Kel.
Halaman 94 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
015 Peningkatan Jalan Lingkungan 203.444.000,00 Jl. Gotong 203.444.000,00 Jl. Gotong -
Jl. Gotong Royong Rt 05 Rw 14 Royong Rt Royong Rt
dan Jl. Fatimah Rt 02 Rw 14 Kel. 05 Rw 14 05 Rw 14
Kemiri Muka* dan Jl. dan Jl.
Fatimah Rt Fatimah Rt
02 Rw 14 02 Rw 14
Kel. Kemiri Kel. Kemiri
Muka Muka
016 Peningkatan Jalan Lingkungan 176.475.000,00 Jl. 176.475.000,00 Jl. -
Jl. Penghubung Perbatasan Rw Penghubung Penghubung
03, Rw 04 dan Rw 19 ( Jl. Perbatasan Perbatasan
Langgar - Jl. H. Sanip raya - Jl. Rw 03, Rw 04 Rw 03, Rw 04
Kp. Gedong) Kel. Kemiri Muka* dan Rw 19 ( dan Rw 19 (
Jl. Langgar - Jl. Langgar -
Jl. H. Sanip Jl. H. Sanip
raya - Jl. Kp. raya - Jl. Kp.
Gedong) Kel. Gedong) Kel.
017 Peningkatan Jalan Lingkungan 171.270.400,00 Jl. Karya 171.270.400,00 Jl. Karya -
Jl. Karya Bakti 4 Rw 02 Kel. Bakti 4 Rw Bakti 4 Rw
Pondok Cina* 02 Kel. 02 Kel.
017.a Betonisasi Jalan Lingkungan 34.000.000,00 Jl. Karya 34.000.000,00 Jl. Karya -
Bakti 4 Rw Bakti 4 Rw
02 Kel. 02 Kel.
017.b Aspal Jalan Lingkungan 137.270.400,00 Jl. Karya 137.270.400,00 Jl. Karya -
Bakti 4 Rw Bakti 4 Rw
02 Kel. 02 Kel.
018 Peningkatan Jalan Lingkungan 90.500.000,00 Jl. Dagul RT 90.500.000,00 Jl. Dagul RT -
Jl. Dagul RT 02 RW 011 Kel. 02 RW 011 02 RW 011
Tanah Baru Kec. Beji Kel. Tanah Kel. Tanah
Baru Kec. Baru Kec.
Beji Beji
019 Peningkatan Jalan Lingkungan 81.450.000,00 Jl. H. Saimin 81.450.000,00 Jl. H. Saimin -
Jl. H. Saimin RT 02 RW 011 Kel. RT 02 RW RT 02 RW
Tanah Baru Kec. Beji 011 Kel. 011 Kel.
Kec. Beji Kec. Beji
Halaman 95 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
020 Peningkatan Jalan Lingkungan 30.770.000,00 Jalan Rawa 30.770.000,00 Jalan Rawa -
Jalan Rawa Bunder Rt 02 Rw 04 Bunder Rt 02 Bunder Rt 02
Kelurahan Tanah baru Rw 04 Rw 04
Kecamatan Beji Kelurahan Kelurahan
Tanah baru Tanah baru
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
021 Peningkatan Jalan Lingkungan 127.243.000,00 Gang 127.243.000,00 Gang -
Gang Swadaya blok bawah Rt Swadaya Swadaya
02 Rw 04 Kelurahan Tanah Baru blok bawah blok bawah
kecamatan Beji Rt 02 Rw 04 Rt 02 Rw 04
Kelurahan Kelurahan
kecamatan kecamatan
Beji Beji
022 Peningkatan Jalan Lingkungan 57.015.000,00 Gang H. 57.015.000,00 Gang H. -
Gang H. Sairin I,II, III Rt 04 Rw Sairin I,II, III Sairin I,II, III
04 kelurahan Tanah Baru Rt 04 Rw 04 Rt 04 Rw 04
Kecamatan Beji kelurahan kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
023 Peningkatan Jalan Lingkungan 57.015.000,00 Jalan Delima 57.015.000,00 Jalan Delima -
Jalan Delima Ujung 1 Rt 09 Rw Ujung 1 Rt Ujung 1 Rt
04 Kelurahan Tanah baru 09 Rw 04 09 Rw 04
Tanah baru Tanah baru
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
024 Peningkatan Jalan Lingkungan 19.005.000,00 Jalan 19.005.000,00 Jalan -
Jalan sekolahan Rt 09 Rw 04 sekolahan Rt sekolahan Rt
Kelurahan Tanah Baru 09 Rw 04 09 Rw 04
Kecamatan beji Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
beji beji
025 Peningkatan Jalan Lingkungan 87.061.000,00 Gang Amal 87.061.000,00 Gang Amal -
Gang Amal Rt 02 Rw 05 Rt 02 Rw 05 Rt 02 Rw 05
Kelurahan Tanah baru Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Beji Tanah baru Tanah baru
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
Halaman 96 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan Mekarsari Rt 05 Rw 12 Mekarsari Rt Mekarsari Rt
kelurahan Tanah Baru 05 Rw 12 05 Rw 12
Kecamatan Beji kelurahan kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
Jalan Anggrek Rt 02 Rw 05 Anggrek Rt Anggrek Rt
Kelurahan Tanah Baru 02 Rw 05 02 Rw 05
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
028 Peningkatan Jalan Lingkungan 54.843.000,00 Jl. saimun Rt 54.843.000,00 Jl. saimun Rt -
Jl. saimun Rt 05 Rw 05 kel. 05 Rw 05 kel. 05 Rw 05 kel.
kukusan Kec. beji kukusan kukusan
Kec. beji Kec. beji
030 Peningkatan jalan Lingkungan 45.250.000,00 Jl. Pinang Rt 45.250.000,00 Jl. Pinang Rt -
Jl. Pinang Rt 05 Rw 15 Kel. Beji 05 Rw 15 05 Rw 15
Kec. Beji Kel. Beji Kec. Kel. Beji Kec.
Beji Beji
031 Peningkatan Jalan Lingkungan 99.912.000,00 Jl. Masjid 2 99.912.000,00 Jl. Masjid 2 -
Jl. Masjid 2 Perbatasan Rt 07 Rw Perbatasan Perbatasan
12 Kel. beji Kec. Beji Rt 07 Rw 12 Rt 07 Rw 12
Kel. beji Kec. Kel. beji Kec.
Beji Beji
032 Peningkatan Jalan Lingkungan 65.280.000,00 Jl. Kavling UI 65.280.000,00 Jl. Kavling UI -
Jl. Kavling UI Rt 03 Rw 01 Kel. Rt 03 Rw 01 Rt 03 Rw 01
Beji Kec. Beji Kel. Beji Kec. Kel. Beji Kec.
Beji Beji
033 Peningkatan Jalan Lingkungan 31.132.000,00 Gg. H. Arih, 31.132.000,00 Gg. H. Arih, -
Gg. H. Arih, Rt 03 Rw 01 Kel. Beji Rt 03 Rw 01 Rt 03 Rw 01
Beji Beji
034 Peningkatan Jalan Lingkungan 21.720.000,00 Jl. Rambutan 21.720.000,00 Jl. Rambutan -
Jl. Rambutan Rt 07 Rw 01 Kel. Rt 07 Rw 01 Rt 07 Rw 01
Beji Kec. Beji Kel. Beji Kec. Kel. Beji Kec.
Beji Beji
Halaman 97 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
035 Peningkatan Jalan Lingkungan 40.725.000,00 Gg Puring Rt 40.725.000,00 Gg Puring Rt -
Gg Puring Rt 03 / 05 Kel. Beji 03 / 05 Kel. 03 / 05 Kel.
Kec. Beji Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji
036 Peningkatan Jalan Lingkungan 85.432.000,00 Gg Durian II 85.432.000,00 Gg Durian II -
Gg Durian II Rt 05 / 14 Kel. Beji Rt 05 / 14 Rt 05 / 14
Beji Beji
037 Peningkatan Jalan Lingkungan 43.440.000,00 Jl. Niran 1 Rt 43.440.000,00 Jl. Niran 1 Rt -
Jl. Niran 1 Rt 06 /14 Kel. Beji Kec. 06 /14 Kel. 06 /14 Kel.
Beji Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji
039 Peningkatan Jalan Lingkungan 149.868.000,00 Jl. AL 149.868.000,00 Jl. AL -
Jl. AL FURQON RW 05 Kel. FURQON FURQON
Pondok Cina Kec. Beji RW 05 Kel. RW 05 Kel.
Kec. Beji Kec. Beji
Jl. Karyabakti Raya Rw 02 Kel. Karyabakti Karyabakti
Pondok Cina Kec. Beji Raya Rw 02 Raya Rw 02
Kel. Pondok Kel. Pondok
Cina Kec. Cina Kec.
Beji Beji
041 Peningkatan Jalan Lingkungan 99.824.000,00 Jl. Fatimah 99.824.000,00 Jl. Fatimah -
Jl. Fatimah Bawah Rt 2 Rw 14 Bawah Rt 2 Bawah Rt 2
Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Rw 14 Kel. Rw 14 Kel.
Kec. Beji Kec. Beji
042 Peningkatan Jalan Lingkungan 80.002.000,00 Gg. Kemiri 80.002.000,00 Gg. Kemiri -
Gg. Kemiri Sawah I, Kel. Kemiri Sawah I, Kel. Sawah I, Kel.
Muka Kec. Beji Kemiri Muka Kemiri Muka
Kec. Beji Kec. Beji
043 peningkatan Jalan Lingkungan 81.450.000,00 Gg Kemiri 81.450.000,00 Gg Kemiri -
Gg Kemiri Sawah Rt 03,05/15 Sawah Rt Sawah Rt
Kel. Kemiri Muka Kec. Beji 03,05/15 Kel. 03,05/15 Kel.
Kec. Beji Kec. Beji
045 Peningkatan Jalan lingkungan 267.382.500,00 Jl. Kemiri 267.382.500,00 Jl. Kemiri -
Jl. Kemiri Jaya Rt.05 RW.01 Kel. Jaya Rt.05 Jaya Rt.05
Beji Kec. Beji RW.01 Kel. RW.01 Kel.
Kota Depok Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji
Halaman 98 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
046 Peningkatan Jalan Lingkunganal 39.639.000,00 al Jl. Kemiri 39.639.000,00 al Jl. Kemiri -
Jl. Kemiri Jaya Rt.05 RW.01 Kel. Jaya Rt.05 Jaya Rt.05
Beji Kec. Beji Kota RW.01 Kel. RW.01 Kel.
Depok Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji
Kota Kota
047 ADPRO 520.000.000,00 Kec. Beji 520.000.000,00 Kec. Beji -
048 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Kemiri 67.875.000,00 67.875.000
Jl. Jambu Rt. 04 Rw. 16 Kel. Muka
Kemiri Muka
049 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Kemiri 29.920.000,00 29.920.000
Gg. Madrasah Rt. 03 Rw. 16 Kel. Muka
Kemiri Muka
050 Jl. H. Enong Bai RT 04 RW 04 - kel. beji 99.912.000,00 99.912.000
Kel. Beji
051 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Pondok 150.000.130,00 150.000.130
Jl. Dukuh 1 Rt.03 Rw. 03 Kel. Cina
Pondok Cina
052 Peningkatan Jalan - Kel. Tanah 100.000.147,00 100.000.147
LingkunganJl. Delima 4 dan Jl. Baru
Melati Raya Komplek Beji
Permai Rw. 13 Kel. Tanah Baru
054 Jasa Pengujian Mutu Beton Kec. - Kec. Beji 20.000.000,00 20.000.000
Beji
055 ADPRO ABT 2019 Kec. Beji - Kec. Beji 54.000.000,00 54.000.000
1.01.03.1.01.03.01.097.15. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 11 Ruas Jalan 2.094.133.000,00 Kec. 48 Ruas 11.128.159.513,00 Kec. 9.034.026.513 Usulan POKIR Baru
Kecamatan Pancoran Mas Pancoran Jalan Pancoran Dewan DPRD,
Mas Mas Usulan Dinas Kota
Depok Dan Jasa
Pengujian Mutu Beton
Dan Aspal
001 Peningkatan Jalan Lingkungan 202.096.000,00 Jl. Kramat 202.096.000,00 Jl. Kramat -
Jl. Kramat Asem RW 14 Kel. Asem RW 14 Asem RW 14
Pancoran Mas, Kec. Pancoran Kel. Kel.
Mas * Pancoran Pancoran
Mas, Kec. Mas, Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
002 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.222.000,00 Rw 12 Kel. 163.222.000,00 Rw 12 Kel. -
Rw 12 Kel. depok * depok depok
002.a Betonisasi Rw 12 Kel. depok 76.704.000,00 Rw 12 Kel. 76.704.000,00 Rw 12 Kel. -
depok depok
Halaman 99 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
002.b Aspal Rw 12, Kel. Depok 86.518.000,00 Rw 12 Kel. 86.518.000,00 Rw 12 Kel. -
depok depok
Jl. Lingkungan RT 003 RW 010 Lingkungan Lingkungan
Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas * RT 003 RW RT 003 RW
010 Kel. 010 Kel.
Depok, Kec. Depok, Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
004 Peningkatan Jalan Lingkungan 199.100.000,00 Jalan Ahmad 199.100.000,00 Jalan Ahmad -
Jalan Ahmad Dahlan Kp. Parung Dahlan Kp. Dahlan Kp.
Bingung RW 004 Kel. Parung Parung
Rangkapan Jaya Baru * Bingung RW Bingung RW
004 Kel. 004 Kel.
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
005 Peningkatan Jalan Lingkungan 190.050.000,00 Jl. Batas 190.050.000,00 Jl. Batas -
Jl. Batas Lingkungan Kp. Rawa Lingkungan Lingkungan
Denok RW 01 , RW 08 dan RW Kp. Rawa Kp. Rawa
12 Kel. Rangkapan Jaya Baru * Denok RW Denok RW
01 , RW 08 01 , RW 08
dan RW 12 dan RW 12
Kel. Kel.
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
006 Peningkatan Jalan Lingkungan 190.050.000,00 Jalan Batas 190.050.000,00 Jalan Batas -
Jalan Batas Lingkungan RW 10 Lingkungan Lingkungan
dan RW 15 Kel. Rangkapan Jaya RW 10 dan RW 10 dan
Baru * RW 15 Kel. RW 15 Kel.
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
007 Peningkatan Jalan Lingkungan 113.306.000,00 Jl. Makmur 113.306.000,00 Jl. Makmur -
Jl. Makmur RT 05/03 Kel. RT 05/03 Kel. RT 05/03 Kel.
Rangkapan Jaya * Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
008 Peningkatan Jalan lingkungan 213.444.000,00 Jl. H. Amsir 213.444.000,00 Jl. H. Amsir -
Jl. H. Amsir RT 01/04 Kel. RT 01/04 Kel. RT 01/04 Kel.
Rangkapan Jaya * Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Halaman 100 dari 600

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
009 Peningkatan Jalan lingkungan 105.798.000,00 Jl. RT 105.798.000,00 Jl. RT -
Jl. RT 003/011 Kel. Mampang * 003/011 Kel. 003/011 Kel.
Mampang Mampang
010 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.834.000,00 RT 004/012 150.834.000,00 RT 004/012 -
RT 004/012 Kel. Mampang * Kel. Kel.
Mampang Mampang
010.a Betonisasi Jalan Lingkungan 33.184.000,00 RT 004/012 33.184.000,00 RT 004/012 -
Kel. Kel.
Mampang Mampang
010.b Aspal Jalan Lingkungan 117.650.000,00 RT 004/012 117.650.000,00 RT 004/012 -
Kel. Kel.
Mampang Mampang
011 Peningkatan Jalan lingkungan 155.232.000,00 Rw 19 Kel. 155.232.000,00 Rw 19 Kel. -
Rw 19 Kel. Depok * Depok Depok
012 Peningkatan Jalan Lingkungan 86.518.000,00 Rt 02 Rw 19 86.518.000,00 Rt 02 Rw 19 -
Rt 02 Rw 19 Kel. Pancoranmas Kel. Kel.
kec. Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s kec. s kec.
Pancoranma Pancoranma
s s
013 Peningkatan Jalan Lingkungan 108.600.000,00 Kp 108.600.000,00 Kp -
Kp Jemblongan Rt 01 Rw 11 Jemblongan Jemblongan
Kel.Pancoranmas Kec. Rt 01 Rw 11 Rt 01 Rw 11
Pancoranmas Kel.Pancoran Kel.Pancoran
mas Kec. mas Kec.
s s
014 Peningkatan Jalan Lingkungan 72.400.000,00 Kp. 72.400.000,00 Kp. -
Kp. Jemblongan Rt.02 Rw.11 Jemblongan Jemblongan
Kel. Pancoran Mas Kec. Rt.02 Rw.11 Rt.02 Rw.11
Pancoran Mas Kel. Kel.
Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
015 Peningkatan Jalan Lingkungan 72.400.000,00 Kp. 72.400.000,00 Kp. -
Kp. Jemblongan Rt.04 Rw.11 Jemblongan Jemblongan
Kel. Pancoran Mas Kec. Rt.04 Rw.11 Rt.04 Rw.11
Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
016 Peningkatan Jalan lingkungan 72.996.000,00 Jl. Swadaya 72.996.000,00 Jl. Swadaya -
Jl. Swadaya II RW. 008 Kel. II RW. 008 II RW. 008
Pancoran Mas Kec. Pancoran Kel. Kel.
Mas Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
017 Peningkatan Jalan Lingkungan 68.000.000,00 Jl. Sadar I 68.000.000,00 Jl. Sadar I -
Jl. Sadar I dan II Rt.02,03 Rw.07 dan II dan II
Kel. Pancoran Mas Kec. Pacoran Rt.02,03 Rt.02,03
Mas Rw.07 Kel. Rw.07 Kel.
Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pacoran Mas Pacoran Mas
018 Peningkatan Jalan Lingkungan 36.176.000,00 Jl. Program 36.176.000,00 Jl. Program -
Jl. Program Raya dan Jl. Raya dan Jl. Raya dan Jl.
Program 5 Rt.02,06 Rw.04 Kel. Program 5 Program 5
Pancoran Mas Kec. Pancoran Rt.02,06 Rt.02,06
Mas Rw.04 Kel. Rw.04 Kel.
Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
019 Peningkatan Jalan Lingkungan 85.680.000,00 Rt.06 Rw.09 85.680.000,00 Rt.06 Rw.09 -
Rt.06 Rw.09 Kel. Pancoran Mas Kel. Kel.
Kec. pancoran Mas Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
pancoran pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
023 Peningkatan Jalan Lingkungan 190.400.000,00 Rw. 006 Kel. 190.400.000,00 Rw. 006 Kel. -
Rw. 006 Kel. Rangkapan Jaya Rangkapan Rangkapan
Baru Kec. Pancoran Mas Jaya Baru Jaya Baru
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Baru Kec. Pancoranmas Jaya Baru Jaya Baru
Kec. Kec.
s s
Baru kec. Pancoranmas Jaya Baru Jaya Baru
kec. kec.
s s
027 Peningkatan Jalan Lingkungan 158.375.000,00 Rw.014 Kel. 158.375.000,00 Rw.014 Kel. -
Rw.014 Kel. Rangkapan Jaya Rangkapan Rangkapan
Baru Kec. pancoran Mas Jaya Baru Jaya Baru
Kec. Kec.
pancoran pancoran
Mas Mas
baru Kec. Pancoran Mas Jaya baru Jaya baru
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
baru Kec. Pancoran Mas Jaya baru Jaya baru
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kec. Pancoran Mas Jaya Kec. Jaya Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
032 Peningkatan Jalan Lingkungan 72.400.000,00 Jl. Pramuka I 72.400.000,00 Jl. Pramuka I -
Jl. Pramuka I Gg. H. Hasan II Gg. H. Hasan Gg. H. Hasan
Rt.04 Rw.11 Kel. Mampang Kec. II Rt.04 II Rt.04
Pancoran Mas Rw.11 Kel. Rw.11 Kel.
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
033 Peningkatan Jalan Lingkungan 72.400.000,00 Jl. Remaja 72.400.000,00 Jl. Remaja -
Jl. Remaja Gg. Sawah Rt.04 Gg. Sawah Gg. Sawah
Rw.06 Kel. Mampang Kec. Rt.04 Rw.06 Rt.04 Rw.06
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
034 Peningkatan Jalan Lingkungan 72.762.000,00 Jl. Remaja 72.762.000,00 Jl. Remaja -
Jl. Remaja Gg. Sawah Rt.07 Gg. Sawah Gg. Sawah
Rw.06 Kel. Mampang Kec. Rt.07 Rw.06 Rt.07 Rw.06
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
035 Peningkatan Jalan lingkungan 103.488.000,00 Jl. Salak VII 103.488.000,00 Jl. Salak VII -
Jl. Salak VII Rt.05 Rw.01 Kel. Rt.05 Rw.01 Rt.05 Rw.01
Mampang Kec. Pancoran Mas Kel. Kel.
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
036 Peningkatan Jalan lingkungan 103.950.000,00 Rt.03 Rw. 02 103.950.000,00 Rt.03 Rw. 02 -
Rt.03 Rw. 02 Kel. Mampang Kec. Kel. Kel.
Pancoran Mas Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
037 Peningkatan Jalan lingkungan 103.950.000,00 Jl. Poin Mas 103.950.000,00 Jl. Poin Mas -
Jl. Poin Mas Gg. Musholah Rt.03 Gg. Gg.
Rw.09 Kel. Mampang Kec. Musholah Musholah
Pancoran Mas Rt.03 Rw.09 Rt.03 Rw.09
Kel. Kel.
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
038 Peningkatan Jalan lingkungan 102.564.000,00 Gg. 102.564.000,00 Gg. -
Gg. Musholah At Taubah Rt.02 Musholah At Musholah At
Rw.09 Kel. Mampang Kec. Taubah Rt.02 Taubah Rt.02
Pancoran Mas Rw.09 Kel. Rw.09 Kel.
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
039 Peningkatan Jalan Lingkungan 115.056.000,00 Jl. H. 115.056.000,00 Jl. H. -
Jl. H. Gimang Rt.002 Rw.003 Kel. Gimang Gimang
Mampang Kec. Pancoran Mas Rt.002 Rt.002
Rw.003 Kel. Rw.003 Kel.
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
045 Peningkatan Jalan Lingkungan 113.125.000,00 Rt.01,02,03 113.125.000,00 Rt.01,02,03 -
Rt.01,02,03 Rw.16 Kp. Bojong Rw.16 Kp. Rw.16 Kp.
Jati Kel. Depok Kec. Pancoran Bojong Jati Bojong Jati
Mas Kel. Depok Kel. Depok
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Rt.01 Rw.07 Kel. Depok Kec. Kel. Depok Kel. Depok
Pancoran Mas Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan Samping Dipo KRL Depok Samping Samping
Rt. 005 Rw.017 Kel. Depok Kec. Dipo KRL Dipo KRL
Pancoran Mas Depok Rt. Depok Rt.
005 Rw.017 005 Rw.017
Kel. Depok Kel. Depok
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
049 Peningkatan Jalan Lingkungan 100.640.000,00 Jl. Stasiun 100.640.000,00 Jl. Stasiun -
Jl. Stasiun Rw. 003 Kel. Depok Rw. 003 Kel. Rw. 003 Kel.
Kec. Pancoran Mas Depok Kec. Depok Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
050 Peningkatan Jalan Lingkungan 100.640.000,00 Jl. H. Jimin 100.640.000,00 Jl. H. Jimin -
Jl. H. Jimin Rw. 012 Kel. Depok Rw. 012 Kel. Rw. 012 Kel.
Kec. Pancoran Mas Depok Kec. Depok Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
052 Peningkatan Jalan Lingkungan 101.184.000,00 Rw.12 101.184.000,00 Rw.12 -
Rw.12 Kelurahan Depok Kec. Kelurahan Kelurahan
Pancoran Mas Depok Kec. Depok Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
053 Peningkatan Jalan lingkungan 249.480.000,00 Rt.02 RW.02 249.480.000,00 Rt.02 RW.02 -
Rt.02 RW.02 Kel. Mampang Kec. Kel. Kel.
Pancoran Mas *** Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
055 Peningkatan Jalan lingkungan 228.690.000,00 Jl. Pramuka I 228.690.000,00 Jl. Pramuka I -
Jl. Pramuka I Gg. Siaga Rt.02 Gg. Siaga Gg. Siaga
RW. 06 Kel. Mampang Kec. Rt.02 RW. 06 Rt.02 RW. 06
Pancoran Mas *** Kel. Kel.
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
056 Peningkatan Jalan lingkungan 249.480.000,00 Jl. Pramuka I 249.480.000,00 Jl. Pramuka I -
Jl. Pramuka I Gg. Siaga Rt.05 Gg. Siaga Gg. Siaga
RW. 06 Kel. Mampang Kec. Rt.05 RW. 06 Rt.05 RW. 06
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
057 paving blok Jalan lingkungan Jl. 270.270.000,00 Jl. Pramuka I 270.270.000,00 Jl. Pramuka I -
Pramuka I Gg. H. Hasan Rt.02 Gg. H. Hasan Gg. H. Hasan
RW.11 Kel. Mampang Kec. Rt.02 RW.11 Rt.02 RW.11
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
080 ADPRO 640.000.000,00 Kec. 640.000.000,00 Kec. -
s s
081 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel.Rangkap 150.000.000,00 150.000.000
RW.06 Kel.Rangkapan Jaya an Jaya Baru
Baru
082 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
RW.05 Kel. Rangkapan Jaya Rangkapan
Baru Jaya Baru
Baru Jaya Baru

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Baru Jaya Baru
Baru Jaya Baru
RT.05 RW.01 Kel. Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
RT.04 RW.04 Kel. Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
RT.05, RW.01 Kel. Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Jaya Jaya
RT.03, RT.04, RW.19 Kel. Rangkapan
Rangkapan Jaya Jaya
Jaya
092 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Depok 150.000.000,00 150.000.000
RW.17 Kel. Depok
093 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Depok 150.000.000,00 150.000.000
RW.04 Kel. Depok
Jaya Jaya
Rt 06 Rw 20 Kel. Pancoran Mas Pancoran
Mas
Jl. Putri Rt. 04 Rw. 01 Kel. Rangkapan
Rangkapan Jaya Jaya
Rt. 01 Rw. 04 Kel. Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jaya Jaya
Jaya Jaya
Jaya Jaya
Jaya Jaya
Jl. Setapak lingkungan RT 04 Rw Rangkapan
07 Kel. Rangkapan Jaya Jaya
Jl. Lingkungan RW 04 Rangkapan
Rangkapan Jaya Baru Jaya Baru
104 ADPRO ABT 2019 - Kec. 372.000.000,00 372.000.000
Pancoran
Mas
105 Pengujian Mutu Beton - Kec. 20.000.000,00 20.000.000
Pancoran
Mas
1.01.03.1.01.03.01.097.16. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 11 Ruas Jalan 7.386.104.513,00 Kec. 38 Ruas 8.022.104.513,00 Kec. 636.000.000 Usulan POKIR Baru
Kecamatan Cipayung Cipayung Jalan Cipayung Dewan DPRD Kota
Depok Dan Jasa
Dan Aspal
01 Peningkatan Jalan Lingkungan 27.150.000,00 Rt 07/Rw 08 27.150.000,00 Rt 07/Rw 08 -
Rt 07/Rw 08 Kelurahan Cipayung Kelurahan Kelurahan
* Cipayung Cipayung
02 PeningkatanJalan Lingkungan 54.300.000,00 Rt 01/Rw 05 54.300.000,00 Rt 01/Rw 05 -
* Cipayung Cipayung
03 Peningkatan Jalan lingkungan 46.200.000,00 Rt 02/03 46.200.000,00 Rt 02/03 -
Rt 02/03 kelurahan Cipayung * kelurahan kelurahan
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
04 Peningkatan Jalan Lingkungan 36.200.000,00 Rt 04/Rw 03 36.200.000,00 Rt 04/Rw 03 -
* Cipayung Cipayung
Jl. H.Hamzah Rt 01/06 Kel. H.Hamzah H.Hamzah
Cipayung Jaya * Rt 01/06 Kel. Rt 01/06 Kel.
Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
06 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.144.000,00 Jl. H.Anim Rt 150.144.000,00 Jl. H.Anim Rt -
Jl. H.Anim Rt 001/007 Kel. Ratu 001/007 Kel. 001/007 Kel.
Jaya * Ratu Jaya Ratu Jaya
07 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.592.000,00 Jl. Masjid 150.592.000,00 Jl. Masjid -
Jl. Masjid Al-Huda Rt 001/007 Al-Huda Rt Al-Huda Rt
Kel. Ratujaya * 001/007 Kel. 001/007 Kel.
Ratujaya Ratujaya
08 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.230.000,00 Rw 003 Kel. 150.230.000,00 Rw 003 Kel. -
Rw 003 Kel. Ratujaya * Ratujaya Ratujaya
09 Peningkatan Jalan Lingkungan 81.600.000,00 Rt 003 Rw 81.600.000,00 Rt 003 Rw -
Rt 003 Rw 003 Kel. RatuJaya * 003 Kel. 003 Kel.
RatuJaya RatuJaya
10 Peningkatan Jalan Lingkungan 113.306.000,00 Jl. Bojong 113.306.000,00 Jl. Bojong -
Jl. Bojong Bambon Rt 004/005 Bambon Rt Bambon Rt
Kel. Bojong Pondok Terong * 004/005 Kel. 004/005 Kel.
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong
11 PeningkatanJalan Lingkungan 154.755.000,00 Jalan 154.755.000,00 Jalan -
Jalan Al-Bashorun Rt 001-006 Al-Bashorun Al-Bashorun
Rw 007 Kel.Bojong Pondok Rt 001-006 Rt 001-006
Terong * Rw 007 Rw 007
Kel.Bojong Kel.Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong
12 Peningkatan Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Jl. H Abdul 122.400.000,00 Jl. H Abdul -
Jl. H Abdul Azis RT 05 Rw 009 Azis RT 05 Azis RT 05
Kelurahan Cipayung Kecamatan Rw 009 Rw 009
Cipayung Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Kecamatan Kecamatan
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
13 Peningkatan Jalan Lingkungan 110.160.000,00 Jl. MULYA 110.160.000,00 Jl. MULYA -
Jl. MULYA RAYA RT 04 RW 11 RAYA RT 04 RAYA RT 04
Kel. Cipayung Kec. Cipayung RW 11 Kel. RW 11 Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
15 Peningkatan Jalan lingkungan 69.300.000,00 Jl. Sawah 69.300.000,00 Jl. Sawah -
Jl. Sawah Indah Rt 01 Rw 09 Kel. Indah Rt 01 Indah Rt 01
Cipayung Kec. Cipayung Kota Rw 09 Kel. Rw 09 Kel.
Depok Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Kota Depok Kota Depok
16 Peningkatan Jalan Lingkungan 81.600.000,00 Cipayung 81.600.000,00 Cipayung -
Cipayung Jaya Rt 02 Rw 05 Kel. Jaya Rt 02 Jaya Rt 02
Cipayung Jaya Kec. Cipayung Rw 05 Kel. Rw 05 Kel.
Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
17 Peningkatan Jalan Lingkungan 102.000.000,00 Jl. belimbing 102.000.000,00 Jl. belimbing -
Jl. belimbing Rt 03/05 Kel. Rt 03/05 Kel. Rt 03/05 Kel.
cipayung jaya Kec. Cipayung cipayung cipayung
jaya Kec. jaya Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Jaya Rt 02/ 07 Kel. Jaya Rt 02/ Jaya Rt 02/
Cipayung Jaya Kec. Cipayung 07 Kel. 07 Kel.
Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Jaya Rt 03/07 Kel Jaya Rt Jaya Rt
Cipayung Jaya Kec. Cipayung 03/07 Kel 03/07 Kel
Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
20 Peningkatan Jalan lingkungan 32.640.300,00 Jl. Pertanian 32.640.300,00 Jl. Pertanian -
Jl. Pertanian Rt 01/07 Kel. Rt 01/07 Kel. Rt 01/07 Kel.
Cipayung Jaya Kec. Cipayung Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
21 Peningkatan Jalan lingkungan 194.040.000,00 Jl. Pemuda 194.040.000,00 Jl. Pemuda -
Jl. Pemuda Kp. Pulo RT 05 Rw Kp. Pulo RT Kp. Pulo RT
08 Kelurahan Cipayung Jaya 05 Rw 08 05 Rw 08
Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
22 Peningkatan Jalan lingkungan 83.160.000,00 Jl. H JAJAM 83.160.000,00 Jl. H JAJAM -
Jl. H JAJAM RT 02/RW 05 Kel. RT 02/RW 05 RT 02/RW 05
Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kel. Kel.
Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
23 Peningkatan Jalan Lingkungan 26.588.900,00 Rt 01,02,03 26.588.900,00 Rt 01,02,03 -
Rt 01,02,03 Rw 10 Kel. Cipayung Rw 10 Kel. Rw 10 Kel.
Jaya Kec. Cipayung Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
24 Peningkatan Jalan Lingkungan 48.960.500,00 Ratu Jaya Rt 48.960.500,00 Ratu Jaya Rt -
Ratu Jaya Rt 02 /04 Kel. Ratu 02 /04 Kel. 02 /04 Kel.
Jaya Kec. Cipayung Ratu Jaya Ratu Jaya
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
25 Peningkatan Jalan lingkungan 23.562.000,00 Rt 06 Rw 06 23.562.000,00 Rt 06 Rw 06 -
Rt 06 Rw 06 Kel. Ratujaya Kec. Kel. Ratujaya Kel. Ratujaya
Cipayung Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
26 Peningkatan Jalan lingkungan 67.867.800,00 Kp. Rawa 67.867.800,00 Kp. Rawa -
Kp. Rawa Geni Rt 04/Rw 02 Kel. Geni Rt Geni Rt
Ratujaya Kec. Cipayung 04/Rw 02 04/Rw 02
Kel. Ratujaya Kel. Ratujaya
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
27 Peningkatan Jalan Lingkungan 126.700.000,00 Rt 126.700.000,00 Rt -
Rt 02,03,06,08,09 Rw 01 Kel. 02,03,06,08, 02,03,06,08,
Bojong Pondok Terong Kec. 09 Rw 01 09 Rw 01
Cipayung Kel. Bojong Kel. Bojong
Pondok Pondok
Terong Kec. Terong Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Rt 09 Rw 01 Kel. Bojong Pondok Kel. Bojong Kel. Bojong
Terong Kec. Cipayung Kota Pondok Pondok
Depok Terong Kec. Terong Kec.
Cipayung Cipayung
29 Peningkatan Jalan lingkungan 113.097.600,00 Jl. Majlis 113.097.600,00 Jl. Majlis -
Jl. Majlis Ta'lim AlBAROKAH Rt Ta'lim Ta'lim
01/Rw 03 Kel. Bojong Pondok AlBAROKAH AlBAROKAH
Terong Kec. Cipayung Rt 01/Rw 03 Rt 01/Rw 03
Kel. Bojong Kel. Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
30 Peningkatan Jalan lingkungan 50.820.000,00 Rt 03/Rw 08 50.820.000,00 Rt 03/Rw 08 -
Rt 03/Rw 08 Kel Bojong Pondok Kel Bojong Kel Bojong
Terong Kec. Cipayung Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
31 Peningkatan Jalan Lingkungan 60.112.000,00 Jl. Sakti I Rt 60.112.000,00 Jl. Sakti I Rt -
Jl. Sakti I Rt 04 Rw 06 Kel. 04 Rw 06 04 Rw 06
Bojong Pondok Terong Kec. Kel. Bojong Kel. Bojong
Cipayung Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
32 Peningkatan Jalan Lingkungan 89.460.800,00 Jalan Sakti II 89.460.800,00 Jalan Sakti II -
Jalan Sakti II RT 04 Rw 06 Kel. RT 04 Rw 06 RT 04 Rw 06
Bojong Pondok Terong Kel. Bojong Kel. Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong
33 Peningkatan Jalan Lingkungan 132.736.000,00 Jl. Masjid Al 132.736.000,00 Jl. Masjid Al -
Jl. Masjid Al Istiqomah Rt 07/03 Istiqomah Rt Istiqomah Rt
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. 07/03 Kel. 07/03 Kel.
Cipayung Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
34 Peningkatan Jalan Lingkungan 36.200.000,00 Jl. Bawah Rt 36.200.000,00 Jl. Bawah Rt -
Jl. Bawah Rt 07/Rw 03 Kel. 07/Rw 03 07/Rw 03
Cipayung Cipayung
35 Peningkatan Jalan Lingkungan 112.200.000,00 Jl. Haji Doel 112.200.000,00 Jl. Haji Doel -
Jl. Haji Doel Rt 01/Rw 06 Kel. Rt 01/Rw 06 Rt 01/Rw 06
Cipayung Cipayung
36 Peningkatan Jalan Lingkungan 53.040.000,00 RT 01 Rw 01 53.040.000,00 RT 01 Rw 01 -
RT 01 Rw 01 kel. Bojong Pondok kel. Bojong kel. Bojong
Cipayung Cipayung
37 Peningkatan Jalan lingkungan 69.300.000,00 Jl. H. Hikmah 69.300.000,00 Jl. H. Hikmah -
Jl. H. Hikmah Rt 04 Rw 04 Kel. Rt 04 Rw 04 Rt 04 Rw 04
Cipayung Cipayung
38 Peningkatan Jalan lingkungan 46.200.000,00 Kp. Utan RT 46.200.000,00 Kp. Utan RT -
Kp. Utan RT 05 RW 03 Kel. 05 RW 03 05 RW 03
Pondok Jaya Kec. Cipayung Kel. Pondok Kel. Pondok
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
39 Peningkatan Jalan Lingkungan 35.360.000,00 Kp Utan RT 35.360.000,00 Kp Utan RT -
Kp Utan RT 09 RW 04 Kel. 09 RW 04 09 RW 04
Pondok Jaya Kec. Cipayung Kel. Pondok Kel. Pondok
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
40 Peningkatan jalan Lingkungan 289.948.000,00 Rw. 07 Kel. 289.948.000,00 Rw. 07 Kel. -
Rw. 07 Kel. Bojong Pondok Bojong Bojong
Terong ** Pondok Pondok
Terong Terong
40.a paving blok Jalan lingkungan 224.532.000,00 Rw. 07 Kel. 224.532.000,00 Rw. 07 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
40.b Betonisasi Jalan Lingkungan 65.416.000,00 Rw 07 Kel. 65.416.000,00 Rw 07 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
41 Peningkatan Jalan Lingkungan 456.867.650,00 RW. 10 Kel. 456.867.650,00 RW. 10 Kel. -
RW. 10 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Cipayung
Cipayung ** Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
41.a Aspal 387.819.650,00 RW. 10 Kel. 387.819.650,00 RW. 10 Kel. -
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
41.b Betonisasi Jalan Lingkungan 22.848.000,00 RW. 10 Kel. 22.848.000,00 RW. 10 Kel. -
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
41.c paving blok Jalan lingkungan 46.200.000,00 RW. 10 Kel. 46.200.000,00 RW. 10 Kel. -
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
42.a Aspal Jalan Lingkungan 62.571.700,00 RW. 09 Kel. 62.571.700,00 RW. 09 Kel. -
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
45 Peningkatan Jalan lingkungan 353.185.140,00 RW. 05 Kel. 353.185.140,00 RW. 05 Kel. -
Cipayung Cipayung
46 Peningkatan Jalan lingkungan 29.568.000,00 RW.08 Kel. 29.568.000,00 RW.08 Kel. -
RW.08 Kel. Bojong Pondok Bojong Bojong
Cipayung Cipayung
47 Peningkatan Jalan Lingkungan 195.840.000,00 RW.09 Kel. 195.840.000,00 RW.09 Kel. -
Terong Kec. Cipayung ** Pondok Pondok
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Cipayung Cipayung
48.a Aspal Jalan Lingkungan 99.423.300,00 RW.10 Kel. 99.423.300,00 RW.10 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
48.b Betonisasi Jalan Lingkungan 171.360.000,00 RW.10 Kel. 171.360.000,00 RW.10 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
48.c paving blok Jalan lingkungan 23.100.000,00 RW.10 Kel. 23.100.000,00 RW.10 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
49.a Aspal Jalan Lingkungan 27.874.000,00 RW.11 Kel. 27.874.000,00 RW.11 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
49.b Betonisasi Jalan Lingkungan 51.952.000,00 RW.11 Kel. 51.952.000,00 RW.11 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
50 Peningkatan Jalan Lingkungan 81.600.000,00 Rt.07 RW.08 81.600.000,00 Rt.07 RW.08 -
Rt.07 RW.08 Kel. Cipayung Kec. Kel. Kel.
Cipayung Kota Depok Cipayung Cipayung
Kec. Kec.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
51 Peningkatan Jalan Lingkungan 408.000.000,00 Rt.07 RW.08 408.000.000,00 Rt.07 RW.08 -
Rt.07 RW.08 Kel. Cipayung Kec. Kel. Kel.
Cipayung Kota Depok Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
80 ADPRO 671.983.769,00 Kec. 671.983.769,00 Kec. -
Cipayung Cipayung
Jl. H. Nasir Rt. 01 Rw. 08 Bulak Cipayung
Barat Kel. Cipayung
82 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Ratujaya 100.000.000,00 100.000.000
Rw. 02 Ratujaya
85 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Ratujaya 150.000.000,00 150.000.000
Jl. Inpres SD Ratu Jaya 2 Rt. 03
Rw. 02 Kelurahan Ratujaya
Jl. Kemuning Raya Rt. 03 & Rt. Cipayung
02 Rw. 09 Kel. Cipayung
87 ADPRO ABT 2019 Kec. - Kec. 66.000.000,00 66.000.000
Cipayung Cipayung
88 Jasa Pengujian Beton Kec. - Kec. 20.000.000,00 20.000.000
Cipayung Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.097.17. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 18 Ruas 12.674.066.151,00 Kec. 63 Ruas 17.757.004.519,00 Kec. 5.082.938.368 Hasil Usulan
Kecamatan Cimanggis Jalan Cimanggis Jalan Cimanggis Musrenbang & Pokok
Pikir DPRD
01 Peningkatan Jl.Jesin SD 150.230.000,00 Jl.Jesin SD 150.230.000,00 Jl.Jesin SD -
Istiqomah dan Jl.Rimun Istiqomah Istiqomah
RT.04,05 RW.01 Kelurahan dan Jl.Rimun dan Jl.Rimun
Cisalak Pasar Kecamatan RT.04,05 RT.04,05
Cimanggis RW.01 RW.01
Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Pasar Pasar
02 Peningkatan Jl.Portiara RT 200.000.000,00 Jl.Portiara RT 200.000.000,00 Jl.Portiara RT -
001,002 dan 003 RW 005 001,002 dan 001,002 dan
Kelurahan Curug Kecamatan 003 RW 005 003 RW 005
Cimanggis Kelurahan Kelurahan
Curug Curug
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
03 Peningkatan Jl.Uswatun 150.411.000,00 Jl.Uswatun 150.411.000,00 Jl.Uswatun -
Hasanah RW 006 Kelurahan Hasanah RW Hasanah RW
Curug Kecamatan Cimanggis 006 006
Kelurahan Kelurahan
Curug Curug
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
04 Peningkatan Jl.Kavling 170.000.000,00 Jl.Kavling 170.000.000,00 Jl.Kavling -
Rt.002/006 Rt.002/006 Rt.002/006
Kelurahan Harjamukti Kel. Kel.
Kec.Cimanggis Harjamukti Harjamukti
Kec. Kec.
Cimanggis Cimanggis
05 Peningkatan Jl.Lingkungan 170.000.000,00 Jl.Lingkunga 170.000.000,00 Jl.Lingkunga -
Rt.006/007 Kelurahan n Rt.006/007 n Rt.006/007
Harjamukti Kelurahan Kelurahan
Harjamukti Kecamatan Kel. Kel.
Cimanggis Harjamukti Harjamukti
Harjamukti Kel. Kel.
08 Peningkatan Jl.Lingkungan Rt. 195.840.000,00 Jl.Lingkunga 195.840.000,00 Jl.Lingkunga -
004/009 n Rt. 004/009 n Rt. 004/009
Kelurahan Harjamukti Kel. Kel.
Kecamatan Cimanggis Harjamukti Harjamukti
09 Peningkatan Jl.Lingkungan RT 199.920.000,00 Jl.Lingkunga 199.920.000,00 Jl.Lingkunga -
004 RW 002 Kel.Mekarsari n RT 004 RW n RT 004 RW
002 002
Kel.Mekarsar Kel.Mekarsar
i i
10 Peningkatan Jl.Masjid Muhajirin 152.320.000,00 Jl.Masjid - Jl.Masjid (152.320.000)
RT 009 RW 002 Kel.Mekarsari Muhajirin RT Muhajirin RT
009 RW 002 009 RW 002
i i

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
10.a Peningkatan JL MASJID - Kel.Mekarsar 152.320.000,00 152.320.000
MUHAJIRIN RW 16 i
Kel.Mekarsari
11 Peningkatan Gg.H Katam dan 150.796.800,00 Gg.H Katam 150.796.800,00 Gg.H Katam -
Gg.H Sarih RT 002 RW 010 dan Gg.H dan Gg.H
Kel.Mekarsari Sarih RT 002 Sarih RT 002
RW 010 RW 010
i i
12 Peningkatan Jl.H.Maat RT 08+ 182.240.000,00 Jl.H.Maat RT 182.240.000,00 Jl.H.Maat RT -
04 RW 01 08+ 04 RW 08+ 04 RW
Kelurahan Pasir 01 Kel. Pasir 01 Kel. Pasir
Gunung Selatan Gunung Gunung
Selatan Selatan
13 Peningkatan Jl. RT 01,06,07,11 307.700.000,00 Jl. RT 307.700.000,00 Jl. RT -
RW 02 01,06,07,11 01,06,07,11
Kelurahan Pasir Gunung RW 02 Kel. RW 02 Kel.
Selatan Pasir Pasir
Gunung Gunung
Selatan Selatan
14 Peningkatan Jl. H.Ramli RT 190.400.000,00 Jl. H.Ramli 190.400.000,00 Jl. H.Ramli -
.03/07 RT .03/07 RT .03/07
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kel. Pasir Kel. Pasir
Gunung Gunung
Selatan Selatan
15 Peningkatan Jl. H. Rijin RT.001, 163.200.000,00 Jl. H. Rijin 163.200.000,00 Jl. H. Rijin -
RT.003 RW. 011 RT.001, RT.001,
Kelurahan Tugu RT.003 RT.003
RW.011 Kel. RW.011 Kel.
Tugu Tugu
16 Peningkatan Jl. H. Tumin RT 004 163.200.000,00 Jl. H. Tumin 163.200.000,00 Jl. H. Tumin -
RW RT 004 RW RT 004 RW
006 Kelurahan Tugu 006 Kel. 006 Kel.
Tugu Tugu
17 Peningkatan Jl. A Mutolib RT 200.000.000,00 Jl. A Mutolib 200.000.000,00 Jl. A Mutolib -
004 RW RT 004 RW RT 004 RW
008 Kelurahan Tugu 008 Kel. 008 Kel.
Tugu Tugu
18 Peningkatan Jl.Lingkungan RT 65.160.000,00 Kec. 65.160.000,00 Kec. -
02 RW 02 Kel. Cisalak Pasar* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
19 Peningkatan Jl.Lingkungan RT 86.880.000,00 Kec. 86.880.000,00 Kec. -
08 RW 05 Kel. Cisalak Pasar* Cimanggis Cimanggis
20 Peningkatan Jl. Nisan Kober 48.960.000,00 Kec. 48.960.000,00 Kec. -
RT.001 / RW.01 Kel. Cisalak Cimanggis Cimanggis
Pasar*
21 Peningkatan Jl. RT.005 / RW.01 196.475.500,00 Kec. 196.475.500,00 Kec. -
Kel. Cisalak Pasar* Cimanggis Cimanggis
22 Peningkatan Jl. Istiqomah 190.050.000,00 Kec. 190.050.000,00 Kec. -
RT.002 / RW.01 Kel. Cisalak Cimanggis Cimanggis
Pasar*
23 Peningkatan Jl. Masjid Baitul 199.100.000,00 Kec. 199.100.000,00 Kec. -
MakmurRT. 002 / RW.02 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
24 Peningkatan Jl. Bengkel 159.280.000,00 Kec. 159.280.000,00 Kec. -
(lanjutan) RT. 003 / RW.02 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
24.a Peningkatan Jl. Tengah Kana 81.450.000,00 Kec. 81.450.000,00 Kec. -
RT.05 RW.02 Kel. Cisalak Pasar* Cimanggis Cimanggis
25 Peningkatan Gg. Sawo RT.01 135.750.000,00 Kec. 135.750.000,00 Kec. -
RW.02 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
26 Peningkatan Jl.Lingkungan 59.187.000,00 Kec. 59.187.000,00 Kec. -
RT.01 RW.04 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
27 Peningkatan Jl. Rt. 001,002 dan 36.200.000,00 Kec. 36.200.000,00 Kec. -
003 Rw. 10 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
28 Peningkatan Jl. Gg. Sawo Rt. 134.845.000,00 Kec. 134.845.000,00 Kec. -
02,03 Rw. 02 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
29 Peningkatan Jl.Lingkungan 38.010.000,00 Kec. - Kec. (38.010.000)
Rt.04 Rw.05 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
29.a Peningkatan Jl.Lingkungan - Kel.Curug 138.010.000,00 138.010.000
Rt.04 Rw.05 Kel.Curug
RT03/11 Kel. Harjamukti* Cimanggis Cimanggis
32 Peningkatan Jl.Lingkungan 190.400.000,00 Kec. - Kec. (190.400.000)
RT.10 RW.03 Kel. Harjamukti* Cimanggis Cimanggis
32.a Peningkatan Jl.Lingkungan RT - Kel.Harjamu 190.400.000,00 190.400.000
05 RW 09 Kel.Harjamukti kti
33 Peningkatan Jl. Patra Puri RT. 54.400.000,00 Kec. - Kec. (54.400.000)
003 / RW. 03 Kel. Harjamukti* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
33.a Peningkatan Jl. Patra Puri RT. - Kel. 154.400.000,00 154.400.000
003 / RW. 03 Kel. Harjamukti Harjamukti
34 Peningkatan Jl. Lingkungan RT. 153.000.000,00 Kec. 153.000.000,00 Kec. -
001 / RW. 09 Kel. Harjamukti* Cimanggis Cimanggis
35 Peningkatan Jl. H. Sain RT.04 108.800.000,00 Kec. 108.800.000,00 Kec. -
RW.09 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
36 Peningkatan Jl. Bayan 2 Rw. 10 46.240.000,00 Kec. 46.240.000,00 Kec. -
Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
37 Peningkatan Gang Nasim Rt 03 36.200.000,00 Kec. 36.200.000,00 Kec. -
Rw 07 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
38 Peningkatan Gang Masjid Al - 103.950.000,00 Kec. 103.950.000,00 Kec. -
Barkah Rt 04 Rw 07 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
39 Peningkatan Jl Situ Tipar & Jl TK 198.560.000,00 Kec. 198.560.000,00 Kec. -
FatahilahRT.01 / RW.06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
40 Peningkatan Gg Mushola RT. 04 62.370.000,00 Kec. 62.370.000,00 Kec. -
/ RW.06 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
41 Peningkatan Jl Sain dan H Simin 137.632.000,00 Kec. 137.632.000,00 Kec. -
RT. 05 / RW.06 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
42 Peningkatan Gg Sofa Marwah 61.540.000,00 Kec. 61.540.000,00 Kec. -
RT. 07 / RW.06 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
43 Peningkatan Jl Barak RT. 01 / 136.000.000,00 Kec. 136.000.000,00 Kec. -
44 Peningkatan Gg. H. Romlah & 176.800.000,00 Kec. 176.800.000,00 Kec. -
Gg. H. Misar RT.02 / RW.08 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
45 Peningkatan Jl. Inun, Jl. Maih & 198.016.000,00 Kec. 198.016.000,00 Kec. -
Jl. H. Bonan RT. 05 / RW.08 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
46 Peningkatan Jl H Liban RT. 05 81.600.000,00 Kec. 81.600.000,00 Kec. -
/ RT.08 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
47 Peningkatan Gg Kavling RT.03 81.600.000,00 Kec. 81.600.000,00 Kec. -
/ RW.09 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
48 Peningkatan Gg H Kriting RT.04 / 81.600.000,00 Kec. 81.600.000,00 Kec. -
49 Peningkatan Jl Damai RT. 01 / 195.840.000,00 Kec. 195.840.000,00 Kec. -
RW. 11 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
50 Peningkatan Jl Purbaya & Jl. 195.840.000,00 Kec. 195.840.000,00 Kec. -
I'ing RT. 02 / RW.11 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
51 Peningkatan Jl Sumur Kobak 163.200.000,00 Kec. 163.200.000,00 Kec. -
RT. 03 RW.11 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
52 Peningkatan Jl Swadaya 3 RT. 199.104.000,00 Kec. 199.104.000,00 Kec. -
04,06 RW.11 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
53 Peningkatan Jl Mushola Al 125.664.000,00 Kec. 125.664.000,00 Kec. -
Ikhsan RT. 05 RW.11 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
54 Peningkatan Jl Rain RT. 06 136.272.000,00 Kec. 136.272.000,00 Kec. -
55 Peningkatan Gg Makam RT.03 171.407.000,00 Kec. 171.407.000,00 Kec. -
56 Peningkatan Gg. D & Gg. H Rt.03 57.120.000,00 Kec. 57.120.000,00 Kec. -
Rw.05 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
57 Peningkatan Gg. Buntu Rt.02 54.400.000,00 Kec. 54.400.000,00 Kec. -
Rw.10 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
58 Peningkatan Jl. Sindang Agung 184.960.000,00 Kec. 184.960.000,00 Kec. -
Rt.04 Rw.10 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
59 Peningkatan Jl. Redi Rt.04 Rw.11 55.760.000,00 Kec. 55.760.000,00 Kec. -
Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
60 Peningkatan Jl Kisam & Jl. 72.624.000,00 Kec. 72.624.000,00 Kec. -
Entong Rt.03 Rw.06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
60.a Peningkatan Jl. Kostrat 1 RT.01 181.000.000,00 Kec. 181.000.000,00 Kec. -
60.b Peningkatan Jalan Lingkungan 408.000.000,00 Kec. 408.000.000,00 Kec. -
RT.08 RW.07 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
61 Peningkatan Jl. Persatuan Gg. 30.046.000,00 Kec. 30.046.000,00 Kec. -
Guntur RT07 RW01 Pasir Cimanggis Cimanggis
Gunung Selatan*
Rt.09 Rw.02 Kel. Pasir Gunung Cimanggis Cimanggis
Selatan*
63 Peningkatan Jln. Lingkungan Rt 141.834.000,00 Kec. 141.834.000,00 Kec. -
04 Rw 01 Kel. Pasir Gunung Cimanggis Cimanggis
Selatan*
64 Jln. Lingkungan Rt 07 dan 14 Rw 183.600.000,00 Kec. 183.600.000,00 Kec. -
01 Kel. Pasir Gunung Selatan* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
65 Peningkatan Jl. Lingkungan Rw 81.450.000,00 Kec. 81.450.000,00 Kec. -
10 Kel. Pasir Gunung Selatan* Cimanggis Cimanggis
65.a Peningkatan Jalan Lingkungan 69.300.000,00 Kec. - Kec. (69.300.000)
RT.009 RW.002 Kel. Pasir Cimanggis Cimanggis
Gunung Selatan*
65.a.a - Kel. Pasir 69.360.000,00 69.360.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung
RT 11 RW 02 Kel. Pasir Gunung Selatan
Selatan
66 Peningkatan Jl. Nurul Hikmah 99.824.000,00 Kec. 99.824.000,00 Kec. -
RT06 RW11 kelurahan Tugu* Cimanggis Cimanggis
67 Peningkatan Jl. Garuda Putra II 144.976.000,00 Kec. 144.976.000,00 Kec. -
(lanjutan) RT12. RW 14 Cimanggis Cimanggis
kelurahan Tugu*
68 Peningkatan Jl. H. Siran RT01 99.824.000,00 Kec. 99.824.000,00 Kec. -
RW11 kelurahan Tugu* Cimanggis Cimanggis
69 Jl. Al Hidayah Rt.01 Rw.04 Kel. 69.300.000,00 Kec. 69.300.000,00 Kec. -
Tugu* Cimanggis Cimanggis
70 Peningkatan Gg. Nangka RT.03, 54.300.000,00 Kec. 54.300.000,00 Kec. -
04 Rw.05 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
71 Peningkatan Jl. Masjid Rt.01 162.900.000,00 Kec. 162.900.000,00 Kec. -
Rw.05 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
72 Peningkatan Jl. Bakti II Rt.04, 05 72.400.000,00 Kec. 72.400.000,00 Kec. -
Rw.06 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
73 Peningkatan Jl. Musholah An Nur 43.440.000,00 Kec. 43.440.000,00 Kec. -
Rt.06 Rw.05 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
74 Peningkatan Jl. Pama'án 130.560.000,00 Kec. - Kec. (130.560.000)
(Lanjutan) RW 09 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
74.a Peningkatan J JL H MUIN RW 09 - KEL TUGU 130.560.000,00 130.560.000
KEL TUGU
RT.10 RW.08 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
77 Peningkatan JALAN BIN HASAN 68.000.000,00 Kec. 68.000.000,00 Kec. -
Rt.06 Rw.06 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
81 Peningkatan Jl. Lingkungan 122.175.000,00 Kec. 122.175.000,00 Kec. -
82 Peningkatan Jl. Taman Indah I 128.205.000,00 Kec. 128.205.000,00 Kec. -
Gg. Swadaya II RT.002 RW.005 Cimanggis Cimanggis
Kel. Tugu*
83 Peningkatan Jl. Taman Indah I 68.000.000,00 Kec. 68.000.000,00 Kec. -
RT.002, 007 RW.005 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
84 Peningkatan Gg. Mawar RT.005 79.685.250,00 Kec. 79.685.250,00 Kec. -
RW.005 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
85 Peningkatan Jl. Inoe RT.001 73.305.000,00 Kec. 73.305.000,00 Kec. -
89 Adpro 1.152.697.055,00 Kec. 1.152.697.055,00 Kec. -
Cimanggis Cimanggis
90 Peningkatan Jalan Jl. Wijaya Rt. - Kel. 40.000.000,00 40.000.000
03 Rw. 007 Kel. Harjamukti Harjamukti
91 Peningkatan Jalan Rt. 04 Rw. 07 - Kel. 122.998.400,00 122.998.400
Kel. Harjamukti Harjamukti
92 Peningkatan Jalan Jl. Bukit - Kel. Tugu 163.200.000,00 163.200.000
Cengkeh 2 Blok G (dekat
jembatan serong/jl. Tanjung) Kel.
Tugu
93 Peningkatan Jalan Rt. 01, 03 dan - Kel. Pasir 72.750.000,00 72.750.000
04 Rw. 13 Kel. Pasir Gunung Gunung
Selatan Selatan
94 Peningkatan Jalan Jl. BBD III Rt. - Kel. 183.262.500,00 183.262.500
02 Rw. 03 Kel. Mekarsari Mekarsari
95 Peningkatan Jalan RT. 10 RW 16 - Kel. Tugu 170.000.000,00 170.000.000
Kel. Tugu
96 Peningkatan Jalan Jl. Taman - Kel. Tugu 68.000.000,00 68.000.000
Indah Dalam Kel. Tugu
97 Peningkatan Jalan Jl. Teratai Rt. - Kel. Tugu 143.487.750,00 143.487.750
05 Rw. 05 Kel. Tugu
98 Peningkatan Jalan Jl. Mawar Rt. - Kel. Tugu 79.685.250,00 79.685.250
05 Rw. 05 Kel. Tugu
99 Peningkatan Jalan Jl. Melati Rt. - Kel. Tugu 13.032.000,00 13.032.000
05 Rw. 05 Kel. Tugu
99.a Peningkatan Jalan Jl. Dahlia Rt. - Kel. Tugu 37.195.500,00 37.195.500
05 Rt. 05 Kel. Tugu

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
99.b Peningkatan Jalan Jl. Masuk - Kel. Tugu 21.720.000,00 21.720.000
Masjid Al Hikmah Rt. 01 Rw. 05
Kel. Tugu
99.c Peningkatan Jalan Taman indah - Kel. Tugu 128.205.000,00 128.205.000
2 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Tugu
99.d Peningkatan Jalan Rt. 05 Rw. 07 - Kel. Curug 57.120.000,00 57.120.000
Kel. Curug
99.e Peningkatan Jalan Rt. 03 Rw. 10 - Kel. Tugu 190.050.000,00 190.050.000
Kel. Tugu
99.f Peningkatan Jalan Rt. 06 Rw. 16 - Kel. Tugu 65.280.000,00 65.280.000
Kel. Tugu
99.g Peningkatan Jalan Jl. BBD Rt. 03 - Kel. 54.400.000,00 54.400.000
Rw. 03 Kel. Mekarsari Mekarsari
99.h Peningkatan Jalan Jl. Kipas - Kel. 76.160.000,00 76.160.000
Angin 1 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Mekarsari
Mekarsari
99.i Peningkatan Jalan Jl. Wijaya Rt. - Kel. 16.320.000,00 16.320.000
08 Rw. 14 Kel. Harjamukti Harjamukti
99.j Peningkatan Jalan Jl. Merpati - Kel. 34.272.000,00 34.272.000
Putih 6 Rt. 09 Rw. 14 Kel. Mekarsari
Mekarsari
99.k Peningkatan Jalan Jl. Antom Rt. - Kel. 16.320.000,00 16.320.000
99.l Peningkatan Jalan Jl. Anyelir Rt. - Kel. 43.520.000,00 43.520.000
99.m Peningkatan Jalan Jl. Kerinci 2 - Kel. 44.744.000,00 44.744.000
Rt. 05 Rw. 17 Kel. Mekarsari Mekarsari
99.n Peningkatan Jalan Jl. Kemiri Rt. - Kel. Tugu 104.980.000,00 104.980.000
01 Rw. 16 Kel. Tugu
99.o Peningkatan Jalan Perumahan - Kel. 35.904.000,00 35.904.000
jasindo Rt. 06 Rw. 04 Kel. Mekarsari
Mekarsari
99.p Peningkatan Jalan Perumahan - Kel. 28.560.000,00 28.560.000
Jasindo Rt. 04 Rw. 04 Kel. Mekarsari
Mekarsari
99.q Peningkatan Jalan RT 02 RW 08 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
Kelurahan Curug Curug
99.r Peningkatan Jalan RT 04 RW 08 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
99.s Peningkatan Jalan RT 04 RW 03 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
Kelurahan Tugu Tugu
99.t Peningkatan Jalan RT05 RW 03 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
Kelurahan Tugu Tugu
99.u Peningkatan Jalan RT04 RW 06 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
Kelurahan Cisalak Pasar Cisalak
Pasar
99.v Peningkatan Jalan Aspal RT 02 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
RW 01 Kelurahan Tugu Tugu
99.w Peningkatan Jalan Aspal Jl - Kelurahan 108.600.000,00 108.600.000
Mahkota 5,6 dan 7 RW 14 Tugu
Kelurahan Tugu
99.x Peningkatan Jalan Aspal RT 01 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
RW 04 Kelurahan Curug Curug
99.y Peningkatan Jalan Aspal RT07 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
RW 04 Kelurahan Curug Curug
99.z Peningkatan Jalan Aspal RT03 - Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000
RW 03 Kelurahan Tugu Tugu
99.z.a Peningkatan Jalan Taman RW16 - Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000
Kelurahan Tugu Tugu
99.z.b Peningkatan Jalan RW.05 Kel. - Kel. Cisalak 150.000.000,00 150.000.000
Cisalak Pasar Pasar
99.z.c Peningkatan Jalan RW.16 Kel. - Kel. Tugu 170.000.000,00 170.000.000
Tugu
99.z.d Peningkatan Jalan RW.07 Kel. - Kel. Curug 170.000.000,00 170.000.000
Curug
99.z.e Peningkatan Jalan RW.05 Kel. - Kel. Curug 170.000.000,00 170.000.000
Curug
99.z.f Peningkatan Jalan RW.01 Kel. - Kel. Curug 100.000.000,00 100.000.000
Curug
99.z.g Peningkatan Jalan RW.10 Kel. - Kel. Curug 100.000.000,00 100.000.000
Curug
99.z.h Peningkatan Jalan Patra Puri - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
RW.03 Kel. Harjamukti Harjamukti
(Lanjutan)
99.z.i Peningkatan Jalan RW.04 Kel. - Kel. 130.000.000,00 130.000.000
Harjamukti Harjamukti
99.z.j ADPRO ABT - Kec. 523.171.968,00 523.171.968
Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.097.18. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 20 Ruas 10.418.544.272,00 Kec. Tapos 34 Ruas 12.374.085.690,00 Kec. Tapos 1.955.541.418 Hasil Usulan
Kecamatan Tapos Jalan Jalan Musrenbang & Pokok
Pikir DPRD
01 Peningkatan Jl. RT 01 .02. 03 150.592.000,00 Jl. RT 01 .02. 150.592.000,00 Jl. RT 01 .02. -
RW 17 03 RW 17 03 RW 17
KELURAHAN Kel. Kel.
CILANGKAP Cilangkap Cilangkap
02 Peningkatan JALAN H SAPRI 150.230.000,00 Jl. H. Sapri Jl. 150.230.000,00 Jl. H. Sapri Jl. -
DAN Nurul Yakin Nurul Yakin
JALAN NURUL YAKIN RT.02 RW.16 RT.02 RW.16
RT 02 RW 16 Kel. Cilangkap Kel. Kel.
Cilangkap Cilangkap
03 Peningkatan JALAN SWADAYA 150.144.000,00 Jl.Swadaya 150.144.000,00 Jl.Swadaya -
DAN dan Jl. dan Jl.
JALAN PONCOL RT 02. Poncol Poncol
03 RW 07 Kel. Cilangkap RT.02, RT.03 RT.02, RT.03
Cilangkap Cilangkap
RT 02 RW Lingkungan Lingkungan
16 Kel. Cimpaeun RT 02 RW 16 RT 02 RW 16
Kel. Kel.
Cimpaeun Cimpaeun
RT 02 RW 05 Kel. Cimpaeun Lingkungan Lingkungan
RT 02 RW 05 RT 02 RW 05
Kel. Kel.
Cimpaeun Cimpaeun
RW 02 menuju ke RW Lingkungan Lingkungan
16 Kel. Cimpaeun RW 02 RW 02
menuju ke menuju ke
RW 16 Kel. RW 16 Kel.
Cimpaeun Cimpaeun
07 Peningkatan Jalan lingkungan 150.000.000,00 Jalan 150.000.000,00 Jalan -
RT.01 RW.01 lingkungan lingkungan
Jl. H. Ujen Kel. Leuwinanggung RT.01 RW.01 RT.01 RW.01
Kel. Kel.
Leuwinanggu Leuwinanggu
ng ng

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
08 Peningkatan Jl. Lingkungan RT. 150.000.000,00 Jl. 150.000.000,00 Jl. -
02 RW. 01 Lingkungan Lingkungan
Bojong Binong Kel. RT. 02 RW. RT. 02 RW.
Leuwinanggung 01 Bojong 01 Bojong
Binong Kel. Binong Kel.
ng ng
RT.001 dan RT. 002 RW. 04 lingkungan lingkungan
Kel. Cimpaeun RT.001 dan RT.001 dan
RT. 002 RW. RT. 002 RW.
04 Kel. 04 Kel.
Cimpaeun Cimpaeun
RT.03 dan RT. 04 RW. 09 lingkungan lingkungan
Kel. Leuwinanggung RT.03 dan RT.03 dan
RT. 04 RW. RT. 04 RW.
09 Kel. 09 Kel.
ng ng
RT.01 dan RT.02 RW. 11 lingkungan lingkungan
Kel. Leuwinanggung RT.01 dan RT.01 dan
RT.02 RW. RT.02 RW.
11 Kel. 11 Kel.
ng ng
RT.01 dan RT.02 RW. 11 Kel. lingkungan lingkungan
Leuwinanggung RT.01 dan RT.01 dan
RT.02 RW. RT.02 RW.
11 Kel. 11 Kel.
ng ng
Al Hijrah Lingkungan Lingkungan
RT 005 RW 010 Kel. Sukamaju Al Hijrah Al Hijrah
Baru RT.005 RT.005
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
14 Peningkatan Jl. Swadaya RT. 150.144.000,00 Jl. Swadaya 150.144.000,00 Jl. Swadaya -
07/03 Kel. RT. 07/03 RT. 07/03
Sukatani Kel. Sukatani Kel. Sukatani
15 Peningkatan Jl. Majid Al- Falah 150.144.000,00 Jl. Majid Al- 150.144.000,00 Jl. Majid Al- -
RT. 02, Falah RT. 02, Falah RT. 02,
04 Rw. 06 Kel. Sukatani RT.04 Rw.06 RT.04 Rw.06
Kel. Sukatani Kel. Sukatani
Rt. 02 Rw. Lingkungan Lingkungan
12 Kelurahan Tapos Rt. 02 Rw.12 Rt. 02 Rw.12
Kel. Tapos Kel. Tapos
01 Kel. Tapos Rt. 02 Rw.01 Rt. 02 Rw.01
05 Kel. Tapos Rt. 03 Rw. 05 Rt. 03 Rw. 05
Rt. 01, 03 Lingkungan Lingkungan
Rw. 12 Kel. Tapos Rt. 01, 03 Rt. 01, 03
Rw. 12 Kel. Rw. 12 Kel.
Tapos Tapos
Rt. Lingkungan Lingkungan
01,02,03,04 Rw. 18 Kel. Tapos Rt.01,02,03,0 Rt.01,02,03,0
2 Rw.18 Kel. 2 Rw.18 Kel.
Tapos Tapos
21 Peningkatan Jalan Lingkungan 27.150.000,00 Kec. Tapos 27.150.000,00 Kec. Tapos -
Rt. 01 Rw.
02 Kelurahan Tapos*
Rt. 01, Rt. 04 Rw. 18 Kel. Tapos*
Rt. 01, Rt. 02 Rw. 17 Kel. Tapos*
24 Peningkatan Jalan lingkungan 31.675.000,00 Kec. Tapos 31.675.000,00 Kec. Tapos -
RT 04/01 Kel. Leuwinanggung*
RT 02, 03 / 06 Kel.
Leuwinanggung*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
RW. 08
RT.001 dan RT. 002 Kel.
Leuwinanggung*
RW. 06
RT. 01,02 dan 03 Kel.
Leuwinanggung*
RT 03 RW 03 Kel.
Sukatani*
RT 02 dan RT 04 RW 06
Kel. Sukatani*
30 Peningkatan Jalan Aster 108.800.000,00 Kec. Tapos 108.800.000,00 Kec. Tapos -
(lanjutan) RW 12 Kel.
Sukatani*
RT 01 RW 07
Kel. Sukatani*
RT 04 RW 07,
Kel. Sukatani *
RT 02 dan RT 03, RW 08 Kel.
Sukatani*
RT 003/015 Kel. Sukamaju Baru*
Jl. Naim
Jl. Musholla
Jl. Jabel

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Musholla
RT 001/002 Kel. Jatijajar*
Jl. Musholla
Jl.Gotong Royong
RT 001/009 Kel. Cilangkap*
RT 001, 002, 005 / 001 Kel.
Cilangkap*
RT 003, 004 /001 Kel.
Cilangkap*
RW 003 Kel. Cilangkap*
RT 005/005 Jalan Manca Kel.
Cilangkap*
53 Peningkatan Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Kec. Tapos - Kec. Tapos (122.400.000)
RW. 009 Kel. Cilangkap*
53.a Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel.Cilangka 122.400.000,00 122.400.000
RW. 005 Kel.Cilangkap* p
RT 002/010 Jalan Amanah Kel.
Cilangkap*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
61 Peningkatan Jalan Lingkungan 57.120.000,00 Kec. Tapos - Kec. Tapos (57.120.000)
RT 002/015 Jalan Merak 2 Kel.
Cilangkap*
61.a Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. 57.120.000,00 57.120.000
RW 002 Kel. Cilangkap, Kec. Cilangkap
Tapos
RT 001, 006 / 008 Kel.
Cilangkap*
RT 001/012 Jl. Gang Curhat Kel.
Cilangkap*
Situ Cilangkap RW 003 Kel.
Cilangkap*
RT 01, RT 03 RW 09 Kelurahan
Cimpaeun*
RT 04, RT 05 RW 07 Kelurahan
Cimpaeun*
RT 02 RW 05 Kelurahan
Cimpaeun*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Cimpaeun*
Cimpaeun*
RW 14 Kelurahan Cimpaeun*
Cimpaeun*
Cimpaeun*
Cimpaeun*
Cimpaeun*
Cimpaeun*
Cimpaeun*
79 Adpro 947.588.580,00 Kec. Tapos 947.588.580,00 Kec. Tapos -
80 Peningkatan Jalan Jl. Paus Rw. - Kec. Tapos 50.000.000,00 50.000.000
13 Kel. Sukatani
81 Peningkatan Jalan Jl. Wijaya Rt. - Kec. Tapos 72.400.000,00 72.400.000
01 Rw. 03 Kel. Sukatani
82 Peningkatan Jalan Komp - Kel. 70.000.000,00 70.000.000
Mahone Rt. 03 Rw. 04 Kel. Cilangkap
Cilangkap
83 Peningkatan Jalan Jl. Gandum - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
Rw. 12 Kel. Sukamaju Baru Sukamaju
Baru
84 Peningkatan Jalan Jl. - Kel. Jatijajar 120.000.000,00 120.000.000
Rambutan, Jl. Kenanga Rw. 07
Kel. Jatijajar

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
85 Peningkatan Jalan Jl. Kenari 5 - Kel. 92.480.000,00 92.480.000
Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
86 Peningkatan Jalan RW.20 Kel. - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Cilangkap Cilangkap
87 Peningkatan Jalan RW. 22 Kel. - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Cilangkap Cilangkap
88 Peningkatan Jalan RW 02 - Kel. 125.000.000,00 125.000.000
(depan kelurahan) Kel. Cilangkap
Cilangkap
89 Peningkatan Jalan RW.10 Kel. - Kel. Jatijajar 200.000.000,00 200.000.000
Jatijajar
90 Peningkatan Jalan Gg. Adul, Gg. - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Musholah, Gg. Keluarga RT 003 Sukamaju
RW. 08 Kel. Sukamaju Baru Baru
91 Peningkatan Jalan Jl. Bharawira - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
RW.10 Kel. Sukamaju Baru Sukamaju
Baru
92 Peningkatan Jalan RT 01 RW 10 - Kel. 145.500.000,00 145.500.000
Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Cimpaeun
93 Peningkatan Jalan Kp. Kramat - Kel. 116.400.000,00 116.400.000
RW 11 Kel. Cimpaeun Kec. Cimpaeun
Tapos
94 ADPRO ABT - Kec. Tapos 233.013.600,00 233.013.600
1.01.03.1.01.03.01.097.19. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 8 Ruas Jalan 5.393.533.302,00 Kec. 34 Ruas 5.605.683.702,00 Kec. 212.150.400 Usulan POKIR Baru
Kecamatan Sukmajaya Sukmajaya Jalan Sukmajaya Dewan DPRD Kota
Depok Dan Jasa
Dan Aspal
001 Peningkatan Jalan Lingkungan 141.984.000,00 Jl. Makam 141.984.000,00 Jl. Makam -
Jl. Makam Desa RT 03 RW 02, Desa RT 03 Desa RT 03
Kel. Tirtajaya * RW 02, Kel. RW 02, Kel.
Tirtajaya Tirtajaya
002 Peningkatan Jalan Lingkungan 152.402.000,00 Jl. Jembatan 152.402.000,00 Jl. Jembatan -
Jl. Jembatan Gantung RT 05,06 Gantung RT Gantung RT
dan 08 RW 02, Kel. Tirtajaya * 05,06 dan 08 05,06 dan 08
RW 02, Kel. RW 02, Kel.
Tirtajaya Tirtajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
003 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.986.000,00 Jl lingkungan 163.986.000,00 Jl lingkungan -
Jl lingkungan RW 5 RW 7 Kel RW 5 RW 7 RW 5 RW 7
Cisalak * Kel Cisalak Kel Cisalak
004 Peningkatan Jalan Lingkungan 171.360.000,00 Jl. Keramat 171.360.000,00 Jl. Keramat -
Jl. Keramat Benda Raya RW 28, Benda Raya Benda Raya
Kel. Baktijaya * RW 28, Kel. RW 28, Kel.
Baktijaya Baktijaya
005 Peningkatan Jalan Lingkungan 149.325.000,00 Lingkungan. 149.325.000,00 Lingkungan. -
Jalan Lingkungan. Cipayung Jl. Cipayung Jl. Cipayung Jl.
H. Minang, Jl. H. Umar RT H. Minang, Jl. H. Minang, Jl.
02,03,04,05/29, Kel. Abadijaya H. Umar RT H. Umar RT
(Lanjutan) * 02,03,04,05/ 02,03,04,05/
29, Kel. 29, Kel.
Abadijaya Abadijaya
006 Peningkatan Jalan Lingkungan 132.153.000,00 Lingkungan 132.153.000,00 Lingkungan -
Lingkungan Cipayung RT Cipayung RT Cipayung RT
01,012,010/01, Kel. Abadijaya 01,012,010/0 01,012,010/0
(Lanjutan) * 1, Kel. 1, Kel.
Abadijaya Abadijaya
006.a Betonisasi Jalan Lingkungan * 110.976.000,00 Lingkungan 110.976.000,00 Lingkungan -
Cipayung RT Cipayung RT
01,012,010/0 01,012,010/0
1, Kel. 1, Kel.
Abadijaya Abadijaya
006.b Aspal Jalan Lingkungan* 21.177.000,00 Lingkungan 21.177.000,00 Lingkungan -
Cipayung RT Cipayung RT
01,012,010/0 01,012,010/0
1, Kel. 1, Kel.
Abadijaya Abadijaya
007 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.960.000,00 Gg. Samping 150.960.000,00 Gg. Samping -
Gg. Samping Panorama Gg. H Panorama Panorama
Lamri Gg. Jelita Rw 10 Kel. Gg. H Lamri Gg. H Lamri
Sukmajaya Gg. Jelita Rw Gg. Jelita Rw
10 Kel. 10 Kel.
Sukmajaya Sukmajaya
Rt 01 Rw 17 Kel. sukmajaya Kel. Kel.
sukmajaya sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
011 Peningkatan Jalan Lingkungan 135.750.000,00 Let. Hatta 135.750.000,00 Let. Hatta -
Let. Hatta Sukirman RT 02,03,04 Sukirman RT Sukirman RT
Rw 02 Kel. Mekarjaya Kec. 02,03,04 Rw 02,03,04 Rw
Sukmajaya 02 Kel. 02 Kel.
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
012 Peningkatan Jalan Lingkungan 186.792.000,00 Jl. Warujaya I 186.792.000,00 Jl. Warujaya I -
Jl. Warujaya I RT 06,07 RW 022 RT 06,07 RW RT 06,07 RW
Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya 022 Kel. 022 Kel.
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
013 Peningkatan Jalan Lingkungan 149.600.000,00 Jl. HM. Yusup 149.600.000,00 Jl. HM. Yusup -
Jl. HM. Yusup 4, RT04/022 Kel. 4, RT04/022 4, RT04/022
Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kel. Kel.
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
014 Peningkatan Jalan Lingkungan 54.300.000,00 Rt. 54.300.000,00 Rt. -
Rt. 08,05,03,07 Rw.21 Kel. 08,05,03,07 08,05,03,07
Mekarjaya Kec. Sukmajaya Rw.21 Kel. Rw.21 Kel.
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
015 Peningkatan Jalan lingkungan 138.600.000,00 Rt.08 Rw.21 138.600.000,00 Rt.08 Rw.21 -
Rt.08 Rw.21 Kel. Mekarjaya Kec. Kel. Kel.
Sukmajaya Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
016 Peningkatan Jalan lingkungan 103.950.000,00 Rt.02 Rw. 21 103.950.000,00 Rt.02 Rw. 21 -
Rt.02 Rw. 21 Kel. Mekarjaya Kec. Kel. Kel.
Sukmajaya Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
017 Peningkatan Jalan lingkungan 69.300.000,00 Kp. Bojong 69.300.000,00 Kp. Bojong -
Kp. Bojong Rt.08,09 Rw.20 Rt.08,09 Rt.08,09
Kelurahan Baktijaya Kecamatan Rw.20 Rw.20
SUkmajaya Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
SUkmajaya SUkmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
018 Peningkatan Jalan lingkungan 103.950.000,00 Kp. 103.950.000,00 Kp. -
Kp. Sugutamu Rt.3,4,7 Rw. 21 Sugutamu Sugutamu
Kelurahan Baktijaya Kec. Rt.3,4,7 Rw. Rt.3,4,7 Rw.
Sukmajaya 21 Kelurahan 21 Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Kp. Sugutamu Rt.03 Rw. 27 Sugutamu Sugutamu
Kelurahan Baktijaya Kec. Rt.03 Rw. 27 Rt.03 Rw. 27
Sukmajaya Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Kp. Sugutamu Rt.04 Rw. 28 Sugutamu Sugutamu
Kelurahan Baktijaya Kec. Rt.04 Rw. 28 Rt.04 Rw. 28
Baktijaya Baktijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
021 Betonisasi Jalan Lingkungan Rt. 91.936.000,00 Rt. 10 Rw. 20 91.936.000,00 Rt. 10 Rw. 20 -
10 Rw. 20 Kelurahan Baktijaya Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Sukmajaya Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
022 paving blok Jalan lingkungan 83.160.000,00 Kp. 83.160.000,00 Kp. -
Kp. Sugutamu Rt.04, 05 Rw. 21 Sugutamu Sugutamu
Kel. Baktijaya Kecamatan Rt.04, 05 Rw. Rt.04, 05 Rw.
Sukmajaya 21 Kel. 21 Kel.
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
024 Peningkatan Jalan Lingkungan 144.800.000,00 Cipayung Rt. 144.800.000,00 Cipayung Rt. -
Cipayung Rt. 05 Rw. 01 05 Rw. 01 05 Rw. 01
Kelurahan Abadijaya Kecamatan Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
025 Peningkatan Jalan Lingkungan 81.450.000,00 Jl. H. Ridah 81.450.000,00 Jl. H. Ridah -
Jl. H. Ridah Rt.07Rw.01 Rt.07Rw.01 Rt.07Rw.01
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
026 Peningkatan Jalan Lingkungan 141.440.000,00 Jl. H. Japat 1 141.440.000,00 Jl. H. Japat 1 -
Jl. H. Japat 1 dan Jl. Ireng 2 Rt. dan Jl. Ireng dan Jl. Ireng
11 Rw. o1 Kelurahan Abadijaya 2 Rt. 11 Rw. 2 Rt. 11 Rw.
Kecamatan Sukmajaya o1 Kelurahan o1 Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
027 Peningkatan Jalan Lingkungan 57.120.000,00 Jl. Sapri 57.120.000,00 Jl. Sapri -
Jl. Sapri Sakam Rt. 04 rw. 28 Sakam Rt. Sakam Rt.
Kelurahan Abadijaya Kecamatan 04 rw. 28 04 rw. 28
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
028 Peningkatan Jalan lingkungan 166.320.000,00 Jl. Musholah 166.320.000,00 Jl. Musholah -
Jl. Musholah 2 Cipayung Rt. 05 2 Cipayung 2 Cipayung
Rw. 21 Kelurahan Abadijaya Rt. 05 Rw. 21 Rt. 05 Rw. 21
Kec. Sukmajaya Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
029 Peningkatan blok Jalan 80.850.000,00 Jl. Mangga 80.850.000,00 Jl. Mangga -
lingkungan Jl. Mangga 2,5,7,8 Rt. 2,5,7,8 Rt. 02 2,5,7,8 Rt. 02
02 Rw. 29 Kelurahan Abadijaya Rw. 29 Rw. 29
Kecamatan Sukmajaya Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
030 Peningkatan Jalan Lingkungan 31.675.000,00 Jl. Mani Adim 31.675.000,00 Jl. Mani Adim -
Jl. Mani Adim Rt.03 Rw.01 Rt.03 Rw.01 Rt.03 Rw.01
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
031 Peningkatan Jalan Lingkungan 173.760.000,00 Jl. Jimun 173.760.000,00 Jl. Jimun -
Jl. Jimun Rw.02 dan Jalan Rw.02 dan Rw.02 dan
Malawi RW.17 Kel. Abadijaya Jalan Malawi Jalan Malawi
Kecamatan Sukmajaya RW.17 Kel. RW.17 Kel.
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
032 Peningkatan Jalan lingkungan 194.502.000,00 Rt. 04 Rw.02 194.502.000,00 Rt. 04 Rw.02 -
Rt. 04 Rw.02 Kelurahan Tirtajaya Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Sukmajaya Tirtajaya Tirtajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
033 Peningkatan Jalan Lingkungan 136.000.000,00 Jl. Swadaya 136.000.000,00 Jl. Swadaya -
Jl. Swadaya Rt.04 Rw. 02 Kel. Rt.04 Rw. 02 Rt.04 Rw. 02
Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
034 Peningkatan Jalan Lingkungan 141.180.000,00 Jl. Eretan 141.180.000,00 Jl. Eretan -
Jl. Eretan Rt.05 Rw.02 Kelurahan Rt.05 Rw.02 Rt.05 Rw.02
Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kelurahan Kelurahan
Tirtajaya Tirtajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
035 Peningkatan Jalan Lingkungan 101.184.000,00 Jl. H. Sakam 101.184.000,00 Jl. H. Sakam -
Jl. H. Sakam Rt.04 Rw. 04 Rt.04 Rw. 04 Rt.04 Rw. 04
Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya Tirtajaya Tirtajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tirtajaya Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Sukmajaya Tirtajaya Tirtajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
038 Peningkatan Jalan Lingkungan 99.188.000,00 Rw.06 99.188.000,00 Rw.06 -
Rw.06 Kelurahan Cisalak Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Sukmajaya Cisalak Cisalak
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
039 Peningkatan Jalan Lingkungan 141.984.000,00 Rt.01 dan 02 141.984.000,00 Rt.01 dan 02 -
Rt.01 dan 02 Rw. 07 Kel. Rw. 07 Kel. Rw. 07 Kel.
Sukmajaya Kec. Sukmajaya Sukmajaya Sukmajaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
040 Peningkatan Jalan Lingkungan 199.920.000,00 Kav Anturium 199.920.000,00 Kav Anturium -
Kav Anturium Blok C Rt.014 Rw. Blok C Blok C
03 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Rt.014 Rw. Rt.014 Rw.
03 Kel. 03 Kel.
Tirtajaya Kec. Tirtajaya Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
041 Peningkatan Jalan Lingkungan 196.928.000,00 Kav Anturium 196.928.000,00 Kav Anturium -
Kav Anturium Blok A Rt.014 Rw. Blok A Blok A
03 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Rt.014 Rw. Rt.014 Rw.
03 Kel. 03 Kel.
Tirtajaya Kec. Tirtajaya Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
042 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.960.000,00 Gg. 150.960.000,00 Gg. -
Gg. Samping Panorama Gg. H Samping Samping
Lamri Gg. Jelita Rw 10 Kel. Panorama Panorama
Sukmajaya Gg. H Lamri Gg. H Lamri
Gg. Jelita Rw Gg. Jelita Rw
10 Kel. 10 Kel.
Sukmajaya Sukmajaya
053 Peningkatan Jalan Lingkungan 55.045.000,00 jalan 55.045.000,00 jalan -
jalan lingkungan jl. Cinta damai lingkungan jl. lingkungan jl.
rt.02, 03, 05, 07,09 RW.21 Kel. Cinta damai Cinta damai
Mekarjaya Kec. Sukmajaya*** rt.02, 03, 05, rt.02, 03, 05,
07,09 RW.21 07,09 RW.21
Kel. Kel.
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
054 Peningkatan Jalan Lingkungan 50.918.400,00 Jl. H. Sikih 1 50.918.400,00 Jl. H. Sikih 1 -
Lanjutan Jl. H. Sikih 1 Rt.08 Rt.08 RW.03 Rt.08 RW.03
RW.03 Kel. Tirtajaya*** Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
080 ADPRO 490.647.640,00 Kec. 490.647.640,00 Kec. -
Sukmajaya Sukmajaya
Jl. Lingkungan Rt. 04 Rw. 21 Kel. Mekarjaya
Mekarjaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
082 ADPRO ABT 2019 Kec. - Kec. 22.730.400,00 22.730.400
Sukmajaya Sukmajaya
083 Jasa Pengujian Beton Kec. - Kec. 20.000.000,00 20.000.000
Sukmajaya Sukmajaya
1.01.03.1.01.03.01.097.20. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 19 ruas jalan 6.531.289.766,00 Kec. 26 ruas jalan 7.539.513.766,00 Kec. 1.008.224.000 Hasil Usulan
Kecamatan Cilodong Cilodong Cilodong Musrenbang & Pokok
Pikir DPRD
01 Peningkatan jalan lingkungan 151.587.500,00 Jl. - Jl. (151.587.500)
Rt.001 Lingkungan Lingkungan
dan Rt.008 Rw.001 Kel. Cilodong RT.001 dan RT.001 dan
RT.008 Kel. RT.008 Kel.
Cilodong Cilodong
01.a Peningkatan jalan lingkungan - Kec. 151.587.500,00 151.587.500
RT 01 RW 08 Kel. Cilodong CIlodong
02 Peningkatan Jl.Darma Putera 150.960.000,00 Jl.Darma 150.960.000,00 Jl.Darma -
Rt.001 Putera Putera
Rw.003 Kel. Cilodong Rt.001 Rt.001
Cilodong Cilodong
Rt.001 Lingkungan Lingkungan
Cilodong Cilodong
04 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.688.000,00 Jl. Namin 150.688.000,00 Jl. Namin -
Jl. Namin Rt.003 Rw.005 Kel. Rt.003 Rt.003
Cilodong Rw.005 Kel. Rw.005 Kel.
Cilodong Cilodong
05 Peningkatan Jl. Masjid Nurul 150.230.000,00 Jl. Masjid 150.230.000,00 Jl. Masjid -
Falah Nurul Falah Nurul Falah
Rt.007 Rw.002 Kel. Cilodong Rt.007 Rt.007
Cilodong Cilodong
06 Peningkatan Jalan Lingkungan 151.587.500,00 Jl. H. Amad 151.587.500,00 Jl. H. Amad -
Jl. H. Rt.003 s.d Rt.003 s.d
Amad Rt.003 s/d Rt.001 RW.005 Rt.001 Rt.001
Kel. Cilodong RW.005 Kel. RW.005 Kel.
Cilodong Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Gg. Gg.Jembar Gg.Jembar
Jembar Rt.004 Rw.006 Kel. Rt.004 Rt.004
Cilodong Rw.006 Kel. Rw.006 Kel.
Cilodong Cilodong
08 Peningkatan Jalan Lingkungan 152.402.000,00 Jl. Salim 152.402.000,00 Jl. Salim -
Jl. Rt.002, Rt.002,
Salim Rt. 002, Rt.004, Rt.005 Rt.004, Rt.004,
Cilodong Cilodong
09 Peningkatan Jalan Lingkungan 160.480.000,00 JL.H.INDA-Jl. 160.480.000,00 JL.H.INDA-Jl. -
JL.H.INDA-Jl. H.JAHARI-Jl. H.JAHARI-Jl. H.JAHARI-Jl.
H.SABI-Jl. H.AMIL H.SABI-Jl. H.SABI-Jl.
MARDAN Kp. Sawah Kel. H.AMIL H.AMIL
Jatimulya MARDAN Kp. MARDAN Kp.
Sawah Kel. Sawah Kel.
Jatimulya Jatimulya
09.1 Peningkatan Jl. Makam RT.03/02 103.950.000,00 Kec. 103.950.000,00 Kec. -
Jl. Cepit Kp. Sawah Kel. Cilodong Cilodong
Jatimulya (Karya Bhakti TNI)
RT.01, RT.03 RW.02 Kel. Lingkungan Lingkungan
Kalibaru RT.01, RT.03 RT.01, RT.03
Kalibaru Kalibaru
10.1 Peningkatan Jalan Lingkungan 244.800.000,00 Jalan 244.800.000,00 Jalan -
RT.02-05 RW.03 dan Jl. Niman Lingkungan Lingkungan
Rw.01 Kel. Kalibaru RT.02-05 RT.02-05
RW.03 dan RW.03 dan
Jl. Niman Jl. Niman
Kalibaru Kalibaru
RT.03, 05 dan 11 RW.04 Kel. Lingkungan Lingkungan
Kalibaru RT.03, 05 RT.03, 05
dan 11 dan 11
Kalibaru Kalibaru

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
RT.02 dan RT.06 RW.05 Kel. Lingkungan Lingkungan
Kalibaru RT.02 dan RT.02 dan
RT.06 RT.06
Kalibaru Kalibaru
13 Peningkatan Jalan Lingkungan 157.080.000,00 Jalan H. 157.080.000,00 Jalan H. -
Jalan H. Nawih RT.05 Rw.02 Kel. Nawih RT.05 Nawih RT.05
Kalimulya Rw.02 Kel. Rw.02 Kel.
Kalimulya Kalimulya
RT.05 Rw.02 Kel. Kalimulya Lingkungan Lingkungan
RT.05 Rw.02 RT.05 Rw.02
Kel. Kel.
Kalimulya Kalimulya
Irsyadul Ummah RT.04 RW.07 Lingkungan Lingkungan
Kel. Kalimulya Irsyadul Irsyadul
Ummah Ummah
RT.04 RW.07 RT.04 RW.07
Kel. Kel.
Kalimulya Kalimulya
RW.03 dan RW.06 Kel. Lingkungan Lingkungan
Sukamaju RW.03 dan RW.03 dan
Sukamaju Sukamaju
RW.09 dan RW.20 Kel. Lingkungan Lingkungan
Sukamaju RW.09 dan RW.09 dan
Sukamaju Sukamaju
RW. 10 Kel. Sukamaju Lingkungan Lingkungan
RW. 10 Kel. RW. 10 Kel.
Sukamaju Sukamaju
18.a Peningkatan Jl. H. Namin RT 03 90.500.000,00 Kec. 90.500.000,00 Kec. -
RW 05 Kel. Cilodong* Cilodong Cilodong
19 Peningkatan Jalan lingkungan 187.110.000,00 Kec. 187.110.000,00 Kec. -
Jl. Bendungan Rt 04 Rw 02 Cilodong Cilodong
Kelurahan Cilodong*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
20 Peningkatan Jalan Bendungan 103.950.000,00 Kec. 103.950.000,00 Kec. -
II Rt 06 Rw 02 Kelurahan Cilodong Cilodong
Cilodong*
21 Peningkatan jalan bendungan III 138.600.000,00 Kec. 138.600.000,00 Kec. -
Rt 07 Rw 02 Kelurahan Cilodong Cilodong
Cilodong*
23 Peningkatan Jl. Mushola 187.680.000,00 Kec. 187.680.000,00 Kec. -
Al-Fallah Rt 03 Rw 02 Kelurahan Cilodong Cilodong
Kalimulya*
jalan Ti'ih Rt 01 Rw 06 Kelurahan Cilodong Cilodong
Kalimulya*
25 Peningkatan Jl. Saaman, Jl. 94.248.000,00 Kec. 94.248.000,00 Kec. -
Saamin & Jl. H. Rosib Rt 01 Rw Cilodong Cilodong
02 kelurahan kalimulya*
26 Peningkatan Nalih Cilik Rt 01 Rw 124.740.000,00 Kec. 124.740.000,00 Kec. -
06 Kelurahan Kalimulya* Cilodong Cilodong
27 Peningkatan Jl.Setapak Rt 06 69.300.000,00 Kec. 69.300.000,00 Kec. -
Rw 08 Kelurahan Kalimulya* Cilodong Cilodong
28 Peningkatan Jalan IIP Rt 06 Rw 40.800.000,00 Kec. 40.800.000,00 Kec. -
02 Kelurahan Kalimulya* Cilodong Cilodong
29 Peningkatan Jl. Mandiri RT 07 40.800.000,00 Kec. 40.800.000,00 Kec. -
RW 07 Kel. Kalimulya* Cilodong Cilodong
30 Peningkatan Jalan Setapak Rt 33.666.000,00 Kec. 33.666.000,00 Kec. -
02,03,06 Rw 10 Kel.sukamaju* Cilodong Cilodong
31 Peningkatan Jalan Lingkungan 82.536.000,00 Kec. - Kec. (82.536.000)
Jl. Siko Akasia Rt 02 Rw 08 Kel. Cilodong Cilodong
Sukamaju*
31.a Peningkatan Jalan Lingkungan - Kec. 82.536.000,00 82.536.000
RW 07 Kel. Sukamaju CIlodong
32 Peningkatan Jl. Swadarma Raya 152.764.000,00 Kec. 152.764.000,00 Kec. -
Rt 04 Rw 05 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
33 Peningkatan Jl. SMP Segar Rt 02 108.600.000,00 Kec. 108.600.000,00 Kec. -
Rw 01 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
34 Peningkatan Jalan Setu Timur, 74.800.000,00 Kec. 74.800.000,00 Kec. -
RT 05 RW 06 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
35 Peningkatan Jalan Masjid dan 74.934.000,00 Kec. 74.934.000,00 Kec. -
Jalan H. Sipit Rt 05 RW 10 Kel. Cilodong Cilodong
Sukamaju*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
36 Peningkatan Jalan Lingkungan 74.934.000,00 Kec. 74.934.000,00 Kec. -
RT 03 RW 06 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
37 Peningkatan Jalan Perjuangan I 74.800.000,00 Kec. 74.800.000,00 Kec. -
RT.07, RW 06, Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
38 Peningkatan Jln. Abdul Wahab 108.600.000,00 Kec. 108.600.000,00 Kec. -
Rw 07 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
39 Peningkatan Jalan Lingkungan 32.580.000,00 Kec. 32.580.000,00 Kec. -
Rt 04/Rw 07. Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
40 Peningkatan Jalan Lingkungan 16.290.000,00 Kec. - Kec. (16.290.000)
terusan JL. BIJAKSANA II. Cilodong Cilodong
RT.01/011 KEL.SUKAMAJU*
40.a Peningkatan Jalan Lingkungan, - Kec. 16.290.000,00 16.290.000
JL BIJAKSANA I RT 01 RW 11 CIlodong
KEL.SUKAMAJU
41 Peningkatan Jl. Swadaya 110.591.000,00 Kec. 110.591.000,00 Kec. -
Rt.01/02 Jl. Kimung Rt.02/02, Jl. Cilodong Cilodong
Bango & Jl. Perkutut/Merpati
Rt.04/02 Kel. Sukamaju*
42 Peningkatan JL.MUSHOLLA H 86.880.000,00 Kec. 86.880.000,00 Kec. -
FADDILLAH RT 001/ 017, Cilodong Cilodong
JL.MUSHOLLA AL-IKHLAS, Jl.
SUTONI HAMID RT.002/017, JL.
KUD 2 RT.002,003/017 Kel.
Sukamaju*
Rt 01 Rw 19 Kelurahan Cilodong Cilodong
Sukamaju*
44 Peningkatan Jl. Beo RT 004 RW 100.640.000,00 Kec. - Kec. (100.640.000)
002 Kp. Sidamukti Kel. Cilodong Cilodong
Sukamaju*
44.a Peningkatan Jalan Lingkungan J - Kec. 100.640.000,00 100.640.000
JL RAJAWALI RT 04 RW 02 Kel. CIlodong
Sukamaju
45 Peningkatan Jalan Jl. Limau 5, - Kec. 108.800.000,00 108.800.000
Rw. 16 Kel. Sukamaju CIlodong
46 Peningkatan Jalan RW.07 Kel. - Kec. 200.000.000,00 200.000.000
Sukamaju CIlodong
47 Adpro 594.300.000,00 Kec. 594.300.000,00 Kec. -
Cilodong Cilodong
48 Peningkatan Jalan RW. 01 Kel. - Kec. 125.000.000,00 125.000.000
Sukamaju CIlodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
49 Peningkatan Jalan RW. 03 Kel. - Kec. 125.000.000,00 125.000.000
Sukamaju CIlodong
Cilodong CIlodong
Cilodong CIlodong
52 Peningkatan Jalan kp. Bulak RT - Kec. 116.400.000,00 116.400.000
04 RW 02 Kel. Kalibaru Kec. CIlodong
Cilodong
53 Adpro ABT - Kec. 108.024.000,00 108.024.000
CIlodong
1.01.03.1.01.03.01.097.21. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 26 Ruas 4.334.858.548,00 Kec. Limo 26 Ruas 4.864.486.780,00 Kec. Limo 529.628.232 Usulan Pokir + Adpro
Kecamatan Limo Jalan Jalan
a Peningkatan Jalan Lingkungan 202.912.000,00 Kel. Grogol 202.912.000,00 Kel. Grogol -
Jl. H Aman dan Peningkatan
Jalan Lingkungan Jl.Lingkungan
RW 001 Kel. Grogol *
a1 Peningkatan Jalan Lingkungan 133.280.000,00 Kel. Grogol 133.280.000,00 Kel. Grogol -
Jl. Gandaria RW. 04 Kel. Grogol *
Jl. Lingkungan RW. 06 Kel.
Grogol *
Jl. Pendidikan RW. 09 Kel.
Grogol *
Jl. Pertanian RT. 005 RW. 12 Kel.
Grogol *
a5 Peningkatan Jalan Lingkungan 171.224.000,00 Kel. 171.224.000,00 Kel. -
Jl. Dermaga RT.03 RW 01 - 02 Meruyung Meruyung
Kel. Meruyung *
a6 Jalan Dermaga RW 003 - 005 174.080.000,00 Kel. 174.080.000,00 Kel. -
Kel. Meruyung * Meruyung Meruyung
a7 Peningkatan Jalan Lingkungan 162.112.000,00 Kel. Limo 162.112.000,00 Kel. Limo -
Jl. Garuda Ujung RT. 005/006
Kel. Limo *
Jl. Pala RT. 002 dan RT. 001/003
Kel. Limo *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Pinang II RT. 001 dan RT.
002/015 Kel. Limo *
b Administrasi Proyek dan 411.319.000,00 Kec. Limo 411.319.000,00 Kec. Limo -
Konsultan Pengawasan
b1 Peningkatan Jalan Lingkungan 93.555.000,00 Kel. Grogol 93.555.000,00 Kel. Grogol -
Jl. Masjid Assyuhada RT 02 RW
09 Kel. Grogol Kec. Limo
Jl. Swadaya dan Jl. H. Boton RW
Jl. Mampang Indah/Arwana Rw
Jl. Tebing dan Jalan H. Laip
Rw.007 Kel. Grogol Kec. Limo
Jl. Lingkungan Rw. 009 Kel.
Grogol Kec. Limo
Jl. Bhakti Warga dan Gang Ar -
Ridho Rw. 007 Kel. Grogol Kecn.
Limo
b7 Peningkatan Jalan Lingkungan 208.223.400,00 Kel. Krukut 208.223.400,00 Kel. Krukut -
Jl. Galur Rt 03/06 dan Jl.
Lingkungan Rt 03/06 Kel. Krukut
Kec. Limo
b8 Peningkatan Jalan Lingkungan 63.648.000,00 Kel. Limo 63.648.000,00 Kel. Limo -
Jl. TPS Kampung Kopo Rt 10/09
Kel. Limo Kec. Limo
b9 Peningkatan Jalan Lingkungan 61.630.500,00 Kel. Limo 61.630.500,00 Kel. Limo -
Jl. Blok Inpres, Rt 06/06 Kel.
Limo Kec. Limo
c Peningkatan Jalan Lingkungan 134.442.000,00 Kel. Limo 134.442.000,00 Kel. Limo -
Jl. Lingkungan Rt 04/07 Kel.
Limo Kec. Limo
c1 Peningkatan Jalan Lingkungan 47.124.000,00 Kel. Limo 47.124.000,00 Kel. Limo -
Jl. H. Bona, Rt 03/08 Kel. Limo
Kec. Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
c2 Peningkatan Jalan Lingkungan 20.400.000,00 Kel. Limo 20.400.000,00 Kel. Limo -
Jl. Pipa Rt 01/08 Kel. Limo Kec.
Limo
c3 Peningkatan Jalan Lingkungan 175.098.000,00 Kel. 175.098.000,00 Kel. -
Jl. Masjid Al Mujahidin Gg. Rain Meruyung Meruyung
RT 06 RW 05 Kel. Meruyung Kec.
Limo
Jl. Perjuangan lanjutan, 1,2 Meruyung Meruyung
RT.04 RW,11 Kel. Meruyung Kec.
Limo
Jl. Angrek Jl.Turbo RT.03 RW.11 Meruyung Meruyung
Kel. Meruyung Kec. Limo
Jl. H. Amsar Rt.03 Rw.01 Kel. Meruyung Meruyung
Meruyung Kec. Limo
c7 Peningkatan Jalan Lingkungan 136.000.000,00 Kel. Grogol 136.000.000,00 Kel. Grogol -
Jl. H. Naman RW.06 Kel. Grogol
Kec. Limo **
Jl. Perintis (lanjutan) Rt.02 RW.11 Meruyung Meruyung
Kel. Meruyung Kec. Limo **
Jl. Bina Warga (lanjutan) Rt.02 Meruyung Meruyung
RW.11 Kel. Meruyung Kec. Limo
**
d Peningkatan Jalan Lingkungan 300.000.000,00 Kel. Krukut 300.000.000,00 Kel. Krukut -
Jl. Lingkungan RT. 03 RW. 07
Kel. Krukut (Karya Bakti)
e Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Limo 163.200.000,00 163.200.000
Jl. Sukun Rt. 09 Rw. 01 Kel. Limo
e1 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Grogol 70.720.000,00 70.720.000
Jl. H. boton 5 Rt. 05 Rw. 10 Kel.
Grogol
Jl. Pendidikan Rt. 03 Rw. 09 Kel.
Grogol
Jl. Alhikmah 1 Rt. 03 Rw. 10 Kel.
Grogol

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
e4 Administrasi Proyek dan - Kec. Limo 46.487.780,00 46.487.780
Konsultan Supervisi
1.01.03.1.01.03.01.097.22. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 26 Ruas 3.485.766.737,00 Kec. Cinere 26 Ruas 3.985.471.211,00 Kec. Cinere 499.704.474 Usulan Pokir dan
Kecamatan Cinere Jalan Jalan Jalan Akses Tol Brigif
+ Adpro
a Peningkatan Jalan Lingkungan 315.112.000,00 Kel Gandul 315.112.000,00 Kel Gandul -
Jl. Sejahtera Rw. 02 dan Jl. Pintu
Air 1 Rw.08 Kel. Gandul *
a1 Peningkatan Jalan Lingkungan 162.900.000,00 Kel Gandul 162.900.000,00 Kel Gandul -
Jl. Lestari Rw.07 Kel. Gandul *
Jl. Karyamina Rt.001/003 Kel. Pangkalan Pangkalan
Pangkalan Jati Baru * Jati Baru Jati Baru
Jl. Ibnu Armah III dan Jl.H.Terin Pangkalan Pangkalan
III Kel. Pangkalan Jati Baru * Jati Baru Jati Baru
a4 Administrasi Proyek dan 352.210.000,00 Kec. Cinere 352.210.000,00 Kec. Cinere -
Konsultan Pengawasan
b Peningkatan Jalan Lingkungan 65.160.000,00 Kel. Cinere 65.160.000,00 Kel. Cinere -
Jl. Cendana - Jl. Tanjung RT 03,
RT 04 RW 05 Kel. Cinere Kec.
Cinere
b1 Peningkatan Jalan Lingkungan 106.337.500,00 Kel. Cinere 106.337.500,00 Kel. Cinere -
Jl. Ismaya Gg. H. Amat
tembusan RT 03 RW 08 Kel.
Cinere Kec. Cinere
Jl. Bhumi Ismaya RT 02 RW 07
Kel. Cinere Kec. Cinere
Jl. H. Naidih RW 004 Kel. Cinere
Kec. Cinere
Jl. Impres RT 02 RW 05 Kel.
Cinere Kec. Cinere
Jl. Sengon Gg. H. Otong Rt 1 Rw
8 Kel. Cinere Kec. Cinere
b6 Peningkatan Jalan Lingkungan 123.080.000,00 Kel Gandul 123.080.000,00 Kel Gandul -
Jl. Bukit Cinere I Rt 41/06 Kel.
Gandul Kec. Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
b7 Peningkatan Jalan Lingkungan 54.300.000,00 Kel. Gandul 54.300.000,00 Kel. Gandul -
Jl. H. Mendik Gg. Musholla RT
020 RW 01 Kel. Gandul Kec.
Cinere
Jl. Masjid Nurul Amin RT 14 RW
03 Kel. Gandul Kec. Cinere
Jl. Usman Rt. 13 Rw. 05 Kel.
Gandul Kec. Cinere
c Peningkatan Jalan Lingkungan 133.487.500,00 Kel Gandul 133.487.500,00 Kel Gandul -
Jl. H. Acing Rt. 37 Rw. 02 Kel.
Gandul Kec. Cinere
c1 Peningkatan Jalan Lingkungan 113.125.000,00 Kel Gandul 113.125.000,00 Kel Gandul -
Jl. Mushola Albarkah Rt.08
Rw.08 Kel. Gandul Kec. Cinere
c2 Peningkatan Jalan Lingkungan 95.025.000,00 Kel Gandul 95.025.000,00 Kel Gandul -
Jl. Waren Rt 5 Rw 7 Kel. Gandul
Kec. Cinere
Jl. H. Saleh Rt.01 Rw.07 Kel. Pangkalan Pangkalan
Pangkalan Jati Kec. Cinere Jati Jati
Jl. H. Saleh Rt. 01 Rw. 07 Kel. Pangkalan Pangkalan
Jl. H. Samin RT 04 RW 06 Kel. Pangkalan Pangkalan
Gg. Musyawarah RT 03 RW 02 Pangkalan Pangkalan
Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Jati Jati
Jl. Ulin Komplek AL RW 04 Kel. Pangkalan Pangkalan
Jl. Cilobak 3 RT 04 RW 01 Kel. Pangkalan Pangkalan
Jl. Madrasah 5 dan Rangu 4 RT Pangkalan Pangkalan
004 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Jati Jati
Kec. Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
d Peningkatan Jalan Lingkungan 99.550.000,00 Kel. 99.550.000,00 Kel. -
Jl. Jati Indah 4 Rt 3 Rw 3 Kel. Pangkalan Pangkalan
d1 Peningkatan Jalan Lingkungan 130.320.000,00 Kel Gandul 130.320.000,00 Kel Gandul -
Jl. H. Akib Rt.38 RW.06 Kel.
Gandul Kec. Cinere **
e Peningkatan Jalan Jl. KH. - Kel. Gandul 81.450.000,00 81.450.000
Muslim Rt. 02 Rw. 01 Kel. Gandul
e1 Peningkatan Jalan Jl. Melati 2 - Kel. Gandul 81.450.000,00 81.450.000
Buntu Rt. 21 Rw. 01 Kel. Gandul
e2 Peningkatan Jalan Jl. H. Dobeng - Kel. Gandul 90.500.000,00 90.500.000
Rt. 22, 01 Rw. 06 Kel. Gandul
e3 Jl. Waren Rt. 05 Rw. 07 - Kel. Gandul 99.912.000,00 99.912.000
(Lanjutan) Kel. Gandul
e4 Jl. Jati Indah 4 Rt. 03 Rw. 03 - Kel. 99.912.000,00 99.912.000
(Lanjutan) Kel. Pangkalan Jati Pangkalan
Jati
e5 Peningkatan Jalan Jl. Jamhur - Kel. Gandul 199.824.000,00 199.824.000
Kel. Gandul
e6 Administrasi Proyek dan - Kec. Cinere 62.070.000,00 62.070.000
Konsultan Supervisi ABT
1.01.03.1.01.03.01.097.23. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 69 Ruas 12.185.107.743,00 Kec. 69 Ruas 12.631.631.600,00 Kec. 446.523.857 Bayar Utang 2018,
Kecamatan Sawangan Jalan Sawangan Jalan Sawangan Usulan Pokir + Adpro
a Peningkatan Jalan Lingkungan 231.000.000,00 Kel. 231.000.000,00 Kel. -
GG maka rt 002/005, GG jodung Sawangan Sawangan
RT003/002, GG Madrasah RT
001/005, GG Musholah
Al-Amanah RT 001/009, GG Rt
Roni RT 002/006, Jln H. Asep RT
001/007 Kel. Sawangan *
GG. Rt Hari Rt 005/006, GG, Sawangan Sawangan
Musa RT 003/001 Kel. Sawangan
*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jln Masjid Nurul Huda RT Sawangan Sawangan
001/002, Jln Bidan Manih RT
005/007, Jln Kamboja RT
002/003, GG. Kabal RT 004/001,
jln Rumah Rw Maruloh RT 002/
006, Jln depan rumah Nurbakti
RT 002/007, GG, Senggol, RT
002/001 Kel. Sawangan *
a21 Aspal Jalan Lingkungan 135.750.000,00 Kel. 135.750.000,00 Kel. -
Sawangan Sawangan
a22 paving blok Jalan lingkungan 169.092.000,00 Kel. 169.092.000,00 Kel. -
Sawangan Sawangan
a3 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.144.000,00 Kel. Kedaung 150.144.000,00 Kel. Kedaung -
Jl. Jaya - Jl. Pendidikan RT 003,
RT 004 RW 008 Kel. Kedaung *
Jl. Mangga RT 002 RT 003 RW
009 Kel. Kedaung *
Jl. Pesantren Nurul Huda - Jalan
Beeng Rt. 001, 002 RW 10 Kel.
Kedaung *
Jl. Pendidikan RT. 003,RT. 005, Cinangka Cinangka
RT. 007 RW. 003 Kel. Cinangka *
Jl. H. Aman RT. 003 RW. 006 Cinangka Cinangka
Kel. Cinangka *
Jl. Makam Kp. Kebon RT. 002 Cinangka Cinangka
RW. 007 Kel. Cinangka *
Jl. H. Abd. Hamid 2 RT.002 Sawangan Sawangan
RW.004 RT.001, RT.002, RT.003 Baru Baru
RW.005 Kel. Sawangan Baru *
b Peningkatan Jalan Lingkungan 244.350.000,00 Kel. 244.350.000,00 Kel. -
Jl. Pemuda RT. 001, RT. 002, RT. Sawangan Sawangan
003, RT. 004 RW. 006 Kel. Baru Baru
Sawangan Baru *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
b1 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Kel. 163.200.000,00 Kel. -
Jl. H. Idi RT. 006 RW. 004 Kel. Sawangan Sawangan
Sawangan Baru * Baru Baru
Jl. Al Aman , Peningkatan Jalan Pengasinan Pengasinan
Lingkungan Jl. Marsan RT. 004
RW. 004 Kel. Pengasinan *
Jl. Swadaya I RT. 001 RW. 005 Pengasinan Pengasinan
dan Jalan Puspita RT. 002 RW.
005 Kel. Pengasinan *
b31 Betonisasi Jalan Lingkungan 258.944.000,00 Kel. 258.944.000,00 Kel. -
Pengasinan Pengasinan
b32 paving blok Jalan lingkungan 94.710.000,00 Kel. 94.710.000,00 Kel. -
Jl. Akmaliah RT. 011 RT. 009 Pengasinan Pengasinan
Jl. Anggrek RT. 004, RT. 003, RT. Pengasinan Pengasinan
002 RW. 011 Kel. Pengasinan *
Jl. Insan Kamil RT. 004 RW. 002, Pengasinan Pengasinan
Jl. Nurul Hidayah RT. 003 RW.
002, Jl. Riyadhul Husna RT. 002
Jl. H. Abdurrahman RT. 01, 02, Pengasinan Pengasinan
03, 04, 05 RW. 03 Kel.
Pengasinan *
b8 Peningkatan Jalan Lingkungan 146.880.000,00 Kel. Bedahan 146.880.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Nakim RT. 004 RW. 001 Kel.
Bedahan *
b9 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.144.000,00 Kel. Bedahan 150.144.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Masnan 2 RT. 006 RW. 003
Kel. Bedahan *
c Peningkatan Jalan Lingkungan 150.960.000,00 Kel. Bedahan 150.960.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Swadaya 1 Rt. 001 Rw. 004
Kel. Bedahan *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
c1 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Kel. Bedahan 163.200.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Darussalam H. I brohim Rt.
004 Rw. 005 dan 006 Kel.
Bedahan *
Jl. Koong Rt. 005 Rw. 007 Kel.
Bedahan *
Jl. Batu Gede Rt. 001 Rw. 008
Kel. Bedahan *
Jl. Gosir Rt. 001 Rw. 009 Kel.
Bedahan *
Jl. Bungsan regensi Rt. 001 Rw.
016 dan rw 014 Kel. Bedahan *
c6 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Kel. Pasir 163.200.000,00 Kel. Pasir -
Jl. Manggis I RT. 006 Rw. 001 Putih Putih
Kel. Pasir Putih *
Jl. Kober I, II, dan III Rt. 001 RW. Putih Putih
002 Kel. Pasir Putih *
Jl. Nangka II RT. 003 RW. 004 Putih Putih
Kel. Pasir Putih *
Jl. Kemang I dan II RT. 003 Rw. Putih Putih
006 Kel. Pasir Putih *
d Peningkatan Jalan Lingkungan 170.000.000,00 Kel. Pasir 170.000.000,00 Kel. Pasir -
Jl. Sawah Indah Rt. 002 RW. 008 Putih Putih
Kel. Pasir Putih *
d1 Adpro dan Konsultan 1.016.988.000,00 Kec. 1.016.988.000,00 Kec. -
Pengawasan Sawangan Sawangan
e Peningkatan Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Kel. Bedahan 122.400.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Niman RT 03 RW 09 Kel.
Bedahan Kec. Sawangan
e1 Peningkatan Jalan Lingkungan 102.000.000,00 Kel. Bedahan 102.000.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. H. Najeh H.S A.Md Rt 01 Rw
04 Kel. Bedahan Kec. Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
e2 Peningkatan Jalan Lingkungan 102.000.000,00 Kel. Bedahan 102.000.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Caringin 1 Sekolah Terbuka
Rt 3 / 01 Kel. Bedahan Kec.
Sawangan
e3 Peningkatan Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Kel. 122.400.000,00 Kel. -
Jl. Anggrek Lanjutan Rt 01 Rw 08 Cinangka Cinangka
Kel. Cinangka Kec. Sawangan
Jl. Masjid Nurul Yaqin RT 02 RW Cinangka Cinangka
06 Kel. Cinangka Kec.
Sawangan
Jl. Makam RT 02 RW 07 Kel. Cinangka Cinangka
Cinangka Kec. Sawangan
Jl. Nusa Indah Raya RW 02 PD Cinangka Cinangka
Bulak Kel. Cinangka Kec.
Sawangan
Jl. Tembus Jl. Anggrek Rt. 03 Cinangka Cinangka
Rw. 01 Kel. Cinangka Kec.
Sawangan
Jl. Kona Gg Haji Daim Rt 01 Rw Cinangka Cinangka
09 Kel. Cinangka Kec.
Sawangan
Jl. Makam Parakan Rt 04 Rw 05 Cinangka Cinangka
f Peningkatan Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Kel. 122.400.000,00 Kel. -
Gg Haji Kimang Rt 03 Rw 07 Kel. Cinangka Cinangka
f1 Peningkatan Jalan Lingkungan 40.800.000,00 Kel. 40.800.000,00 Kel. -
Jl. Nusa Indah 2 Rt 01 Rw 02 Kel. Cinangka Cinangka
Jl. Sirnagalih 6 Rt 01 Rw 08 Kel. Cinangka Cinangka

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pondok Bulak Jl. Anggrek Raya Cinangka Cinangka
Rt.03 Rw.02 Kel. Cinangka Kec.
Sawangan
Pondok Bulak Jl. Cempaka Cinangka Cinangka
Rt.04 Rw.02 Kel. Cinangka Kec.
Sawangan
f5 Peningkatan Jalan Lingkungan 30.770.000,00 Kel. Kedaung 30.770.000,00 Kel. Kedaung -
Gg. Asem Rt 02/09, Kel.
Kedaung
Jl. H. Nisin RT 01 RW 09 Kel.
Kedaung Kec. Sawangan
Jl. Kenanga (Posyandu) RT 002
RW 009 Kel. Kedaung Kec.
Sawangan
Jl. Kepen RT 003 RW 009 Kel.
Kedaung Kec. Sawangan
f9 Peningkatan Jalan Lingkungan 68.000.000,00 Kel. Pasir 68.000.000,00 Kel. Pasir -
Jl. Rt. 04 Rw. 02 Kel. Pasir Putih Putih Putih
Kec. Sawangan
g Peningkatan Jalan Lingkungan 64.600.000,00 Kel. Pasir 64.600.000,00 Kel. Pasir -
Jl. JinJing 1,2,3 Rt. 06 Rw. 02 Putih Putih
Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan
g1 Peningkatan Jalan Lingkungan 76.160.000,00 Kel. Pasir 76.160.000,00 Kel. Pasir -
Jl. PGRI Rt. 07/02 Kel. Pasir Putih Putih
Putih Kec. Sawangan
Jl. Cendrawasih Rt 09 / 09 Putih Putih
Sawangan Permai Kel. Pasir
PutihKec. Sawangan
Jl. Cucokrowo Rt 09 / 09 Putih Putih
Sawangan Permai Kel. Pasir
PutihKec. Sawangan
g4 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Kel. 163.200.000,00 Kel. -
Akmaliah 5 Rt 07 Rw 10 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan Kec. Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Masjid Raya 1 Rt 04-Rt 05-Rt 12 Pengasinan Pengasinan
Rw 10 Kel. Pengasinan Kec.
Sawangan
Jl. Lingkungan Rt 03/11 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan
Jl. Asmat InET Rt 01/03 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan Kec. Sawangan
Jl. Anggrek Raya Rw. 05 Tembus Pengasinan Pengasinan
Panggulan Kel. Pengasinan Kec.
Sawangan
Gg. Makam Rt.007 / Rw.006 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan
h Peningkatan Jalan Lingkungan 81.600.000,00 Kel. 81.600.000,00 Kel. -
Gg. Masjid Al-Basfar RT.003 / Pengasinan Pengasinan
RW.007 Kel. Pengasinan
h1 Peningkatan Jalan Lingkungan 43.520.000,00 Kel. 43.520.000,00 Kel. -
Jl. Gandaria 6 Rt. 03 Rw. 11 Kel. Sawangan Sawangan
Sawangan Kec. Sawangan
Jl. Makam RT 01 RW 05 Kel. Sawangan Sawangan
Jl. Abdul Wahab Rt 003 / 005 Sawangan Sawangan
Gg. H. Abd Wahab Kel.
Jl. Sulaiman Rt 001 / 006 Kel. Sawangan Sawangan
Jl. Swadaya 1 Rt 002 / 006 Kel. Sawangan Sawangan
Jl. Depan Kantor Kelurahan Sawangan Sawangan
Sawangan Kel. Sawangan Kec.
Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Abdul Wahab Rt 002 / 005 Sawangan Sawangan
Gg. SDI Kel. Sawangan Kec.
Sawangan
RT 002/07 Kel. Sawangan Baru Sawangan Sawangan
Kec. Sawangan
Gg. Abdullah RT. 001 / RW. 009 Sawangan Sawangan
Kel. Sawangan Baru Baru Baru
i Peningkatan Jalan Lingkungan 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Jl. H. Idi Kel. Sawangan Baru Sawangan Sawangan
Kec. Sawangan Baru Baru
i1 Peningkatan Jalan Lingkungan 220.320.000,00 Kel. Bedahan 220.320.000,00 Kel. Bedahan -
Jl. Merah Delima Rt.01 RW.04
Kel. Bedahan Kec. Sawangan **
Jl. Gg Sa'alih, Rt.01 Tw.04 Kel.
Bedahan Kec. Sawangan **
Jl. Perjuangan Rt. 01 Rw. 04 Kel.
Bedahan Kec. Sawangan **
i4 Peningkatan Jalan Lingkungan 130.560.000,00 Kel. 130.560.000,00 Kel. -
Jl. Jaan Tembus Jl. Anggrek Cinangka Cinangka
Rt.03 RW.01 kel. Cinangka -
Kec. Sawangan **
i5 Peningkatan Jalan Lingkungan 147.840.000,00 Kel. Kedaung 147.840.000,00 Kel. Kedaung -
Gg. Jambu Rt.04 RW.05 Kel.
Kedaung Kec. Sawangan **
i6 Peningkatan Jalan Lingkungan 54.300.000,00 Kel. Pasir 54.300.000,00 Kel. Pasir -
Jl. Mangga 3 Rt.01 RW.03 Kel. Putih Putih
Pasir Putih Kec. Sawangan **
i7 Peningkatan Jalan Lingkungan 463.360.000,00 Kel. Pasir 463.360.000,00 Kel. Pasir -
Rt.01, 02, 03, 04, 05, 06 RW. 10 Putih Putih
Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan
**
Kp. Panggulan Rt.03 RW.04 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan Kec. Sawangan **

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Anggrek Raya RW. 05 Pengasinan Pengasinan
Tembus Panggulan Kel.
Pengasinan - Kec. Sawangan **
j Peningkatan Jalan Lingkungan 31.675.000,00 Kel. 31.675.000,00 Kel. -
Jl. Gandaria 6 Rt. 03 RW. 11 Kel. Sawangan Sawangan
Sawangan Kec. Sawangan **
k Jl. Sepakat Kel. Kedaung Kec. - Kel. Kedaung 97.110.000,00 97.110.000
Sawangan (Pembayaran Tahun
2018)
k1 Peningkatan Jalan Pondok - Kel. 108.800.000,00 108.800.000
Bulak Jl. Anggrek Raya Rt. 03 Cinangka
Rw. 02 Kel. Cinangka
k2 Peningkatan Jalan Pondok - Kel. 108.800.000,00 108.800.000
Bulak Jl. Cempaka Rt. 04 Rw. 02 Cinangka
Kel. Cinangka
k3 Peningkatan Jalan Gg. Lurah - Kel. Pasir 79.968.000,00 79.968.000
Kining I & II Rt. 04 Rw. 02 Kel. Putih
Pasir Putih
k4 Administrasi Proyek dan - Kec. 44.547.100,00 44.547.100
Konsultan Supervisi Sawangan
1.01.03.1.01.03.01.097.24. Prasarana Lingkungan jumlah ruas jalan 48 Ruas 7.473.609.259,00 Kec. 48 Ruas 8.130.409.000,00 Kec. 656.799.741 Usulan Pokir dan
Kecamatan Bojongsari Jalan Bojongsari Jalan Bojongsari Jalan Akses Balai
Benih Ikan Dinas
Perikanan + Adpro
a Peningkatan Jalan Lingkungan 225.345.000,00 Kel. 225.345.000,00 Kel. -
Jl. H. Kenan RW 14 Kel. Bojongsari Bojongsari
Bojongsari *
Jl. Duren Sari Kp.Pasar Rebo Bojongsari Bojongsari
RW 01 Kel. Bojongsari *
Jl. Nurul Falah Kp.Pondok RT 02 Bojongsari Bojongsari
RW 03 Kel. Bojongsari *
Jl. Tipung RW 12 Kel. Bojongsari Bojongsari Bojongsari
*
Jl. Makam RT 01 RW 05 Kel. Bojongsari Bojongsari
Bojongsari *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
RT 02 RW 10 Kel. Bojongsari * Bojongsari Bojongsari
RT 03 RW 04 Kel. Bojongsari * Bojongsari Bojongsari
Jl. H Namat Tembus Jl. Berkah Bojongsari Bojongsari
Rt 001 / 007 Kel. Bojongsari Baru Baru Baru
*
Jl. Bakhti II tembus Jl. Bakhtri I Bojongsari Bojongsari
RW 003 Kel. Bojongsari Baru * Baru Baru
a9 Peningkatan Jalan Lingkungan 271.500.000,00 Kel. Pondok 271.500.000,00 Kel. Pondok -
Jl. Rapi RT. 01,04,05 RW 05 Kel. Petir Petir
Pondok Petir *
b Peningkatan Jalan Lingkungan 158.827.500,00 Kel. Pondok 158.827.500,00 Kel. Pondok -
Jl. SWADAYA Rt 01,02, RW 09 Petir Petir
Kel. Pondok Petir *
b1 Peningkatan Jalan Lingkungan 158.556.000,00 Kel. Pondok 158.556.000,00 Kel. Pondok -
Jl. H Salim RT 05 RW 04 Kel. Petir Petir
Pondok Petir *
Jl. Uti RT 02 RW 03 Kel. Pondok Petir Petir
Petir *
Jl. Kesadaran II RT 01,02 RW 01 Petir Petir
Kel. Pondok Petir *
b4 Peningkatan Jalan Lingkungan 179.520.000,00 Kel. Serua 179.520.000,00 Kel. Serua -
Jl. Palem RW.08 Kel. Serua *
Jl. H. Nawi RT.03 RW.14 Kel.
Serua *
Jl. H. Hanafi Gang H. Kuna RT.
01 RW. 03 Kel. Serua *
Jl. Mawar Raya RW. 09
(Lanjutan) Kel. Serua *
b8 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.960.000,00 Kel. Curug 150.960.000,00 Kel. Curug -
RT. 001 s/d 003 RW. 001 Kel.
Curug *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
b9 Peningkatan Jalan Lingkungan 150.280.000,00 Kel. Curug 150.280.000,00 Kel. Curug -
RT. 002 RW. 003 Kel. Curug *
c Peningkatan Jalan Lingkungan 150.688.000,00 Kel. Curug 150.688.000,00 Kel. Curug -
c1 Peningkatan Jalan Lingkungan 151.776.000,00 Kel. Curug 151.776.000,00 Kel. Curug -
c2 Peningkatan Jalan Lingkungan 157.470.000,00 Kel. Duren 157.470.000,00 Kel. Duren -
RT. 001 & 003/001 Kel. Duren Mekar Mekar
Mekar *
Jl. Makam (Tembus Makam) RT. Mekar Mekar
005/002 Kel. Duren Mekar *
Parung Kulon RT. 001 & RT. Mekar Mekar
Jl. H. Nahajan RT.004/003 Kel. Mekar Mekar
Duren Mekar *
Jl. Masjid Ar Rahmat s.d. Jl. H. Mekar Mekar
Rais & Jl. H. Tikim RT. 01/06, RT.
002/006, RT. 004/006, RT.
Jl. H. Suratman RW. 02 Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu *
Jl. Futsal Kav. Bangun Cipta Seribu Seribu
Sarana RT. 04/03 Kel. Duren
Seribu *
Jl. H. Kian RW. 04 Kel. Duren Seribu Seribu
Seribu *
d1 Adpro dan Konsultan 644.776.000,00 Kec. 644.776.000,00 Kec. -
Pengawasan Bojongsari Bojongsari
e Peningkatan Jalan Lingkungan 15.385.000,00 Kel. Curug 15.385.000,00 Kel. Curug -
Rw 03/09 Kel. Curug
e1 Peningkatan Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Kel. Curug 163.200.000,00 Kel. Curug -
Jl. Pelopor I RT 03 RW 06 Kel.
Curug Kec. Bojongsari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
e2 Peningkatan Jalan Lingkungan 27.150.000,00 Kel. Curug 27.150.000,00 Kel. Curug -
Jl. Pelopor 1 Gg Mushola
Samping Kantor Dpc PKS Rw 08
Kel. Curug
e3 Peningkatan Jalan Lingkungan 285.075.000,00 Kel. Duren 285.075.000,00 Kel. Duren -
Jl. H. Arsin Rt. 01 - Rt. 03 Rw. 08 Seribu Seribu
Kel. Duren Seribu Kec.
Bojongsari
Jl. Garuda Rt. 04 Rw. 03 Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu Kec. Bojongsari
Jl. Tembus UPS Duren seribu Seribu Seribu
Rw.04 Kel. Duren Seribu Kec.
Bojongsari
e6 Peningkatan Jalan Lingkungan 48.870.000,00 Kel. Pondok 48.870.000,00 Kel. Pondok -
Rw 01 Kel. Pondok Petir Petir Petir
Rw 02 Kel. Pondok Petir Petir Petir
Jl. Pendidikan Rt 02/03, Petir Petir
sambung Jl. H. Wasilan Rt 05/03
Kel. Pondok Petir
e9 Peningkatan Jalan Lingkungan 190.400.000,00 Kel. Serua 190.400.000,00 Kel. Serua -
Lingkar Masjid Rt 01-Rt 02 Rw 02
Kel. Serua Kec. Bojongsari
f Peningkatan Jalan Lingkungan 67.875.000,00 Kel. Serua 67.875.000,00 Kel. Serua -
Gg. Elok dan gg. H. Thoyib RT
01, 02 RW 05 Kel. Serua Kec.
Bojongsari
f1 Peningkatan Jalan Lingkungan 65.160.000,00 Kel. Serua 65.160.000,00 Kel. Serua -
Jl. H. Nidi Rt 05 Rw 02 Kel.
Serua Kec. Bojongsari
f2 Peningkatan Jalan Lingkungan 92.480.000,00 Kel. Duren 92.480.000,00 Kel. Duren -
Jl. Garuda Rt. 04 RW. 03 Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu Kec. Bojongsari **
Jl. Tembus UPS Duren seribu Seribu Seribu
RW.04 Kel. Duren Seribu Kec.
Bojongsari **

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Apel Rt.03 RW.05 Komp. Arco Seribu Seribu
Kel. Duren Seribu Kec.
Bojongsari **
f5 Peningkatan Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Kel. Serua 122.400.000,00 Kel. Serua -
Jl. H. Nidi KBD Pesona Rt.05
RW.02 Kel. Serua Kec.
Bojongsari **
g Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Curug 95.025.000,00 95.025.000
Rt. 08 Rw. 04 Kel. Curug
g1 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kel. Duren 100.096.000,00 100.096.000
Jl. Pesantren Ulumul Qur'an Mekar
Lanjutan Rt. 05 Rw. 02 Kel.
Duren Mekar
Jl. Darul Ulum Rt. 02 Rw. 03 Kel. Mekar
Duren Mekar
Rt. 16 Rw. 05 Kel. Duren Mekar Mekar
g4 Peningkatan Jalan Lingkungan - Kec. 199.824.000,00 199.824.000
Jalan Masuk Balai Benih Ikan Bojongsari
Bojongsari
g5 Administrasi Proyek dan - Kec. 55.890.000,00 55.890.000
Konsultan Supervisi Bojongsari
1.01.03.1.01.03.01.097.25. Kajian dan Konsultansi Jalan jumlah dokumen 22 Dokumen 1.440.070.445,00 Kota Depok 22 Dokumen 5.490.070.000,00 Kota Depok 4.049.999.555 Bayar Utang tahun
dan Drainase Lingkungan perencanaan 2017, DED untuk
Kecamatan Bojongsari, kegiatan 2020,
Sawangan, Limo dan Cinere Pembayaran Utang
15% Kegiatan tahun
2018 dan Pelimpahan
DED RUMKIN
1.01.03.1.01.03.01.097.26. Kajian dan Konsultansi Jalan jumlah dokumen 23 Dokumen 1.933.664.131,00 Kota Depok 48 Dokumen 4.931.264.000,00 Kota Depok 2.997.599.869 DED Musrenbang
dan Drainase Lingkungan perencanaan Dan Pokir
Kecamatan Beji Pancoran Mas, 2020,Hutang DED
Sukmajaya dan Cipayung 15% T.A 2018 ,DED
Limpahan kota depok
1.01.03.1.01.03.01.097.27. Kajian dan Konsultansi Jalan jumlah dokumen 18 Dokumen 1.440.814.299,00 Kota Depok 19 Dokumen 3.490.814.299,00 Kota Depok 2.050.000.000 Kec. Cilodong, Tapos,
dan Drainase Lingkungan perencanaan Cimanggis
Kecamatan Cilodong, Tapos dan
Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.097.28. Pelayanan UPTD Jalan & Cakupan wilayah 4 kecamatan 642.522.314,00 Kota Depok 4 kecamatan 643.146.314,00 Kota Depok 624.000 Penambahan Iuran
Drainase Lingkungan Wilayah I layanan BPJS Pegawai Non
PNS
1.01.03.1.01.03.01.097.29. Pelayanan UPTD Jalan & Cakupan wilayah 4 kecamatan 395.398.347,00 Kota Depok 4 kecamatan 396.022.347,00 Kota Depok 624.000 Penambahan Iuran
Drainase Lingkungan Wilayah II layanan BPJS Pegawai Non
PNS
1.01.03.1.01.03.01.097.30. Pelayanan UPTD Jalan & Cakupan wilayah 3 Kecamatan 493.307.692,00 Kota Depok 3 Kecamatan 493.931.692,00 Kota Depok 624.000 Kec. Cilodong,
Drainase Lingkungan Wilayah III layanan Tapos, Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.097.31. Peningkatan Jalan Gas Alam Jumlah Ruas Jalan - - Kota Depok 1 Ruas Jalan 4.000.000.000,00 Kota Depok 4.000.000.000
(Bantuan Keuangan Gubernur
DKI Jakarta Tahun Anggaran
2019)
1 Peningkatan Jalan Gas Alam - Kota Depok 4.000.000.000,00 4.000.000.000
(Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2019)
1.01.03.1.01.03.01.098. Rehabilitasi dan pemeliharaan - Persentase panjang - 95,02% ; - 26.489.101.977,00 - 95,02% ; - 27.760.214.177,00 1.271.112.200
jalan jalan kota dalam 94,18% 94,18%
kondisi baik
- Persentase panjang
jalan lingkungan dalam
kondisi baik
1.01.03.1.01.03.01.098.01. Konsultansi Perencanaan jumlah dokumen 2 dokumen 140.350.000,00 Kec. - - Kec. (140.350.000) Tidak ada Kegiatan
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan perencanaan Sawangan, Sawangan, Rehabilitasi Jalan di
Wilayah I Bojongsari, Bojongsari, TA,2020.
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Cipayung Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.098.02. Konsultansi Perencanaan jumlah dokumen 2 dokumen 140.350.000,00 Kec. Beji, - - Kec. Beji, (140.350.000) Tidak ada Kegiatan
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan perencanaan Sukmajaya, Sukmajaya, Rehabilitasi Jalan di
Wilayah II Cilodong, Cilodong, TA,2020.
Tapos, Tapos,
Cimanggis Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.098.03. Pengelolaan Satgas Jalan & jumlah satgas 51 orang 2.243.092.174,00 Kota Depok 51 orang 2.246.274.574,00 Kota Depok 3.182.400 Kekurangan
Jembatan Wilayah I penambahan iuran
BPJS Kesehatan
1.01.03.1.01.03.01.098.04. Pengelolaan Satgas Jalan & jumlah satgas 42 orang 1.892.922.295,00 Kota Depok 42 orang 1.895.543.095,00 Kota Depok 2.620.800 Kekurangan
Jembatan Wilayah II penambahan iuran
BPJS kesehatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.098.05. Pemeliharaan Jalan dan Cakupan wilayah 6 kecamatan 5.922.000.000,00 Kec. 6 kecamatan 6.522.000.000,00 Kec. 600.000.000 Penambahan
Bangunan Pelengkapnya pelayanan Sawangan, Sawangan, Pengadaan Material
Wilayah I Bojongsari, Bojongsari, per kecamatan Rp.
Limo, Cinere, Limo, Cinere, 100.000.000,00
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Cipayung Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.098.06. Pemeliharaan Jalan dan Cakupan wilayah 5 kecamatan 4.932.159.091,00 Kec. Beji, 5 kecamatan 5.432.159.091,00 Kec. Beji, 500.000.000 Penambahan
Bangunan Pelengkapnya layanan Sukmajaya, Sukmajaya, Pengadaan Material
Wilayah II Cilodong, Cilodong, per kecamatan Rp.
Tapos, Tapos, 100.000.000,00
Cimanggis Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.098.09. Rehabilitasi Jalan Wilayah I jumlah ruas jalan 11 ruas jalan 2.711.396.115,00 Kec. 11 ruas jalan 2.735.396.115,00 Kec. 24.000.000 Penambahan biaya
Sawangan, Sawangan, Adpro
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Cipayung Cipayung
02 Rehab. Jalan Raya Cipayung 233.000.000,00 Kec.Cipayun 233.000.000,00 Kec.Cipayun -
Kec.Cipayung g g
06 Rehabilitasi Jalan Kali Licin - Kecamatan 244.650.000,00 244.650.000
Pancoran
Mas
07 Rehabilitasi Jalan Keadilan - Kecamatan 239.990.000,00 239.990.000
Pancoran
Mas
08 Rehabilitasi Jalan Harapan 233.000.000,00 Kec.Pancora 233.000.000,00 Kec.Pancora -
n Mas n Mas
09 Rehabilitasi Jalan Taman Jaya 233.000.000,00 Kec.Cipayun 233.000.000,00 Kec.Cipayun -
g g
10 Rehabilitasi Jalan Raya Krukut 238.825.000,00 Kec.Limo 238.825.000,00 Kec.Limo -
11 Rehabilitasi Jalan Raya Grogol 233.000.000,00 Kec.Limo 233.000.000,00 Kec.Limo -
12 Rehabilitasi Jalan Gandul Cinere 233.000.000,00 Kec.Cinere 233.000.000,00 Kec.Cinere -
13 Rehabilitasi Jalan Nawi Malik 233.000.000,00 Kec.Bojongs 233.000.000,00 Kec.Bojongs -
ari ari
14 Rehabilitasi Jalan Bedahan 233.000.000,00 Kec. 233.000.000,00 Kec. -
Sawangan Sawangan Sawangan
15 Rehabilitasi Jalan Pengasinan 233.000.000,00 Kec. 233.000.000,00 Kec. -
Sawangan Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
16 Konsultasi Supervisi Rehabilitasi 50.000.000,00 Wilayah I 60.000.000,00 Wilayah I 10.000.000
Jalan Wilayah I
17 Adpro 99.780.000,00 Wilayah I 63.931.100,00 Wilayah I (35.848.900)
18 Adpro ABT - Depok 24.000.000,00 24.000.000
1.01.03.1.01.03.01.098.10. Rehabilitasi Jalan Wilayah II jumlah ruas jalan 11 ruas jalan 2.996.897.302,00 Kec. Beji, 14 ruas 3.418.906.302,00 Kec. Beji, 422.009.000 Penambahan Adpro
Sukmajaya, jalan Sukmajaya, dan Paket Pekerjaan
Cilodong, Cilodong,
Tapos, Tapos,
Cimanggis Cimanggis
03 Rehab. Jalan Hambali 262.125.000,00 Kec.Cimang 262.125.000,00 Kec.Cimang -
Nusantara Kec.Cimanggis gis gis
04 Rehab. Jalan Raden Saleh 262.125.000,00 kec.Sukamaj 262.125.000,00 kec.Sukamaj -
Kec.Sukmajaya aya aya
07 Rehabilitasi Jalan Ciherang - Kecamatan 262.125.000,00 262.125.000
Raya Tapos
08 Rehabilitasi Jalan Kebayunan - Kecamatan 262.125.000,00 262.125.000
Tapos
09 Rehabilitasi Jalan Tapos Raya - Kecamatan 262.125.000,00 262.125.000
Tapos
10 Rehabilitasi Jalan Keadilan 262.125.000,00 Kec.Sukmaja 262.125.000,00 Kec.Sukmaja -
ya ya
11 Rehabilitasi Jalan H. Asnawi 262.125.000,00 Kec.Beji 262.125.000,00 Kec.Beji -
12 Rehabilitasi Jalan Tanah Baru 262.125.000,00 Kec.Beji 262.125.000,00 Kec.Beji -
13 Rehabilitasi Jalan H. Dimun - Kecamatan 262.125.000,00 262.125.000
Cilodong
14 Rehabilitasi Jalan Kemang - Kecamatan 262.125.000,00 262.125.000
Swatama Cilodong
15 Rehabilitasi Jalan RTM 262.125.000,00 Kec.Cimang 262.125.000,00 Kec.Cimang -
gis gis
16 Konsultasi Supervisi Rehabilitasi 50.000.000,00 Wilayah II 61.700.000,00 Wilayah II 11.700.000
Jalan Wilayah II
17 Adpro 100.180.000,00 Wilayah II 51.822.100,00 Wilayah II (48.357.900)
18 Rehabilitasi Jalan H. Kaffi - Kecamatan 199.824.000,00 199.824.000
Tapos
19 Rehabilitasi Tunas Bakti II RT - Kecamatan 65.160.000,00 65.160.000
10/02 Tugu Cimanggis
20 Rehabilitasi Jln. RT 04/06 Curug - Kecamatan 81.450.000,00 81.450.000
Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
21 Konsultasi Supervisi Rehabilitasi - Wilayah II 20.000.000,00 20.000.000
Jalan Wilayah II ( ABT)
21a Konsultasi Supervisi Rehabilitasi - Wilayah II 15.000.000,00 15.000.000
Jalan Wilayah II ( ABT)
22 Adpro (ABT) - Wilayah II 40.575.000,00 40.575.000
1.01.03.1.01.03.01.098.13. Pemindahan Utilitas jalan jumlah utilitas yang 3 titik 45.775.000,00 Kota Depok 3 titik 45.775.000,00 Kota Depok - -
dipindahkan
1.01.03.1.01.03.01.098.14. Inspeksi Kondisi Jalan Kota Jumlah dokumen 1 dokumen 105.000.000,00 Kec. 1 dokumen 105.000.000,00 Kec. - Pengukuran kondisi
Wilayah I Sawangan, Sawangan, jalan kota pada
Bojongsari, Bojongsari, wilayah Kec.
Limo, Cinere, Limo, Cinere, Sawangan,
Pancoran Pancoran Bojongsari, Limo,
Mas, Mas, Cinere, Pancoran
Cipayung Cipayung Mas, Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.098.15. Inspeksi Kondisi Jalan Kota Jumlah dokumen 1 dokumen 105.000.000,00 Kec. Beji, 1 dokumen 105.000.000,00 Kec. Beji, - Pengukuran kondisi
Wilayah II Sukmajaya, Sukmajaya, jalan kota pada
Cilodong, Cilodong, wilayah Kec. Beji,
Tapos, Tapos, Sukmajaya, Cilodong,
Cimanggis Cimanggis Tapos, Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.098.18. Pemberdayaan Masyarakat Cakupan wilayah 6 Kecamatan 1.530.160.000,00 Kec. 6 Kecamatan 1.530.160.000,00 Kec. - Termasuk pokir untuk
Dalam Pemeliharaan Jalan pemberdayaan Sawangan, Sawangan, pengadaan beton
Wilayah I masyarakat Bojongsari, Bojongsari, ready mix kelurahan
Limo, Cinere, Limo, Cinere, depok jaya, kel.
Pancoran Pancoran pancoran mas dan
Mas, Mas, kelurahan mampang
Cipayung Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.098.19. Pemberdayaan Masyarakat Cakupan wilayah 5 Kecamatan 1.474.000.000,00 Kec. Beji, 5 Kecamatan 1.474.000.000,00 Kec. Beji, - Termasuk TMMD
Dalam Pemeliharaan Jalan pemberdayaan Sukmajaya, Sukmajaya, Jalan Bakti Abri
Wilayah II masyarakat Cilodong, Cilodong,
Tapos, Tapos,
Cimanggis Cimanggis
a Pemberdayaan Masyarakat 1.100.000.000,00 Kota Depok 1.100.000.000,00 Kota Depok -
Dalam Pemeliharaan Jalan
Wilayah II ( Pengadaan Material)
b Pemberdayaan Masyarakat 400.000.000,00 Kel. 400.000.000,00 Kel. -
Dalam Pemeliharaan Jalan Sukamaju Sukamaju
Wilayah II ( TMMD Jalan Bakti Baru Baru
Abri )

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.098.20. Inspeksi Kondisi Jalan jumlah dokumen 1 dokumen 750.000.000,00 Kec. 1 dokumen 750.000.000,00 Kec. - Pengukuran kondisi
Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Bojongsari, jalan lingkungan pada
Bojongsari, Sawangan, Limo Sawangan, Sawangan, wilayah Kec.
dan Cinere Limo, Cinere Limo, Cinere Bojongsari,
Sawangan, Limo,
Cinere
1.01.03.1.01.03.01.098.21. Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen 1 dokumen 750.000.000,00 Kec. Beji, 1 dokumen 750.000.000,00 Kec. Beji, - Pengukuran kondisi
Lingkungan Kecamatan Beji, Sukmajaya, Sukmajaya, jalan lingkungan pada
Pancoran Mas, Sukmajaya dan Pancoran Pancoran wilayah Kec. Beji,
Cipayung Mas, Mas, Sukmajaya, Pancoran
Cipayung, Cipayung, Mas, Cipayung,
1.01.03.1.01.03.01.098.22. Inspeksi Kondisi Jalan jumlah dokumen 1 dokumen 750.000.000,00 Kec. 1 dokumen 750.000.000,00 Kec. - Pengukuran kondisi
Lingkungan Kecamatan Cilodong, Cilodong, jalan lingkungan pada
Cilodong, Tapos dan Cimanggis Tapos, Tapos, wilayah Kec.
Cimanggis Cimanggis Cilodong, Tapos,
Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.099. Peningkatan sarana dan Persentase 68.94% 8.550.108.892,00 68.94% 19.525.442.092,00 10.975.333.200
prasarana ke PU an ketersediaan sarana
dan prasarana ke PU
an
1.01.03.1.01.03.01.099.01. Pengelolaan UPT Workshop Operasional UPT - 43 orang (12 2.031.255.510,00 Kota Depok - 43 orang 2.083.938.710,00 Kota Depok 52.683.200 -Pengadaan Aplikasi
Workshop Bulan) (12 Bulan) Retribusi SAB Dinas
- Jumlah Pakaian Kerja - 43 Stel - 43 Stel PUPR
Satgas - 43 Pcs PDH, - 43 Pcs -Penambahan BPJS
- Jumlah Perlengkapan 40 Pcs PDH, 40 Pcs Kesehatan
Kerja Satgas Sepatu, 43 Sepatu, 43
Pcs Topi, 43 Pcs Topi, 43
Pcs Jas Pcs Jas
Hujan, 43 Pcs Hujan, 43
Rompi, 43 Pcs Rompi,
Pcs Sepatu 43 Pcs
Bot dan 43 Sepatu Bot
Pcs dan 43 Pcs
Warepack" Warepack"

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.099.02. Perawatan Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan, alat Kendaraan 37 2.592.428.564,00 Kota Depok Kendaraan 3.976.028.564,00 Kota Depok 1.383.600.000 1. Penggantian Suku
UPT Workshop berat, peralatan unit, Alat Berat 37 unit, Alat Cadang Exavator
pendukung konstruksi 26 unit, dan Berat 31unit, (4Unit)
jalan peralatan dan 2. Track Amphibious
pendukung peralatan PC 200 (Penggantian
63 unit pendukung Track yang Rusak
63 unit (1unit)
3. Honorarium Tim
Pendamping
Kepolisian 4 org
Honorarium Tim
Pendamping
Kejaksaan 4 org
4. Adpro
1.01.03.1.01.03.01.099.03. Pengadaan Alat Pendukung jumlah alat pendukung 11 unit ( 1 243.273.039,00 Kota Depok 27 unit ( 1 2.753.423.039,00 Kota Depok 2.510.150.000 11 unit ( 1 hidrolik, 2
Ke-PU-an UPT Workshop ke-pu-an hidrolik, 2 hidrolik, 2 hammer test, 2
hammer test, hammer test, coredrill, 2
2 coredrill, 2 2 coredrill, 2 chainsaw, 2 mesin
chainsaw, 2 chainsaw, 2 cutter, 2 concrete
mesin cutter, mesin cutter, finishing trowel)
2 concrete 2 concrete
finishing finishing
trowel) trowel,1 Fully
Automatic
Compressio
n Machine
Cap. 3000
Kn,5
Hammer test
Digital,1
UTAS-0060-
C Asphalt
Binder
Analyze,1
Total
Station,1
Baby Roller,
3 Concrete
Cutter 16", 4
Stamper )

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.099.04. Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah alat berat 1 unit spider 3.683.151.779,00 Kota Depok 1 unit spider 3.695.151.779,00 Kota Depok 12.000.000 1. Honorarium Tim
Ke-PU-an UPT Workshop excavator, 1 excavator, 1 Pendamping
unit excavator unit excavator Kepolisian 4 org,
mini, 1 Unit mini, 1 Unit Honorarium Tim
Vibro Roller Vibro Roller Pendamping
Kejaksaan 4 org
1.01.03.1.01.03.01.099.05. Pengadaan Alat Berat Amphibi Jumlah Alat Berat, - - Kota Depok 1 Unit 7.016.900.000,00 Kota Depok 7.016.900.000 1. Honorarium Tim
(Bantuan Keuangan Gubernur Jumlah Kendaraan Excavator Pendamping
DKI Jakarta Tahun Anggaran Amphibious Kepolisian 4 org
2019) Honorarium Tim
Pendamping
Kejaksaan 4 org
2. Adpro
1.01.03.1.01.03.01.102. Perencanaan, Pemanfaatan dan - Persentase instrumen - 61,90%; - 3.016.260.000,00 - 61,90%; - 2.766.260.000,00 (250.000.000)
Pengendalian ruang RTR sesuai NSPM 40% 40%
- Presentase
kesesuaian lahan
terbangun dan tidak
terbangun
1.01.03.1.01.03.01.102.01. Evaluasi Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen 1 dokumen ( 500.000.000,00 Kota Depok 1 dokumen ( 500.000.000,00 Kota Depok - -
10 10
kecamatan) kecamatan)
1.01.03.1.01.03.01.102.04. Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 1 dokumen 446.260.000,00 Kota Depok 1 dokumen 446.260.000,00 Kota Depok - -
Pemanfaatan Ruang
1.01.03.1.01.03.01.102.05. Tata Ruang Expo Jumlah kegiatan 1 Pameran 250.000.000,00 Kota Depok 1 Pameran 250.000.000,00 Kota Depok - -
1.01.03.1.01.03.01.102.07. Penyusunan Kajian Akademis Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.100.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 1.150.000.000,00 Kota Depok 50.000.000 -Penambahan
Revisi RTRW anggaran untuk jasa
konsultasi
pendampingan
verifikasi peta IGD &
IGT (BIG)
1.01.03.1.01.03.01.102.08. Pengelolaan Tim Koordinasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 170.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 170.000.000,00 Kota Depok - -
Pentaan Ruang Daerah (TKPRD)
1.01.03.1.01.03.01.102.09. Pendataan RTH Publik Berbasis Jumlah Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 250.000.000,00 Kota Depok - -
Data Spasial
1.01.03.1.01.03.01.102.10. Penyusunan Kriteria Teknis Jumlah Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 Kota Depok - - Kota Depok (300.000.000) -
Kawasan TOD

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.109. Pengembangan dan Persentase panjang 47,03% 16.672.612.000,00 47,03% 26.711.947.675,00 10.039.335.675
pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan irigasi yang
jaringan pengairan lainnya berfungsi baik
1.01.03.1.01.03.01.109.01. Rehabilitasi, Normalisasi dan Jumlah lokasi saluran 73 Lokasi 12.780.462.000,00 Kota Depok 115 Lokasi 22.742.296.500,00 Kota Depok 9.961.834.500 Penambahan untuk
Penurapan Penanggulan irigasi BTT dan POKIR
Saluran Irigasi
A KECAMATAN BOJONGSARI 1.870.000.000,00 0 1.870.000.000,00 0 -
aa Penurapan Kali Pamahan RW. 100.000.000,00 Kel. Duren 100.000.000,00 Kel. Duren -
01, Kel. Duren Seribu(Lanjutan) Seribu Seribu
ab Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. Duren 100.000.000,00 Kel. Duren -
Saluran Tersier 4 RW 03 Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu (Lanjutan)
ac Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. Duren 100.000.000,00 Kel. Duren -
Saluran Tersier BAK 2 RW. 08 Seribu Seribu
Kel. Duren Seribu (Lanjutan)
ae Penurapan dan Normalisasi 300.000.000,00 Kel. Duren 300.000.000,00 Kel. Duren -
Saluran Induk Angke V Kel. Mekar Mekar
Duren Mekar (Lanjutan)
ag Penurapan Kali Angke Perum 150.000.000,00 Kel. Duren 150.000.000,00 Kel. Duren -
BSI RW. 05, Kel. Duren Mekar* Mekar Mekar
ah Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Saluran Sekunder Cinangka Bojongsari Bojongsari
aj Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Saluran Induk Angke Kp. Petir Bojongsari Bojongsari
(Lanjutan) Baru Baru
ak Penurapan Kali Serua RW. 09, 200.000.000,00 Kel. 200.000.000,00 Kel. -
Kel. Bojongsari Baru Bojongsari Bojongsari
Baru Baru
al Revitalisasi Saluran Curug 300.000.000,00 Kel. Curug 300.000.000,00 Kel. Curug -
(Lanjutan)
an Penurapan Kali Ciledug RW. 06, 100.000.000,00 Kel. Curug 100.000.000,00 Kel. Curug -
Kel. Curug
ap Penataan Saluran Induk Angke 200.000.000,00 Kel. Serua 200.000.000,00 Kel. Serua -
RW. 02 Jl. Nawi Malik Kel. Serua
(Lanjutan)
ar Perbaikan Tanggul dan Pintu Air 120.000.000,00 Kel. Duren 120.000.000,00 Kel. Duren -
Perum Bukit Sawangan Indah Mekar Mekar
Rt.02,03,04,05 Rw.05, Kel. Duren
Mekar**
B KECAMATAN BEJI 600.000.000,00 0 600.000.000,00 0 -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ba Penurapan Kali Tengah 100.000.000,00 Kel. Kukusan 100.000.000,00 Kel. Kukusan -
(lanjutan)Rw.07, Kel. Kukusan
bc Penataan dan Normalisasi Kali 500.000.000,00 Kel. Kemiri 500.000.000,00 Kel. Kemiri -
Cabang Timur, Kel.Kemiri Muka Muka Muka
C KECAMATAN PANCORAN MAS 400.000.000,00 0 400.000.000,00 0 -
ca Penurapan Kali Seng Rw.10, Kel. 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Pancoran Mas Pancoran Pancoran
Mas Mas
cb Penurapan Kali RW.05 Perum 150.000.000,00 Kel.Depok 150.000.000,00 Kel.Depok -
Bellacasa, Kel.Depok**
cc Penurapan dan Normalisasi Inlet 150.000.000,00 Kel.Mampan 150.000.000,00 Kel.Mampan -
Kali Krukut Perum Griya Devie g g
Rw.14,15, Kel.Mampang**
cd Penurapan saluran Rt.03 Rw.01, 75.000.000,00 Kel.Rangkap 75.000.000,00 Kel.Rangkap -
Kel.Rangkapan Jaya ** an Jaya an Jaya
D KECAMATAN CILODONG 1.950.000.000,00 0 1.950.000.000,00 0 -
da Penurapan Kali Setamu Jl. H. Ijo 100.000.000,00 Kel. Cilodong 100.000.000,00 Kel. Cilodong -
RW 006, Kel. Cilodong
db Penurapan Kali Jantung RW 008, 100.000.000,00 Kel. Cilodong 100.000.000,00 Kel. Cilodong -
Kel. Cilodong
dd Penurapan Kali Kumpa 200.000.000,00 Kel. 200.000.000,00 Kel. -
(Belakang Kantor Kelurahan RW Jatimulya Jatimulya
04), Kel. Jatimulya
df Penurapan Kali Jati RW 03, Kel. 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Jatimulya (Lanjutan) Jatimulya Jatimulya
dg Penurapan Kali Kumpa Perum 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Griya Melati Mas RW. 08, Kel. Jatimulya Jatimulya
Jatimulya
dj Penurapan Kali Sarangan RW 100.000.000,00 Kel. Kalibaru 100.000.000,00 Kel. Kalibaru -
03, Kel. Kalibaru (Lanjutan)
dk Penurapan Kali Setamu Batas 100.000.000,00 Kel. Kalibaru 100.000.000,00 Kel. Kalibaru -
RW 10 - Pabuaran, Kel. Kalibaru
dl Penurapan Kali Jati RW 002 dan 300.000.000,00 Kel. 300.000.000,00 Kel. -
RW 005, Kel. Kalimulya Kalimulya Kalimulya
dm Penurapan Kali Jantung RW 09, 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Kel. Sukamaju Sukamaju Sukamaju
dn Penurapan Inlet Kali Jantung RW 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
05, Kel. Sukamaju Sukamaju Sukamaju
do Penurapan Kali Jaha RW 07,Kel. 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Sukamaju Sukamaju Sukamaju

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
dp Penurapan Kali Jantung RW 13, 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Kel. Sukamaju Sukamaju Sukamaju
dq Penurapan Kali Jati TPU 300.000.000,00 Kel. 300.000.000,00 Kel. -
Kalimulya 1 , Kel.Kalimulya Kalimulya Kalimulya
dr Perbaikan Saluran Rt.07, Rw.07, 75.000.000,00 Kel.Sukamaj 75.000.000,00 Kel.Sukamaj -
Kel.Sukamaju ** u u
ds Perbaikan Saluran Rt.06, Rw.07, 75.000.000,00 Kel. 75.000.000,00 Kel. -
Kel. Kalimulya** Kalimulya Kalimulya
E KECAMATAN CIPAYUNG 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0 -
ea Penataan Saluran Air RW.010, 200.000.000,00 Kel. Ratu 200.000.000,00 Kel. Ratu -
Kel. Ratu Jaya Jaya Jaya
eb Penurapan Kali Palahyangan 750.000.000,00 Kel.Pondok 750.000.000,00 Kel.Pondok -
Perum Permata Rt.01,02 Rw.07, Jaya Jaya
Kel.Pondok Jaya**
F KECAMATAN TAPOS 1.680.000.000,00 0 1.680.000.000,00 0 -
fb Penurapan Kali Baru Rw.05 500.000.000,00 Kel. Jatijajar 500.000.000,00 Kel. Jatijajar -
Lanjutan Kel.Jatijajar, Kec.Tapos
fc Penurapan dan Normalisasi Kali 300.000.000,00 Kel.Cimpaeu 300.000.000,00 Kel.Cimpaeu -
Ciletik, Kel.Cimpaeun Lanjutan n n
fd Penurapan Kali Citatah Rw.10 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu -
lanjutan, Kel. Cimpaeun n n
fe Penurapan Kali Citatah 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu -
Belakang Kel. Cimpaeun n n
ff Penurapan dan Normalisasi Kali 100.000.000,00 Kel.Sukatani 100.000.000,00 Kel.Sukatani -
Kompeni Kel.Sukatani
fg Rehabilitasi Kali Kirai, 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu -
Kel.Cimpaeun n n
fh Penurapan Kali Pinang Rw.09, 100.000.000,00 Kel.Sukamaj 100.000.000,00 Kel.Sukamaj -
Kel.Sukamaju Baru u baru u baru
fi Penurapan Kali Citatah Rw.02, 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu 100.000.000,00 Kel.Cimpaeu -
Kel.Cimpaeun n n
fj Sodetan Kali Tengah 100.000.000,00 Kel.Cilangka 100.000.000,00 Kel.Cilangka -
Rw.01,Kel.Cilangkap p p
fk Penurapan Jalan Lingkungan 180.000.000,00 Kel.Tapos 180.000.000,00 Kel.Tapos -
Rt.02, Rw.03, Kel.Tapos**
G KECAMATAN CIMANGGIS 500.000.000,00 0 500.000.000,00 0 -
ga Penurapan Kali Jati Kel.Pasir 100.000.000,00 Kel.Pasir 100.000.000,00 Kel.Pasir -
Gunung Selatan (lanjutan) Gunung Gunung
Selatan Selatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
gb Penurapan dan Normalisasi Kali 300.000.000,00 Kel.Tugu 300.000.000,00 Kel.Tugu -
baru Pasar PAL, Kel.Tugu
gd Penurapan Kali Jantung Rw.16, 100.000.000,00 Kel Tugu 100.000.000,00 Kel Tugu -
Kel Tugu
H KECAMATAN LIMO 586.000.000,00 0 586.000.000,00 0 -
ha Penurapan Kali Pinang Rw.05, 100.000.000,00 Kel.Krukut 100.000.000,00 Kel.Krukut -
Kel.Krukut
hb Penurapan tersier kanan 200.000.000,00 Kel.Grogol 200.000.000,00 Kel.Grogol -
Cabang Barat Rw.007,
Kel.Grogol
hc Penurapan Kali Prumpung 150.000.000,00 Kel.Meruyun 150.000.000,00 Kel.Meruyun -
Rw.10, Kel.Meruyung g g
hd Penataan Drainase Jl.H. Syuaib 136.000.000,00 Kel.Krukut 136.000.000,00 Kel.Krukut -
Rt.06, Rw.02, Kel.Krukut**
I KECAMATAN SAWANGAN 1.700.000.000,00 0 1.700.000.000,00 0 -
ia Penurapan Kali Angasana 300.000.000,00 Kel.Sawanga 300.000.000,00 Kel.Sawanga -
Jl.Sawangan Permai Rw.07, n Baru n Baru
depan Kel. Sawangan Baru
ic Penurapan Kali Caringin Rw.07, 100.000.000,00 Kel.Cinangk 100.000.000,00 Kel.Cinangk -
Kel.Cinangka a a
ig Penurapan Kali Putih Rw.09, 100.000.000,00 Kel.Pengasin 100.000.000,00 Kel.Pengasin -
kel.Pengasinan (Lanjutan) an an
ih Penurapan Kali putih Rw.04, Kel 100.000.000,00 Kel.Pengasin 100.000.000,00 Kel.Pengasin -
pengasinan an an
ii Penurapan dan Normalisasi Kali 100.000.000,00 Kel.Bedahan 100.000.000,00 Kel.Bedahan -
Bunil Jl.H.Awal, Kel.Bedahan
ij Penurapan kali Angsana Rw.04, 300.000.000,00 Kel.Bedahan 300.000.000,00 Kel.Bedahan -
Kel Bedahan
ik Penurapan dan Normalisasi Kali 100.000.000,00 Kel. Kedaung 100.000.000,00 Kel. Kedaung -
Kedaung Rw.10 Kel. Kedaung
(Lanjutan)
in Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. Kedaung 100.000.000,00 Kel. Kedaung -
Saluran Telaga Rengas Rw.05
Kel.Kedaung
io Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
saluran Inlet kali Ciputat Rw.09, Cinangka Cinangka
kel.Cinangka (lanjutan)
ip Penurapan Tebing kali Ciputat 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Rw.01, Kel.Cinangka (Lanjutan) Cinangka Cinangka

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
iq Penurapan Kali Parakan Jati 300.000.000,00 Kel Pasir 300.000.000,00 Kel Pasir -
Rw.02, Kel Pasir Putih Putih Putih
J KECAMATAN SUKMAJAYA 800.000.000,00 0 800.000.000,00 0 -
ja Penurapan Kali Kumpa Rw.07, 300.000.000,00 Kel Tirtajaya 300.000.000,00 Kel Tirtajaya -
Kel Tirtajaya
jb Penurapan Kali Kecil Rw.03, 100.000.000,00 Kel Tirtajaya 100.000.000,00 Kel Tirtajaya -
Kel.Tirtajaya
jc Penurapan Kali Kumpa Rw.01, 100.000.000,00 Kel Tirtajaya 100.000.000,00 Kel Tirtajaya -
Kel.Tirtajaya
jd Penurapan Kali Jl.Keadilan - 0 0
Raya, Kel.Baktijaya
je Penurapan Kali kecil Rw.19, 100.000.000,00 Kel 100.000.000,00 Kel -
Kel.Mekarjaya Mekarjaya Mekarjaya
jf Peninggian Turap Rw.11, 100.000.000,00 Kel 100.000.000,00 Kel -
Kel.Sukmajaya Sukmajaya Sukmajaya
jg Penurapan Kali Kumpa Rw.06, 100.000.000,00 Kel 100.000.000,00 Kel -
Kel.Sukmajaya Sukmajaya Sukmajaya
jh Penurapan Jalan Rebab V Rt.01, 75.000.000,00 Kel.Mekarjay 75.000.000,00 Kel.Mekarjay -
Rw.09, Kel.Mekarjaya** a a
L Kegiatan TMMD dan Karya Bakti 952.562.000,00 Kota Depok 952.562.000,00 Kota Depok -
TNI Th. 2019
la TMMD dan Karya Bakti TNI Th. 921.662.000,00 Kota Depok 921.662.000,00 Kota Depok -
2019
lb Adpro TMMD dan Karya Bakti Th. 30.900.000,00 Kota Depok 30.900.000,00 Kota Depok -
2019
m Adpro 650.000.000,00 Kota Depok 650.000.000,00 Kota Depok -
n ABT - 0 - -
na KECAMATAN CIPAYUNG - KECAMATAN - -
CIPAYUNG
na1 Penanganan longsor pada - Kel.Pondok 191.000.000,00 191.000.000
Tanggul di Rw. 04 Kel.Pondok Terong
Terong (ABT)
na2 Penataan saluran drainase di - Kel.Cipayung 189.000.000,00 189.000.000
Bulak Barat belakang SDN
Cipayung Rt.05/07, Kel.Cipayung
(ABT)
nb KECAMATAN SUKMAJAYA - KECAMATAN - -
SUKMAJAYA

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
nb1 Penanganan longsor di Turap - Kel. 132.500.000,00 132.500.000
Kali Sugutamu Perumahan Sukmajaya
Pondok Sukmajaya, Kel.
Sukmajaya (ABT)
nb2 Penanganan longsor di Turap - Kel. 180.000.000,00 180.000.000
Kali Sugutamu Perumahan Sukmajaya
Mutiara Depok, Kel. Sukmajaya
(ABT)
nb3 Penanganan longsor di Kali - Kel.Abadijay 153.000.000,00 153.000.000
Sugutamu dekat SPBU ke Pasar a
Agung, Kel.Abadijaya (ABT)
nb4 Penurapan longsor di TurapKali - Kel.Baktijaya 522.000.000,00 522.000.000
Sugutamu Masjid AL-Muhajirin,
Kel.Baktijaya (ABT)
nb5 Penurapan Kali Sugutamu - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
(Perbatasan GLD Rw.24), Kel. Mekarjaya
Mekarjaya (ABT)
nc KECAMATAN PANCORAN MAS - KECAMATAN - -
PANCORAN
MAS
nc1 Penanganan longsor Inlet Situ - Kel. 270.000.000,00 270.000.000
Asih Perumahan Poin Mas Kel. Rangkapan
Rangkapan Jaya Lama (ABT) Jaya Lama
nc10 Penataan Drainase Rt.08 Rw.01. - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
Kel. Rangkapan Jaya (ABT) Rangkapan
Jaya
nc11 Penataan Drainase Rt.03 Rw.07. - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
Kel. Rangkapan Jaya (ABT) Rangkapan
Jaya
nc12 Crosingan Samping Dipo Rel, - Kel. Depok 200.000.000,00 200.000.000
Kel. Depok (ABT)
nc13 Penurapan Tersier BCB 5 Kiri, - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Kel. Rangkapan Jaya Baru (ABT) Rangkapan
Jaya Baru
nc14 Penataan Saluran Rw.07 - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Komplek BDN Kel. Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas Jaya Baru
(ABT)
nc2 Penurapan Samping Ciliwung - Kel. Depok 450.000.000,00 450.000.000
GG Bhakti Kel. Depok (ABT)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
nc3 Penanganan longsor pada - Kel Depok 137.000.000,00 137.000.000
Saluran Cabang Tengah Sayap Jaya
kanan BCTE.5 Kel Depok Jaya
(ABT)
nc4 Penataan Saluran Air Rt. 05 Rw. - Kel. 100.000.000,00 100.000.000
01, Kel. Rangkapan Jaya (ABT) Rangkapan
Jaya
Jaya
Jaya
nc7 Penataan Saluran Air Rt. 01, 02, - Kel. 130.000.000,00 130.000.000
& 03 Rw. 19, Kel. Rangkapan Rangkapan
Jaya (ABT) Jaya
nc8 Penataan Saluran Air Rw. 09, - Kel. 130.000.000,00 130.000.000
Kel. Rangkapan Jaya Baru (ABT) Rangkapan
Jaya Baru
nc9 Penurapan Rt.04 Rw.01, Kel. - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Rangkapan Jaya (ABT) Rangkapan
Jaya
nd KECAMATAN LIMO - KECAMATAN - -
LIMO
nd1 Penanganan longsor Kali - Kel 105.000.000,00 105.000.000
Gondang Perum Taman Tiga Meruyung
Putra Kel Meruyung (ABT)
nd2 Penangan longsor Kali Sekunder - Kel 165.000.000,00 165.000.000
Pesanggerahan Jl. Al-Maghfiroh Meruyung
Kel Meruyung (ABT)
nd3 Penurapan Tersier Kiri BCB 7 , - Kel. Grogol 200.000.000,00 200.000.000
Kel. Grogol (ABT)
nd4 Penataan Saluran Jl. H. Midan - Kel. Krukut 171.450.000,00 171.450.000
RT 01 RW 05 Kel. Krukut (ABT)
nd5 Penataan Saluran Jl. Ambara - Kel. Krukut 171.450.000,00 171.450.000
RT. 02 RW. 07 Kel. Krukut (ABT)
nd6 Penataan Saluran Jl. Istiqomah - Kel. Limo 194.310.000,00 194.310.000
RT. 08 RW. 02 Kel. Limo (ABT)
nd7 Penurapan Jl. Tembusan RT. - Kel. Krukut 150.000.000,00 150.000.000
01,02 RW. 03 Kel. Krukut (ABT)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
nd8 Penataan Saluran Jl. Masjid - Kel. Grogol 114.300.000,00 114.300.000
Al-Hikmah RT. 03 RW. 10 Kel.
Grogol (ABT)
ne KECAMATAN CINERE - KECAMATAN - -
CINERE
ne1 Penataan Drainase Jl. Delima - kel. 200.000.000,00 200.000.000
Rw. 13 dan Jl. Jati, kel. Pangkalan
Pangkalan Jati (ABT) Jati
nf KECAMATAN CIMANGGIS - KECAMATAN - -
CIMANGGIS
nf1 Penanganan longsor Rt.06, - Kel.Tugu 136.000.000,00 136.000.000
Rw.01, Kel.Tugu (ABT)
nf2 Pekerjaan Crossing Jl.Menpor ke - Kel.Tugu 200.000.000,00 200.000.000
Kali Jantung, Kel.Tugu (ABT)
nf3 Penataan dan Penurapan Kali - Kel. Tugu 200.000.000,00 200.000.000
Jantung RW. 16 Kel. Tugu (ABT)
ng KECAMATAN TAPOS - KECAMATAN - -
TAPOS
ng1 Penurapan Anak Kali Cipinang - Kel 500.000.000,00 500.000.000
RW 05 Perbatasan Kel Cilangkap
Cilangkap dan Kel Jatijajar (ABT) dan Kel
Jatijajar
ng2 Penurapan Kali Cipinang Rw.04 - Kel. Jatijajar 200.000.000,00 200.000.000
(Puskesmas Jatijajar), Kel.
Jatijajar (ABT)
nh KECAMATAN BOJONGSARI - KECAMATAN - -
BOJONGSA
RI
nh1 Penanganan longsor di SDN - Kel.Pondok 313.000.000,00 313.000.000
Pondok Petir 3, Kel.Pondok Petir Petir
(ABT)
nh2 Penanganan longsor Pondok - Kel.Pondok 358.000.000,00 358.000.000
Petir Rt 2,3 Rw 12, Kel.Pondok Petir
Petir (ABT)
nh3 Penurapan Angke V Jl. Arih - Kel.Duren 198.500.000,00 198.500.000
Sadih Rw.02 Kel.Duren Seribu Seribu
(ABT)
nh4 Penataan Saluran Induk angke - Kel.Serua 955.000.000,00 955.000.000
V Jalan terusan Nawi malik,
Kel.Serua (ABT)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
nh5 Penataan Drainase Rt. 02 Rw. - Kel. Curug 109.395.000,00 109.395.000
04, Kel. Curug (ABT)
ni KECAMATAN SAWANGAN - KECAMATAN - -
SAWANGAN
ni1 Penurapan Jl. Pemuda Rt.05 - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Rw.06, Kel. Sawangan Baru Sawangan
(ABT) Baru
ni2 Penataan Saluran Air Kp.Kebon - Kel.Pengasin 200.000.000,00 200.000.000
Kopi (Penanganan Genangan) , an
Kel.Pengasinan (ABT)
ni3 Penanganan Longsor Kali - kel. Bedahan 200.000.000,00 200.000.000
Caringin Rw.09 kel. Bedahan
(ABT)
ni4 Penataan Saluran Drainase - Kel.Pengasin 200.000.000,00 200.000.000
Jl.Pengasinan (Depan Kantor an
Kelurahan Pengasinan),
Kel.Pengasinan (ABT)
nj KECAMATAN BEJI - KECAMATAN - -
BEJI
nj1 Penataan Drainase Jl.Bringin - Kel.Kemirim 200.000.000,00 200.000.000
Rw.18 depan Kantor DPD PKS, uka
Kel.Kemirimuka (ABT)
nj2 Penataan Drainase Jl. Mawar - Kel. Pondok 200.000.000,00 200.000.000
Rw.13 dan Jl. Mulya Asri Rw. 11, Cina
Kel. Pondok Cina (ABT)
nj3 Penataan Saluran Jl. Saidan RT. - Kel. Tanah 85.725.000,00 85.725.000
01 RW. 11 Kel. Tanah Baru (ABT) Baru
nk KECAMATAN CILODONG - KECAMATAN - -
CILODONG
nk1 Penanganan Longsor di IPLT - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Kalimulya, Kel. Kalimulya (ABT) Kalimulya
nl Adpro (ABT) - Kota Depok 679.339.500,00 679.339.500
nm Adpro Tambahan (ABT) - Kota Depok 55.000.000,00 55.000.000
1.01.03.1.01.03.01.109.02. Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah Bangunan 8 Bangunan 1.975.000.000,00 Kota Depok 8 Bangunan 1.975.000.000,00 Kota Depok - -
Bangunan Irigasi irigasi Irigasi Irigasi
A KECAMATAN SAWANGAN - 0 0
aa Rehabilitasi Bangunan Bendung 500.000.000,00 Kel.Bedahan 500.000.000,00 Kel.Bedahan -
BCR.2, Kel.Bedahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ab Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel.Pasir 100.000.000,00 Kel.Pasir -
Saluran tersier BPg 14 Rw.05, Putih Putih
Kel.Pasir Putih (Lanjutan)
B KECAMATAN LIMO - 0 0
ba Turap Saluran Irigasi tersier 100.000.000,00 Kel.Grogol 100.000.000,00 Kel.Grogol -
kanan BCB 7 Tepi Makam.
Kp.Rawa kalong
bd Turap saluran irigasi tersier 180.000.000,00 Kel.Grogol 180.000.000,00 Kel.Grogol -
kanan BCB 6 Tepi makam
Kp.Utan Jaya
be Penurapan Irigasi Tersier Kiri 400.000.000,00 Kel.Grogol 400.000.000,00 Kel.Grogol -
Cabang Barat Rw.01,04,012,
Kel.Grogol
bf Penurapan Irigasi Tersier CB Kiri 150.000.000,00 Kel.Grogol 150.000.000,00 Kel.Grogol -
Kearah Hulu Rw.01, Kel.Grogol
C KECAMATAN CILODONG - 0 0
ca Penurapan Kali Pecahan Tersier 300.000.000,00 Kel. 300.000.000,00 Kel. -
BCK 13 Kiri RW 01 dan RW 10 Sukamaju Sukamaju
cb Penurapan Saluran Irigasi 150.000.000,00 Kel.Cimpaeu 150.000.000,00 Kel.Cimpaeu -
Cimpaeun, BCP.3, n n
Kel.Cimpaeun
D Adpro 120.000.000,00 Kota Depok 120.000.000,00 Kota Depok -
1.01.03.1.01.03.01.109.03. Pengelolaan Jaringan Irigasi Jumlah bangunan air 50 Bangunan 493.650.000,00 Kota Depok 50 Bangunan 493.650.000,00 Kota Depok - -
Beserta Bangunan Air yang dipelihara Air Air
1.01.03.1.01.03.01.109.05. Perencanaan Teknis Jumlah dokumen 12 Dokumen 1.423.500.000,00 Kota Depok 21 Dokumen 1.501.001.175,00 Kota Depok 77.501.175 Pembayaran Hutang
Pembangunan, Peningkatan, Tahun 2018
Rehabilitasi, dan Pemeliharaan
Saluran Irigasi
1.01.03.1.01.03.01.110. Pengendalian sistem drainase Jumlah drainase 179,03 km 127.400.180.068,00 179,03 km 129.620.959.938,00 2.220.779.870
makro dan mikro yang terpadu terbangun dan tertata
baik
1.01.03.1.01.03.01.110.01. Sarana dan Prasarana Jalan jumlah saluran 17 Ruas 6.192.910.837,00 Kec. 15 Ruas 6.194.285.837,00 Kec. 1.375.000 Penyesuaian
Wilayah I drainase terbangun Saluran Sawangan, Saluran Sawangan, honorarium
Bojongsari, Bojongsari, berdasarkan jumlah
Limo, Cinere, Limo, Cinere, paket
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Cipayung Cipayung
I. KECAMATAN SAWANGAN - 00 - 00 -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
I.1 Saluran drainase Jl. Pahlawan 290.000.000,00 kecamatan 290.010.000,00 kecamatan 10.000
Sawangan Sawangan
I.2 Saluran drainase Jl. H. Sulaiman 300.000.000,00 kecamatan 299.862.000,00 kecamatan (138.000)
- Bedahan (lanjutan) Sawangan Sawangan
I.3 Saluran drainase Jl. Masjid Al- 300.000.000,00 kecamatan 299.677.000,00 kecamatan (323.000)
Barkah Sawangan Sawangan
I.4 Saluran drainase Jl. Pendidikan 290.000.000,00 kecamatan 290.607.000,00 kecamatan 607.000
Cinangka (Lanjutan) Sawangan Sawangan
I.5 Saluran drainase Jl. Mangga 280.000.000,00 kecamatan 278.962.000,00 kecamatan (1.038.000)
Sawangan Sawangan
II KECAMATAN BOJONGSARI - - - - -
II.10 Pembangunan Saluran drainase 200.000.000,00 kecamatan 200.245.000,00 kecamatan 245.000
depan Alfamart Griya Sasmita Bojong Sari Bojong Sari
II.2 Pembangunan saluran drainase 500.000.000,00 kecamatan 499.922.000,00 kecamatan (78.000)
jalan serua bulak Bojong Sari Bojong Sari
II.3 Pembangunan Saluran drainase 800.000.000,00 kecamatan 766.455.000,00 kecamatan (33.545.000)
Jalan H Nawi Malik (arah Bojong Sari Bojong Sari
perbatasan Tangsel dan arah Jl.
Raya Pondok Petir)
II.4 Pembangunan Saluran Drainase 500.000.000,00 kecamatan 499.770.000,00 kecamatan (230.000)
Jalan Raya Pondok petir arah Bojong Sari Bojong Sari
Curug (Lanjutan)
II.8 Pembangunan saluran drainase 806.000.000,00 kecamatan 771.867.000,00 kecamatan (34.133.000)
jalan utama Kav DPR Bojong Sari Bojong Sari
II.9 Pembangunan saluran drainase 400.000.000,00 kecamatan 400.490.000,00 kecamatan 490.000
jalan Mandor Tadjir (Lanjutan) Bojong Sari Bojong Sari
II.9a Pembangunan Saluran drainase - Kota Depok 299.862.000,00 299.862.000
Jl. Raya Curug, Kel Pondok Petir
III KECAMATAN CINERE - 00 - 00 -
III.1 Pembangunan Saluran drainase 350.000.000,00 Kecamatan 348.948.000,00 Kecamatan (1.052.000)
Bukit Cinere Cinere Cinere
III.2 Pembangunan Saluran Drainase 300.000.000,00 Kecamatan 299.677.000,00 Kecamatan (323.000)
Jl. Raya PLN Kel. Gandul** Cinere Cinere
IV KECAMATAN LIMO 600.000.000,00 00 - 00 (600.000.000)
Iv.1 Pembangunan Saluran drainase 300.000.000,00 kecamatan 299.677.000,00 kecamatan (323.000)
Jl. Limo Raya Limo Limo
IV.2 Pembangunan Saluran drainase 300.000.000,00 kecamatan - kecamatan (300.000.000)
Jl. Raya Curug, Kel Pondok Petir Limo Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
V Konsultan Supervisi Saluran 160.000.000,00 Kota Depok 195.760.837,00 Kota Depok 35.760.837
drainase
VI Adpro 120.000.000,00 Kota Depok 151.119.000,00 Kota Depok 31.119.000
VII Adpro ABT - Kota Depok 1.375.000,00 1.375.000
1.01.03.1.01.03.01.110.02. Sarana dan Prasarana Jalan jumlah saluran 16 Ruas 6.516.399.699,00 Kec. Beji, 18 Ruas 6.469.527.111,00 Kec. Beji, (46.872.588) Penyesuaian harga
Wilayah II drainase terbangun Saluran Sukmajaya, Saluran Sukmajaya, satuan dan
Cilodong, Cilodong, honorarium
Tapos, Tapos, berdasarkan jumlah
Cimanggis Cimanggis paket
I.1 Pembangunan Saluran drainase 457.200.000,00 kecamatan 457.193.860,00 kecamatan (6.140)
Jl Kemang Raya kel sukmajaya sukmajaya sukmajaya
i.2 Pembangunan Saluran drainase 500.000.000,00 kecamatan 500.008.020,00 kecamatan 8.020
Jl tole Iskandar kel sukmajaya sukmajaya sukmajaya
I.3 Pembangunan Saluran Drainase 313.000.000,00 kecamatan 313.004.100,00 kecamatan 4.100
Jl. Merdeka RW 28 Kel Abadi sukmajaya sukmajaya
Jaya (Lanjutan)
I.4 Pembangunan Saluran Drainase 344.000.000,00 kecamatan 343.993.290,00 kecamatan (6.710)
RW 17,jl Kapuas Raya dan Jalan sukmajaya sukmajaya
Lamandau VI. kel Abadi Jaya
II.1 Pembangunan Saluran drainase 350.000.000,00 kecamatan 350.000.640,00 kecamatan 640
Jl. M. Natsir rw 01 Kel. Cilodong cilodong cilodong
II.2 Pembangunan Saluran drainase 270.000.000,00 kecamatan 269.999.310,00 kecamatan (690)
Jl. Abdul Gani 1 cilodong cilodong
II.3 Pembangunan Saluran drainase 260.000.000,00 kecamatan 260.000.870,00 kecamatan 870
Jl. Mandor Samin cilodong cilodong
II.4 Pembangunan Saluran drainase 300.000.000,00 kecamatan 299.994.630,00 kecamatan (5.370)
Jl. Kaeludin - Kali Tengah/Kiwul cilodong cilodong
II.5 Pembangunan Saluran Drainase 342.900.000,00 kecamatan 342.895.260,00 kecamatan (4.740)
Jl. TPU RT.01, RT. 02, RT.03 cilodong cilodong
RW.01 Kebon Duren Kel.
Kalimulya
II.6 Drainase Jl. H. Dimun Raya RT 57.150.000,00 Kec. - Kec. (57.150.000)
01 RW 22 kelurahan cilodong Cilodong Cilodong
kecamatan Cilodong*
III. KECAMATAN BEJI 1.080.600.000,00 00 1.080.600.000,00 00 -
III.1 Pembangunan Saluran drainase 230.000.000,00 kecamatan 230.005.550,00 kecamatan 5.550
jl. Bungur Beji Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
III.2 Pembangunan Saluran drainase 22.000.000,00 kecamatan 219.993.300,00 kecamatan 197.993.300
jl. H Muhammad Alif raya Beji Beji
III.3 Pembangunan Saluran drainase 414.300.000,00 kecamatan 414.300.000,00 kecamatan -
Jalan Juragan Sinda raya rt Beji Beji
01/04
III.4 Pembangunan Saluran drainase 414.300.000,00 kecamatan 414.309.330,00 kecamatan 9.330
jalan Raya HM Usman Rt 02/05 Beji Beji
(lanjutan)
IV. KECAMATAN CIMANGGIS 1.713.700.000,00 00 1.713.700.000,00 00 -
IV.1 Pembangunan Saluran Drainase 300.000.000,00 kecamatan 300.009.120,00 kecamatan 9.120
Jl. RTM RW 11 Cimanggis Cimanggis
IV.2 Pembangunan Saluran Drainase 285.700.000,00 kecamatan 320.315.550,00 kecamatan 34.615.550
Jln. Garuda 2 + Nusantara RT.01 Cimanggis Cimanggis
RW.10 Kel. Pasir Gunung
Selatan
IV.3 Pembangunan saluran drainase 300.000.000,00 Kec. 299.994.630,00 Kec. (5.370)
Putri Tunggal, Kel harjamukti Cimanggis Cimanggis
IV.4 Pembangunan saluran drainase 350.000.000,00 kecamatan 350.003.460,00 kecamatan 3.460
Jl.Mekarsari, Kelurahan Cimanggis Cimanggis
Mekarsari
IV.5 Pembangunan saluran drainase 250.000.000,00 Kec. 249.996.060,00 Kec. (3.940)
Jl. Nusantara Kelurahan Pasir Cimanggis Cimanggis
Gunung Selatan
IV.6 Pembangunan Saluran Drainase 228.000.000,00 Kec. - Kec. (228.000.000)
Jl. Kol. Pranoto RT. 005 RW.005 Cimanggis Cimanggis
Kel. Tugu*
V Konsultan Supervisi Saluran 300.000.000,00 Kota Depok 347.992.131,00 Kota Depok 47.992.131
drainase
VI Adpro 230.000.000,00 Kota Depok 167.818.000,00 Kota Depok (62.182.000)
VII Adpro (ABT) - Kota Depok 17.700.000,00 17.700.000
1.01.03.1.01.03.01.110.03. Penataan Sistem Drainase jumlah saluran 42 Ruas 13.932.138.148,00 Kota Depok 42 Ruas 14.047.971.148,00 Kota Depok 115.833.000 -1 Paket Pembayaran
Utama Kota Depok drainase tertata Saluran Saluran hutang tahun 2018,
30%
A KECAMATAN CINERE - 0 0
aa Penataan Saluran Drainase 200.000.000,00 Kel. Cinere 200.000.000,00 Kel. Cinere -
(Pembuatan Sodetan) Jl.
Manggis Raya Blok A Cinere
melewati danau komplek TNI AL
Pangkalan Jati, Kel. Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ab Penurapan Jalan Lingkungan 200.000.000,00 Kel. 200.000.000,00 Kel. -
RW 001, Kel. Pangkalanjati Baru Pangkalanjat Pangkalanjat
i Baru i Baru
ac Penataan Saluran Drainase 200.000.000,00 Kel. Cinere 200.000.000,00 Kel. Cinere -
depan Ruko Blok A Cinere, Kel.
Cinere
B KECAMATAN BOJONGSARI - 0 0
ba Penataan Saluran Drainase 100.000.000,00 Kel. Duren 100.000.000,00 Kel. Duren -
Utama RW. 06, Kel. Duren Mekar Mekar Mekar
bc Turap Saluran air Rw.012, Kel. 150.000.000,00 Kel. 150.000.000,00 Kel. -
Bojongsari Bojongsari Bojongsari
bd Penataan Saluran Drainase 1.000.000.000,00 Kel. Pondok 1.000.000.000,00 Kel. Pondok -
Utama Perum Reni Jaya RW. Petir Petir
07-08 Kel. Pondok Petir
(Lanjutan)
be Penataan Saluran Drainase 100.000.000,00 Kel. Pondok 100.000.000,00 Kel. Pondok -
Utama Jl. Bukit Raya, Kel. Petir Petir
Pondok Petir
bf Penataan Saluran Drainase 500.000.000,00 Kel. Serua 500.000.000,00 Kel. Serua -
Utama Kav. DPR , Kel. Serua
C KECAMATAN CIPAYUNG - 0 0
ca Penurapan Makam Rw.10, Kel. 200.000.000,00 Kel. Pondok 200.000.000,00 Kel. Pondok -
Pondok Jaya Jaya Jaya
cc Rehabilitasi Saluran Air 100.000.000,00 Kel. Ratu 100.000.000,00 Kel. Ratu -
Perumahan Permata Depok Jaya Jaya
Regency Sektor Jade Rw. 11,
Kel. Ratu Jaya
cf Penurapan Rw.005, Kel. Bojong 150.000.000,00 Kel. Bojong 150.000.000,00 Kel. Bojong -
Pondok Terong Pondok Pondok
Terong Terong
cg Penataan saluran Rw.06, Kel. 300.000.000,00 Kel. Bojong 300.000.000,00 Kel. Bojong -
Bojong Pondok Terong Pondok Pondok
Terong Terong
ci Penurapan Selokan Tengah Kiri 1.000.000.000,00 Kel. Bojong 1.000.000.000,00 Kel. Bojong -
dan Kanan Kp. Lio Rw 08 & 09, Pondok Pondok
Kel. Bojong Pondok Terong Terong Terong
cn Penurapan Posyandu RW 02, 200.000.000,00 Kel. Pondok 200.000.000,00 Kel. Pondok -
Kel. Pondok Jaya Jaya Jaya
co Penataan saluran air RW 03, Kel. 200.000.000,00 Kel. Pondok 200.000.000,00 Kel. Pondok -
Pondok Jaya Jaya Jaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
cq Penataan Saluran Air Rw. 005 , 150.000.000,00 Kel. Ratu 150.000.000,00 Kel. Ratu -
Kel. Ratu Jaya Jaya Jaya
cr Penataan Saluran Air Jl. Phyrus 200.000.000,00 Kel. Pondok 200.000.000,00 Kel. Pondok -
Perumahan Permata Depok Kel. Jaya Jaya
Pondok Jaya
D KECAMATAN SUKMAJAYA - 0 0
da Penurapan saluran Air Rw.24 200.000.000,00 Kel 200.000.000,00 Kel -
Griya Depok Asri, Kel.Mekarjaya Mekarjaya Mekarjaya
E KECAMATAN LIMO - 0 0
ei Penataan drainase Jl.makam 200.000.000,00 Kel.Meruyun 200.000.000,00 Kel.Meruyun -
Rw.005, Kel.Meruyung (lanjutan) g g
ej Penataan drainase Jl.bersama 150.000.000,00 Kel.Meruyun 150.000.000,00 Kel.Meruyun -
Rw.005, Kel.Meruyung g g
el Penataan drainase Jl.H.Umar 200.000.000,00 Kel.Krukut 200.000.000,00 Kel.Krukut -
Rw.01, Kel.Krukut
em Penurapan Jl. H.Suaib 150.000.000,00 Kel.Krukut 150.000.000,00 Kel.Krukut -
Rw.02,Kel.Krukut (lanjutan)
er Penurapan saluran tersier 150.500.000,00 Kel.Grogol 150.500.000,00 Kel.Grogol -
Cabang Barat Rw.04,Kel.Grogol
es Penurapan saluran tersier 200.000.000,00 Kel.Grogol 200.000.000,00 Kel.Grogol -
Cabang Barat Rw.08, Kel.Grogol
F KECAMATAN CIMANGGIS - 0 - 0 -
fa Penataan Saluran Air Jl. RTM, 200.000.000,00 Kel. Tugu 200.000.000,00 Kel. Tugu -
Rw. 11, Kel. Tugu
fb Peninggian turap Jl.Nirmala raya 200.000.000,00 Kel.Mekarsar 200.000.000,00 Kel.Mekarsar -
Rw.14, Kel.Mekarsari i i
Fc Penurapan Saluran Air Rw.09 & 300.000.000,00 Kel. Pasir 300.000.000,00 Kel. Pasir -
13, Kel. Pasir Gunung Selatan Gunung Gunung
Selatan Selatan
fd Penataan Saluran H. Martan 500.000.000,00 Kel. Tugu 500.000.000,00 Kel. Tugu -
menuju Ciliwung ,Kel. Tugu
(Lanjutan)
fe Penataan Drainase Inlet Kali 200.000.000,00 Kel.Mekarsar 200.000.000,00 Kel.Mekarsar -
Cipinang Jl. Merpati Putih Rw.14, i i
Kel.Mekarsari
ff Penurapan Saluran Air 100.000.000,00 Kel.Pasir 100.000.000,00 Kel.Pasir -
Lingkungan Rw.09, Kel.Pasir Gunung Gunung
Gunung Selatan Selatan Selatan
fg Pemasangan Box Culvert PPI , 1.500.000.000,00 Kel.Cisalak 1.500.000.000,00 Kel.Cisalak -
Kel.Cisalak Pasar Pasar Pasar

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
G KECAMATAN TAPOS - 0 0
ga Penataan Drainase Lingkungan 100.000.000,00 Kel.Cilangka 100.000.000,00 Kel.Cilangka -
Rw.19, Kel.Cilangkap p p
H KECAMATAN BEJI - 0 0
ha Penataan Inlet Kali Bata Rw.08, 150.000.000,00 Kel.Kukusan 150.000.000,00 Kel.Kukusan -
Kel.Kukusan
hc Penurapan Tebing Jl. Jambu RT 300.000.000,00 Kel. Pondok 300.000.000,00 Kel. Pondok -
003/06, Kel. Pondok Cina Cina Cina
hd Penurapan Tebing Jl. Dukuh 06, 500.000.000,00 Kel. Pondok 500.000.000,00 Kel. Pondok -
Kel. Pondok Cina Cina Cina
he Penurapan Tebing Makam 1.000.000.000,00 Kel. Pondok 1.000.000.000,00 Kel. Pondok -
Pondok Cina II Kel. Pondok Cina Cina Cina
hf Penurapan Makam Pondok Cina 500.000.000,00 Kel.Pondok 500.000.000,00 Kel.Pondok -
Jl.Alfurqon Rw. 05,Kel.Pondok Cina Cina
Cina
I KECAMATAN SAWANGAN - 0 - 0 -
ia Penurapan Rw.06, 500.000.000,00 Kel.Sawanga 500.000.000,00 Kel.Sawanga -
Kel.Sawangan n n
ib Penataan Drainase Kawasan 200.000.000,00 Kel. 200.000.000,00 Kel. -
RSUD Rw.07, Kel. Sawangan Sawangan Sawangan
J KECAMATAN CILODONG - 0 0
ja Penurapan Kali Sarangan 200.000.000,00 Kel. Kalibaru 200.000.000,00 Kel. Kalibaru -
Jl.Swadaya, Kel. Kalibaru
jb Penurapan Tebing Perumahan 200.000.000,00 Kel.Kalibaru 200.000.000,00 Kel.Kalibaru -
Griya Kali Baru Rw.10,
Kel.Kalibaru
jc Penataan Drainase RT. 07 RW. 75.000.000,00 Kec. 75.000.000,00 Kec. -
07, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Cilodong
Cilodong*
K ADMINISTRASI 1.014.738.148,00 Kota Depok 1.006.638.148,00 Kota Depok (8.100.000)
L Pembayaran Hutang TA.2018 - Kota Depok - -
L1 Penataan Drainase Kali Binong - Kel. 115.833.000,00 115.833.000
Rw.03,04, Kel. Cipayung Jaya Cipayung
Jaya
1.01.03.1.01.03.01.110.04. Swakelola Masyarakat Dalam Jumlah lokasi 63 Kelurahan 1.240.500.000,00 Kota Depok 63 Kelurahan 1.240.500.000,00 Kota Depok - -
Penataan Drainase
1.01.03.1.01.03.01.110.05. Perencanaan Teknis Penataan jumlah dokumen 4 dokumen 683.950.000,00 Kota Depok 4 dokumen 728.488.000,00 Kota Depok 44.538.000 -3 Paket pembayaran
Drainase Utama Kota Depok hutang tahun 2018,
15%

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.110.07. Drainase dan Gorong-Gorong jumlah ruas saluran 133 Ruas 29.609.043.141,00 Kota Depok 133 Ruas 30.930.417.000,00 Kota Depok 1.321.373.859 Bayar Utang 2018,
Prasarana Jalan Lingkungan Saluran Saluran Usulan Pokir,
Kecamatan Bojongsari, Penuntasan Banjir,
Sawangan, Limo dan Cinere melanjutakan
pekerjaan reguler,
Drainase akses Setu
Pengasinan + Adpro
a Drainase Jl. H.Midi RT 007/002 197.739.000,00 Kelurahan 197.739.000,00 Kelurahan -
Kelurahan Limo * Limo Limo
a1 Drainase Jl. Swadaya RT 163.449.000,00 Kel. Limo 163.449.000,00 Kel. Limo -
003/004 Kel Limo *
a2 Drainase Jl.Makam Kopo RT 217.170.000,00 Kel. Limo 217.170.000,00 Kel. Limo -
008/009 Kel Limo *
a3 Drainase Jl. Pelita RT 002/003 182.880.000,00 Kel. Limo 182.880.000,00 Kel. Limo -
Kel Limo *
a4 Drainase Jl. Sairan RT 001/001 160.020.000,00 Kel. Limo 160.020.000,00 Kel. Limo -
Kel Limo *
a5 Drainase Lingkungan JL. A. 249.174.000,00 Kel. 249.174.000,00 Kel. -
Rahim Rt. 001 rW. 003 Kel. Meruyung Meruyung
Meruyung *
a6 Drainase Lingkungan Jl. Makam 252.603.000,00 Kel. 252.603.000,00 Kel. -
Rt. 005 Rw.005 Kel. Meruyung * Meruyung Meruyung
a7 Drainase Lingkungan RT. 001 205.740.000,00 Kel. 205.740.000,00 Kel. -
RW. 001 Kel. Meruyung * Meruyung Meruyung
a8 Drainase Lingkungan Jl. 177.165.000,00 Kel. 177.165.000,00 Kel. -
Artayasa RT. 006 Rw. 010 Kel. Meruyung Meruyung
Meruyung *
a9 Saluran air Jl. Konim dan Jl. 187.452.000,00 Kel. Grogol 187.452.000,00 Kel. Grogol -
Anggrek RW 002 Kel. Grogol *
b Saluran Air Jl. Pulomangga RW. 157.734.000,00 Kel. Grogol 157.734.000,00 Kel. Grogol -
05 ( Lanjutan ) Kel. Grogol *
b1 Drainase Lingkungan Jl. 165.735.000,00 Kel. Grogol 165.735.000,00 Kel. Grogol -
Mampang Indah I RW. 07 Kel.
Grogol *
b2 Drainase Lingkungan Jl. Cemara 172.593.000,00 Kel. Grogol 172.593.000,00 Kel. Grogol -
RW. 10 Inlet kali Krukut Kel.
Grogol *
b3 Drainase Lingkungan Jl. H. Jaip 182.880.000,00 Kel. Krukut 182.880.000,00 Kel. Krukut -
RT. 04 RW. 01 Kel. Krukut *
b4 Drainase Lingkungan Jl. H Djidih 297.180.000,00 Kel. Krukut 297.180.000,00 Kel. Krukut -
Rt 05 Rw 02 Kelurahan Krukut *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
b5 Drainase Lingkungan Jl. 201.168.000,00 Kel. Krukut 201.168.000,00 Kel. Krukut -
Musollah Annur Rt 01 Rw 03
Kelurahan Krukut *
b6 Drainase Lingkungan Jl. Arbin Rt 173.736.000,00 Kel. Krukut 173.736.000,00 Kel. Krukut -
01 Rw 05 Kelurahan Krukut *
Cikodok Rt 03 Rw 06 Kelurahan
Krukut *
b8 Drainase Lingkungan Jl. H 206.883.000,00 Kel. Krukut 206.883.000,00 Kel. Krukut -
Murga Rt 03 Rw 07 Kelurahan
Krukut *
Dinamis III Rt 03 Rw 04
Kelurahan Krukut *
c Drainase Lingkungan Jl. H Josir 124.587.000,00 Kel. Krukut 124.587.000,00 Kel. Krukut -
Rt 03 Rw 07 Kelurahan Krukut *
c1 Drainase Lingkungan Jl. H Rimin 84.582.000,00 Kel. Krukut 84.582.000,00 Kel. Krukut -
Rt 06 Rw 01 Kelurahann Krukut *
c2 Drainase Lingkungan Jl. H 94.869.000,00 Kel. Krukut 94.869.000,00 Kel. Krukut -
Dulgani Rt 05 Rw 01 Kelurahan
Krukut *
c3 Drainase Lingkungan Jl. Jamhur 154.305.000,00 Kel Gandul 154.305.000,00 Kel Gandul -
Raya Rt.004/001 Kel. Gandul *
c4 Drainase Lingkungan Jl. 168.021.000,00 Kel Gandul 168.021.000,00 Kel Gandul -
Mushola Nurul Iman Rt.012/003
Kel. Gandul *
c6 Drainase Lingkungan Jl. Andara 281.178.000,00 Kel. 281.178.000,00 Kel. -
dan Drainase Lingkungan Jl. Pangkalan Pangkalan
Anggrek Rt.005/005 Kel. Jati Baru Jati Baru
Pangkalan Jati Baru *
c8 Drainase Lingkungan Jl. 371.475.000,00 Kel. Cinere 371.475.000,00 Kel. Cinere -
Persatuan RW.03 dan 04 Kel.
Cinere *
c9 Drainase Lingkungan Jl. 641.892.000,00 Kel. Cinere 641.892.000,00 Kel. Cinere -
Cendana RW. 04 dan Drainase
Lingkungan Jl. Tanjung RW. 05
Kel. Cinere *
d Drainase Lingkungan RW. 07 213.360.000,00 Kel. Cinere 213.360.000,00 Kel. Cinere -
Kel. Cinere *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
d1 Drainase Lingkungan Jl. 285.750.000,00 Kel. Cinere 285.750.000,00 Kel. Cinere -
Persahabatan Rw. 02 Kel. Cinere
*
d2 Drainase Lingkungan Jl. Cilobak 171.450.000,00 Kel. 171.450.000,00 Kel. -
II Ujung RT. 004/001 Kel. Pangkalan Pangkalan
Pangkalan Jati * Jati Jati
d3 Drainase Lingkungan Jl. 183.564.000,00 Kel. 183.564.000,00 Kel. -
Flamboyan RT. 003/002 Kel. Pangkalan Pangkalan
d31 Drainase Lingkungan 169.164.000,00 Kel. 169.164.000,00 Kel. -
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
d32 Pasangan Bata 14.400.000,00 Kel. 14.400.000,00 Kel. -
Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
Pangkalan Jati II RT. 003/002 Pangkalan Pangkalan
Kel. Pangkalan Jati * Jati Jati
Pangkalan Jati II Ujung RT. Pangkalan Pangkalan
001/006 Kel. Pangkalan Jati * Jati Jati
d6 Drainase Lingkungan Jl. Jati 217.740.000,00 Kel. 217.740.000,00 Kel. -
Mulya RT. 003/006 Kel. Pangkalan Pangkalan
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
d62 Pasangan Bata 12.000.000,00 Kel. 12.000.000,00 Kel. -
Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
d7 Drainase Lingkungan Depan 435.015.000,00 Kel. 435.015.000,00 Kel. -
SMK Bina Rahayu RT 002/001, Sawangan Sawangan
Jl. Abdul Wahab RT 003/009, Jl.
H. Maksum RT 003/003 Kel.
Sawangan *
Jl.Swadaya 1 RT. 003 RW. 006 Sawangan Sawangan
Kel. Sawangan *
d9 Drainase Lingkungan Jl. ADB. 276.200.000,00 Kel. 276.200.000,00 Kel. -
Wahab RT. 001dan RT. 002 RW. Sawangan Sawangan
005 Kel. Sawangan *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
e Drainase Lingkungan Jl. RT 220.960.000,00 Kel. Kedaung 220.960.000,00 Kel. Kedaung -
Adang lingkar Gg Nurdin Otoy Rt
002/08 Kel. Kedaung *
e1 Drainase Lingkungan Jalan 148.590.000,00 Kel. Kedaung 148.590.000,00 Kel. Kedaung -
Sepakat Rt 03/08 Kel. Kedaung *
e2 Drainase Lingkungan Jl. Masjid 165.720.000,00 Kel. Kedaung 165.720.000,00 Kel. Kedaung -
Nurul Falah Rt. 01, 02,03,04,/05
Kel. Kedaung *
e3 Drainase Lingkungan Gg 207.150.000,00 Kel. Kedaung 207.150.000,00 Kel. Kedaung -
Babusalam 2 - Rt Masturo Rt.
01/03 Kel. Kedaung *
e4 Drainase Lingkungan Jl. Legok 193.340.000,00 Kel. Kedaung 193.340.000,00 Kel. Kedaung -
Menang Rt 01/07 Kel. Kedaung *
e5 Drainase Lingkungan Jl. H. 162.958.000,00 Kel. 162.958.000,00 Kel. -
Arkanih 2 RT. 001 RW. 001 Kel. Cinangka Cinangka
Cinangka *
e6 Drainase Lingkungan Jl. Melati 179.530.000,00 Kel. 179.530.000,00 Kel. -
RT. 001 RW. 004 Kel. Cinangka * Cinangka Cinangka
e7 Drainase Lingkungan Kp .Kebon 171.450.000,00 Kel. 171.450.000,00 Kel. -
RT. 006, RT. 007, RT. 008 RW. Cinangka Cinangka
008 Kel. Cinangka *
e8 Drainase Lingkungan Jl. Masjid 207.150.000,00 Kel. 207.150.000,00 Kel. -
Kp. Bulak Poncol RT. 001 RW. Cinangka Cinangka
009 Kel. Cinangka *
e9 Drainase Lingkungan Jl. 483.350.000,00 Kel. 483.350.000,00 Kel. -
Mushola Al Muthohirin RT. 004 Sawangan Sawangan
RW. 004 Kel. Sawangan Baru * Baru Baru
f Drainase Lingkungan Jl. H. 138.100.000,00 Kel. 138.100.000,00 Kel. -
Raisan RT. 004 RW. 005 Kel. Sawangan Sawangan
Sawangan Baru * Baru Baru
f1 Drainase Lingkungan Jl. H. 138.100.000,00 Kel. 138.100.000,00 Kel. -
Sulaeman RT. 001 RW. 007 Sawangan Sawangan
(HANIMO) Kel. Sawangan Baru * Baru Baru
f2 Drainase Lingkungan Jl. 207.150.000,00 Kel. Bedahan 207.150.000,00 Kel. Bedahan -
Sejahtera 1 dan 2 RT.002
RW.002 Kel. Bedahan *
f3 Drainase Lingkungan Jl. 171.450.000,00 Kel. Pasir 171.450.000,00 Kel. Pasir -
Mangga I RT 004 RW 003 Kel. Putih Putih
Pasir Putih *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kemang RT 004 RW 005 Kel. Putih Putih
Pasir Putih *
f5 Drainase Lingkungan Jl. Garuda 207.150.000,00 Kel. Pasir 207.150.000,00 Kel. Pasir -
III RT 002 RW 007 Kel. Pasir Putih Putih
Putih *
Rambutan RT 003 RW 001 Kel. Putih Putih
Pasir Putih *
f7 Drainase Lingkungan RT 02 RW 151.470.000,00 Kel. 151.470.000,00 Kel. -
12 Kelurahan Bojongsari * Bojongsari Bojongsari
f8 Drainase Lingkungan Kp. Pasar 150.535.000,00 Kel. 150.535.000,00 Kel. -
Rebo RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongsari Bojongsari
Bojongsari *
f9 Drainase Lingkungan Jl. Bakti 171.450.000,00 Kel. 171.450.000,00 Kel. -
RW 003 Kel. Bojongsari Baru * Bojongsari Bojongsari
Baru Baru
g Drainase Lingkungan Jl. 153.340.000,00 Kel. 153.340.000,00 Kel. -
Manggis Dalem RW 09 Kel. Bojongsari Bojongsari
Bojongsari Baru * Baru Baru
g1 Drainase Lingkungan Jl. 194.310.000,00 Kel. 194.310.000,00 Kel. -
Abdurohim RT. 001 / 006 Bojongsari Bojongsari
(Lanjutan) Kel. Bojongsari Baru * Baru Baru
g2 Drainase Lingkungan Jl. 693.420.000,00 Kel. 693.420.000,00 Kel. -
Lingkungan RW 06 Kel. Bojongsari Bojongsari
Bojongsari Baru * Baru Baru
g3 Drainase Lingkungan Jl. Depan 171.450.000,00 Kel. Pondok 171.450.000,00 Kel. Pondok -
UPT Puskesmas RW 16 Kel. Petir Petir
Pondok Petir *
g4 Drainase Lingkungan Jl. H. 187.000.000,00 Kel. Serua 187.000.000,00 Kel. Serua -
MUHARI - H. NIDI (Lanjutan))
Rt.07 rw. 01 Kel. Serua *
g5 Drainase Lingkungan Gg. Madu 151.470.000,00 Kel. Serua 151.470.000,00 Kel. Serua -
RT. 05 RW. 04 Kel. Serua *
g6 Drainase Lingkungan Jl. 151.470.000,00 Kel. Serua 151.470.000,00 Kel. Serua -
Yayasan Yatim Al Kamilah RT.
03 Rw. 05 Kel. Serua *
g7 Drainase Lingkungan Jl. 151.470.000,00 Kel. Serua 151.470.000,00 Kel. Serua -
Gandaria Rt. 01 Rw. 14 Kel.
Serua *

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
g8 Drainase Lingkungan Rt.05 151.470.000,00 Kel. Serua 151.470.000,00 Kel. Serua -
Rw.02 Kel. Serua *
g9 Drainase Lingkungan Jl. 141.185.000,00 Kel. Curug 141.185.000,00 Kel. Curug -
Darussalam, RT. 002 s/d 003
RW. 002 Kel. Curug *
h1 Drainase Lingkungan RT. 002 183.453.000,00 Kel. Curug 183.453.000,00 Kel. Curug -
h11 Drainase Lingkungan 75.735.000,00 Kel. Curug 75.735.000,00 Kel. Curug -
Permukiman ( U-ditch 30 x 40 )
h12 Drainase Lingkungan 107.718.000,00 Kel. Curug 107.718.000,00 Kel. Curug -
Permukiman ( U-ditch 40 x 60 )
h2 Drainase Lingkungan RT.01, 150.535.000,00 Kel. Curug 150.535.000,00 Kel. Curug -
02/005 Kel. Curug *
h4 Drainase Lingkungan T. 001 s/d 153.340.000,00 Kel. Curug 153.340.000,00 Kel. Curug -
003 RW. 007 Kel. Curug *
s/d 004 RW. 008 Kel. Curug *
h6 Drainase Lingkungan Jl. H. Maih 171.450.000,00 Kel. Duren 171.450.000,00 Kel. Duren -
RT.004/001 Kel. Duren Mekar * Mekar Mekar
h7 Drainase Lingkungan RW. 01 150.535.000,00 Kel. Duren 150.535.000,00 Kel. Duren -
Kel. Duren Seribu * Seribu Seribu
h8 Drainase Lingkungan Kp. 150.535.000,00 Kel. Duren 150.535.000,00 Kel. Duren -
Kandang RT. 02/09 Kel. Duren Seribu Seribu
Seribu *
h9 Drainase Lingkungan Jl. H. Arsin 187.000.000,00 Kel. Duren 187.000.000,00 Kel. Duren -
Durenseribu RW 08 Kel. Duren Seribu Seribu
Seribu *
i Drainase Lingkungan Jl. Salak 222.341.000,00 Kel. Duren 222.341.000,00 Kel. Duren -
RW. 07 Kel. Duren Seribu * Seribu Seribu
i1 Drainase Lingkungan Jl. Apel 150.535.000,00 Kel. Duren 150.535.000,00 Kel. Duren -
RW 05 Kel. Duren Seribu * Seribu Seribu
i2 Administrasi Proyek dan 2.274.226.000,00 Kec. Limo, 2.274.226.000,00 Kec. Limo, -
Konsultan Pengawasan Cinere, Cinere,
Sawangan Sawangan
dan dan
Bojongsari Bojongsari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
j Drainase Lingkungan Jl. 207.150.000,00 Kel. 207.150.000,00 Kel. -
Swadaya Lanjutan Rt 05 Rw 03 Cinangka Cinangka
J1 Drainase Lingkungan Jl. Ali 82.296.000,00 Kel. 82.296.000,00 Kel. -
Andong Rt 02/08 Kel. Bojongsari Bojongsari Bojongsari
Baru Baru Baru
j2 Drainase Lingkungan Rw 08 Kel. 30.861.000,00 Kel. 30.861.000,00 Kel. -
Bojongsari Baru Bojongsari Bojongsari
Baru Baru
j3 Drainase Lingkungan Rt 02/09 10.287.000,00 Kel. Curug 10.287.000,00 Kel. Curug -
Curug Kel. Curug
j4 Drainase Lingkungan Rw 01 Kel. 30.861.000,00 Kel. Pondok 30.861.000,00 Kel. Pondok -
Pondok Petir Petir Petir
j7 Drainase Lingkungan Jl. 85.725.000,00 Kel. Pondok 85.725.000,00 Kel. Pondok -
Swadaya Rt 01 Rw 09 Kel. Petir Petir
Pondok Petir
j8 Drainase Lingkungan Jl. Jambu 142.875.000,00 Kel. Grogol 142.875.000,00 Kel. Grogol -
Rw 03 Kel. Grogol. Kec. Limo
j9 Drainase Lingkungan Jl. H. 160.020.000,00 Kel. Grogol 160.020.000,00 Kel. Grogol -
Aman Rw 01 Kel. Grogol. Kec.
Limo
k Drainase Lingkungan Rt 01/07 160.020.000,00 Kel. Limo 160.020.000,00 Kel. Limo -
Kel. Limo Kec. Limo
k1 Drainase Lingkungan Jl. H. Midi 200.025.000,00 Kel. Limo 200.025.000,00 Kel. Limo -
II Rt 05/02 Kel. Limo Kec. Limo
k2 Drainase Lingkungan Jl. H. Bona 197.739.000,00 Kel. Limo 197.739.000,00 Kel. Limo -
2 Rt 02/08 Kel. Limo Kec. Limo
k3 Drainase Lingkungan Jl. 91.440.000,00 Kel. 91.440.000,00 Kel. -
Pangakalan Jati 2 RT 05 RW 02 Pangkalan Pangkalan
Kel. Pangkalan jati Kec. Cinere Jati Jati
k4 Drainase Lingkungan Jl. 102.870.000,00 Kel. 102.870.000,00 Kel. -
Madrasah 1 RT 04 RW 06 Kel. Pangkalan Pangkalan
Pangkalan jati Kec. Cinere Jati Jati

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
k5 Drainase Lingkungan Lanjutan 137.160.000,00 Kel. Grogol 137.160.000,00 Kel. Grogol -
Jl. Pendidikan RT 01 RW 09 Kp.
Rawakalong Kel. Grogol Kec.
Limo
k6 Drainase Lingkungan Jl. Jakim 128.016.000,00 Kel. Grogol 128.016.000,00 Kel. Grogol -
dan Jl. Jembatan Bedeng RW
k7 Drainase Lingkungan Jl. 138.100.000,00 Kel. Krukut 138.100.000,00 Kel. Krukut -
Tembusan RT 05 RW 01 Kel.
Krukut Kec. Limo
k8 Drainase Lingkungan Jl. H. 117.729.000,00 Kel. Krukut 117.729.000,00 Kel. Krukut -
Yakub RT 02 RW 04 Kel. Krukut
Kec. Limo
k9 Drainase Lingkungan Jl. 177.165.000,00 Kel. Krukut 177.165.000,00 Kel. Krukut -
Madrasah RT 06 RW 07 Kel.
Krukut Kec. Limo
l Drainase Lingkungan Rt. 05 Rw. 190.881.000,00 Kel. 190.881.000,00 Kel. -
04 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Pangkalan Pangkalan
Cinere Jati Baru Jati Baru
l1 Drainase Lingkungan Jl. Raya 182.880.000,00 Kel. Grogol 182.880.000,00 Kel. Grogol -
Pulomangga Rt. 01 Rw. 04 Kel.
Grogol Kec. Limo
l2 Drainase Lingkungan Jl. 198.882.000,00 Kel. Duren 198.882.000,00 Kel. Duren -
Sawangan Elok RT 03 RW 08 Seribu Seribu
(Depan Ponpes Daarul Rahman
III) Kel. Duren Seribu Kec.
Bojongsari
l3 Drainase Lingkungan Jl.Cikurai 171.450.000,00 Kel Gandul 171.450.000,00 Kel Gandul -
Rt 07/08 Kel. Gandul Kec. Cinere
l4 Drainase Lingkungan Jl. Cemara 157.080.000,00 Kel. Grogol 157.080.000,00 Kel. Grogol -
Gg. Kemuning Rt 02/07 Kel.
Grogol Kec. Limo
l5 Drainase Lingkungan Rt. 03 Rw. 171.450.000,00 Kel. Duren 171.450.000,00 Kel. Duren -
02 Kel. Duren Seribu Kec. Seribu Seribu
Bojongsari
l6 Drainase Lingkungan Jl. Hj. 116.875.000,00 Kel. Duren 116.875.000,00 Kel. Duren -
Sohemah Rt. 02 Rw.03 Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu Kec. Bojongsari
l7 Drainase Lingkungan Rt. 01 Rw. 171.450.000,00 Kel. Duren 171.450.000,00 Kel. Duren -
Bojongsari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
l8 Drainase Lingkungan Jl. M. 228.600.000,00 Kel. Duren 228.600.000,00 Kel. Duren -
Dasuki Rt. 02 Rw. 08 Kel. Duren Seribu Seribu
Seribu Kec. Bojongsari
l9 Drainase Lingkungan Rt 05 Rw 160.820.000,00 Kel. Grogol 160.820.000,00 Kel. Grogol -
m Drainase Lingkungan Jl. Vila 194.310.000,00 Kel. Grogol 194.310.000,00 Kel. Grogol -
Santika Rw.01 Kel. Grogol Kec.
Limo
m1 Drainase Lingkungan Jl. Raya 353.187.000,00 Kel. Grogol 353.187.000,00 Kel. Grogol -
Pulomangga Rt.01 Rw.04 Kel.
Grogol Kec. Limo
m2 Drainase Lingkungan Jl. Mangga 228.600.000,00 Kel. Pasir 228.600.000,00 Kel. Pasir -
2 RT 04 RW 02 Kel. Pasir Putih Putih Putih
Kec. Sawangan
m3 Drainase Lingkungan Jl. Abd. 114.300.000,00 Kel. 114.300.000,00 Kel. -
Wahab RT 02 RW 09 Kel. Sawangan Sawangan
m4 Drainase Lingkungan Sawangan 171.450.000,00 Kel. 171.450.000,00 Kel. -
Poncol RT 02 RW 003 Kel. Sawangan Sawangan
m5 Drainase Lingkungan Jl. Jati Rw. 372.870.000,00 Kel. 372.870.000,00 Kel. -
003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Sawangan
Sawangan Baru Baru
m6 Drainase Lingkungan Jl. Ali 114.300.000,00 Kel. 114.300.000,00 Kel. -
Andong Rt 03/09 Kel. Bojongsari Bojongsari Bojongsari
Kec. Bojongsari
m7 Drainase Lingkungan Jl. Hj 207.150.000,00 Kel. 207.150.000,00 Kel. -
Aman Gg Musholla Rt 01 Rw 06 Cinangka Cinangka
m8 Drainase Lingkungan Jl. Rindu 140.250.000,00 Kel. 140.250.000,00 Kel. -
Rt 02 Rw 05 Kel. Cinangka Kec. Cinangka Cinangka
Sawangan
m9 Drainase Lingkungan Jl. Thohir 207.150.000,00 Kel. 207.150.000,00 Kel. -
Rt 01 Rw 02 Kel. Cinangka Kec. Cinangka Cinangka
Sawangan
n Drainase Lingkungan Jl. Garuda 57.150.000,00 Kel. Pasir 57.150.000,00 Kel. Pasir -
3 rt 02/07 Kel. Pasir Putih Kec. Putih Putih
Sawangan
n1 Drainase Lingkungan Jl. 138.100.000,00 Kel. 138.100.000,00 Kel. -
Swadaya 1 Rt 03 RW 06 Kel. Sawangan Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
n2 Drainase Lingkungan Rt.02 109.395.000,00 Kel. Curug 109.395.000,00 Kel. Curug -
Rw.04 Kel. Curug Kec.
Bojongsari
n3 Drainase Lingkungan Jl. Masjid I 171.450.000,00 Kel. Cinere 171.450.000,00 Kel. Cinere -
RW 02 Kel. Cinere Kec. Cinere
n4 Drainase Lingkungan Jl. Sengon 133.731.000,00 k 133.731.000,00 k -
RW 08 Kel. Cinere Kec. Cinere
n5 Drainase Lingkungan Jl. H. 171.450.000,00 Kel Gandul 171.450.000,00 Kel Gandul -
Mendik RT 04 RW 01 Kel.
Gandul Kec. Cinere
n6 Drainase Lingkungan Jl. Masjid 99.441.000,00 Kel Gandul 99.441.000,00 Kel Gandul -
Nurul Amin RT 014 RW 03 Kel.
Gandul Kec. Cinere
n7 Drainase Lingkungan Jl. Masjid 204.388.000,00 Kel. 204.388.000,00 Kel. -
Al Muhajirin RT 03 RW 05 Kel. Meruyung Meruyung
Meruyung Kec. Limo
n8 Drainase Lingkungan Jl. Cemara 108.585.000,00 Kel. Grogol 108.585.000,00 Kel. Grogol -
Rt. 01 Rw. 09 Kel. Grogol Kec.
Limo
n9 Drainase Lingkungan Jl. Kp. 149.733.000,00 Kel. Grogol 149.733.000,00 Kel. Grogol -
Utan Jaya Rt. 006 Rw. 008 Kel.
Grogol Kec. Limo
o Drainase Lingkungan Jl. H. 163.625.000,00 Kel. Grogol 163.625.000,00 Kel. Grogol -
Bontong Rw. 008 dan Jalan H.
Saalih Rw. 007 Kel. Grogol Kec.
Limo
o1 Drainase Lingkungan Gg. 138.100.000,00 Kel. 138.100.000,00 Kel. -
Makam Rt.001 / Rw.006 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan
o2 Drainase Lingkungan Gg. Masjid 276.200.000,00 Kel. 276.200.000,00 Kel. -
Al-Basfar RT.003 / RW.007 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan
o3 Drainase Lingkungan Jl. 228.600.000,00 Kel. 228.600.000,00 Kel. -
Madrasah Rt. 004 / Rw. 008 Kel. Sawangan Sawangan
Sawangan Baru Baru Baru
o4 Drainase Lingkungan Jl. Grogol 149.600.000,00 Kel. Grogol 149.600.000,00 Kel. Grogol -
Sebrang Rw.06 Kel. Grogol Kec.
Limo
o5 Drainase Lingkungan Jl. 154.305.000,00 Kel. Limo 154.305.000,00 Kel. Limo -
Pendowo RT. 004 RW. 009 Kel.
Limo Kec. Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
o6 Drainase Lingkungan Jl. H. 190.881.000,00 Kel. 190.881.000,00 Kel. -
Amsar Rt.03 Rw.01 Kel. Meruyung Meruyung
Meruyung Kec. Limo
o7 Drainase Lingkungan Jl. 179.530.000,00 Kel Gandul 179.530.000,00 Kel Gandul -
Musholla Nurul Iman Rt 40 Rw 2
Kel. Gandul Kec. Cinere
o8 Drainase Lingkungan Jl. Pribadi 121.528.000,00 Kel. 121.528.000,00 Kel. -
1 Blok Nangka Rt.04 Rw.05 Pangkalan Pangkalan
Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Jati Baru Jati Baru
o9 Drainase Lingkungan Jl. Pulo 121.158.000,00 Kel. Grogol 121.158.000,00 Kel. Grogol -
Mangga Rt 5 Rw 5 Kel. Grogol
Kec. Limo
p Drainase Lingkungan (Lanjutan) 74.800.000,00 Kel. Pondok 74.800.000,00 Kel. Pondok -
Jl. Rapi Rt 05 / 05 Kel. Pondok Petir Petir
Petir
p1 Drainase Lingkungan Rw 07 Kel. 130.900.000,00 Kel. Pondok 130.900.000,00 Kel. Pondok -
p2 Drainase Lingkungan Jl. 140.250.000,00 Kel. Bedahan 140.250.000,00 Kel. Bedahan -
Al-Hidayah Rt 06 / 03 Kel.
Bedahan Kec. Sawangan
p3 Drainase Lingkungan Rt. 01 RW. 161.000.000,00 Kel. Duren 161.000.000,00 Kel. Duren -
Bojongsari **
Bojongsari **
p5 Drainase Lingkungan Jl. Hj. 171.450.000,00 Kel. Duren 171.450.000,00 Kel. Duren -
Sohemah Rt. 02 RW.03 Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu Kec. Bojongsari **
Bojongsari **
Bojongsari **
Bojongsari **
p9 Drainase Lingkungan Jl. M. 276.200.000,00 Kel. Duren 276.200.000,00 Kel. Duren -
Dasuki Rt. 02 RW. 08 Kel. Duren Seribu Seribu
Seribu Kec. Bojongsari **

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
q Drainase Lingkungan Jl. Tengki 228.600.000,00 Kel. 228.600.000,00 Kel. -
V Rt.05 RW.10 Kel. Meruyung Meruyung Meruyung
Kec. Limo **
q1 Drainase Lingkungan Kp. Kebon 91.440.000,00 Kel. 91.440.000,00 Kel. -
Kopi Rt.02 RW.07 Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan Kec. Sawangan **
s Drainase Lingkungan Jl. - Kel. 127.550.000,00 127.550.000
Komplek BPLK Rt.01 - Rw.02 Pangkalan
Kel. Pangkalan Jati Baru Jati Baru
(Pembayaran Tahun 2018)
s1 Drainase Lingkungan Jl. Galur - Kel. Krukut 114.300.000,00 114.300.000
Rt. 05 Rw. 06 (lanjutan) Kel.
Krukut
s2 Drainase Lingkungan Jl. Raya - Kel. Krukut 114.300.000,00 114.300.000
Krukut depan masjid Nuruttaqwa
Rt. 02 Rw. 04 Kel. Krukut
s3 Drainase Lingkungan Gg. Ceri - Kel. Krukut 114.300.000,00 114.300.000
Rt. 01 Rw. 07 Kel. Krukut
s4 Drainase Lingkungan Jl. Pulo - Kel. Grogol 100.584.000,00 100.584.000
Mangga Rt. 05 Rw. 05 (Lanjutan)
Kel. Grogol
s5 Drainase Lingkungan Jl. - Kel. Gandul 100.584.000,00 100.584.000
Mushola Nurul Iman Rt. 40 Rw.
02 (Lanjutan) Kel. Gandul
s6 Drainase Lingkungan Jl. - Kel. Bedahan 198.864.000,00 198.864.000
Sulaeman (Depan Kelurahan)
Kel. Bedahan
s7 Drainase Lingkungan Jl. SMPN - Kel. Bedahan 198.864.000,00 198.864.000
10 Kel. Bedahan
s8 Drainase Lingkungan Jl. Wadas - Kel. 198.882.000,00 198.882.000
Rt. 02 RW. 01 Kel. Pengasinan Pengasinan
s9 Drainase Lingkungan Rt. 01 RW. - Kel. 198.864.000,00 198.864.000
06 Kel. Pengasinan Pengasinan
t Drainase Lingkungan Rt. 05 Rw. - Kel. 198.864.000,00 198.864.000
04 (Lanjutan) Kel. Pangkalan Jati Pangkalan
Baru Kec. Cinere Jati Baru
t1 Drainase Lingkungan Jl. H. - Kel. Serua 55.240.000,00 55.240.000
Muhari - H. Nidi (Lanjutan)) Rt.07
Rw. 01 Kel. Serua Kec.
Bojongsari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
t2 Pengadaan Precast - Kec. Limo, 130.000.000,00 130.000.000
Cinere,
Sawangan
dan
Bojongsari
t4 Administrasi Proyek dan - Kec. Limo, 107.300.000,00 107.300.000
Konsultan Supervisi ABT Cinere,
Sawangan
dan
Bojongsari
1.01.03.1.01.03.01.110.08. Drainase dan Gorong-Gorong jumlah ruas saluran 67 Ruas 38.600.820.412,00 Kota Depok 191 Ruas 38.716.984.102,00 Kota Depok 116.163.690 Beban Hutang
Prasarana Jalan Lingkungan Saluran Saluran Progers Pekerjaan T.A
Kecamatan Beji, Pancoran Mas, 2018, Usulan Pokir
Sukmajaya dan Cipayung Baru Dewan DPRD
Kota Depok
001 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 Jl. Setu Baru 150.876.000,00 Jl. Setu Baru -
Pemukiman Jl. Setu Baru RT 01 RT 01 RW RT 01 RW
RW 01, Kel. Sukmajaya * 01, Kel. 01, Kel.
Sukmajaya Sukmajaya
002 Drainase Lingkungan 156.591.000,00 RW 08, Kel. 156.591.000,00 RW 08, Kel. -
Permukiman RW 08, Kel. Sukmajaya Sukmajaya
Sukmajaya *
003 Drainase Lingkungan 150.535.000,00 Jl. Masjid RT. 150.535.000,00 Jl. Masjid RT. -
Permukiman Jl. Masjid RT. 02 02 RW. 05 02 RW. 05
RW. 05 Kel. Sukmajaya * Kel. Kel.
Sukmajaya Sukmajaya
004 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 RT 02 RW 150.876.000,00 RT 02 RW -
Permukiman RT 02 RW 09, Kel. 09, Kel. 09, Kel.
Sukmajaya * Sukmajaya Sukmajaya
004.a U-ditch + Cover dan Pas Batu 150.876.000,00 RT 02 RW 150.876.000,00 RT 02 RW -
Kali * 09, Kel. 09, Kel.
Sukmajaya Sukmajaya
005 Drainase Lingkungan 152.019.000,00 RT 02/02, 152.019.000,00 RT 02/02, -
Permukiman RT 02/02, Kel. Kel. Kel.
Mekarjaya * Mekarjaya Mekarjaya
Permukiman RT 02 RW 21, Kel. 21, Kel. 21, Kel.
Mekarjaya * Mekarjaya Mekarjaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
007 Drainase Lingkungan 123.444.000,00 Kp. Bojong 123.444.000,00 Kp. Bojong -
Permukiman Kp. Bojong RT 06 RT 06 RW RT 06 RW
RW 20, Kel. Baktijaya * 20, Kel. 20, Kel.
Baktijaya Baktijaya
008 Drainase Lingkungan 135.489.000,00 Jl. Kenanga 135.489.000,00 Jl. Kenanga -
Permukiman Jl. Kenanga Raya Raya Ling. Raya Ling.
Ling. Bojong RT 07/19. Kel. Bojong RT Bojong RT
Abadijaya (Lanjutan) 07/19. Kel. 07/19. Kel.
Abadijaya Abadijaya
008.a U-ditch + Cover HD 130.302.000,00 Jl. Kenanga 130.302.000,00 Jl. Kenanga -
Raya Ling. Raya Ling.
Bojong RT Bojong RT
07/19. Kel. 07/19. Kel.
Abadijaya Abadijaya
008.b Box culvert 50 x 50 5.187.000,00 Jl. Kenanga 5.187.000,00 Jl. Kenanga -
Raya Ling. Raya Ling.
Bojong RT Bojong RT
07/19. Kel. 07/19. Kel.
Abadijaya Abadijaya
009 Drainase Lingkungan 153.672.000,00 Lingk 153.672.000,00 Lingk -
Permukiman Lingk Cipayung Rt Cipayung Rt Cipayung Rt
06/02 Kel. Abadijaya ( Lanjutan ) 06/02 Kel. 06/02 Kel.
* Abadijaya Abadijaya
009.a U-ditch 40 x 40 * 125.730.000,00 Lingk 125.730.000,00 Lingk -
Cipayung Rt Cipayung Rt
06/02 Kel. 06/02 Kel.
Abadijaya Abadijaya
009.b Box Culvert 60 x 60 * 15.274.000,00 Lingk 15.274.000,00 Lingk -
06/02 Kel. 06/02 Kel.
Abadijaya Abadijaya
009.c Box Culvert 50 x 50 * 8.645.000,00 Lingk 8.645.000,00 Lingk -
06/02 Kel. 06/02 Kel.
Abadijaya Abadijaya
009.d Box Culvert 40 x 40 * 4.023.000,00 Lingk 4.023.000,00 Lingk -
06/02 Kel. 06/02 Kel.
Abadijaya Abadijaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
010 Drainase Lingkungan 165.735.000,00 Jl. Makam 165.735.000,00 Jl. Makam -
Permukiman Jl. Makam Desa RT Desa RT 03 Desa RT 03
03 RW 02, Kel. Tirtajaya * RW 02, Kel. RW 02, Kel.
Tirtajaya Tirtajaya
011 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 Jl. Bhakti RT 154.305.000,00 Jl. Bhakti RT -
PermukimanJl. Bhakti RT 04 dan 04 dan 05 04 dan 05
05 RW 03, Kel. Tirtajaya * RW 03, Kel. RW 03, Kel.
Tirtajaya Tirtajaya
012 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 Jl. Masjid 150.876.000,00 Jl. Masjid -
Permukiman Jl. Masjid Nurul Nurul Huda Nurul Huda
Huda RT 05/04, Kel. Tirtajaya * RT 05/04, RT 05/04,
Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Permukiman Jl. Masjid Nurul Nurul Yakin Nurul Yakin
Yakin RT 06 RW 05, Kel. RT 06 RW RT 06 RW
Tirtajaya * 05, Kel. 05, Kel.
Tirtajaya Tirtajaya
014 Drainase Lingkungan 172.975.000,00 RW 03 & RW 172.975.000,00 RW 03 & RW -
Permukiman RW 03 & RW 04, 04, Kel. 04, Kel.
Kel. Cisalak * Cisalak Cisalak
015 Drainase Lingkungan 181.390.000,00 RW 06 & RW 181.390.000,00 RW 06 & RW -
Permukiman RW 06 & RW 08, 08, Kel. 08, Kel.
Kel. Cisalak * Cisalak Cisalak
016 DrainaseLingkunganPermukima 150.326.000,00 Gg. Rembun 150.326.000,00 Gg. Rembun -
n Gg. Rembun Kel. Tanah Baru Kel. Tanah Kel. Tanah
Baru Baru
016.a U-ditch 30 x 40 135.575.000,00 Gg. Rembun 135.575.000,00 Gg. Rembun -
Kel. Tanah Kel. Tanah
Baru Baru
016.b Box Culvert Precast 40 x 40 14.751.000,00 Gg. Rembun 14.751.000,00 Gg. Rembun -
Baru Baru
017 DRainase Lingkungan Jl. Karya 80.145.000,00 Gg. Rembun 80.145.000,00 Gg. Rembun -
Bakti Rt. 005 Rw. 002, Kel. Tanah Kel. Tanah Kel. Tanah
Baru Baru Baru
017.a ( U-ditch 40 x 40 ) 56.007.000,00 Gg. Rembun 56.007.000,00 Gg. Rembun -
Baru Baru
017.b Box Culvert Precast 40 x 40 24.138.000,00 Gg. Rembun 24.138.000,00 Gg. Rembun -
Baru Baru

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
018 Drainase Lingkungan Jl. Karya 347.045.000,00 Jl. Karya 347.045.000,00 Jl. Karya -
Bakti Gg. Sairin Rt. 003,004 Rw. Bakti Gg. Bakti Gg.
004, Jl. Anggrek Rt. 004 Rw. 006, Sairin Rt. Sairin Rt.
Gg. Empang Rt. 001 Rw. 007 Kel. 003,004 Rw. 003,004 Rw.
Tanah Baru 004, Jl. 004, Jl.
Anggrek Rt. Anggrek Rt.
004 Rw. 006, 004 Rw. 006,
Gg. Empang Gg. Empang
Rt. 001 Rw. Rt. 001 Rw.
007 Kel. 007 Kel.
018.a ( U-ditch 30 x 40 ) 340.340.000,00 Jl. Karya 340.340.000,00 Jl. Karya -
Bakti Gg. Bakti Gg.
Sairin Rt. Sairin Rt.
003,004 Rw. 003,004 Rw.
004, Jl. 004, Jl.
004 Rw. 006, 004 Rw. 006,
Rt. 001 Rw. Rt. 001 Rw.
007 Kel. 007 Kel.
018.b Box Culvert Precast 40 x 40 6.705.000,00 Jl. Karya 6.705.000,00 Jl. Karya -
Bakti Gg. Bakti Gg.
Sairin Rt. Sairin Rt.
003,004 Rw. 003,004 Rw.
004, Jl. 004, Jl.
004 Rw. 006, 004 Rw. 006,
Rt. 001 Rw. Rt. 001 Rw.
007 Kel. 007 Kel.
019 Drainase Lingkungan Gg. Eran 209.982.000,00 Gg. Eran Rt. 209.982.000,00 Gg. Eran Rt. -
Rt. 001 Rw. 009, Jl. Agan Tanah 001 Rw. 009, 001 Rw. 009,
Cimo Rt. 001 Rw. 001/10, Kel. Jl. Agan Jl. Agan
Tanah Baru Tanah Cimo Tanah Cimo
Rt. 001 Rw. Rt. 001 Rw.
001/10, Kel. 001/10, Kel.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
020 Drainase Lingkungan Jl. Majlis 191.673.000,00 Jl. Majlis 191.673.000,00 Jl. Majlis -
Taklim Rt 001 Rw 01, Jl. Mandor Taklim Rt Taklim Rt
Basir I Rt 003 Rw 008, Jl. Pipa 001 Rw 01, 001 Rw 01,
Gas Rt 003 Rw 007 Kel. Kukusan Jl. Mandor Jl. Mandor
Basir I Rt 003 Basir I Rt 003
Rw 008, Jl. Rw 008, Jl.
Pipa Gas Rt Pipa Gas Rt
003 Rw 007 003 Rw 007
020.a U-ditch + Cover HD 186.309.000,00 Jl. Majlis 186.309.000,00 Jl. Majlis -
Taklim Rt Taklim Rt
001 Rw 01, 001 Rw 01,
Jl. Mandor Jl. Mandor
Rw 008, Jl. Rw 008, Jl.
003 Rw 007 003 Rw 007
020.b Box Culvert Precast 40 x 40 5.364.000,00 Jl. Majlis 5.364.000,00 Jl. Majlis -
Taklim Rt Taklim Rt
001 Rw 01, 001 Rw 01,
Jl. Mandor Jl. Mandor
Rw 008, Jl. Rw 008, Jl.
003 Rw 007 003 Rw 007
021 Drainase Lingkungan Jl. Bacang 160.812.000,00 Jl. Bacang Rt 160.812.000,00 Jl. Bacang Rt -
Rt 001 Rw 003 & Jl. H.M. Alif III 001 Rw 003 001 Rw 003
Rt 006 Rw 005 kel. Kukusan & Jl. H.M. Alif & Jl. H.M. Alif
III Rt 006 Rw III Rt 006 Rw
005 kel. 005 kel.
Kukusan Kukusan
021.a U-ditch + Cover HD 155.448.000,00 Jl. Bacang Rt 155.448.000,00 Jl. Bacang Rt -
001 Rw 003 001 Rw 003
& Jl. H.M. Alif & Jl. H.M. Alif
005 kel. 005 kel.
Kukusan Kukusan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
021.b Box Culvert Precast 40 x 40 5.364.000,00 Jl. Bacang Rt 5.364.000,00 Jl. Bacang Rt -
001 Rw 003 001 Rw 003
& Jl. H.M. Alif & Jl. H.M. Alif
005 kel. 005 kel.
Kukusan Kukusan
022 Drainase Lingkungan Jl. H. Koja 358.066.000,00 Jl. H. Koja 358.066.000,00 Jl. H. Koja -
Raya Rt. 03/04 Kel. Kukusan Raya Rt. Raya Rt.
03/04 Kel. 03/04 Kel.
Kukusan Kukusan
022.a U-ditch 40 x 60 323.154.000,00 Jl. H. Koja 323.154.000,00 Jl. H. Koja -
Raya Rt. Raya Rt.
03/04 Kel. 03/04 Kel.
Kukusan Kukusan
022.b Box Culvert Precast 60 x 60 34.912.000,00 Jl. H. Koja 34.912.000,00 Jl. H. Koja -
Raya Rt. Raya Rt.
03/04 Kel. 03/04 Kel.
Kukusan Kukusan
023 Drainase Lingkungan Jl. 159.669.000,00 Jl. 159.669.000,00 Jl. -
Rawamaya 3 Rw 002 Kel. Beji Rawamaya 3 Rawamaya 3
Rw 002 Kel. Rw 002 Kel.
Beji Beji
023.a U-ditch + Tutup HD 154.305.000,00 Jl. 154.305.000,00 Jl. -
Rawamaya 3 Rawamaya 3
Beji Beji
023.b Box Culvert Precast 40 x 40 5.364.000,00 Jl. 5.364.000,00 Jl. -
Rawamaya 3 Rawamaya 3
Beji Beji
024 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Pulo Jaya 171.450.000,00 Jl. Pulo Jaya -
Permukiman Jl. Pulo Jaya Rt. Rt. 005 Rw Rt. 005 Rw
005 Rw 012 Kel. Beji 012 Kel. Beji 012 Kel. Beji
025 Drainase Lingkungan 160.020.000,00 Jl. Nangka 160.020.000,00 Jl. Nangka -
Permukiman Jl. Nangka Rt. 006 Rt. 006 Rw Rt. 006 Rw
Rw 015 Kel. Beji 015 Kel. Beji 015 Kel. Beji
026 Drainase Lingkungan Jl. 273.318.000,00 Jl. 273.318.000,00 Jl. -
Baiturahim Kel. Beji Timur Baiturahim Baiturahim
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
026.a U-ditch + Cover HD 252.603.000,00 Jl. 252.603.000,00 Jl. -
Baiturahim Baiturahim
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
026.b site mix 40 x 60 20.715.000,00 Jl. 20.715.000,00 Jl. -
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
026.c Box Culvert Precast 40 x 40 - Jl. - Jl. -
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
027 Drainase Lingkungan Jl. KH. 227.865.000,00 Jl. KH. 227.865.000,00 Jl. KH. -
Ahmad Dahlan Kel. Beji Timur Ahmad Ahmad
Dahlan Kel. Dahlan Kel.
Beji Timur Beji Timur
028 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Nusa 171.450.000,00 Jl. Nusa -
Permukiman Jl. Nusa Indah 1 Indah 1 Kel. Indah 1 Kel.
Kel. Beji Timur Beji Timur Beji Timur
029 Drainase Lingkungan Jl. Kiray 1 172.014.000,00 Jl. Kiray 1 172.014.000,00 Jl. Kiray 1 -
Kel. Beji Timur Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
029.a U-ditch + Cover HD 89.154.000,00 Jl. Kiray 1 89.154.000,00 Jl. Kiray 1 -
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
029.b Site Mix 40 x 60 82.860.000,00 Jl. Kiray 1 82.860.000,00 Jl. Kiray 1 -
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
030 Drainase Jl. Pinang Ujung Rw 03 202.356.000,00 Jl. Pinang 202.356.000,00 Jl. Pinang -
- Jl. Masjid Al-Istiqomah Rw 06, Ujung Rw 03 Ujung Rw 03
Kel. Pondok Cina - Jl. Masjid - Jl. Masjid
Al-Istiqomah Al-Istiqomah
Rw 06, Kel. Rw 06, Kel.
030.a U-ditch + Cover HD 194.310.000,00 Jl. Pinang 194.310.000,00 Jl. Pinang -
Ujung Rw 03 Ujung Rw 03
- Jl. Masjid - Jl. Masjid

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
030.b Box Culvert Precast 40 x 40 8.046.000,00 Jl. Pinang 8.046.000,00 Jl. Pinang -
Ujung Rw 03 Ujung Rw 03
- Jl. Masjid - Jl. Masjid
031 Drainase Lingkungan 182.880.000,00 Jl. H. Atan Rt 182.880.000,00 Jl. H. Atan Rt -
Permukiman Jl. H. Atan Rt 04 Rw 04 Rw 12 04 Rw 12
12 Kel. Kemirimuka Kel. Kel.
Kemirimuka Kemirimuka
032 Drainase Lingkungan Jl. Pasar 210.755.000,00 Jl. Pasar 210.755.000,00 Jl. Pasar -
Kemirimuka Rw 13 Kel. Kemirimuka Kemirimuka
Kemirimuka Rw 13 Kel. Rw 13 Kel.
032.a U-ditch + Cover HD 151.782.000,00 Jl. Pasar 151.782.000,00 Jl. Pasar -
032.b Box Culvert Precast 80 x 80 58.973.000,00 Jl. Pasar 58.973.000,00 Jl. Pasar -
033 Drainase Lingkungan 380.619.000,00 Jl. murni Rw 380.619.000,00 Jl. murni Rw -
Permukiman Jl. murni Rw 14 14 Kel. 14 Kel.
Kel. Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s s
034 Drainase Lingkungan 278.892.000,00 Jl. Kabel Rw 278.892.000,00 Jl. Kabel Rw -
Permukiman Jl. Kabel Rw 19 19 kel. 19 kel.
kel. Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s s
035 Drainase Lingkungan 110.871.000,00 Rt 06 Rw 12 110.871.000,00 Rt 06 Rw 12 -
Permukiman Rt 06 Rw 12 Kel. Kel. Depok Kel. Depok
Depok
036 Drainase Lingkungan 164.592.000,00 Rt 02/02 Kel. 164.592.000,00 Rt 02/02 Kel. -
Permukiman Rt 02/02 Kel. Depok Depok
Depok
037 Drainase Lingkungan 132.588.000,00 Rt 05/14 Kel. 132.588.000,00 Rt 05/14 Kel. -
Permukiman Rt 05/14 Kel. Depok Depok
Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
038 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Gg. Golf Kp. 140.250.000,00 Gg. Golf Kp. -
Permukiman Gg. Golf Kp. Parung Parung
Parung Bingung Rt 03/13 Kel. Bingung Rt Bingung Rt
Rangkapan Jaya Baru 03/13 Kel. 03/13 Kel.
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
039 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Kp. Parung 140.250.000,00 Kp. Parung -
Perumahan Kp. Parung Bingung Bingung Rw Bingung Rw
Rw 03 Kel. Rangkapan Jaya 03 Kel. 03 Kel.
Baru Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
040 Drainase Lingkungan 100.980.000,00 Kp. Rawa 100.980.000,00 Kp. Rawa -
Permukiman Kp. Rawa Denok Denok Rw Denok Rw
Jaya Baru Jaya Baru
041 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Kp. Rawa 140.250.000,00 Kp. Rawa -
Permukiman Kp. Rawa Denok Denok Rw Denok Rw
Jaya Baru Jaya Baru
042 Drainase Lingkungan 312.900.000,00 Kp. Pitara Rt 312.900.000,00 Kp. Pitara Rt -
Permukiman Kp. Pitara Rt 03/06 03/06 Kel 03/06 Kel
Kel Rangkapan Jaya Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
042.a Box Culvert 60 x 60 13.092.000,00 Kp. Pitara Rt 13.092.000,00 Kp. Pitara Rt -
03/06 Kel 03/06 Kel
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
042.b U - Ditch 60 x 60 66.636.000,00 Kp. Pitara Rt 66.636.000,00 Kp. Pitara Rt -
03/06 Kel 03/06 Kel
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
042.c U-ditch 40 x 40 233.172.000,00 Kp. Pitara Rt 233.172.000,00 Kp. Pitara Rt -
03/06 Kel 03/06 Kel
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
043 Drainase Lingkungan 228.600.000,00 Kp. Pitara Rt 228.600.000,00 Kp. Pitara Rt -
Permukiman Kp. Pitara Rt 05/19 05/19 Kel. 05/19 Kel.
Kel. Rangkapan Jaya Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
044 Drainase Lingkungan 110.330.000,00 Jl. 110.330.000,00 Jl. -
Permukiman Jl. Lingkungan Rt Lingkungan Lingkungan
04/09 Kel. Mampang Rt 04/09 Kel. Rt 04/09 Kel.
Mampang Mampang
045 Drainase Lingkungan Rt 118.745.000,00 Rt 002/006, 118.745.000,00 Rt 002/006, -
002/006, Rt 005/006 Kel. Rt 005/006 Rt 005/006
Mampang Kel. Kel.
Mampang Mampang
045.a U-ditch + Pas Batu Kali 118.745.000,00 Jl 118.745.000,00 Jl -
Lingkungan Lingkungan
Rt 002/006, Rt 002/006,
Rt 005/006 Rt 005/006
Kel. Kel.
Mampang Mampang
046 Drainase Lingkungan 171.433.800,00 Rt.02/04 171.433.800,00 Rt.02/04 -
Permukiman Rt.02/04 kelurahan kelurahan kelurahan
cipayung jaya cipayung cipayung
jaya jaya
046.a U-ditch + Cover HD 160.705.800,00 Rt.02/04 160.705.800,00 Rt.02/04 -
kelurahan kelurahan
cipayung cipayung
jaya jaya
046.b Box Culvert Precest 40 x 40 10.728.000,00 Rt.02/04 10.728.000,00 Rt.02/04 -
kelurahan kelurahan
cipayung cipayung
jaya jaya
Permukiman Rt.02/07 Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Cipayung Jaya Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
047.a Site Mix 40 x 40 37.719.000,00 Rt.02/07 37.719.000,00 Rt.02/07 -
Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
047.b Pas Batu 133.616.700,00 Rt.02/07 133.616.700,00 Rt.02/07 -
Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Jaya Jaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
048 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl.Rawa sari 171.450.000,00 Jl.Rawa sari -
Permukiman Jl.Rawa sari Rt.01/06 Rt.01/06
Rt.01/06 Kelurahan Cipayung Kelurahan Kelurahan
jaya Cipayung Cipayung
jaya jaya
049 Drainase Lingkungan 171.221.400,00 Jl.Pemuda 171.221.400,00 Jl.Pemuda -
Permukiman Jl.Pemuda Kp.Pulo Kp.Pulo Kp.Pulo
Rt.01,05/03 Kelurahan Cipayung Rt.01,05/03 Rt.01,05/03
Jaya Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
050 Drainase Lingkungan 187.000.000,00 Drainase 187.000.000,00 Drainase -
Permukiman Jl.Pemuda Kp.Pulo Lingkungan Lingkungan
Rt.03/10 Kelurahan Cipayung Permukiman Permukiman
Jaya Jl.Pemuda Jl.Pemuda
Kp.Pulo Kp.Pulo
Rt.03/10 Rt.03/10
Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
051 Drainase Lingkungan 181.299.000,00 RW.002 181.299.000,00 RW.002 -
Permukiman RW.002 Kel.Ratujaya Kel.Ratujaya
Kel.Ratujaya
051.a Drainase Lingkungan 177.276.000,00 RW.002 177.276.000,00 RW.002 -
Kel.Ratujaya
051.b Box CUlvert Pricest 40 x 40 4.023.000,00 RW.002 4.023.000,00 RW.002 -
Kel.Ratujaya Kel.Ratujaya
Kel.Ratujaya
Kel.Ratujaya
Kel.Ratujaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
055 Drainase Lingkungan 281.178.000,00 RT.004/008 281.178.000,00 RT.004/008 -
Permukiman RT.004/008 Jalan Jalan Lio Jalan Lio
Lio Sawah Indah Kel.Bojong Sawah Indah Sawah Indah
Pondok Terong Kel.Bojong Kel.Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong
Permukiman RT.005/007 Jl.Kp.Lio Jl.Kp.Lio
Jl.Kp.Lio Kel.Bojong Pondok Kel.Bojong Kel.Bojong
Terong Pondok Pondok
Terong Terong
056.a U-ditch Cover HD 224.485.200,00 RT.005/007 224.485.200,00 RT.005/007 -
Jl.Kp.Lio Jl.Kp.Lio
Pondok Pondok
Terong Terong
056.b Box Culvert Pricest 4.023.000,00 RT.005/007 4.023.000,00 RT.005/007 -
Jl.Kp.Lio Jl.Kp.Lio
Pondok Pondok
Terong Terong
Permukiman RT.002/001 Kel.Pondok Kel.Pondok
Kel.Pondok Jaya Jaya Jaya
Kel.Pondok Kel.Pondok
Jaya Jaya
057.b Box Culvert Precast 40 x 40 4.023.000,00 RT.002/001 4.023.000,00 RT.002/001 -
Jaya Jaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
060.a U-ditch + Cover HD 163.906.200,00 RT.009/004 163.906.200,00 RT.009/004 -
Jaya Jaya
060.b Pas Batu 49.617.000,00 RT.009/004 49.617.000,00 RT.009/004 -
Jaya Jaya
Jaya Jaya
Jaya Jaya
062.a U-ditch + Cover HD 209.169.000,00 RT.002/005 209.169.000,00 RT.002/005 -
Jaya Jaya
Jaya Jaya
063 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 RT.03/RW 05 171.450.000,00 RT.03/RW 05 -
Permukiman RT.03/RW 05 Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Cipayung Cipayung Cipayung
064 Drainase Lingkungan 228.600.000,00 RT.03, 05, 228.600.000,00 RT.03, 05, -
Permukiman RT.03, 05, 06/RW 06/RW 05 06/RW 05
05 Kelurahan Cipayung Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
065 Drainase Lingkungan 228.600.000,00 RT.05/RW 07 228.600.000,00 RT.05/RW 07 -
Permukiman RT.05/RW 07 Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Cipayung Cipayung Cipayung
066 Drainase Lingkungan 342.900.000,00 RT.02, 05, 342.900.000,00 RT.02, 05, -
Permukiman RT.02, 05, 07/RW 07/RW 08 07/RW 08
08 Kelurahan Cipayung Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Permukiman Jl. Sonokemba Sonokemba
SonokembangIV RW 08 Kel. ngIV RW 08 ngIV RW 08
Baktijaya Kec. Sukmajaya Kel. Kel.
Baktijaya Baktijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
068 Drainase Lingkungan 99.441.000,00 Jl. Swadaya 99.441.000,00 Jl. Swadaya -
Permukiman Jl. Swadaya 4 RT. 2 4 RT. 2 RW. 4 RT. 2 RW.
RW. 4 Kel. Tanah Baru Kec. Beji 4 Kel. Tanah 4 Kel. Tanah
Baru Kec. Baru Kec.
Beji Beji
069 Drainase Lingkungan 80.010.000,00 Jl. Asmat 80.010.000,00 Jl. Asmat -
Permukiman Jl. Asmat RT.01 RT.01 RT.01
RW.011 Kel. Tanah Baru Kec. RW.011 Kel. RW.011 Kel.
Beji Tanah Baru Tanah Baru
Kec. Beji Kec. Beji
070 Drainase Lingkungan 80.010.000,00 Jl. Musholla 80.010.000,00 Jl. Musholla -
Permukiman Jl. Musholla RT.06 RT.06 RW. RT.06 RW.
RW. 011 Kel. Tanah Baru Kec. 011 Kel. 011 Kel.
Beji Tanah Baru Tanah Baru
Kec. Beji Kec. Beji
071 Drainase Lingkungan 123.444.000,00 Jl. M. Ali 1 123.444.000,00 Jl. M. Ali 1 -
Permukiman Jl. M. Ali 1 RT. 01 RT. 01 RW. RT. 01 RW.
RW. 04 Kelurahan Tanah Baru 04 Kelurahan 04 Kelurahan
Kecamatan Beji Tanah Baru Tanah Baru
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
072 Drainase Lingkungan 70.866.000,00 Gang 70.866.000,00 Gang -
Permukiman ( Turap ) Gang Langgar Langgar
Langgar Mushola Darusalam RT. Mushola Mushola
02 Rw. 04 Kelurahan Tanah Baru Darusalam Darusalam
Kecamatan Beji RT. 02 Rw. RT. 02 Rw.
04 Kelurahan 04 Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
073 Drainase Lingkungan 145.161.000,00 Jalan Aroyan 145.161.000,00 Jalan Aroyan -
Permukiman Jalan Aroyan Rt.06 Rt.06 Rw.04 Rt.06 Rw.04
Rw.04 Kelurahan Tanah Baru Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
074 Drainase Lingkungan 94.869.000,00 Jalan M. Ali 2 94.869.000,00 Jalan M. Ali 2 -
Permukiman Jalan M. Ali 2 Rt. 07 Rt. 07 Rw. 04 Rt. 07 Rw. 04
Rw. 04 Kelurahan Tanah Baru Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
075 Drainase Lingkungan 163.625.000,00 Jalan M. 163.625.000,00 Jalan M. -
Permukiman Jalan M. Zakaria Zakaria Rt. Zakaria Rt.
Rt. 01 Rt. 02 Rw. 12 Kelurahan 01 Rt. 02 Rw. 01 Rt. 02 Rw.
Tanah Baru Kecamatan Beji 12 Kelurahan 12 Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
076 Drainase Lingkungan 116.875.000,00 Jalan Kyai 116.875.000,00 Jalan Kyai -
Permukiman Jalan Kyai Dehir Dehir Rt. Dehir Rt.
Rt. 04,05 Rw.11 Kelurahan Tanah 04,05 Rw.11 04,05 Rw.11
Baru Kecamatan Beji Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
077 Drainase Lingkungan 179.451.000,00 Jalan 179.451.000,00 Jalan -
Permukiman Jalan Wadasari 3 Wadasari 3 Wadasari 3
Rt.04 Rw.12 Kelurahan Tanah Rt.04 Rw.12 Rt.04 Rw.12
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
Permukiman Jalan Wadasari 4 Wadasari 4 Wadasari 4
Rt.04 Rw.12 Kelurahan Tanah Rt.04 Rw.12 Rt.04 Rw.12
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
079 Drainase Lingkungan 93.500.000,00 Jalan Karya 93.500.000,00 Jalan Karya -
Permukiman Jalan Karya Bakti Bakti Bakti
Rt.01,04 Rw.06 Kelurahan Tanah Rt.01,04 Rt.01,04
Baru Kecamatan Beji Rw.06 Rw.06
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
080 Drainase Lingkungan 108.585.000,00 Jl. H. 108.585.000,00 Jl. H. -
Permukiman Jl. H. Muhamad Alif Muhamad Muhamad
IV Rt. Rt.03 Rw.05 Kelurahan Alif IV Rt. Alif IV Rt.
Kukusan Kecamatan Beji Rt.03 Rw.05 Rt.03 Rw.05
Kelurahan Kelurahan
Kukusan Kukusan
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
081 Drainase Lingkungan 137.160.000,00 Jl. Cendana 137.160.000,00 Jl. Cendana -
Permukiman Jl. Cendana Rt.03/05 Kel. Rt.03/05 Kel.
Rt.03/05 Kel. Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji
082 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Rawa 171.450.000,00 Jl. Rawa -
Permukiman Jl. Rawa Maya II Maya II Gg. Maya II Gg.
Gg. Merpati Rt.02/14 Kel. Beji Merpati Merpati
Kec. Beji Rt.02/14 Kel. Rt.02/14 Kel.
Beji Kec. Beji Beji Kec. Beji
083 Drainase Lingkungan 99.441.000,00 Jl. Bambon 99.441.000,00 Jl. Bambon -
Permukiman Jl. Bambon Raya, Raya, Jl. Raya, Jl.
Jl. Bambon 1,2,3 dan 4 Rt.03 Bambon Bambon
Rw.04 Kel. Beji Timur 1,2,3 dan 4 1,2,3 dan 4
Rt.03 Rw.04 Rt.03 Rw.04
Kel. Beji Kel. Beji
Timur Timur
084 Drainase Lingkungan 120.147.000,00 Jl. Kedoya 120.147.000,00 Jl. Kedoya -
Perumahan Jl. Kedoya Rt.4 Rw.2 Rt.4 Rw.2 Rt.4 Rw.2
Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kel. Pondok Kel. Pondok
Cina Kec. Cina Kec.
Beji Beji
085 Drainase Lingkungan 158.950.000,00 Jl. H. Jarih 158.950.000,00 Jl. H. Jarih -
Permukiman Jl. H. Jarih Rt.06 Rt.06 Rw.09 Rt.06 Rw.09
Rw.09 Kel. Sukmajaya Kec. Kel. Kel.
Sukmajaya Sukmajaya Sukmajaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
086 Drainase Lingkungan 106.299.000,00 Jl. Tower 106.299.000,00 Jl. Tower -
Permukiman Jl. Tower Rt.01 Rt.01 Rw.09 Rt.01 Rw.09
Rw.09 Kel. Sukmajaya Kec. Kel. Kel.
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
087 Drainase Lingkungan 47.979.000,00 Rt.04 Rw.01 47.979.000,00 Rt.04 Rw.01 -
Permukiman Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Mekarjaya Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Sukmajaya
087.a U-ditch 40 x 40 40.005.000,00 Rt.04 Rw.01 40.005.000,00 Rt.04 Rw.01 -
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
087.b u-ditch 30 x 30 7.974.000,00 Rt.04 Rw.01 7.974.000,00 Rt.04 Rw.01 -
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
Permukiman Jl. Lingklungan Rt. Lingklungan Lingklungan
3 Rt.7 Rw.1 Kel. Mekarjaya Kec. Rt. 3 Rt.7 Rt. 3 Rt.7
Sukmajaya Rw.1 Kel. Rw.1 Kel.
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Permukiman Kp. Bojong Rt.02 Rt.02 Rw.26 Rt.02 Rw.26
Rw.26 Kel. Baktijaya Kec. Kel. Kel.
Sukmajaya Baktijaya Baktijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Permukiman Kp. Bojong Rt.07 Rt.07 Rw.26 Rt.07 Rw.26
Rw.26 Kel. Baktijaya Kec. Kel. Kel.
Sukmajaya Baktijaya Baktijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
092 Drainase Lingkungan 123.444.000,00 Jl. Bojong 123.444.000,00 Jl. Bojong -
Permukiman Jl. Bojong RRI RRI Rt.03 RRI Rt.03
Rt.03 Rw.20 Kel. Abadijaya Kec. Rw.20 Kel. Rw.20 Kel.
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Permukiman Rt.03 Rw.02 Kel. Kel. Kel.
Abadijaya Kec. Sukmajaya Abadijaya Abadijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
094 Drainase Lingkungan 137.160.000,00 Jl. Milan 1 137.160.000,00 Jl. Milan 1 -
Permukiman Jl. Milan 1 Rt.07/02 Rt.07/02 Kel. Rt.07/02 Kel.
Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Abadijaya Abadijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Permukiman Jl. Swadaya Raya Raya Raya
Rt.01/029 Cipayung Kel. Rt.01/029 Rt.01/029
Abadijaya Kec. Sukmajaya Cipayung Cipayung
Kel. Kel.
Abadijaya Abadijaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
097 Drainase Lingkungan 93.500.000,00 Jl. Teratai II, 93.500.000,00 Jl. Teratai II, -
Permukiman Jl. Teratai II, Teratai Teratai III Teratai III
III Rt.007 Rw.002 Kelurahan Rt.007 Rt.007
Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Rw.002 Rw.002
Kelurahan Kelurahan
Tirtajaya Tirtajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
098 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Eretan 171.450.000,00 Jl. Eretan -
Permukiman Jl. Eretan Dalam Dalam Rt.05 Dalam Rt.05
Rt.05 Rw.02 Kel. Tirtajaya Kec. Rw.02 Kel. Rw.02 Kel.
Sukmajaya Tirtajaya Kec. Tirtajaya Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Permukiman Jalan Lingkungan Lingkungan Lingkungan
Rt.03 Rw.02 Kel. Tirtajaya Kec. Rt.03 Rw.02 Rt.03 Rw.02
Sukmajaya Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Permukiman Rt.02 Rw.02 Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Tirtajaya Kec. Tirtajaya Kec. Tirtajaya Kec.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
101 Drainase Lingkungan 127.849.000,00 Jl. Jembatan 127.849.000,00 Jl. Jembatan -
Permukiman Jl. Jembatan Rt.06 Rt.06 Rw.02 Rt.06 Rw.02
Rw.02 Kel. Tirtajaya Kec. Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Sukmajaya Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
101.a Drainase Lingkungan 122.485.000,00 Jl. Jembatan 122.485.000,00 Jl. Jembatan -
Permukiman Jl. Jembatan Rt.06 Rt.06 Rw.02 Rt.06 Rw.02
Sukmajaya Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
101.b Box Culvert 40 x 40 5.364.000,00 Jl. Jembatan 5.364.000,00 Jl. Jembatan -
Rt.06 Rw.02 Rt.06 Rw.02
Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Permukiman Jl. Swadaya Rt. 04 Rt. 04 Rw.02 Rt. 04 Rw.02
Sukmajaya Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
104 Drainase Lingkungan 146.304.000,00 Jl. Pule II Rt. 146.304.000,00 Jl. Pule II Rt. -
Permukiman Jl. Pule II Rt. 04 04 Rw. 01 04 Rw. 01
Rw. 01 Kel. Tirtajaya Kec. Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Sukmajaya Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
105 Drainase Lingkungan 108.585.000,00 Jl. Misan 108.585.000,00 Jl. Misan -
Permukiman Jl. Misan Ambun Ambun Ambun
Bulak Rt 08 Rw 10 ( Blok Pinang Bulak Rt 08 Bulak Rt 08
) Kelurahan Cipayung Rw 10 ( Blok Rw 10 ( Blok
Kecamatan Cipayung Pinang ) Pinang )
Kelurahan Kelurahan
Cipayung Cipayung
Kecamatan Kecamatan
Cipayung Cipayung
Permukiman Rt 02 Rw 06 Kel. Kel. Kel.
Cipayung Kec. Cipayung Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
107 Drainase Lingkungan 45.720.000,00 Jl Mulya 45.720.000,00 Jl Mulya -
Permukiman Jl Mulya Raya 2 Rt Raya 2 Rt Raya 2 Rt
004 Rw 011 Kel. Cipayung Kec. 004 Rw 011 004 Rw 011
Cipayung Kel. Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Perumahan Rt 07 Rw 08 Kel. Kel. Kel.
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
110 Drainase Lingkungan 114.300.000,00 Gg. Mandiri 114.300.000,00 Gg. Mandiri -
Permukiman Gg. Mandiri Rt 04 Rt 04 Rw 07 Rt 04 Rw 07
Rw 07 Kel. Cipayung Jaya Kec. Kel. Kel.
Cipayung Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
Permukiman Rt 02 Rw 06 Kel. Kel. Ratu Kel. Ratu
Ratu Jaya Kec. Cipayung Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
Permukiman Rt 06 Rw 06 Kel. Kel. Ratujaya Kel. Ratujaya
Ratujaya Kec. Cipayung Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Permukiman Rt 02 Rw 01 Rawageni Rawageni
Rawageni Kel. Ratujaya Kel. Ratujaya Kel. Ratujaya
114 Drainase Lingkungan 284.607.000,00 Kp.Lio Rt 03 284.607.000,00 Kp.Lio Rt 03 -
Permukiman Kp.Lio Rt 03 RW 08 RW 08 Kel. RW 08 Kel.
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Bojong Bojong
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
115 Drainase Lingkungan 126.873.000,00 RT 07 Rw 03 126.873.000,00 RT 07 Rw 03 -
Permukiman RT 07 Rw 03 Kel. Kel. Bojong Kel. Bojong
Bojong Pondok Terong Kec. Pondok Pondok
Cipayung Terong Kec. Terong Kec.
Cipayung Cipayung
116 Drainase Lingkungan 93.500.000,00 Jl. Pala Bali 93.500.000,00 Jl. Pala Bali -
Permukiman Jl. Pala Bali III Rt III Rt 06 Rw III Rt 06 Rw
06 Rw 06 Kel. bojong Pondok 06 Kel. 06 Kel.
Terong Kec. Cipayung bojong bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
117 Drainase Lingkungan 182.880.000,00 Sejajar rel Rt 182.880.000,00 Sejajar rel Rt -
Permukiman Sejajar rel Rt 04 04 Rw 05 04 Rw 05
Rw 05 Kel. Bojong Pondok Kel. Bojong Kel. Bojong
Cipayung Cipayung
118 Drainase Lingkungan 114.300.000,00 RT 01 Rw 06 114.300.000,00 RT 01 Rw 06 -
Permukiman RT 01 Rw 06 Kel. Kel. Bojong Kel. Bojong
Bojong Pondok Terong Kec. Pondok Pondok
Cipayung Terong Kec. Terong Kec.
Cipayung Cipayung
119 Drainase Lingkungan 166.878.000,00 Jl. Bambon 166.878.000,00 Jl. Bambon -
Permukiman Jl. Bambon Rt 09 Rt 09 Rw 05 Rt 09 Rw 05
Rw 05 Kel. Bojong Pondok Kel. Bojong Kel. Bojong
Cipayung Cipayung
121 Drainase Lingkungan 93.500.000,00 Gg Menteng 93.500.000,00 Gg Menteng -
Permukiman Gg Menteng Rt 06 Rt 06 Rw 01 Rt 06 Rw 01
Rw 01 Kel. Pondok Jaya Kec. Kel. Pondok Kel. Pondok
Cipayung Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
122 Drainase Lingkungan 265.176.000,00 Gg Nyamuk 265.176.000,00 Gg Nyamuk -
Permukiman Gg Nyamuk RT 02 RT 02 Rw 02 RT 02 Rw 02
Rw 02 dan Gg Nyamuk III Rt 07 dan Gg dan Gg
Rw 02 Kel Pondok Jaya Kec. Nyamuk III Nyamuk III
Cipayung Rt 07 Rw 02 Rt 07 Rw 02
Kel Pondok Kel Pondok
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
123 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Gg Nyamuk 140.250.000,00 Gg Nyamuk -
Permukiman Gg Nyamuk Jl. Jl. Mushola Jl. Mushola
Mushola Al-Anwar Kel. Pondok Al-Anwar Kel. Al-Anwar Kel.
Jaya Kec. Cipayung Pondok Jaya Pondok Jaya
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
124 Drainase Lingkungan 114.300.000,00 Jl KH Ridi RT 114.300.000,00 Jl KH Ridi RT -
Permukiman Jl KH Ridi RT 03 03 Rw 02 03 Rw 02
Rw 02 Kel. Pondokjaya Kec. Kel. Kel.
Cipayung Pondokjaya Pondokjaya
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Permukiman Rt 03 Rw 11 Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Pancoranmas Kec. Pancoranma Pancoranma
Pancoranmas s Kec. s Kec.
s s
Permukiman Rt 02 Rw 19 Kel.Pancoran Kel.Pancoran
Kel.Pancoranmas Kec. mas Kec. mas Kec.
Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s s
Pancoranmas Kec. Pancoranma Pancoranma
s s
Permukiman Rt 04 Rw 19 Kel.Pancoran Kel.Pancoran
Kel.Pancoranmas Kec. mas Kec. mas Kec.
s s
Permukiman Rt 01 dan Rt 03 Rw Kel. Kel.
06 Kel. Pancoranmas Kec. Pancoranma Pancoranma
s s

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
130 Drainase Lingkungan 96.305.000,00 jl. Wadas Rw 96.305.000,00 jl. Wadas Rw -
Permukiman jl. Wadas Rw 13 13 Kelurahan 13 Kelurahan
Kelurahan Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
Kecamatan Pancoranmas s Kecamatan s Kecamatan
s s
Permukiman Jl. Masjid darul darul Falah darul Falah
Falah Rw 13 Kel. Pancoranmas Rw 13 Kel. Rw 13 Kel.
Kec. Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s Kec. s Kec.
s s
132 Drainase Jalan Lingkungan 159.213.000,00 Gang Sadar 159.213.000,00 Gang Sadar -
Gang Sadar II Rt 02 Rw 07 Kel. II Rt 02 Rw II Rt 02 Rw
Pancoranmas Kec. 07 Kel. 07 Kel.
s Kec. s Kec.
s s
132.a ( U-ditch 30 x 40 ) 86.020.000,00 Gang Sadar 86.020.000,00 Gang Sadar -
II Rt 02 Rw II Rt 02 Rw
07 Kel. 07 Kel.
s Kec. s Kec.
s s
132.b U-Ditch (40 x 60 ) 73.193.000,00 Gang Sadar 73.193.000,00 Gang Sadar -
II Rt 02 Rw II Rt 02 Rw
07 Kel. 07 Kel.
s Kec. s Kec.
s s

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
133 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Jl. Program 140.250.000,00 Jl. Program -
Permukiman Jl. Program raya raya dan raya dan
dan Jalan Program 5 Rt 02,06 Jalan Jalan
Rw 04 Kel. Pancoranmas Kec. Program 5 Rt Program 5 Rt
Pancoranmas 02,06 Rw 04 02,06 Rw 04
Kel. Kel.
s Kec. s Kec.
s s
134 Drainase Lingkungan 93.500.000,00 Gang Makam 93.500.000,00 Gang Makam -
Permukiman Gang Makam Rt 04 Rt 04 Rw 18 Rt 04 Rw 18
Rw 18 Kel. Pancoranmas Kec. Kel. Kel.
s Kec. s Kec.
s s
135 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Jl. Cagar 140.250.000,00 Jl. Cagar -
Permukiman Jl. Cagar Alam Alam Selatan Alam Selatan
Selatan I Rt 05,06,07 Rw 03 I Rt 05,06,07 I Rt 05,06,07
Kel.Pancoranmas Kec. Rw 03 Rw 03
Pancoranmas Kel.Pancoran Kel.Pancoran
mas Kec. mas Kec.
s s
Pancoranmas kec. Pancoranma Pancoranma
Pancoranmas s kec. s kec.
s s
137 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 Gg H. Rasidi 154.305.000,00 Gg H. Rasidi -
Permukiman Gg H. Rasidi RT 01 RT 01 Rw 09 RT 01 Rw 09
Rw 09 Kel. Pancoranmas Kec. Kel. Kel.
s Kec. s Kec.
s s

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pancoranmas kec.Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s s
kec.Pancora kec.Pancora
nmas nmas
Pancoranmas Kec.Pancoranmas Pancoranma Pancoranma
s s
Kec.Pancora Kec.Pancora
nmas nmas
139.a ( U-ditch 40 x 40 ) 171.450.000,00 Rt 07 Rw 13 171.450.000,00 Rt 07 Rw 13 -
Kel. Kel.
s s
nmas nmas
139.b U-ditch 40 x 60 27.620.000,00 Rt 07 Rw 13 27.620.000,00 Rt 07 Rw 13 -
Kel. Kel.
s s
nmas nmas
144 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Rw.12 Rawa 171.450.000,00 Rw.12 Rawa -
Permukiman Rw.12 Rawa Denok Kel. Denok Kel.
Denok Kel. Rangkapan Jaya Rangkapan Rangkapan
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Rangkapan Jaya baru Rangkapan Rangkapan
Jaya baru Jaya baru
kec. kec.
s s

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
146 Drainase Lingkungan 99.110.000,00 Gg. H. Sara 99.110.000,00 Gg. H. Sara -
Perumahan Gg. H. Sara Rt.03 Rt.03 Rw.09 Rt.03 Rw.09
Rw.09 Kel. Rangkapan Jaya Kel. Kel.
Baru Kec. Pancoran Mas Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
147 Drainase Lingkungan 100.584.000,00 Rw. 008 Kel. 100.584.000,00 Rw. 008 Kel. -
Permukiman Rw. 008 Kel. Rangkapan Rangkapan
Rangkapan Jaya Baru Kec. Jaya Baru Jaya Baru
Pancoran Mas Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Rangkapan Jaya Kec. pancoran Rangkapan Rangkapan
Mas Jaya Kec. Jaya Kec.
pancoran pancoran
Mas Mas
Rangkapan Jaya Kec. pancoran Rangkapan Rangkapan
pancoran pancoran
Mas Mas
153 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Makmur 171.450.000,00 Jl. Makmur -
Permukiman Jl. Makmur RT.03 RT.03 RW.03 RT.03 RW.03
RW.03 Kel. Rangkapan Jaya Kel. Kel.
Kec. Pancoran Mas Rangkapan Rangkapan
Jaya Kec. Jaya Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
154 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Kampung 171.450.000,00 Kampung -
Permukiman Kampung Pulo Pulo Rw.08 Pulo Rw.08
Rw.08 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Kel. Kel.
Pancoran Mas Rangkapan Rangkapan
Jaya Kec. Jaya Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
155 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Kampung 171.450.000,00 Kampung -
Permukiman Kampung Pulo Pulo Rw.09 Pulo Rw.09
Rw.09 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Kel. Kel.
Pancoran Mas Rangkapan Rangkapan
Jaya Kec. Jaya Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
156 Drainase Lingkungan 100.584.000,00 Rt.001 100.584.000,00 Rt.001 -
Permukiman Rt.001 Rw.008 Kel. Rw.008 Kel. Rw.008 Kel.
Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Rangkapan Rangkapan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
157 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Rw.01 Kel. 171.450.000,00 Rw.01 Kel. -
Permukiman Rw.01 Kel. Rangkapan Rangkapan
Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Jaya Kec. Jaya Kec.
Mas Pancoran Pancoran
Mas Mas
Mampang Kec. Pancoran Mas Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
163 Drainase Lingkungan 114.300.000,00 Jl. H. 114.300.000,00 Jl. H. -
Permukiman Jl. H. Gimang Rt. Gimang Rt. Gimang Rt.
002 Rw. 003 Kel. Mampang Kec. 002 Rw. 003 002 Rw. 003
Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
164 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Prisma Rt. 171.450.000,00 Jl. Prisma Rt. -
Permukiman Jl. Prisma Rt. 02 02 Rw. 09 02 Rw. 09
Rw. 09 Kel. Mampang Kec. Kel. Kel.
Pancoran mas Mampang Mampang
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
mas mas
Permukiman Rt.01 Rw.07 Kel. Kel. Depok Kel. Depok
Depok Kec. Pancoran Mas Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Permukiman Rt.06 Rw.13 Kel. Kel. Depok Kel. Depok
Depok Kec. Pancoran Mas Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
172 Drainase Lingkungan 187.000.000,00 Rt.01,02,03 187.000.000,00 Rt.01,02,03 -
Permukiman Rt.01,02,03 Rw.16 Rw.16 Kp. Rw.16 Kp.
Kp. Bojong Jati Kel. Depok Kec. Bojong Jati Bojong Jati
Pancoran Mas Kel. Depok Kel. Depok
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
173 Drainase Lingkungan 100.584.000,00 Jl. H. Usman 100.584.000,00 Jl. H. Usman -
Permukiman Jl. H. Usman Rw.003 Kel. Rw.003 Kel.
Rw.003 Kel. Depok Kec. Depok Kec. Depok Kec.
Pancoran Mas Pancoran Pancoran
Mas Mas
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
177 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Pemuda 171.450.000,00 Jl. Pemuda -
Permukiman Jl. Pemuda Kp. Kp. Pulo Rt Kp. Pulo Rt
Pulo Rt 01,05 Rw 08 Kel. 01,05 Rw 08 01,05 Rw 08
Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kel. Kel.
Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
178 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl. Rawasari 171.450.000,00 Jl. Rawasari -
Permukiman Jl. Rawasari Rt 01 Rt 01 Rw 06 Rt 01 Rw 06
Rw 06 Kel. Cipayung Jaya Kec. Kel. Kel.
Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
179 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 Jalan Masjid 154.305.000,00 Jalan Masjid -
Permukiman Jalan Masjid Nurul Nurul Yakin Nurul Yakin
Yakin Rt 06 Rw 05 Kel. Tirtajaya Rt 06 Rw 05 Rt 06 Rw 05
Kec. Sukmajaya Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
180 Drainase Lingkungan Rw 07 Kel. 731.627.000,00 Rw 07 Kel. 731.627.000,00 Rw 07 Kel. -
Bojong Pondok Terong Kec. Bojong Bojong
Cipayung ** Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
180.a U-ditch 40 x 40 547.497.000,00 Rw 07 Kel. 547.497.000,00 Rw 07 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
180.b U-ditch 30 x 40 59.840.000,00 Rw 07 Kel. 59.840.000,00 Rw 07 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
180.c U Ditch 60 x 60 124.290.000,00 Rw 07 Kel. 124.290.000,00 Rw 07 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Cipayung Cipayung
181.a Pas Batu 149.733.000,00 Rw 08 Kel. 149.733.000,00 Rw 08 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
182.b U ditch 40 x 60 317.630.000,00 Rw 09 Kel. 317.630.000,00 Rw 09 Kel. -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
184 Drainase Lingkungan 74.800.000,00 Rw 11 Kel. 74.800.000,00 Rw 11 Kel. -
Permukiman Rw 11 Kel. Bojong Bojong Bojong
Pondok Terong Kec. Cipayung ** Pondok Pondok
Cipayung Cipayung
Permukiman Rw 10 Kel. Cipayung Cipayung
Cipayung Kec. Cipayung ** Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Permukiman Rw 09 Kel. Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Pemukiman Rw 11 Kel. Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
187.b Buis 1/2 Beton 56.100.000,00 Rw 11 Kel. 56.100.000,00 Rw 11 Kel. -
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Pemukiman Rt 01 Rw 001 Kel. Kel. Kel.
Cipayung Kec. Cipayung ** Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
188.a U-ditch 30 x 40 28.050.000,00 Rt 01 Rw 001 28.050.000,00 Rt 01 Rw 001 -
Kel. Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
188.b ( U-ditch 40 x 40 ) 457.200.000,00 Rt 01 Rw 001 457.200.000,00 Rt 01 Rw 001 -
Kel. Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
190 Drainase Lingkungan 264.415.000,00 Rt 03,04, RW 264.415.000,00 Rt 03,04, RW -
Pemukiman Rt 03,04, RW 001 001 Kel. 001 Kel.
Kel. Cipayung Kec. Cipayung ** Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
190.a ( U-ditch 30 x 40 ) 172.975.000,00 Rt 03,04, RW 172.975.000,00 Rt 03,04, RW -
001 Kel. 001 Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
190.b ( U-ditch 40 x 40 ) 91.440.000,00 Rt 03,04, RW 91.440.000,00 Rt 03,04, RW -
001 Kel. 001 Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
192 Drainase Lingkungan 298.696.000,00 Rt 05 Rw 298.696.000,00 Rt 05 Rw -
Pemukiman Rt 05 Rw 002 Kel. 002 Kel. 002 Kel.
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
192.a (U-ditch 40 x 40) 210.312.000,00 Rt 05 Rw 210.312.000,00 Rt 05 Rw -
002 Kel. 002 Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
192.b ( U Ditch 60 x 60 ) 88.384.000,00 Rt 05 Rw 88.384.000,00 Rt 05 Rw -
002 Kel. 002 Kel.
Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
193 Drainase Lingkungan 353.187.000,00 Rt 03,04,06 353.187.000,00 Rt 03,04,06 -
Permukiman Rt 03,04,06 Rw 002 Rw 002 Kel. Rw 002 Kel.
Kel. Cipayung Kec. Cipayung ** Cipayung Cipayung
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
194 Drainase Lingkungan 205.740.000,00 Rt.07 RW.08 205.740.000,00 Rt.07 RW.08 -
Permukiman Rt.07 RW.08 Kel. Kel. Kel.
Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Permukiman Rt.02 RW.01 Rawageni Rawageni
Rawageni Kel. Ratu Jaya Kec. Kel. Ratu Kel. Ratu
Cipayung Kota Depok Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung
196 Drainase Lingkungan 308.610.000,00 Jl. Salak VII 308.610.000,00 Jl. Salak VII -
Permukiman Jl. Salak VII Rt.05 Rt.05 RW.01 Rt.05 RW.01
RW.01 Kel. Mampang Kec. Kel. Kel.
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
198 Drainase Lingkungan 315.468.000,00 Gg. KUD 315.468.000,00 Gg. KUD -
Permukiman Gg. KUD Rt.02 Rt.02 RW.09 Rt.02 RW.09
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
199 Drainase Lingkungan 411.480.000,00 Jl. Salak VII 411.480.000,00 Jl. Salak VII -
Permukiman Jl. Salak VII Rt.08 Rt.08 RW.11 Rt.08 RW.11
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
200 Drainase Lingkungan 336.042.000,00 Jl. Cagar 336.042.000,00 Jl. Cagar -
Permukiman Jl. Cagar Alam Alam Rt.02 Alam Rt.02
Rt.02 RW.02 Kel. Pancoran Mas RW.02 Kel. RW.02 Kel.
Kec. Pancoran Mas Kota Depok Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Kota Mas Kota
Depok Depok
Pancoran Mas Kec. Pancoran Pancoran Pancoran
Mas Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
202 Drainase Lingkungan 342.900.000,00 Kp. 342.900.000,00 Kp. -
Permukiman Kp. Jemblongan Jemblongan Jemblongan
Rt.03 RW.11 Kel. Pancoran Mas Rt.03 RW.11 Rt.03 RW.11
Kec. Pancoran Mas Kel. Kel.
Pancoran Pancoran
Mas Kec. Mas Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
207 Drainase Lingkungan JL. 167.830.000,00 JL. Warujaya 167.830.000,00 JL. Warujaya -
Warujaya Rt.09, 02, 03 RW.21 Rt.09, 02, 03 Rt.09, 02, 03
Kel Mekarjaya Kec. Sukmajaya RW.21 Kel RW.21 Kel
Mekarjaya Mekarjaya
Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
208 Drainase Lingkungan JL. Masjid 167.700.000,00 JL. Masjid 167.700.000,00 JL. Masjid -
Nurul Huda RT. 2, 9 RW. 3 kel. Nurul Huda Nurul Huda
tirtajaya Kec. Sukmajaya RT. 2, 9 RW. RT. 2, 9 RW.
3 kel. 3 kel.
tirtajaya Kec. tirtajaya Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
209 Drainase Lingkungan 147.447.000,00 Jl. H. Sikih 147.447.000,00 Jl. H. Sikih -
Permukiman Jl. H. Sikih Rt.08 Rt.08 RW.03 Rt.08 RW.03
RW.03 Kel. Tirtajaya Kec. Kel. Tirtajaya Kel. Tirtajaya
Sukmajaya Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
250 ADPRO 3.512.435.350,00 Drainase dan 3.512.435.350,00 Drainase dan -
Gorong Gorong
Gorong Gorong
Prasarana Prasarana
Jalan Jalan
Kecamatan Kecamatan
Beji, Beji,
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Sukmajaya Sukmajaya
dan dan
Cipayung Cipayung
1.01.03.1.01.03.01.110.09. Drainase dan Gorong-Gorong jumlah ruas saluran 52 Ruas 30.624.417.831,00 Kota Depok 60 Ruas 31.292.786.740,00 Kota Depok 668.368.909 Hasil Usulan
Prasarana Jalan Lingkungan Saluran Saluran Musrenbang & Pokok
Kecamatan Cilodong, Tapos dan Pikir DPRD
Cimanggis
01 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 JL.RT.03/01 171.450.000,00 JL.RT.03/01 -
Permukiman Kp. Sawah Kp. Sawah
JL.RT.03/01 Kp. Sawah Kel. Kel. Kel.
Jatimulya (Dibelokkan Jatimulya Jatimulya
Perumahan)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
02 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Kel. 171.450.000,00 Kel. -
Permukiman GG.BU, Jatimulya Jatimulya
Lingkungan RT.01/04 Kp. Sawah
Kel. Jatimulya
Permukiman Perbatasan menuju ke menuju ke
RT.03/04 menuju ke RT.06/04 RT.06/04 Kp. RT.06/04 Kp.
Kp. Sawah Kel. Jatimulya Sawah Kel. Sawah Kel.
Jatimulya Jatimulya
04 Drainase Lingkungan 194.310.000,00 Jl.Kopassus 194.310.000,00 Jl.Kopassus -
Permukiman Jl.Kopassus RT.04/03 Kel. RT.04/03 Kel.
RT.04/03 Kel. Jatimulya Jatimulya Jatimulya
05 Drainase Lingkungan 198.882.000,00 JL.CIKAMBA 198.882.000,00 JL.CIKAMBA -
Permukiman NGAN NGAN
JL.CIKAMBANGAN RT.001-002 RT.001-002 RT.001-002
RW.006 Kel. Kalimulya RW.006 Kel. RW.006 Kel.
Kalimulya Kalimulya
Permukiman Jl. Baiturahman Baiturahman Baiturahman
RT.03 RW. 05 Kel. Kalimulya RT.03 RW. RT.03 RW.
05 Kel. 05 Kel.
Kalimulya Kalimulya
07 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 Jl. Kencana 154.305.000,00 Jl. Kencana -
Permukiman Jl. Kencana 1 RT 1 RT 04 RW 1 RT 04 RW
04 RW 08 Kel. Kalimulya 08 Kel. 08 Kel.
Kalimulya Kalimulya
Permukiman Jl. Cikambangan Cikambanga Cikambanga
RT. 03 & 04 RW 04 Kel. n RT. 03 & 04 n RT. 03 & 04
Kalimulya RW 04 Kel. RW 04 Kel.
Kalimulya Kalimulya
08.a Drainase Lingkungan Jalan H. 125.730.000,00 Kec. 125.730.000,00 Kec. -
Alin Rt 01-02 Rw 05 Kelurahan Cilodong Cilodong
Kalimulya*
08.b Drainase Lingkungan Jalan 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
masjid Al-Muhajirin Rt 02 Rw 06 Cilodong Cilodong
Kelurahan Kalimulya*
08.c Drainase Lingkungan jalan 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
Al'Fallah Rt 02 Rw 06 Kelurahan Cilodong Cilodong
Kalimulya*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
08.d Drainase Lingkungan jalan 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
klasik Rt 02 Rw 07 Kelurahan Cilodong Cilodong
Kalimulya*
08.e Drainase Lingkungan jalan 91.440.000,00 Kec. 91.440.000,00 Kec. -
Ra'Un Rt 04 Rw 06 Kelurahan Cilodong Cilodong
Kalimulya*
08.f Drainase Lingkungan Jalan 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
AT-TA'WAN Rt 02 Rw 07 Cilodong Cilodong
Kelurahan Kalimulya*
08.g Drainase Lingkungan RT 06 RW 74.295.000,00 Kec. 74.295.000,00 Kec. -
07, Kel. Kalimulya* Cilodong Cilodong
08.g1 Drainase Lingkungan RT.03/03 308.610.000,00 Kec. 308.610.000,00 Kec. -
Kel. Kalimulya Cilodong Cilodong
08.h Drainase Lingkungan Gg Niman 137.160.000,00 Kec. 137.160.000,00 Kec. -
lintas Rt 02 s/d Rt 03 Rw 01, Kel. Cilodong Cilodong
Kali Baru*
08.i Drainase Lingkungan Gg Niman 228.600.000,00 Kec. 228.600.000,00 Kec. -
Rt 03 s/d Rt 05 Rw 01, Kel. Kali Cilodong Cilodong
Baru*
08.j Drainase Lingkungan Jl. MT. 91.440.000,00 Kec. 91.440.000,00 Kec. -
Annuriyyah Rt 01 Rw 10, Kel. Cilodong Cilodong
Sukamaju*
08.k Drainase Lingkungan Jl. Salam 85.725.000,00 Kec. 85.725.000,00 Kec. -
Rt 05 Rw 10, Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
08.l Drainase Lingkungan Jl. Mawar 149.600.000,00 Kec. 149.600.000,00 Kec. -
Raya Rt 05 Rw 024, Kel. Cilodong Cilodong
Sukamaju*
08.m Drainase Lingkungan Jl. H. 149.600.000,00 Kec. 149.600.000,00 Kec. -
Dimun 2 & Jl. Nirkat Rt 03 Rw 04, Cilodong Cilodong
Kel. Sukamaju*
08.n Drainase Lingkungan Jl. H. 100.045.000,00 Kec. 100.045.000,00 Kec. -
Dimun 1 & Jl. Bhakti Rt 02 & Rt Cilodong Cilodong
04 RW 024, Kel. Sukamaju*
08.o Drainase Lingkungan Rt 001 Rw 150.876.000,00 Kec. 150.876.000,00 Kec. -
001 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
08.p Drainase Lingkungan Jl. Rt 142.875.000,00 Kec. 142.875.000,00 Kec. -
08/07, Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
08.q Drainase Lingkungan Jl. RRI 46.750.000,00 Kec. 46.750.000,00 Kec. -
Rt.01 Rw.08 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
08.r Drainase Lingkungan Jl. Merak 54.230.000,00 Kec. 54.230.000,00 Kec. -
Rt04 Rw.02 Kel. Sukamaju* Cilodong Cilodong
08.s Drainase Lingkungan JL.WALET 70.125.000,00 Kec. 70.125.000,00 Kec. -
RT. 004 RW. 02 KEL. Cilodong Cilodong
SUKAMAJU*
08.t Drainase Lingkungan Jl. 72.930.000,00 Kec. 72.930.000,00 Kec. -
SUTONI HAMID RT. 002/017 Cilodong Cilodong
KEL. SUKAMAJU*
08.u Drainase Lingkungan RT. 46.750.000,00 Kec. 46.750.000,00 Kec. -
004/010 KEL. SUKAMAJU* Cilodong Cilodong
08.v Drainase Lingkungan JL. 57.150.000,00 Kec. 57.150.000,00 Kec. -
BIJAKSANA II. RT.01/011, Cilodong Cilodong
KEL.SUKAMAJU*
08.w Drainase Lingkungan Jalan 100.584.000,00 Kec. 100.584.000,00 Kec. -
Lingkungan RT 005 RW 010 Kel. Cilodong Cilodong
Sukamaju*
09 Drainase Lingkungan 228.600.000,00 Jl.Pasar 228.600.000,00 Jl.Pasar -
Permukiman Jl.Pasar Cisalak Cisalak Cisalak
(Lanjutan) RT.001/002 dan (Lanjutan) (Lanjutan)
Rt.05/02 Jl.Pedurenan Depok RT.001/002 RT.001/002
Kelurahan Cisalak Pasar dan Rt.05/02 dan Rt.05/02
Jl.Pedurenan Jl.Pedurenan
Depok Depok
Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Pasar Pasar
10 Drainase Lingkungan 163.449.000,00 Jl.Pedurenan 163.449.000,00 Jl.Pedurenan -
Permukiman Jl.Pedurenan Depok,RT Depok,RT
Depok,RT 004/001 Kelurahan 004/001 004/001
Cisalak Pasar Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Pasar Pasar
11 Drainase Lingkungan 152.019.000,00 Jl.Koja 152.019.000,00 Jl.Koja -
Permukiman Jl.Koja Cisalak Cisalak Cisalak
Pasar RT.006/003 Kelurahan Pasar Pasar
Cisalak Pasar RT.006/003 RT.006/003
Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Pasar Pasar

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Permukiman Lingkungan Kelurahan Kelurahan
RT.002/007 Kelurahan Cisalak Cisalak Cisalak
Pasar Pasar Pasar
12.a Drainase Lingkungan RT 02 RW 182.880.000,00 Kec. 182.880.000,00 Kec. -
02 Kel. Cisalak Pasar* Cimanggis Cimanggis
12.b Drainase Lingkungan Samping 194.310.000,00 Kec. 194.310.000,00 Kec. -
Kantor Kelurahan Cisalak Pasar* Cimanggis Cimanggis
12.c Drainase Lingkungan Jl. 182.325.000,00 Kec. 182.325.000,00 Kec. -
Lingkungan RT. 001 / RW.01 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.d Drainase Lingkungan Jl. 171.105.000,00 Kec. 171.105.000,00 Kec. -
Lingkungan RT.002 / RW.01 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.e Drainase Lingkungan Jl. 176.715.000,00 Kec. 176.715.000,00 Kec. -
Cisalak Pasar*
12.f Drainase Lingkungan Jl. Jesin 171.105.000,00 Kec. 171.105.000,00 Kec. -
RT. 004 / RW.01 Kel. Cisalak Cimanggis Cimanggis
Pasar*
12.g Drainase Lingkungan Jl. 177.650.000,00 Kec. 177.650.000,00 Kec. -
Bengkel RT. 002 / RW.02 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.h Drainase Lingkungan Jl. 182.325.000,00 Kec. 182.325.000,00 Kec. -
Lingkungan RT.003 RW.02 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.i Drainase Lingkungan Jl. 182.325.000,00 Kec. 182.325.000,00 Kec. -
Cisalak Pasar*
12.j Drainase Lingkungan Jl. Nadih 176.715.000,00 Kec. 176.715.000,00 Kec. -
RT. 003 RW.03 Kel. Cisalak Cimanggis Cimanggis
Pasar*
12.k Drainase Lingkungan Jl. H. 182.325.000,00 Kec. 182.325.000,00 Kec. -
Cecep RT.004 RW.03 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.l Drainase Lingkungan Jl. 171.105.000,00 Kec. 171.105.000,00 Kec. -
Lingkungan RT. 004 RW.03 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.m Drainase Lingkungan Jl. 182.325.000,00 Kec. 182.325.000,00 Kec. -
Cisalak Pasar*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
12.n Drainase Lingkungan Jl. Jagal 182.325.000,00 Kec. 182.325.000,00 Kec. -
RT.001 RW.05 Kel. Cisalak Cimanggis Cimanggis
Pasar*
12.o Drainase Lingkungan Jl. 176.715.000,00 Kec. - Kec. (176.715.000)
Cisalak Pasar*
12.o.a Drainase Lingkungan RT - Kel. Cisalak 176.715.000,00 176.715.000
03,04,05 Kel. Cisalak Pasar* Pasar
12.p Drainase Lingkungan Jl. 182.325.000,00 Kec. - Kec. (182.325.000)
Lingkungan RT. 006 / RW.05 Kel. Cimanggis Cimanggis
Cisalak Pasar*
12.p.a Drainase Lingkungan Jl. - Kel. Cisalak 182.325.000,00 182.325.000
Lingkungan RT 03 RW 05 Kel. Pasar
Cisalak Pasar*
13 Drainase Lingkungan 149.733.000,00 RT.002, 149.733.000,00 RT.002, -
Permukiman RT.002, RT.006 RT.006 RT.006
RW.002 RW.002 RW.002
Kelurahan Curug
Permukiman RT.008/004 Kelurahan Kelurahan
Curug
15 Drainase Lingkungan 149.733.000,00 Jl. Triti 149.733.000,00 Jl. Triti -
Permukiman Jl. Triti RT.003/008 RT.003/008 RT.003/008
Kelurahan Curug Kel. Curug Kel. Curug
16 Drainase Lingkungan 194.310.000,00 RT.001 & - RT.001 & (194.310.000)
Permukiman RT.001 & RT.003 RT.003 RT.003
RW.010 Kelurahan RW.010 Kel. RW.010 Kel.
Curug Curug Curug
16.a Drainase Lingkungan RW 05 - Kel. Curug 194.310.000,00 194.310.000
Kel. Curug
Permukiman Jl. Swadaya Utama Utama RT. Utama RT.
RT. 005 RW.011 Kelurahan 005 RW.011 005 RW.011
Curug Kel. Curug Kel. Curug
17.a Drainase Lingkungan 59.436.000,00 Kec. 59.436.000,00 Kec. -
Jl.Lingkungan RT.02 RW.04 Kel. Cimanggis Cimanggis
Curug*
17.b Drainase Lingkungan Jl. H. Ali 99.441.000,00 Kec. - Kec. (99.441.000)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
17.b.a Drainase Lingkungan RT 03,04 - Kel. Curug 100.001.070,00 100.001.070
RW 06 Kel. Curug*
17.c Drainase Lingkungan RT 002 42.291.000,00 Kec. 42.291.000,00 Kec. -
RW 004 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
17.d Drainase Lingkungan Rw. 10 194.310.000,00 Kec. 194.310.000,00 Kec. -
Kel. Curug Cimanggis Cimanggis
17.e Drainase Lingkungan Rt.02,03 27.432.000,00 Kec. 27.432.000,00 Kec. -
Rw. 02 Kel. Curug* Cimanggis Cimanggis
17.f Drainase Lingkungan 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
Jl.Lingkungan Rt.04 Rw.06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Curug*
17.g Drainase Lingkungan RT.01 68.580.000,00 Kec. 68.580.000,00 Kec. -
17.h Drainase Lingkungan RT.03 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
17.i Drainase Lingkungan Drainase 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
Curug*
17.j Drainase Lingkungan RT.04 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
17.k Drainase Lingkungan RT.05 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
18 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 RT. 04 RW. 171.450.000,00 RT. 04 RW. -
Permukiman RT. 04 RW. 06 06 Kelurahan 06 Kelurahan
Kelurahan Harjamukti Harjamukti
Harjamukti
19 Drainase Lingkungan 198.882.000,00 RT.003/Rw.0 198.882.000,00 RT.003/Rw.0 -
Permukiman RT.003/Rw.07 7 Kel. 7 Kel.
Harjamukti
Permukiman Rt.001/010 Kel. Kel.
Harjamukti
20.a Drainase Lingkungan RW.06 196.596.000,00 Kec. 196.596.000,00 Kec. -
Kel. Harjamukti* Cimanggis Cimanggis
20.b Drainase Lingkungan Jln. 198.882.000,00 Kec. 198.882.000,00 Kec. -
Lingkungan Rt. 04 Rw. 05 Kel. Cimanggis Cimanggis
Harjamukti*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
20.c Drainase Lingkungan Jln. 198.882.000,00 Kec. 198.882.000,00 Kec. -
Harjamukti*
20.d Drainase Lingkungan Jln. 63.580.000,00 Kec. 63.580.000,00 Kec. -
Harjamukti*
20.e Drainase Lingkungan Jl. 197.739.000,00 Kec. 197.739.000,00 Kec. -
Lingkungan RT. 004 RW. 06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Harjamukti*
20.f Drainase Lingkungan Jl. 198.882.000,00 Kec. 198.882.000,00 Kec. -
Lingkungan RT. 003 RW. 03 Kel. Cimanggis Cimanggis
Harjamukti*
20.g Drainase Lingkungan Jl. 198.882.000,00 Kec. 198.882.000,00 Kec. -
Harjamukti*
20.h Drainase Lingkungan Jl. 198.882.000,00 Kec. 198.882.000,00 Kec. -
Harjamukti*
20.i Drainase Lingkungan Jl. 182.880.000,00 Kec. 182.880.000,00 Kec. -
Harjamukti*
21 Drainase Lingkungan 186.065.000,00 Gg.Persatua - Gg.Persatua (186.065.000)
Permukiman Gg.Persatuan RT n RT n RT
03,04,05 RW 01 Kel.Mekarsari 03,04,05 RW 03,04,05 RW
01 01
i i
21.a Drainase Lingkungan JL - Kel.Mekarsar 186.065.000,00 186.065.000
PERSATUAN RT 05 RW 01 i
Kel.Mekarsari
22 Drainase Lingkungan 152.019.000,00 Gg.H Ramin 152.019.000,00 Gg.H Ramin -
Permukiman Gg.H Ramin RT 01 RT 01 RW 09 RT 01 RW 09
RW 09 Kel.Mekarsari Kel.Mekarsar Kel.Mekarsar
i i
22.a Drainase Lingkungan Gg. 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
Getabo RT 07 RW 01 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.b Drainase Lingkungan Gg. Masjid 176.022.000,00 Kec. 176.022.000,00 Kec. -
RT 01 RW 08 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
22.c Drainase Lingkungan Jl. Bayan 158.877.000,00 Kec. 158.877.000,00 Kec. -
2 Rw. 10 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
22.d Drainase Lingkungan Jl Tengah 170.307.000,00 Kec. 170.307.000,00 Kec. -
22.e Drainase Lingkungan Gg 186.309.000,00 Kec. - Kec. (186.309.000)
Mushola RT.05 RW.01 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.e.a Drainase Lingkungan GG - Kel. 186.309.000,00 186.309.000
MUSHOLA RT 02 RW 01 Kel. Mekarsari
Mekarsari*
22.f Drainase Lingkungan Gg Getabo 139.446.000,00 Kec. - Kec. (139.446.000)
22.f.a Drainase Lingkungan RT 02 - Kel. 139.446.000,00 139.446.000
RW 07 Kel. Mekarsari* Mekarsari
22.g Drainase Lingkungan Jl TK 68.580.000,00 Kec. 68.580.000,00 Kec. -
Fatahilah RT.01 RW.06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.h Drainase Lingkungan Jl Kisam 92.583.000,00 Kec. 92.583.000,00 Kec. -
22.i Drainase Lingkungan Jl Tipar 160.020.000,00 Kec. 160.020.000,00 Kec. -
Halim RT.04 RW.06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.j Drainase Lingkungan Jl H 91.440.000,00 Kec. 91.440.000,00 Kec. -
Daman Huri RT.07 RW.06 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.k Drainase Lingkungan Jl Sofa 194.310.000,00 Kec. 194.310.000,00 Kec. -
Marwah 1 dan 2 RT.07 RW.06 Cimanggis Cimanggis
Kel. Mekarsari*
22.l Drainase Lingkungan Jl Rukun, 342.900.000,00 Kec. 342.900.000,00 Kec. -
Jl. H. Terim & Jl. H. Fatimah RT. Cimanggis Cimanggis
01 RW.08 Kel. Mekarsari*
22.m Drainase Lingkungan Jl Bosi 2 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
22.n Drainase Lingkungan Jl H Sain 186.309.000,00 Kec. 186.309.000,00 Kec. -
22.o Drainase Lingkungan Jl Tipar 193.167.000,00 Kec. 193.167.000,00 Kec. -
Tengah RT.05 RW.09 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.p Drainase Lingkungan Gg H 92.583.000,00 Kec. 92.583.000,00 Kec. -
Benah RT.05 RW.09 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
22.q Drainase Lingkungan Jl H Maat 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
22.r Drainase Lingkungan Jl Mushola 176.022.000,00 Kec. 176.022.000,00 Kec. -
Al Ikhsan RT.05 RW.11 Kel. Cimanggis Cimanggis
Mekarsari*
22.r1 Drainase Lingkungan Gg Makam 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
RT.03 RW.08 Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
22.s Drainase Lingkungan Jl. Tipar 160.020.000,00 Kec. - Kec. (160.020.000)
Tengah Kel. Mekarsari* Cimanggis Cimanggis
22.s.a Drainase Lingkungan Jl. Tipar - Kel.Mekarsar 160.020.000,00 160.020.000
Tengah RT 01 RT 05 RW 10 i*
Kel.Mekarsari*
23 Drainase Lingkungan 187.452.000,00 Rt. 07 Rw. 02 187.452.000,00 Rt. 07 Rw. 02 -
Permukiman Rt. 07 Rw. 02 Kel. Pasir Kel. Pasir
Kelurahan Gunung Gunung
Pasir Gunung Selatan Selatan Selatan
Permukiman Rt.08 Rw.01 Kel. Pasir Kel. Pasir
Kelurahan Gunung Gunung
Pasir Gunung Selatan Selatan Selatan
24.a Drainase Lingkungan Jalan 160.020.000,00 Kec. 160.020.000,00 Kec. -
Pesantren RT 004 RW 013 Kel. Cimanggis Cimanggis
Pasir Gunung Selatan*
24.b Drainase Lingkungan Jln. 176.022.000,00 Kec. 176.022.000,00 Kec. -
Lingkungan Rt 08 Rw 01 Kel. Cimanggis Cimanggis
24.c Drainase Lingkungan Jl 185.166.000,00 Kec. 185.166.000,00 Kec. -
Pesantren RT. 01 RW. 09 Kel. Cimanggis Cimanggis
24.d Drainase Lingkungan RT.006, 217.170.000,00 Kec. 217.170.000,00 Kec. -
007 RW.009 Kel. Pasir Gunung Cimanggis Cimanggis
Selatan*
25 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 Jl. Teratai RT 150.876.000,00 Jl. Teratai RT -
Permukiman Jl. Teratai RT 004 004 RW 004 004 RW 004
RW 004 Kel. Tugu Kel. Tugu
Kelurahan Tugu
26 Drainase Lingkungan 167.365.000,00 Jl. H. Saun 167.365.000,00 Jl. H. Saun -
Permukiman Jl. H. Saun RT 008 RT 008 RW RT 008 RW
RW 008 Areman 008 Areman
008 Areman Kel. Tugu Kel. Tugu Kel. Tugu

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
26.a Drainase Lingkungan Jl. Bakti I 93.500.000,00 Kec. 93.500.000,00 Kec. -
Rt.03 Rw.06 Kel Tugu* Cimanggis Cimanggis
26.b Drainase Lingkungan Jl. H. 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
Sinan RT 001 RW 008 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
26.c Drainase Lingkungan Jl. Lebak 78.867.000,00 Kec. 78.867.000,00 Kec. -
Ujung Gg. H. Mardjuki RW 09 Cimanggis Cimanggis
Kel. Tugu*
26.d Drainase Lingkungan Gg H. 156.591.000,00 Kec. 156.591.000,00 Kec. -
Maun Abas RT 002 RW 08 Kel. Cimanggis Cimanggis
Tugu*
26.e Drainase Lingkungan RT.02 57.150.000,00 Kec. 57.150.000,00 Kec. -
26.f Drainase Lingkungan RT.03 57.150.000,00 Kec. 57.150.000,00 Kec. -
26.g Drainase Lingkungan RT.08 171.450.000,00 Kec. 171.450.000,00 Kec. -
26.h Drainase Lingkungan RT.008, 914.400.000,00 Kec. 914.400.000,00 Kec. -
009 RW.002 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
26.i Drainase Lingkungan RT.001 145.161.000,00 Kec. 145.161.000,00 Kec. -
26.j Drainase Lingkungan RT.002 228.600.000,00 Kec. 228.600.000,00 Kec. -
26.k Drainase Lingkungan RT.003 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
26.l Drainase Lingkungan Jl. 91.440.000,00 Kec. 91.440.000,00 Kec. -
Alhidayah RT.004 RW.004 Kel. Cimanggis Cimanggis
Tugu*
26.m Drainase Lingkungan Jl. Gg. 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
Teratai RT.004 RW.004 Kel. Cimanggis Cimanggis
Tugu*
26.n Drainase Lingkungan RT.005 91.440.000,00 Kec. - Kec. (91.440.000)
26.n.a Drainase Lingkungan RT.002 - Kel.Tugu 91.440.000,00 91.440.000
RW.004 Kel.Tugu*
26.o Drainase Lingkungan Jl. 154.305.000,00 Kec. 154.305.000,00 Kec. -
Kamboja I RW.005 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
26.p Drainase Lingkungan Gg. H. 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
Amit RT.002 RW.006 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis
26.q Drainase Lingkungan 285.750.000,00 Kec. 285.750.000,00 Kec. -
RT.002,003 RW.008 Kel. Tugu* Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
27 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 RT 04 RW 14 154.305.000,00 RT 04 RW 14 -
Permukiman RT 04 RW 14 Jl. Jl. Masjid Al Jl. Masjid Al
Masjid Al Barkah Kel. Cilangkap Barkah Kel. Barkah Kel.
Cilangkap Cilangkap
Permukiman RT 04 RW 10 10 Kel. 10 Kel.
kelurahan Cilangkap Cilangkap
Cilangkap
Permukiman RT 03 RW 08 Kel. Kel.
KELURAHAN CILANGKAP Cilangkap Cilangkap
29.a Drainase Lingkungan Jalan RT 171.450.000,00 Kec. Tapos 171.450.000,00 Kec. Tapos -
01 RW 10 Kel. Cilangkap*
29.b Drainase Lingkungan Jl RT 01 114.300.000,00 Kec. Tapos 114.300.000,00 Kec. Tapos -
RW 10 Lingkar Musholla Kel.
Cilangkap*
29.c Drainase Lingkungan Jalan RT 91.440.000,00 Kec. Tapos 91.440.000,00 Kec. Tapos -
001/018 Kel. Cilangkap*
29.d Drainase Lingkungan Jalan RT 160.020.000,00 Kec. Tapos 160.020.000,00 Kec. Tapos -
29.e Drainase Lingkungan Jalan RW 114.300.000,00 Kec. 114.300.000,00 Kec. -
16 Kel. Cilangkap* Cimanggis Cimanggis
29.f Drainase Lingkungan Jalan RT 148.590.000,00 Kec. Tapos 148.590.000,00 Kec. Tapos -
29.g Drainase Lingkungan Jalan RT 148.590.000,00 Kec. Tapos 148.590.000,00 Kec. Tapos -
004, 005/002 Kel. Cilangkap*
29.h Drainase Lingkungan Jalan RT 57.150.000,00 Kec. Tapos 57.150.000,00 Kec. Tapos -
29.i Drainase Lingkungan Jalan RT 57.150.000,00 Kec. Tapos 57.150.000,00 Kec. Tapos -
29.j Drainase Lingkungan alan RT 40.005.000,00 Kec. Tapos 40.005.000,00 Kec. Tapos -
29.k Drainase Lingkungan Jalan 194.310.000,00 Kec. Tapos 194.310.000,00 Kec. Tapos -
protokol RT 03-06 RW 12 Kel.
Cilangkap*
30 Drainase Lingkungan 154.275.000,00 Rt.01/10 Kel. 154.275.000,00 Rt.01/10 Kel. -
Permukiman Rt.01/10 Kel. Cimpaeun Cimpaeun
Cimpaeun
31 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 Rt.02/07 Kel. 154.305.000,00 Rt.02/07 Kel. -
Permukiman Rt.02/07 Kel. Cimpaeun Cimpaeun
Cimpaeun

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
32 Drainase Lingkungan 154.305.000,00 Rt.02 dan 154.305.000,00 Rt.02 dan -
Permukiman Rt.02 dan Rt.04 Rt.04 RW 09 Rt.04 RW 09
RW 09 Kel. Cimpaeun Kel. Kel.
Cimpaeun Cimpaeun
33 Drainase Lingkungan 154.275.000,00 Rt. 02/17 Kel. 154.275.000,00 Rt. 02/17 Kel. -
Permukiman Rt. 02/17 Kel. Cimpaeun Cimpaeun
Cimpaeun
33.a Drainase Lingkungan Jalan Rt 171.450.000,00 Kec. Tapos 171.450.000,00 Kec. Tapos -
04/07 Kel. Cimpaeun*
33.b Drainase Lingkungan Jalan Rt 171.450.000,00 Kec. Tapos 171.450.000,00 Kec. Tapos -
02/09 Kel. Cimpaeun*
04 RW 04 Kel. Cimpaeun*
33.d Drainase Lingkungan Jalan RT 45.815.000,00 Kec. Tapos 45.815.000,00 Kec. Tapos -
03 RW 05 Kel. Cimpaeun*
34 Drainase Lingkungan 194.310.000,00 Jl.Lingkunga 194.310.000,00 Jl.Lingkunga -
Permukiman Jl.Lingkungan n RW.001 n RW.001
RW.001 Kel. Jatijajar Kel. Jatijajar
Kel.Jatijajar
35 Drainase Lingkungan 194.310.000,00 194.310.000,00 -
Permukiman Jl.Lingkungan Jl.Lingkunga Jl.Lingkunga
RW.013 n RW.013 n RW.013
Kel.Jatijajar Kel. Jatijajar Kel. Jatijajar
Kel.Jatijajar
37 Drainase Lingkungan 194.310.000,00 194.310.000,00 -
Permukiman Jl.Lingkungan Jl.Lingkunga Jl.Lingkunga
RW.006 n RW.006 n RW.006
Kel.Jatijajar Kel. Jatijajar Kel. Jatijajar
Kel.Jatijajar
38.a Drainase Lingkungan 80.010.000,00 Kec. Tapos 80.010.000,00 Kec. Tapos -
Jl.Lingkungan RT 002/007
Kel.Jatijajar
38.b Drainase Lingkungan 57.150.000,00 Kec. Tapos 57.150.000,00 Kec. Tapos -
Jl.Lingkungan RT 04, 05 / 07
Kel.Jatijajar*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
39 Drainase Lingkungan 152.019.000,00 RT. 01 RW. 152.019.000,00 RT. 01 RW. -
Permukiman RT. 01 RW. 02 02 Musholla 02 Musholla
Musholla Nurul Iman Kel. Nurul Iman Nurul Iman
Leuwinanggung Kel. Kel.
ng ng
40 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 RW. 08 Jl. - RW. 08 Jl. (150.876.000)
Permukiman RW. 08 Jl. Cempaka Cempaka
Cempaka Kel. Leuwinanggung Kel. Kel.
ng ng
40.a Drainase Lingkungan - Kel. 150.876.000,00 150.876.000
Permukiman RW. 08 Kel. Leuwinanggu
Leuwinanggung ng
41 Drainase Lingkungan 152.019.000,00 RT. 01 dan 152.019.000,00 RT. 01 dan -
Permukiman RT. 01 dan RT. 02 RT. 02 RW. RT. 02 RW.
RW. 09 Kel. Leuwinanggung 09 Kel. 09 Kel.
ng ng
42 Drainase Lingkungan 153.162.000,00 RT. 01 dan 153.162.000,00 RT. 01 dan -
Permukiman RT. 01 dan RT. 02 RT. 02 RW. RT. 02 RW.
RW. 10 Kel. Leuwinanggung 10 Kel. 10 Kel.
ng ng
42.a Drainase Lingkungan Jalan RT. 137.160.000,00 Kec. Tapos 137.160.000,00 Kec. Tapos -
01, 02 RW. 05 Jalan Cempedak
Kel. Leuwinanggung*
42.b Drainase Lingkungan Jalan RT 137.160.000,00 Kec. Tapos 137.160.000,00 Kec. Tapos -
02./08 Jl. Cempaka Kel.
Leuwinanggung*
02/06 Jalan Cakung Kel.
Leuwinanggung*
Permukiman RT.001/015 Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Sukamaju Sukamaju Sukamaju
Baru Baru Baru
44 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 RT.006, 007 150.876.000,00 RT.006, 007 -
Permukiman RT.006, 007 RW.007 Kel. RW.007 Kel.
RW.007 Kel. Sukamaju Baru Sukamaju Sukamaju
Baru Baru

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Permukiman RT.001/009 - -RT.004/006 -RT.004/006
RT.004/006 Kel. Sukamaju Baru Kel. Kel.
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
46 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 Jln. Jabel 150.876.000,00 Jln. Jabel -
Permukiman Jln. Jabel Raya Raya RW. Raya RW.
RW. 008 Kel. Sukamaju Baru 008 Kel. 008 Kel.
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
47 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 RT. 006/ 005 150.876.000,00 RT. 006/ 005 -
Permukiman RT. 006/ 005 Kel. Kel. Kel.
Sukamaju Baru Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
47.a Drainase Lingkungan saluran 91.440.000,00 Kec. Tapos 91.440.000,00 Kec. Tapos -
penghubung RW.14 dan RW.
15Kelurahan Sukamaju
Baru *
002/007 Kel. Sukamaju Baru*
47.c Drainase Lingkungan Jalan 80.010.000,00 Kec. Tapos 80.010.000,00 Kec. Tapos -
RT.002/008 Kel. Sukamaju Baru*
47.d Drainase Lingkungan Jalan Kp. 125.730.000,00 Kec. Tapos 125.730.000,00 Kec. Tapos -
Sindang karsa RT 006/003 Kel.
Sukamaju Baru*
47.e Drainase Lingkungan Jl. 114.300.000,00 Kec. Tapos 114.300.000,00 Kec. Tapos -
Musholla RT 003/009 Kel.
Sukamaju Baru*
47.f Drainase Lingkungan Jl. 114.300.000,00 Kec. Tapos 114.300.000,00 Kec. Tapos -
Lampung RT 005/006 Kel.
Sukamaju Baru*
48 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 Gg. Mandor 150.876.000,00 Gg. Mandor -
Permukiman Gg. Mandor RT. 06 RT. 06 RT. 06
Rw. Rw.01 Kel. Rw.01 Kel.
01 Kel Sukatani Sukatani Sukatani
49 Drainase Lingkungan 150.876.000,00 Jl. Kapitan 150.876.000,00 Jl. Kapitan -
Permukiman Jl. Kapitan RT. 01 RT. 01 Rw. RT. 01 Rw.
Rw. 04 Kel. 04 Kel.
04 Kel. Sukatani Sukatani Sukatani

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Permukiman RT 04 RW 08 Kel. Kel. Sukatani Kel. Sukatani
Sukatani
50.a Drainase Lingkungan Jalan RT 91.440.000,00 Kec. Tapos 91.440.000,00 Kec. Tapos -
01 RW 24 Kel Sukatani*
12 RW 22 Kel. Sukatani*
02 RW 07 Kel. Sukatani*
Permukiman Rt 02 Rw 16 Kel. Tapos Kel. Tapos
Kelurahan
tapos
52 Drainase Lingkungan 149.733.000,00 Rt 01.02. Rw 149.733.000,00 Rt 01.02. Rw -
Permukiman Rt 01.02. Rw 17 17 Kel. Tapos 17 Kel. Tapos
Kelurahan Tapos
53 Drainase Lingkungan Jalan RT 57.150.000,00 Kec. Tapos 57.150.000,00 Kec. Tapos -
02 RW 05 Kelurahan
tapos*
90 Adpro 2.784.825.600,00 Kec. 2.784.825.600,00 Kec. -
Cilodong, Cilodong,
Cimanggis & Cimanggis &
Tapos Tapos
91 Drainase Jalan Rt. 01, 02 Rw. 11 - Kel. Sukatani 80.000.000,00 80.000.000
Kel. Sukatani
92 Drainase Jalan Jl. Bakti 1 Rw. 06 - Kel. Tugu 93.500.000,00 93.500.000
Kel. Tugu
93 Drainase Jalan Rt. 03 Rw. 06 - Kel. Tugu 93.500.000,00 93.500.000
Kel. Tugu
94 Drainase Jalan Rt. 04 Rw. 06 - Kel. Curug 140.250.000,00 140.250.000
Kel. Curug
95 Drainase Jalan Jl. Kamboja Rt. - Kel. Tugu 154.305.000,00 154.305.000
07 Rw. 05 Kel. Tugu
96 Drainase Jalan Rt. 05 Rw. 07 - Kel. Curug 198.882.000,00 198.882.000
Kel. Curug
97 Drainase RW.09 Kel. Harjamukti - Kel. 150.000.000,00 150.000.000
Harjamukti
98 Drainase RW. 20 Kel. Cilangkap - Kel. 200.000.000,00 200.000.000
Cilangkap

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
99 Adpro ABT - kecamatan 133.252.440,00 133.252.440
cilodong,
tapos,
cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.111. Konservasi sumber daya air - Jumlah situ yang - 10 situ ; - 33.694.748.766,00 - 10 situ ; - 72.472.034.238,00 38.777.285.472
direvitalisasi/ditata 15,02 m 15,02 m
- Tinggi permukaan air
tanah
1.01.03.1.01.03.01.111.01. Perencanaan Teknis Konservasi Jumlah Dokumen 33 Dok 1.258.400.000,00 Kota Depok 30 Dok 3.315.163.000,00 Kota Depok 2.056.763.000 - Pengurangan 30
Sumber Daya Air Juta Penyesuaian
dengan RKPD 2020
sesuai kebutuhan
anggaran
-1 Paket Pembayaran
hutang tahun 2017,
15%
-4 Paket Pembayaran
hutang tahun 2018,
15%
-17 DED dan
Dokumen Lingkungan
bangub DKI TA.2020
1.01.03.1.01.03.01.111.03. Penataan Daerah Aliran Sungai Jumlah Lokasi 28 lokasi 10.598.840.000,00 Kota Depok 28 lokasi 10.598.840.000,00 Kota Depok - -
(DAS)
A KECAMATAN LIMO - 0 0
aa Penurapan Kali Krukut Rw. 03, 100.000.000,00 Kel.Krukut 100.000.000,00 Kel.Krukut -
Kel.Krukut
ac Penurapan Kali Krukut Rw.07, 200.000.000,00 Kel.Grogol 200.000.000,00 Kel.Grogol -
Kel.Grogol
af Turap Kali Grogol Pinggir 200.000.000,00 Kel.Grogol 200.000.000,00 Kel.Grogol -
makam Grogol Rw.01,
Kel.Grogol
ag Turap Kali Pesanggrahan Rw.07, 100.000.000,00 Kel.Meruyun 100.000.000,00 Kel.Meruyun -
Kel.Meruyung g g
B KECAMATAN CINERE - 0 0
ba Penurapan Kali Grogol RW. 03 200.000.000,00 Kel.Gandul 200.000.000,00 Kel.Gandul -
Kel.Gandul
C KECAMATAN BOJONGSARI - 0 0

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ca Penataan Saluran Induk Angke 100.000.000,00 Kel. Serua 100.000.000,00 Kel. Serua -
RW. 02 Jl. Nawi Malik Kel. Serua
(Lanjutan)
cb Penurapan Kali Angke , Kel. 2.000.000.000,00 Kel. Curug 2.000.000.000,00 Kel. Curug -
Curug
cc Penurapan Kali Angke Perum 100.000.000,00 Kel. Duren 100.000.000,00 Kel. Duren -
Sawangan Elok RW. 07 Kel. Mekar Mekar
Duren Mekar (Lanjutan)
cd Penurapan Kali Angke RW. 11, 500.000.000,00 Kel. Pondok 500.000.000,00 Kel. Pondok -
Kel. Pondok Petir (Lanjutan) Petir Petir
cf Penurapan Kali Angke RW. 10, 300.000.000,00 Kel. Pondok 300.000.000,00 Kel. Pondok -
Kel. Pondok Petir Petir Petir
cg Penurapan Kali Angke RW. 12, 500.000.000,00 Kel. Pondok 500.000.000,00 Kel. Pondok -
Kel. Pondok Petir Petir Petir
ch Penataan Saluran Induk Angke 150.000.000,00 Kel. Serua 150.000.000,00 Kel. Serua -
RW. 14 Jl. Nawi Malik, Kel. Serua
(Lanjutan)
ci Penurapan Kali Cipinang 200.000.000,00 Kelurahan 200.000.000,00 Kelurahan -
Perumahan Koperasi, Kelurahan Curug Curug
Curug (lanjutan)
D KECAMATAN SUKMAJAYA - 0 0
da Penurapan Kali Sugutamu, 200.000.000,00 Kel.Baktijaya 200.000.000,00 Kel.Baktijaya -
Kel.Baktijaya
E KECAMATAN SAWANGAN - 0 0
ea Penurapan dan pembuatan 2.000.000.000,00 Kel.Cinangk 2.000.000.000,00 Kel.Cinangk -
Rumah Pompa pada Kali a a
Pesanggrahan Bulak Barat,
Kel.Pasir Putih
ec Penurapan Kali Caringin II 500.000.000,00 Kel.Pengasin 500.000.000,00 Kel.Pengasin -
Rw.11, Kel.Pengasinan an an
eg Penurapan dan Normalisasi Kali 500.000.000,00 Kel. 500.000.000,00 Kel. -
Caringin II Rw.12, Kel. Pengasinan Pengasinan
Pengasinan
eg1 Penurapan dan Normalisasi DI 300.000.000,00 Kel.Sawanga 300.000.000,00 Kel.Sawanga -
Engram Rw.06, Kel.Sawangan n Baru n Baru
Baru (lanjutan)
eh Penurapan Kali Pesanggrahan 300.000.000,00 Kel.Sawanga 300.000.000,00 Kel.Sawanga -
Rw.08,09, Kel.Sawangan Baru n Baru n Baru

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
em Penurapan Kali Caringin Rw.05, 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Kel. Sawangan lama Sawangan Sawangan
lama lama
en Penurapan Kali Kedaung Rw.05, 200.000.000,00 Kel Kedaung 200.000.000,00 Kel Kedaung -
Kel Kedaung
ep Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel.Bedahan 100.000.000,00 Kel.Bedahan -
saluran Caringin I Jl.Jabon
Kel.Bedahan (Lanjutan)
eq Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel.Bedahan 100.000.000,00 Kel.Bedahan -
saluran Caringin I, Rw.07,
Kel.Bedahan
er Penurapan Kali Pesanggrahan 350.000.000,00 Kel Pasir 350.000.000,00 Kel Pasir -
Rw.07 Komplek TNI AL, Kel Putih Putih
Pasir Putih
et Penurapan dan Normalisasi 150.000.000,00 Kel.Sawanga 150.000.000,00 Kel.Sawanga -
Saluran Caringin II Rw.09, n n
Kel.Sawangan
F KECAMATAN TAPOS - 0 0
fb Penurapan Kali Cipinang, Rw.02, 200.000.000,00 Kel.Jatijajar 200.000.000,00 Kel.Jatijajar -
Kel.Jatijajar
fc Penurapan Kali Cipinang, Rw.07, 200.000.000,00 Kel.Jatijajar 200.000.000,00 Kel.Jatijajar -
Kel.Jatijajar
fe Penurapan Kali Cipinang Rw.11, 150.000.000,00 Kel.Sukamaj 150.000.000,00 Kel.Sukamaj -
Kel.Sukamaju Baru u Baru u Baru
G ADMINISTRASI 605.240.000,00 Kota Depok 605.240.000,00 Kota Depok -
1.01.03.1.01.03.01.111.04. Pengendalian Penataan Jumlah Lokasi 9 lokasi 1.164.833.766,00 Kota Depok 9 lokasi 1.164.833.766,00 Kota Depok - -
Sempadan Air
B KECAMATAN BOJONGSARI - 0 0
bb Penurapan dan Normalisasi 100.000.000,00 Kel. Serua 100.000.000,00 Kel. Serua -
Saluran Induk Angke V Jl.
Mandor Tajir, Kel. Serua
bc Penurapan Tebing Jl. Serua 100.000.000,00 Kel. Pondok 100.000.000,00 Kel. Pondok -
Bulak RW. 03 Kel. Pondok Petir Petir Petir
(Lanjutan)
D KECAMATAN BEJI - 0 0
db Pembangunan Saluran Drainase 100.000.000,00 Kel.Kemiri 100.000.000,00 Kel.Kemiri -
Jl.H. Fatimah Menuju Saluran Muka Muka
Inlet Sungai Ciliwung, Kel.Kemiri
Muka
E KECAMATAN LIMO - 0 0

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ea Penurapan Makam Krukut 100.000.000,00 Kel.Krukut 100.000.000,00 Kel.Krukut -
Rw.02,Kel.Krukut (lanjutan)
ec Penurapan Kali Grogol Makam 100.000.000,00 Kel.Grogol 100.000.000,00 Kel.Grogol -
Rawa Kalong Rw.10, Kel.Grogol
F KECAMATAN CILODONG - 0 0
fc Penurapan Tebing Villa Pertiwi 100.000.000,00 Kel.Kalibaru 100.000.000,00 Kel.Kalibaru -
RW 013 Kel. Sukamaju
H KECAMATAN SUKMAJAYA - 0 - 0 -
ha Perumahan GLD Rw.24, 200.000.000,00 Kel.Abadijay 200.000.000,00 Kel.Abadijay -
Kel.Abadijaya a a
I KECAMATAN TAPOS - 0 0
ia Penurapan makam sebelah 100.000.000,00 Kel.Jatijajar 100.000.000,00 Kel.Jatijajar -
Puskesmas dan jembatan di Kali
dekat Puskesmas Jatijajar,
Kel.Jatijajar
ib Penurapan Kali Cikeas TPU 100.000.000,00 Kel. Tapos 100.000.000,00 Kel. Tapos -
lanjutan, Kel. Tapos
J ADMINISTRASI 170.000.000,00 Kota Depok 170.000.000,00 Kota Depok -
1.01.03.1.01.03.01.111.05. Konservasi dan Pemanfaatan Jumlah saluran inlet & 16 Saluran 7.890.350.000,00 Kota Depok 16 Saluran 9.075.661.472,00 Kota Depok 1.185.311.472 -Penambahan
Situ Sebagai Resapan Air outlet situ Supervisi Bangub DKI
2019
-Honorarium, Pejabat
Pengadaan,
PJPHP,PPHP,
PPTK,PPK, PA
-Narsum BPKP Untuk
Bantuan Gubernur
DKI.TA.2019
-Pendampingan
Bangub DKI Ta.2019,
4 Orang Kejaksaan, 4
Orang Polres,4 Orang
BBWSCC,4 Orang
DSDA Prov, 4 Orang
Pemprov DKI.TA.2019
-1 Paket Pembayaran
Hutang
A KECAMATAN BOJONGSARI - 0 - 0 -
aa Revitalisasi Situ Buatan Perum 500.000.000,00 Kel. Duren 500.000.000,00 Kel. Duren -
Sawangan Elok RW. 11 , Kel. Seribu Seribu
Duren Seribu

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ab Penurapan dan Normalisasi 200.000.000,00 Kel. 200.000.000,00 Kel. -
Saluran Inlet Situ Bojongsari, Bojongsari Bojongsari
Kel. Bojongsari
B KECAMATAN PANCORAN MAS - 0 0
ba Penurapan Situ Pancoran Mas, 100.000.000,00 Kel. 100.000.000,00 Kel. -
Kel. Pancoran Mas Pancoran Pancoran
Mas Mas
bb Penataan dan Normalisasi Situ 2.500.000.000,00 Kel.Pancoran 2.500.000.000,00 Kel.Pancoran -
Rawa Besar, Kel.Pancoran Mas Mas Mas
C KECAMATAN SUKMAJAYA - 0 0
ca Penurapan Inlet Situ Sidomukti 200.000.000,00 Kel.Sukmaja 200.000.000,00 Kel.Sukmaja -
Rw.09, Kel.Sukmajaya ya ya
D KECAMATAN CIMANGGIS - 0 0
da Penurapan Outlet Situ Brimob, 300.000.000,00 Kel. Pasir 300.000.000,00 Kel. Pasir -
Kel. Pasir Gunung Selatan Gunung Gunung
lanjutan Selatan Selatan
db Penurapan Outlet Situ 300.000.000,00 Kel.Pasir 300.000.000,00 Kel.Pasir -
Pedongkelan, Kel.Pasir Gunung Gunung Gunung
Selatan Selatan Selatan
dd Peninggian dan normalisasi 500.000.000,00 Kel.Curug 500.000.000,00 Kel.Curug -
Outlet Situ Rawa Kalong
Kel.Curug Lanjutan
dg Penurapan Outlet Situ Gadog, 400.000.000,00 Kel.Mekarsar 400.000.000,00 Kel.Mekarsar -
Kel.Mekarsari i i
E KECAMATAN TAPOS - 0 0
ea Outlet Situ Kel.Jatijajar, 300.000.000,00 Kel.Jatijajar 300.000.000,00 Kel.Jatijajar -
Kec.Tapos
F KECAMATAN CIPAYUNG - 0 0
fa Penurapan Outlet Situ Citayam 300.000.000,00 Kel. Bojong 300.000.000,00 Kel. Bojong -
RW 005, Kel. Bojong Pondok Pondok Pondok
Terong Terong Terong
G KECAMATAN CILODONG - 0 0
ga Penurapan Inlet Situ Cilodong 150.000.000,00 Kel. Kalibaru 150.000.000,00 Kel. Kalibaru -
RT 01 RW 02 Kel. Kalibaru
(Lanjutan)
H KECAMATAN SAWANGAN - 0 0
ha Penurapan dan Normalisasi 200.000.000,00 Kel.Pasir 200.000.000,00 Kel.Pasir -
Saluran Inlet Situ Pasir Putih Putih Putih
Rw.05, Kel.Pasir Putih

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
hb Penurapan Outlet Situ Sawangan 200.000.000,00 Kel Kedaung 200.000.000,00 Kel Kedaung -
Rw.03, Kel Kedaung
hc Pembuatan Saluran Gendong 400.000.000,00 Kel.Cinangk 400.000.000,00 Kel.Cinangk -
Situ Buatan Perum Nuansa Asri a a
Rw.11, Kel.Cinangka (Lanjutan)
hd Penurapan Inlet Situ Sawangan, 300.000.000,00 Kel . 300.000.000,00 Kel . -
Kel . Sawangan Sawangan Sawangan
I Administrasi 1.046.750.000,00 Kota Depok 1.046.750.000,00 Kota Depok -
J Adpro (ABT) - Kota Depok 1.178.911.472,00 1.178.911.472
1.01.03.1.01.03.01.111.06. Konservasi Bidang SDA jumlah sumur imbuhan 3 Sumur 995.700.000,00 Kota Depok 3 Sumur 995.700.000,00 Kota Depok - -
Imbuhan Imbuhan
1.01.03.1.01.03.01.111.07. Pengawasan Pemanfaatan Air jumlah meteran (Sta) 254 Meteran 135.525.000,00 Kota Depok 254 Meteran 135.525.000,00 Kota Depok - -
Tanah yang diukur
1.01.03.1.01.03.01.111.08. Penyediaan Sarana dan jumlah sarana dan 11 jenis 3.461.100.000,00 Kota Depok 12 jenis 3.662.075.000,00 Kota Depok 200.975.000 Pemasangan Alat
Prasarana Bidang SDA prasarana Penahan Sampah
1.01.03.1.01.03.01.111.09. Pengelolaan Satgas Bidang SDA jumlah satgas 130 orang 8.190.000.000,00 Kota Depok 130 orang 8.198.736.000,00 Kota Depok 8.736.000 BPJS Kesehatan
1.01.03.1.01.03.01.111.10. Penataan Kali Laya (Bantuan Panjang Saluran Kali - - Kota Depok +/- 300 M 2.000.000.000,00 Kota Depok 2.000.000.000
Keuangan Pemerintah Provinsi Laya (Outlet Situ
Jawa Barat TA. 2019) Pengarengan) yang
tertata
1.01.03.1.01.03.01.111.11. Kebutuhan Mendesak Terlaksananya 1 Paket - Kota Depok 1 Paket 325.000.000,00 Kota Depok 325.000.000
Penanganan Longsor di Kebutuhan Mendesak Konstruksi, 1 Konstruksi, 1
Perumahan Permata Depok untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Regency Blok Jade, RT 01/01 Longsor di Perumahan dan 1 Paket dan 1 Paket
Kelurahan Ratujaya Kecamatan Permata Depok Supervisi Supervisi
Cipayung Regency Blok Jade,
Rt.01/01 Kelurahan
Ratujaya Kecamatan
Cipayung
Penanganan Longsor di Kali Kebutuhan Mendesak Konstruksi, 1 Konstruksi, 1
Playangan Kelurahan untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Pondokjaya Kecamatan Longsor di Kali dan 1 Paket dan 1 Paket
Cipayung Playangan Kelurahan Supervisi Supervisi
Pondokjaya Kecamatan
Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Penanganan Longsor di Anak Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Kali Krukut Jl. Bulak Pinang, untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Kelurahan Cipayung Kecamatan Longsor di Anak Kali dan 1 Paket dan 1 Paket
Cipayung Krukut Jl. Bulak Pinang, Supervisi Supervisi
Kelurahan Cipayung
Kecamatan Cipayung
Penurapan Saluran Cabang Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Barat Kelurahan Pancoran Mas untuk Penurapan Paket DED Paket DED
Kecamatan Pancoran Mas Saluran Cabang Barat dan 1 Paket dan 1 Paket
Kelurahan Pancoran Supervisi Supervisi
Mas Kecamatan
Pancoran Mas
Barat Jl. Raya Pitara Kelurahan untuk Penurapan Paket DED Paket DED
Pancoran Mas Kecamatan Saluran Cabang Barat dan 1 Paket dan 1 Paket
Pancoran Mas Jl. Raya Pitara Supervisi Supervisi
Kelurahan Pancoran
Mas Kecamatan
Pancoran Mas
Barat Kelurahan Krukut untuk Penurapan Paket DED Paket DED
Kecamatan Limo Saluran Cabang Barat dan 1 Paket dan 1 Paket
Kelurahan Krukut Supervisi Supervisi
Kecamatan Limo
Penanganan Longsor di Turap Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Kali Pesanggrahan Depan DAM untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Kelurahan Sawangan Baru Longsor di Turap Kali dan 1 Paket dan 1 Paket
Kecamatan Sawangan Pesanggrahan Depan Supervisi Supervisi
DAM, Kelurahan
Sawangan Baru
Kecamatan Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.111.18. Kebutuhan Mendesak Terlaksananya 1 Paket - Kota Depok 1 Paket 1.190.500.000,00 Kota Depok 1.190.500.000
Penanganan Longsor Turap di Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
bawah Jembatan Pasar Pal untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Kelurahan Tugu Kecamatan Longsor Turap di bawah dan 1 Paket dan 1 Paket
Cimanggis Jembatan Pasar Pal Supervisi Supervisi
Kelurahan Tugu
Kecamatan Cimanggis
1.01.03.1.01.03.01.111.19. Kebutuhan Mendesak Longsor di Terlaksananya 1 Paket - Kota Depok 1 Paket 325.000.000,00 Kota Depok 325.000.000
Lokasi RT. 04/03 Perbatasan Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Perumahan Jatijajar Estate Blok untuk Penanganan Paket DED Paket DED
C RT. 04/11 Kelurahan Jatijajar Longsor di Lokasi dan 1 Paket dan 1 Paket
Kecamatan Tapos Rt.04/03 Perbatasan Supervisi Supervisi
Perumahan Jatijajar
Estate Blok C RT.04/11
Kelurahan Jatijajar
Kecamatan Tapos
1.01.03.1.01.03.01.111.20. Kebutuhan Mendesak Turap Terlaksananya 1 Paket - Kota Depok 1 Paket 435.000.000,00 Kota Depok 435.000.000
Angke V Villa Pamulang RW. 12 Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Kelurahan Pondok Petir untuk Penurapan Angke Paket DED Paket DED
Kecamatan Bojongsari V Villa Pamulang RW.12 dan 1 Paket dan 1 Paket
Kelurahan Pondok Petir Supervisi Supervisi
Kecamatan Bojongsari
1.01.03.1.01.03.01.111.21. Kebutuhan Mendesak Longsor di Terlaksananya 1 Paket - Kota Depok 1 Paket 265.000.000,00 Kota Depok 265.000.000
Sempadan Saluran Cabang Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Tengah RW. 3 Kelurahan Tanah untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Baru Kecamatan Beji Longsor di Sempadan dan 1 Paket dan 1 Paket
Saluran Cabang Tengah Supervisi Supervisi
RW. 3 Kelurahan Tanah
Baru Kecamatan Beji
1.01.03.1.01.03.01.111.22. Kebutuhan Mendesak Terlaksananya 1 Paket - Kota Depok 1 Paket 1.200.000.000,00 Kota Depok 1.200.000.000
Penanganan Longsor di Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Perumahan PGRI Kelurahan untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Kalibaru Kecamatan Cilodong Longsor di Perumahan dan 1 Paket dan 1 Paket
PGRI Kel. Kel. Kalibaru Supervisi Supervisi
Kec. Cilodong
Penanganan Longsor di Kali Kebutuhan Mendesak Konstruksi1 Konstruksi1
Jantung Cening Ampe Kelurahan untuk Penanganan Paket DED Paket DED
Sukamaju Kecamatan Cilodong Longsor di Kali Jantung dan 1 Paket dan 1 Paket
Cening Ampe Kelurahan Supervisi Supervisi
Sukamaju Kecamatan
Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.03.1.01.03.01.111.24. Penataan Situ dan Normalisasi Penataan Situ Pladen - - Kota Depok Terbangunny 2.000.000.000,00 Kota Depok 2.000.000.000
Situ Pladen (Bantuan Keuangan Dalam Rangka a Situ Pladen
Gubernur DKI Jakarta Tahun Penanggulangan Banjir
Anggaran 2019)
1.01.03.1.01.03.01.111.25. Penataan Situ dan Normalisasi Penataan Situ Rawa - - Kota Depok Terbangunny 10.000.000.000,00 Kota Depok 10.000.000.000
Situ Rawa Besar (Bantuan Besar Dalam Rangka a Situ Rawa
Keuangan Gubernur DKI Jakarta Penanggulangan Banjir Besar
Tahun Anggaran 2019)
1.01.03.1.01.03.01.111.26. Penataan Situ dan Normalisasi Penataan Situ - - Kota Depok Terbangunny 15.000.000.000,00 Kota Depok 15.000.000.000
Situ Sawangan (Bantuan Sawangan Dalam a Situ
Keuangan Gubernur DKI Jakarta Rangka Sawangan
Tahun Anggaran 2019) Penanggulangan Banjir
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN 383.018.834.547,65 376.970.492.557,00 (6.048.341.991)
KAWASAN PERMUKIMAN
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN DAN 383.018.834.547,65 376.970.492.557,00 (6.048.341.991)
PERMUKIMAN
1.01.04.1.01.04.01.001. Peningkatan Administrasi Presentase penyediaan 100% 1.004.784.000,00 100% 1.161.147.500,00 156.363.500
perkantoran
1.01.04.1.01.04.01.001.03. Penyediaan alat tulis kantor Jenis Alat Tulis Kantor 58 Jenis 197.200.000,00 Kota Depok 58 Jenis 193.600.000,00 Kota Depok (3.600.000) -
1.01.04.1.01.04.01.001.04. Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetak 15 Jenis 100.184.000,00 Kota Depok 15 Jenis 100.166.900,00 Kota Depok (17.100) -
penggandaan dan Penggandaan
1.01.04.1.01.04.01.001.05. Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen 7 Jenis 12.000.000,00 Kota Depok 7 Jenis 12.000.000,00 Kota Depok - -
listrik/ penerangan bangunan Instalasi
kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01.04.1.01.04.01.001.06. Penyediaan peralatan rumah Jumlah Peralatan 27 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok 27 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok - -
tangga Rumah Tangga Dinas
1.01.04.1.01.04.01.001.07. Penyediaan makanan dan Jumlah Makanan dan 300 Galon; 190.000.000,00 Kota Depok 350 Galon; 214.997.600,00 Kota Depok 24.997.600 Penambahan
minuman Minuman Pegawai, 420 Dus Air; 438 Dus Air; anggaran untuk
Rapat dan Tamu 1980 Boks 2082 Boks belanja makanan dan
Makanan; Makanan; minuman sesuai
2400 Boks 2485 Boks kebutuhan
Snack; 10 Snack; 10
Macam Macam
Makmin Makmin
Lainnya Lainnya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.001.08. Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah OH Perjalanan 60 Orang; 90 480.400.000,00 Kota Depok 68 Orang; 95 555.383.000,00 Kota Depok 74.983.000 Penambahan
konsultasi dalam dan luar Dinas Hari Hari anggaran untuk
daerah belanja perjalanan
dinas dan perjalanan
dinas luar daerah
sesuai kebutuhan
1.01.04.1.01.04.01.001.10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan - 6 Bulan 60.000.000,00 Kec. 60.000.000 Pembayaran Listrik
Sumber Daya Air Dan Listrik Jasa Listrik Cilodong Alun-alun Kota Depok
1.01.04.1.01.04.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan 100% 468.890.000,00 100% 468.317.000,00 (573.000)
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
1.01.04.1.01.04.01.002.02. Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Kendaraan 7 Kendaraan 105.000.000,00 Kota depok 7 Kendaraan 105.000.000,00 Kota depok - -
kendaraan bermotor Bermotor Operasional Roda 4 ; 20 Roda 4 ; 20
Dinas Kendaraan Kendaraan
Roda 2 Roda 2
1.01.04.1.01.04.01.002.03. Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Perlengkapan 7 Jenis 15.000.000,00 Kota Depok 7 Jenis 14.996.000,00 Kota Depok (4.000) -
perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor
Terpelihara
1.01.04.1.01.04.01.002.07. Pengadaan peralatan dan Jumlah Sarana 14 Jenis 348.890.000,00 Kota Depok 14 Jenis 348.321.000,00 Kota Depok (569.000) -
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
1.01.04.1.01.04.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 60% 234.915.000,00 60% 225.914.900,00 (9.000.100)
pengembangan
kompetensi
1.01.04.1.01.04.01.005.01. Bimbingan teknis pertanahan Jumlah Peserta 100 Orang 234.915.000,00 - 100 Orang 225.914.900,00 - (9.000.100) Lokasi Bimtek Masih
Tentative
1.01.04.1.01.04.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP B 50.400.000,00 B 50.400.000,00 -
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.04.1.01.04.01.006.01. Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen 2 Dok 50.400.000,00 Kota Depok 2 Dok 50.400.000,00 Kota Depok - -
keuangan dan capaian kinerja Laporan Keuangan Semesteran, Semesteran,
1 LAKIP, 4 1 LAKIP, 4
Laporan Laporan
Pengendalian Pengendalia
n
1.01.04.1.01.04.01.021. Peningkatan Kualitas dan Pembangunan fasilitas 78 unit ; 148 152.414.980.000,00 78 unit ; 148 154.599.746.147,00 2.184.766.147
Kuantitas Sarana dan pelayanan publik ; unit unit
Prasarana Pelayanan Rehabilitasi fasilitas
pelayanan publik

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.021.02. Pembangunan RSUD Kota Jumlah Gedung 1 Unit 72.275.400.000,00 Kec. 1 Unit 72.275.400.000,00 Kec. - -
Depok (lanjutan) Sawangan Sawangan
1.01.04.1.01.04.01.021.04. Pembangunan dan penataan Jumlah Gedung 1 Unit 1.697.500.000,00 Kec. 1 Unit 1.697.500.000,00 Kec. - -
lingkungan bangunan pemadam Sukmajaya Sukmajaya
kebakaran Kota Depok Kota Depok
1.01.04.1.01.04.01.021.14. Pembangunan gapura Jumlah Gapura 4 Unit 9.500.000.000,00 Jalan Raya 3 Unit 4.935.600.000,00 Jalan Raya (4.564.400.000) berdasarkan hasil
Bojongsari, Bojongsari, rapat CSR PT. PP tgl
Jalan Raya Jalan Raya 2 Februari 2019 yang
Bogor, Jalan Bogor, Jalan membangun
Raya Cinere, Raya Cinere jembatan skywalk
Jalan hanya berjarak +/- 30
Margonda m dari titik rencana
gapura eksisting yang
akan direkonstruksi,
maka mengingat
efisiensi gapura
margonda tidak jadi
dibangun.
(pembangunan
gapura untuk lokus jl.
margonda didrop)
1.01.04.1.01.04.01.021.23. Pembangunan dan penataan Jumlah Gedung 19 Unit 21.993.520.000,00 Kec. 19 Unit 21.993.520.000,00 Kec. - -
lingkungan SD Negeri Cipayung, Cipayung,
Kec. Kec.
Cilodong, Cilodong,
Kec. Kec.
Cimanggis, Cimanggis,
Kec. Kec.
Sukmajaya, Sukmajaya,
Kec. Kec.
Sawangan, Sawangan,
Kec. Kec.
Kec. Beji, Kec. Beji,
Kec. Tapos Kec. Tapos
1.01.04.1.01.04.01.021.28. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Kantor 3 unit 998.280.000,00 Kel. Limo, 3 unit 998.280.000,00 Kel. Limo, - -
lingkungan kantor kelurahan Kelurahan Kel. Bhakti Kel. Bhakti
Jaya, Kel. Jaya, Kel.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.021.29. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Puskesmas 10 Unit 1.998.000.000,00 Puskesmas 10 Unit 1.998.000.000,00 Puskesmas - -
lingkungan puskesmas Cisalak Cisalak
Pasar, Pasir Pasar, Pasir
Gunung Gunung
Selatan, Selatan,
Cipayung, Cipayung,
Pancoran Pancoran
Mas, Mas,
Rangkapan Rangkapan
Jaya, Jaya,
Bhaktijaya, Bhaktijaya,
Abadi Jaya, Abadi Jaya,
Tugu, Tugu,
Mekarsari Mekarsari
dan dan
Sukmajaya Sukmajaya
1.01.04.1.01.04.01.021.30. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Bangunan 1 Unit 348.520.000,00 Kec. 1 Unit 348.520.000,00 Kec. - -
lingkungan bangunan kesehatan Cimanggis Cimanggis
1.01.04.1.01.04.01.021.31. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Gedung 4 Unit 24.994.330.000,00 Kec. 4 Unit 24.994.330.000,00 Kec. - -
lingkungan SD Negeri Pancoran Pancoran
Mas, Kec. Mas, Kec.
Beji, Kec. Beji, Kec.
Kec. Kec.
Cimanggis Cimanggis
1.01.04.1.01.04.01.021.32. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Gedung 9 Unit 14.994.330.000,00 Kec. 9 Unit 14.994.330.000,00 Kec. - -
lingkungan SMP Negeri Cimanggis, Cimanggis,
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas, Kec. Mas, Kec.
Sawangan, Sawangan,
Kec. Cinere, Kec. Cinere,
Kec. Beji, Kec. Beji,
Kec. Kec.
Cilodong, Cilodong,
Kec. Tapos, Kec. Tapos,
Kec. Kec.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.021.33. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Bangunan 1 Unit 418.520.000,00 Kota Depok 5 Unit 1.560.120.000,00 Kota Depok 1.141.600.000 1. Rehabilitasi pagar
lingkungan bangunan Pemerintah belakang Kantor
pemerintah DAMKAR Kota Depok
(surat usulan dan
disposisi pimpinan)
2. Rehabilitasi
Puskesmas
Pembantu (PUSTU)
Tanah Baru untuk
peruntukan BAWASLU
(Berdasarkan Rapat
13 Mei 2019 di Ruang
Wali Kota)
3. Rehabilitasi ex.
Kantor Kejagung di Jl.
Siliwangi untuk KPU
(Berdasarkan Rapat
Wali Kota)
4. Rehabilitasi
bangunan penerima
tamu di Taman
Makam Pahlawan
(Berdasarkan Rapat
Wali Kota)
1.01.04.1.01.04.01.021.34. Rehabilitasi dan penataan Jumlah Gedung 1 Unit 3.196.580.000,00 Kec. Tapos 1 Unit 3.196.580.000,00 Kec. Tapos - -
lingkungan gedung olahraga Olahraga Kota Depok Kota Depok
1.01.04.1.01.04.01.021.35. Kebutuhan Mendesak Jumlah Bangunan 1 Unit - Kota Depok 0 Unit - Kota Depok - Pergeseran 4
Penyelesaian Rehabilitasi (Pergantian nama
Ruang Kelas SDN Bojong kegiatan dari yang
Pondok Terong 4 nama sekolahnya
SDN Bojong Pondok
Terong 4 menjadi
SDN Pondok Terong 4
(Bojong hilang)
1.01.04.1.01.04.01.021.36. Kebutuhan Mendesak Jumlah Bangunan 1 Unit - Kota Depok 1 Unit 1.336.869.650,00 Kota Depok 1.336.869.650
Rekonstruksi Bangunan SDN
Kukusan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.021.37. Kebutuhan Mendesak Jumlah Bangunan 1 Unit - Kota Depok 1 Unit 1.695.476.000,00 Kota Depok 1.695.476.000
Rekonstruksi Bangunan SDN
Serua 3
1.01.04.1.01.04.01.021.38. Kebutuhan Mendesak Jumlah Bangunan 1 Unit - Kota Depok 1 Unit 229.000.000,00 Kota Depok 229.000.000
Penyelesaian Rehabilitasi
Ruang Kelas SDN Cikumpa
1.01.04.1.01.04.01.021.39. Kebutuhan Mendesak Jumlah Bangunan 1 Unit - Kota Depok 1 Unit 352.000.000,00 Kota Depok 352.000.000
Ruang Kelas SDN Mekarjaya 9
1.01.04.1.01.04.01.021.40. Kebutuhan Mendesak Jumlah Gedung 1 Unit - Kota Depok 1 Unit 557.250.000,00 Kota Depok 557.250.000
Kantor Kecamatan Cilodong
1.01.04.1.01.04.01.021.41. Kebutuhan Mendesak Jumlah Bangunan 1 Unit - Kota Depok 1 Unit 774.200.000,00 Kota Depok 774.200.000 perbaikan
Penyelesaian Rehabilitasi nomenklatur kegiatan
Ruang Kelas SDN Pondok
Terong 4
1.01.04.1.01.04.01.021.42. Pembangunan Dan Penataan Jumlah Pembangunan - 0 Unit 327.823.384,00 Kec. 327.823.384 Pembayaran
Lingkungan TK Negeri Dan SD fasilitas pelayanan (pembayaran Cimanggis pekerjaan lewat tahun
Negeri publik pekerjaan (Pembangunan dan
lewat tahun) Penataan Lingkungan
SDN Curug
Cimanggis 5)
1.01.04.1.01.04.01.021.43. Rehabilitasi Dan Penataan Jumlah Rehabilitasi - 0 Unit 334.947.113,00 Kec. 334.947.113 Pembayaran
Lingkungan TK Negeri Dan SD fasilitas pelayanan (Pembayaran Cilodong pekerjaan lewat tahun
Negeri publik pekerjaan (Rehabilitasi dan
lewat tahun) Penataan Lingkungan
SDN Sukamaju 5)
1.01.04.1.01.04.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan integrasi 100% 15.601.116.000,00 100% 15.886.686.950,00 285.570.950
1.01.04.1.01.04.01.028.01. Penyusunan rencana kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 77.616.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 77.615.000,00 Kota Depok (1.000) -
perangkat daerah
1.01.04.1.01.04.01.028.06. Perencanaan pembangunan/ Jumlah Dokumen 18 Dokumen 3.797.790.000,00 Kota Depok 18 Dokumen 3.947.660.700,00 Kota Depok 149.870.700 Pembayaran
rehabilitasi gedung pemerintah pengawasan berkala
15% pek. Jasa
konsultansi untuk 8
paket pekerjaan TA.
2018

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.028.07. Perencanaan pembangunan/ Jumlah Dokumen 12 Dokumen 6.060.580.000,00 Kota Depok 12 Dokumen 6.076.495.000,00 Kota Depok 15.915.000 1. Perubahan lokus
rehabilitasi gedung kesehatan pada pekerjaan
Konsultansi UKL-UPL
Puskesmas
Meruyung menjadi
Puskesmas Limo
2. Pembayaran
pengawasan berkala
15% pek. Jasa
konsultansi untuk
pekerjaan berikut :
a. Perencanaan
Pembangunan dan
Penataan Lingkungan
Puskesmas Depok
Jaya
b. Perencanaan
Pembangunan dan
Penataan Lingkungan
Puskesmas Beji
1.01.04.1.01.04.01.028.09. Perencanaan pembangunan/ Jumlah Dokumen 2 Dokumen 241.525.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 241.525.000,00 Kota Depok - -
rehabilitasi bangunan pemadam
kebakaran
1.01.04.1.01.04.01.028.10. Perencanaan pembangunan/ Jumlah Dokumen 2 Dokumen 192.525.000,00 Kota Depok 0 Dokumen - Kota Depok (192.525.000) Didrop (Karena belum
rehabilitasi bangunan olahraga ada lahan) FS di
DISPORYATA tahun
2019 Regular 1
Lokasi dan pada ABT
2 Lokasi
1.01.04.1.01.04.01.028.12. Perencanaan pembangunan/ Jumlah Dokumen 28 Dokumen 4.397.290.000,00 Kota Depok 28 Dokumen 4.604.601.250,00 Kota Depok 207.311.250 Pembayaran
rehabilitasi bangunan pengawasan berkala
pendidikan 15% pek. Jasa
konsultansi untuk 18
paket pekerjaan TA.
2018

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.028.13. Perencanaan gapura Jumlah Dokumen 3 Dokumen 145.775.000,00 Kota Depok 3 Dokumen 291.550.000,00 Kota Depok 145.775.000 Penambahan
anggaran dari
Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan IPAL
Balaikota yang didrop;
dengan alasan untuk
mengejar target di
RPJMD maka jumlah
perencanaan
pembangunan
gapura ditambah
menyesuaikan
kebutuhan
(pembangunan
gapura)
1.01.04.1.01.04.01.028.14. Perencanaan pembangunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 145.775.000,00 Kota Depok 0 Dokumen - Kota Depok (145.775.000) Kegiatan diidrop,
IPAL komplek balaikota Depok anggaran dialihkan
untuk penambahan
anggaran
perencanaan
pembangunan
gapura
1.01.04.1.01.04.01.028.19. Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 1 Dokumen 542.240.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 542.240.000,00 Kota Depok - -
Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP)
1.01.04.1.01.04.01.028.21. Kajian Penyelenggaraan Jumlah Dokumen - 1 Dokumen 105.000.000,00 Kota Depok 105.000.000 Adanya kebutuhan
Bangunan Kajian terhadap mekanisme
pengelolaan aset dan
perijinan bangunan
gedung pemerintah
yang selama ini
mengalami kesulitan
dikarenakan berkaitan
dengan OPD lain
1.01.04.1.01.04.01.098. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Presentase Panjang 94.18% 29.964.220.047,65 94.18% 8.604.749.000,00 (21.359.471.048)
Jalan Jalan Lingkungan
dalam Kondisi Baik
1.01.04.1.01.04.01.098.01. Pemeliharaan PSU Perumahan Jumlah PSU 170 titik 29.570.950.047,65 Kota Depok 2 titik Lokasi 424.479.000,00 Kota Depok (29.146.471.048) -
Lokasi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A01 pemeliharaan jalan/saluran 150.533.100,00 RT 006/016 - RT 006/016 (150.533.100)
lingkungan perumahan Perumahan Perumahan
Maharaja, Maharaja,
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya, Jaya,
Panmas Panmas
A02 pemeliharaan jalan/saluran 171.458.130,00 RT 001 s/d - RT 001 s/d (171.458.130)
lingkungan perumahan RT 004 RW RT 004 RW
014 014
Perumahan Perumahan
Maharaja, Maharaja,
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya, Jaya,
Panmas Panmas
A03 pemeliharaan jalan/saluran 226.440.000,00 RT 005/004 - RT 005/004 (226.440.000)
lingkungan perumahan Perumahan Perumahan
Mampang Mampang
Indah 2 kel Indah 2 kel
mampang mampang
kec panmas kec panmas
A04 pemeliharaan jalan/saluran 326.400.000,00 RT 01, 04 - RT 01, 04 (326.400.000)
lingkungan perumahan dan 06 RW dan 06 RW
20 20
Perumahan Perumahan
Puri Depok Puri Depok
Mas Mas
Kelurahan Kelurahan
Pancoran Pancoran
Mas Panmas Mas Panmas
A05 pemeliharaan jalan/saluran 199.100.770,00 RW 11 - RW 11 (199.100.770)
lingkungan perumahan Perum Puri Perum Puri
Anggrek Mas Anggrek Mas
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A06 pemeliharaan jalan/saluran 152.945.430,00 jl. - jl. (152.945.430)
lingkungan perumahan nusatenggar nusatenggar
a RW 10 a RW 10
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok Utara Depok Utara
Kelurahan Kelurahan
Beji Beji
Kecamatan Kecamatan
Beji Beji
A07 pemeliharaan jalan/saluran 212.856.490,00 Jalan - Jalan (212.856.490)
lingkungan perumahan Lembah Lembah
Pinus dan Pinus dan
Mega Mega
Mendung Mendung
Puri RW 05 Puri RW 05
Perumahan Perumahan
Puri Cinere Puri Cinere
Kelurahan Kelurahan
Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
A08 pemeliharaan jalan/saluran 116.586.000,00 RW 22 - RW 22 (116.586.000)
lingkungan perumahan Perum Mekar Perum Mekar
Perdana Perdana
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A09 pemeliharaan jalan/saluran 171.446.380,00 Perumahan - Perumahan (171.446.380)
lingkungan perumahan Perum Perum
Sawangan Sawangan
Elok RW 007 Elok RW 007
Kelurahan Kelurahan
Duren Mekar Duren Mekar
Kecamatan Kecamatan
Bojong Sari Bojong Sari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A10 pemeliharaan jalan/saluran 252.374.400,00 Jl. Safir RW - Jl. Safir RW (252.374.400)
lingkungan perumahan 09 09
Perumahan Perumahan
Permata Puri Permata Puri
Cisalak Cisalak
Pasar Pasar
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
lingkungan perumahan Sekatak Sekatak
Raya RT 02 Raya RT 02
RW 15 RW 15
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 2 Depok 2
Timur Timur
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A12 pemeliharaan jalan/saluran 150.876.000,00 Jalan Media - Jalan Media (150.876.000)
lingkungan perumahan 1 dan 2 RW 1 dan 2 RW
16 16
Perumahan Perumahan
Komplek Komplek
Deppen Deppen
Kelurahan Kelurahan
Sukatani Sukatani
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
A13 pemeliharaan jalan/saluran 162.306.000,00 Jalan Kawi - Jalan Kawi (162.306.000)
lingkungan perumahan Raya RW 11 Raya RW 11
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 2 Depok 2
Timur Timur
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
lingkungan perumahan Rambutan Rambutan
Raya RW 01 Raya RW 01
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Depok Jaya Depok Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
A15 pemeliharaan jalan/saluran 171.450.000,00 Jalan Nuri - Jalan Nuri (171.450.000)
lingkungan perumahan Raya RW 10 Raya RW 10
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
lingkungan perumahan Nangka Nangka
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A17 pemeliharaan jalan/saluran 171.450.000,00 Jalan Melati - Jalan Melati (171.450.000)
lingkungan perumahan Raya - Jalan Raya - Jalan
Leli Raya Leli Raya
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
lingkungan perumahan Mangga Mangga
Raya Raya
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
lingkungan perumahan Wijayakusu Wijayakusu
ma 8 dan 9 ma 8 dan 9
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A20 pemeliharaan jalan/saluran 163.200.000,00 Jalan Taman - Jalan Taman (163.200.000)
lingkungan perumahan Merpati Merpati
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
lingkungan perumahan Saminten II Saminten II
dan III RW dan III RW
16 16
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok Timur Depok Timur
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
lingkungan perumahan Manggis Manggis
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 1 Depok 1
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
lingkungan perumahan Lingkungan Lingkungan
RW 13 RW 13
Perumahan Perumahan
Mutiara Mutiara
Depok Depok
Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya Sukmajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
RW 12 RW 12
Perumahan Perumahan
Jatijajar Jatijajar
Kelurahan Kelurahan
Jatijajar Jatijajar
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
RW 11 RW 11
Perumahan Perumahan
Permata Permata
Depok Depok
Regency Regency
Kelurahan Kelurahan
Ratu Jaya Ratu Jaya
Kecamatan Kecamatan
Cipayung Cipayung
RW 11 RW 11
Perumahan Perumahan
Jatijajar Jatijajar
Kelurahan Kelurahan
Jatijajar Jatijajar
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
RW 10 RW 10
Perumahan Perumahan
Jatijajar Jatijajar
Kelurahan Kelurahan
Jatijajar Jatijajar
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Perum Perum
Taman Taman
Cipayung Cipayung
Blok 14, 15, Blok 14, 15,
dan 17 RT 04 dan 17 RT 04
RW 27 RW 27
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
Jalan Duta Jalan Duta
Indah V, VII Indah V, VII
dan VIII RW dan VIII RW
23 23
Perumahan Perumahan
Pondok Duta Pondok Duta
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
Blok C Blok C
Perum Griya Perum Griya
Telaga Telaga
Permai Permai
Kelurahan Kelurahan
Cilangkap Cilangkap
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
lingkungan perumahan Cimandiri VI, Cimandiri VI,
VII RT 06 VII RT 06
RW 03 RW 03
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 2 Depok 2
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
RW 12, RW RW 12, RW
21 dan RW 21 dan RW
27 27
Perumahan Perumahan
Sukamaju Sukamaju
Permai dan Permai dan
Cening Cening
Ampe Ampe
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Kecamatan Kecamatan
Cilodong Cilodong
Pesona Pesona
Khayangan Khayangan
Blok BM, BK, Blok BM, BK,
BR, BS RW BR, BS RW
27 27
Perumahan Perumahan
Pesona Pesona
Khayangan Khayangan
Estate Estate
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Perum Perum
Sawangan Sawangan
Elok RT 01 Elok RT 01
RW 10 RW 10
Kelurahan Kelurahan
Duren Seribu Duren Seribu
Kecamatan Kecamatan
Bojong Sari Bojong Sari
Jalan Perum Jalan Perum
GMM RW 08 GMM RW 08
RW 09 RW 09
Kelurahan Kelurahan
Jatimulya Jatimulya
Kecamatan Kecamatan
Cilodong Cilodong
Jalan Musi II, Jalan Musi II,
III dan VIII III dan VIII
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 2 Depok 2
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
lingkungan perumahan Ciliuwung IV Ciliuwung IV
dan Jalan dan Jalan
Cimanuk I Cimanuk I
RW 02 RW 02
Perumahan Perumahan
Perumnas Perumnas
Depok 2 Depok 2
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
RW 13, RW RW 13, RW
15 dan RW 15 dan RW
16 16
Perumahan Perumahan
Villa Pertiwi Villa Pertiwi
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Kecamatan Kecamatan
Cilodong Cilodong
A39 pemeliharaan jalan/saluran 160.020.000,00 Jalan Mesjid - Jalan Mesjid (160.020.000)
lingkungan perumahan Assalam RT Assalam RT
06 RW 2 06 RW 2
Perum Puri Perum Puri
BSI Permai BSI Permai
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
A40 pemeliharaan jalan/saluran 150.144.000,00 Jalan Utama - Jalan Utama (150.144.000)
lingkungan perumahan Perum Perum
Laguna Laguna
Perumahan Perumahan
Laguna Laguna
Cimanggis 2 Cimanggis 2
Kelurahan Kelurahan
Cilangkap Cilangkap
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
Perum Griya Perum Griya
Lembah Lembah
Depok Blok Depok Blok
A4 RT 02 RW A4 RT 02 RW
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Griya Griya
Lembah Lembah
Depok Blok Depok Blok
F3. F4 dan F3. F4 dan
F5 RT 06 RW F5 RT 06 RW
25 perum 25 perum
Griya Griya
Lembah Lembah
Depok Depok
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
RW 007 RW 007
Kompleks Kompleks
BDN BDN
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Jalan Villa Jalan Villa
Arsip RT 001 Arsip RT 001
RW 015 RW 015
Perumahan Perumahan
Villa Arsip Villa Arsip
Kelurahan Kelurahan
Mampang Mampang
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan Jalan
Piranha I, Piranha I,
Arwana I RT Arwana I RT
002 RW 008 002 RW 008
Perumahan Perumahan
Mampang Mampang
Indah Indah
Kelurahan Kelurahan
Mampang Mampang
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
A46 pemeliharaan jalan/saluran 150.533.100,00 Jalan Sankis - Jalan Sankis (150.533.100)
lingkungan perumahan RW 10 RW 10
Perum Perum
Agung Agung
Perumahan Perumahan
Agung Agung
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas
RT 04 RW RT 04 RW
011 Perum 011 Perum
Point Mas Point Mas
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A48 pemeliharaan jalan/saluran 173.760.400,00 Jalan Jati - Jalan Jati (173.760.400)
lingkungan perumahan Barat Barat
Komplek AL Komplek AL
RT 001 RW RT 001 RW
004 004
Perumahan Perumahan
Jati Barat Jati Barat
Komplek AL Komplek AL
Kelurahan Kelurahan
Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
lingkungan perumahan Cemara V Cemara V
Perum Jati Perum Jati
Indah RW Indah RW
003 003
Kelurahan Kelurahan
Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
lingkungan perumahan Komplek Komplek
Timah Blok Timah Blok
C-3 RT 001 C-3 RT 001
RW 006 RW 006
Kelurahan Kelurahan
Pangkalan Pangkalan
Jati Baru Jati Baru
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
RT 001 RW RT 001 RW
002 perum 002 perum
Komplek Komplek
BPLK BPLK
Kelurahan Kelurahan
Pangkalan Pangkalan
Jati Baru Jati Baru
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
lingkungan perumahan Jalan K dan Jalan K dan
S RW 09 S RW 09
Kompleks Kompleks
BPK V BPK V
Kelurahan Kelurahan
Gandul Gandul
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
A53 pemeliharaan jalan/saluran 150.000.180,00 jalan - jalan (150.000.180)
Jalan F - G Jalan F - G
RW 04 RW 04
perum perum
Kompleks Kompleks
BPK V BPK V
Kelurahan Kelurahan
Gandul Gandul
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
lingkungan perumahan Pusaka RW Pusaka RW
010, 010,
Kompleks Kompleks
Perumahan Perumahan
Bumi Pusaka Bumi Pusaka
Cinere Cinere
Kelurahan Kelurahan
Gandul Gandul
Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A55 pemeliharaan jalan/saluran 152.339.040,00 Jl. KB 1 dan - Jl. KB 1 dan (152.339.040)
lingkungan perumahan 2 RT 03 RW 2 RT 03 RW
18 18
Perumahan Perumahan
Krama Krama
Yudha Tiga Yudha Tiga
Berlian Berlian
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
A56 pemeliharaan jalan/saluran 152.339.040,00 Jl BBD RT 05 - Jl BBD RT 05 (152.339.040)
lingkungan perumahan dan RT 06 dan RT 06
Perumahan Perumahan
Komplek Komplek
BBD BBD
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
RW 013, RW 013,
Kompleks Kompleks
Areman Baru Areman Baru
Kelurahan Kelurahan
Tugu Tugu
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
RW 09 dan RW 09 dan
RW 11 RW 11
Perumahan Perumahan
Taman Duta Taman Duta
Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan Radio Jalan Radio
Perumahan Perumahan
RRI RRI
Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
lingkungan perumahan Pemancar Pemancar
Raya dan Raya dan
Pemancar 12 Pemancar 12
RW 01 dan RW 01 dan
RW 13 RW 13
Perumahan Perumahan
DEPPEN DEPPEN
RRI RRI
Kelurahan Kelurahan
Cisalak Cisalak
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A61 pemeliharaan jalan/saluran 122.400.000,00 Jalan Progo - Jalan Progo (122.400.000)
lingkungan perumahan RT 01 RW 18 RT 01 RW 18
Perumahan Perumahan
Komplek Komplek
Pelni Pelni
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A62 pemeliharaan jalan/saluran 183.600.000,00 Jalan Gama - Jalan Gama (183.600.000)
lingkungan perumahan Setia Barat Setia Barat
26 Blok J3 26 Blok J3
dan J4 RT 09 dan J4 RT 09
RW 19 RW 19
Perumahan Perumahan
Komplek Komplek
Pelni Pelni
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A63 pemeliharaan jalan/saluran 163.200.000,00 Jalan Dahlia - Jalan Dahlia (163.200.000)
lingkungan perumahan II dan III RW II dan III RW
24 Perum 24 Perum
Bukit Bukit
Cengkeh Cengkeh
berbunga berbunga
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A64 pemeliharaan jalan/saluran 119.680.000,00 Jalan Gede - Jalan Gede (119.680.000)
lingkungan perumahan SMA 2 SMA 2
Bawah RT 10 Bawah RT 10
RW 09 RW 09
Perumahan Perumahan
Melati/BTN Melati/BTN
Kelurahan Kelurahan
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Blok F4 RT Blok F4 RT
04 RW 02 04 RW 02
Perumahan Perumahan
Pondok Pondok
Sukmajaya Sukmajaya
Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya Sukmajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A66 pemeliharaan jalan/saluran 150.144.000,00 Jalan Utama - Jalan Utama (150.144.000)
lingkungan perumahan Blok A RW Blok A RW
03 03
Perumahan Perumahan
Pondok Pondok
Sukmajaya Sukmajaya
Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya Sukmajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
Kav BBM RT Kav BBM RT
09 RW 04 09 RW 04
Perumahan Perumahan
Kavling BBM Kavling BBM
Asri Asri
Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya Sukmajaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A68 pemeliharaan jalan/saluran 150.144.000,00 Jalan Kelapa - Jalan Kelapa (150.144.000)
lingkungan perumahan Raya RT 001 Raya RT 001
RW 011 RW 011
Komplek Komplek
Perumahan Perumahan
Angkatan Angkatan
Darat Darat
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
A69 pemeliharaan jalan/saluran 151.232.000,00 Jalan Delima - Jalan Delima (151.232.000)
lingkungan perumahan dan dan
Darmayu RW Darmayu RW
13 Komplek 13 Komplek
Perumahan Perumahan
Angkatan Angkatan
Darat Darat
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
A70 pemeliharaan jalan/saluran 150.144.000,00 Jalan Duku - Jalan Duku (150.144.000)
lingkungan perumahan RT 003 Rw RT 003 Rw
012 Komplek 012 Komplek
Perumahan Perumahan
Angkatan Angkatan
Darat Darat
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
lingkungan perumahan Cendrawasih Cendrawasih
3 dan 5 RT 3 dan 5 RT
005 - 006 005 - 006
RW 014 RW 014
Perumahan Perumahan
Cimanggis Cimanggis
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
Kecamatan Kecamatan
Tapos Tapos
RW 19 dan RW 19 dan
RW 26 RW 26
Perumahan Perumahan
Pondok Tirta Pondok Tirta
Mandala Mandala
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju Sukamaju
Kecamatan Kecamatan
Cilodong Cilodong
A73 pemeliharaan jalan/saluran 291.410.000,00 perum - perum (291.410.000)
lingkungan perumahan lemigas kel lemigas kel
Meruyung Meruyung
A74 pemeliharaan jalan/ saluran 162.900.000,00 jl. wisma mas - jl. wisma mas (162.900.000)
lingkungan perumahan RT 001/010 RT 001/010
kel. cinangka kel. cinangka
A75 Pemeliharaan Jalan/Saluran 172.094.400,00 Jl. - Jl. (172.094.400)
Lingkungan Perumahan Flamboyan Flamboyan
Raya, Raya,
Flamboyan V Flamboyan V
dan VI RW. dan VI RW.
Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A76 Pemeliharaan Jalan/Saluran 153.816.000,00 Jl. Biola III, - Jl. Biola III, (153.816.000)
Lingkungan Perumahan IV dan IV dan
Calung III Calung III
RW. 07 RW. 07
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A77 Pemeliharaan Jalan/Saluran 159.859.200,00 Jl. - Jl. (159.859.200)
Lingkungan Perumahan Tarumanegar Tarumanegar
a Raya, Jl. a Raya, Jl.
Pajajaran 1, Pajajaran 1,
2 RW. 15 2 RW. 15
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A78 Pemeliharaan Jalan/Saluran 150.876.000,00 Jl. Johar 1 - Jl. Johar 1 (150.876.000)
Lingkungan Perumahan RW. 06 RW. 06
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya Sukmajaya
A79 pemeliharaan jalan/saluran 150.876.000,00 jl. kresna 1 - jl. kresna 1 (150.876.000)
lingkungan perumahan RW 14 kel RW 14 kel
mekarjaya mekarjaya
kec kec
sukmajaya sukmajaya
A80 pemeliharaan jalan/saluran 208.505.000,00 Jl. pakarena - Jl. pakarena (208.505.000)
lingkungan perumahan III, IV RW III, IV RW
011 kel 011 kel
mekarjaya mekarjaya
kec kec
sukmajaya sukmajaya
A81 pemeliharaan jalan/saluran 158.375.000,00 perum caltex - perum caltex (158.375.000)
lingkungan perumahan jl lingkungan jl lingkungan
RT 003/005 RT 003/005
kel beji timur kel beji timur
kec beji kec beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A82 pemeliharaan jalan/saluran 109.728.000,00 perum beji - perum beji (109.728.000)
lingkungan perumahan permai jl permai jl
mawar raya mawar raya
RT 006/013 RT 006/013
dan RT dan RT
001/007 kel 001/007 kel
tanah baru tanah baru
kec beji kec beji
A83 pemeliharaan jalan/saluran 121.550.000,00 perum mulya - perum mulya (121.550.000)
lingkungan perumahan asri jl mulya asri jl mulya
asri RT asri RT
009/011 kel 009/011 kel
tanah baru tanah baru
kec beji kec beji
lingkungan perumahan komplek komplek
pupuk pupuk
kujang jl. kujang jl.
urea kel. beji urea kel. beji
timur kec. timur kec.
beji beji
A86 pemeliharaan jalan/saluran 213.741.000,00 lingkungan - lingkungan (213.741.000)
lingkungan perumahan permukiman permukiman
RT 005/007 RT 005/007
kel. pondok kel. pondok
jaya kec. jaya kec.
Cipayung Cipayung
lingkungan perumahan komplek komplek
perindustrian perindustrian
jl industri jl industri
mesin RT mesin RT
002, 003 RW 002, 003 RW
018 kel tugu 018 kel tugu
kec kec
cimanggis cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A88 pemeliharaan jalan/ saluran 293.760.000,00 perum - perum (293.760.000)
lingkungan perumahan sukatani sukatani
permai jl. permai jl.
belimbing 7 belimbing 7
menuju menuju
terusan terusan
belimbing belimbing
raya, jl. salak raya, jl. salak
PSP RW 14, PSP RW 14,
15 kel 15 kel
sukaani kec sukaani kec
tapos tapos
A89 pemeliharaan jalan/ saluran 194.310.000,00 Jl. - Jl. (194.310.000)
lingkungan perumahan lingkungan lingkungan
RW 013 kel RW 013 kel
jatijajar, kec jatijajar, kec
tapos tapos
(komplek (komplek
yonhubad) yonhubad)
A90 pemeliharaan jalan/ saluran 150.416.000,00 perum pelita - perum pelita (150.416.000)
lingkungan perumahan 1 jl. mawar 1 1 jl. mawar 1
RT 001,004 RT 001,004
RW 012 kel RW 012 kel
sukatani kec sukatani kec
tapos tapos
A91 pemeliharaan jalan/ saluran 150.144.000,00 perum pelita - perum pelita (150.144.000)
lingkungan perumahan 2 jl. gunung 2 jl. gunung
agung RT agung RT
004/019 kel 004/019 kel
sukatani kec sukatani kec
tapos tapos
lingkungan perumahan mahual jl. mahual jl.
mahual RT mahual RT
003/004 kel. 003/004 kel.
cilangkap cilangkap
kec tapos kec tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
lingkungan perumahan persada persada
depok RT depok RT
001/018 kel 001/018 kel
cimpaeun cimpaeun
kec tapos kec tapos
A94 pemeliharaan jalan/saluran 152.320.000,00 perum pijar - perum pijar (152.320.000)
lingkungan perumahan nirwana jl. nirwana jl.
pijar 2 RT pijar 2 RT
008/007 kel 008/007 kel
mekarsari mekarsari
kec kec
cimanggis cimanggis
A95 pemeliharaan jalan/saluran 266.794.000,00 komplek - komplek (266.794.000)
lingkungan perumahan paspampres paspampres
RT 05, 06, 07 RT 05, 06, 07
RW 08 kel RW 08 kel
pasir gunung pasir gunung
selatan selatan
A96 pemeliharaan jalan/saluran 189.829.440,00 Perum - Perum (189.829.440)
lingkungan perumahan koperasi RT koperasi RT
003/009 Kel 003/009 Kel
curug kec curug kec
cimanggis cimanggis
A97 pemeliharaan jalan/saluran 198.560.000,00 Perum blok - Perum blok (198.560.000)
lingkungan perumahan F Cinere Jl. F Cinere Jl.
anyelir RW anyelir RW
015 kel. 015 kel.
cinere kec. cinere kec.
Cinere Cinere
A98 pemeliharaan jalan/saluran 195.840.000,00 perum taman - perum taman (195.840.000)
lingkungan perumahan duta jl. duta jl.
lingkungan lingkungan
RW 10 dan RW 10 dan
RW 12 kel. RW 12 kel.
Cisalak kec. Cisalak kec.
sukmajaya sukmajaya
B1 adpro, konsultan pengawas, 900.000.000,00 kota depok - kota depok (900.000.000)
konsultan perencana, dan
konsultan musrenbang kode
kegiatan A

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C01 Betonisasi Jalan Lingkungan 108.800.000,00 Jl Maja 1 - Jl Maja 1 (108.800.000)
Perumahan Perumahan
Pondok Pondok
Sukatani Sukatani
Permai Rt 08 Permai Rt 08
Rw 18 Rw 18
Kelurahan Kelurahan
Sukatani, Sukatani,
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*
C02 Betonisasi Jalan Lingkungan 149.600.000,00 Jalan - Jalan (149.600.000)
Perum Perum
Taman Taman
Cipayung Cipayung
Blok25 Rw27 Blok25 Rw27
Keluaraha Keluaraha
Abadijaya Abadijaya
Kecamatan Kecamatan
Sukmajaya* Sukmajaya*
Podang Podang
Perumahan Perumahan
Bumi Bumi
Sawangan Sawangan
Indah Rt 04 Indah Rt 04
Rw 12 Rw 12
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*
C04 Drainase Lingkungan 114.300.000,00 Perumahan - Perumahan (114.300.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Jatijajar Rt Jatijajar Rt
03 Rw 11 03 Rw 11
Kelurahan Kelurahan
Jatijajar Jatijajar
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C05 Betonisasi Jalan Lingkungan 108.800.000,00 Maharaja Rw - Maharaja Rw (108.800.000)
18 18
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Maharaja Rw Maharaja Rw
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*
Perum Puri Perum Puri
BSI Permai BSI Permai
Rw 17 Rw 17
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*
Perum Perum
Maharaja Maharaja
Rw16 Rw16
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*
C08 Aspal Jalan Lingkungan 79.992.950,00 Perumahan - Perumahan (79.992.950)
Taman Taman
Arcadia Arcadia
Mediterania Mediterania
RW 14 RW 14
Kelurahan Kelurahan
Tapos, Tapos,
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Permukiman ( U-ditch 30 x 40 ) Permata Permata
Cimanggis Cimanggis
Cluster Cluster
Topaz RT Topaz RT
002 Rw 021, 002 Rw 021,
Kelurahan Kelurahan
Cilangkap, Cilangkap,
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*
C10 Betonisasi Jalan Lingkungan 99.998.080,00 Perumahan - Perumahan (99.998.080)
Griya Telaga Griya Telaga
Permai RT Permai RT
05 RW 019, 05 RW 019,
Kelurahan Kelurahan
Cilangkap, Cilangkap,
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*
Perum Bumi Perum Bumi
Sawangan Sawangan
Indah Jl Indah Jl
Karet 8 Rt06 Karet 8 Rt06
Rw09 Rw09
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*
Sawangan Sawangan
Indah Jl Indah Jl
Karet 10 Karet 10
Rt06 Rw09 Rt06 Rw09
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Sawangan Sawangan
Indah Jl Indah Jl
Karet Bawah Karet Bawah
Rt06 Rw09 Rt06 Rw09
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*
Perum Bukit Perum Bukit
Sawangan Sawangan
Indah Rt04 Indah Rt04
Rw05 Rw05
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Bojongsari* Bojongsari*
Sawangan Sawangan
Rw05 Rw05
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan Sawangan
Rw05 Rw05
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Sawangan Sawangan
Rw05 Rw05
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Jalan Jalan
Podang RW Podang RW
12 Bukit 12 Bukit
Sawangan Sawangan
Indah Indah
Kelurahan Kelurahan
Pengasianan Pengasianan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*
Jl anggrek rt Jl anggrek rt
03/09 perum 03/09 perum
sawangan sawangan
permai permai
Kelurahan Kelurahan
Pasir Putih Pasir Putih
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*
C20 Betonisasi Jalan Lingkungan 81.600.000,00 JlGelatik 3, - JlGelatik 3, (81.600.000)
Gelatik 4 & Jl Gelatik 4 & Jl
Gelatik 9 Rw Gelatik 9 Rw
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C21 Drainase Lingkungan 140.250.000,00 Jl Gelatik 5 - Jl Gelatik 5 (140.250.000)
Permukiman ( U-ditch 30 x 40 ) dan Jl dan Jl
Gelatik 9 Rw Gelatik 9 Rw
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) GTP RT 01, GTP RT 01,
03RW19 03RW19
Kelurahan Kelurahan
Cilangkap Cilangkap
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*
C23 Aspal Jalan Lingkungan 144.800.000,00 Jalan - Jalan (144.800.000)
Jl Puri Jl Puri
Pesanggraha Pesanggraha
n II Rw14 n II Rw14
Kelurahan Kelurahan
Cinere Cinere
Kecamatan Kecamatan
Cinere* Cinere*
Lingkungan, Lingkungan,
Perum Perum
Jasindo Jasindo
Rt006 Rw04 Rt006 Rw04
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis* Cimanggis*
Perum Perum
Jasindo Rt04 Jasindo Rt04
Rw04 Rw04
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
JALAN DUTA JALAN DUTA
III RT05 III RT05
RW14 RW14
Kelurahan Kelurahan
Tugu Tugu
Kecamatan Kecamatan
JALAN JALAN
MAHKOTA I MAHKOTA I
RT06 RW14 RT06 RW14
Kelurahan Kelurahan
Tugu Tugu
Kecamatan Kecamatan
JALAN JALAN
MAHKOTA II MAHKOTA II
RT02 RW14 RT02 RW14
Kelurahan Kelurahan
Tugu Tugu
Kecamatan Kecamatan
JALAN JALAN
MAHKOTA III MAHKOTA III
RT04 RW14 RT04 RW14
Kelurahan Kelurahan
Tugu Tugu
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C30 Drainase Lingkungan 171.450.000,00 Jl Calung - Jl Calung (171.450.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Raya Rt04 Raya Rt04
dan Jl dan Jl
Angklung Angklung
Raya Rt10 Raya Rt10
Rw09 Rw09
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya Mekarjaya
Kecamatan Kecamatan
Jl Jamuju Jl Jamuju
III,VI,VII III,VI,VII
Rw07 Rw07
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Jl Benuang Jl Benuang
III,V,VI Rw11 III,V,VI Rw11
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Jl Jelutung Jl Jelutung
Raya dan VII Raya dan VII
Rw16 Rw16
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl Jelutung IV Jl Jelutung IV
Rw16 Rw16
Kelurahan Kelurahan
Baktijya Baktijya
Kecamatan Kecamatan
C35 Drainase Lingkungan 10.287.000,00 Sodetan - Sodetan (10.287.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Drainase RT Drainase RT
010 RW 07 010 RW 07
Sektor Pirus Sektor Pirus
Perumahan Perumahan
Permata Permata
Depok Depok
Kelurahan Kelurahan
Pondokjaya, Pondokjaya,
Kecamatan Kecamatan
Cipayung* Cipayung*
C36 Aspal Jalan Lingkungan 199.824.000,00 Jl M5 (Blok - Jl M5 (Blok (199.824.000)
M1 No1 s/d M1 No1 s/d
M1 No12) M1 No12)
Rt12 Rw07 Rt12 Rw07
Kelurahan Kelurahan
Pondok Jaya Pondok Jaya
Kecamatan Kecamatan
Cipayung* Cipayung*
C37 Pekerjaan Turap 200.000.000,00 Perum - Perum (200.000.000)
Permata Permata
Sektor Nilam Sektor Nilam
Rt07 Rw07 Rt07 Rw07
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Cipayung* Cipayung*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C38 Aspal Jalan Lingkungan 199.824.000,00 Perum - Perum (199.824.000)
Permata Permata
Depok Jl Depok Jl
Jamrud Rt02 Jamrud Rt02
Rw07 Rw07
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Cipayung* Cipayung*
C39 Betonisasi Jalan Lingkungan 97.920.000,00 Jl Safir Rt - Jl Safir Rt (97.920.000)
01/05 01/05
Cimanggis Cimanggis
Indah Indah
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju, Sukamaju,
Kecamatan Kecamatan
Cilodong* Cilodong*
C40 Aspal Jalan Lingkungan 72.400.000,00 Jalan Blok T - Jalan Blok T (72.400.000)
s/d U Rt 04 s/d U Rt 04
Rw 029, Rw 029,
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju, Sukamaju,
Kecamatan Kecamatan
Cilodong* Cilodong*
C41 Betonisasi Jalan Lingkungan 136.000.000,00 Jl Gema - Jl Gema (136.000.000)
Setia I dan III Setia I dan III
Rt 04 Rw 19 Rt 04 Rw 19
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
Kav Adhi Kav Adhi
Karya Rt08 Karya Rt08
Rw24 Rw24
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl Point Mas Jl Point Mas
Rw 11 Rw 11
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*
Depok Depok
Perum Jaya Perum Jaya
Agung Rw10 Agung Rw10
Kelurahan Kelurahan
Rangkapan Rangkapan
Jaya Jaya
Kecamatan Kecamatan
Pancoran Pancoran
Mas* Mas*
Komplek Komplek
Taman Taman
Serua, Rw Serua, Rw
08, 08,
Kelurahan Kelurahan
Serua, Serua,
Kecamatan Kecamatan
Bojong Sari* Bojong Sari*
Komplek Komplek
Griya Griya
Sasmita, Rw Sasmita, Rw
Serua, Serua,
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Blok Jade Blok Jade
Permata Permata
Mansion Rw Mansion Rw
Serua, Serua,
Kecamatan Kecamatan
Cenning Cenning
Ampe Blok Ampe Blok
E/E1 RT 02 E/E1 RT 02
RW 027 RW 027
Kelurahan Kelurahan
Sukamaju, Sukamaju,
Kecamatan Kecamatan
Cilodong* Cilodong*
C49 paving blok Jalan lingkungan 74.844.000,00 Perumahan - Perumahan (74.844.000)
Kemang Kemang
Swatama RW Swatama RW
08, 08,
Kelurahan Kelurahan
Kalibaru, Kalibaru,
Kecamatan Kecamatan
Cilodong* Cilodong*
Komplek Komplek
Dwikora SDN Dwikora SDN
Cilangkap 2 Cilangkap 2
Kelurahan Kelurahan
Cilangkap Cilangkap
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Vila Vila
Pamulang Jl Pamulang Jl
Angsana 1-4 Angsana 1-4
Rw12 Rw12
Kelurahan Kelurahan
Pondok Petir Pondok Petir
Kecamatan Kecamatan
Vila Vila
Elang Raya Elang Raya
Rw12 Rw12
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Vila Vila
Rajawali Rajawali
menuju SD menuju SD
03 Rw12 03 Rw12
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan Kecamatan
Perum Perum
Permata Permata
Mansion Jl Mansion Jl
Intan 4,5,6,7 Intan 4,5,6,7
Rt04 Rw11 Rt04 Rw11
Kelurahan Kelurahan
Serua Serua
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Perum Perum
Permata Permata
Mansion Jl Mansion Jl
Permata Permata
4,5,6 Rt04 4,5,6 Rt04
Rw11 Rw11
Kelurahan Kelurahan
Serua Serua
Kecamatan Kecamatan
Perum Pd Perum Pd
Fauzi RT 07 Fauzi RT 07
RW 01 RW 01
Kelurahan Kelurahan
Serua Serua
Kecamatan Kecamatan
C57 Drainase Lingkungan 80.010.000,00 RT1,RT2RW - RT1,RT2RW (80.010.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) 11 Kelurahan 11 Kelurahan
Sukatani Sukatani
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*
C58 Aspal Jalan Lingkungan 29.865.000,00 Jl Paus RT - Jl Paus RT (29.865.000)
07 RW 13 07 RW 13
Kelurahan Kelurahan
Sukatani Sukatani
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*
C59 Aspal Jalan Lingkungan 72.400.000,00 Jl Wijaya - Jl Wijaya (72.400.000)
Kusuma, Jl Kusuma, Jl
Anyelir RT 04 Anyelir RT 04
RW 09 RW 09
Kelurahan Kelurahan
Sukatani, Sukatani,
Kecamatan Kecamatan
Tapos* Tapos*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C60 Drainase Lingkungan 160.020.000,00 Bumi Daya V - Bumi Daya V (160.020.000)
Perumahan (U-ditch 40 x 40) RW19 RW19
Kelurahan Kelurahan
Cinere Cinere
Kecamatan Kecamatan
Cinere* Cinere*
Blok A dan B Blok A dan B
RT44 RT44
RW007 RW007
Kelurahan Kelurahan
Gandul Gandul
Kecamatan Kecamatan
Cinere* Cinere*
Jl BBD Rt03 Jl BBD Rt03
Rw03 Rw03
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Jl Kipas Jl Kipas
Angin 1 Angin 1
Rt01,02 Rt01,02
Rw13 Rw13
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl Kipas Jl Kipas
Angin 2 Angin 2
Rt01,02 Rt01,02
Rw13 Rw13
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Jl Kipas 07 Jl Kipas 07
Angin 3 Angin 3
Rt01,02 Rt01,02
Rw13 Rw13
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Jl Wijaya Jl Wijaya
Rt08 Rw14 Rt08 Rw14
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Jl Merpati Jl Merpati
Putih 6 Rt09 Putih 6 Rt09
Rw14 Rw14
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl Antom Jl Antom
Rt10 Rw14 Rt10 Rw14
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Jl Anyelir Jl Anyelir
Rt11 Rw14 Rt11 Rw14
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Jl Kerinci 2 Jl Kerinci 2
Rt05 Rw17 Rt05 Rw17
Kelurahan Kelurahan
Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Orchid Orchid
rt07/08 rt07/08
Kelurahan Kelurahan
Pasir Putih Pasir Putih
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Komplek Komplek
Pelni Jl Pelni Jl
Gama Setia Gama Setia
Barat 24, 25, Barat 24, 25,
& 27 Rt08 & 27 Rt08
Rw19 Rw19
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya Baktijaya
Kecamatan Kecamatan
C73 Betonisasi Jalan Lingkungan 192.372.000,00 Jalan Utama - Jalan Utama (192.372.000)
1 1
Perumahan Perumahan
Permata Permata
Sawangan Sawangan
Kelurahan Kelurahan
Bedahan Bedahan
Kecamatan Kecamatan
Sawangan* Sawangan*
D01 perencanaan, pengawasan dan 523.432.331,00 kota depok - kota depok (523.432.331)
administrasi kegiatan kode
kegiatan C
E01 Aspal Jalan Lingkungan 99.912.000,00 Aspal Jalan - Aspal Jalan (99.912.000)
Jl. Delima 4 Jl. Delima 4
Komplek Beji Komplek Beji
Permai RT Permai RT
RW 13 RW 13
Kelurahan Kelurahan
Tanah Baru** Tanah Baru**
E02 Drainase Lingkungan 68.580.000,00 Drainase - Drainase (68.580.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Lingkungan Lingkungan
Permukiman Permukiman
(U-ditch (U-ditch
40x40) 40x40)
Sektor Pirus Sektor Pirus
RT. 10 Rw. RT. 10 Rw.
Pondok Pondok
Jaya** Jaya**

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
E03 Betonisasi Jalan Lingkungan 81.600.000,00 Betonisasi - Betonisasi (81.600.000)
Jalan Jalan
Jl. Srikaya Jl. Srikaya
Raya Dalam Raya Dalam
RT. 6 RW. 14 RT. 6 RW. 14
Kelurahan Kelurahan
Depok Depok
Jaya** Jaya**
E04 Drainase Lingkungan 182.880.000,00 Drainase - Drainase (182.880.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) Lingkungan Lingkungan
(U-ditch (U-ditch
40x40) RT. 40x40) RT.
04 RW. 08 04 RW. 08
Kelurahan Kelurahan
Depok Depok
Jaya** Jaya**
E05 1 paket pekerjaan saluran 200.000.000,00 Drainase - Drainase (200.000.000)
(U-ditch (U-ditch
40x40) Jl. 40x40) Jl.
Sarikaya 2 Sarikaya 2
RT. 02, 03, RT. 02, 03,
04 RW. 04 04 RW. 04
RW. 14 RW. 14
Kelurahan Kelurahan
Depok Depok
Jaya** Jaya**
E07 Betonisasi Jalan Lingkungan 122.400.000,00 Peningkatan - Peningkatan (122.400.000)
Jalan Jalan
Jln. Sukma Jln. Sukma
Elok 2 RT. Elok 2 RT.
004/02 004/02
Kelurahan Kelurahan
Sukmajaya** Sukmajaya**

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan Jalan
Jln. Sukma Jln. Sukma
Elok 2 RT. Elok 2 RT.
004/02 004/02
Kelurahan Kelurahan
Jalan Jalan
Perum Perum
Mutiara Mutiara
Depok RT. Depok RT.
10 RW. 13 10 RW. 13
Kelurahan Kelurahan
Jalan Jalan
Jl. Jl.
Giring-Giring Giring-Giring
III RW. 10 III RW. 10
Kelurahan Kelurahan
Mekarjaya** Mekarjaya**
Jalan Jalan
Jalan Jalan
Mataram III & Mataram III &
Jl. Sriwijaya Jl. Sriwijaya
Raya RT. 5 Raya RT. 5
RW. 16 RW. 16
Kelurahan Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan Jalan
Jl. Srikandi Jl. Srikandi
VI RT. 02 VI RT. 02
RW. 18 RW. 18
Kelurahan Kelurahan
E13 Betonisasi Jalan Lingkungan 99.824.000,00 Jalan - Jalan (99.824.000)
Jl. Srikandi V Jl. Srikandi V
RT. 01 dan RT. 01 dan
RT. 02 RW. RT. 02 RW.
Jl. Srikandi Jl. Srikandi
RW. 18 RW. 18
Kelurahan Kelurahan
Jl. Sadewan Jl. Sadewan
II RT. 3 dan II RT. 3 dan
RT. 4 RW. 18 RT. 4 RW. 18
Kelurahan Kelurahan
Jl. Sadewan I Jl. Sadewan I
RT. 3 RW. 18 RT. 3 RW. 18
Kelurahan Kelurahan
Jl. Biola VI Jl. Biola VI
RT. 4 RW. 7 RT. 4 RW. 7
Kelurahan Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Semar 1 & Jl. Semar 1 &
Citrayuda 2 Citrayuda 2
RW. 19 RW. 19
Kelurahan Kelurahan
Jl. Jl.
Proklamasi Proklamasi
RW. 13 & RW. 13 &
RW. 11 RW. 11
Kelurahan Kelurahan
Jl. Genta Jl. Genta
Raya & Raya &
Angklung Angklung
Raya Raya
Kelurahan Kelurahan
Jl. Rebab I Jl. Rebab I
RT. 03 RW. RT. 03 RW.
Jl. Pandawa Jl. Pandawa
Raya RW. 23 Raya RW. 23
Kelurahan Kelurahan
Jl. Rebab I Jl. Rebab I
RT. 03 RW. RT. 03 RW.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
E24 Aspal Jalan Lingkungan 33.847.000,00 Jalan - Jalan (33.847.000)
Jalan Selo Jalan Selo
RW. 09 RW. 09
Keluraha Keluraha
Mekarjaya ** Mekarjaya **
Jalan Calung Jalan Calung
V RT. 03 RW. V RT. 03 RW.
E26 Aspal Jalan Lingkungan 54.300.000,00 Jalan Calung - Jalan Calung (54.300.000)
IV RT. 03 IV RT. 03
RW. 09 RW. 09
Kelurahan Kelurahan
E27 Aspal Jalan Lingkungan 14.480.000,00 Jalan Rebab - Jalan Rebab (14.480.000)
dan RT. 05 dan RT. 05
RW. 09 RW. 09
Kelurahan Kelurahan
RW. 03 RW. 03
Kelurahan Kelurahan
Baktijaya** Baktijaya**
E29 Peningkatan Jalan Lingkungan 161.700.000,00 Jalan - Jalan (161.700.000)
RW. 09 RW. 09
Kelurahan Kelurahan
E30 Peningkatan Jalan 92.400.000,00 Jln. Merawan - Jln. Merawan (92.400.000)
IV RW. 10 IV RW. 10
Kelurahan Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Merawan Merawan
Raya RW. 10 Raya RW. 10
Kelurahan Kelurahan
E32 Betonisasi Jalan Lingkungan 92.452.800,00 Jl. Gama - Jl. Gama (92.452.800)
Setia Barat Setia Barat
22 RT. 06 22 RT. 06
RW. 19 RW. 19
Kelurahan Kelurahan
E33 Betonisasi Jalan Lingkungan 163.200.000,00 Jl. Mahakam - Jl. Mahakam (163.200.000)
VI, VII, RW. VI, VII, RW.
E34 Betonisasi Jalan Lingkungan 92.208.000,00 Jalan Sampit - Jalan Sampit (92.208.000)
2 RW. 12 2 RW. 12
Kelurahan Kelurahan
E35 Drainase Lingkungan 228.600.000,00 Jl. Kemuning - Jl. (228.600.000)
Permukiman ( U-ditch 40 x 40 ) I RT. 4 RW. Kemuning I
11 Kelurahan RT. 4 RW. 11
Cisalak** Kelurahan
Cisalak**
F01 perencanaan, pengawasan dan 302.956.408,65 kota depok - kota depok (302.956.409)
administrasi kegiatan kode E
1.01.04.1.01.04.01.098.02. Inventarisasi PSU perumahan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 393.270.000,00 Kota Depok 1 Kegiatan 393.270.000,00 Kota Depok - -
1.01.04.1.01.04.01.098.03. Peningkatan PSU Perumahan jumlah ruas - 56 ruas 7.787.000.000,00 Cimanggis, 7.787.000.000 -
jalan/saluran jalan/saluran Tapos,
Cilodong,
Cipayung,
Beji, Cinere,
Sawangan,
Bojongsari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
A1 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 152.320.000,00 152.320.000
Lingkungan Perumahan Pijar Pijar
Nirwana, Jl. Pijar 2 RT. 008/007 Nirwana, Jl.
Kelurahan Mekarsari, Pijar 2 RT.
Kecamatan Cimanggis 008/007
Kelurahan
Mekarsari,
Kecamatan
Cimanggis
A2 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 189.829.440,00 189.829.440
Lingkungan Perumahan Koperasi RT.
003/009
Kelurahan
Curug,
Kecamatan
Cimanggis
A3 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 35.904.000,00 35.904.000
Lingkungan Perumahan Lingkungan
Perumahan
Jasindo RT.
006 RW. 04
Kelurahan
Mekarsari,
Kecamatan
Cimanggis
Perumahan
Jasindo RT.
04 RW. 04
Kelurahan
Mekarsari,
Kecamatan
Cimanggis
Jalan Duta III
RT. 05 RW.
14 Kelurahan
Tugu,
Kecamatan
Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan
Mahkota I
RT. 06 RW.
14 Kelurahan
Tugu,
Kecamatan
Cimanggis
Jalan
Mahkota II
RT. 02 RW.
14 Kelurahan
Tugu,
Kecamatan
Cimanggis
Jalan
Mahkota III
RT. 04 RW.
14 Kelurahan
Tugu,
Kecamatan
Cimanggis
RW. 12
Perumahan
Jatijajar
Kelurahan
Jatijajar,
Kecamatan
Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
B1 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 163.200.000,00 163.200.000
RW. 11
Perumahan
Jatijajar
Kelurahan
Jatijajar,
Kecamatan
Cimanggis
RW. 10
Perumahan
Jatijajar
Kelurahan
Jatijajar,
Kecamatan
Tapos
Blok C
Perumahan
Griya Telaga
Permai
Kelurahan
Cilangkap,
Kecamatan
Tapos
B4 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan Utama 150.144.000,00 150.144.000
Lingkungan Perumahan Perumahan
Laguna
Cimanggis 2
Kelurahan
Cilangkap,
Kecamatan
Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
B5 Peningkatan Jalan/Saluran - Jl. 194.310.000,00 194.310.000
RW. 013
Kelurahan
Jatijajar,
Kecamatan
Tapos
(Komplek
Yonhubad)
B6 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 150.416.000,00 150.416.000
Lingkungan Perumahan Pelita 1 Jl.
Mawar RT.
001, 004 RW.
012
Kelurahan
Sukatani,
Kecamatan
Tapos
Lingkungan Perumahan Pelita 2 Jl.
Gunung
Agung RT.
004/019 Kel.
Sukatani,
Kecamatan
Tapos
Lingkungan Perumahan Mahual Jl.
Mahual RT.
003/004
Kelurahan
Cilangkap,
Kecamatan
Tapos
Lingkungan Perumahan Persada
Depok RT.
001/018
Kelurahan
Cimpaeun,
Kecamatan
Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
C1 Peningkatan Jalan/Saluran - Jl. Maja 1 108.800.000,00 108.800.000
Pondok
Sukatani
Permai RT.
08 RW. 18
Kelurahan
Sukatani,
Kecamatan
Tapos
C2 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 79.992.950,00 79.992.950
Lingkungan Perumahan Taman
Arcadia
Mediterania
RW. 14
Kelurahan
Tapos,
Kecamatan
Tapos
Lingkungan Perumahan Griya Telaga
Permai RT.
05 RW/ 019
Kelurahan
Cilangkap,
Kecamatan
Tapos
C4 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 159.280.000,00 159.280.000
RW. 12, RW.
21 dan RW.
27
Perumahan
Sukamaju
Permai dan
Cening
Ampe
Kelurahan
Sukamaju,
Kecamatan
Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jalan
Perumahan
GMM RW. 08
dan RW. 09
Kelurahan
Jatimulya,
Kecamatan
Cilodong
RW. 13, RW.
15 dan RW.
16
Perumahan
Vila Pertiwi
Kelurahan
Sukamaju,
Kecamatan
Cilodong
RW. 11
Perumahan
Permata
Depok
Regency
Kelurahan
Ratu Jaya,
Kecamatan
Cipayung
C8 Peningkatan Jalan/Saluran - Jl M5 (Blok 145.524.000,00 145.524.000
Lingkungan Perumahan M1 No 1 s/d
M1 No 12)
RT. 02 RW.
07 Kelurahan
Pondok
Jaya,
Kecamatan
Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Lingkungan Perumahan Permata
Depok, Jl.
Jamrud RT.
02 RW. 07
Kelurahan
Pondok
Jaya,
Kecamatan
Cipayung
D1 Peningkatan Jalan/Saluran - Jl. 152.945.430,00 152.945.430
Lingkungan Perumahan Nusatenggar
a RW. 10
Perumahan
Perumnas
Depok Utara
Kelurahan
Beji,
Kecamatan
Beji
D2 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 158.375.000,00 158.375.000
Lingkungan Perumahan Caltex Jl.
Lingkungan
RT. 003/005
Kelurahan
Beji Timur,
Kecamatan
Beji
Lingkungan Perumahan Beji Permai
Jl. Mawar
Raya RT.
006/013 dan
RT. 001/007
Kelurahan
Tanah Baru,
Kecamatan
Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Lingkungan Perumahan Mulya Asri Jl.
Mulya Asri
RT. 009/011
Kelurahan
Tanah Baru,
Kecamatan
Beji
Lingkungan Perumahan Komplek
Pupuk
Kujang Jl.
Urea
Kelurahan
Beji Timur,
Kecamatan
Beji
D6 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 99.912.000,00 99.912.000
Jl. Delima 4
Komplek Beji
Permai RW.
13 Kelurahan
Tanah Baru,
Kecamatan
Beji
Lingkungan Perumahan Blok F
Cinere Kl.
Anyelir RW.
015
Kelurahan
Cinere,
Kecamatan
Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
D8 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 144.800.000,00 144.800.000
Jl. Puri
Pesanggraha
n II RW.14
Keluraha
Cinere,
Kecamatan
Cinere
D9 Peningkatan Jalan/Saluran - Jl. Wisma 162.900.000,00 162.900.000
Lingkungan Perumahan Mas RT.
001/010
Kelurahan
Cinangka,
Kecamatan
Sawangan
E1 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 122.400.000,00 122.400.000
Lingkungan Perumahan Podang
Perumahan
Bumi
Sawangan
Indah Jl.
Karet 8 RT.
06 RW. 09
Kelurahan
Pengasinan,
Kecamatan
Sawangan
Perumahan
Bumi
Sawangan
Indah Jl.
Karet 8 RT.
06 RW. 09
Kelurahan
Pengasinan,
Kecamatan
Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Perumahan
Bumi
Sawangan
Indah Jl.
Karet 10 RT.
06 RW. 09
Kelurahan
Pengasinan,
Kecamatan
Cimanggis
Perumahan
Bumi
Sawangan
Indah Jl.
Karet Bawah
RT. 06 RW.
09 Kelurahan
Pengasinan,
Kecamatan
Sawangan
Jalan
Podang RW.
12 Bukit
Sawangan
Indah
Kelurahan
Pengasinan,
Kecamatan
Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Jl. Anggrek
RT. 03/09
Perumahan
Sawangan
Permai
Kelurahan
Pasir Putih,
Kecamatan
Sawangan
E7 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 200.000.000,00 200.000.000
Lingkungan Perumahan Puri Depok
Mas Jl. RT.
06 RW. 20
Kelurahan
Pancoran
Mas
Perumahan
Sawangan
Elok RT. 01
RW. 10
Kelurahan
Duren
Seribu,
Kecamatan
Bojong Sari
Perumahan
Bukit
Sawangan
Indah RT. 04
RW. 05
Kelurahan
Duren Mekar,
Kecamatan
Bojong Sari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
F1 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan 41.344.000,00 41.344.000
Perumahan
Bukit
Sawangan
Indah RT. 08
RW. 05
Kelurahan
Duren Mekar,
Kecamatan
Bojong Sari
Perumahan
Bukit
Sawangan
Indah RT. 09
RW. 05
Kelurahan
Duren Mekar,
Kecamatan
Bojong Sari
Perumahan
Bukit
Sawangan
Indah RT.
016 RW. 05
Kelurahan
Duren
Seribu,
Kecamatan
Bojong Sari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
F4 Peningkatan Jalan/Saluran - Jalan Media 150.876.000,00 150.876.000
Lingkungan Perumahan 1 dan 2 RW.
16
Perumahan
Komplek
Deppen
Kelurahan
Sukatani,
Kecamatan
Tapos
F5 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 114.300.000,00 114.300.000
Lingkungan Perumahan Jatijajar RT.
03 RW. 11
Kelurahan
Jatijajar,
Kecamatan
Tapos
Cimanggis
Cluster
Topaz RT.
002 RW. 021
Kelurahan
Cilangkap,
Kecamatan
Tapos
Lingkungan Perumahan Griya Telaga
Permai RT.
01, 03 RW.
19 Kelurahan
Cilangkap,
Kecamatan
Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Sektor Nilam
RT. 07 RW.
07 Kelurahan
Pondok
Jaya,
Kecamatan
Cipayung
F9 Peningkatan Jalan/Saluran - Sektor Pirus 10.287.000,00 10.287.000
Permata
Depok RT.
010 RW. 007
Kelurahan
Pondok
Jaya,
Kecamatan
Cipayung
G1 Peningkatan Jalan/Saluran - Sektor Pirus 68.580.000,00 68.580.000
Lingkungan Perumahan RT. 10 RW.
07 Kelurahan
Pondok
Jaya,
Kecamatan
Cipayung
G2 Peningkatan Jalan/Saluran - Perumahan 171.446.380,00 171.446.380
Lingkungan Perumahan Sawangan
Elok BE RT.
001 RW. 007
Kelurahan
Duren Mekar,
Kecamatan
Bojong Sari
G3 Konsultan Pengawas - Kota Depok 550.762.000,00 550.762.000
G4 Administrasi Proyek - Kota Depok 161.593.990,00 161.593.990
1.01.04.1.01.04.01.104. Penataan Kawasan Persentase luas 0,81% ; 80 154.636.650.000,00 0,81% ; 80 159.564.063.060,00 4.927.413.060
Permukiman kawasan kumuh ; unit unit
Jumlah ruang publik
yang ramah keluarga
1.01.04.1.01.04.01.104.01. Penataan kawasan kumuh Jumlah Lokasi/Titik 4 Titik 2.496.000.000,00 Kota Depok 4 Titik 2.496.000.000,00 Kota Depok - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.104.04. Rehabilitasi gedung balai rakyat Jumlah Gedung 1 Unit 4.197.000.000,00 Kel. 2 Unit 4.482.400.000,00 Kel. 285.400.000 Penataan landscape
Mekarsari, Mekarsari, dan rehabilitasi
Kec. Kec. ringan untuk Gedung
Cimanggis Cimanggis Balai Rakyat Jl.
Kota Depok Kota Depok; Merdeka Raya
Kec. Perumnas Depok II
Sukmajaya Kec. Sukmajaya
1.01.04.1.01.04.01.104.05. Pembangunan dan penataan Jumlah Gedung 2 Gedung 13.596.160.000,00 Kec. 2 Gedung 13.596.160.000,00 Kec. - -
lingkungan kantor kecamatan Sukmajaya Sukmajaya
dan Kec. dan Kec.
Sawangan Sawangan
1.01.04.1.01.04.01.104.06. Pembangunan dan penataan Jumlah Gedung 3 Unit 11.996.800.000,00 Kel. 3 Unit 11.996.800.000,00 Kel. - -
lingkungan kantor kelurahan Pancoran Pancoran
Mas, Kel. Mas, Kel.
Cinangka, Cinangka,
Kel. Kel.
Baru Kota Baru Kota
Depok Depok
1.01.04.1.01.04.01.104.07. Pembangunan dan penataan Jumlah Puskesmas 3 Unit 6.496.160.000,00 Puskesmas 3 Unit 6.749.295.249,00 Puskesmas 253.135.249 Progress yang belum
lingkungan puskesmas Jatijajar, Jatijajar, terbayarkan dari
Depok Jaya Depok Jaya pekerjaan lewat tahun
dan Beji dan Beji (Pembangunan
Puskesmas Ratujaya)
1.01.04.1.01.04.01.104.08. Pembangunan dan penataan Jumlah Ruang 2 USB (SMP 23.000.000.000,00 SMP Negeri 2 USB (SMP 23.000.000.000,00 SMP Negeri - -
lingkungan SMP Negeri Negeri 25 dan 25 dan SMP Negeri 25 25 dan SMP
SMP Negeri Negeri 26 dan SMP Negeri 26
26) Negeri 26)
1.01.04.1.01.04.01.104.09. Pembangunan dan penataan Jumlah Bangunan 3 Unit 10.381.552.000,00 Kec. 4 Unit 10.964.255.400,00 Kec. 582.703.400 1. Progress yang
lingkungan bangunan Pemerintah Cilodong, Cilodong; belum terbayarkan
pemerintah Kota Depok Kec. dari pekerjaan lewat
Pancoran tahun (Pembangunan
Mas Kota dan Penataan
Depok Lingkungan Markas,
Rumah Dinas dan
Barak Siaga)
2. Pembangunan
selasar penghubung
kantor Satpol PP
(disposisi pimpinan)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.104.13. Pembangunan dan penataan Jumlah Bangunan 2 Unit 29.284.388.000,00 Kec. 2 Unit 29.327.988.000,00 Kec. 43.600.000 Pembayaran
lingkungan bangunan olahraga Sukmajaya Sukmajaya pengawasan berkala
dan Kec. dan Kec. 15% pek. Jasa
Pancoran Pancoran konsultansi untuk
Mas Kota Mas Kota pekerjaan Konsultan
Depok Depok Perencanaan
Pembangunan dan
Penataan Lingkungan
Stadion Merpati
1.01.04.1.01.04.01.104.15. Pembangunan alun-alun kota Jumlah Alun-Alun Kota 1 Unit 52.991.180.000,00 Kec. 1 Unit 56.575.704.411,00 Kec. 3.584.524.411 1. Progress yang
depok Cilodong Cilodong belum terbayarkan
Kota Depok Kota Depok dari pekerjaan lewat
tahun (Pembangunan
dan Penataan
Lingkungan Ruang
Terbuka Hijau (Taman
Kota dan Alun-Alun))
2. Pembayaran
pengawasan berkala
15% pek. Jasa
konsultansi untuk
pekerjaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Penataan Lingkungan
Ruang Terbuka Hijau
(Taman Kota dan
Alun-Alun)
1.01.04.1.01.04.01.104.16. Sinergitas Pokja Perumahan dan jumlah kegiatan 1 kegiatan 197.410.000,00 Kota Depok 1 kegiatan 197.410.000,00 Kota Depok - -
Kawasan Permukiman (PKP)
1.01.04.1.01.04.01.104.17. Pembangunan Stadion Dan Jumlah ruang public - 0 Unit 178.050.000,00 Kec. 178.050.000 Pembayaran
Penataan Lapangan Olah Raga yang ramah keluarga (Pembayaran Sukmajaya pekerjaan lewat tahun
Mahakam (Lanjutan) (Bantuan pekerjaan (Pembangunan
Gubernur Provinsi Jawa Barat TA. lewat tahun) Stadion dan Penataan
2018) Lapangan Olah Raga
Mahakam (Lanjutan))
1.01.04.1.01.04.01.105. Pelayanan Pengelolaan Air Jumlah IPAL Komunal 26 Unit ; 7614 11.921.725.000,00 26 Unit ; 17.354.272.500,00 5.432.547.500
Limbah Skala Rumah Tangga Terbangun dan KK; 28 KSM 7614 KK; 28
dan Komunal Terpelihara KSM
Jumlah KK yang Belum
Terakses Septictank
Jumlah KSM Terbina

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.105.01. Pembangunan IPAL komunal Jumlah IPAL Komunal 2 Unit 997.420.000,00 Kota Depok 2 Unit 997.420.000,00 Kota Depok - -
1.01.04.1.01.04.01.105.02. Pengembangan dan Jumlah IPAL 22 IPAL 278.520.000,00 Kota Depok 22 IPAL 236.499.000,00 Kota Depok (42.021.000) -
Peningkatan Kualitas IPAL
komunal
1.01.04.1.01.04.01.105.03. Pembangunan Septictank Jumlah KK yang 1046 KK 10.496.760.000,00 Kota Depok 1046 KK 11.332.180.500,00 Kota Depok 835.420.500 penambahan
Terlayani Septictank konsultan
perencanaan untuk
pembangunan
septictank TA 2020
01. Pembangunan Septictank 167.895.000,00 Kecamatan 167.895.000,00 Kecamatan -
Kecamatan Pancoran Mas Pancoran Pancoran
(Usulan Musrenbang Tahun Mas Mas
2018)
02. Pembangunan Septictank di Kec 90.405.000,00 Kec Beji, Kec 90.405.000,00 Kec Beji, Kec -
Beji, Kec Cipayung dan Kec Cipayung Cipayung
Tapos (Usulan Musrenbang dan Kec dan Kec
Tahun 2018) Tapos Tapos
03 Pembangunan Septictank di 10.000.000.000,00 Kota Depok 10.000.000.000,00 Kota Depok -
Kota Depok
04. Adpro Kegiatan 228.785.000,00 Kota Depok 228.785.000,00 Kota Depok -
05. Pembangunan septictank a.n. 12.915.000,00 Kec 12.915.000,00 Kec -
Rizky Gustiansyah Jl. Abdul Sawangan Sawangan
Wahab/Bersama Jl. Abdul
Wahab Rt.002/005, Gg. KH
Ma'mun Kel Sawangan Kec
Sawangan (Usulan Pokir Tahun
2018)
1.01.04.1.01.04.01.105.04. Pembinaan KSM pengelola IPAL Jumlah KSM 28 KSM 149.025.000,00 Kota Depok 28 KSM 149.024.000,00 Kota Depok (1.000) -
komunal berbasis masyarakat
1.01.04.1.01.04.01.105.05. Pembangunan IPAL Komunal Jumlah IPAL Komunal - - Kota Depok 4 Unit ( Kel. 1.687.583.000,00 Kota Depok 1.687.583.000
(DAK Fisik TA. 2019) Leuwinangg
ung, Kel.
Cilodong,
Kel.
Cipayung
Jaya, Kel.
Pondok Cina
)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.105.06. Pembangunan IPAL Komunal Jumlah IPAL Komunal - - Kota Depok 1 Unit ( 500.000.000,00 Kota Depok 500.000.000
Kota Depok (Bantuan Keuangan Kelurahan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Depok )
TA. 2019)
Kelurahan Pondok Cina Kelurahan
(Bantuan Keuangan Pemerintah Pondok Cina
Provinsi Jawa Barat TA. 2019) )
Kelurahan Cisalak (Bantuan Kelurahan
Keuangan Pemerintah Provinsi Cisalak )
1.01.04.1.01.04.01.105.09. Pembangunan IPAL Komunal Jumlah IPAL Komunal - 3 unit 1.451.566.000,00 Kota Depok 1.451.566.000 Kegiatan yang belum
(Bankeu Pemprov DKI Jakarta TA terlaksana pada
2018) Tahun 2018 karena
bantuan keuangan
Pemprov DKI Jakarta
baru turun kasda
pada pertengahan
Desember 2018
1.01.04.1.01.04.01.106. Pengembangan Perumahan Jumlah rumah susun 3 tower ; 1.872.840.500,00 3 tower ; 2.422.840.500,00 550.000.000
Bersusun dan Tidak Bersusun terbangun dan 123.296 unit 123.296 unit
terpelihara ; Jumlah
backlog kepemilikan
rumah
1.01.04.1.01.04.01.106.01. Pengelolaan rusunawa Jumlah Rusun 3 Tower 1.776.440.500,00 Kota Depok 3 Tower 2.326.440.500,00 Kota Depok 550.000.000 -
Terpelihara
1.01.04.1.01.04.01.106.05. Pembinaan dan monitoring Jumlah Pengembang 14 96.400.000,00 Kota Depok 14 96.400.000,00 Kota Depok - -
pengembang perumahan Perumahan Pengembang Pengemban
g
1.01.04.1.01.04.01.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase rumah 0,31% 518.610.000,00 0,31% 418.610.000,00 (100.000.000)
Huni tidak layak huni
1.01.04.1.01.04.01.107.01. Monitoring dan evaluasi rumah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 169.350.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 69.350.000,00 Kota Depok (100.000.000) -
tidak layak huni
1.01.04.1.01.04.01.107.03. Replikasi PNPM Jumlah BKM 63 BKM 349.260.000,00 Kota Depok 63 BKM 349.260.000,00 Kota Depok - -
1.01.04.1.01.04.01.108. Peningkatan Pengelolaan dan Cakupan layanan air 28% ; 0,88% 8.295.500.000,00 28% ; 0,88% 9.919.761.000,00 1.624.261.000
Layanan Air Bersih bersih perpipaan ;
Cakupan layanan air
bersih non perpipaan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.04.1.01.04.01.108.01. Pengembangan jaringan Jumlah Sambungan 500 SR 2.198.500.000,00 Kota Depok 500 SR 2.228.305.000,00 Kota Depok 29.805.000 Pembayaran hutang
distribusi air bersih perpipaan Rumah Terbangun untuk konsultan
perencanaan
pengembangan
jaringan distribusi air
bersih perpipaan
(Tahun 2019) dan
konsultan
perencanaan
pengembangan dan
Uprating IPA (Tahun
2019)
1.01.04.1.01.04.01.108.02. Pengembangan dan uprating IPA Jumlah IPA Terbangun/ 1 IPA 4.998.500.000,00 Kota Depok 1 IPA 4.998.500.000,00 Kota Depok - -
terupgrade
1.01.04.1.01.04.01.108.03. Pengembangan infrastruktur air Jumlah Sambungan 250 SR 1.098.500.000,00 Kota Depok 250 SR 1.198.500.000,00 Kota Depok 100.000.000 penambahan
bersih non perpipaan Rumah Terbangun konsultan
perencanaan untuk
pengembangan
infrastruktur air bersih
non perpipaan Tahun
2020
1.01.04.1.01.04.01.108.04. Pengembangan Jaringan Jumlah Sambungan - - Kota Depok 300 SR 1.494.456.000,00 Kota Depok 1.494.456.000
Perpipaan SPAM Citayam Rumah yang terlayani
Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas (DAK
Fisik TA. 2019)
1.01.04.1.01.04.01.112. Peningkatan Pelayanan Cakupan layanan IPLT 5,12% 6.034.204.000,00 5,12% 6.293.984.000,00 259.780.000
Cakupan IPLT
1.01.04.1.01.04.01.112.01. Pengelolaan IPLT Jumlah KK yang 3970 KK 4.493.400.000,00 Kota Depok 3970 KK 4.493.400.000,00 Kota Depok - -
Terlayani
1.01.04.1.01.04.01.112.02. Pemeliharaan IPLT Jumlah Sarpras/ Kolam 9 Kolam 739.400.000,00 Kota Depok 9 Kolam 939.180.000,00 Kota Depok 199.780.000 -
yang Dipelihara
1.01.04.1.01.04.01.112.04. Pengadaan sarana dan Mesin sedot Tinja 2 Mesin 801.404.000,00 Kota Depok 2 Mesin 861.404.000,00 Kota Depok 60.000.000 -
prasarana IPLT
1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN 38.566.662.450,00 40.917.295.900,00 2.350.633.450
UMUM, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.179.051.000,00 20.199.054.200,00 1.020.003.200

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.001. Peningkatan administrasi Persentase penyediaan 100% 661.805.000,00 100% 1.003.388.500,00 341.583.500
perkantoran
1.01.05.1.01.05.01.001.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK 25 Jenis 80.150.000,00 Kota Depok 25 Jenis 80.150.000,00 Kota Depok - -
1.01.05.1.01.05.01.001.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 15 Jenis 68.005.000,00 Kota Depok 15 Jenis 64.910.000,00 Kota Depok (3.095.000) -
1.01.05.1.01.05.01.001.03. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 16 Jenis 20.000.000,00 Kota Depok 16 Jenis 64.910.000,00 Kota Depok 44.910.000 -
Bangunan Kantor
1.01.05.1.01.05.01.001.04. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 20 Jenis 20.000.000,00 Kota Depok 20 Jenis 20.000.000,00 Kota Depok - -
Tangga Tangga
1.01.05.1.01.05.01.001.05. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3 jenis 200.000.000,00 Kota Depok 4 jenis 399.919.500,00 Kota Depok 199.919.500 Rincian Jenis : 4 jenis
Minuman Minuman (makan (makan (makan minum rapat,
minum rapat, minum rapat, Tamu, Pegawai)
Tamu, Tamu, selama 12 bulan, dan
Pegawai) Pegawai) makan minum Patroli
selama 12 selama 12 24 jam selama 3
bulan bulan, dan bulan
makan
minum
Patroli 24
jam selama
3 bulan
1.01.05.1.01.05.01.001.06. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 40 OH Dalam 273.650.000,00 Kota Depok 40 OH dalam 373.499.000,00 Kota Depok 99.849.000 Rincian Volume : 60
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas dalam dan Luar Daerah 412 daerah, 412 OH dalam daerah,
Daerah Daerah OH Luar OH luar 560 OH luar daerah
Daerah daerah
aparatur
1.01.05.1.01.05.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 45 Kendaraan 900.000.000,00 Kota Depok 45 1.300.000.000,00 Kota Depok 400.000.000 -
Kendaraan Bermotor Dinas Kendaraan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 7 Jenis 52.780.000,00 Kota Depok 7 Jenis 52.180.000,00 Kota Depok (600.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor (repiter, AC, (repiter, AC,
Komputer, Komputer,
Printer, Printer,
Jaringan Jaringan
Internet, HT, Internet, HT,
Elektronik Elektronik
lainnya) lainnya)
1.01.05.1.01.05.01.002.03. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian PDH 100 stel 147.175.000,00 Kota Depok 100 stel 144.400.000,00 Kota Depok (2.775.000) -
Harian dan Perlengkapannya
1.01.05.1.01.05.01.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 8 Jenis 245.630.000,00 Kota Depok 8 Jenis 226.947.000,00 Kota Depok (18.683.000) -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
1.01.05.1.01.05.01.002.05. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas 100 stel dan 170.520.000,00 Kota Depok 100 stel dan 169.800.000,00 Kota Depok (720.000) -
Lapangan dan Perlengkapannya lapangan Sepatu PDL Sepatu PDL
1.01.05.1.01.05.01.002.09. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian Dinas 15 stel 19.950.000,00 Kota Depok 15 stel 19.950.000,00 Kota Depok - -
Hari-Hari Tertentu Hari-Hari Tertentu
1.01.05.1.01.05.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 45% 344.881.000,00 45% 325.441.000,00 (19.440.000)
Pengembangan
Kompetensi
1.01.05.1.01.05.01.005.02. Bimtek Satpol PP dan Pelatihan Jumlah Peserta 60 Orgdan 344.881.000,00 Kota Depok 60 Org dan 325.441.000,00 Kota Depok (19.440.000) -
(Satgas Satpol PP) Pelatihan 150 Org 150 Org
1.01.05.1.01.05.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP BB 40.770.000,00 BB 40.686.000,00 (84.000)
1.01.05.1.01.05.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 5 Jenis (Lap 40.770.000,00 Kota Depok 5 Jenis (Lap 40.686.000,00 Kota Depok (84.000) Rincian Volume : 5
Keuangan dan Capaian Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Jenis (Lap Kinerja
Keuangan 12 Keuangan 12 dan Keuangan 12
dok, 1 Dok dok, 1 Dok dok, 1 Dok LAKIP, 1
LAKIP, 1 LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap
dok/data dok/data Triwulan, 2 lap
LPPD, 4 lap LPPD, 4 lap Semesteran)
Triwulan, 2 Triwulan, 2
lap lap
Semesteran) Semesteran)
1.01.05.1.01.05.01.020. Peningkatan Ketentraman, Cakupan Penegakan 81%; 0,22% 16.526.520.000,00 81%; 0,22% 16.853.042.800,00 326.522.800
Ketertiban, dan Perlindungan Perda dan Perwal;
Masyarakat Cakupan Rasio
Petugas Linmas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.020.01. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Jenis Gelar Pasukan 3 jenis ( 102.125.000,00 Kota Depok 3 jenis ( 102.124.800,00 Kota Depok (200) Merupakan kegiatan
Rangka Persiapan Pelaksanaan tingkat kota tingkat kota gelar pasukan yang
Pemeliharaan TRANTIBUM ,tingkat ,tingkat dirangkai dengan
provinsi dan provinsi dan upacara HUT Satpol
tingkat tingkat PP dan Linmas
nasional) nasional)
1.01.05.1.01.05.01.020.02. Penertiban PKL Jumlah titik lokasi PKL 50 titik 408.460.000,00 Kota Depok 60 titik 546.044.800,00 Kota Depok 137.584.800 Perlunya penguatan
yang ditertibkan operasi penertiban
PKL di lokasi rawan
(prioritas) antara lain
kawasan GDC,
Kawasan Margonda,
Kawasan
M.Yasin-Jl.Akses UI;
Kawasan Jl.Jkt-Bogor
1.01.05.1.01.05.01.020.03. Penertiban Perizinan Jenis Perizinan yang 2 jenis (100 233.035.000,00 Kota Depok 2 jenis (100 213.324.900,00 Kota Depok (19.710.100) 2 Jenis IMB Perizinan
ditertibkan IMB, 250 IMB, 250 lainnya seperti
Perizinan Perizinan Reklame Spanduk dll
lainnya, lainnya,
Reklame dll) Reklame dll)
1.01.05.1.01.05.01.020.04. Penertiban Bangunan Liar di Jumlah titik lahan/lokasi 20 lokasi 539.820.000,00 Kota Depok 20 lokasi 477.040.000,00 Kota Depok (62.780.000) -
lahan Fasos Fasum milik Fasos Fasum yang Fasos Fasum Fasos
Pemerintah Kota Depok ditertibkan Fasum
1.01.05.1.01.05.01.020.05. Penertiban PSK, Anjal, dan Jumlah titik 11 titik 263.266.000,00 Kota Depok 11 titik 243.993.900,00 Kota Depok (19.272.100) -
Gepeng
1.01.05.1.01.05.01.020.06. Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah Satgas Pol PP 212 Orang 9.880.350.000,00 Kota Depok 212 Orang 10.848.837.000,00 Kota Depok 968.487.000 Perlunya
dan Ketertiban selama 12 bulan penambahan honor
pada anggota Satgas
Pol PP yang bertugas
dalam pelaksanaan
Patroli 24 jam

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.020.07. Penjagaan/Pengamanan dan Jenis 5 jenis 365.085.000,00 Kota Depok 5 jenis 322.774.000,00 Kota Depok (42.311.000) 5 Kegiatan
Pengawalan Lingkup Penjagaan/Pengamana Pengamanan Pengamana Pengamanan dan
Pemerintah Kota Depok n dan n dan Pengawalan (Pamwal
Pengawalan Pengawalan Walikota dan
(Pamwal (Pamwal Wakil/Pejabat + Tamu
Walikota dan Walikota dan Penting, Sidang
Wakil/Pejabat Wakil/Pejaba Paripurna,
+ Tamu t + Tamu Unras/Demo, Hari
Penting, Penting, Nasional dan
Sidang Sidang Keagamaan, Hari
Paripurna, Paripurna, Olahraga)
Unras/Demo, Unras/Demo,
Hari Nasional Hari
dan Nasional dan
Keagamaan, Keagamaan,
Hari Hari
Olahraga) Olahraga)
1.01.05.1.01.05.01.020.08. Pengamanan Hari Raya Jumlah Pengamanan 2 momentum 106.390.000,00 Kota Depok 2 momentum 106.390.000,00 Kota Depok - 2 momentum (Hari
Hari Raya (Idul Fitri dan (Idul Fitri dan Raya Idul Fitri dan
Natal) Natal) Natal)
1.01.05.1.01.05.01.020.09. Penertiban dan Monitoring Jumlah Penertiban dan 32 kali 148.650.000,00 Kota Depok 32 kali 148.649.800,00 Kota Depok (200) 8 Kali Kegiatan, 12
Peredaran Minuman Beralkohol Monitoring kali di lokasi Tempat
Hiburan, 6 kali di
lokasi Pasar, 6 kali di
lokasi Umum
1.01.05.1.01.05.01.020.10. Pengawasan dan Pemetaan Jumlah titik/lokasi 300 Titik 288.735.000,00 Kota Depok 300 Titik 674.570.000,00 Kota Depok 385.835.000 Perlunya pelibatan /
titik/lokasi rawan Tranmastibum pendampingan Patroli
24jam dari Instansi
terkait dari unsur TNI
dan kepolisian, untuk
mengantisipasi
adanya tindakan
kriminal, serta
pelaksanaan deteksi
dini

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.020.11. Konsolidasi Satpol PP dengan Jumlah kegiatan 50 254.985.000,00 Kota Depok 50 254.985.000,00 Kota Depok - Upaya Satpol PP
Instansi terkait dalam rangka Konsolidasi Konsolidasi meningkatkan
pemeliharaan Ketertiban Umum kerjasama yang
terintegerasi antar
instansi dalam
mewujudkan
Ketertiban Umum
melalui
penataan-penataan
titik/lokasi rawan
pelanggaran
1.01.05.1.01.05.01.020.12. Monitoring dan Evaluasi Jumlah Monitoring dan 72 kali 219.650.000,00 Kota Depok 72 kali 134.534.000,00 Kota Depok (85.116.000) Direncanakan
Pra-Pasca Penegakan Perda Evaluasi menjadi kegiatan rutin
dalam rangka
mengantisipasi
timbulnya
pelanggaran kembali
pada titik/lokasi yang
telah dilakukan
penertiban
1.01.05.1.01.05.01.020.14. Sosialisasi Perda tentang Jumlah Kelurahan ; 20 Kelurahan 216.750.000,00 Kota Depok 20 Kelurahan 216.749.900,00 Kota Depok (100) -
Ketertiban Umum Jumlah Buku : 1000 Buku : 1000 Buku
1.01.05.1.01.05.01.020.15. Pengadaan Papan Jumlah Papan 70 papan 211.480.000,00 Kota Depok 70 papan 211.480.000,00 Kota Depok - Ket. Volume : 70
Larangan/Segel larangan/segel segel sedang, segel Papan Segel Sedang,
30 papan sedang, 30 30 Papan Segel Kecil
segel kecil papan segel
kecil
1.01.05.1.01.05.01.020.16. Penertiban dan Operasi Jumlah Kegiatan 24 kali; 120 215.405.000,00 Kota Depok 24 kali; 120 393.970.000,00 Kota Depok 178.565.000 Perlunya dibentuk
Penegakan Perda tentang Tipiring; Jumlah orang orang Sekretariat PPNS
Ketertiban Umum (Sidang pelanggar Perda yang di dalam rangka
Tipiring) sidang Tipiring-kan menciptakan kondisi
kota depok yang tertib
1.01.05.1.01.05.01.020.17. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan 24 kali 72.475.000,00 Kota Depok 24 kali 71.754.900,00 Kota Depok (720.100) Rincian Target Kinerja
Pelajar dan Penertiban Pelajar : 8 kali di lokasi Pasar
Swalayan, 8 kali di
lokasi warnet, 8 kali di
lokasi umum
1.01.05.1.01.05.01.020.18. Penertiban dan Operasi Jumlah Lokasi yang 30 Bangunan 81.500.000,00 Kota Depok 30 Bangunan 78.900.000,00 Kota Depok (2.600.000) -
Penegakan Perda (Penyegelan) disegel ,

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.020.19. Penertiban dan Operasi Jumlah Minuman yang 1157 buah (2 69.200.000,00 Kota Depok 1157 buah (2 68.174.000,00 Kota Depok (1.026.000) Kegiatan ini
Penegakan Perda (Pemusnahan beralkohol yang kali kegiatan) kali kegiatan) dilaksanakan
Barang Bukti) dimusnahkan sebanyak 2 (dua) kali
1.01.05.1.01.05.01.020.20. Pemantauan Lokasi Rawan Jumlah lokasi rawan 189 Lokasi 340.800.000,00 Kota Depok 189 Lokasi 303.300.000,00 Kota Depok (37.500.000) Merupakan kegiatan
Gangguan Keamanan dan gangguan keamanan dalam rangka
Ketertiban Lingkungan dan ketertiban meningkatkan peran
lingkungan Satlinmas dalam
menyelenggarakan
tugas dan fungsinya
1.01.05.1.01.05.01.020.21. Pengawasan dan Penertiban Jumlah pengawasan 12 kali 122.575.000,00 Kota Depok 12 kali 122.574.900,00 Kota Depok (100) Rincian Target Kinerja
Kawasan Tanpa Rokok dan penertiban di 7 : 2 Kegiatan dengan
kawasan tanpa rokok 42 Orang Pelanggar
1.01.05.1.01.05.01.020.27. Penertiban dan pembongkaran Jumlah titik Lokasi tidka 20 menara 598.840.000,00 Kota Depok 1 menara 63.839.900,00 Kota Depok (535.000.100) Perlunya dilakukan
menara telekomunikasi tidak berizin pengurangan
berizin (dan/atau dihapus)
anggaran dan target
kegiatan berkaitan
kewenangan kegiatan
pengawasan dan
pengendalian yang
berada di DPMPTSP
1.01.05.1.01.05.01.020.29. Penertiban dan pembongkaran Jumlah bangunan 100 871.640.000,00 Kota Depok 1 bangunan 81.640.000,00 Kota Depok (790.000.000) Perlunya dilakukan
bangunan tidak berizin bangunan pengurangan
(dan/atau dihapus)
anggaran dan target
kegiatan berkaitan
kewenangan kegiatan
pengawasan dan
pengendalian yang
berada di DPMPTSP
1.01.05.1.01.05.01.020.30. Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Anggota Linams 126 Orang 327.454.000,00 Kota Depok 126 Orang 326.015.000,00 Kota Depok (1.439.000) -
Linmas
1.01.05.1.01.05.01.020.31. Pengamanan Rangkaian Jumlah Pelaksanaan 2 putaran 587.850.000,00 Kota Depok 2 putaran 482.876.000,00 Kota Depok (104.974.000) -
Pelaksanaan Pemilihan Pengamanan pilpres dan 1 pilpres dan 1
Presiden dan Pemilihan putaran pileg putaran pileg
Legislatif Tahun 2019

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.01.020.33. Perbantuan Pengamanan Jumlah Pelaksanaan - - Kota Depok 1 Putaran 208.500.000,00 Kota Depok 208.500.000
Wilayah untuk Linmas Kota Pengamanan Pilpres dan 1
Depok dalam Kegiatan Pilpres Putaran Pileg
dan Pileg Tahun 2019 (Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi
1.01.05.1.01.05.01.020.34. Pembentukan Sistem E-PATROL Jumlah Sistem - 1 Aplikasi 150.000.000,00 Kota Depok 150.000.000 Pembentukan Sistem
Sistem E-PATROL bertujuan
untuk meningkatkan
kinerja Aparatur
Satpol PP
1.01.05.1.01.05.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 69.020.000,00 100% 63.218.900,00 (5.801.100)
Perencanaan Perencanaan
1.01.05.1.01.05.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 69.020.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 63.218.900,00 Kota Depok (5.801.100) Merupakan kegiatan
Perangkat Daerah Renja dan 90 Renja dan 90 rutin Forum OPD
peseta Forum peseta pada setiap tahun
OPD Forum OPD dalam rangka
penyusunan RENJA
(Rencana Kerja)
1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 19.387.611.450,00 20.718.241.700,00 1.330.630.250
DAN PENYELAMATAN
1.01.05.1.01.05.02.001. Peningkatan administrasi Persentase penyediaan 100% 1.446.354.400,00 100% 1.570.871.400,00 124.517.000
perkantoran
1.01.05.1.01.05.02.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jenis Jasa Komunikasi 4 Jenis, 12 185.000.000,00 Dinas 4 Jenis, 12 184.998.000,00 Dinas (2.000) -
Sumber Daya Air dan Listrik (Telepon, Internet), Air Bulan Pemadam Bulan Pemadam
dan Listrik Kebakaran Kebakaran
dan dan
Penyelamata Penyelamata
n Kota Depok n Kota Depok
1.01.05.1.01.05.02.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas 6 Petugas 375.000.000,00 Dinas 6 Petugas 390.840.000,00 Dinas 15.840.000 -
dan Keamanan Kantor Kebersihan, Keamanan Kebersihan, 4 Pemadam Kebersihan, Pemadam
Kantor dan Jumlah Petugas Kebakaran 4 Petugas Kebakaran
Peralatan Kebersihan Keamanan, dan Keamanan, dan
35 Jenis, 12 Penyelamata 35 Jenis, 12 Penyelamata
Bulan n Kota Depok Bulan n Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 79 Jenis 82.500.000,00 Dinas 67 Jenis 107.400.000,00 Dinas 24.900.000 -
Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Cetakan dan 27 Jenis 73.500.000,00 Dinas 27 Jenis 73.500.000,00 Dinas - -
Penggandaan Penggandaan Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen Listrik 18 Jenis 17.354.400,00 Dinas 14 Jenis 17.354.400,00 Dinas - -
Listrik/Penerangan Bangunan Pemadam Pemadam
Kantor Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 24 Jenis 48.500.000,00 Dinas 24 Jenis 62.300.000,00 Dinas 13.800.000 -
Tangga Tangga Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3 Jenis, 11 276.000.000,00 Dinas 3 Jenis, 11 276.000.000,00 Dinas - -
Minuman Minuman Bulan Pemadam Bulan Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 355 388.500.000,00 Dinas 355 458.479.000,00 Dinas 69.979.000 -
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas Dalam dan Luar Perjalanan Pemadam Perjalanan Pemadam
Daerah Daerah Dinas Dalam Kebakaran Dinas Dalam Kebakaran
Daerah dan dan Daerah dan dan
350 Penyelamata 193 Penyelamata
Perjalanan n Kota Depok Perjalanan n Kota Depok
Dinas Luar Dinas Luar
Daerah Daerah
aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung dan 1 Gedung dan 180.000.000,00 Dinas 1 Gedung 280.000.000,00 Dinas 100.000.000 -
Gedung Kantor Pos yang Dipelihara 1 Pos Pemadam dan 1 Pos Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan yang 15 Unit 350.400.000,00 Dinas 15 Unit 350.400.000,00 Dinas - -
Kendaraan Bermotor Dipelihara Kendaraan Pemadam Kendaraan Pemadam
Roda 4 dan Kebakaran Roda 4 dan Kebakaran
14 Unit dan 14 Unit dan
Kendaraan Penyelamata Kendaraan Penyelamata
Roda 2 n Kota Depok Roda 2 n Kota Depok
1.01.05.1.01.05.02.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 8 Jenis 52.000.000,00 Dinas 8 Jenis 52.000.000,00 Dinas - -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.002.05. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas 82 Stel PDH, 88.200.000,00 Dinas 82 Stel PDH, 88.200.000,00 Dinas - -
Harian dan Perlengkapannya Harian dan 8 Jenis Pemadam 8 Jenis Pemadam
Perlengkapannya Perlengkapan Kebakaran Perlengkapa Kebakaran
nya dan nnya dan
1.01.05.1.01.05.02.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 6 Jenis 99.000.000,00 Dinas 6 Jenis 99.000.000,00 Dinas - -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.002.11. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas 235 Stel PDL, 396.280.500,00 Dinas 270 Stel 555.845.000,00 Dinas 159.564.500 -
Lapangan dan Perlengkapannya Lapangan dan 235 Sepatu Pemadam PDL, 300 Pemadam
Perlengkapannya dan 5 Jenis Kebakaran Sepatu dan 9 Kebakaran
Perlengkapan dan Jenis dan
nya Penyelamata Perlengkapa Penyelamata
n Kota Depok nnya n Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.002.12. Pembangunan Sarana dan Jenis Sarana dan 1 Jenis 149.000.000,00 Dinas - - Dinas (149.000.000) -
Prasarana Pendukung Gedung Prasarana Pendukung (Pagar) Pemadam Pemadam
Dinas Gedung Dinas Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 80% 542.950.000,00 80% 542.949.000,00 (1.000)
Pengembangan
Kompetensi
1.01.05.1.01.05.02.005.01. Pelatihan Standar Kualifikasi Jumlah Peserta 175 Orang 184.025.000,00 Dinas 175 Orang 184.025.000,00 Dinas - -
bagi Anggota Pemadam Peserta Pemadam Peserta Pemadam
Kebakaran Pelatihan Kebakaran Pelatihan Kebakaran
Penanggulan dan Penanggulan dan
gan, 40 Orang Penyelamata gan, 40 Penyelamata
Peserta Diklat n Kota Depok Orang n Kota Depok
Standar Peserta
Diklat
Standar
1.01.05.1.01.05.02.005.02. Pelatihan bagi Anggota Rescue Jumlah Peserta 60 Orang 49.100.000,00 Dinas 155 Orang 49.100.000,00 Dinas - -
dan TRC Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.005.03. Pelatihan Penyelamatan Jumlah Peserta 55 Orang 98.375.000,00 Dinas 55 Orang 98.374.000,00 Dinas (1.000) -
Kebakaran dan Penanganan Pemadam Pemadam
Bencana Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.005.04. Pelatihan Mentality dan Jumlah Peserta 190 Orang 99.700.000,00 Dinas 190 Orang 99.700.000,00 Dinas - -
Kesamaptaan bagi Aparatur Pemadam Pemadam
Dinas Pemadam Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.005.08. Kesiapsiagaan SDM Aparatur Jumlah Personil 104 PNS dan 111.750.000,00 Dinas 104 PNS dan 111.750.000,00 Dinas - -
Damkar dan Penyelamatan Damkar 140 Non PNS Pemadam 140 Non Pemadam
Kebakaran PNS Kebakaran
dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP BB 23.161.000,00 BB 23.161.000,00 -
1.01.05.1.01.05.02.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 Dok. 23.161.000,00 Dinas 2 Dok. 23.161.000,00 Dinas - -
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan Pemadam Laporan Pemadam
Semesteran, Kebakaran Semesteran, Kebakaran
1 Dok. LKIP, dan 1 Dok. LKIP, dan
12 Dok. RFK, Penyelamata 12 Dok. RFK, Penyelamata
4 Dok n Kota Depok 4 Dok n Kota Depok
Laporan Laporan
Triwulan, 1 n Triwulan, 1
Dok. LPPD Dok. LPPD
1.01.05.1.01.05.02.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 100% 269.488.000,00 100% 304.488.000,00 35.000.000
Pengembangan Teknologi E-Goverment yang
Informatika Terintegrasi
1.01.05.1.01.05.02.022.01. Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 269.488.000,00 Dinas 1 Aplikasi 304.488.000,00 Dinas 35.000.000 -
Pemadam Kebakaran Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 97.240.000,00 100% 152.240.000,00 55.000.000
1.01.05.1.01.05.02.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 68.725.000,00 Dinas 1 Dokumen 68.725.000,00 Dinas - -
Perangkat Daerah Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.028.08. Penyusunan Renstra Revisi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 28.515.000,00 Dinas 1 Dokumen 33.515.000,00 Dinas 5.000.000 -
Perangkat Daerah Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
dan dan
1.01.05.1.01.05.02.028.09. Penyusunan DED Pengadaan Jumlah DED - 1 DED 50.000.000,00 Dinas 50.000.000 -
Alat Sistem Proteksi Gedung Pemadam
Dinas Pemadam Kebakaran Kebakaran
dan
Penyelamata
n
1.01.05.1.01.05.02.032. Pelayanan Kualitas Layanan Respon Time 15menit 15.693.537.550,00 15menit 16.699.087.300,00 1.005.549.750
Bencana Kebakaran
1.01.05.1.01.05.02.032.01. Pelayanan Pemadam Kebakaran Jenis Pendukung 9 Jenis 6.642.644.600,00 Dinas 9 Jenis 7.473.605.600,00 Dinas 830.961.000 -
dan Penyelamatan Pada Mako Pelayanan Pemadam Pemadam Pemadam
Dinas Pemadam Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.03. Pelayanan Pemadam Kebakaran Jenis Pendukung 17 Jenis 476.807.500,00 Dinas 17 Jenis 476.807.500,00 Dinas - -
dan Penyelamatan Pada UPT Pelayanan Pemadam Pemadam Pemadam
Damkar Cimanggis Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
Damkar Cinere Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
Damkar Bojongsari Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.032.06. Pelayanan Pemadam Kebakaran Jenis Pendukung 17 Jenis 315.820.000,00 Dinas 17 Jenis 383.400.250,00 Dinas 67.580.250 -
Damkar Cipayung Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.07. Pelayanan Pemadam Kebakaran Jenis Pendukung 17 Jenis 463.954.500,00 Dinas 17 Jenis 463.947.000,00 Dinas (7.500) -
Damkar Tapos Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.08. Pengadaan Perlengkapan Jenis Perlengkapan 9 Jenis 264.680.000,00 Dinas 9 Jenis 264.680.000,00 Dinas - -
Keselamatan Kerja Petugas Keselamatan Kerja Pemadam Pemadam
Pemadam Kebakaran Petugas Pemadam Kebakaran Kebakaran
Kebakaran dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.09. Pengadaan Perlengkapan Jenis Perlengkapan 7 Jenis 186.675.000,00 DInas 7 Jenis 186.675.000,00 DInas - -
Keselamatan Kerja Petugas Keselamatan Kerja Pemadam Pemadam
Penyelamat (Rescue) Petugas Penyelamat Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.10. Pengadaan dan Pemeliharaan Jenis Pengadaan dan 10 Jenis 170.664.000,00 Dinas 10 Jenis 170.664.000,00 Dinas - -
Alat Komunikasi (HT, Repeter, Pemeliharaan Alat Pemadam Pemadam
RIG) Komunikasi Kebakaran Kebakaran
(HT,Reapeter dan RIG) dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.11. Penyediaan Bahan Bakar Jenis Bahan Bakar 3 Jenis BBM 394.735.450,00 Dinas 3 Jenis BBM 394.735.450,00 Dinas - -
Minyak/Gas dan pelumas Minyak dan Pelumas dan 1 Pemadam dan 1 Pemadam
Pelumas Kebakaran Pelumas Kebakaran
dan dan
n n

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.032.12. Gladi Operasi dan Simulasi Jumlah Peserta 200 Orang 64.259.000,00 Dinas 285 Orang 100.000.000,00 Dinas 35.741.000 -
Pemadam Kebakaran dan Pemadam Pemadam
penanganan Bencana di Wilayah Kebakaran Kebakaran
Perbatasan dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.13. Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarana dan 3 UPT 124.350.000,00 UPT Damkar - - UPT Damkar (124.350.000) -
Prasarana Pendukung Gedung Prasarana Pendukung dan dan
UPT Gedung UPT Terbangun Penyelamata Penyelamata
1.01.05.1.01.05.02.032.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala UPT Jumlah UPT Pemadam 5 UPT 148.175.000,00 Kota Depok 5 UPT 272.525.000,00 Kota Depok 124.350.000 -
Pemadam Kebakaran Kebakaran dan
Penyelamatan yang
Terpelihara
1.01.05.1.01.05.02.032.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 62 Unit 1.193.550.000,00 Dinas 62 Unit 1.343.550.000,00 Dinas 150.000.000 -
Kendaraan Operasional Operasional Pemadam Pemadam Pemadam
Pemadam Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran Kebakaran
Perlengkapannya Perlengkapan dan dan
Terpelihara Penyelamata Penyelamata
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.16. Pengadaan Perlengkapan Jenis Perlengkapan 5 Jenis 247.700.000,00 Dinas 5 Jenis 531.725.000,00 Dinas 284.025.000 -
Kendaraan Pemadam Mobil Pemadam Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.17. Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Satlakar Terbina 63 Satlakar, 6 870.080.000,00 Gedung 63 Satlakar 870.080.000,00 Gedung - -
Anggota Satlakar dan Terlatih Satlakar Satlakar Kota dan 6 Satlakar Kota
Pasar Depok Satlakar Depok
Pasar
1.01.05.1.01.05.02.032.18. Penyuluhan/Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi 22 RW, 22 245.800.000,00 Kota Depok 22 RW, 22 245.800.000,00 Kota Depok - -
Kebakaran dan Penanganan Lingkungan Lingkungan
Bencana Pendidikan, 2 Pendidikan,
Masyarakat 2 Masyarakat
Swasta Swasta
(Perusahaan) (Perusahaan
)
1.01.05.1.01.05.02.032.19. Pembentukan SKKL di Ruang Jumlah SKKL Terbentuk 3 SKKL (3 206.560.000,00 Kota Depok 3 SKKL (3 98.000.000,00 Kota Depok (108.560.000) -
Lingkup RW Siaga di RW Siaga RW) RW)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.05.1.01.05.02.032.20. Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 2 Unit 2.899.430.000,00 Dinas 2 Unit 2.645.240.000,00 Dinas (254.190.000) -
Operasional Pemadam Operasional Pemadam Pemadam Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Kebakaran Kebakaran
Penyelamatan dan dan
n n
1.01.05.1.01.05.02.032.21. Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Peralatan - 7 Jenis - Dinas - -
Perlengkapan Kantor UPT dan Perlengkapan Pemadam
Kantor UPT Kebakaran
dan
Penyelamata
n
1.01.06. SOSIAL 6.851.840.000,00 6.803.623.900,00 (48.216.100)
1.01.06.01. DINAS SOSIAL 6.851.840.000,00 6.803.623.900,00 (48.216.100)
1.01.06.1.01.06.01.001 Peningkatan Administrasi Persentase 100% 897.895.500,00 100% 897.895.500,00 -

Administrasi
Perkantoran
1.01.06.1.01.06.01.00103. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 60 Jenis 123.350.000,00 Kota Depok 60 Jenis 123.350.000,00 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.00104. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis barang cetakan 13 Jenis 100.925.000,00 Kota Depok 13 Jenis 100.925.000,00 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.00105. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis komponen 13 Jenis 13.320.500,00 Kota Depok 13 Jenis 13.320.500,00 Kota Depok - -
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik
Kantor /Penerangan Bangunan
Kantor
1.01.06.1.01.06.01.00106. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 13 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok 13 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok - -
Tangga Tangga
1.01.06.1.01.06.01.00107. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 2800 Boks 185.900.000,00 Kota Depok 2800 Boks 185.900.000,00 Kota Depok - -
Minuman Minuman
1.01.06.1.01.06.01.00108. Rapat- rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 290 HOK 449.400.000,00 dalam 290 HOK 449.400.000,00 dalam - -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat daerah dan daerah dan
Daerah Koordinasi dan Luar Kota Luar Kota
Konsultasi Luar Daerah Depok Depok
1.01.06.1.01.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 373.050.000,00 100% 373.050.000,00 -
Prasarana Aparatur Penyediaan Sarana
Prasarana Aparatur
1.01.06.1.01.06.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan 11 Unit 124.000.000,00 Kota Depok 11 Unit 124.000.000,00 Kota Depok - -
Kendaraan Bermotor Dinas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Inventaris Kantor 8 Jenis 15.400.000,00 Kota Depok 8 Jenis 15.400.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor
1.01.06.1.01.06.01.002.07. Pengadaan Peralatan Jenis Peralatan dan 10 Jenis 233.650.000,00 Kota Depok 10 Jenis 233.650.000,00 Kota Depok - -
danPerlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
1.01.06.1.01.06.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 20 Dokumen 14.598.000,00 Kota Depok 20 Dokumen 14.598.000,00 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100 % 58.200.000,00 100 % 58.200.000,00 -
1.01.06.1.01.06.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 58.200.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 58.200.000,00 Kota Depok - -
Perangkat Daerah
1.01.06.1.01.06.01.032. Peningkatan Kualitas Layanan Persentase 100 % 594.030.000,00 100 % 611.118.900,00 17.088.900
Bencana Penanganan Korban
Bencana Alam dan
Sosial
1.01.06.1.01.06.01.032.01. Pelayanan Pasca Bencana Alam Jumlah penanganan 75 Kejadian, 594.030.000,00 Kota Depok 75 Kejadian, 611.118.900,00 Kota Depok 17.088.900 1. target kegiatan
dan Sosial kejadian bencana, 40 Tagana, 5 40 Tagana, 5 susah diprediksi
Jumlah anggota Kecamatan,5 Kecamatan,5 realisasi kejadian
Tagana, Kecamatan 00 Jiwa 34 00 Jiwa 34 bencana tahun 2019
yang mendapat Mitigasi Jenis Buffeer Jenis Buffeer sudah mencapai 81
Bencana Stock, 30 org Stock, 30 org % sehingga untuk
ketersediaan mengantisipasi
bufferstock kejadian yang
mungkin terjadi maka
perlu diusulkan
penambahan
anggaran untuk
penanggulangan
korban bencana.
2.Anggaran untuk
Pembayaran Listrik di
gedung baru Mako
Tagana yang belum
terfasilitasi
1.01.06.1.01.06.01.060. Perlindungan dan Jaminan Persentase PMKS Yang 42,50 % 2.060.111.500,00 42,50 % 2.135.111.500,00 75.000.000
Sosial Menerima Bantuan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.060.01. Pelayanan Santunan Kematian Jumlah Fakir Miskin 3.150 Orang 75.465.000,00 Kota Depok 3.150 Orang 75.465.000,00 Kota Depok - -
yang Menerima
Santunan Kematian per
Tahun
1.01.06.1.01.06.01.060.02. Program Keluarga Harapan Jumlah Keluarga 13.000 1.626.818.500,00 Kota Depok 13.000 1.626.818.500,00 Kota Depok - -
Penerima Manfaat Yang Kepala Kepala
ditangani oleh Keluarga Keluarga
Pendamping PKH
1.01.06.1.01.06.01.060.04. Verifikasi dan Validasi Penerima JumlahPenerima 77.903 KRTS 357.828.000,00 Kota Depok 77.903 KRTS 432.828.000,00 Kota Depok 75.000.000 Penambahan
Program Jaminan Sosial Program Jaminan keluaran kegiatan
Sosial yang terverifikasi dengan
dan tervalidasi dibutuhkannya 1
Aplikasi yang
menunjang
pelayanan Sistem
Layanan Rujukan
Terpadu (SLRT)
1.01.06.1.01.06.01.061. Peningkatan Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang 4.3 % 1.219.720.000,00 4.3 % 1.040.620.000,00 (179.100.000)
direhabilitasi
1.01.06.1.01.06.01.061.01. Pelayanan PMKS dalam Jumlah Sarana dan 7 Jenis 419.260.000,00 Kota Depok 7 Jenis 345.510.000,00 Kota Depok (73.750.000) -
Panti/Rumah Singgah Prasarana dalam
Pelayanan Rumah
Singgah
1.01.06.1.01.06.01.061.02. Penanganan Ketelantaran Jumlah Orang Terlantar 400 Orang 334.260.000,00 Kota Depok 400 Orang 228.910.000,00 Kota Depok (105.350.000) -
yang ditangani
1.01.06.1.01.06.01.061.03. Rehabilitasi Sosial dan Jumlah PMKS yang 200 Orang 106.100.000,00 Kota Depok 200 Orang 106.100.000,00 Kota Depok - -
Pembinaan bagi Penyandang yang mendapat rehab
Maasalah Kesejahteraan Sosial dan pembinaan
( PMKS )
1.01.06.1.01.06.01.061.04. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Jumlah Peserta 75 Orang 198.050.000,00 Kota Depok 75 Orang 198.050.000,00 Kota Depok - -
Ketrampilan bagi Disabilitas
1.01.06.1.01.06.01.061.05. Pendataan PMKS Jumlah dokumen 1 Dokumen 90.650.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 90.650.000,00 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.061.06. Pemeliharaan Rumah Paket Pemeliharaan 1 Paket 71.400.000,00 Kota Depok 1 Paket 71.400.000,00 Kota Depok - -
Perlindungan Sosial Rumah Perlindungan
Sosial
1.01.06.1.01.06.01.062. Pemberdayaan Sosial Persentase 4,7 % 1.194.185.000,00 4,7 % 1.232.985.000,00 38.800.000
Pemberdayaan PMKS
dan PSKS

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.062.01. Pelatihan Keterampilan bagi Jumlah PMKS yang 300 Orang 294.535.000,00 Kota Depok 140 Orang 294.535.000,00 Kota Depok - -
Penyandang Masalah mendapatkan pelatihan
Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
1.01.06.1.01.06.01.062.02. Pengadaan Alat Bantu Jenis Alat Bantu yang 3 Jenis 155.000.000,00 Kota Depok 3 Jenis 36.000.000,00 Kota Depok (119.000.000) -
Penyandang Cacat diberikan kepada
Penyandang Cacat
1.01.06.1.01.06.01.062.03. Bimbingan dan Konselor bagi Jumlah Konselor 110 Orang 175.560.000,00 Kota Depok 210 Orang 333.360.000,00 Kota Depok 157.800.000 Peningkatan jumlah
PMKS ODHA sangat
signifikan dan resiko
penularan semakin
meningkat, maka
perlu pembinaan
dengan segera
dengan ini perlu sub
kegiatan baru yaitu
pembinaan ODHA
sebanyak 100 0rang
1.01.06.1.01.06.01.062.04. Pengawasan dan Jumlah Lembaga 40 LKS 71.640.000,00 Kota Depok 40 LKS 71.640.000,00 Kota Depok - -
PembinaanTerhadap Lembaga
Kesejahteraan Sosial Secara
Bertahap ( Tim Terpadu )
1.01.06.1.01.06.01.062.05. Pegembangan Potensi Sumber Jumlah Orang 126 Orang 246.300.000,00 Kota Depok 126 Orang 246.300.000,00 Kota Depok - -
Daya dan Pelatihan PSKS
1.01.06.1.01.06.01.062.06. Bimbingan dan Konseling Bagi Jumlah Kasus Keluarga 40 Kasus 149.750.000,00 Kota Depok 40 Kasus 149.750.000,00 Kota Depok - -
Keluarga Bermasalah Sosial Bermasalah Sosial
Psikologis ( Melalui Lembaga yang ditangani LK3 per
Konsultasi Kesejahteraan tahun
Keluarga )
1.01.06.1.01.06.01.062.07. Pemeliharaan Taman Makam Jumlah TMP yang 1 TMP 101.400.000,00 Kota Depok 1 TMP 101.400.000,00 Kota Depok - -
Pahlawan terpelihara, kegiatan
peringatan Hari
Pahlawan di TMP
1.01.06.1.01.06.01.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan Kriteria Ruang 13,33 % 440.050.000,00 13,33 % 440.045.000,00 (5.000)
Lansia Lingkup
Pengembangan Kota
Ramah Lansia
1.01.06.1.01.06.01.063.01. Pembinaan Lansia Jumlah Peserta 780 Orang 97.000.000,00 Kota Depok 780 Orang 96.995.000,00 Kota Depok (5.000) -
1.01.06.1.01.06.01.063.02. Penyelenggaraan Hari Lanjut Jumlah Rangkaian 5 Rangkaian 196.300.000,00 Kota Depok 5 Rangkaian 196.300.000,00 Kota Depok - -
Usia Nasional ( HLUN ) Kegiatan HLUN setiap Kegiatan Kegiatan
tahun

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.063.04. Sinergi Depok Ramah Lansia Ruang Lingkup Kota 4 Ruang 146.750.000,00 Kota Depok 4 Ruang 146.750.000,00 Kota Depok - -
Ramah Lansia, Jumlah Lingkup, 15 Lingkup, 15
Kelompok yang di Kelompok Kelompok
fasilitasi untuk
pengembangan Kota
Ramah Lansia
1.02. URUSAN WAJIB NON 409.293.178.700,00 483.759.824.426,00 74.466.645.726
PELAYANAN DASAR
1.02.01. TENAGA KERJA 5.607.675.000,00 6.347.674.900,00 739.999.900
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 5.607.675.000,00 6.347.674.900,00 739.999.900
1.02.01.1.02.01.01.001 Peningkatan Administrasi Persentase 100 % 596.000.000,00 100 % 652.977.500,00 56.977.500

perkantoran Penyediaan
Administrasi
Perkantoran
1.02.01.1.02.01.01.00103. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis 72 Jenis 108.200.000,00 Depok 72 Jenis 108.200.000,00 Depok - -
Kantor
1.02.01.1.02.01.01.00104. Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang 10 Jenis 103.200.000,00 Depok 10 Jenis 103.200.000,00 Depok - -
Penggandaan cetakan kantor
1.02.01.1.02.01.01.00105. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 13 Jenis 21.784.000,00 Depok 13 Jenis 21.782.000,00 Depok (2.000) -
Kantor Listrik/penerangan
Bangunan Kantor
1.02.01.1.02.01.01.00106. Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan 10 Jenis 20.000.000,00 Depok 10 Jenis 19.999.500,00 Depok (500) -
Tangga Rumah Tangga
1.02.01.1.02.01.01.00107. Penyediaan Makanan dan Jumlah Jamuan Makan 10 Jenis 102.406.000,00 Depok 10 Jenis 129.404.000,00 Depok 26.998.000 Bertambahnya
Minuman dan Minum Rutin Volume Rapat dan
Kunjungan Tamu
1.02.01.1.02.01.01.00108. Rapat - Rapat Koordinasi dan Tersedianya Kebutuhan 300 HOK 240.410.000,00 Depok 341 HOK 270.392.000,00 Depok 29.982.000 Untuk Mengakomodir
Konsultasi Dalam dan Luar Kegiatan Rapat, Kebutuhan
Daerah Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Konsultasi beberapa
Luar Daerah Kegiatan Kementrian
maupun provinsi
1.02.01.1.02.01.01.002 Peningkatan sarana dan persentase penyediaan 100% 403.800.000,00 100% 403.798.000,00 (2.000)
prasarana aparatur sarana prasarana
aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.01.1.02.01.01.00202. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya 4 Unit Roda 4 100.800.000,00 Depok 4 Unit Roda 100.800.000,00 Depok - -
Kendaraan Bermotor Pemeliharaan dan 7 Unit 4 dan 7 Unit
Kendaraan Bermotor Roda 2 Roda 2
dan Tersedianya Suku
Cadang
1.02.01.1.02.01.01.00203. Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Sarana 5 Jenis 98.200.000,00 Depok 5 Jenis 98.198.000,00 Depok (2.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung
Kantor
1.02.01.1.02.01.01.00207. Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan 5 Jenis 204.800.000,00 Depok 5 Jenis 204.800.000,00 Depok - -
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
Kantor
1.02.01.1.02.01.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan NIlai SAKIP CC 20.700.000,00 CC 20.700.000,00 -
1.02.01.1.02.01.01.006.006 Penyusunan Pelaporan Tersedianya dokumen 2 laporan, CC, 20.700.000,00 Depok 2 laporan, 20.700.000,00 Depok - -
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan Semesteran, 12 dokumen, CC, 12
SIEP, Laporan 4 laporan dokumen, 4
Triwulanan dan Lakip laporan
1.02.01.1.02.01.01.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 100 % 145.675.000,00 100 % 145.675.000,00 -
Pengembangan Teknologi e-goverment yang
Informasi terintegrasi
1.02.01.1.02.01.01.022.02. Pengelolaan dan Terpeliharanya system 1 System 97.675.000,00 Depok 1 System 97.675.000,00 Depok - -
Pengembangan Bursa Kerja informasi pasar kerja
Online online
1.02.01.1.02.01.01.022.05. Pemeliharaan Sistem Data Jumlah Sistem Data 1 Sistem 48.000.000,00 Depok 1 Sistem 48.000.000,00 Depok - -
Perusahaan Perusahaan
1.02.01.1.02.01.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100 % 53.200.000,00 100 % 253.199.900,00 199.999.900
1.02.01.1.02.01.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen 1 Dokumen 53.200.000,00 Depok 1 Dokumen 53.199.900,00 Depok (100) -
Perangkat Daerah perencanaan
1.02.01.1.02.01.01.028.04. Kajian Balai Latihan Kerja (BLK) jumlah dokumen - 2 dokumen 200.000.000,00 Kota Depok 200.000.000 Untuk perencanaan
lahan BLK dan kajian
teknis BLK
1.02.01.1.02.01.01.086. Peningkatkan kompetensi usia Jumlah tenaga kerja 200 orang 1.886.050.000,00 200 orang 1.886.050.000,00 -
kerja yang memiliki sertifikat
1.02.01.1.02.01.01.086.01. Bimtek Balai Latihan Kerja Luar Jumlah Peserta Yang 30 Orang 86.750.000,00 Depok 30 Orang 86.750.000,00 Depok - -
Negeri (BLKLN) Mendapatkan Bimtek /
asistensi akreditasi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.01.1.02.01.01.086.02. Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah peserta yang 30 Orang 196.750.000,00 Depok 30 Orang 196.750.000,00 Depok - -
(LPK) mendapatkan
bimtek/asistensi
akreditasi
1.02.01.1.02.01.01.086.03. Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 150 Orang 1.310.000.000,00 Depok 150 Orang 1.310.000.000,00 Depok - -
yang mendapatkan
pelatihan
001 Pelatihan Kompetensi Tenaga 112.500.000,00 Kel. Kedaung 112.500.000,00 Kel. Kedaung -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Sawangan Sawangan
Kel. Kedaung Sawangan
002 Pelatihan Kompetensi Tenaga 67.500.000,00 Kel. 67.500.000,00 Kel. -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Sawangan Sawangan
Kel. Sawangan Baru Baru Baru
Kerja Perbengkelan Roda Dua Pengasinan Pengasinan
Kel. Pengasinan Sawangan Sawangan Sawangan
004 Pelatihan Kompetensi Tenaga 37.500.000,00 Jl. Mangga 37.500.000,00 Jl. Mangga -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Rt. 005 Rw. Rt. 005 Rw.
Jl. Mangga Rt. 005 Rw. 003 Kel. 003 Kel. 003 Kel.
Pengasinan Sawangan Pengasinan Pengasinan
Sawangan Sawangan
005 Pelatihan Kompetensi Tenaga 52.500.000,00 Kel.Pondok 52.500.000,00 Kel.Pondok -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Petir Bojong Petir Bojong
Kel.Pondok Petir Bojong Sari Sari Sari
006 Pelatihan Kompetensi Tenaga 60.000.000,00 Kel. Serua 60.000.000,00 Kel. Serua -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Bojong Sari Bojong Sari
Kel. Serua Bojong Sari
007 Pelatihan Kompetensi Tenaga 22.500.000,00 Kel. Depok 22.500.000,00 Kel. Depok -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Jaya Kec. Jaya Kec.
Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Pancoran Pancoran
Mas Mas Mas
008 Pelatihan Kompetensi Tenaga 135.000.000,00 Kel. Depok 135.000.000,00 Kel. Depok -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Kec. Kec.
Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Pancoran Pancoran
Mas Mas
009 Pelatihan Kompetensi Tenaga 75.000.000,00 Kel. Bojong 75.000.000,00 Kel. Bojong -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Pondok Pondok
Kel. Bojong Pondok Terong Terong Terong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kerja Perbengkelan Roda Dua Sukmajaya Sukmajaya
Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
011 Pelatihan Kompetensi Tenaga 112.500.000,00 Kel. Mekar 112.500.000,00 Kel. Mekar -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Jaya Jaya
Kel. Mekar Jaya Sukmajaya Sukmajaya Sukmajaya
Kerja Perbengkelan Roda Dua Jatimulya Jatimulya
Kel. Jatimulya Cilodong Cilodong Cilodong
013 Pelatihan Kompetensi Tenaga 37.500.000,00 Kel. Curug 37.500.000,00 Kel. Curug -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Pasar Pasar
Kel. Curug Pasar Cimanggis Cimanggis Cimanggis
014 Pelatihan Kompetensi Tenaga 52.500.000,00 Kel. Sukatani 52.500.000,00 Kel. Sukatani -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Tapos Tapos
Kel. Sukatani Tapos
Kerja Perbengkelan Roda Dua Ciampeun Ciampeun
Kel. Ciampeun TAPOS TAPOS TAPOS
016 Pelatihan Kompetensi Tenaga 105.000.000,00 Kel. Beji Kec. 105.000.000,00 Kel. Beji Kec. -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Beji Beji
Kel. Beji Kec. Beji
017 Pelatihan Kompetensi Tenaga 37.500.000,00 Kel. Kemiri 37.500.000,00 Kel. Kemiri -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Muka Beji Muka Beji
Kel. Kemiri Muka Beji
018 Pelatihan Kompetensi Tenaga 15.000.000,00 Kel. Pondok 15.000.000,00 Kel. Pondok -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Cina Kec. Cina Kec.
Kel. Pondok Cina Kec. Beji Beji Beji
019 Pelatihan Kompetensi Tenaga 75.000.000,00 Kel. Cisalak 75.000.000,00 Kel. Cisalak -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Pasar Kec. Pasar Kec.
Kel. Cisalak Pasar Cimanggis Cimanggis Cimanggis
020 Pelatihan Kompetensi Tenaga 75.000.000,00 Kel. Gandul 75.000.000,00 Kel. Gandul -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Kec. Cinere Kec. Cinere
Kel. Gandul Kec. Cinere
021 Pelatihan Kompetensi Tenaga 75.000.000,00 Kel. Cinere 75.000.000,00 Kel. Cinere -
Kerja Perbengkelan Roda Dua Kec. Cinere Kec. Cinere
Kel. Cinere Kec. Cinere
1.02.01.1.02.01.01.086.04. Pelatihan Berbasis Masyarakat Jumlah Tenaga Kerja 150 Orang 95.900.000,00 Depok 150 Orang 95.900.000,00 Depok - -
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
001 Pelatihan Tata Boga Lokasi - Keluaran - Keluaran -
P2WKSS Kelurahan Cipayung Cipayung Cipayung
(25 Orang)
002 Pelatihan Pembuatan Bros - Kelurahan - Kelurahan -
lokasi P2WKSS Kelurahan Bojong Bojong
Bojong Pondok Terong (25 Pondok Pondok
Orang) Terong Terong
003 Pelatihan Tata Boga (100 Orang) - Depok - Depok -
1.02.01.1.02.01.01.086.05. Perluasan Peluang Kesempatan Jumlah Peserta yang 35 Orang 88.950.000,00 Depok 35 Orang 88.950.000,00 Depok - -
Kerja Melalui Pemagangan mengikuti pelatihan
kerja
1.02.01.1.02.01.01.086.06. Monitoring dan Evaluasi Tersedianya dokumen 1 Dokumen 47.600.000,00 Depok 1 Dokumen 47.600.000,00 Depok - -
Pelatihan Berbasis Masyarakat hasil monev pelatihan
dan Kompetensi berbasis masyarakat
dan kompetensi
1.02.01.1.02.01.01.086.07. Monitoring dan Pendataan Balai Jumlah Dokumen hasil 1 dokumen 60.100.000,00 Depok 1 dokumen 60.100.000,00 Depok - -
Latihan Kerja Luar Negeri monitoring dan
(BLKLN) dan Lembaga Pelatihan pendataan BLKLN dan
Kerja (LPK) LPK
1.02.01.1.02.01.01.087. Peningkatan Perluasan Jumlah Tenaga Kerja 1000 686.040.000,00 1000 836.039.700,00 149.999.700
Kesempatan Kerja yang disalurkan
1.02.01.1.02.01.01.087.01. Penempatan Melalui Bursa Kerja Terlaksananya Bursa 600 Orang 392.020.000,00 Depok 600 Orang 542.020.000,00 Depok 150.000.000 -
dan Informasi Pasar Kerja Kerja dan Informasi
Pasar Kerja serta
pendataan perekrutan
tenaga kerja langsung
oleh perusahaan
1.02.01.1.02.01.01.087.04. Monitoring dan Pendataan Tersedia data hasil 1 Dokumen 41.600.000,00 Depok 1 Dokumen 41.599.900,00 Depok (100) -
Keberadaan Tenaga Kerja Asing monitoring dan
pendataan TKA
1.02.01.1.02.01.01.087.05. Monitoring dan Pendataan Tersedianya dokumen 1 Dokumen 55.020.000,00 Depok 1 Dokumen 55.020.000,00 Depok - -
Keberadaan Penampungan hasil monitoring dan
Jasa Tenaga Kerja Indonesia pendataan
(PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus penampungan PJTKI
(BKK) dan BKK
1.02.01.1.02.01.01.087.06. Padat Karya Perkotaan Jumlah Penyerapan 50 Orang 197.400.000,00 Depok 50 Orang 197.399.800,00 Depok (200) -
Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.01.088. Peningkatan Perlindungan Penyelesaian 30 Kasus 1.816.210.000,00 30 Kasus 2.149.234.800,00 333.024.800
Tenaga Kerja Perselisihan Hubungan
Industrial

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.01.1.02.01.01.088.01. Pemantauan Sarana Hubungan Jumlah Perusahaan 30 129.235.000,00 Depok 30 129.235.000,00 Depok - -
Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Manager dan Pekerja) Perusahaan Perusahaan
(Syaker) yang mendapatkan
pembina Hubungan
Industrial
1.02.01.1.02.01.01.088.02. Pemberdayaan Lembaga Kerja Jumlah Rekomendasi 3 49.800.000,00 Depok 3 159.313.000,00 Depok 109.513.000 -
(LKS) Tripartit yang disepakati oleh Rekomendasi Rekomenda
LKS Tripartit si
1.02.01.1.02.01.01.088.03. Pembinaan dan Implementasi Jumlah Perusahaan 3 PP, 3 K3 93.300.000,00 Depok 3 PP, 3 K3 93.299.800,00 Depok (200) -
Peraturan Perusahaan dan yang mendapatkan
Keselamatan dan Keselamatan Pembinaan Peraturan
Kerja (K3) Perusahaan dan K3
1.02.01.1.02.01.01.088.04. Pembinaan dan Implementasi Jumlah Perusahaan 1 PKB, 5 146.400.000,00 Depok 1 PKB, 5 146.400.000,00 Depok - -
PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang mendapatkan Bipartit Bipartit
dan Lembaga Kerjasama Bipartit pembinaan PKB dan
Lembaga Kerjasama
Bipartit
1.02.01.1.02.01.01.088.06. Pemilihan Pekerja dan Terlaksananya seleksi 3 Lomba 137.000.000,00 Depok 3 Lomba 234.387.900,00 Depok 97.387.900 Pemilihan pekerja
Perusahaan Berprestasi perusahaan dan sesuai Juklak Juknis
pekerja dalam lomba dari Provinsi Jawa
ketenagakerjaan Barat yang terbit
Bulan April 2019,
sehingga hadiah
untuk 2 kategori yang
baru ( Sektor
Perdagangan dan
Jasa, dan Sektor
Padat-karya) belum
dianggarkan.
1.02.01.1.02.01.01.088.07. Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah Rekomendasi 1 269.500.000,00 Depok 1 369.499.800,00 Depok 99.999.800 -
(UMK) Kota Depok UMK ; Jumlah Orang Rekomendasi Rekomenda
si ; 400
Orang
1.02.01.1.02.01.01.088.08. Peningkatan Peran dan Fungsi Jumlah SP/SB yang 15 SP/SB 118.375.000,00 Depok 15 SP/SB 118.375.000,00 Depok - -
Organisasi SP/SB dan mendapatkan pelatihan,
Bimbingan Konseling pembinaan,kemandiria
n dan Bimbingan
Konseling
1.02.01.1.02.01.01.088.09. Peningkatan Peserta Jaminan Jumlah Kepersertaan 50 Orang 285.400.000,00 Depok 50 Orang 285.400.000,00 Depok - -
Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.01.1.02.01.01.088.10. Penyelesaian Perselisihan Jumlah Kasus 30 kasus 196.100.000,00 Depok 30 kasus 196.100.000,00 Depok - -
Hubungan Industrial Perselisihan yang
ditangani
1.02.01.1.02.01.01.088.11. Sosialisasi Perda Jumlah Peserta yang 60 Orang 91.900.000,00 Depok 60 Orang 91.900.000,00 Depok - -
Ketenagakerjaan mendapatkan
Sosialisasi Perda
Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.088.12. Monitoring dan Evaluasi Tersedianya dokumen 1 159.950.000,00 Depok 1 186.074.800,00 Depok 26.124.800 ' -Kekurangan Honor
Penegakan Norma hasil monitoring dan dokumentasi dokumentasi Tim Non PNSD
Ketenagakerjaan evaluasi penegakan selama 3 Bulan yang
norma ketenagerjaan belum teranggarkan
- Rapat Konsultasi
ke Kemenaker RI,
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Propinsi Jawa Barat
dan Balai
Pengawasan Tenaga
Kerja belum
dianggarkan.
1.02.01.1.02.01.01.088.13. Kajian UMSK (Upah Minumum Tersedianya dokumen 1 Dokumen 43.250.000,00 Depok 1 Dokumen 43.249.900,00 Depok (100) -
Sektor Kota) Kajian UMSK
1.02.01.1.02.01.01.088.14. Penyusunan Revitalisasi Wajib Jumlah dokumen 1 Dokumen 48.000.000,00 Depok 1 Dokumen 47.999.800,00 Depok (200) -
Lapor Perusahaan revitalisasi wajib lapor
perusahaan
1.02.01.1.02.01.01.088.15. Penyusunan Perencanaan Tersedianya dokumen 1 Dokumen 48.000.000,00 Depok 1 Dokumen 47.999.800,00 Depok (200) -
Tenaga Kerja perencanaan tenaga
kerja
1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.587.337.500,00 8.303.490.900,00 716.153.400
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.01. DINAS PERLINDUNGAN ANAK, 7.587.337.500,00 8.303.490.900,00 716.153.400
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
1.02.02.1.02.02.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase penyediaan 100% 1.258.390.000,00 100% 1.308.309.800,00 49.919.800
perkantoran
1.02.02.1.02.02.01.001.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 68 Jenis 200.000.000,00 Kota Depok 68 Jenis 200.000.000,00 Kota Depok - -
1.02.02.1.02.02.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 30 Jenis 89.590.000,00 Kota Depok 30 Jenis 89.590.000,00 Kota Depok - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 6 Jenis 8.400.000,00 Kota Depok 6 Jenis 8.379.000,00 Kota Depok (21.000) -
Bangunan Kantor
1.02.02.1.02.02.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 24 Jenis 30.000.000,00 Kota Depok 24 Jenis 29.999.000,00 Kota Depok (1.000) -
Tangga Tangga
1.02.02.1.02.02.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan "1880 Nasi 200.000.000,00 Kota Depok 1880 Nasi 199.991.000,00 Kota Depok (9.000) -
Minuman Minuman Box Box 3180
3180 Snack Snack Box
Box"
1.02.02.1.02.02.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur "480 Kali 730.400.000,00 Kota Depok 480 Kali 780.350.800,00 Kota Depok 49.950.800 -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Dinas Dalam Dinas Dalam
Daerah Koordinasi dan Daerah Daerah 826
Konsultasi Luar Daerah 826 Kali Kali Dinas
Dinas Luar Luar Daerah
Daerah"
1.02.02.1.02.02.01.02. Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan 100% 425.000.000,00 100% 423.592.400,00 (1.407.600)
aparatur
1.02.02.1.02.02.01.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan "8 Unit Mobil 140.000.000,00 DPAPMK "8 Unit Mobil 139.999.400,00 DPAPMK (600) -
Kendaraan Bermotor Dinas 59 Unit Kota Depok 59 Unit Kota Depok
Motor" Motor"
1.02.02.1.02.02.01.02.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan "3 Jenis 35.000.000,00 DPAPMK "3 Jenis 34.223.000,00 DPAPMK (777.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Perlengkapan Kota Depok Perlengkapa Kota Depok
Gedung n Gedung
Kantor Kantor
2 Jenis Suku 2 Jenis Suku
Cadang Cadang
Tersedia" Tersedia"
1.02.02.1.02.02.01.02.07 Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 8 Jenis 250.000.000,00 DPAPMK 8 Jenis 249.370.000,00 DPAPMK (630.000) -
Perlengkapan Kantor Kota Depok Kota Depok
1.02.02.1.02.02.01.03. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 76% 76%
pengembangan
kompetensi
1.02.02.1.02.02.01.04. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP B 45.000.000,00 B 43.399.800,00 (1.600.200)
1.02.02.1.02.02.01.04.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 45.000.000,00 DPAPMK 5 Dokumen 43.399.800,00 DPAPMK (1.600.200) -
Keuangan dan Capaian Kinerja Kota Depok Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.055. Pengembangan Kota Layak Jumlah Keluarahan 56 Kelurahan, 3.173.537.500,00 56 3.362.888.500,00 189.351.000
Anak Layak Anak 287 RW Kelurahan,
, Jumlah RW Ramah 287 RW
Anak
1.02.02.1.02.02.01.055.01. Penyelenggaraan Kota Layak Jumlah Kelurahan "12 Kelurahan 1.393.312.500,00 DPAPMK 63 1.387.198.500,00 DPAPMK (6.114.000) penyesuaian
Anak Layak Anak 100 Orang Kota Depok Kelurahan; Kota Depok indikator,
Jumlah Peserta Rakor 12 Kelurahan 0; penambahan honor
Gugus Tugas 12 Kelurahan" 0; narasumber KHA
Pembentukan 0; Kelurahan layak anak
Kelurahan Layak Anak (tenaga ahli)
Monev Kelurahan Layak 387 RW ;
Anak" 1
GugusTugas
Jumlah RW Ramah KLA TK. Kota
Anak ;
Jumlah gugus tugas 2
KLA yang diberikan GugusTugas
penguatan KLA TK. Kec ;
63
GugusTugas
KLA TK. Kel ;
1.02.02.1.02.02.01.055.02. Pengembangan dan Penguatan Jumlah Peserta LDK 70 Orang 630.000.000,00 DPAPMK 0 630.000.000,00 DPAPMK - penyesuaian indikator
Forum Anak Kota Depok Jumlah Peserta 150 Orang Kota Depok 0 Kota Depok
Seminar 5 Lomba 5 Lomba
Jumlah Lomba GEA 15000 0
Jumlah Peserta HAN Peserta 1 Forum
Pembinaan Forum Anak 330 Orang Anak Tk. Kota
Kecamatan 1 Forum Anak 2 Forum
Dan Kelurahan Tk. Kota Anak Tk. Kec
Jumlah Forum Anak 11 Forum 34 Forum
Kota Anak Tk. Anak Tk. Kel
Jumlah Forum Anak Kecamatan 0
Kecamatan 11 Forum 0
Jumlah Forum Anak Anak Tk. 0
Kelurahan" Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.055.03. Gerakan Nasional Anti Jumlah Peserta 100 Orang 199.700.000,00 DPAPMK 0 199.700.000,00 DPAPMK - penyesuaian indikator
Kekerasan Seksual Anak Kota Sosialisasi Media 40 Orang Kota Depok 40 Orang Kota Depok
Depok Rumah Anak 3 Jenis 0
Jumlah Peserta FGD 4 Jenis 0
Media Ramah 2 Kegiatan 0
Anak 1 Kali
Jumlah Peserta Talk 1 Kali
Show Bincang
Bincang Informasi
Layak Anak
Jumlah Media
Sosialisasi Ramah
Anak
Cetak jumlah Kegiatan
Informasi
Layak Anak
Jumlah talkshow
GNAKSA
Pameran informasi
layak anak
1.02.02.1.02.02.01.055.04. KIE Perlindungan Anak dari jumlah peserta 4400 orang; 730.150.000,00 DPAPMK 4400 Orang ; 925.615.000,00 DPAPMK 195.465.000 penambahan volume
Tindak Kekerasan sosialisasi stop 100 orang; Kota Depok 100 Orang ; Kota Depok kegiatan
kekersasn pada anak 150 orang; 150 Orang ;
dan parenting; 100; 200 100 ;
jumlah TOT dongeng orang; 1200 200 Orang ;
untuk kader dan tenaga orang; 30 1200 Orang ;
pendidik; orang; 750 30 Orang ;
jumlah peserta KIE orang; 750 Orang ;
anak mandiri bersama 50 Orang ;
srikandi; 1 Kegiatan
pelatihan penanganan
kasus kekerasan;
seminar parenting;
kampanye SKPA ;
TOT penjangkauan dan
penanganan kasus;
sosialisasi
perlindungan anak;
jumlah peserta sekolah
ayah bunda;
lomba gelar ekspresi
anak spesial

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.055.05. Penyusunan Profil Anak Depok Jumlah Buku 60 Buku 220.375.000,00 DPAPMK 60 Buku 220.375.000,00 DPAPMK - -
1.02.02.1.02.02.01.28. Peningkatan kualitas Cakupan integrasi 100% 130.700.000,00 100% 116.856.000,00 (13.844.000)
1.02.02.1.02.02.01.28.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 180 Orang 130.700.000,00 DPAPMK 180 Orang 116.856.000,00 DPAPMK (13.844.000) -
Perangkat Daerah Kota Depok Kota Depok
1.02.02.1.02.02.01.56. Penguatan peran perempuan Partisipasi Perempuan 82,24%, 100 2.449.710.000,00 82,24%, 100 2.943.444.400,00 493.734.400
dalam pembangunan ketahanan dalam pembangunan KK KK
keluarga ketahanan keluarga
, Jumlah
pemberdayaan
perempuan di lokasi
P2WKSS
1.02.02.1.02.02.01.56.01. Sosialisasi Pengarusutamaan Jumlah Peserta 70 Orang 199.300.000,00 DPAPMK 0, 199.300.000,00 DPAPMK - -Penyesuaian
Gender (PUG) dalam Sosialisasi PUG bagi 70 Orang Kota Depok 0, Kota Depok indicator kegiatan
Pembangunan Pokja 80 Orang 80 Orang,
Jumlah Peserta 240 Orang 223 Orang,
Sosialisasi PUG bagi 70 Orang 0,
Focal Point 160 Orang,
Jumlah Peserta 80 Orang,
Sosialisasi PUG bagi 60 Orang,
Lurah
Jumlah Peserta
Sosialisasi PUG bagi
LPM/PKK/Organisasi
Jumlah Peserta
Sosialisasi IPG dan IDG
Jumlah Peserta
Organisasi Wanita
Jumlah Peserta
Stakeholder
Jumlah Peserta
legislatif

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.56.02. Pelaksanaan Kesetaraan dan Jumlah perempuan 150 Orang 199.500.000,00 DPAPMK 0; 239.209.900,00 DPAPMK 39.709.900 -Sosialisasi PUG bagi
Keadilan Gender (KKG) dalam dilembaga politik / 90 Orang Kota Depok 0; Kota Depok Perusahaan
Pembangunan Masyarakat yang 138 Kali 55 Orang ;
memperoleh penguatan 120 Orang ;
kapasitas ; 100 Orang ;
Jumlah Perempuan 75 Orang ;
pencari kerja yang 0 ; 60 Orang ;
ditingkatkan 120 Orang
kapasitasnya ;
Penyuluhan kesadaran
hukum bagi perempuan
Jumlah Peserta
Capacity Building
Peningkatan Peranan
KPPI Kota Depok ;
Jumlah Penguatan
kapasitas bagi
perempuan ekonomi
rumahan ;
Jumlah Peserta
Semiloka penguatan
partisipasi stakeholder
pada pelaksanaan KKG
;
Penyuluhan
peningkatan peranan
tokoh agama dan
masyarakat perempuan
dalam pembangunan ;
Jumlah peserta MOU
perusahaan dalam
penerimaan pekerja
responsive gender ;
Jumlah Peserta
Penyuluhan KKG dalam
pembangunan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.56.03. Peningkatan kapasitas Jumlah Peserta "82 Orang 150.000.000,00 DPAPMK 85 Orang 285.990.000,00 DPAPMK 135.990.000 -Untuk sub kegiatan
Organisasi Perempuan dalam Rakerda organisasi 100 Orang Kota Depok 80 Orang Kota Depok lomba apresiasi
Pembangunan wanita Depok 82 Orang 80 Orang untuk perempuan
Jumlah Peserta 100 Orang 80 Orang dalam pembangunan
seminar organisasi 2 jenis lomba 800 Orang dalam rangka hari ibu
wanita 4 Jenis
Jumlah Peserta Lomba
Rakerda DWP
Jumlah Peserta
Seminar DWP
Jumlah Peserta
Penyelenggaraan
Hari Ibu
Jumlah lomba
1.02.02.1.02.02.01.56.04. Pelaksanaan Peranan Wanita "Jumlah Peserta Rakor 100 KK 426.960.000,00 DPAPMK 0 ; 100 KK ; 0 426.960.000,00 DPAPMK - -Penyesuaian
Menuju Keluarga Sehat P2WKSS Kota Depok ;0;0 Kota Depok indikator kegiatan
Sejahtera (P2WKSS) Jumlah KK Binaan Di
Lokasi P2WKSS
Jumlah Peserta
Pencanangan P2WKSS
Jumlah Peserta Kerja
Bhakti di Lokasi
P2WKSS
Jumlah Peserta
Penilaian di Lokasi
P2WKSS"
1.02.02.1.02.02.01.56.05. Pelatihan Penganggaran yang Jumlah Aparatur Yang 120 Orang 229.400.000,00 DPAPMK 180 Orang 229.399.800,00 DPAPMK (200) -
Responsif Gender (PPRG) Terlatih PPRG Kota Depok Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.56.06. Pencegahan Dan Penanganan 'Jumlah peserta 140 0rg; 630.000.000,00 DPAPMK 140 0rg; 630.000.000,00 DPAPMK - -
Kekerasan Dalam Rumah peningkatan kapasitas 1000 Org; Kota Depok 1000 Org; Kota Depok
Tangga (KDRT) satgas PKDRT dan 11 kelurahan; 11 kelurahan;
human trafficking; 13 Org; 13 Org;
Jumlah peserta 50 kasus; 50 kasus;
peningkatan poktan 17 kasus; 17 kasus;
PKDRT dan human 160 sesi 160 sesi
trafficking;
Jumlah kelurahan
tersosialisasi stop
KDRT;
Jumlah peserta Kursus
bagi Korban KDRT;
Jumlah penjangkauan
kasus dan
pendampingan;
Jumlah kasus yang
mendapat
pendampingan Hukum;
Jumlah Konsultasi
Psikolog bagi korban
kekerasan;
1.02.02.1.02.02.01.56.07. Penyusunan Data Gender dan Buku profil Gender dan 100 Buku 215.150.000,00 DPAPMK 100 Buku 215.149.900,00 DPAPMK (100) -
Profil Perempuan Kota Depok perempuan; Kota Depok Kota Depok
Tahun 2019
1.02.02.1.02.02.01.56.09. Pelaksanaan Pusat Jumlah peserta 3150 orang 399.400.000,00 Dpapmk 0 417.434.800,00 Dpapmk 18.034.800 -Untuk menunjang
Pembelajaran Keluarga kegiatan Parenting dan 1700 Orang Kota Depok 400 Orang Kota Depok kelancaran pelayanan
(PUSPAGA) curcol (Road Show) 375 Orang 30 Orang dan operasional
Jumlah kegiatan ceria 375 Orang 150 Orang PUsPAGA
bersama PUSPAGA 144 Orang 470 Orang
(Road Show) 1200 Orang 800 Orang
Jumlah Training For
Fasilitator PUSPAGA
(Road Show)
Jumlah Peserta
Kegiatan Kelas
Inspirasi
Jumlah Masyarakat
Yang Konsultasi
Jumlah Peserta
Kegiatan Bincang
Keluarga

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.02.1.02.02.01.56.10. Integrasi Pemberdayaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 100 orang 300.000.000,00 Kota Depok 300.000.000
Perempuan Perlindungan Anak Sekoper Cinta di Lokasi 1 kelompok
dan Keluarga Berencana P2WKSS 200 orang
(Bantuan Keuangan Pemerintah Jumlah Kelompok 30 orang
Provinsi Jawa Barat TA. 2019) PEKKA di Lokasi
P2WKSS
Jumlah peserta
Launching Ngabaso di
Lokasi P2WKSS
Jumlah Peserta
Sosialisasi kampung
KB di Lokasi P2WKSS
1.02.02.1.02.02.01.59. Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah UPPKS (Usaha 199, 12 105.000.000,00 199, 12 105.000.000,00 -
Miskin Dan Rentan Peningkatan kelompok kelompok
Pendapatan Keluarga
Sejahtera)
Perempuan Kepala
Keluarga
1.02.02.1.02.02.01.59.01. Pelatihan Keterampilan dan "Jumlah Peserta 300 Orang 105.000.000,00 DPAPMK 90 Orang 105.000.000,00 DPAPMK - -
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pelatihan Bagi PEKKA 160 Orang Kota Depok 90 Orang Kota Depok
Perempuan Kepala Keluarga Jumlah Peserta Rakor 1 Dokumen 0 Dokumen
(PEKKA) Kelompok PEKKA 5 kali 1 kali
Jumlah Dokumen
Kajian
Jumlah pameran
1.02.03. PANGAN 2.168.235.000,00 2.310.269.400,00 142.034.400
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, 2.168.235.000,00 2.310.269.400,00 142.034.400

PERTANIAN DAN PERIKANAN
1.02.03.1.02.03.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase penyediaan 100% 825.735.000,00 100% 856.913.400,00 31.178.400
perkantoran
1.02.03.1.02.03.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis 39 jenis 105.964.000,00 Depok 39 jenis 105.964.000,00 Depok - -
kantor
1.02.03.1.02.03.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah jenis barang 15 jenis 98.200.000,00 Depok 15 jenis 98.199.800,00 Depok (200) -
Penggandaan cetakan;
Biaya penggandaan dan
penjilidan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.03.1.02.03.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen 8 jenis 10.976.000,00 Depok 8 jenis 10.976.000,00 Depok - -
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi
Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.03.1.02.03.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis peralatan 30 jenis 35.000.000,00 Depok 30 jenis 35.000.000,00 Depok - -
Tangga rumah tangga
1.02.03.1.02.03.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah jenis makanan 8 jenis 130.000.000,00 Depok 8 jenis 161.179.000,00 Depok 31.179.000 Penambahan Volume
Minuman dan minuman sesuai kebutuhan
1.02.03.1.02.03.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 600 OH 445.595.000,00 Depok 600 OH 445.594.600,00 Depok (400) -
Konsultasi Luar Daerah
aparatur
1.02.03.1.02.03.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 2 gedung 159.100.000,00 Depok - Depok (159.100.000) Kesalahan kode
Gedung Kantor Dipelihara rekening
1.02.03.1.02.03.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 6 mobil dan 95.000.000,00 Depok 6 mobil dan 95.000.000,00 Depok - -
Kendaraan Bermotor dinas/operasional 35 motor 35 motor
1.02.03.1.02.03.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jenis 9 jenis 20.000.000,00 Depok 9 jenis 20.000.000,00 Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor pemeliharaan
perlengkapan kantor
1.02.03.1.02.03.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jumlah jenis Inventaris 8 jenis 77.000.000,00 Depok 11 jenis 76.956.000,00 Depok (44.000) -
Perlengkapan Kantor Kantor
1.02.03.1.02.03.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen 12 6.500.000,00 Depok 12 6.500.000,00 Depok - -
1.02.03.1.02.03.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen; 80.000.000,00 Depok 2 Dokumen; 80.000.000,00 Depok - -
Perangkat Daerah Renja; 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah
terselenggaranya
kegitan SPIP
1.02.03.1.02.03.01.028.04. Penyusunan Kajian Retribusi Jumlah Dokumen 1 dokumen 40.000.000,00 Depok - Depok (40.000.000) -
Puskeswan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.03.1.02.03.01.028.07. Kajian Analisis Ketahanan Jumlah peta ketahanan 1 dokumen; 80.000.000,00 Depok 1 dokumen; 80.000.000,00 Depok - -
Pangan dan Pertanian dan kerentanan pangan; 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah kajian lahan
pangan berkelanjutan
1.02.03.1.02.03.01.028.09. Penyusunan Kajian Pengadaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 Depok 1 Dokumen 40.000.000,00 Depok - -
Lahan Bufferzone
1.02.03.1.02.03.01.028.10. Penyusunan Kajian Retribusi BBI Jumlah Dokumen - 1 dokumen 100.000.000,00 Kota Depok 100.000.000 Kajian Retribusi
dan Puskeswan Pelayanan di
Puskeswan dengan
Sektor Penjualan
Produk BBI
1.02.03.1.02.03.01.096. Penganekaragaman dan Skor Pola Pangan 88,2 744.900.000,00 88,2 954.900.000,00 210.000.000
Keamanan Pangan Harapan (PPH)
1.02.03.1.02.03.01.096.01. Gerakan Konsumsi Protein Asal Jumlah peserta gerakan 2000 siswa 197.150.000,00 Depok 2900 siswa 297.150.000,00 Depok 100.000.000 Penambahan Volume
Hewan makan telur dan minum 900 Siswa
susu
1.02.03.1.02.03.01.096.02. Gerakan Konsumsi Makan Ikan Jumlah siswa sekolah 400 siswa; 87.000.000,00 Depok 600 siswa; 147.000.000,00 Depok 60.000.000 Penambahan
dasar dalam gerakan 100 orang ibu 150 orang Volumenya 200 Siswa
konsumsi makan ikan; hamil/menyus ibu dan 50 orang Ibu
ibu hamil/menyusui ui; hamil/menyu hamil/menyusui
dalam gerakan sui;
konsumsi makan ikan
1.02.03.1.02.03.01.096.03. Pengujian Keamanan Produk Jumlah uji laboratorium 4 kali; 46.100.000,00 Depok 4 kali; 46.100.000,00 Depok - -
Tanaman Pangan dan cemaran bahan pangan 5 komoditas 5 komoditas
Hortikultura dan hortikultura;
Jumlah komoditas
1.02.03.1.02.03.01.096.04. Penyusunan Neraca Bahan Jumlah dokumen NBM, 3 Dokumen 111.900.000,00 Depok 3 Dokumen 111.900.000,00 Depok - -
Makanan dan Pola Pangan PPH dan pemutakhiran
Harapan data pertanian,
peternakan dan
perikanan
1.02.03.1.02.03.01.096.05. Gerakan Konsumsi Pangan Jumlah peserta gerakan 600 siswa 202.400.000,00 Depok 600 siswa 202.400.000,00 Depok - -
B2SA konsumsi pangan SD; SD;
B2SA; 2 kali lomba 2 kali lomba
Lomba Cipta Menu; (Tingkat Kota (Tingkat Kota
Jumlah peserta dan Provinsi); dan
pelatihan 30 orang Provinsi);
30 orang

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
01. Pelatihan Pengolahan Makanan 105.000.000,00 Kel. 105.000.000,00 Kel. -
Hasil Pertanian (Kel. Sukamaju Sukamaju Sukamaju
Kec. Cilodong) Kec. Kec.
Cilodong Cilodong
1.02.03.1.02.03.01.096.06. Pembinaan Toko Tani Indonesia Jumlah Monitoring 11 kali 100.350.000,00 Depok 11 kali 100.350.000,00 Depok - -
(TTI) evaluasi
1.02.03.1.02.03.01.096.08. Review Kajian Naskah Akademis Jumlah Dokumen - 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Depok 50.000.000 Persiapan
Peraturan Daerah Cadangan Penyusunan Raperda
Pangan Cadangan Pangan
1.02.04. PERTANAHAN 52.393.600.000,00 108.443.600.000,00 56.050.000.000
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN DAN 52.393.600.000,00 108.443.600.000,00 56.050.000.000

PERMUKIMAN
1.02.04.1.01.04.01.01. Peningkatan Kualitas dan Luas pengadaan lahan 55 area 52.393.600.000,00 55 area 108.443.600.000,00 56.050.000.000
Kuantitas Sarana dan pemerintah
Prasarana Pelayanan
1.02.04.1.01.04.01.01.01. Pengadaan lahan umtuk ruang Jumlah Area 4 Area 19.996.160.000,00 Kota Depok 4 Area 19.996.160.000,00 Kota Depok - -
terbuka hijau/ taman kota
1.02.04.1.01.04.01.01.02. Pengadaan lahan untuk kantor Jumlah Area 1 Area 14.997.440.000,00 Kecamatan 1 Area 14.997.440.000,00 Kecamatan - -
pemerintah Limo Limo
1.02.04.1.01.04.01.01.04. Pengadaan Lahan untuk Jumlah Area 1 Area 7.400.000.000,00 Kecamatan 1 Area 7.400.000.000,00 Kecamatan - -
Infrastruktur Wilayah Pancoran Pancoran
Mas Mas
1.02.04.1.01.04.01.01.05. Pengadaan lahan untuk gedung - - - - -
pendidikan
1.02.04.1.01.04.01.01.06. Pengadaan lahan untuk gedung - - - - -
kesehatan
1.02.04.1.01.04.01.01.09. Pengadaan lahan untuk TPA Jumlah Area 1 Area 10.000.000.000,00 Kecamatan 2 Area 25.000.000.000,00 Kecamatan 15.000.000.000 -
Sawangan Sawangan
dan
Kecamatan
Cipayung
1.02.04.1.01.04.01.01.10. Pengadaan Lahan untuk Gedung jumlah area - 1 area 6.500.000.000,00 Kecamatan 6.500.000.000 Akses masuk lahan
Pendidikan Cinere SMP 21
1.02.04.1.01.04.01.01.11. Pengadaan Lahan untuk Gedung jumlah area - 1 area 1.500.000.000,00 Kecamatan 1.500.000.000 Perluasan
Kesehatan Cilodong Puskesmas Cilodong
1.02.04.1.01.04.01.01.12. Pengadaan Lahan untuk Akses - - Kecamatan - Akses masuk
Jalan Masuk Kantor Kecamatan Limo kecamatan limo
Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.04.1.01.04.01.01.13. Pengadaan Lahan untuk jumlah area - 1 area 15.000.000.000,00 Kecamatan 15.000.000.000 -
Perluasan Kantor Balaikota Pancoran
Mas
1.02.04.1.01.04.01.01.14. Pengadaan Lahan untuk jumlah area - 1 area 18.000.000.000,00 Kecamatan 18.000.000.000 -
Perluasan Kantor Dishub Cilodong
1.02.04.1.01.04.01.01.15. Sosialisasi Rencana Pengadaan jumlah kegiatan - 2 kali 50.000.000,00 Kota Depok 50.000.000 -
Lahan Tahun 2020 sosialisasi
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 184.427.325.000,00 188.644.128.400,00 4.216.803.400
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 184.427.325.000,00 188.644.128.400,00 4.216.803.400

KEBERSIHAN
1.02.05.1.02.05.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 2.251.700.000,00 100% 2.351.804.900,00 100.104.900
Administrasi
Perkantoran
1.02.05.1.02.05.01.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah sarana 12 bulan 35.000.000,00 Depok 12 bulan 35.000.000,00 Depok - -
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.02.05.1.02.05.01.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga 11 orang 405.000.000,00 Depok 11 orang 430.000.000,00 Depok 25.000.000 Kebutuhan harian
dan Keamanan KAntor kebersihan dan peralatan kebersihan
keamanan kantor
1.02.05.1.02.05.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 75 jenis 244.900.000,00 Depok 75 jenis 244.900.000,00 Depok - -
1.02.05.1.02.05.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan jenis barang cetakan 29 jenis 244.900.000,00 Depok 29 jenis 331.999.900,00 Depok 87.099.900 Penambahan cetak
Penggandaan dan penggandaan untuk kebutuhan TPU
1.02.05.1.02.05.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis komponen 29 jenis 25.000.000,00 Depok 29 jenis 50.000.000,00 Depok 25.000.000 Kebutuhan
Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik/ perlengkapan
Kantor penerangan bangunan komponen listrik
kantor
1.02.05.1.02.05.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis peralatan rumah 21 jenis 276.500.000,00 Depok 21 jenis 189.393.000,00 Depok (87.107.000) Efisiensi
Tangga tangga
1.02.05.1.02.05.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis makanan dan 3 jenis 500.000.000,00 Depok 3 jenis 499.970.000,00 Depok (30.000) Efisiensi
Minuman minuman jamuan jamuan
1.02.05.1.02.05.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah aparatur 780 orang 520.400.000,00 - 800 orang 570.542.000,00 - 50.142.000 Untuk memenuhi
Konsultasi Dalam dan Luar mengikuti rapat hari hari undangan dari
Daerah koordinasi dan Provinsi Jawa Barat,
konsultasi dalam dan Provinsi DKI dan
luar daerah Kementerian

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 995.100.000,00 100% 995.090.000,00 (10.000)
Prasarana Aparatur
1.02.05.1.02.05.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 5 unit mobil ; 150.000.000,00 Depok 5 unit mobil ; 150.000.000,00 Depok - -
Kendaraaan Bermotor dinas 25 unit motor 25 unit motor
1.02.05.1.02.05.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis perlengkapan 10 jenis 310.000.000,00 Depok 10 jenis 310.000.000,00 Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor
1.02.05.1.02.05.01.002.07. Penyediaan Peralatan dan Jenis inventaris kantor 8 jenis 535.100.000,00 Depok 8 jenis 535.090.000,00 Depok (10.000) -
Perlengkapan Kantor
1.02.05.1.02.05.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 17,50% 98.200.000,00 17,50% 98.200.000,00 -
pengembangan
kompetensi
1.02.05.1.02.05.01.005.01. Pelatihan Tenaga Teknis Jumlah aparatur yang 15 orang 98.200.000,00 Depok 15 orang 98.200.000,00 Depok - -
Laboratorium dilatih
1.02.05.1.02.05.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai Sakip B 61.190.000,00 B 51.224.000,00 (9.966.000)
Capaian Kinerja
1.02.05.1.02.05.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen 2 Dokumen ; 61.190.000,00 Depok 2 Dokumen ; 51.224.000,00 Depok (9.966.000) -
Keuangan dan Capaian Kinerja laporan 16 Laporan 16 Laporan
1.02.05.1.02.05.01.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 97.750.000,00 100% 97.750.000,00 -
Prasarana Pelayanan
1.02.05.1.02.05.01.021.01. Surveilance ISO Managemen Jumlah perpanjangan 1 Dokumen ; 97.750.000,00 Kota Depok 1 Dokumen ; 97.750.000,00 Kota Depok - -
Lingkungan sertifikat ISO 1 Sertifikat 1 Sertifikat
1.02.05.1.02.05.01.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 30% 164.450.000,00 30% 127.450.000,00 (37.000.000)
Pengembangan Teknologi e-goverment yang
Informatika terintegrasi
1.02.05.1.02.05.01.022.01. Pengembangan Sistem Jumlah sistem 1 Sistem 76.400.000,00 Depok 1 Sistem 39.400.000,00 Depok (37.000.000) -
Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Informasi
Informasi
1.02.05.1.02.05.01.022.02. Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah sistem 1 sistem 88.050.000,00 Depok 1 sistem 88.050.000,00 Depok - -
Manajemen Lingkungan informasi informasi
1.02.05.1.02.05.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 1.523.210.000,00 100% 1.511.336.000,00 (11.874.000)
1.02.05.1.02.05.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen 1 Kegiatan 116.000.000,00 Depok 2 Kegiatan 214.126.000,00 Depok 98.126.000 Penghargaan dari
Perangkat Daerah dan 2 dan 2 Bappeda untuk
Dokumen Dokumen penyusunan Renja
Renja Renja

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.028.04. Penyusunan PRDB Hijau Jumlah dokumen 2 Dokumen 146.000.000,00 Depok 2 Dokumen - Depok (146.000.000) Adanya Perubahan
Nomenklatur
Kegiatan
1.02.05.1.02.05.01.028.05. Penyusunan Dokumen Informasi Jumlah dokumen 1 Dokumen 448.430.000,00 Depok 1 Dokumen 338.430.000,00 Depok (110.000.000) Penyusunan KLHS
Kinerja Pengelolaan Lingkungan RTRW menunggu
Hidup Daerah (DIKPLHD) dan hasil keputusan
Kajian Lingkungan Hidup Peninjauan Kembali
Strategis (KLHS) dari Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang RI, Menyusun
Kajian Biomassa
Lingkungan dan
Analisis Resiko
Lingkungan Hidup
sebagai penunjang
KLHS
1.02.05.1.02.05.01.028.06. Perlindungan dan Pengelolaan Jumlah dokumen 1 dokumen 104.025.000,00 Depok 1 dokumen 104.025.000,00 Depok - -
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.028.07. Penyusunan Kajian Jumlah dokumen 5 dokumen 392.180.000,00 Depok 5 dokumen 392.180.000,00 Depok - -
Pengendalian Pencemaran Air (Kajian DTBP (Kajian DTBP
situ bahar, situ bahar,
situ situ
pengarengan, pengarengan
situ , situ
pedongkelan, pedongkelan
situ tipar, dan , situ tipar,
situ jemblung) dan situ
jemblung)
1.02.05.1.02.05.01.028.09. Sosialisasi PERDA Rencana Jumlah peserta 250 orang 118.375.000,00 Depok 250 orang 118.375.000,00 Depok - -
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) dan
PERDA Pedoman Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPPLH)
1.02.05.1.02.05.01.028.10. Penyusunan Rencana Aksi jumlah dokumen 1 dokumen 198.200.000,00 Kota Depok 1 dokumen 198.200.000,00 Kota Depok - -
Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca
1.02.05.1.02.05.01.028.11. Penyusunan PDRB Hijau Jumlah Dokumen - 2 Dokumen 146.000.000,00 Kota Depok 146.000.000 Adanya Perubahan
Nomenklatur kegiatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.113. Pengendalian Pencemaran dan Jumlah Mata Air yang 2 ; Kelas III 2.527.150.000,00 2 ; Kelas III 2.808.558.000,00 281.408.000
Pengrusakan Lingkungan Hidup terlindungi
Kualitas Air Permukaan
1.02.05.1.02.05.01.113.02. Pelayanan Pos Pengaduan dan Jumlah kasus yang 55 kasus 401.550.000,00 Depok 55 kasus 482.958.000,00 Depok 81.408.000 penambahan Belanja
Penanganan Kasus diselesaikan Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasu
mber Non PNSD
untuk kegiatan
tanggap darurat skala
kota dan kegiatan
diseminasi
Pengelolaan
Lingkungan kegiatan
SPBU.
1.02.05.1.02.05.01.113.04. Pengawasan Pengelolaan Jumlah perusahaan 100 45.800.000,00 Depok 100 45.800.000,00 Depok - -
Limbah B3 perusahaan perusahaan
1.02.05.1.02.05.01.113.06. Pengawasan Pengelolaan Air Jumlah perusahaan 100 44.800.000,00 Depok 100 44.800.000,00 Depok - -
Limbah pada Pelaku Usaha perusahaan perusahaan
1.02.05.1.02.05.01.113.07. Pengelolaan Laboratorium Jumlah laboratorium 1 unit 645.700.000,00 Depok 1 unit 745.700.000,00 Depok 100.000.000 Adanya penambahan
Lingkungan laboratorium laboratorium Belanja Air dan
lingkungan lingkungan Belanja listrik,
medical cek up,
printer, perbaikan
pintu dan ruang gas
1.02.05.1.02.05.01.113.08. Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan 70 jenis 469.320.000,00 Depok 120 jenis 569.320.000,00 Depok 100.000.000 Adanya penambahan
Laboratorium Lingkungan bahan kimia; bahan kimia; bahan kimia, kalibrasi
10 jenis alat 15 jenis alat alat lab, alat hot plate
gelas; 7 jenis gelas; 12 dan pendukung alat
alat lab; 4 jenis alat lab; AAS
jenis 9 jenis
pendukung pendukung
lainnya lainnya
1.02.05.1.02.05.01.113.09. Pemeliharaan IPAL Jumlah IPAL 7 unit 90.500.000,00 Depok 7 unit 90.500.000,00 Depok - -
1.02.05.1.02.05.01.113.10. Pembuatan IPAL Domestik dan Jumlah IPAL 5 unit 289.530.000,00 Depok 5 unit 289.530.000,00 Depok - -
USK
1.02.05.1.02.05.01.113.11. Pengawasan dan Pengendalian Jumlah titik 20 situ; 21 294.900.000,00 Depok 20 situ; 21 294.900.000,00 Depok - -
Pencemaran Air sungai; 5 sungai; 5
RPH; 71 RPH; 71
instansi instansi
pemerintah pemerintah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.113.13. Perlindungan Mata Air Jumlah sumber mata 2 mata air 245.050.000,00 Depok 2 mata air 245.050.000,00 Depok - -
air
1.02.05.1.02.05.01.114. Perlindungan dan Konservasi Tingkat Emisi Gas 2%; 85%; 1.220.175.000,00 2%; 85%; 1.420.174.900,00 199.999.900
Sumber Daya Alam dan Rumah Kaca (GRK) 25Ha 25Ha
Lingkungan Hidup Menurun, Tingkat
Kualitas Udara Ambien
Titik Pantau Memenuhi
Baku Mutu, Luas Lahan
yang ditanami untuk
Konservasi Lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.114.02. Pemantauan dan Pengendalian jumlah titik, jumlah 15 titik uji 456.425.000,00 Depok 15 titik uji 556.425.000,00 Depok 100.000.000 Belanja jasa
Pencemaran Udara peserta emisi; 15 titik emisi; 18 titik konsultansi
udara udara peyusunan EKUP dan
ambien;200 ambien;200 Belanja jasa
peserta peserta, 2 konsultasni
Dokumen penyusunan
inventasisasi sumber
emisi titik dan area
1.02.05.1.02.05.01.114.03. Pengelolaan Kebun Bibit Jumlah pohon 3000 pohon 369.000.000,00 Depok 3000 pohon 469.000.000,00 Depok 100.000.000 Tidak lanjut telah
diterbitkannya SKPL
tentang Rumah Bibit
Terpadu di lokasi
jalan Merdeka (depan
UPS M2)
1.02.05.1.02.05.01.114.06. Konservasi Hayati dan Sumber Jumlah Lokasi 2 lokasi 246.100.000,00 Depok 2 lokasi 246.099.900,00 Depok (100) -
Daya Air
1.02.05.1.02.05.01.114.09. Program Kampung Iklim Jumlah Lokasi 1 Lokasi 148.650.000,00 Depok 1 Lokasi 148.650.000,00 Depok - -
1.02.05.1.02.05.01.115. Pengelolaan Persampahan dan Persentase 14,78%; 119.348.280.000,00 14,78%; 119.420.959.000,00 72.679.000
Kebersihan pengurangan sampah 68,48%; 95% 68,48%; 95%
melalui 3R
Persentase
Pengangkutan sampah
Persentase sampah
organik terolah
1.02.05.1.02.05.01.115.01. Pelayanan Kebersihan Kota Jumlah orang 1330 orang 71.030.136.800,00 Depok 1330 orang 61.001.846.800,00 Depok (10.028.290.000) Efisiensi BBM dan
dan Tipping dan Tipping Jasa Pelayanan
fee Nambo fee Nambo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.115.02. Gerakan Aksi Bersih jumlah titik pantau 75 titik pantau; 744.000.000,00 Depok 75 titik 699.000.000,00 Depok (45.000.000) Efisiensi
adipura, jumlah 22 kali pantau; 22
sosialisasi, jumlah sosialisasi; 1 kali
dokumen laporan dokumen sosialisasi; 1
adipura sistem dokumen
manajemen sistem
adipura manajemen
adipura
1.02.05.1.02.05.01.115.03. Pengelolaan Retribusi Jumlah wajib retribusi 100 potensi 98.200.000,00 Depok 100 potensi 98.200.000,00 Depok - -
Pelayanan Sampah baru retribusi baru retribusi baru
1.02.05.1.02.05.01.115.04. Asuransi Kesehatan dan Jumlah tenaga kerja 2000 orang 4.765.400.000,00 Depok 2000 orang 4.153.630.000,00 Depok (611.770.000) Efisiensi
Ketenagakerjaan kepesertaan BPJS dan 9 orang dan 9 orang
tenaga tenaga
administrasi administrasi
1.02.05.1.02.05.01.115.05. Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan 319 unit 9.956.100.000,00 Depok 319 unit 12.044.500.000,00 Depok 2.088.400.000 Adanya penambahan
Prasarana Kebersihan prasarana kendaraan tahun
sebelumnya
1.02.05.1.02.05.01.115.06. Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan 22 jenis 15.699.153.200,00 Depok 22 jenis 20.199.153.200,00 Depok 4.500.000.000 Bertambahnya
Prasarana Pelayanan prasarana peralatan peralatan Armada
Kebersihan kebersihan, 2 kebersihan,2 pengangkutan untuk
alat berat, 4 3 alat berat, 4 operasional ke
compactor, 2 tronton, 6 nambo
pickup,1500 pickup,1500
set PKL set PKL
1.02.05.1.02.05.01.115.07. Pembinaan Komunitas Jumlah peserta 150 peserta 495.450.000,00 depok 250 peserta 689.129.000,00 depok 193.679.000 untuk Peningkatan
Lingkungan sosialisasi dan jumlah dan 7 kali dan 7 kali kapasitas pengelola
pendampingan pendampinga pendamping sampah
n an
1.02.05.1.02.05.01.115.09. Pembinaan Sekolah Berbudaya Jumlah peserta 100 peserta 345.450.000,00 Depok 100 peserta 345.450.000,00 Depok - -
Lingkungan sosialisasi dan sekolah (Adiwiyata); 25 (Adiwiyata);
yang dibina sekolah yang 25 sekolah
dibina yang dibina
1.02.05.1.02.05.01.115.10. Pemeliharaan dan Peningkatan Jumlah UPS/TPS yang 14 unit 1.569.160.000,00 Depok 15 unit 3.569.160.000,00 Depok 2.000.000.000 Pemeliharaan untuk
UPS terpelihara UPS/TPS UPS/TPS 15 UPS
001 * Upgrading TPS menjadi TPS 150.000.000,00 RW 02 150.000.000,00 RW 02 -
terpilah RW 02 Beji Timur Kelurahan Kelurahan
Beji Timur Beji Timur
1.02.05.1.02.05.01.115.11. Pengelolaan Sampah Skala Jumlah UPS 32 UPS 14.449.780.000,00 Depok 32 UPS 14.449.780.000,00 Depok - -
Kawasan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.115.13. Promosi Pengelolaan Jumlah promosi 2 kali 195.450.000,00 - 1 kali 101.110.000,00 - (94.340.000) Ada nya penambahan
Lingkungan pengelolaan lingkungan pameran Indonesia GTS 5 orgx 25 kali,
produk 3R, City Expo, 1 pencetakan banner,
1kali kali Earth spanduk, sticker dan
Indonesia City Hour, 1 kali buku (sesuai rincian),
Expo, 1 kali HPSN, Video tidak mengikut
Earth Hour, 1 (media sertakan pameran,
kali HPSN, masa) video kampanye
Video (media pengurangan
masa) sampah (1 paket)
1.02.05.1.02.05.01.115.15. Pengadaan Alat Angkut Sampah Tersedianya kendaraan - - Kota Depok 1 unit 450.000.000,00 Kota Depok 450.000.000
Dump Truck (DAK Fisik TA. 2019) operasional kebersihan dumptruck
1.02.05.1.02.05.01.115.16. Pengelolaan Persampahan Tersedianya kendaraan - - Kota Depok 3 unit Truk, 1 1.620.000.000,00 Kota Depok 1.620.000.000
Perkotaan - Pengadaan operasional kebersihan unit Pick Up
Pelayanan Angkutan dan Dump
Penanganan Sampah di Kota
Depok (Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
TA. 2019)
1.02.05.1.02.05.01.116. Peningkatan Pengelolaan TPA Persentase 60% 10.886.770.000,00 60% 14.166.490.000,00 3.279.720.000
Pengoperasian TPA
1.02.05.1.02.05.01.116.01. Pelayanan UPTD TPA Jumlah orang 42 orang 8.115.220.000,00 Depok 46 orang 8.665.220.000,00 Depok 550.000.000 Penambahan
Kekurangan Bahan
Kimia Penghilang
Bau, Lalat dan bakteri
Pengurai,
Penambahan
anggaran susu untuk
pegawai,
Penambahan
anggaran
Pemeliharaan Alat
Berat.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.116.02. Penataan Infrastruktur TPA Jumlah infrastruktur 3 unit (plastik 2.492.950.000,00 Depok 8 unit (plastik 5.392.950.000,00 Depok 2.900.000.000 Penambahan Belanja
yang terbangun penutup penutup Plastik Penutup
sampah, 1 sampah, 1 Tanah, Pemeliharaan
paket jalan paket jalan Rutin Jembatan
TPA, 1 unit TPA, 1 unit Timbang, Pembuatan
hanggar dan hanggar dan manuver alat berat,
bengkel alat bengkel alat Pembangunan pagar
berat) berat, bahan hanggar tanki bbm,
kimia pemasangan PJU,
penghilang Peningkatan lantai
bau hanggar tanki BBM,
.Pemeliharaa rehabilitasi kolam
n jembatan ipal,
timbang,
pembuatan
manuver alat
berat,
pembanguna
n turap,
pemasangan
PJU, )
1.02.05.1.02.05.01.116.03. Pengembangan Komunitas Jumlah komunitas 11 RW 278.600.000,00 Depok 11 RW 108.320.000,00 Depok (170.280.000) -
Sekitar TPA
1.02.05.1.02.05.01.117. Pembangunan, Pemeliharaan Taman Terbangun 36 lokasi; 36 45.253.350.000,00 36 lokasi; 36 45.595.091.600,00 341.741.600
dan Peningkatan Kualitas RTH Taman Terpelihara lokasi; 12 lokasi; 12
Kapasitas layanan TPU lokasi lokasi
Rasio TPU persatuan (333.838 m2 / (333.838 m2
Penduduk 412.200 m2); / 412.200
150,11 m2); 150,11
(333.838 m2 / (333.838 m2
2.224.029) x / 2.224.029)
1000 x 1000
1.02.05.1.02.05.01.117.01. Penataan Ruang Terbuka Hijau Jumlah taman 15 Taman 22.718.200.000,00 Depok 15 Taman 21.336.072.000,00 Depok (1.382.128.000) Adanya Perencanaan
(RTH) Kota dan Taman 6 lokasi taman
Kelurahan Terpadu kelurahan 2020 dan
efisiensi taman
kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.117.02. Penataan Taman RW Jumlah taman 24 lokasi 3.192.350.000,00 Depok 34 lokasi 4.412.350.000,00 Depok 1.220.000.000 Adanya Perencanaan
terbangun taman RW 2020 dan
efisiensi taman RW,
dan penambahan
lokasi taman RW
2019
001 *Pembangunan Taman (Taman 170.625.000,00 Kelurahan 170.625.000,00 Kelurahan -
Kelurahan) Perum Cinangka Cinangka Cinangka
Asri, Jl. Abdul wahab RT 008 RW
008 Kel Cinangka
002 *Pembangunan Taman RW 78.750.000,00 Kelurahan 78.750.000,00 Kelurahan -
(Taman Bermain) RT 11 RW 10 Pengasinan Pengasinan
Kel Pengasinan
003 *Pembangunan Taman 131.250.000,00 Kelurahan 131.250.000,00 Kelurahan -
(Halaman Kelurahan Tirtajaya) TirtaJaya TirtaJaya
004 *Pembangunan Taman RW, 63.525.000,00 Kelurahan 63.525.000,00 Kelurahan -
Acasia RT 2 RW 10 Kel Titajaya TirtaJaya TirtaJaya
005 *Pembangunan Taman RW 14 131.250.000,00 Kelurahan 131.250.000,00 Kelurahan -
Kel Tapos Tapos Tapos
Kel Sukamaju Baru Sukamaju Sukamaju
Baru Baru
Kel Jatijajar Kec Tapos Jatijajar Jatijajar
Kel Cimpaeun Cimpaeun Cimpaeun
Kel Cimpaeun Cimpaeun Cimpaeun
Kel Pondok Petir Pondok Petir Pondok Petir
Kel Pondok Petir Pondok Petir Pondok Petir
012 *Pembangunan Taman RW 131.250.000,00 Kelurahan 131.250.000,00 Kelurahan -
Depan Kelurahan di RW 04 dan Jatimulya Jatimulya
RW 05 Kel Jatimulya
013 ** Pembangunan Taman RW Jl 157.500.000,00 Kelurahan 157.500.000,00 Kelurahan -
Cempedak RT 03 RW 08 Beji Beji
Perumnas Depok Utara

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
014 ** Pembangunan Taman RW 11 105.000.000,00 Kelurahan 105.000.000,00 Kelurahan -
Kelurahan Kalimulya Kecamatan Kalimulya Kalimulya
Cilodong
015 ** Pembangunan Taman RW 105.000.000,00 Kelurahan 105.000.000,00 Kelurahan -
Layak Anak RT.04 RW.08 Depok Jaya Depok Jaya
Kelurahan Depok Jaya
Kecamatan Pancoran Mas
016 ** Pembangunan Taman Serba 157.500.000,00 Kelurahan 157.500.000,00 Kelurahan -
Guna RT 04 RW 13 Kelurahan Rangkapan Rangkapan
Rangkapan Jaya Kecamatan Jaya Jaya
Pancoran Mas
Layak Anak RW 15 untuk Mampang Mampang
pengadaan sarpras Kelurahan
Mampang Kecamatan Pancoran
Mas
018 ** Pembangunan Taman RW Jl 147.000.000,00 Kelurahan 147.000.000,00 Kelurahan -
Jambu 6 RT 01 RW 01 Depok Jaya Depok Jaya
Kelurahan Depok Jaya
Kecamatan Pancoran Mas
Taman Bermain Komplek Bumi Pengasinan Pengasinan
Sawangan Indah RW09
Kelurahan Pengasinan
Kecamatan Sawangan
020 ** Pembangunan Taman RW 16 189.000.000,00 Kelurahan 189.000.000,00 Kelurahan -
Kelurahan Tugu Kecamatan Tugu Tugu
Cimanggis
021 **Pembangunan Taman RW Jl. 78.750.000,00 Kelurahan 78.750.000,00 Kelurahan -
Lingkungan RW 09 Kel. Cisalak Cisalak Cisalak
Pasar Pasar Pasar
022 ** Pembangunan Taman 210.000.000,00 Kelurahan 210.000.000,00 Kelurahan -
Serbaguna RW 04 Kelurahan Depok Jaya Depok Jaya
Depok Jaya Kecamatan
Pancoran Mas
Tematik RW 06 Kelurahan Depok Jaya Depok Jaya
Depok Jaya Kecamatan
Pancoran Mas
24 Pembangunan Taman RW Setu 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - -
Rawa Besar

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.05.1.02.05.01.117.03. Penataan Dekorasi Taman Jumlah taman 15 ornamen 3.461.200.000,00 Depok 15 ornamen 3.461.200.000,00 Depok - -
dekorasi kota dekorasi kota
50 dekorasi 50 dekorasi
event event
1.02.05.1.02.05.01.117.04. Pemeliharaan Taman Jumlah taman 53 lokasi 3.977.500.000,00 Depok 53 lokasi 3.939.869.600,00 Depok (37.630.400) Efisiensi pemakaian
BBM sesuai
kebutuhan, efisiensi
pemakaian listrik,
lanjutan perbaikan
dan pemeliharaan
1.02.05.1.02.05.01.117.05. Pengelolaan Taman Jumlah orang 200 orang 7.104.100.000,00 Depok 200 orang 7.145.600.000,00 Depok 41.500.000 Kajian Indeks
Kepuasan
penggunaan taman di
kota depok sebagai
bahan masukan
perencanaan dan
pemeliharaan taman
1.02.05.1.02.05.01.117.06. Pelayanan UPTD TPU Jumlah TPU yang 12 lokasi 3.500.000.000,00 Depok 12 lokasi 3.500.000.000,00 Depok - -
dikelola
1.02.05.1.02.05.01.117.07. Penataan dan Pemeliharaan Jumlah sarana dan 4 jenis 1.300.000.000,00 Depok 4 jenis 1.800.000.000,00 Depok 500.000.000 Pemeliharaan
TPU prasarana Jaringan/Lampu Solar
Cell TPU: TPU Kopo
Limo; Perbaikan
Sarana Prasarana
Kantor/Pos UPT;
Pengadaan Tenda
1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 9.144.475.000,00 14.382.896.900,00 5.238.421.900
DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 9.144.475.000,00 14.382.896.900,00 5.238.421.900
PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.01.001. Peningkatan Administrasi Presentase penyediaan 100% 2.203.610.000,00 100% 2.097.694.000,00 (105.916.000)
perkantoran

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.06.1.02.06.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 80 Jenis 1.189.800.000,00 Kota Depok 80 Jenis 1.084.050.000,00 Kota Depok (105.750.000) pengurangan Buku
Cek dan Pita LQ 2190
.
Penambahan Tinta
GI-790C, Tinta
GI-790M, Tinta
GI-790Y, Tinta
GI-790B, Toner
laserjet MFP M176n
Black, Toner laserjet
MFP M176n Cyan,
Toner laserjet MFP
M176n Yellow, Toner
laserjet MFP M176n
Magenta, Toner
laserjet MF 244dw
Penggandaan dan Penggandaan Cetak, Cetak,
100.000 Lbr 100.000 Lbr
Penggandaan Penggandaa
lembar, 4 n lembar, 4
jenis jenis
penjilidan penjilidan
1.02.06.1.02.06.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 1 Paket 30.000.000,00 Kota Depok 1 Paket 30.000.000,00 Kota Depok - -
/ Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tangga Tangga peralatan peralatan
rumah tangga rumah
dan alat tangga dan
kebersihan alat
kebersihan
1.02.06.1.02.06.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 7 Jenis 274.500.000,00 Kota Depok 7 Jenis 274.444.000,00 Kota Depok (56.000) -
Minuman Minuman
1.02.06.1.02.06.01.001.08. Rapat Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 350 OH 399.010.000,00 Kota Depok 350 OH 398.900.000,00 Kota Depok (110.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas Dalam Daerah Dalam Dalam
Daerah dan Luar Daerah Daerah, 328 Daerah, 328
OH Luar OH Luar
Daerah Daerah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.06.1.02.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Presentase 100% 642.450.000,00 100% 824.050.000,00 181.600.000
Prasarana Aparatur
1.02.06.1.02.06.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 75 unit (5 214.600.000,00 Kota Depok 75 unit (5 214.600.000,00 Kota Depok - -
Kendaraan Bermotor Dinas Roda empat, Roda empat,
70 Roda dua) 70 Roda
dua)
1.02.06.1.02.06.01.002.03. Pemeliharaan Rutin /Berkala Jenis Perlengkapan 6 jenis 207.850.000,00 Kota Depok 6 jenis 207.500.000,00 Kota Depok (350.000) -
1.02.06.1.02.06.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 4 jenis 220.000.000,00 Kota Depok 5 jenis 401.950.000,00 Kota Depok 181.950.000 Penambahan Belanja
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Modal Pengadaan
Komputer Untuk
Kebutuhan Aplikasi
sistem dan Grafis
sebanyak 10 Unit ,
tablet untuk Tanda
Tangan Elektronik
(TTE), Belanja Modal
Pengadaan Komputer
Note Book untuk TTE .
Belanja Modal
Pengadaan UPS
Server 30 KVA 1 unit
1.02.06.1.02.06.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Presentase Pegawai 100% 586.600.000,00 100% 586.600.000,00 -
Pengembangan
Kompetensi
1.02.06.1.02.06.01.005.01. Pelatihan SIAK Bagi Petugas Jumlah Peserta 80 Orang 295.937.000,00 Kota Depok 80 Orang 295.937.000,00 Kota Depok - -
Operator dan ADB
1.02.06.1.02.06.01.005.02. Pelatihan Petugas Register Jumlah Perserta 80 Orang 290.663.000,00 Kota Depok 80 Orang 290.663.000,00 Kota Depok - -
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1.02.06.1.02.06.01.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 152.335.000,00 100% 152.334.900,00 (100)
Kuantitas Sarana dan Terakriditasi
Prasarana Pelayanan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.06.1.02.06.01.021.01. Review ISO Pelayanan Jumlah Dokumen 1 dok 152.335.000,00 Kota Depok 1 dok 152.334.900,00 Kota Depok (100) -
Sipil
1.02.06.1.02.06.01.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 100% 1.112.251.000,00 100% 1.202.726.000,00 90.475.000
Pengembangan teknologi e-government yang
informatika terintegrasi
1.02.06.1.02.06.01.022.01. Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Server 1 Paket 50.451.400,00 Kota Depok 1 Paket 50.451.400,00 Kota Depok - -
Jaringan dan Pusat Data
Sipil
1.02.06.1.02.06.01.022.02. Pengelolaan Sistem Informasi Upgrade sistem SIAK, 1 system, 63 1.009.177.600,00 Kota Depok 1 system, 63 1.099.652.600,00 Kota Depok 90.475.000 engurangan pada
Administrasi kependudukan dan Jumlah perangkat SIAK kelurahan, 1 kelurahan, 1 Belanja Telepon
Pencatatan Sipil di kelurahan, Jumlah paket paket Sewa Jaringan VPN
Perangkat SIAK IP Dinas @12Mbps
karena sudah di
kelola oleh Dinas
Kominfo Kota Depok.
Alasan Penambahan
pada belanja
Pengadaan Suku
Cadang Printer E-KTP
Penambahan Belanja
Modal Pengadaan
Printer Canon MF240
Series UFRII 20 Unit
dan Belanja Modal
Pengadaan UPS
Operator SIAK
Kelurahan 30 Unit
1.02.06.1.02.06.01.022.03. Pengembangan Sistem dan Jumlah Sistem 1 Paket 52.622.000,00 Kota Depok 1 Paket 52.622.000,00 Kota Depok - -
Aplikasi Layanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 118.895.000,00 100% 118.895.000,00 -
1.02.06.1.02.06.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 dok 94.795.000,00 Kota Depok 1 dok 94.795.000,00 Kota Depok - -
Perangkat Daerah
1.02.06.1.02.06.01.028.04. Pendampingan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 24.100.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 24.100.000,00 Kota Depok - -
Pengendalian Intern
Pemerintahan (SPIP)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.06.1.02.06.01.031. Peningkatan layanan Layanan 100% 4.254.763.000,00 100% 9.327.026.000,00 5.072.263.000
kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan
catatan sipil
1.02.06.1.02.06.01.031.01. Pengadaan Sarana Pelayanan Jumlah sarana dan 4 Jenis (ATK, 420.698.000,00 Kota Depok 4 Jenis (ATK, 420.698.000,00 Kota Depok - -
Administrasi Kependudukan di prasarana Lemari Arsip, Lemari Arsip,
Tingkat Kelurahan Kursi Kerja Kursi Kerja
dan Meja dan Meja
Kerja) Kerja)
1.02.06.1.02.06.01.031.02. Pengadaan Sarana Penunjang Jumlah sarana dan 3 Jenis 282.302.800,00 Kota Depok 3 Jenis 282.302.800,00 Kota Depok - -
Pelayanan Penduduk Pindah prasarana
Datang WNI dan WNA
1.02.06.1.02.06.01.031.03. Pelayanan Pemberian Kartu Jumlah Sarana dan 50.000 816.398.800,00 Kota Depok 100.000 1.833.723.800,00 Kota Depok 1.017.325.000 Alasan Perubahan
Identitas Anak (KIA) Prasarana Pelayanan Keping KIA, Keping KIA, untuk menunjang
Kartu Identitas Anak 100 Rim 200 Rim tercapanya target
(KIA) Formulir KIA, Formulir KIA, pemberian KIA
112 Ribbon 222 kepada Anak
Colour, 64 Ribbon Masyarakat Kota
Hdp Film Colour, 100 Depok
Printer, 64 Hdp Film
Cleaning Kit Printer, 64
Cleaning Kit,
14 Unit
Printer KIA.
140 buah
MAGiCARD
DYE FILM
AND
CLEANING
SPOOL
1.02.06.1.02.06.01.031.04. Pelayanan Terpadu sidang Isbat Jumlah Sidang Isbad 120 178.460.000,00 Kota Depok 120 178.460.000,00 Kota Depok - -
Nikah bagi Penduduk Kurang Nikah Secara Terpadu Penetapan Penetapan
Mampu Sidang Isbad Sidang Isbad
Nikah Nikah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.06.1.02.06.01.031.05. Pelayanan Akta Kelahiran dan - Jumlah Pelayanan - Luar kantor 784.302.000,00 Kota Depok - Luar kantor 845.277.000,00 Kota Depok 60.975.000 Alasan Penambahan
Kematian Akta Kelahiran 0-18 Thn akte kelahiran akte Belanja Modal
- Jumlah Pelayanan 8800 dan kelahiran Pengadaan Mesin
Akta Kematian didalam 8800 dan Scanner untuk arsip
kantor didalam secara Digital
23.000 akta kantor
kelahiran. 23.000 akta
- Luar Kantor kelahiran.
akte kematian - Luar Kantor
1100 dan di akte
dalam kantor kematian
5.000 akta 1100 dan di
kematian dalam kantor
5.000 akta
kematian
1.02.06.1.02.06.01.031.06. Penataan Ruang Pelayanan Jumlah Lokasi 4 Kelurahan 194.000.000,00 Kota Depok 4 Kelurahan 194.000.000,00 Kota Depok - -
Administrasi kependudukan di
Tingkat Kelurahan
1.02.06.1.02.06.01.031.07. Pelayanan Pencatatan Akta Tersedianya sarana dan 3000 105.177.400,00 Kota Depok 3000 105.177.400,00 Kota Depok - -
Perkawinan, Perceraian, prsarana Pelayanan Pelayanan
Perubahan Status Anak dan Akta Akta
Kewarganegaraan Perkawinan, Perkawinan,
500 500
Pelayanan Pelayanan
Akta Akta
Perceraian, Perceraian,
150 150
Pelayanan Pelayanan
Akta Akta
Pengesahan Pengesahan
Anak, 150 Anak, 150
Pelayanan Pelayanan
Akta Akta
Pengakuan Pengakuan
Anak Anak
1.02.06.1.02.06.01.031.09. Pengadaan Sarana Penunjang Jenis Sarana dan 3 Jenis 761.518.000,00 Kota Depok 3 Jenis 761.518.000,00 Kota Depok - -
Pelayanan KTP dan Kartu Prasarana
Keluarga
1.02.06.1.02.06.01.031.10. Operasi Penertiban Dokumen Jumlah Lokasi 20 Titik 110.200.000,00 Kota Depok 20 Titik 110.200.000,00 Kota Depok - -
Administrasi Kependudukan Penertiban

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.06.1.02.06.01.031.11. Sosialisasi Penyelenggaraan jumlah peserta 1650 Orang 398.396.000,00 Kota Depok 1650 Orang 398.396.000,00 Kota Depok - -
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.01.031.12. Pendataan dan Pengendalian Jumlah RT dan RW 455 Tingkat 203.310.000,00 Kota Depok 455 Tingkat 203.310.000,00 Kota Depok - -
Penduduk Non Permanen RT dan 89 RT dan 89
Tingkat RW Tingkat RW
1.02.06.1.02.06.01.031.17. Pelayanan Keliling Dokumen Jumlah Akta Lahir Anak - - Kota Depok 3000 Akta 127.545.000,00 Kota Depok 127.545.000
Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Kelahiran
TA. 2019) Anak
1.02.06.1.02.06.01.031.18. Pelayanan Keliling Pendaftaran Jumlah Masyarakat - - Kota Depok 1200 Orang 126.948.000,00 Kota Depok 126.948.000
Penduduk (DAK Non Fisik TA.
2019)
1.02.06.1.02.06.01.031.19. Sosialisasi Kebijakan Adminduk Jumlah Alat Sosialisasi - - Kota Depok 450 Leaflet, 184.300.000,00 Kota Depok 184.300.000
di Lingkup Pendidikan dan 120 Roll
Pondok Pesantren (DAK Non Banner, 4kali
Fisik TA. 2019) Sosialisasi
1.02.06.1.02.06.01.031.20. Pengadaan Film, Ribbon, Jumlah Jenis Sarana - - Kota Depok 242 Ribbon, 2.365.157.000,00 Kota Depok 2.365.157.000
Blangko dan Formulir 82 HDP Film,
Kependudukan (DAK Non Fisik 13 Jenis
TA. 2019) Formulir, 6
Jenis Buku
Register dan
200.000
Blangko KK
1.02.06.1.02.06.01.031.21. Pengadaan Blangko dan Jumlah Jenis Cetakan - - Kota Depok 20 Formulir, 591.000.000,00 Kota Depok 591.000.000
Formulir Pencatatan Sipil (DAK Kepemilikan Dokumen 6 Jenis Buku
Non Fisik TA. 2019) Pencatatan Sipil Register, 6
Jenis
Blangko
Kutipan
1.02.06.1.02.06.01.031.22. Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya - - Kota Depok 59 Luar 280.217.000,00 Kota Depok 280.217.000
Penyelenggaraan Pelayanan Rapat-rapat Koordinasi Daerah
Administrasi (DAK Non Fisik TA. dan Konsultasi
2019)
1.02.06.1.02.06.01.031.23. Penyusunan Profil Jumlah Buku Profil - - Kota Depok 150 Buku 213.196.000,00 Kota Depok 213.196.000
Kependudukan (DAK Non Fisik Perkembangan
TA. 2019) Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.031.24. Penyusunan Buku Data Jumlah Buku Data - - Kota Depok 200 Buku 105.600.000,00 Kota Depok 105.600.000
Penduduk Per Semester (DAK Penduduk Per
Non Fisik TA. 2019) Semester

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 14.322.615.000,00 14.322.614.500,00 (500)

DAN DESA
1.02.02.01. DINAS PERLINDUNGAN ANAK, 14.322.615.000,00 14.322.614.500,00 (500)
DAN KELUARGA
1.02.07.1.02.02.01.028. Peningkatan kualitas Cakupan integrasi 100% 100%
1.02.07.1.02.02.01.029. Peningkatan Inovasi Daerah Persentase hasil 89% 484.475.000,00 89% 484.474.900,00 (100)
inovasi daerah yang
diterapkan
1.02.07.1.02.02.01.029.01. Pembinaan TTG Dalam Jumlah Peserta ; 80 Orang, 231.850.000,00 DPAPMK 100 Orang ; 1 231.849.900,00 DPAPMK (100) -Penyesuaian
Menunjang Kegiatan Usaha Jumlah posyantek Kota Depok posyantek Kota Depok indikator kegiatan
Masyarakat
1.02.07.1.02.02.01.029.02. Gelar Teknologi Tepat Guna Seleksi TTG Tingkat 11 252.625.000,00 DPAPMK 1 kali lomba, 252.625.000,00 DPAPMK - -Penyesuaian
Kota, kecamatan, Kota Depok 2 Kota Depok indikator kegiatan
Jumlah Pameran" 2 Pameran(Tk.
Pameran(Tk. Provinsi Dan
Provinsi Dan Tk. Nasional)
Tk. Nasional)
1.02.07.1.02.02.01.124. Peningkatan Peran Serta dan Jumlah pemberdayaan 5.229 RT,945 13.838.140.000,00 5.229 RT,945 13.838.139.600,00 (400)
Pemberdayaan Masyarakat LPM, RW, RT RW, 63 LPM RW, 63 LPM
serta Kemandirian dalam
Pembangunan
1.02.07.1.02.02.01.124.02. Penguatan Kinerja RT, RW dan Jumlah RT, RW dan 5224 RT 13.191.340.000,00 kota depok 5275 RT 13.191.340.000,00 kota depok - -Penyesuaian
LPM LPM 907 RW 913 RW indikator kinerja
63 LPM 63 LPM kegiatan
1.02.07.1.02.02.01.124.03. Pelaksanaan TMMD Tingka Kota Jumlah Lokasi TMMD, 1 Kecamatan, 197.800.000,00 DPAPMK 1 197.799.900,00 DPAPMK (100) -
Jumlah Peserta 1.400 Orang Kota Depok Kecamatan, Kota Depok
Pembukaan dan 1.400 Orang
Penutupan TMMD
1.02.07.1.02.02.01.124.04. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Jumlah Kegiatan, 2 Keg 249.500.000,00 kota depok 2 Keg 249.499.900,00 kota depok (100) -
Royong Masyarakat (BBGRM) Jumlah Peserta BBGRM (Pembukaan (Pembukaan
& Penutupan & Penutupan
Tk. Kota)' Tk. Kota)'
500 Orang 500 Orang

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.07.1.02.02.01.124.05. Bimbingan Teknis Administrasi Jumlah Peserta Bintek "189 Orang (1 199.500.000,00 kota depok "189 Orang 199.499.800,00 kota depok (200) -
RT/RW/LPM RT/RW/LPM RT, 1 RW dan (1 RT, 1 RW
1 LPM Tiap dan 1 LPM
Kelurahan)" Tiap
Kelurahan)"
1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 15.737.175.000,00 17.464.480.700,00 1.727.305.700
KELUARGA BERENCANA
1.02.02.01. DINAS PERLINDUNGAN ANAK, 15.737.175.000,00 17.464.480.700,00 1.727.305.700
DAN KELUARGA
1.02.08.1.02.02.01.057. Peningkatan Pengembangan Total Fertility Rate (TFR) 2,1% ; 63 1.717.760.000,00 2,1% ; 63 4.121.166.400,00 2.403.406.400
Keluarga Berencana , Jumlah Kampung KB
1.02.08.1.02.02.01.057.01. Pendataan Keluarga dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 342.900.000,00 DPAPMK 1 Dokumen 342.899.800,00 DPAPMK (200) -
Informasi Keluarga Berencana pemutakhiran Data Kota Depok Kota Depok
Keluarga dan KB
1.02.08.1.02.02.01.057.02. Intensifikasi Pelayanan KB "Jumlah Akseptor KB "1.200 596.000.000,00 DPAPMK 1200 761.000.000,00 DPAPMK 165.000.000 -Penambahan untuk
MKJP Akseptor KB Kota Depok AKSEPTOR Kota Depok Pelatihan CTU bagi
Jumlah Penyuluhan MKJP 192 KALI Bidan pemberi
Jumlah PUS yang 192 kali 4500 PUS layanan KB
mendapatkan 4.500 PUS 76 MOU
penyuluhan 76 MOU" 40 ORANG
MOU pelayanan KB
MKJP dengan Faskes
dan IBI"
PESERTA PELATIHAN
CONTRACEPTION
TECHNOLOGY UPDATE
(CTU)
1.02.08.1.02.02.01.057.03. Penyediaan Sarana KIE KB dan "Jumlah Tugu Kampung 17 Buah 245.600.000,00 DPAPMK 17 Buah 245.599.900,00 DPAPMK (100) -
Kesehatan Reproduksi KB 500 lembar Kota Depok 500 lembar Kota Depok
Jumlah Buku Lembar 118 Buah 118 Buah
Balik 500 buah 500 buah
Jumlah Spanduk,
Banner dan
Umbul-Umbul KKBPK
Jumlah Leaflet

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.08.1.02.02.01.057.04. Pengelolaan Sistem Informasi "Jumlah Laporan "12 Bulan 196.160.000,00 DPAPMK "12 Bulan 203.659.800,00 DPAPMK 7.499.800 -Penambahan untuk
Manajemen Program KB dan KR Umpan Balik 200 Orang Kota Depok 200 Orang Kota Depok honor petugas entry
Melalui Teknologi Informasi dan Jumlah Peserta laporan KKBPK
Komunikasi Pelatihan Aplikasi"
1.02.08.1.02.02.01.057.05. TNI Manunggal KB-Kesehatan "Jumlah Pencanangan "1 Kali 337.100.000,00 DPAPMK "1 Kali 337.099.900,00 DPAPMK (100) -
(TMKK) TMKK 1.200 Kota Depok 1.200 Kota Depok
Jumlah Peserta Akseptor Akseptor
Kegiatan Bhakti Sosial 1.000 Orang 1.000 Orang
Pelayanan KB MKJP 2.200 Paket" 2.200 Paket"
Jumlah Peserta
Kegiatan Bhakti Sosial
Pengobatan Gratis
Jumlah Paket Kegiatan
Bhakti Sosial
Pemberian Sembako"
1.02.08.1.02.02.01.057.06. Pelayanan dan Penyuluhan - Jumlah Balai - - Kota Depok - 7 Balai 2.230.907.000,00 Kota Depok 2.230.907.000
Kependudukan, Keluarga Penyuluhan KB untuk Penyuluhan
Berencana dan Pembangunan pelaksanaan pelayanan KB
Keluarga (DAK Non Fisik TA. dan Penyuluhan - 81 Faskes
2019) program KKBPK - 51
- Jumlah DIstribusi Kampung KB
Alat/Obat Kontrasepsi - 2161
ke Faskes KB di Kota peserta
Depok
- Jumlah Kampung KB
- Jumlah Peserta
penyuluhan dan
pelatihan di Kampung
KB
1.02.08.1.02.02.01.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase BKB, BKR, 80%; 91%; 12.580.390.000,00 80%; 91%; 11.904.289.300,00 (676.100.700)
Ketahanan Keluaga BKL Paripurna 79,8% 79,8%
Persentase Posyandu,
Posbindu Mandiri
Terintegrasi
Persentase Laporan
Kasus Diselesaikan
Oleh P2TP2A

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.08.1.02.02.01.058.01. Pemberdayaan Pokjanal Jumlah Posyandu dan " 1020 651.940.000,00 kota depok 1020 651.939.900,00 kota depok (100) -Penyesuaian
Posyandu Posbindu Posyandu dan Posyandu indikator kegiatan
Jumlah Peserta 750 Posbindu dan
Workshop Pokjanal 65 Orang 750
Posyandu 300 Orang Posbindu;
Jumlah Peserta Rakor 3 Tingkatan 60 Orang
Pokjanal Posyandu 4 Tingkatan 300 Orang
Jumlah Pelaksanaan 11 Kecamatan 4 Tingkatan
Lomba Posyandu dan 63 3 Tingkatan
Jumlah Pelaksanaan Kelurahan 11
Olimpiade Kader 3 Posyandu " Kecamatan
Jumlah Peserta dan 63
Pembinaan Pokjanal Kelurahan
Posyandu dan 3 Posyandu
Pokja Posyandu
Jumlah Pembinaan
Pemenang Lomba
Posyandu"
1.02.08.1.02.02.01.058.02. Pendataan dan Monev Jumlah Petugas 3 Orang, 103.650.000,00 kota depok " 4 Orang 103.649.900,00 kota depok (100) -Penyesuaian
Pembangunan/Penyediaan Monitoring 5 Orang, Petugas indikator kegiatan
Sarana dan Prasarana Pembangunan 27 Orang Monitoring
Posyandu dan Posbindu Posyandu dan 4 Orang
Posbindu Petugas
Jumlah Petugas Survey Survey
dan Pembangunan 2 Orang
Posyandu dan Petugas
Posbindu Pendataan "
Jumlah Petugas (Per
Pendataan Kelurahan)
Pembangunan
Posyandu dan
Posbindu"
1.02.08.1.02.02.01.058.03. Pelayanan Posyandu dan Jumlah 1020 7.611.800.000,00 kota depok 1020 7.611.799.900,00 kota depok (100) -
Posbindu Posyandu/Posbindu Posyandu,750 Posyandu,75
Posbindu 0 Posbindu
1.02.08.1.02.02.01.058.04. Penguatan Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan 12 kali, 2.646.650.000,00 kota depok 12 kali, 2.646.649.800,00 kota depok (200) -
Kegiatan Pemberdayaan monrv program, 10 kategori 10 kategori
Kesejahteraan Keluarga jumlah kategori lomba, lomba, lomba,
Jumlah Peserta 3810 Orang 3810 Orang
Pembinaan kader,
1.02.08.1.02.02.01.058.05. Pembinaan Kader Pokja I, II, III, Jumlah Peserta 620 Kader 450.000.000,00 DPAPMK 720 Kader 450.000.000,00 DPAPMK - -Penyesuaian
IV, dan Sekretariat PKK Kota Depok Kota Depok indikator kinerja

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.08.1.02.02.01.058.06. Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Paket Sarana 36 paket 750.000.000,00 DPAPMK 36 paket 48.899.800,00 DPAPMK (701.100.200) -
Posyandu dan Posbindu Prasarana Kota Depok Kota Depok
1.02.08.1.02.02.01.058.08. Perlindungan Perempuan dan Jumlah Rakor P2TP2A 3 KALI; 366.350.000,00 DPAPMK 3 Kali 391.350.000,00 DPAPMK 25.000.000 -Penambahan untuk
Anak Korban Kekerasan Jumlah Penjangkauan 200 KASUS; Kota Depok 200 Lokasi Kota Depok jasa Psikolog
Kasus Kasus 12 BLN; 12 Bulan
Jumlah Dokumen FS 12 BULAN; 12 Bulan
Rumah Aman 3 kali; 3 Kali
Jumlah Operasional
P2TP2A
Jumlah Jumlah Rakor
TRC
1.02.08.1.02.02.01.54. Peningkatan Keluarga Angka Perceraian 2.500 Kasus 1.439.025.000,00 2.500 Kasus 1.439.025.000,00 -
Harmonis
1.02.08.1.02.02.01.54.01. Lomba Ketahanan Keluarga jumlah Lomba 14 Jenis 283.575.000,00 DPAPMK 14 Jenis 283.575.000,00 DPAPMK - -
Siloka Kencana dan Hari Ketahanan Keluarga (Deka Lomba) Kota Depok (Deka Kota Depok
Keluarga SILOKA KENCANA Lomba)
1.02.08.1.02.02.01.54.02. Pelayanan Kegiatan Pos KB Jumlah Kelompok KB 2500 145.100.000,00 kota depok 2500 145.100.000,00 kota depok - -
Aktif Kelompok KB Kelompok
KB
1.02.08.1.02.02.01.54.03. Pembentukan dan Pembinaan "Jumlah Pembentukan 3 Kelompok 638.150.000,00 DPAPMK 3 Kelompok 638.150.000,00 DPAPMK - -
BKB, BKR BKL dan UPKKS Pembinaan BKB, BKR, BKB, BKR, Kota Depok BKB, BKR, Kota Depok
BKL, UPPKS; BKL, Setiap BKL, Setiap
jumlah peserta Kecamatan; Kecamatan;
sosialisai keluarga 2 kelompok 2 kelompok
harmonis UPPKS tiap UPPKS tiap
kecamatan; kecamatan;
220 Peserta 220 Peserta
sosialisasi sosialisasi
keluarga keluarga
harmonis" harmonis"
1.02.08.1.02.02.01.54.04. Pembentukan dan Pembinaan "Jumlah Pembentukan " 17 209.200.000,00 DPAPMK " 17 209.200.000,00 DPAPMK - -
Pusat Informasi dan Konseling dan Pembinaan PIK R, Kelompok PIK Kota Depok Kelompok Kota Depok
(PIK) Remaja dan Mahasiswa Jumlah Pembentukan Remaja dan 3 PIK Remaja
dan Pembinaan PIK M" Kelompok PIK dan 3
Mahasiswa " Kelompok
PIK
Mahasiswa "

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.08.1.02.02.01.54.05. Pencanangan Hari Kesatuan "jumlah Pencanangan " 11 163.000.000,00 kota depok " 11 163.000.000,00 kota depok - -
Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes. KESRAK Tk. Kota dan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan 4 Lomba " 4 Lomba "
Lomba KESRAK Tk.
Kota"
1.02.09. PERHUBUNGAN 59.568.145.000,00 64.589.551.900,00 5.021.406.900
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 59.568.145.000,00 64.589.551.900,00 5.021.406.900
1.02.09.1.02.09.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase penyediaan 100% 1.611.642.000,00 100% 1.711.423.000,00 99.781.000
perkantoran
1.02.09.1.02.09.01.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 3 jenis, 12 376.560.000,00 Kota Depok 3 jenis, 12 376.560.000,00 Kota Depok - -
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Bulan Bulan
Sumber Daya Air dan
Listrik yang tersedia
1.02.09.1.02.09.01.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas (Jasa 17 orang (12 603.269.000,00 Kota Depok 17 orang (12 603.120.000,00 Kota Depok (149.000) -
dan Keamanan Kantor Kebersihan Kantor), bulan) bulan)
Peralatan dan Bahan
Kebersihan yang
tersedia
1.02.09.1.02.09.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 48 Jenis 112.294.000,00 Kota Depok 48 Jenis 112.294.000,00 Kota Depok - -
yang tersedia
1.02.09.1.02.09.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 19 Jenis 99.526.000,00 Kota Depok 19 Jenis 99.522.000,00 Kota Depok (4.000) -
Penggandaan dan Penggandaan yang
tersedia
1.02.09.1.02.09.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis 14Jenis 24.801.000,00 Kota Depok 14Jenis 24.801.000,00 Kota Depok - -
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi
Bangunan Kantor
1.02.09.1.02.09.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan 27 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok 27 Jenis 25.000.000,00 Kota Depok - -
Tangga Rumah Tangga
1.02.09.1.02.09.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Jenis Makanan 10 Jenis 120.000.000,00 Kota Depok 10 Jenis 119.934.000,00 Kota Depok (66.000) -
Minuman dan Minuman yang
tersedia
1.02.09.1.02.09.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 669 OH (504 250.192.000,00 Kota Depok 715 OH (504 350.192.000,00 Kota Depok 100.000.000 -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat OH dalam OH dalam
Daerah Koordinasi dan daerah, 165 daerah, 211
Konsultasi Luar Daerah OH luar OH luar
daerah daerah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.09.1.02.09.01.002. Peningkatan sarana dan persentase penyediaan 100% 1.900.527.000,00 100% 1.900.527.000,00 -
aparatur
1.02.09.1.02.09.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 1 Gedung 97.000.000,00 Kota Depok 1 Gedung 97.000.000,00 Kota Depok - -
Gedung Kantor terpelihara
1.02.09.1.02.09.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 2 kend 134.680.000,00 Kota Depok 2 kend 134.680.000,00 Kota Depok - -
Kendaraan Bermotor Dinas yang terpelihara roda 2. roda 2.
- 6 kend - 6 kend
roda 4 roda 4
1.02.09.1.02.09.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 11 Jenis 36.122.000,00 Kota Depok 11 Jenis 36.122.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor yang
terpelihara
1.02.09.1.02.09.01.002.05. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Jenis Pakaian 5 Jenis 177.175.000,00 Kota Depok 5 Jenis 177.175.000,00 Kota Depok - -
Harian dan Perlengkapannya Dinas
1.02.09.1.02.09.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jumlah Jenis 5 jenis 97.300.000,00 Kota Depok 5 jenis 97.300.000,00 Kota Depok - -
1.02.09.1.02.09.01.002.08. Pengadaan Sarana Mobilitas Jumlah unit Kendaraan 1 unit crane 1.358.250.000,00 Kota Depok 1 unit crane 1.358.250.000,00 Kota Depok - -
Bermotor PJU dan 4 PJU dan 4
unit unit
kendaraan kendaraan
roda 2 roda 2
1.02.09.1.02.09.01.005. Peningkatan kualitas sumber persentase pegawai 6.16% 4.900.000,00 6.16% 4.900.000,00 -
pengembangan
kompetensi
1.02.09.1.02.09.01.005.01. Penilaian Angka Kredit Tenaga Jumlah Pegawai 9 Orang 4.900.000,00 Kota Depok 9 Orang 4.900.000,00 Kota Depok - -
Fungsional
1.02.09.1.02.09.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP B 50.000.000,00 B 49.999.900,00 (100)
capaian Kinerja dan keuangan
1.02.09.1.02.09.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 50.000.000,00 Kota Depok 6 Dokumen 49.999.900,00 Kota Depok (100) -
1.02.09.1.02.09.01.028. Peningkatan kualitas Cakupan integrasi 100% 1.149.170.000,00 100% 1.499.170.000,00 350.000.000
Perangkat Daerah
1.02.09.1.02.09.01.028.05. Surveillance ISO Perijinan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 72.300.000,00 Kota Depok 3 Dokumen 147.300.000,00 Kota Depok 75.000.000 -
Bidang Angkutan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.09.1.02.09.01.028.06. Surveillance ISO UPT Pengujian Jumlah Dokumen 1 Dokumen 54.350.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 104.350.000,00 Kota Depok 50.000.000 -
Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.01.028.10. Survey Kinerja dan Biaya Operasi Jumlah dokumen 1 dokumen 96.400.000,00 Kota Depok 1 dokumen 96.400.000,00 Kota Depok - -
Angkutan Penumpang Umum
1.02.09.1.02.09.01.028.11. DED Pembangunan Meterisasi Jumlah dokumen 1 dokumen 150.000.000,00 Kota Depok 1 dokumen 150.000.000,00 Kota Depok - -
PJU
1.02.09.1.02.09.01.028.13. Studi Kelayakan Park and Ride Jumlah dokumen 1 dokumen 148.250.000,00 Kota Depok 1 dokumen 148.250.000,00 Kota Depok - -
1.02.09.1.02.09.01.028.15. Kajian Kinerja Ruas dan Jumlah dokumen 2 dokumen 97.100.000,00 Kota Depok 2 dokumen 97.100.000,00 Kota Depok - -
Persimpangan Jalan
1.02.09.1.02.09.01.028.16. Kajian Redisain Persimpangan Jumlah dokumen 1 dokumen 48.250.000,00 Kota Depok 2 dokumen 98.250.000,00 Kota Depok 50.000.000 -
1.02.09.1.02.09.01.028.22. Penilaian Dokumen Analisis Jumlah Pelaksanaan 12 bulan 100.000.000,00 Kota Depok 12 200.000.000,00 Kota Depok 100.000.000 -
Dampak Lalu Lintas Penilaiaan Dokumen bulan,1doku
Andall Lallin men
1.02.09.1.02.09.01.028.23. Studi Kelayakan Pengembangan Jumlah dokumen 1 Dokumen 296.520.000,00 Kantor Dinas 1 Dokumen 296.520.000,00 Kantor Dinas - -
Transportasi Massal Berbasis Perhubunga Perhubunga
rel n n
1.02.09.1.02.09.01.028.25. Kajian Revisi Raperda Jumlah dokumen - 1 dok 75.000.000,00 Kota Depok 75.000.000 dokumen
Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.100. Penyediaan sarana dan Jumlah park and ride -, 1 Simpang 34.882.710.000,00 -, 1 Simpang 37.301.279.000,00 2.418.569.000
prasarana pendukung terbangun dan ATCS, 5 Unit ATCS, 5 Unit
infrastruktur transportasi terpelihara,Jumlah ITS CCTV,4,31%,1 CCTV,4,31%,
(intelegent JPO dan 10 1 JPO dan
transportation system) zebra cross 10 zebra
terpasang dan cross
terpelihara,Persentase
panjang jalan kota
terlayani PJU,Jumlah
sarana dan prasarana
pendukung
transportasi terbangun
dan terpelihara
1.02.09.1.02.09.01.100.01. Pemeliharaan ATCS Jumlah jaringan ATCS, 5 Simpang 222.100.000,00 Kota Depok 5 281.100.000,00 Kota Depok 59.000.000 -
Audio Anouncher Simpang,5lo
kasi
1.02.09.1.02.09.01.100.02. Pengadaan Traffic Light berbasis Jumlah Jaringan TL 1 simpang 1.317.200.000,00 Kota Depok 1 simpang 1.317.200.000,00 Kota Depok - -
ATCS berbasisi ATCS

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.09.1.02.09.01.100.03. Pengadaan dan pemasangan Jumlah unit CCTV 10 Unit CCTV 550.420.000,00 Kota Depok 10 Unit CCTV 550.420.000,00 Kota Depok - -
CCTV Pemantau Arus Lalu
Lintas
1.02.09.1.02.09.01.100.05. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Jenis 1 Jenis 350.000.000,00 Kota Depok 1 Jenis 350.000.000,00 Kota Depok - -
SLS
1.02.09.1.02.09.01.100.07. Pengadaan Kelengkapan Jumlah Jenis 2 jenis 149.294.000,00 Kota Depok 2 jenis 149.294.000,00 Kota Depok - -
Pengatur Lalu Lintas kelengkapan pengatur
lalu lintas
1.02.09.1.02.09.01.100.09. Pemeliharaan JPO Jumlah unit JPO yang 1 unit 147.375.000,00 Kota Depok 1 unit 147.375.000,00 Kota Depok - -
dipelihara
1.02.09.1.02.09.01.100.10. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah panjang pagar 128 m 198.325.000,00 Kota Depok 228 m 351.825.000,00 Kota Depok 153.500.000 -
Pagar Pengaman Jalan pengaman jalan
1.02.09.1.02.09.01.100.11. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah traffic stick statis 112 unit 58.325.000,00 Kota Depok 224 unit 116.650.000,00 Kota Depok 58.325.000 -
Traffic Stick statis
1.02.09.1.02.09.01.100.14. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah unit rambu 20 Unit 197.900.000,00 Kota Depok 20 Unit 197.900.000,00 Kota Depok - -
RPPJ RPPJ
1.02.09.1.02.09.01.100.15. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah luas marka 1148 m2 381.540.000,00 kota depok 2058 601.540.000,00 kota depok 220.000.000 -
Marka Jalan jalan yang dipelihara, m2,1unit
jasa servive
1.02.09.1.02.09.01.100.21. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah unit warning 6 Unit 173.900.000,00 Kota Depok 6 Unit 173.900.000,00 Kota Depok - -
Warning Light light
1.02.09.1.02.09.01.100.24. Pemeliharaan Trafict Light Jumlah jenis 11 Jenis 232.800.000,00 Kota Depok 11 Jenis,11 357.800.000,00 Kota Depok 125.000.000 -
&Warning Light Komponen unit,7 cctv
pemeliharaan,Kompone
n WL & Komponen
CCTV
1.02.09.1.02.09.01.100.25. Pemeliharaan Perlengkapan Jumlah jenis 19 Jenis 474.000.000,00 Kota Depok 19 Jenis 474.000.000,00 Kota Depok - -
Jalan perlengkapan jalan
dipelihara
1.02.09.1.02.09.01.100.26. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah unit PJU yang 327 unit 751.550.000,00 Kota Depok 327 unit 402.873.000,00 Kota Depok (348.677.000) -
Penerangan Jalan Umum dipasang
1.02.09.1.02.09.01.100.27. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah unit PJL yang 337 unit 1.180.000.000,00 Kota Depok 337 unit 754.234.200,00 Kota Depok (425.765.800) -
Penerangan Jalan Lingkungan dipasang
01 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 RW 015-RW 55.000.000,00 RW 015-RW -
Jalan Lingkungan 016 016
Kelurahan Kelurahan
Tugu Tugu
Cimanggis Cimanggis
Depok Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
02 Penerangan Jalan Umum pada 110.000.000,00 RW 09 110.000.000,00 RW 09 -
Jalan Lingkungan Kelurahan Kelurahan
Pasir Pasir
Gunung Gunung
Selatan Selatan
03 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Jln Makam 55.000.000,00 Jln Makam -
Jalan Lingkungan Bojong Bojong
RT.004/003 RT.004/003
Kel Kel
Mampang Mampang
04 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Jln H. 55.000.000,00 Jln H. -
Jalan Lingkungan Saenan RT Saenan RT
003 RW 009 003 RW 009
Kelurahan Kelurahan
Bedahan Bedahan
05 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Jl. Al 55.000.000,00 Jl. Al -
Jalan Lingkungan Mukhlisin RT Mukhlisin RT
001, RT.002 001, RT.002
RW.006 RW.006
06 Penerangan Jalan Umum pada 165.000.000,00 Gardenia RT 165.000.000,00 Gardenia RT -
Jalan Lingkungan 1,2,3 dan 4 1,2,3 dan 4
RW 7 RW 7
Kelurahan Kelurahan
Tirtajaya Tirtajaya
07 Penerangan Jalan Umum pada 110.000.000,00 Jalan Lngkar 110.000.000,00 Jalan Lngkar -
Jalan Lingkungan Situ Situ
Cilangkap Cilangkap
RT 02.03 RT 02.03
RW.03 RW.03
08 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Kantor 55.000.000,00 Kantor -
Jalan Lingkungan Kelurahan Kelurahan
Jatijajar Kec Jatijajar Kec
Tapos Kota Tapos Kota
Depok Depok
09 Penerangan Jalan Umum pada 82.500.000,00 RW.008 82.500.000,00 RW.008 -
Jalan Lingkungan Ratujaya Ratujaya
10 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Jln. Rotan 55.000.000,00 Jln. Rotan -
Jalan Lingkungan 002/007 002/007

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
11 Pengadaan dan Pemasangan 55.000.000,00 Jalan Walet 55.000.000,00 Jalan Walet -
Penerangan Jalan Lingkungan RT.01/02, RT.01/02,
** Kel.Beji Kel.Beji
Timur,Kec.Be Timur,Kec.Be
ji ji
12 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Jl. 55.000.000,00 Jl. -
Jalan Lingkungan ** Kedongdong Kedongdong
I RT.03, I RT.03,
RT.04, RW. RT.04, RW.
05, 05,
Kel.Kemiri Kel.Kemiri
Muka, Muka,
Kec.Beji Kec.Beji
13 Penerangan Jalan Umum pada 165.000.000,00 RW.01 165.000.000,00 RW.01 -
Jalan Lingkungan sampai sampai
dengan dengan
RW.11 RW.11
Kel.Leuwinan Kel.Leuwinan
ggung ggung
Kec.Tapos Kec.Tapos
14 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 RT.04 RW.02 55.000.000,00 RT.04 RW.02 -
Jalan Lingkungan** Kel.sukamaj Kel.sukamaj
u u
Kec.Cilodong Kec.Cilodong
15 Penerangan Jalan Umum pada 55.000.000,00 Kebon Kopi, 55.000.000,00 Kebon Kopi, -
Jalan Lingkungan** Plered, Plered,
RT.01, RT. RT.01, RT.
02, RT. 04, 02, RT. 04,
dan RW. 08. dan RW. 08.
Kel.Pengasin Kel.Pengasin
an an
Kec.Sawang Kec.Sawang
an an
1.02.09.1.02.09.01.100.29. Pembangunan RW Terang Jumlah PJU RW Terang 43 unit 160.000.000,00 Kota Depok 43 unit 160.000.000,00 Kota Depok - -
yang dipasang
1.02.09.1.02.09.01.100.30. Pemeliharaan PJU Jumlah jenis komponen 27 jenis 2.511.150.000,00 Kota Depok 27 2.684.850.000,00 Kota Depok 173.700.000 -
pemeliharaan PJU jenis,2jenis
1.02.09.1.02.09.01.100.32. Pengelolaan Pelayanan PJU Jumlah bulan layanan 12 bulan 553.350.000,00 Kota Depok 12 bulan 553.350.000,00 Kota Depok - -
UPT PJU

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.09.1.02.09.01.100.33. Pengendalian dan Pembayaran Jumlah bulan 11 Bulan 24.918.701.000,00 Kota Dpeok 11 27.172.204.800,00 Kota Dpeok 2.253.503.800 -
Rekening Listrik pembayaran rekening Bulan,1bulan
listrik PJU
1.02.09.1.02.09.01.100.36. Pelayanan Informasi Jumlah Bulan 12 Bulan 117.680.000,00 Kota Depok 12 Bulan 117.663.000,00 Kota Depok (17.000) -
Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.100.37. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Unit Rambu 15 unit, 25 237.100.000,00 Kota Depok 15 387.100.000,00 Kota Depok 150.000.000 -
Perlengkapan Jalan Tipe F, Jumlah unit unit, 14 unit, unit,77unit,34
Rambu Lalu Lintas 177 unit unit,177
Standart,Jumlah unit unit,20 unit
cermin tikungan,
Jumlah unit paku jalan,
Rambu Portable
1.02.09.1.02.09.01.101. Penyediaan simpul transportasi Jumlah halte terbangun 10 unit,2 2.880.295.000,00 10 unit,2 3.063.720.000,00 183.425.000
dan terpelihara,Jumlah Lokasi,- Lokasi,-
terminal
terpelihara:,Jumlah
terminal terbangun
1.02.09.1.02.09.01.101.03. Sewa Lahan Pangkalan Jumlah lokasi 1 Lokasi 96.400.000,00 Kota Depok 1 Lokasi 96.400.000,00 Kota Depok - -
Angkutan Umum pangkalan angkutan
umum
1.02.09.1.02.09.01.101.05. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah unit halte 3 Unit 197.100.000,00 Kota Depok 3 Unit 197.100.000,00 Kota Depok - -
Halte Standar standar
1.02.09.1.02.09.01.101.06. Pengelolaan Terminal Depok Jumlah bulan layanan 12 Bulan 661.900.000,00 Kota Depok 12 Bulan,37 761.900.000,00 Kota Depok 100.000.000 -
UPT Terminal hari,3bulan
Depok,Uang Lembur
PNSD Biaya Cetak
Karcis Retribusi
1.02.09.1.02.09.01.101.07. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah bulan dan 12 Bulan,27 870.075.000,00 Kota depok 12 Bulan,27 870.075.000,00 Kota depok - -
Terminal jumlah petugas jasa orang orang
kebersihan terminal
1.02.09.1.02.09.01.101.09. Penyediaan Jasa Pengaturan Jumlah petugas 20 Orang 711.645.000,00 Kota Depok 20 Orang,2 768.645.000,00 Kota Depok 57.000.000 -
Terminal Pengaturan di Terminal bulan
Kota Depok, jumlah
bulan
1.02.09.1.02.09.01.101.12. Pemeliharaan Halte Jumlah unit halte 8 unit 96.500.000,00 Kota Depok 11 unit 146.500.000,00 Kota Depok 50.000.000 -
terpelihara
1.02.09.1.02.09.01.101.13. Pengadaan Stiker Angkutan Jumlah stiker jurusan 2.777 buah 98.575.000,00 Kota Depok 2.777 buah 20.000.000,00 Kota Depok (78.575.000) -
Umum trayek

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.09.1.02.09.01.101.14. Pengadaan Karcis Retribusi Jumlah Karcis 14.180 buku 148.100.000,00 Kota Depok 13000 buku, 203.100.000,00 Kota Depok 55.000.000 -
Retribusi,Jumlah kertas
thermal
1.02.09.1.02.09.01.102. Peningkatan layanan Persentase kelayakan 98%;43,5% 17.088.901.000,00 98%;43,5% 19.058.533.000,00 1.969.632.000
transportasi umum pengoperasian
kendaraan
umum,Faktor muat
(load factor) angkutan
umum
1.02.09.1.02.09.01.102.03. Penertiban Lalu Lintas dan Jumlah Bulan,Jumlah 11 Bulan,59 286.900.000,00 Kota Depok 11 Bulan,59 286.900.000,00 Kota Depok - -
Angkutan Jalan Orang orang orang
1.02.09.1.02.09.01.102.04. Penyelenggaraan Forum Lalu Jumlah 9 Kali,24 69.400.000,00 Kota Depok 9 Kali,24 69.400.000,00 Kota Depok - -
Lintas dan Angkutan Jalan penyelenggaraan forum orang orang
lalu lintas, Jumlah
Orang
1.02.09.1.02.09.01.102.05. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Jumlah bulan 11 bulan, 570 85.450.000,00 Kota Depok 11 bulan, 570 85.450.000,00 Kota Depok - -
pelaksanaan, Jumlah buku,570 buku,570
Buku, Jumlah Stiker buah buah
1.02.09.1.02.09.01.102.06. Pelayanan Keamanan dan Jumlah bulan 12 Bulan,24 138.000.000,00 Kota Depok 12 Bulan,24 138.000.000,00 Kota Depok - -
Penertiban Parkir peneritban parkir, orng orng
Jumlah Orang
1.02.09.1.02.09.01.102.07. Penambahan Jam Pelayanan Jumlah Pelayanan 12 Hari 348.480.000,00 Kota Depok 12 Hari 344.359.000,00 Kota Depok (4.121.000) -
Pengaturan Lebaran,Natal dan Pengaturan
Tahun Baru Lebaran,Natal dan
Tahun Baru
1.02.09.1.02.09.01.102.08. Pembinaan Operator Angkutan Jumlah operator 50 Orang 98.575.000,00 Kota Depok 50 Orang 98.575.000,00 Kota Depok - -
Umum angkutan umum yang
dibina
1.02.09.1.02.09.01.102.09. Car Free Day Jumlah segmen, 1 segmen 176.716.000,00 Kota Depok 1 segmenru 208.804.000,00 Kota Depok 32.088.000 -
Jumlah Bulan ruas jalan, as jalan, 10
10 bln bln, 2bln
1.02.09.1.02.09.01.102.10. Pelayanan Pengaturan dan Jumlah petugas 221 Org, 10 7.700.665.000,00 Kota Depok 221 Org, 12 9.273.830.000,00 Kota Depok 1.573.165.000 -
Pengendalian Lalu Lintas pengatur lalin, Jumlah bulan bulan
Bulan
1.02.09.1.02.09.01.102.11. Pegawalan Pimpinan Daerah Jumlah bulan 12 Bulan, 12 316.600.000,00 Kota Depok 12 Bulan, 12 375.100.000,00 Kota Depok 58.500.000 -
pengawalan, Jumlah org org
Petugas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.09.1.02.09.01.102.12. Pengelolaan Rutin dan Jumlah Kendaraan 20 Unit,12 230.000.000,00 Kota Depok 20 Unit,12 250.000.000,00 Kota Depok 20.000.000 -
Pemeliharaan Kendaraan Operasional yang bulan bulan,1unit
Operasional Pengatur Lalu dipelihara, Jumlah
Lintas Bulan,Overhall
1.02.09.1.02.09.01.102.13. Pengelolaan Pelayanan PKB Jumlah layanan UPT 12 Bulan 2.007.150.000,00 Kota Depok 12 Bulan,1 2.057.150.000,00 Kota Depok 50.000.000 -
PKB Service jenis,1jenis
komputer,ac
1.02.09.1.02.09.01.102.14. Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan 32 unit (1kali) 97.425.000,00 Kota Depok 32 unit (1kali) 97.425.000,00 Kota Depok - -
Pengujian Kendaraan Bermotor pengujian yang
dipelihara
1.02.09.1.02.09.01.102.15. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Jumlah Alat Uji PKB 1 paket 4.599.430.000,00 Kota Depok 1 paket 4.599.430.000,00 Kota Depok - -
Bermotor
1.02.09.1.02.09.01.102.16. Pendataan Potensi Potensi Jumlah 1 Kali 70.600.000,00 Kota Depok 1 Kali 70.600.000,00 Kota Depok - -
KBWU Pengujian Kendaraan penyelenggaraan
Bermotor pendataan kendaraan
wajib uji
1.02.09.1.02.09.01.102.18. Penyelenggaraan Layanan Jumlah orang, jumlah 6 orang, 12 168.750.000,00 Kota Depok 6 orang, 12 168.750.000,00 Kota Depok - -
Perizinan Angkutan bulan pelayanan bulan bulan
perizinan angkutan
1.02.09.1.02.09.01.102.19. Pelaksanaan Penilaian Lomba Jumlah pelaksanaan 1 kali 75.000.000,00 Kota Depok 1 kali,1 190.000.000,00 Kota Depok 115.000.000 -
Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata wtn,Jumlah Dokumen Dokumen
Nugraha)
1.02.09.1.02.09.01.102.20. Penyelenggaraan parkir di luar Jumlah Lokasi Parkir di 1 Lokasi 150.000.000,00 Kota Depok 1 Lokasi 150.000.000,00 Kota Depok - -
badan jalan Luar Badan Jalan
1.02.09.1.02.09.01.102.21. Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah Pengadaan 10 unit,20 unit 74.000.000,00 Kota Depok 60 unit,20 199.000.000,00 Kota Depok 125.000.000 -
Alat Komunikasi HT,Jumlah HT yang unit
dipelihara
1.02.09.1.02.09.01.102.22. Pengadaan dan Pemasangan Jumlah unit gate parkir 2 Paket 197.880.000,00 Kota Depok 2 Paket 197.880.000,00 Kota Depok - -
Gate Parkir
1.02.09.1.02.09.01.102.23. Pengadaan Pos Pengamanan Jumlah Unit 1 unit 197.880.000,00 Kota Depok 1 unit 197.880.000,00 Kota Depok - -
Pengaturan Lalu Lintas dan
Kelengkapan
1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27.468.452.000,00 26.544.435.700,00 (924.016.300)
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 27.468.452.000,00 26.544.435.700,00 (924.016.300)

INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100 % 938.589.000,00 100 % 1.188.580.000,00 249.991.000
administrasi
perkantoran

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.10.1.02.10.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 65 Jenis 114.550.000,00 Kota Depok 65 Jenis 114.550.000,00 Kota Depok - -
1.02.10.1.02.10.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 8 Jenis 6.500.000,00 Kota Depok 8 Jenis 6.495.000,00 Kota Depok (5.000) -
Bangunan Kantor
1.02.10.1.02.10.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 16 Jenis 15.000.000,00 Kota Depok 16 Jenis 14.996.000,00 Kota Depok (4.000) -
Tangga Tangga
1.02.10.1.02.10.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 5 Jenis 196.000.000,00 Kota Depok 5 Jenis 196.000.000,00 Kota Depok - -
Minuman Minuman
1.02.10.1.02.10.01.001.08. Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 252 OH 541.989.000,00 - 430 OH 791.989.000,00 - 250.000.000 Penambahan
konsultasi dalam dan luar Mengikuti Rapat perjalanan dinas
daerah Koordinasi dan dalam dan luar
Konsultasi Luar Daerah daerah
1.02.10.1.02.10.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan 100% 410.641.000,00 100% 440.639.000,00 29.998.000
aparatur
1.02.10.1.02.10.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 9 Unit 70.000.000,00 depok 9 Unit 100.000.000,00 Kota Depok 30.000.000 Penambahan untuk
Kendaraan Bermotor Dinas service kendaraan
bermotor
1.02.10.1.02.10.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala jenis perlengkapan 18 Jenis 74.000.000,00 Kota Depok 18 Jenis 74.000.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor
1.02.10.1.02.10.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 6 Jenis 266.641.000,00 - 6 Jenis 266.639.000,00 Kota Depok (2.000) -
Perlengkapan Kantor
1.02.10.1.02.10.01.003. Peningkatan Kualitas Sumber Prosentase pegawai 50 % 115.660.000,00 50 % 115.660.000,00 -
daya Aparatur yang mendapatkan
pengembangan
Kompetensi
1.02.10.1.02.10.01.003.02. Peningkatan SDM TIK Jumlah sertifikasi SDM 5 Sertifikasi 115.660.000,00 Kota Depok 5 Sertifikasi 115.660.000,00 Kota Depok - -
TIK
1.02.10.1.02.10.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP B 36.000.000,00 B 36.000.000,00 -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.10.1.02.10.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 36.000.000,00 dokumen 2 Dokumen 36.000.000,00 dokumen - -
Keuangan dan Capaian Kinerja semesteran, semesteran,
1 1
LAKIP,4 LAKIP,4
laporan laporan
pengendalian, pengendalia
12 laporan n, 12 laporan
RFK RFK
1.02.10.1.02.10.01.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 30 % ; 40 % 17.479.050.000,00 30 % ; 40 % 15.340.047.000,00 (2.139.003.000)
Pengembangan Teknologi E-Goverment yang
Informatika Terintegrasi; Cakupan
Layanan Infrastruktur
Teknologi Informatika
1.02.10.1.02.10.01.022.01. Pengembangan Sistem Aplikasi Jumlah Aplikasi 6 Aplikasi 469.900.000,00 Kota Depok 6 Aplikasi 469.900.000,00 Kota Depok - -
Pendukung E-Government yang Pendukung E-
Terintegrasi Government
1.02.10.1.02.10.01.022.02. Pembangunan Infrastruktur Jumlah infrastruktur 50 Titk Wifi, 1 6.970.220.000,00 Kota Depok 50 Titk Wifi, 1 4.871.220.000,00 Kota Depok (2.099.000.000) Saat ini tersedia
Teknologi Informasi jaringan control room, control room, vendor / penyedia
3 Kantor 3 Kantor yang dapat
Pemerintah Pemerintah menyediakan jalur
terhubung FO terhubung fiber optic dengan
FO biaya yang lebih
murah
1.02.10.1.02.10.01.022.03. Penyediaaan Perangkat Jumlah Perangkat 10 Titik CCTV 989.700.000,00 Kota Depok 10 Titik CCTV 989.700.000,00 Kota Depok - -
Pendukung Smart City Pendukung smart City dan 10 dan 10
sensor sensor
1.02.10.1.02.10.01.022.04. Pengembangan Data Center dan Jumlah co-location 2 co-Location 1.245.000.000,00 Kota Depok 2 co-Location 1.245.000.000,00 Kota Depok - -
Disaster Recovery (DRC) server OPD
1.02.10.1.02.10.01.022.05. Penyediaan Layanan Internet Jumlah layanan akses 4 Jenis 5.765.280.000,00 Kota Depok 4 Jenis 5.765.280.000,00 Kota Depok - -
internet publik dan
aparatur pemerintah
1.02.10.1.02.10.01.022.06. Pemeliharaan Infrastruktur Jumlah Jenis 2 Jenis (LAN 1.425.300.000,00 Kota Depok 2 Jenis (LAN 1.385.300.000,00 Kota Depok (40.000.000) -
Jaringan infrastruktur jaringan dan WAN ) dan WAN )
1.02.10.1.02.10.01.022.07. Pengelolaan dan Operasional Jumlah domain dan 1 Portal 288.700.000,00 Kota Depok 1 Portal 288.698.000,00 Kota Depok (2.000) -
Portal dan Subdomain Subdomain depok.go.id Domain dan Domain dan
Pemerintah Kota Depok yang 110 110
terlayani Subdomain Subdomain
1.02.10.1.02.10.01.022.08. Pengembangan Data Jumlah Cluster Data 1 cluster data 324.950.000,00 Kota Depok 1 cluster data 324.949.000,00 Kota Depok (1.000) -
Warehouse yang terhubung ke Data
Warehouse

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.10.1.02.10.01.023. Pengembangan Keterbukaan Persentase 50 % 7.716.482.000,00 50 % 8.651.481.000,00 934.999.000

Informasi dan Komunikasi Aksesibilitas Infromasi
Publik Publik
1.02.10.1.02.10.01.023.01. Diseminasi Informasi Program Jumlah media informasi 9 Jenis Media 1.484.100.000,00 Kota Depok 9 Jenis 1.734.100.000,00 Kota Depok 250.000.000 Penambahan belanja
Pembangunan Kota Depok program pembangunan Informasi Media cetak spanduk dan
kota Informasi baliho untuk
Depok keperluan diseminasi
informasi, Perawatan
dan perbaikan Baliho
(Simpang Ramanda,
Bojongsari, Simpang
Sengon, Margonda)
1.02.10.1.02.10.01.023.02. Layanan Siaran melalui Media Jumlah frekuensi siaran 2 kali 347.000.000,00 Kota Depok 3 kali 497.000.000,00 Kota Depok 150.000.000 Perbaikan dan
Elektronik publikasi program Talkshow di Talkshow di pemeliharaan
pemerintah Kota Depok radio, 2 paket radio, 3 paket videotron, Pengadaan
melalui Media Elektronik sosialisasi sosialisasi perlengkapan video,
melalui melalui sosialiasi melalui
televisi,sosiali televisi,sosia media elektronik
sasi melalui lisasi melalui (radio dan
videotron dan videotron dan televisi),BPJS
running text running text Petugas Medsos
1.02.10.1.02.10.01.023.03. Kemitraan dengan Media Massa Jumlah Publikasi 3000 3.196.050.000,00 Kota Depok 3000 3.496.050.000,00 Kota Depok 300.000.000 Penambahan untuk
kebijakan dan kegiatan Publikasi Publikasi penyelenggaraan
Pemerintah di Media media gathering
Masa dengan wartawan
untuk meningkatkan
kemitraan dengan
media massa,
penambahan rilis dan
advetorial untuk
publikasi kegiatan
pemerintah kota
Depok.
1.02.10.1.02.10.01.023.04. Layanan M-CAP (Mobile Jumlah lokasi layanan 288 144.200.000,00 Kota Depok 288 194.200.000,00 Kota Depok 50.000.000 Perawatan kendaraan
Community Access Point/Mobile M-CAP di wilayah kota kunjungan kunjungan M-Cap dan
Internet) Depok pengadaan genset
untuk mendukung
kegiatan MCAP dan
sosialisasi internet
sehat

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.10.1.02.10.01.023.06. layanan informasi Publik Jumlah berita / 550 berita / 719.840.000,00 Kota Depok 550 berita / 894.840.000,00 Kota Depok 175.000.000 Sosialisasi dan
informasi Informasi Informasi peningkatan kualitas
perbulan perbulan pejabat dan operator
PPID
1.02.10.1.02.10.01.023.08. Pengelolaan pelayanan Jumlah Layanan 1000 458.542.000,00 Kota Depok 1000 458.541.000,00 Kota Depok (1.000) -
pengaduan public Pengaduan pengaduan pengaduan
yang terlayani yang
terlayani
1.02.10.1.02.10.01.023.10. Pelayanan Pengaduan Jumlah Layanan 1 layanan 1.289.950.000,00 depok 1 layanan 1.289.950.000,00 depok - -
Emergency Call 112 kegawatdaruratan
1.02.10.1.02.10.01.023.11. Penataan Radio Komunikasi Jumlah kegiatan forum 1 Kegiatan 76.800.000,00 Kota Depok 1 Kegiatan 86.800.000,00 Kota Depok 10.000.000 Penambahan untuk
radio komunikasi service antena radio
1.02.10.1.02.10.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100 % 772.030.000,00 100 % 772.028.700,00 (1.300)
1.02.10.1.02.10.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 53.400.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 53.399.000,00 Kota Depok (1.000) -
Perangkat Daerah
1.02.10.1.02.10.01.028.04. Forum Penggiat Teknologi Jumlah kegiatan 1 lomba 122.575.000,00 Kota Depok 1 lomba 122.574.800,00 Kota Depok (200) -
Informasi
1.02.10.1.02.10.01.028.05. Pengembangan Smart City Jumlah Dokumen 4 Dokumen 596.055.000,00 Kota Depok 4 Dokumen 596.054.900,00 Kota Depok (100) -
1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN 7.266.374.200,00 7.383.894.000,00 117.519.800

MENENGAH
1.02.11.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA 7.266.374.200,00 7.383.894.000,00 117.519.800
MIKRO
1.02.11.1.02.11.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 1.005.800.200,00 100% 985.205.000,00 (20.595.200)
administrasi
perkantoran
1.02.11.1.02.11.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 53 jenis 189.386.200,00 Kota Depok 53 jenis 189.351.000,00 Kota Depok (35.200) -
1.02.11.1.02.11.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 46 jenis 149.373.000,00 Kota Depok 46 jenis 142.302.000,00 Kota Depok (7.071.000) -
1.02.11.1.02.11.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 28 jenis 48.600.000,00 Kota Depok 28 jenis 36.066.000,00 Kota Depok (12.534.000) -
Tangga Tangga
1.02.11.1.02.11.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3430 nasi 225.479.000,00 Kota Depok 3430 nasi 225.104.000,00 Kota Depok (375.000) -
Minuman Minuman box, 3320 box, 3320
snack box snack box

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.11.1.02.11.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 144OH Dinas 392.962.000,00 Kota Depok 144OH 392.382.000,00 Kota Depok (580.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Dalam Dinas Dalam
Daerah Koordinasi dan Daerah, 312 Daerah, 312
Konsultasi Luar Daerah OH Dinas OH Dinas
Luar Daerah Luar Daerah
1.02.11.1.02.11.01.002. Peningkatan sarana dan Persentase penyediaan 100% 290.394.000,00 100% 280.580.000,00 (9.814.000)
aparatur
1.02.11.1.02.11.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 3 mobil, 12 90.396.000,00 Kota Depok 3 mobil, 12 87.960.000,00 Kota Depok (2.436.000) -
Kendaraan Bermotor Dinas motor motor
1.02.11.1.02.11.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 8 jenis 59.998.000,00 Kota Depok 8 jenis 53.036.000,00 Kota Depok (6.962.000) -
1.02.11.1.02.11.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 20 jenis 140.000.000,00 Kota Depok 20 jenis 139.584.000,00 Kota Depok (416.000) -
Perlengkapan Kantor
1.02.11.1.02.11.01.005. Peningkatan kualitas sumber persentase pegawai 100% 100%
pengembangan
kompetensi
1.02.11.1.02.11.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP B 1.800.000,00 B 7.200.000,00 5.400.000
1.02.11.1.02.11.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen 17 laporan 1.800.000,00 Kota Depok 17 laporan, 7.200.000,00 Kota Depok 5.400.000 Penambahan uang
Keuangan dan Capaian Kinerja uang lembur lembur pns dan non
pns dan non pns untuk 3 bulan
pns untuk 3
bulan
1.02.11.1.02.11.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan integrasi 100% 106.629.000,00 100% 106.025.000,00 (604.000)
1.02.11.1.02.11.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 dokumen 80.779.000,00 Kota Depok 1 dokumen 80.175.000,00 Kota Depok (604.000) -
Perangkat Daerah
1.02.11.1.02.11.01.028.04. Pemutakhiran Data Usaha Mikro Jumlah Dokumen 1 dokumen 25.850.000,00 Kota Depok 1 dokumen 25.850.000,00 Kota Depok - -
Kota Depok
1.02.11.1.02.11.01.059. Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan Kepala 12 kelompok 208.735.000,00 12 208.735.000,00 -
Miskin dan Rentan Keluarga kelompok
1.02.11.1.02.11.01.059.01. Pengembangan Usaha Mikro di Jumlah rumah tangga 100 org (2 208.735.000,00 Kota Depok 100 org (2 208.735.000,00 Kota Depok - -
Lokasi Kemiskinan dan terbina lokasi) lokasi)
P2WKSS
1.02.11.1.02.11.01.071. Peningkatan kapasitas IKM dan Persentase jumlah 10% 1.746.255.000,00 10% 1.889.428.000,00 143.173.000
UM usaha mikro naik kelas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.11.1.02.11.01.071.01. Pembinaan pembuatan Jumlah produk 70 230.025.000,00 Kota Depok 70 230.025.000,00 Kota Depok - -
kemasan produk usaha mikro
1 Pelatihan Pembuatan kemasan 105.000.000,00 Kota Depok 105.000.000,00 Kota Depok -
produk Kel.Pancoran Mas Kec.
Pancoran Mas
2 Pelatihan desain produksi bagi 14.000.000,00 Kota Depok 14.000.000,00 Kota Depok -
pelaku ukm Kel.Kukusan
Kec.Beji
3 Pelatihan pembuatan desain 14.000.000,00 Kota Depok 14.000.000,00 Kota Depok -
kemasan bagi usaha mikro
Kel.Cilangkap Kec.Tapos
Kel.Jatimulya Kec.Cilodong
Kel.Serua Kec. Bojongsari
Kel.Bedahan Kec.Sawangan
Kel.Cisalak Pasar
Kec.Cimanggis
1.02.11.1.02.11.01.071.02. Promosi produk unggulan usaha Event/ pameran 5 Event/ 493.800.000,00 Kota Depok 5 Event/ 643.800.000,00 Kota Depok 150.000.000 Penambahan
mikro tingkat lokal, regional, dan pameran pameran anggaran untuk event
nasional Depok Expo 2019
1.02.11.1.02.11.01.071.03. Pelatihan kewirausahaan dan Jumlah peserta 91 org 306.735.000,00 Kota Depok 91 org 306.735.000,00 Kota Depok - -
technopreneur
1 Pelatihan kewirausahaan 7.000.000,00 Kota Depok 7.000.000,00 Kota Depok -
Rw 012 Kel.Curug
Kec.Bojongsari
Kel.Pangkalan Jati Kec.Cinere
Kel.Duren Mekar Kec. Bojongsari
Kel.Bedahan Kec.Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kel.Bojong Pondok Terong
Kec.Cipayung
Kel.Kalimulya Kec.Cilodong
7 Pelatihan Ekonomi Kreatif 7.000.000,00 Kota Depok 7.000.000,00 Kota Depok -
(Handycraft), Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
8 Pelatihan Ekonomi Kreatif (Tata 42.000.000,00 Kota Depok 42.000.000,00 Kota Depok -
Rias), Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
9 Pelatihan Ekonomi Kreatif 21.000.000,00 Kota Depok 21.000.000,00 Kota Depok -
(Menjahit), Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
9a Pelatihan Ekonomi Kreatif (Tata 28.000.000,00 Kota Depok 28.000.000,00 Kota Depok -
Boga), Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
9b Pelatihan Pengolahan Makanan 28.000.000,00 Kota Depok 28.000.000,00 Kota Depok -
Hasil Pertanian, Peternakan
Perikanan, Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
9c Pelatihan Ekonomi Kreatif 10.500.000,00 Kota Depok 10.500.000,00 Kota Depok -
(Komputer), Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
1.02.11.1.02.11.01.071.04. Pelatihan manajemen Jumlah peserta 51 orang 174.400.000,00 Kota Depok 51 orang 174.400.000,00 Kota Depok - -
keuangan, pemasaran dan sdm
usaha mikro
1 Pelatihan Manajemen 21.000.000,00 Kota Depok 21.000.000,00 Kota Depok -
Keuangan, Pemasaran dan SDM
Usaha Mikro, Kel. Sawangan
Baru Kec. Sawangan
Usaha Mikro, Kel. Kedaung Kec.
Sawangan
Usaha Mikro, Kel. Curug Kec.
Bojongsari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Usaha Mikro, Kel. Pangkalan Jati
Kec. Cinere
Usaha Mikro, Kel. Pancoran Mas
Kec. Pancoran Mas
1.02.11.1.02.11.01.071.05. Pembinaan komunitas usaha Jumlah komunitas 2 komunitas 92.225.000,00 Kota Depok 2 komunitas 92.225.000,00 Kota Depok - -
mikro
1.02.11.1.02.11.01.071.06. Penyelenggaraan gelar akbar Jumlah promosi/ event 3 kali 196.700.000,00 Kota Depok 3 kali 196.700.000,00 Kota Depok - -
produk khas usaha mikro Kota
Depok
1.02.11.1.02.11.01.071.07. Penyelenggaraan Seminar/ Jumlah peserta 600 peserta 149.350.000,00 Kota Depok 600 peserta 142.523.000,00 Kota Depok (6.827.000) -
workshop/ training motovasi
1.02.11.1.02.11.01.071.08. Pengawasan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro 200 um 103.020.000,00 Kota Depok 200 um 103.020.000,00 Kota Depok - -
1.02.11.1.02.11.01.072. Penciptaan wirausaha baru Persentase jumlah 0,11% 505.231.000,00 0,11% 505.231.000,00 -
wirausaha baru
1.02.11.1.02.11.01.072.01. Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Jumlah peserta 275 orang 437.562.000,00 Kota Depok 275 orang 437.562.000,00 Kota Depok - -
Baru pelatihan
1 Pelatihan Bagi Calon Wirausaha 35.000.000,00 Kota Depok 35.000.000,00 Kota Depok -
Baru, Kel. Gandul Kec. Cinere
Baru, Kel. Sawangan Baru Kec.
Sawangan
Baru, Kel. Depok Jaya Kec.
Pancoran Mas
Baru, Kel. Krukut Kec. Limo
Baru, Kel. Cilodong Kec.
Cilodong
Baru, Kel. Bojong Pondok Terong
Kec. Cipayung
Baru, Kel. Jatimulya Kec.
Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
8 Pokir Pelatihan Wirausaha 49.000.000,00 Kota Depok 49.000.000,00 Kota Depok -
(KTNA-Depok) Jl. Persahabatan
Ujung No.46 Rt.01 Rw.10
Kelurahan Sukmajaya
1.02.11.1.02.11.01.072.02. Seleksi Pemanfaatan Terseleksinya calon 400 kios/org 67.669.000,00 Depok 400 kios/org 67.669.000,00 Depok - -
Penyediaan Prasarana UMKM usaha mikro yang
memanfaatkan
prasarana kios/los
umkm
1.02.11.1.02.11.01.073. Peningkatan akses pembiayaan Persentase UM yang 8,89% 179.890.000,00 8,89% 179.850.000,00 (40.000)
usaha memperoleh
pembiayaan
1.02.11.1.02.11.01.073.01. Pelayanan Akses Permodalan Jumlah peserta 450 um 179.890.000,00 Kota Depok 450 um 179.850.000,00 Kota Depok (40.000) -
dan Kemitraan Usaha bagi
UMKM
1.02.11.1.02.11.01.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase jumlah 80,00% 296.700.000,00 80,00% 296.700.000,00 -
produk IKM dan UM produk yang masuk ke
pusat perdagangan
1.02.11.1.02.11.01.074.01. Penatakelolaan UMKM Centre Jumlah lokasi, jumlah 1 lokasi, 900 296.700.000,00 Kota Depok 1 lokasi, 900 296.700.000,00 Kota Depok - -
produk produk um produk um
1.02.11.1.02.11.01.075. Peningkatan mutu produk IKM Persentase produk UM 47,20% 511.520.000,00 47,20% 511.520.000,00 -
dan UM tersertifikasi
1.02.11.1.02.11.01.075.01. Pelayanan Aspek Legalitas Jumlah peserta 580 org 511.520.000,00 Kota Depok 580 org 511.520.000,00 Kota Depok - -
Usaha (Sertifikat HAKI, SNI,
Halal, BPPOM, PIRT)
1.02.11.1.02.11.01.076. Penguatan kelembagaan Persentase koperasi 73,63% 1.656.160.000,00 73,63% 1.656.160.000,00 -
koperasi aktif
1.02.11.1.02.11.01.076.01. Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem 1 Sistem (100 143.520.000,00 Kota Depok 1 Sistem 143.520.000,00 Kota Depok - -
Koperasi (SIMKOP) koperasi) (100
koperasi)
1.02.11.1.02.11.01.076.02. Pokja Pembinaan Koperasi Jumlah anggota pokja 77 orang 170.500.000,00 Kota Depok 77 orang 170.500.000,00 Kota Depok - -
yang dibina
1.02.11.1.02.11.01.076.03. Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pengurus 150 koperasi 439.050.000,00 Kota Depok 150 koperasi 439.050.000,00 Kota Depok - -
Perkoperasian koperasi yang terlatih
1.02.11.1.02.11.01.076.04. Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Jumlah peserta 50 koperasi 120.800.000,00 Kota Depok 50 koperasi 120.800.000,00 Kota Depok - -
1.02.11.1.02.11.01.076.05. Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana 1 gedung 447.140.000,00 Kota Depok 1 gedung 447.140.000,00 Kota Depok - -
Prasarana Balatkop Kota Depok prasarana Balatkop Balatkop

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.11.1.02.11.01.076.06. Pengawasan dan Pemeriksaan Jumlah koperasi 375 koperasi 264.340.000,00 Kota Depok 375 koperasi 264.340.000,00 Kota Depok - -
Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.076.07. Pemeriksaan Usaha Simpan Jumlah koperasi 100 koperasi 70.810.000,00 Kota Depok 100 koperasi 70.810.000,00 Kota Depok - -
Pinjam
1.02.11.1.02.11.01.077. Peningkatan usaha koperasi Peningkatan volume Rp 101 Milyar 757.260.000,00 Rp 101 757.260.000,00 -
usaha Milyar
1.02.11.1.02.11.01.077.01. Peningkatan dukungan Jumlah koperasi 25 koperasi 100.000.000,00 Kota Depok 25 koperasi 100.000.000,00 Kota Depok - -
pembiayaan koperasi
1.02.11.1.02.11.01.077.02. Pengembangan Jaringan Usaha Jumlah koperasi 25 koperasi 143.250.000,00 Kota Depok 25 koperasi 143.250.000,00 Kota Depok - -
Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.077.03. Peningkatan Kualitas dan Usaha Jumlah koperasi 100 koperasi 170.810.000,00 Kota Depok 100 koperasi 170.810.000,00 Kota Depok - -
Simpan Pinjam Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.077.04. Pekan Koperasi Kota Depok Jumlah Event 1 kali 343.200.000,00 Kota Depok 1 kali 343.200.000,00 Kota Depok - -
1.02.12. PENANAMAN MODAL 4.762.129.000,00 4.590.015.900,00 (172.113.100)
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL 4.762.129.000,00 4.590.015.900,00 (172.113.100)

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.01.001. Peningkatan administrasi Presentase penyediaan 100% 1.059.237.000,00 100% 1.184.156.000,00 124.919.000
perkantoran
1.02.12.1.02.12.01.001.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 80 Jenis 198.299.000,00 DPMPTSP 81 Jenis 248.299.000,00 DPMPTSP 50.000.000 penambahan 1 jenis
ATK (tinta printer)
1.02.12.1.02.12.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang cetakan 73 Jenis 163.200.000,00 DPMPTSP 73 Jenis 163.200.000,00 DPMPTSP - -
1.02.12.1.02.12.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen Listrik/ 14 Jenis 20.000.000,00 DPMPTSP 14 Jenis 20.000.000,00 DPMPTSP - -
Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan
Kantor Kantor
1.02.12.1.02.12.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 20 Jenis 27.500.000,00 DPMPTSP 20 Jenis 27.500.000,00 DPMPTSP - -
Tangga Tangga
1.02.12.1.02.12.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 8 jenis 174.845.000,00 DPMPTSP 8 jenis 174.823.000,00 DPMPTSP (22.000) -
Minuman Minuman
1.02.12.1.02.12.01.001.08. Rapat Rapat Koordinasi dan Jumlah aparatur 83 hari dalam 475.393.000,00 dalam dan 83 hari 550.334.000,00 dalam dan 74.941.000 Penambahan
Konsultasi Dalam dan Luar mengikuti rapat daerah, 314 luar Kota dalam luar Kota perjalanan wilayah
Daerah koodinasi dan hari luar Depok daerah, 332 Depok Jawa Barat
konsultasi luar daerah daerah hari luar
daerah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
aparatur
1.02.12.1.02.12.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 8 Unit terdiri 115.000.000,00 Kota Depok 8 Unit terdiri 106.300.000,00 Kota Depok (8.700.000) -
Kendaraan Bermotor Dinas dari : dari :
6 unit roda 4, 6 unit roda 4,
2 unit roda 2 2 unit roda 2
1.02.12.1.02.12.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 12 Jenis 74.342.000,00 DPMPTSP 12 Jenis 60.606.000,00 DPMPTSP (13.736.000) -
1.02.12.1.02.12.01.002.05. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian PDH 116 , 66 stel 58.800.000,00 DPMPTSP 116 , 66 stel 43.660.000,00 DPMPTSP (15.140.000) -
Harian dan Perlengkapannya Baju, rompi Baju, rompi
50 50
1.02.12.1.02.12.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Investaris Kantor 10 Jenis 502.000.000,00 DPMPTSP 10 Jenis 501.681.000,00 DPMPTSP (319.000) -
Perlengkapan Kantor
1.02.12.1.02.12.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP BB 82.800.000,00 BB 82.799.900,00 (100)
1.02.12.1.02.12.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 Dokumen 82.800.000,00 DPMPTSP 19 Dokumen 82.799.900,00 DPMPTSP (100) -
1.02.12.1.02.12.01.021. Peningkatan Kualitas dan Unit layanan yang 100% 1.892.630.000,00 100% 1.677.493.400,00 (215.136.600)
Kuantitas Sarana dan terakreditasi
Prasarana Pelayanan
1.02.12.1.02.12.01.021.01. Sertifikasi ISO Jumlah Dokumen 4 Dokumen 141.900.000,00 DPMPTSP 4 Dokumen 141.900.000,00 DPMPTSP - -
1.02.12.1.02.12.01.021.02. Penanganan Jumlah permasalahan 6 kasus 169.100.000,00 Kota Depok 6 kasus 169.099.800,00 Kota Depok (200) -
Pengaduan/Permasalahan tertangani
Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.021.04. Pelayanan dan Pengolahan Data Jumlah SK Perizinan; 18.000 surat 1.581.630.000,00 DPMPTSP 14.000 surat 1.366.493.600,00 DPMPTSP (215.136.400) pengurangan nilai
Perizinan dokumen izin izin; 2 kegiatan dan didrop
dokumen ke kagiatan lainnya
1.02.12.1.02.12.01.022. Pembangunan dan Cakupan layanan e 100% 215.600.000,00 100% 171.600.000,00 (44.000.000)
Pengembangan Teknologi government yang
1.02.12.1.02.12.01.022.01 Pemeliharaan dan Jumlah Sistem 1 sistem 121.600.000,00 DPMPTSP 1 sistem 121.600.000,00 DPMPTSP - -
Pngembangan Sistem
Pelayanan Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.022.02 Pengembangan Sistem Integrasi Jumlah Sistem yang 1 sistem 94.000.000,00 DPMPTSP 1 sistem 50.000.000,00 DPMPTSP (44.000.000) Pengurangan OSS
Pelayanan Perizinan Terintegrasi
1.02.12.1.02.12.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 76.000.000,00 100% 75.999.800,00 (200)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.12.1.02.12.01.028.01 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 3 Dokumen 76.000.000,00 DPMPTSP 3 Dokumen 75.999.800,00 DPMPTSP (200) -
Perangkat Daerah
1.02.12.1.02.12.01.070. Peningkatan Layanan Investasi Nilai Investasi Rp. 685.720.000,00 Rp. 685.719.800,00 (200)
dan Usaha 5.508.000.000 5.508.000.00
.000 0.000
1.02.12.1.02.12.01.070.01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Pengawasan 12 kali 73.200.000,00 Kota Depok 12 kali 73.200.000,00 Kota Depok - -
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Laporan pengawasan, pengawasan
15 Laporan , 15 Laporan
Kegiatan Kegiatan
Penanaman Penanaman
Modal (LKPM) Modal
(LKPM)
1.02.12.1.02.12.01.070.02 Penyusunan Profil Investasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Depok - -
1.02.12.1.02.12.01.070.04 Promosi Investasi Kota Depok Jumlah Kegiatan 4 439.427.000,00 Indonesia 4 439.427.000,00 Indonesia - -
Even/pamera Even/pamera
n n
1.02.12.1.02.12.01.070.05. Pengawasan dan Pengendalian Jumlah BAP 1000 73.093.000,00 Depok 1000 73.092.800,00 Depok (200) -
Perizinan
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 9.073.823.000,00 9.874.519.226,00 800.696.226
1.02.13.01. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, 9.073.823.000,00 9.874.519.226,00 800.696.226

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.02.13.1.02.13.01.001 Peningkatan Administrasi Persentase penyediaan 100% 1.376.890.000,00 100% 1.396.275.326,00 19.385.326
perkantoran Administrasi
perkantoran
1.02.13.1.02.13.01.00101. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 12 bulan 250.000.000,00 Kota Depok 12 bulan 249.999.936,00 Kota Depok (64) Penyesuaian DPA
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
1.02.13.1.02.13.01.00103. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 80 Jenis 147.900.000,00 Kota Depok 80 Jenis 147.900.000,00 Kota Depok - -
1.02.13.1.02.13.01.00104. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 20 jenis 172.900.000,00 Kota Depok 20 jenis 172.290.000,00 Kota Depok (610.000) Penyesuaian DPA
1.02.13.1.02.13.01.00105. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 9 Jenis 5.000.000,00 Kota Depok 9 Jenis 4.997.000,00 Kota Depok (3.000) Penyesuaian DPA
Bangunan Kantor
1.02.13.1.02.13.01.00106. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 27 jenis 70.000.000,00 Kota Depok 28 jenis 90.000.000,00 Kota Depok 20.000.000 Penambahan interior
Tangga Tangga di dalam ruang dinas
sebanyak 1 jenis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.13.1.02.13.01.00107. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 2200 paket 220.000.000,00 Kota Depok 2200 paket 219.998.400,00 Kota Depok (1.600) Penyesuaian DPA
Minuman Minuman
1.02.13.1.02.13.01.00108. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 700 OK 511.090.000,00 Kota Depok 700 OK 511.089.990,00 Kota Depok (10) Penyesuaian DPA
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat dan luar dan luar
Daerah Koordinasi dan Depok Depok
1.02.13.1.02.13.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 407.850.000,00 100% 416.094.000,00 8.244.000
Prasarana Aparatur
1.02.13.1.02.13.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 7 Jenis 45.000.000,00 Kota Depok 7 Jenis 53.244.000,00 Kota Depok 8.244.000 Penambahan
Perlengkapan Gedung KAntor Gedung Kantor kekurangan
honorarium Non PNS
selama 3 bulan
1.02.13.1.02.13.01.002.02. Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah Kendaraan 11(5 mobil , 6 170.000.000,00 Kota Depok 11(5 mobil , 6 170.000.000,00 Kota Depok - 5Mobil, 6 Motor
Kendaraan Bermotor Dinas motor) motor)
1.02.13.1.02.13.01.002.03. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 15 Jenis 192.850.000,00 Kota Depok 15 Jenis 192.850.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Kantor
1.02.13.1.02.13.01.006. Peningkatan sistem pelaporan Nilai SAKIP BB 1.300.000,00 BB 9.899.900,00 8.599.900
1.02.13.1.02.13.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 dokumen 1.300.000,00 Kota Depok 19 dokumen 9.899.900,00 Kota Depok 8.599.900 Penambahan untuk
Keuangan dan Capaian Kinerja kegiatan lembur
pegawai
1.02.13.1.02.13.01.028. Peningkatan kualitas Cakupan integrasi 100% 72.670.000,00 100% 72.670.000,00 -
Perangkat Daerah
1.02.13.1.02.13.01.067. Pembinaan Organisasi dan Jumlah organisasi dan 57 OKP 2.800.000.000,00 57 OKP 2.799.722.200,00 (277.800)
Komunitas Pemuda komunitas yang dibina
1.02.13.1.02.13.01.067.01. Seleksi dan pemusatan latihan Jumlah peserta 42 Orang 1.000.000.000,00 Kota Depok 42 Orang 1.000.000.000,00 Kota Depok - -
paskibrakan
1.02.13.1.02.13.01.067.02. Seleksi dan pengiriman Jumlah peserta 100 orang 150.000.000,00 Kota Depok 100 orang 149.999.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian DPA
Pertukaran Pemuda Antar
Negara dan Kapal Pemuda
Nusantara (PPAN-KPN) dan
Jambore Pemuda Indonesia
1.02.13.1.02.13.01.067.03. Pelatihan kewirausahaan Jumlah Peserta 100 orang 237.161.000,00 Kota Depok 100 orang 237.145.000,00 Kota Depok (16.000) Penyesuaian DPA
pemuda

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.13.1.02.13.01.067.04. Seleksi dan fasilitasi Pemuda Jumlah peserta 50 orang 95.060.000,00 Kota Depok 50 orang 95.047.000,00 Kota Depok (13.000) Penyesuaian DPA
Pelopor dan Wira Usaha Muda
Pemula
1.02.13.1.02.13.01.067.05. Pelatihan kepemimpinan Jumlah Peserta 100 orang 150.000.000,00 Kota Depok 100 orang 149.966.000,00 Kota Depok (34.000) Penyesuaian DPA
pemuda
1.02.13.1.02.13.01.067.06. Pembinaan komunitas pemuda Jumlah peserta 100 orang (57 314.042.000,00 Kota Depok 100 orang 313.990.000,00 Kota Depok (52.000) Penyesuaian DPA
kreatif Komunitas) (57
Komunitas)
1.02.13.1.02.13.01.067.07. Jambore Pemuda Pelajar Jumlah peserta 100 orang 200.000.000,00 Kota Depok 100 orang 200.000.000,00 Kota Depok - -
Mahasiswa
1.02.13.1.02.13.01.067.08. Lomba Keterampilan Baris Jumlah Peserta 100 kelompok 100.000.000,00 Kota Depok 100 99.999.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian DPA
Berbaris kelompok
1.02.13.1.02.13.01.067.11. Seleksi Pemuda Duta Anti Jumlah Peserta 770 orang 373.062.000,00 Kota Depok 770 orang 373.007.400,00 Kota Depok (54.600) Penyesuaian DPA
Narkoba, LGBT, HIV AIDS Sosialisasi dan Jumlah dan 11 Duta dan 11 Duta
Duta Terpilih
1.02.13.1.02.13.01.067.12. Sosialisasi Perlindungan Jumlah Peserta 300 Orang 180.675.000,00 Kota Depok 300 Orang 180.567.000,00 Kota Depok (108.000) Penyesuaian DPA
Pemuda dari Tindak Kekerasan,
Radikalisme dan Terorisme
1.02.13.1.02.13.01.068. Peningkatan sarana dan Jumlah GOR Kota 1 unit; 1 unit 737.275.000,00 1 unit; 1 unit 1.109.773.000,00 372.498.000
prasarana olahraga Jumlah GOR
Kecamatan
1.02.13.1.02.13.01.068.01. Penyediaan sarana dan Jenis sarana dan 6 Jenis dan 7 295.100.000,00 Kota Depok 6 Jenis dan 9 507.598.000,00 Kota Depok 212.498.000 Penambahan 15 bh
prasarana olahraga rekreasi prasarana lokasi lokasi meja tenis meja dan
masyarakat belanja pemeliharaan
bangunan bukan
gedung di 2 lokasi
01 Sarana Prasarana Olahraga 70.000.000,00 Kel. curug 70.000.000,00 Kel. curug -
Masyarakat kecamatan kecamatan
cimanggis cimanggis
02 Sarana Prasarana Olahraga 45.000.000,00 Kel. Limo 45.000.000,00 Kel. Limo -
Masyarakat Kec. Limo Kec. Limo
03 Sarana Prasarana Olahraga 70.000.000,00 Kel. 70.000.000,00 Kel. -
Masyarakat Pangkalan Pangkalan
Jati Kec. Jati Kec.
Cinere Cinere
04 Sarana Prasarana Olahraga 5.000.000,00 Kel. Curug 5.000.000,00 Kel. Curug -
Masyarakat Kec. Bojong Kec. Bojong
Sari Sari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
05 Sarana Prasarana Olahraga 5.000.000,00 Kel. Curug 5.000.000,00 Kel. Curug -
Masyarakat rt.003/001 rt.003/001
Kec.Bojongs Kec.Bojongs
ari ari
06 Sarana Prasarana Olahraga 35.000.000,00 Kel. Beji 35.000.000,00 Kel. Beji -
Masyarakat Timur Kec. Timur Kec.
Beji Beji
07 Sarana Prasarana Olahraga 10.000.000,00 Kel. Duren 10.000.000,00 Kel. Duren -
Masyarakat Mekar Mekar
kec.Bojongs kec.Bojongs
ari ari
1.02.13.1.02.13.01.068.02. Perawatan dan pemeliharaan Jumlah lapangan dan 3 lokasi 341.400.000,00 Kota Depok 3 lokasi 351.400.000,00 Kota Depok 10.000.000 Penambahan
lapangan dan gedung stadion gedung stadion pemeliharaan stadion
olahraga pemerintah Kota Depok olahraga berupa pemotong
rumput
1.02.13.1.02.13.01.068.03. Kajian Pembangunan Jumlah dokumen 2 dokumen 100.775.000,00 Kota Depok 4 dokumen 250.775.000,00 Kota Depok 150.000.000 Penambahan 2 kajian
Gelanggang Olahraga (GOR) (FS dan (FS dan merupakan target
Lingkungan) Lingkungan) RPJMD Tahun
2016-2021 yaitu untuk
Kec.Bojongsari dan
Kec.Beji
1.02.13.1.02.13.01.069. Peningkatan Pembinaan Jumlah prestasi 15 cabor 3.677.838.000,00 15 cabor 4.070.084.800,00 392.246.800
Prestasi Olahraga olahraga tingkat
Propinsi dan Nasional
1.02.13.1.02.13.01.069.01. Pekan olahraga tradisional Jumlah cabang 5 cabor 298.150.000,00 Kota Depok 5 cabor 298.150.000,00 Kota Depok - -
olahraga
1.02.13.1.02.13.01.069.02. Pekan olahraga pondok Jumlah cabang 4 cabor 297.320.000,00 Kota Depok 4 cabor 297.319.000,00 Kota Depok (1.000) Penyesuaian DPA
pesantren olahraga
1.02.13.1.02.13.01.069.03. Pekan olahraga pelajar dan Jumlah cabang 8 cabor 695.380.000,00 Kota Depok 8 cabor 695.380.000,00 Kota Depok - -
POPWILDA / POPDA olahraga & Luar & Luar
Depok Depok
1.02.13.1.02.13.01.069.04. Penyelenggaraan Liga Jumlah cabang 1 cabor 347.090.000,00 Kota Depok 3 cabor 497.090.000,00 Kota Depok 150.000.000 Penambahan untuk 2
Pendidikan Indonesia (LPI) olahraga cabor yaitu Basket
dan Bola Volley
1.02.13.1.02.13.01.069.05. Penyelenggaraan pekan Jumlah cabang 5 cabor 196.948.000,00 Kota Depok 5 cabor 196.948.000,00 Kota Depok - -
olahraga siswa berkebutuhan olahraga
khusus

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.13.1.02.13.01.069.06. Penyelenggaraan PORPEMDA Jumlah cabang 11 cabor 574.235.000,00 Luar Kota 13 cabor 816.484.800,00 Luar Kota 242.249.800 Penambahan untuk 2
Provinsi Jawa Barat olahraga Depok Depok cabor, makan dan
minum latihan
menjelang
pertandingan serta
uang saku atlet
1.02.13.1.02.13.01.069.07. Penyelenggaraan PORPEMKOT Jumlah cabang 12 cabor 379.715.000,00 Kota Depok 12 cabor 379.713.000,00 Kota Depok (2.000) Penyesuaian DPA
Depok olahraga
1.02.13.1.02.13.01.069.08. Pembinaan atlet Kota Depok Jumlah atlet 53 Atlet 486.300.000,00 Kota Depok 53 Atlet 486.300.000,00 Kota Depok - -
1.02.13.1.02.13.01.069.13. Penyelenggaraan Olahraga Jumlah event 4 event 402.700.000,00 Kota Depok 4 event 402.700.000,00 Kota Depok - -
Rekreasi Masyarakat & Luar & Luar
Depok Depok
1.02.14. STATISTIK 1.205.635.000,00 1.205.630.000,00 (5.000)
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 1.205.635.000,00 1.205.630.000,00 (5.000)

INFORMATIKA
1.02.14.1.02.10.01.024. Pengembangan Data dan Jumlah jenis informasi 5 Jenis 1.205.635.000,00 5 Jenis 1.205.630.000,00 (5.000)
Informasi statistik sektoral statistik yang dikelola Statistik Statistik
1.02.14.1.02.10.01.024.01. Penyediaan Buku Depok dalam Jumlah buku dalam 120 buku DDA 133.800.000,00 Kota Depok 120 buku 133.800.000,00 Kota Depok - -
Angka dan Kecamatan dalam angka dan kecamatan tahun 2019 DDA tahun
angka dalam angka Kota dan 550 buku 2019 dan
Depok yang Di cetak KCDA Tahun 550 buku
2019 KCDA Tahun
2019
1.02.14.1.02.10.01.024.02. Penyusunan Analisis ekonomi Jumlah Dokumen 3 Dokumen ( 247.390.000,00 Kota Depok 3 Dokumen ( 247.388.000,00 Kota Depok (2.000) -
makro Kota Depok Indikator Indikator
Ekonomi Ekonomi
Makro Makro
Kecamatan, Kecamatan,
Analisis Analisis
Ekonomi Ekonomi
Kreatif dan Kreatif dan
Analisis Analisis
Ketimpangan Ketimpangan
Ekonomi Kota Ekonomi
Depok) Kota
Depok)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.14.1.02.10.01.024.03. Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen 2 Dokumen 271.125.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 271.124.000,00 Kota Depok (1.000) -
Kesejahteraan Rakyat (Indikator (Indikator
Kecamatan Kota Depok Kesejahteraa Kesejahteraa
n Masyarakat n Masyarakat
dan Indikator dan Indikator
Pembanguna Pembangun
n Kecamatan an
Kota Depok) Kecamatan
Kota Depok)
1.02.14.1.02.10.01.024.04. Penyusunan Indeks Kebahagian jumlah Dokumen 1 Dokumen 205.500.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 205.500.000,00 Kota Depok - -
Masyarakat
1.02.14.1.02.10.01.024.05. Penyusunan Analisis Jumlah dokumen 1 Dokumen 179.800.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 179.800.000,00 Kota Depok - -
Ketimpangan Ekonomi
Kecamatan
1.02.14.1.02.10.01.024.07. Penyusunan Indeks Kepuasaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 168.020.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 168.018.000,00 Kota Depok (2.000) -
Masyarakat
1.02.15. PERSANDIAN 206.350.000,00 206.350.000,00 -
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 206.350.000,00 206.350.000,00 -

INFORMATIKA
1.02.15.1.02.10.01.022. Pembangunan dan Persentase aplikasi 40 % 206.350.000,00 40 % 206.350.000,00 -
Pengembangan Teknologi yang di Uji
Informatika
1.02.15.1.02.10.01.022.01. Pengelolaan Persandian Jumlah peeserta 235 orang ; 7 206.350.000,00 Kota Depok 344 orang ; 7 206.350.000,00 Kota Depok - -
sosialisasi / Aplikasi Aplikasi
Bimtek; Jumlah Aplikasi aplikasi yang
yang diamankan (IT diamankan,1
Security Assesment) aplikasi
keamanan
informasi, 1
aplikasi
monitoring
cyber attack
1.02.16. KEBUDAYAAN 3.230.000.000,00 3.827.600.000,00 597.600.000

1.02.16.1.02.13.01.064. Pengembangan pusat kreasi Jumlah gedung 1 unit 180.000.000,00 1 unit 347.600.000,00 167.600.000
rakyat dan pusat budaya kreatif kesenian dibangun

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.16.1.02.13.01.064.06. Pembinaan Taman Musik Depok Jumlah Kelas 5 kelas 180.000.000,00 Kota Depok 5 kelas 347.600.000,00 Kota Depok 167.600.000 Penambahan untuk
Jumlah Bulan 12 Bulan 12 Bulan kelas degung.
pelatihan secara
gratis
1.02.16.1.02.13.01.065. Pengembangan seni dan Jumlah Seni Budaya 2 jenis 2.270.000.000,00 2 jenis 2.425.000.000,00 155.000.000
pelestarian budaya yang dilestarikan
Jumlah gedung
kesenian yang
dibangun
1.02.16.1.02.13.01.065.05. Indonesia City Expo Jumlah kegiatan 1 event 250.000.000,00 Luar Kota 1 event 250.000.000,00 Luar Kota - -
Depok Depok
1.02.16.1.02.13.01.065.06. Pembinaan dan Pengiriman Jumlah peserta 50 orang 100.000.000,00 Kota Depok 50 orang 100.000.000,00 Kota Depok - -
peserta Gita Bahana Nusantara & Luar & Luar
Depok Depok
1.02.16.1.02.13.01.065.08. Promosi seni budaya Jumlah promosi 3 kali dan 5 200.000.000,00 Luar Kota 3 kali dan 5 200.000.000,00 Luar Kota - -
jenis Depok jenis Depok
1.02.16.1.02.13.01.065.09. Penyelenggaraan pekan seni Jumlah Kegiatan dan 3 event dan 150.000.000,00 Kota Depok 3 event dan 305.000.000,00 Kota Depok 155.000.000 Penambahan biaya
budaya tk.kota dan propinsi jumlah peserta 3000 orang 3000 orang untuk pengiriman tk.
Provinsi (Pemenuhan
target kegiatan)
1.02.16.1.02.13.01.065.10. Pembinaan Korps Musik Kota Jumlah peserta 30 orang, 12 150.000.000,00 Kota Depok 30 orang, 12 150.000.000,00 Kota Depok - -
Depok bulan bulan
1.02.16.1.02.13.01.065.13. Pengadaan Alat Kesenian Jumlah alat 3 jenis 100.000.000,00 Kota Depok 3 jenis 100.000.000,00 Kota Depok - -
1.02.16.1.02.13.01.065.14. Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Festival 4 Event 950.000.000,00 Kota Depok 4 Event 950.000.000,00 Kota Depok - -
Pentas Seni Budaya Kota Depok Jumlah Pentas Seni 37 kali & Luar 37 kali & Luar
Jumlah Gelar Kreatifitas 3 kali Depok 3 kali Depok
Budaya
1.02.16.1.02.13.01.065.15. Pelestarian Seni Budaya Daerah Jumlah Seni Budaya 2 Jenis dan 7 300.000.000,00 Kota Depok 2 Jenis dan 7 300.000.000,00 Kota Depok - -
Kota Depok yang dilestarikan dan Kegiatan Kegiatan
Jumlah Kegiatan
1.02.16.1.02.13.01.065.16. Penyusunan Profil Seni dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 70.000.000,00 Kota Depok - -
Budaya Jumlah Buku 100 buku 100 buku
1.02.16.1.02.13.01.066. Pengelolaan dan perlindungan Jumlah cagar budaya 5 780.000.000,00 5 1.055.000.000,00 275.000.000
cagar budaya yang dilestarikan
1.02.16.1.02.13.01.066.04. Pengelolaan dan Perlindungan Jumlah ahli cagar 7 orang, 9 200.000.000,00 Kota Depok 7 orang, 9 275.000.000,00 Kota Depok 75.000.000 Penambahan dalam
Situs Cagar Budaya dan Warisan budaya, Jenis Objek Jenis, 3 Jenis, 3 rangka pemenuhan
Budaya dan Warisan Budaya, warisan warisan, 1 UU No.5 Tahun 2017
Jumlah dokumen dokumen tentang pemajuan
kebudayaan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.16.1.02.13.01.066.05. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jumlah situs dan cagar 3 situs 500.000.000,00 Kota Depok 3 situs 700.000.000,00 Kota Depok 200.000.000 Penyesuaian DPA
Situs dan Cagar Budaya budaya yang dipelihara 1 kawasan 1 kawasan
dan direhabiliasi budaya budaya
1.02.16.1.02.13.01.066.06. Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Jumlah peserta dan 100 orang 80.000.000,00 Kota Depok 100 orang 80.000.000,00 Kota Depok - -
Sejarah Kota Depok jumlah dokumen 3 dokumen 3 dokumen
1.02.17. PERPUSTAKAAN 2.278.810.000,00 2.426.340.000,00 147.530.000
1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN 2.278.810.000,00 2.426.340.000,00 147.530.000

PERPUSTAKAAN
1.02.17.1.02.18.01.042. Peningkatan Minat Baca Persentase minat baca 45% 2.278.810.000,00 45% 2.426.340.000,00 147.530.000
Masyarakat masyarakat
1.02.17.1.02.18.01.042.01. Penyediaan Koleksi Bahan Jumlah Koleksi Buku 5000 eks, 1 713.050.000,00 Depok 5000 eks, 1 713.050.000,00 Depok - -
Perpustakaan Bacaan atau Koleksi paket ebook, paket ebook,
Bahan Pustaka Lainnya 50 dvd 50 dvd
1.02.17.1.02.18.01.042.02. Pengolahan Koleksi Jumlah Koleksi 5000 eks 475.726.000,00 Depok 5000 eks 475.726.000,00 Depok - -
Perpustakaan Perpustakaan yang
diolah
1.02.17.1.02.18.01.042.03. Preservasi dan Konservasi Jumlah Buku 1000 eks 26.645.000,00 Depok 1000 eks 26.645.000,00 Depok - -
Bahan Pustaka
1.02.17.1.02.18.01.042.05. Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan 10 78.345.000,00 Depok 10 78.345.000,00 Depok - -
dengan E-Library Perpustakaan Perpustakaa
n
1.02.17.1.02.18.01.042.06. Bimbingan Teknis Perpustakaan Jumlah Orang 100 Orang 120.604.000,00 Orang 100 Orang 120.604.000,00 Orang - -
bagi Pengelola Perpustakaan
Sekolah
1.02.17.1.02.18.01.042.07. Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah Titik 500 titik 321.940.000,00 Depok 500 titik 321.940.000,00 Depok - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.17.1.02.18.01.042.08. Pemasyarakatan Gemar Jumlah lomba, jumlah 6 jenis 303.200.000,00 Depok 6 jenis 503.200.000,00 Depok 200.000.000 Untuk menarik minat
Membaca bedah buku, jumlah lomba,3 kali lomba,3 kali baca dan
pelatihan bedah buku, 1 bedah buku, meningkatkan
Kali Pelatihan, 1 Kali pengunjung
2 kali Pelatihan, 2 perpustakaan
Sosialisasi, 1 kali diperlukan penataan
kali FGD Sosialisasi, ruang baca dan
1 kali FGD, perpustakaan yang
1paket instramable
penataan
ruang baca
dan
perpustakaa
n yang
instramable
1.02.17.1.02.18.01.042.09. Pembinaan Taman Bacaan Jumlah taman bacaan 11 Taman 99.270.000,00 Depok 11 Taman 99.270.000,00 Depok - -
Masyarakat Bacaan Bacaan
1.02.17.1.02.18.01.042.10. Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan 15 Kelurahan 62.700.000,00 Depok 15 Kelurahan 10.230.000,00 Depok (52.470.000) Penyesuaian pagu
Kelurahan Kelurahan pada DPA
1.02.17.1.02.18.01.042.11. Survey Minat Baca Masyarakat Jumlah Dokumen 1 dokumen 77.330.000,00 Depok 1 dokumen 77.330.000,00 Depok - -
1.02.18. KEARSIPAN 2.845.023.000,00 2.892.332.000,00 47.309.000
1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN 2.845.023.000,00 2.892.332.000,00 47.309.000

PERPUSTAKAAN
1.02.18.1.02.18.01.001. Peningkatan Administrasi Presentase 100% 472.600.000,00 100% 522.555.000,00 49.955.000
Administrasi
Perkantoran
1.02.18.1.02.18.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis 58 Jenis 82.200.000,00 Depok 58 Jenis 82.200.000,00 Depok - -
Kantor
1.02.18.1.02.18.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetakan dan 16 Jenis 49.000.000,00 Depok 17 Jenis 49.000.000,00 Depok - Banyaknya kebutuhan
Penggandaan Penggandaan cetakan dalam 1
dinas selama
setahun
1.02.18.1.02.18.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 17 Jenis 38.000.000,00 Depok 17 Jenis 48.000.000,00 Depok 10.000.000 Banyaknya kebutuhan
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan alat-alat listrik karena
Kantor Bangunan Kantor adanya 2 gedung,
gedung perpustakaan
dan arsip

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.18.1.02.18.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan 45 Jenis 64.000.000,00 Depok 45 Jenis 64.000.000,00 Depok - -
Tangga Rumah Tangga
1.02.18.1.02.18.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 7 Jenis 58.000.000,00 Depok 7 Jenis 75.000.000,00 Depok 17.000.000 Banyaknya kunker ke
Minuman Minuman Diskarpus dari
daerah lain dan
banyaknya kegiatan
rapat-rapat serta
kegiatan
pembangunan
karakter dari BKPSDM
setiap bulan
1.02.18.1.02.18.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 50 OH Dalam 181.400.000,00 Depok 70 OH 204.355.000,00 Depok 22.955.000 Banyaknya undangan
Konsultasi Dalam dan Luar Koordinasi dan Daerah; 228 Dalam yang harus dihadiri
Daerah Konsultasi OH Luar Daerah; 307 baik dari Provinsi
Daerah OH Luar maupun Pusat
Daerah
Prasarana Aparatur
1.02.18.1.02.18.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Jenis 5 Jenis 50.000.000,00 Depok 5 Jenis 50.000.000,00 Depok - -
Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung
Kantor
1.02.18.1.02.18.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 4 Kendaraan 74.000.000,00 Depok 6 Kendaraan 93.000.000,00 Depok 19.000.000 Adanya penambahan
Kendaraan Bermotor Bermotor Roda 4; 3 Roda 4; 3 kendaraan roda 4
Kendaraan Kendaraan untuk perpustakaan
Roda 2 Roda 2 keliling
1.02.18.1.02.18.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 8 Jenis 54.000.000,00 Depok 8 Jenis 54.000.000,00 Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
1.02.18.1.02.18.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 5 Jenis 97.850.000,00 Depok 11 Jenis 97.850.000,00 Depok - -
1.02.18.1.02.18.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Presentase pegawai 100% 120.800.000,00 100% 120.800.000,00 -
pengembangan
kompetensi
1.02.18.1.02.18.01.005.03. Bimbingan Teknis Kearsipan Jumlah Orang 100 Orang 82.950.000,00 Depok 100 Orang 82.950.000,00 Depok - -
bagi OPD
1.02.18.1.02.18.01.005.04. Workshop Kearsipan Jumlah Peserta 50 Orang 37.850.000,00 Depok 50 Orang 37.850.000,00 Depok - -
Worshop

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.18.1.02.18.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP C 3.408.000,00 C 3.408.000,00 -

1.02.18.1.02.18.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3.408.000,00 Depok 2 Dokumen 3.408.000,00 Depok - -
1.02.18.1.02.18.01.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 100% 91.720.000,00 100% 76.720.000,00 (15.000.000)
PengembanganTeknologi e-Goerment yang
1.02.18.1.02.18.01.022.01. Pengembangan Aplikasi Jumlah Sistem 1 Aplikasi 69.600.000,00 Depok 1 Aplikasi 69.600.000,00 Depok - -
Kearsipan Berbasis TI Kearsipan Kearsipan Kearsipan
1.02.18.1.02.18.01.022.02. Pemeliharaan Sistem Kearsipan Jumlah Sistem 1 Sistem 22.120.000,00 Depok 1 Sistem 7.120.000,00 Depok (15.000.000) Penyesuaian dengan
Kearsipan yang pagu pada DPA
dipelihara
1.02.18.1.02.18.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 43.700.000,00 Depok 2 Dokumen 43.700.000,00 Depok - -
Perangkat Daerah
1.02.18.1.02.18.01.035. Peningkatan Pengelolaan Persentase 21,4% 1.836.945.000,00 21,4% 1.830.299.000,00 (6.646.000)
Kearsipan Pengelolaan dan
Layanan Lembaga
Kearsipan Daerah
1.02.18.1.02.18.01.035.01. Penerapan Pengelolaan Arsip Jumlah Perangkat 22 Kelurahan 830.640.000,00 Depok 22 Kelurahan 856.340.000,00 Depok 25.700.000 Banyaknya kebutuhan
Secara Baku Daerah box arsip dan amplop
arsip untuk penataan
arsip PD
1.02.18.1.02.18.01.035.03. Penelusuran Arsip Bersejarah Jumlah Arsip 2 Objek 97.950.000,00 Depok 2 Objek 97.950.000,00 Depok - -
Bersejarah
1.02.18.1.02.18.01.035.04. Penambahan Khasanah Arsip Jumlah Lomba 1 Lomba 100.500.000,00 Depok 1 Lomba 100.500.000,00 Depok - -
Audiovisual Khasanah Arsip
1.02.18.1.02.18.01.035.06. Pengembangan Pedoman Jumlah Pedoman 1 Pedoman 68.950.000,00 Depok 1 Pedoman 68.950.000,00 Depok - -
Kearsipan Kearsipan
1.02.18.1.02.18.01.035.08. Akuisisi Arsip Statis Jumlah Berkas Arsip 30 Berkas 72.100.000,00 Depok 30 Berkas 72.100.000,00 Depok - -
Statis
1.02.18.1.02.18.01.035.11. Sosialisasi kearsipan Jumlah Peserta 100 Org 87.525.000,00 Depok 100 Org 55.179.000,00 Depok (32.346.000) Penyesuaian pagu
pada DPA
1.02.18.1.02.18.01.035.13. Pengawasan Internal Kearsipan Jumlah Perangkat 6 Perangkat 145.050.000,00 Depok 6 Perangkat 145.050.000,00 Depok - -
se Kota Depok Daerah Daerah Daerah
1.02.18.1.02.18.01.035.15. Penyediaan Diorama/Wall of Jumlah Diorama/Wall of 1 Kegiatan 156.365.000,00 Depok 1 Kegiatan 156.365.000,00 Depok - -
Fame Fame

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.02.18.1.02.18.01.035.17. Pengelolaan Pemasyarakatan Jumlah Titik Lokasi 20 Lokasi 140.100.000,00 Depok 20 Lokasi 140.100.000,00 Depok - -
Arsip
1.02.18.1.02.18.01.035.19. Publikasi Kearsipan melalui Jumlah Publikasi 13 Publikasi 104.390.000,00 Depok 13 Publikasi 104.390.000,00 Depok - -
Media Cetak dan Elektkronik Kearsipan
1.02.18.1.02.18.01.035.20. Layanan Jasa Kearsipan Jumlah Orang yang 100 orang 33.375.000,00 Depok 100 orang 33.375.000,00 Depok - -
dilayani
2.01. URUSAN PILIHAN 30.524.304.600,00 35.425.866.000,00 4.901.561.400
2.01.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.632.500.000,00 2.676.988.000,00 44.488.000
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, 2.632.500.000,00 2.676.988.000,00 44.488.000

2.01.01.1.02.03.01.092. Peningkatan Produksi Persentase rata-rata 4% 2.183.400.000,00 4% 2.238.260.000,00 54.860.000
Perikanan (pertahun) peningkatan
produksi perikanan
2.01.01.1.02.03.01.092.01. Pengembangan Teknologi Jumlah pengembangan 3 teknologi; 200.000.000,00 Depok 3 teknologi; 200.000.000,00 Depok - -
Perikanan teknologi perikanan; 54 orang 54 orang
Jumlah peserta
pelatihan
01. Pelatihan Pengolahan Limbah 24.000.000,00 kel. Tapos 24.000.000,00 kel. Tapos -
Menjadi Pakan Ikan (kel. Tapos Kec. Tapos Kec. Tapos
Kec. Tapos)
02. Pelatihan Pengolahan Limbah 30.000.000,00 Kel. 30.000.000,00 Kel. -
Menjadi Pakan Ikan (Kel. Cimpaeun Cimpaeun
Cimpaeun Kec. Tapos) Kec. Tapos Kec. Tapos
03. Pelatihan Pengolahan Limbah 30.000.000,00 kel. Kedaung 30.000.000,00 kel. Kedaung -
Menjadi Pakan Ikan (kel. Kec. Kec.
Kedaung Kec. Sawangan) Sawangan Sawangan
04. Pelatihan Pengolahan Limbah 60.000.000,00 Kel. 60.000.000,00 Kel. -
Menjadi Pakan Ikan (Kel. Cinangka Cinangka
Cinangka Kec. Sawangan) Kec. Kec.
Sawangan Sawangan
05. Pelatihan Pengolahan Limbah 60.000.000,00 Kel. Pasir 60.000.000,00 Kel. Pasir -
Menjadi Pakan Ikan (Kel. Pasir Putih Kec. Putih Kec.
Putih Kec. Sawangan) Sawangan Sawangan
2.01.01.1.02.03.01.092.03. Pelatihan Produksi Perikanan Jumlah peserta 306 orang 913.000.000,00 Depok 306 orang 913.000.000,00 Depok - -
pelatihan
01. Pelatihan peningkatan SDM 12.000.000,00 Kelurahan 12.000.000,00 Kelurahan -
Pembudidaya Ikan Hias Jatijajar, Kec. Jatijajar, Kec.
(Kelurahan Jatijajar, Kec. Tapos) Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
02. Pelatihan peningkatan SDM 30.000.000,00 Kel. 30.000.000,00 Kel. -
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Bojongsari Bojongsari
Bojongsari Kec. Bojongsari) Kec. Kec.
03. Pelatihan peningkatan SDM 45.000.000,00 Kel. Serua 45.000.000,00 Kel. Serua -
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Kec. Kec.
Serua Kec. Bojongsari) Bojongsari Bojongsari
04. Pelatihan peningkatan SDM 9.000.000,00 Kel. Curug 9.000.000,00 Kel. Curug -
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Kec. Kec.
Curug Kec. Bojongsari) Bojongsari Bojongsari
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Durenseribu Durenseribu
Durenseribu Kec. Bojongsari) Kec. Kec.
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Kedaung, Kedaung,
Kedaung, Kec. Sawangan) Kec. Kec.
Sawangan Sawangan
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Cinangka, Cinangka,
Cinangka, Kec. Sawangan) Kec. Kec.
Sawangan Sawangan
Pembudidaya Ikan Hias (Kel. Baktijaya Baktijaya
Baktijaya Kec. Sukmajaya) Kec. Kec.
Sukmajaya Sukmajaya
Pembudidaya Ikan Konsumsi Harjamukti Harjamukti
(Kel. Harjamukti Kec. Kec. Kec.
Cimanggis) Cimanggis Cimanggis
10. Pelatihan peningkatan SDM 18.000.000,00 Kel. Sukatani 18.000.000,00 Kel. Sukatani -
Pembudidaya Ikan Konsumsi Kec. Tapos Kec. Tapos
(Kel. Sukatani Kec. Tapos)
Pembudidaya Ikan Konsumsi Cilangkap Cilangkap
(Kel. Cilangkap Kec. Tapos) Kec. Tapos Kec. Tapos
12. Pelatihan peningkatan SDM 45.000.000,00 RT. 05/05 45.000.000,00 RT. 05/05 -
Pembudidaya Ikan Konsumsi ( Kel. Kel.
RT. 05/05 Kel. Sukamajau Baru Sukamajau Sukamajau
Kec. Tapos) Baru Kec. Baru Kec.
Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
13. Pelatihan peningkatan SDM 42.000.000,00 RT. 01/08 42.000.000,00 RT. 01/08 -
Pembudidaya Ikan Konsumsi Kel. Kel.
(RT. 01/08 Kel. Sukamajau Baru Sukamajau Sukamajau
Kec. Tapos) Baru Kec. Baru Kec.
Tapos Tapos
14. Pelatihan peningkatan SDM 81.000.000,00 Kel. Duren 81.000.000,00 Kel. Duren -
Pembudidaya Ikan Konsumsi seribu Kec. seribu Kec.
(Kel. Duren seribu Kec. Bojongsari Bojongsari
Bojongsari)
Pembudidaya Ikan Konsumsi Mekar, Kec. Mekar, Kec.
Family Jaya IV (Kel. Duren Bojongsari Bojongsari
Mekar, Kec. Bojongsari)
Pembudidaya kan Konsumsi Mekar, Kec. Mekar, Kec.
Family Jaya III (Kel. Duren Bojongsari Bojongsari
17. Pelatihan peningkatan SDM 15.000.000,00 kel. Duren 15.000.000,00 kel. Duren -
Pembudidaya Ikan Konsumsi Mekar, Kec. Mekar, Kec.
Karang Taruna (kel. Duren Bojongsari Bojongsari
Pembudidaya Ikan Konsumsi Sawangan Sawangan
(Kel. Sawangan Kec. Sawangan) Kec. Kec.
Sawangan Sawangan
19. Pelatihan peningkatan SDM 30.000.000,00 Kel. Kedaung 30.000.000,00 Kel. Kedaung -
Pembudidaya Ikan Konsumsi Kec. Kec.
(Kel. Kedaung Kec. Sawangan) Sawangan Sawangan
20. Pelatihan peningkatan SDM 30.000.000,00 Kel. Pasir 30.000.000,00 Kel. Pasir -
Pembudidaya Ikan Konsumsi Putih, Kec. Putih, Kec.
(Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan) Sawangan Sawangan
21. Pelatihan peningkatan SDM 30.000.000,00 Kel. Bedahan 30.000.000,00 Kel. Bedahan -
Pembudidaya Ikan Konsumsi Kec. Kec.
(Kel. Bedahan Kec. Sawangan) Sawangan Sawangan
Pembudidaya Ikan Konsumsi Jatimulya Jatimulya
(Kel. Jatimulya Kec. Cilodong) Kec. Kec.
Cilodong Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
23. Pelatihan Bioflock (Kel. 60.000.000,00 Kel. 60.000.000,00 Kel. -
Sukamaju Kec. Cilodong) Sukamaju Sukamaju
Kec. Kec.
Cilodong Cilodong
Pembudidaya Ikan Hias/Ikan Cipayung Cipayung
Konsumsi (Kel. Cipayung Jaya Jaya Kec. Jaya Kec.
Kec. Cipayung) Cipayung Cipayung
Pembudidaya Ikan Hias/Ikan Seribu Kec. Seribu Kec.
Konsumsi (Kel. Duren Seribu Bojongsari Bojongsari
Kec. Bojongsari) Kota Depok Kota Depok
2.01.01.1.02.03.01.092.05. Pelayanan UPTD BBI Jumlah operasional 12 bulan; 390.300.000,00 Depok 12 bulan; 390.300.000,00 Depok - -
BBI; 8 orang; 8 orang;
Jumlah Petugas yang 50.000 ekor 50.000 ekor
dilatih;
Jumlah benih yang
tersedia
2.01.01.1.02.03.01.092.06. Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah kantor 1 unit; 580.850.000,00 Depok 1 unit; 635.710.000,00 Depok 54.860.000 Penambahan
Sarana dan Prasarana BBI terpelihara; 1 unit; 1 unit; Anggaran untuk
Jumlah Gudang 1 unit; 1 unit; Pembelian Indukan
terpelihara; 1 unit; 1 unit; (Ikan)baru karena
Jumlah Hatchery 1 unit 1 unit; sudah tidak produktif,
terpelihara; 175 ekor; untuk kelancaran
Jumlah Kolam 4 Jenis komunikasi dan
terpelihara; pelaporan pekerjaan,
Jumlah kolam penambahan daya
pembenihan terbangun listrik, pasokan air
Jumlah Induk Tersedia; tanah untuk benih
Jumlah Peralatan dan ikan karena tidk
Perlengkapan Kantor mencukupi,
pemeliharaan
lingkungan dan
kenyamanan bekerja
2.01.01.1.02.03.01.092.07. Pengadaan Prasarana dan Jumlah indukan ikan 5000 ekor; 99.250.000,00 Depok 5000 ekor; 99.250.000,00 Depok - .
Sarana Perikanan hias; 25 kaleng; 25 kaleng;
Jumlah Pakan; 12 paket; 12 paket;
Jumlah Aquarium; 2 jenis MB 2 jenis MB
Jumlah Obat-obatan probiotik probiotik

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.01.1.02.03.01.095. Peningkatan Pemasaran Jumlah Pemasaran 3 kali 94.000.000,00 3 kali 94.000.000,00 -
Produk Pangan yang dilaksanakan
2.01.01.1.02.03.01.095.01. Promosi Perikanan Jumlah pameran dan 3 kali 94.000.000,00 Depok 3 kali 94.000.000,00 Depok - -
bazar
2.01.01.1.02.03.01.096. Penganekaragaman dan Skor Pola Pangan 88,2 355.100.000,00 88,2 344.728.000,00 (10.372.000)
Keamanan Pangan Harapan (PPH)
2.01.01.1.02.03.01.096.01. Pengujian Keamanan Produk Jumlah uji keamanan 1 jenis uji; 43.900.000,00 Depok 1 jenis uji; 43.900.000,00 Depok - -
Perikanan, Pakan Ikan dan produk; 1 jenis uji; 1 jenis uji;
Kualitas Air Jumlah uji kualitas air; 1 jenis uji 1 jenis uji
Jumlah uji pakan
2.01.01.1.02.03.01.096.02. Pelatihan Pengolahan dan Jumlah peserta 75 orang 311.200.000,00 Depok 75 orang 300.828.000,00 Depok (10.372.000) -
Peningkatan Mutu Hasil
Perikanan
Hasil Perikanan (Kel. Harjamukti, Harjamukti,
Harjamukti, Kec. Cimanggis) Kec. Kec.
Cimanggis Cimanggis
02. Pelatihan Pengolahan Makanan 10.500.000,00 Kel. Sukatani 10.500.000,00 Kel. Sukatani -
Hasil Perikanan (Kel. Sukatani Kec. Tapos Kec. Tapos
Kec. Tapos)
03. Pelatihan Pengolahan Makanan 14.000.000,00 kel.Cilangka 14.000.000,00 kel.Cilangka -
Hasil Perikanan (kel.Cilangkap p Kec. Tapos p Kec. Tapos
Kec. Tapos)
Hasil Perikanan (Kel. Cimpaeun Cimpaeun Cimpaeun
Kec. Tapos) Kec. Tapo Kec. Tapo
05. Pelatihan Pengolahan Makanan 52.500.000,00 Kel. Mekar 52.500.000,00 Kel. Mekar -
Hasil Perikanan (Kel. Mekar Jaya Jaya Kec. Jaya Kec.
Kec. Sukmajaya) Sukmajaya Sukmajaya
06. Pelatihan Pengolahan Makanan 17.500.000,00 kel. Kukusan 17.500.000,00 kel. Kukusan -
Hasil Perikanan (kel. Kukusan Kec. Beji Kec. Beji
Kec. Beji)
Hasil Perikanan (Kel. Cipayung Cipayung Cipayung
Kec. Cipayung) Kec. Kec.
Cipayung Cipayung
Hasil Perikanan (Kel. Cipayung Cipayung Cipayung
Jaya Kec. Cipayung) Jaya Kec. Jaya Kec.
Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Hasil Pertanian, Peternakan dan Cipayung Cipayung
Perikanan (Kel. Cipayung Jaya Jaya Kec. Jaya Kec.
Kec. Cipayung) Cipayung Cipayung
2.01.02. PARIWISATA 1.650.000.000,00 2.026.000.000,00 376.000.000

2.01.02.1.02.13.01.083. Pengembangan objek wisata Jumlah objek wisata 2 objek 880.000.000,00 2 objek 1.156.000.000,00 276.000.000
unggulan
2.01.02.1.02.13.01.083.02. Pemeliharaan sarana dan Jumlah sarana dan 8 jenis 200.000.000,00 Kota Depok 8 jenis 200.000.000,00 Kota Depok - -
prasarana pariwisata prasarana
2.01.02.1.02.13.01.083.03. Pembangunan Ekowisata Jumlah lokasi 1 lokasi 150.000.000,00 Kota Depok 1 lokasi 300.000.000,00 Kota Depok 150.000.000 Penyesuaian DPA
Ciliwung
2.01.02.1.02.13.01.083.05. Pengadaan sarana dan Jumlah Sarana dan 10 jenis 200.000.000,00 Kota Depok 11 jenis 281.000.000,00 Kota Depok 81.000.000 Penambahan
prasarana pariwisata Prasana yang tersedia pengadaan sarana
dan prasarana
penunjang pariwisata
yang terdiri dari papan
data, sepeda air, pintu
masuk situ pulo asih,
perahu wisata untuk
taman kaldera dan
mesin pompa blower
water ball
2.01.02.1.02.13.01.083.07. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Jumlah peserta, jumlah 300 org, 3 80.000.000,00 Kota Depok 300 org, 3 80.000.000,00 Kota Depok - -
Sapta Pesona lokasi lokasi lokasi
2.01.02.1.02.13.01.083.09 Pengelolaan Objek Daya Tarik Jumlah Lokasi 2 Objek dan 1 150.000.000,00 Kota Depok 2 Objek dan 150.000.000,00 Kota Depok - -
Wisata Unggulan wisata kreatif 1 wisata
kreatif
2.01.02.1.02.13.01.083.10 Pembangunan Gapura Objek Jumlah Gapura 2 lokasi 100.000.000,00 Kota Depok 3 lokasi 145.000.000,00 Kota Depok 45.000.000 Penambahan untuk
Wisata pembangunan
Gapura Wisata Situ
Patinggi
2.01.02.1.02.13.01.084. Pengembangan pariwisata Jumlah kunjungan 1.500.000 770.000.000,00 1.500.000 870.000.000,00 100.000.000
wisata orang orang
2.01.02.1.02.13.01.084.01. Promosi pariwisata di dalam dan Jumlah promosi 8 kali dan 8 250.000.000,00 Luar Kota 8 kali dan 8 300.000.000,00 Luar Kota 50.000.000 Penambahan untuk
Luar daerah jenis Depok jenis Depok cetak promosi
pariwisata

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.02.1.02.13.01.084.02. Penyelenggaraan pemilihan dan Jumlah peserta 100 orang 200.000.000,00 Kota Depok 100 orang 250.000.000,00 Kota Depok 50.000.000 Pelaksanaan
pembinaan duta pariwisata Kota dan 30 duta dan 30 duta pembinaan lanjutan
Depok bagi Duta Pariwisata
Kota Depok
2.01.02.1.02.13.01.084.03. Pembinaan Pelaku Pariwisata Jumlah peserta 100 orang 170.000.000,00 Kota Depok 100 orang 170.000.000,00 Kota Depok - -
2.01.02.1.02.13.01.084.09. Penyusunan Profil Pariwisata Jumlah dokumen dan 2 dokumen 70.000.000,00 Kota Depok 2 dokumen 70.000.000,00 Kota Depok - -
jumlah buku dan 100 buku dan 100
buku
2.01.02.1.02.13.01.084.10. Monitoring dan Pengawasan Jumlah monitoring 12 bulan 80.000.000,00 Kota Depok 12 bulan 80.000.000,00 Kota Depok - -
Tempat Hiburan dan Kawasan
Pariwisata
2.01.03. PERTANIAN 5.335.270.000,00 6.857.566.000,00 1.522.296.000
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, 5.335.270.000,00 6.857.566.000,00 1.522.296.000

2.01.03.1.02.03.01.059. Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan Kepala 3 kelompok 233.250.000,00 3 kelompok 233.250.000,00 -
Miskin dan Rentan Keluarga
2.01.03.1.02.03.01.059.01. Pemberdayaan Petani Marginal Jumlah kelompok yang 4 kelompok 2 233.250.000,00 Depok 4 kelompok 2 233.250.000,00 Depok - -
dan P2WKSS dilatih budidaya dan lokasi; lokasi;
pengolahan; 4 paket 2 4 paket 2
Jumlah jenis bantuan lokasi lokasi
sarana dan prasarana
2.01.03.1.02.03.01.091. Peningkatan Produktivitas Persentase rata-rata 1% ; 7.5% 986.400.000,00 1% ; 7.5% 1.043.900.000,00 57.500.000
Tanaman Pangan dan (pertahun) peningkatan
Hortilkultura produktivitas tanaman
pangan
Persentase rata-rata
(pertahun);
peningkatan
produktivitas
holtikultura
2.01.03.1.02.03.01.091.01. Pengembangan Teknologi Jumlah teknologi yang 3 teknologi; 182.650.000,00 Depok 3 teknologi; 182.650.000,00 Depok - -
Pertanian diterapkan; 34 orang 34 orang
Jumlah peserta
pelatihan
01. Pelatihan Landskap dan Vertikal 6.000.000,00 Kel. Sukatani 6.000.000,00 Kel. Sukatani -
Garden Tanaman Hias (Kel. Kec. Tapos Kec. Tapos
Sukatani Kec. Tapos)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
02. Pelatihan Landskap dan Vertikal 63.000.000,00 Kel. Kalibaru 63.000.000,00 Kel. Kalibaru -
Garden Tanaman Hias (Kel. Kec. Kec.
Kalibaru Kec. Cilodong) Cilodong Cilodong
03. Pelatihan Landskap dan Vertikal 18.000.000,00 Kel. 18.000.000,00 Kel. -
Garden Tanaman Hias (Kel. Jatimulya Jatimulya
Jatimulya Kec. Cilodong) Kec. Kec.
Cilodong Cilodong
04. Pelatihan Landskap dan Vertikal 15.000.000,00 Kel. Cisalak 15.000.000,00 Kel. Cisalak -
Garden Tanaman Hias (Kel. Pasar, Kec. Pasar, Kec.
Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis) Cimanggis Cimanggis
2.01.03.1.02.03.01.091.03. Pelatihan Petani Tanaman Jumlah peserta 7 orang 21.390.000,00 Depok 7 orang 21.390.000,00 Depok - -
Pangan dan Hortikultura pelatihan
01. Pelatihan Teknik Budidaya dan 12.000.000,00 Kel. 12.000.000,00 Kel. -
Pasca Panen Buah-buahan Cilangkap Cilangkap
Holtikultura (Kel. Cilangkap Kec. Kec. Tapos Kec. Tapos
Tapos)
02. Pelatihan Pengolahan belimbing 10.500.000,00 Kel. 10.500.000,00 Kel. -
(Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Rangkapan Rangkapan
Pancoran Mas) Jaya Baru Jaya Baru
Kec. Kec.
Pancoran Pancoran
Mas Mas
2.01.03.1.02.03.01.091.04. Peningkatan Pelayanan Bidang Jumlah kelompok tani; 162 342.560.000,00 Depok 162 362.560.000,00 Depok 20.000.000 Penambahan hari
Pertanian dan Penyuluhan pada kegiatan
Jambore Penyuluh
2.01.03.1.02.03.01.091.05. Kawasan Rumah Pangan Jumlah peserta 80 orang; 93.500.000,00 Depok 80 orang; 93.500.000,00 Depok - -
Lestari pelatihan budidaya; 1 kali; 1 kali;
Lomba KRPL; 1 jenis 1 jenis
Jumlah sarana dan
prasarana
2.01.03.1.02.03.01.091.06. Pengadaan Prasarana dan Jumlah Benih Padi; 2500 kg; 346.300.000,00 Depok 2500 kg; 305.800.000,00 Depok (40.500.000) .
Sarana Pertanian Tanaman Jumlah Benih Sayuran; 1000 sachet; 1000 sachet;
Pangan dan Hortikultura Jumlah Bibit Toga; 200 polybag; 200 polybag;
Jumlah Bibit Buah; 600 pohon; 600 pohon;
Jumlah Alat Mesin 3 jenis; 3 jenis;
Pertanian; 2 jenis 2 jenis
Jumlah Sarana
Produksi
2.01.03.1.02.03.01.091.07. BOP Penyuluh Pertanian Jumlah Penyuluh - - Kota Depok 13 orang 78.000.000,00 Kota Depok 78.000.000 -
(Bantuan Keuangan Pemerintah Pertanian
Provinsi Jawa Barat TA. 2019)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.03.1.02.03.01.093. Peningkatan Produksi Persentase rata-rata 2% 2.540.810.000,00 2% 3.871.386.000,00 1.330.576.000

Peternakan (pertahun) peningkatan
produksi peternakan
2.01.03.1.02.03.01.093.01. Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah gedung yang 12 unit; 331.560.000,00 Depok 12 unit; 831.560.000,00 Depok 500.000.000 - Pemeliharaan IPAL
Sarana Prasarana RPH dipelihara; 2 unit; 2 unit; - Pengadaan
Jumlah sarana 1 unit 1 unit; Biodigester
prasarana; 1 Paket; - Jasa Konsultan
Jumlah bangunan 1 Paket; Manajemen
terbangun 1 dokumen Lingkungan
Pemeliharaan IPAL
Jumlah Biodigester
Jasa Konsultan
Manajemen
2.01.03.1.02.03.01.093.02. Pelayanan UPTD RPH Jumlah operasional 1 RPH 12 1.857.000.000,00 Depok 1 RPH 12 1.857.000.000,00 Depok - -
RPH; bulan; bulan;
Jumlah operasional 1 RPU 12 1 RPU 12
RPU; bulan; bulan;
Jumlah karyawan yang 20 orang; 20 orang;
terlatih; 33.520; 33.520;
Jumlah layanan (ekor); 151.100 151.100
Jumlah layanan unggas
(ekor)
2.01.03.1.02.03.01.093.03. Pengembangan Budidaya jumlah bantuan bibit 2 kelompok 197.125.000,00 Depok 0; 0; 0; 128.825.000,00 Depok (68.300.000) -
Ternak ternak;jumlah renovasi; @10 ekor; 1Paket; 1
jumlah data peternak 2 unit; Dokumen
yang memiliki kandang 1 dokumen
sapi, kambing dan
unggas; sarana
pendukung upaya
khusus indukan wajib
bunting; jumlah
dokumen
2.01.03.1.02.03.01.093.04. Penerapan Pengolahan Limbah Jumlah peserta 31 orang 155.125.000,00 Depok 31 orang 155.125.000,00 Depok - -
Ternak pelatihan;
Jumlah pengolahan
limbah ternak
01. Pelatihan Pengolahan Limbah 6.000.000,00 Kel. Curug 6.000.000,00 Kel. Curug -
(Kel. Curug Kec. Bojongsari) Kec. Kec.

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
02. Pelatihan limbah ternak (Kel. 35.000.000,00 Kel. Pasir 35.000.000,00 Kel. Pasir -
Pasir putih Kec. Sawangan) puith Kec. puith Kec.
Sawangan Sawangan
03. Pelatihan Pengolahan Limbah 120.000.000,00 Kel. Grogol 120.000.000,00 Kel. Grogol -
(biogas) di Kel. Grogol Kec. Limo Kec. Limo Kec. Limo
2.01.03.1.02.03.01.093.05. Revitalisasi Ruang Pemotongan Jumlah renovasi ruang - - Kota Depok 1 paket 898.876.000,00 Kota Depok 898.876.000 -
RPH (DAK Fisik TA. 2019) pemotongan
2.01.03.1.02.03.01.094. Pencegahan dan Menurunnya kasus 42 kasus 1.291.560.000,00 42 kasus 1.410.780.000,00 119.220.000
Penanggulangan Penyakit penyakit zoonosis
Hewan Menular
2.01.03.1.02.03.01.094.01. Pelayanan Puskeswan dan Pos Jumlah operasional 12 bulan; 445.560.000,00 Depok 12 bulan; 445.560.000,00 Depok - -
Check Point puskeswan dan pos 15 orang; 15 orang;
check point; 4.676 4.676
Jumlah petugas yang
dilatih;
Jumlah hewan terlayani
(ekor)
2.01.03.1.02.03.01.094.02. Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah peralatan medis 15 jenis; 221.300.000,00 Depok 15 jenis; 271.300.000,00 Depok 50.000.000 Penambahan Daya
Puskeswan dan Pos Check habis pakai; 8 jenis; 8 jenis; Listrik Puskeswan,
Point Jumlah 1 paket; 1 paket; Paket CCTV dan
obat-obatan/vaksin 1 gedung; 1 gedung; Monitor, Paket Finger
hewan; 0 unit 0 unit; Print dan Filling
Jumlah alat-alat 4 Jenis Cabinet Arsip Kartu
peternakan/kedokteran Pasien
hewan/alat-alat;
laboratorium;
Jumlah gedung
terpelihara;
Jumlah kendaraan
ambulance/klinik
hewan;
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.01.03.1.02.03.01.094.03. Pengendalian dan Jenis 4 jenis 290.250.000,00 Depok 4 jenis 290.250.000,00 Depok - -
Penanggulangan Penyakit vaksinasi/surveilans surveilans/vak surveilans/va
Hewan Menular Strategis penyakit hewan sinasi ksinasi
zoonosis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.03.1.02.03.01.094.04. Pengawasan Kesehatan Jumlah unit usaha 10 unit usaha; 334.450.000,00 Depok 10 unit 403.670.000,00 Depok 69.220.000 - Untuk Memenuhi
Masyarakat Veteriner produk hewan terbina; 100 sample; usaha; Target Indikator
Jumlah produk hewan; 11 200 sample; Renstra yang belum
Jumlah lokasi kecamatan; 11 Teranggarkan
pengawasan kurban; 30 orang 1 kecamatan; Pengambilan sampel
Jumlah peserta kali 60 orang 1 Produk Hewan (100)
sosialisasi hygiene kali Sampel)
sanitasi - Sosialisasi Hygiene
Sanitasi untuk
Perdagangan Daging
Pasar Tradisional (30
Orang)
2.01.03.1.02.03.01.095. Peningkatan Pemasaran Jumlah pemasaran 12 kali 283.250.000,00 12 kali 298.250.000,00 15.000.000
Produk Pangan yang dilaksanakan
2.01.03.1.02.03.01.095.01. Promosi Pertanian dan Jumlah pasar tani; 6 kali; 189.250.000,00 Depok 6 kali; 189.250.000,00 Depok - -
Perikanan Jumlah Pameran 1 kali 1 kali
2.01.03.1.02.03.01.095.02. Promosi Hasil Tanaman Pangan Jumlah pameran Hari 2 kali; 94.000.000,00 Luar Depok 2 kali; 109.000.000,00 Luar Depok 15.000.000 Penambahan
dan Hortikultura Pangan Sedunia; 1 kali 1 kali Anggaran
Jumlah pameran Hari dikarenakan
Krida Pertanian Perubahan Lokasi
HPS (Hari PAngan
Sedunia) Tingkat
Nasional dari BABEL
ke Kendari
2.01.04. KEHUTANAN
2.01.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL
2.01.06. PERDAGANGAN 18.169.380.000,00 21.180.536.000,00 3.011.156.000
2.01.06.01. DINAS PERDAGANGAN DAN 18.169.380.000,00 21.180.536.000,00 3.011.156.000

PERINDUSTRIAN
2.01.06.2.01.06.01.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 885.200.000,00 100% 935.198.000,00 49.998.000
Administrasi
Perkantoran
2.01.06.2.01.06.01.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 1 jenis (jasa 19.992.000,00 Pabrik 1 jenis (jasa 19.992.000,00 Pabrik - -
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, listrik) Belimbing listrik) Belimbing
Sumber Daya Air dan
Listrik

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas (Jasa 1 petugas 35.800.000,00 Pabrik 1 petugas 35.800.000,00 Pabrik - -
dan Keamanan Kantor Kebersihan Kantor), kebersihan Belimbing kebersihan Belimbing
Peralatan dan Bahan dan dan
Kebersihan keamanan keamanan
2.01.06.2.01.06.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 72 jenis 123.200.000,00 Disperdagin 72 jenis 123.200.000,00 Disperdagin - -
(Gd. (Gd.
Dibaleka 2 Dibaleka 2
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 24 jenis 105.839.000,00 Disperdagin 24 jenis 105.839.000,00 Disperdagin - -
Penggandaan dan Penggandaan (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 15 jenis 20.000.000,00 Disperdagin 15 jenis 20.000.000,00 Disperdagin - -
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi (Gd. (Gd.
Kantor Listrik/Penerangan Dibaleka 2 Dibaleka 2
Bangunan Kantor Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 36 jenis 40.000.000,00 Disperdagin 36 jenis 40.000.000,00 Disperdagin - -
Tangga Tangga (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 13 jenis 150.000.000,00 Disperdagin 13 jenis 150.000.000,00 Disperdagin - -
Minuman Minuman (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 328 OH 390.369.000,00 Dalam Kota 368 OH 440.367.000,00 Dalam Kota 49.998.000 adanya perubahan
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Depok, Prov. Depok, Prov. volume perjalanan
Daerah Koordinasi dan Jawa Barat, Jawa Barat, Dinas
Konsultasi Luar Daerah Prov. DKI Prov. DKI
Jakarta, Luar Jakarta, Luar
Pulau Jawa Pulau Jawa
2.01.06.2.01.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 416.600.000,00 100% 416.600.000,00 -
Prasarana Aparatur
2.01.06.2.01.06.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 4 mobil dan 156.600.000,00 Disperdagin 4 mobil dan 156.600.000,00 Disperdagin - -
Kendaraan Bermotor Dinas 18 sepeda (Gd. 18 sepeda (Gd.
motor Dibaleka 2 motor Dibaleka 2
Lt. 6) Lt. 6)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 5 jenis 60.000.000,00 Disperdagin 5 jenis 60.000.000,00 Disperdagin - -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 8 jenis 200.000.000,00 Disperdagin 8 jenis 200.000.000,00 Disperdagin - -
Perlengkapan Kantor (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 dokumen 52.000.000,00 Disperdagin 19 dokumen 52.000.000,00 Disperdagin - -
Keuangan dan Capaian Kinerja (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 dokumen 68.500.000,00 Disperdagin 2 dokumen 68.500.000,00 Disperdagin - -
Perangkat Daerah (Gd. (Gd.
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.028.04. Penyusunan Prognosa Jumlah Dokumen 1 dokumen 44.700.000,00 Disperdagin 1 dokumen 44.699.800,00 Disperdagin (200) -
Kebutuhan Pokok dan Barang Prognosa (Gd. Prognosa (Gd.
Strategis Dibaleka 2 Dibaleka 2
Lt. 6) Lt. 6)
2.01.06.2.01.06.01.028.05. Penyusunan Konsultasi - - depok - -
Manajemen Digital Marketing
2.01.06.2.01.06.01.028.06. Penyusunan buku Company - - depok - -
Profile
2.01.06.2.01.06.01.028.07. Penyusunan kajian persiapan Jumlah dokumen - 2 Dokumen 210.000.000,00 Depok 210.000.000 dalam rangka
pembangunan Pasar Sawangan persiapan dokumen
dan kajian perluasan parkir pembangunan Pasar
Pasar Agung untuk persiapan Sawangan dan
Pasar SNI persiapan untuk
pasar SNI
2.01.06.2.01.06.01.028.08. Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen - 3 Dokumen 170.000.000,00 Kota Depok 170.000.000 Penyusunan kajian
Pendukung Sarana dan IMB pasar tugu dan
Prasarana Pasar Tradisional sertifikat layak fungsi
2.01.06.2.01.06.01.074. Penigkatan akses pemasaran Persentase akses 18,96% 1.202.220.000,00 18,96% 1.202.219.800,00 (200)
produk IKM dan UM pemasaran produk IKM

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.074.01. Pelatihan Teknik Ekspor dan Jumlah peserta 30 pelaku 97.600.000,00 Kota Depok 30 pelaku 97.600.000,00 Kota Depok - -
Impor usaha usaha
2.01.06.2.01.06.01.074.02. Penyelenggaraan Promosi Jumlah Event Promosi; 6 event; 4 1.039.020.000,00 Jakarta, 6 event; 4 1.039.019.800,00 Jakarta, (200) -
Dalam Negeri Jumlah Produk produk Bandung, produk Bandung,
Luar Pulau Luar Pulau
Jawa Jawa
2.01.06.2.01.06.01.074.05. Pelatihan e-commerce untuk IKM Jumlah IKM 30 IKM 65.600.000,00 Kota Depok 30 IKM 65.600.000,00 Kota Depok - -
2.01.06.2.01.06.01.081. Revitalisasi pasar rakyat Jumlah pasar rakyat 5 8.217.088.000,00 5 10.454.935.200,00 2.237.847.200
yang bersih dan
nyaman
2.01.06.2.01.06.01.081.01. Rehabilitasi Pasar Tradisional Jumlah pasar - 1 230.000.000,00 depok 230.000.000 Penataan area luar
(landscape) Pasar
Cisalak
2.01.06.2.01.06.01.081.04. Rehab Tempat Pembuangan Jumlah TPS 2 pasar 198.520.000,00 Pasar 2 pasar 198.519.900,00 Pasar (100) -
Sementara (TPS) di Pasar Tradisional Tradisional
Tradisional Kota Depok Kota Depok
2.01.06.2.01.06.01.081.05. Pelatihan Petugas Pasar Jumlah Petugas 70 petugas 136.575.000,00 Kota Depok 70 petugas 136.575.000,00 Kota Depok - -
2.01.06.2.01.06.01.081.07. Pengawasan Pelayanan Pasar Jumlah Pengawasan 48 kali; 5 12.800.000,00 Pasar 48 kali; 5 10.945.000,00 Pasar (1.855.000) -
Pasar Cisalak, Pasar Cisalak,
Pasar Pasar
Sukatani, Sukatani,
Pasar Agung, Pasar Agung,
Pasar Kemiri Pasar Kemiri
Muka dan Muka dan
Pasar Tugu Pasar Tugu
2.01.06.2.01.06.01.081.08. Pelayanan UPTD Pasar Cisalak Jumlah UPT, Jumlah 1 UPT, 12 Bln 1.327.390.000,00 Pasar 1 UPT, 12 1.327.390.000,00 Pasar - -
Bulan Cisalak Bln Cisalak
2.01.06.2.01.06.01.081.11. Pelayanan UPTD Pasar Sukatani Jumlah UPT, Jumlah 1 UPT, 12 Bln 95.700.000,00 Pasar 1 UPT, 12 95.700.000,00 Pasar - -
Bulan Sukatani Bln Sukatani
2.01.06.2.01.06.01.081.14. Pelayanan UPTD Pasar Kemiri Jumlah UPT, Jumlah 1 UPT, 12 Bln 113.700.000,00 Pasar Kemiri 1 UPT, 12 133.700.000,00 Pasar Kemiri 20.000.000 adanya penambahan
Muka Bulan Muka Bln Muka kebutuhan BBM untuk
persiapan
operasional pasar
Musi, serta beban
listrik dan air
2.01.06.2.01.06.01.081.17. Pelayanan UPTD Pasar Agung Jumlah UPT, Jumlah 1 UPT, 12 Bln 105.700.000,00 Pasar Agung 1 UPT, 12 105.700.000,00 Pasar Agung - -
Bulan Bln
2.01.06.2.01.06.01.081.20. Pelayanan UPTD Pasar Tugu Jumlah UPT, Jumlah 1 UPT, 12 Bln 105.700.000,00 Pasar Tugu 1 UPT, 12 105.700.000,00 Pasar Tugu - -
Bulan Bln

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.081.23. Pelayanan UPTD Pasar Musi Jumlah UPT, Jumlah 1 UPT, 12 Bln 98.700.000,00 Pasar Musi 1 UPT, 12 - Pasar Musi (98.700.000) adanya kesalahan
Bulan Bln judul kegiatan
2.01.06.2.01.06.01.081.26. Pelayanan Kebersihan, Jumlah Petugas, 138 petugas; 4.670.500.000,00 Pasar 138 petugas; 4.877.814.900,00 Pasar 207.314.900 -
Ketertiban dan Retribusi Pasar Jumlah Perlengkapan 23 jenis Cisalak, 23 jenis Cisalak,
UPT Pasar Penunjang Pasar Pasar
Sukatani, Sukatani,
Muka, Pasar Muka, Pasar
Tugu dan Tugu dan
Pasar Musi Pasar Musi
2.01.06.2.01.06.01.081.27. Pengadaan Cetakan Karcis, Jumlah Karcis, Jumlah 10204 buku, 171.575.000,00 Pasar 10204 buku, 171.571.000,00 Pasar (4.000) -
KTB, SKPTB UPT Pasar KTB, Jumlah SKPTB, 1766 lembar, Cisalak, 1766 lembar, Cisalak,
Jumlah Bend 17, 1766 lembar, Pasar 1766 lembar, Pasar
Jumlah DPD 57 180 buku, 260 Sukatani, 180 buku, Sukatani,
buku Pasar Agung, 260 buku Pasar Agung,
Tugu dan Tugu dan
Pasar Musi Pasar Musi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.081.28. Penyediaan Sarana dan Jenis Sarana dan 10 jenis 269.200.000,00 Pasar 11 jenis 389.199.900,00 Pasar 119.999.900 adanya penambahan
Prasarana Pasar Rakyat Prasarana (Mesin Cisalak, (Mesin Cisalak, Pengadaan Kipas /
Pembersih Pasar Pembersih Pasar Blower
Lantai, Sukatani, Lantai, Sukatani,
Tempat Pasar Agung, Tempat Pasar Agung,
Sampah Pasar Kemiri Sampah Pasar Kemiri
Terpilah Muka, Pasar Terpilah Muka, Pasar
Outdoor, Tugu dan Outdoor, Tugu dan
Tempat Pasar Musi Tempat Pasar Musi
Sampah Sampah
Terpilah Terpilah
Indoor, Indoor,
Tempat Tempat
Sampah Sampah
Dorong, Sapu Dorong,
Lidi, Sapu Sapu Lidi,
Ijuk, Pot Sapu Ijuk,
Bunga, Pot Bunga,
Keranjang Keranjang
Plastik, Plastik,
Plastik Plastik
Sampah, Sampah,
Karung) Karung dan
kipas /
blower )

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.081.30. Pemeliharaan Pasar Rakyat Jenis pemeliharaan 9 jenis 872.300.000,00 Pasar 9 jenis 858.499.800,00 Pasar (13.800.200) Anggaran
(Pemeliharaa Tradisional (Pemelihara Tradisional pemeliharaan yang di
n elevator 2 di Kota an elevator 2 di Kota rasionalisasi akibat
unit Ps depok unit Ps depok kesalahan kode
Cisalak, Cisalak, rekening
pemeliharaan pemeliharaa
genset 1 unit n genset 1
Ps Cisalak, unit Ps
pemeliharaan Cisalak,
IPAL Ps pemeliharaa
Cisalak, n IPAL Ps
pemeliharaan Cisalak,
CCTV, pemeliharaa
komputer, AC, n CCTV,
exhaust dan komputer,
blower Ps AC, exhaust
Cisalak, dan blower
pemeliharaan Ps Cisalak,
sarpras Ps pemeliharaa
Musi, sarpras n sarpras Ps
Ps Sukatani, Musi,
sarpras Ps sarpras Ps
Agung, Sukatani,
sarpras Ps sarpras Ps
Tugu, sarpras Agung,
Ps Cisalak) sarpras Ps
Tugu,
sarpras Ps
Cisalak)
2.01.06.2.01.06.01.081.31. Pelatihan Pokja Pasar Sehat Jumlah Peserta 30 orang 38.728.000,00 Kota Depok 30 orang 38.727.700,00 Kota Depok (300) -
2.01.06.2.01.06.01.081.32. Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK Jumlah Pasar yang - - Kota Depok 1 Pasar 1.644.892.000,00 Kota Depok 1.644.892.000 tidak dapat
Fisik TA. 2019) direhab dilaksanakan karena
perubahan kebijakan
PerPres 16 tahun
2018 dan Permen PU
No 07 /Prt / III / 2019 (
pembahasan
P-RKPD 2019 )

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.081.33. Kebutuhan Mendesak Perbaikan Jumlah Pasar Rakyat 1 Pasar - Kota Depok 1 Pasar 130.000.000,00 Kota Depok 130.000.000 Keputusan Walikota
Atap dan Plafon Pasar Rakyat yang direhab No : 903 / 217 /Kpts /
Musi pada Kecamatan Pem/ Hak/ 2019
Sukmajaya Kota Depok tentang penggunaan
anggaran belanja
tidak terduga pada
anggaran dan belanja
daerah ( APBD ) kota
Depok tahun
anggaran 2019 untuk
kegiatan darurat
kebutuhan mendesak
perbaikan atap dan
plafon pasar rakyat
Musi pada kecamatan
sukmajaya
2.01.06.2.01.06.01.081.34. Rehabilitasi dan pembangunan - - Kota Depok - -
pasar rakyat
2.01.06.2.01.06.01.082. Penyediaan Kios Bagi UMKM Jumlah kios 200 4.864.350.000,00 200 4.864.349.900,00 (100)
2.01.06.2.01.06.01.082.01. Pengadaan Sarana dan Jumlah Kios/Los 300 4.864.350.000,00 Kota Depok 300 4.864.349.900,00 Kota Depok (100) -
Prasarana Penunjang UMKM
2.01.06.2.01.06.01.090. Pengelolaan informasi dan Informasi harga bahan 100% 2.418.722.000,00 100% 2.762.033.300,00 343.311.300
pengawasan distrubusi barang pangan
dan bahan pangan
2.01.06.2.01.06.01.090.01. Pengawasan Distribusi LPG dan Jumlah pengawasan 12 kali 53.500.000,00 Kota Depok 12 kali 53.499.900,00 Kota Depok (100) -
Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.01.06.2.01.06.01.090.02. Monitoring dan Publikasi Harga Jumlah monitoring, 50 kali; 12 kali 142.000.000,00 Kota Depok 50 kali; 12 141.999.900,00 Kota Depok (100) -
Kebutuhan Pokok Masyarakat Jumlah Publikasi tayang, 2 (Pasar kali tayang, 2 (Pasar
dan Barang Strategis media Cisalak, media Cisalak,
Pasar Pasar
Sukatani, Sukatani,
Tugu dan Tugu dan
Pasar Depok Pasar Depok
Jaya) Jaya)
2.01.06.2.01.06.01.090.03. Pengawasan dan Pendataan Jumlah Pengawasan; 12 kali; 10 56.000.000,00 Kota Depok 12 kali; 10 20.999.800,00 Kota Depok (35.000.200) Rasionalisasi
Gudang Jumlah Gudang gudang gudang anggaran, kajian tidak
dilakukan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.06.2.01.06.01.090.04. Penyelenggaraan Pasar Murah Jumlah titik kegiatan 29 titik 1.061.700.000,00 11 48 titik 1.504.940.000,00 11 443.240.000 untuk memenuhi
dan Operasi pasar Pasar Murah Kecamatan Kecamatan target RPJMD tahun
di Kota di Kota 2019 pasar murah di
Depok Depok selenggarakan di 48
titik di DPA hanya ada
29 titik ada
kekurangan 19 titik
2.01.06.2.01.06.01.090.05. Pembinaan dan Pengawasan Jumlah pengawasan; 12 kali; 120 36.000.000,00 Kota Depok 12 kali; 120 35.999.800,00 Kota Depok (200) -
Usaha Sektor Perdagangan Jumlah usaha sektor usaha usaha
perdagangan
2.01.06.2.01.06.01.090.06. Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Monitoring/ 12 kali 19.400.000,00 Kota Depok 12 kali 19.400.000,00 Kota Depok - -
Ukuran, Takaran, Timbangan Pengawasan
dan Perlengkapannya (UTTP)
dan Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT)
2.01.06.2.01.06.01.090.07. Pembentukan Pasar Tertib Ukur Jumlah Pasar 1 pasar 79.410.000,00 Pasar di Kota 1 pasar 58.002.000,00 Pasar di Kota (21.408.000) Rasionalisasi
Depok Depok anggaran terkait
honor Narasumber
2.01.06.2.01.06.01.090.08. Pelayanan UPTD Kemetrologian Jumlah bulan; Jumlah 12 bulan; 768.840.000,00 UPTD 12 bulan; 725.320.000,00 UPTD (43.520.000) Rasionalisasi
layanan kemetrologian 18.900; Metrologi 18.900; Metrologi Anggaran terkait
(alat UTTP); Jumlah 5 orang 5 orang honor non PNS
petugas
2.01.06.2.01.06.01.090.10. Pemeliharaan Peralatan Jumlah alat 240 87.600.000,00 UPTD 240 87.599.900,00 UPTD (100) -
Metrologi Legal Metrologi Metrologi
2.01.06.2.01.06.01.090.12. Pengembangan Sistem Jumlah sistem 1 sistem 114.272.000,00 Kota Depok 1 sistem 114.272.000,00 Kota Depok - -
Informasi Perdagangan dan
Perindustrian
2.01.07. PERINDUSTRIAN 2.653.030.000,00 2.550.652.000,00 (102.378.000)
2.01.06.01. DINAS PERDAGANGAN DAN 2.653.030.000,00 2.550.652.000,00 (102.378.000)

PERINDUSTRIAN
2.01.07.2.01.06.01.059. Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan Kepala 12 kelompok 476.570.000,00 12 kelompok 458.569.800,00 (18.000.200)
Miskin Dan Rentan Keluarga
2.01.07.2.01.06.01.059.01. Pelatihan Aneka Olahan Produk Jumlah peserta 90 orang 306.020.000,00 Kota Depok 90 orang 288.020.000,00 Kota Depok (18.000.000) Rasionalisasi
Lokal Anggaran karena
kegiatan
dilaksanakan selama
3 hari ( di DPA 4 hari )
001 Pelatihan Olahan Makanan dan 14.000.000,00 Kelurahan 14.000.000,00 Kelurahan -
Minuman Produk Lokal Sukatani Sukatani
Unggulan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
002 Pelatihan Olahan Makanan 122.500.000,00 Kelurahan 122.500.000,00 Kelurahan -
Unggulan Bojong Bojong
Pondok Pondok
Terong RW Terong RW
008 s/d RW 008 s/d RW
011 011
003 Pelatihan Olahan Makanan 122.500.000,00 Kelurahan 122.500.000,00 Kelurahan -
Unggulan Cipayung Cipayung
RW RW
001,002,009, 001,002,009,
010,011 010,011
2.01.07.2.01.06.01.059.03. Pelatihan Ketrampilan Menjahit Jumlah peserta 50 orang 170.550.000,00 Kota Depok 50 orang 170.549.800,00 Kota Depok (200) -
di Lokasi P2WKSS
001 Pelatihan Keterampilan Menjahit 87.500.000,00 Kelurahan 87.500.000,00 Kelurahan -
Cipayung Cipayung
RW 001, 002, RW 001, 002,
009, 010, 011 009, 010, 011
002 Pelatihan Keterampilan Menjahit 87.500.000,00 Kelurahan 87.500.000,00 Kelurahan -
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Terong RW Terong RW
007 s/d 011 007 s/d 011
2.01.07.2.01.06.01.071. Peningkatan kapasitas IKM dan Persentase jumlah IKM 45% 1.790.170.000,00 45% 1.724.569.800,00 (65.600.200)
UM mandiri
2.01.07.2.01.06.01.071.01. Pembinaan IKM Bidang Industri Jumlah IKM 55 orang 266.500.000,00 Kota Depok 65 orang 298.499.900,00 Kota Depok 31.999.900 -Rekomendasi R 5
Logam, Mesin, Elektronika dan belum bias
Aneka (ILMEA) dilaksanakan karena
harus terlebih dahulu
dilaksanakan
Coaching / pelatihan
R5
2.01.07.2.01.06.01.071.02. Pembinaan Komunitas Industri Jumlah Komunitas 5 komunitas 244.300.000,00 Kota Depok 5 komunitas 244.299.900,00 Kota Depok (100) -
Kreatif
2.01.07.2.01.06.01.071.03. Pelatihan Industri Kreatif Jumlah peserta 313 orang 990.420.000,00 Kota Depok 313 orang 990.420.000,00 Kota Depok - -
001 Pelatihan Menjahit (Fashion) 17.500.000,00 Kelurahan 17.500.000,00 Kelurahan -
bagi IKM Kemirimuka Kemirimuka
bagi IKM Kukusan Kukusan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
bagi IKM Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
004 Pelatihan Menjahit (Fashion) 87.500.000,00 PKK Kel. 87.500.000,00 PKK Kel. -
bagi IKM Rangkapanj Rangkapanj
aya aya
bagi IKM Cinangka Cinangka
006 Pelatihan Menjahit (Fashion) 10.500.000,00 Kel. 10.500.000,00 Kel. -
bagi IKM Sawangan Sawangan
Baru Baru
bagi IKM Bedahan Bedahan
bagi IKM Mekarjaya Mekarjaya
bagi IKM Cipayung Cipayung
Jaya Jaya
bagi IKM Serua Serua
bagi IKM Kalibaru Kalibaru
bagi IKM Jatimulya Jatimulya
015 Pelatihan Service Mesin Jahit 3.500.000,00 Kelurahan 3.500.000,00 Kelurahan -
Kukusan Kukusan
016 Pelatihan Fotografi 30.000.000,00 Kelurahan 30.000.000,00 Kelurahan -
Kukusan Kukusan
017 Pelatihan Fotografi 21.000.000,00 Kel. Cisalak 21.000.000,00 Kel. Cisalak -
Pasar Pasar
Limo Limo
Krukut Krukut

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pancoran Pancoran
Mas Mas
Depok Depok
Rangkapan Rangkapan
Jaya Baru Jaya Baru
023 Pelatihan Fotografi 9.000.000,00 Kel. 9.000.000,00 Kel. -
Sawangan Sawangan
Baru Baru
024 Pelatihan Fotografi 30.000.000,00 Jl. Mawar Rt. 30.000.000,00 Jl. Mawar Rt. -
001 Rw. 004 001 Rw. 004
Kel. Pasir Kel. Pasir
Putih Putih
Sukatani Sukatani
Cilangkap Cilangkap
Pangkalanjat Pangkalanjat
i Baru i Baru
028 Pelatihan Fotografi 60.000.000,00 Kel. Ratu 60.000.000,00 Kel. Ratu -
Jaya Jaya
Bojong Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong
Baru Baru
032 Pelatihan Fotografi 6.000.000,00 Kel. Curug 6.000.000,00 Kel. Curug -
Pangkalan Pangkalan
Jati Jati
034 Pelatihan Fotografi Karang 30.000.000,00 Kelurahan 30.000.000,00 Kelurahan -
Taruna Kel. Limo Kec. Limo Limo Kec. Limo Kec.
Limo Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
2.01.07.2.01.06.01.071.04. Pembinaan pada Calon Peserta Jumlah peserta 20 orang 97.600.000,00 Kota Depok 0 - Kota Depok (97.600.000) Kegiatan UPKARTI
Penerima Penghargaan dari kementrian
UPAKARTI Perindustrian untuk
tahun ini tidak
dilaksanakan
2.01.07.2.01.06.01.071.05. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah IKM 30 IKM 191.350.000,00 Kota Depok 30 IKM 191.350.000,00 Kota Depok - -
Cluster Sentra Industri
2.01.07.2.01.06.01.075. Peningkatan mutu produk IKM Persentase produk IKM 30% 386.290.000,00 30% 367.512.400,00 (18.777.600)
dan UM tersertifikasi
2.01.07.2.01.06.01.075.01. Pembinaan IKM Bidang Industri Jumlah IKM 80 orang 187.720.000,00 Kota Depok 80 orang 170.720.000,00 Kota Depok (17.000.000) Rasionalisasi
Kimia, Agro dan Hasil Hutan Anggaran terkait
(IKAHH) efisiensi harga
Sertifikat
001 Pelatihan GMP/Tehnik 30.000.000,00 Kelurahan 30.000.000,00 Kelurahan -
Pengolahan Makanan bagi Mekarsari Mekarsari
Pelaku IKM Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
002 Pelatihan GMP/Tehnik 12.000.000,00 Kel. 12.000.000,00 Kel. -
Pengolahan Makanan bagi Cilangkap Cilangkap
Pelaku IKM
003 Pelatihan GMP/Tehnik 6.000.000,00 Kelurahan 6.000.000,00 Kelurahan -
Pengolahan Makanan bagi Curug Curug
Pelaku IKM
004 Pembinaan IKM Bidang Industri 24.000.000,00 Kelurahan 24.000.000,00 Kelurahan -
Kimia, Agro dan Hasil Hutan Bojong Bojong
(IKAHH) Pondok Pondok
Terong Terong
2.01.07.2.01.06.01.075.02. Pelatihan Pengembangan Jumlah peserta 55 orang 156.220.000,00 Kota Depok 55 orang 156.220.000,00 Kota Depok - -
Kemasan
001 Pelatihan Desain Produksi bagi 30.000.000,00 Kelurahan 30.000.000,00 Kelurahan -
Pelaku IKM Kemirimuka Kemirimuka
Pelaku IKM Depok Jaya Depok Jaya
003 Pelatihan Desain Produksi bagi 6.000.000,00 PKK 6.000.000,00 PKK -
Pelaku IKM RT.008/08 RT.008/08
Kel. Kel.
Rangkapanj Rangkapanj
aya aya
004 Pelatihan Desain Produksi bagi 12.000.000,00 Kel. 12.000.000,00 Kel. -
Pelaku IKM Cilangkap Cilangkap

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
005 Pelatihan Desain Produksi bagi 18.000.000,00 Kel. 18.000.000,00 Kel. -
Pelaku IKM Cimpaeun Cimpaeun
Pelaku IKM Bojongsari Bojongsari
Pelaku IKM Jatimulya Jatimulya
010 Pelatihan Pengembangan 24.000.000,00 Kelurahan 24.000.000,00 Kelurahan -
Kemasan Bojong Bojong
Pondok Pondok
Terong Terong
2.01.07.2.01.06.01.075.03. Monitoring dan Evaluasi Industri Jumlah monitoring 40 kali 42.350.000,00 Kota Depok 40 kali 40.572.400,00 Kota Depok (1.777.600) -
Kecil Menengah
2.01.07.2.01.06.01.078. Pembangunan balai kreatif Jumlah balai kreatif - -
2.01.07.2.01.06.01.079. Pembangunan griya pamer Jumlah griya pamer - -
2.01.07.2.01.06.01.080. Pembangunan rumah kemasan Jumlah rumah - -

kemasan
2.01.08. TRANSMIGRASI 84.124.600,00 134.124.000,00 49.999.400
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA 84.124.600,00 134.124.000,00 49.999.400
2.01.08.1.02.01.01.087. Peningkatan Perluasan Jumlah Tenaga Kerja 1000 84.124.600,00 1000 134.124.000,00 49.999.400
Kesempatan Kerja yang disalurkan
2.01.08.1.02.01.01.087.01. Pengiriman Calon Transmigrasi Jumlah Calon 8 Orang 84.124.600,00 Depok 8 Orang 134.124.000,00 Depok 49.999.400 -
Transmigran yang
diberangkatkan
3.01. PENUNJANG URUSAN 42.268.393.200,00 41.905.146.338,00 (363.246.862)
PEMERINTAHAN
3.01.01. PENUNJANG URUSAN 42.268.393.200,00 41.905.146.338,00 (363.246.862)
PEMERINTAHAN
3.01.01.01. INSPEKTORAT DAERAH 2.546.745.000,00 2.472.441.200,00 (74.303.800)

Administrasi
Perkantoran
3.01.01.3.01.01.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 34 Jenis 123.200.000,00 Inspektorat 34 Jenis 123.200.000,00 Inspektorat - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 9 Jenis 20.800.000,00 Inspektorat 9 Jenis 20.799.800,00 Inspektorat (200) -
3.01.01.3.01.01.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 4 Jenis 6.050.000,00 Inspektorat 4 Jenis 6.050.000,00 Inspektorat - -
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi/Listrik/Peneran
Kantor gan/Bangunan kantor
3.01.01.3.01.01.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 20 Jenis 22.500.000,00 Inspektorat 20 Jenis 22.500.000,00 Inspektorat - -
Tangga Tangga
3.01.01.3.01.01.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 6 Jenis 125.000.000,00 Inspektorat 6 Jenis 125.000.000,00 Inspektorat - -
Minuman Minuman
3.01.01.3.01.01.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Jumlah 535.415.000,00 Inspektorat Jumlah 617.171.000,00 Inspektorat 81.756.000 Belanja Perjalanan
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas Dalam dan Luar Perjalanan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Daerah Daerah Dinas Dalam Dinas Dalam yang semula
Daerah 100 Daerah 200 menggunakan
OH, Luar OH, Luar Standar Harga Tahun
Daerah 450 Daerah 500 2018, setelah
OH OH pergeseran
menggunakan
Standar HArga Tahun
2019 dan untuk
memenuhi kebutuhan
belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
3.01.01.3.01.01.01.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 303.017.000,00 100% 301.842.000,00 (1.175.000)
Prasarana Aparatur
3.01.01.3.01.01.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 8 Unit 120.000.000,00 Inspektorat 8 Unit 120.000.000,00 Inspektorat - -
Kendaraan Bermotor dinas Kendaraan Kendaraan
Roda 2 dan 8 Roda 2 dan 8
Unit Unit
Kendaraan Kendaraan
Roda 4 Roda 4
3.01.01.3.01.01.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 9 Jenis 34.817.000,00 Inspektorat 9 Jenis 33.642.000,00 Inspektorat (1.175.000) -
3.01.01.3.01.01.01.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 8 Jenis 148.200.000,00 Inspektorat 8 Jenis 148.200.000,00 Inspektorat - -
Perlengkapan Kantor
3.01.01.3.01.01.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai Sakip B 30.372.000,00 B 30.372.000,00 -
3.01.01.3.01.01.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 7 Dokumen 3.399.000,00 Inspektorat 7 Dokumen 3.399.000,00 Inspektorat - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.01.006.02. Pelaksanaan Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil 1 LHR LK 14.735.000,00 Inspektorat 1 LHR LK 14.735.000,00 Inspektorat - -
Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Pemerintah Pemerintah
Keuangan Kota dan 38 Kota dan 38
LHR LK PD LHR LK PD
3.01.01.3.01.01.01.006.03. Pelaksanaan Reviu Jumlah Laporan Hasil 7 LHR 5.510.000,00 Inspektorat 7 LHR 5.510.000,00 Inspektorat - -
Perencanaan Pembangunan Reviu
dan Anggaran
3.01.01.3.01.01.01.006.04. Pelaksanaan Reviu Lakip Kota Jumlah Laporan Hasil 1 LHR, 38 6.728.000,00 Inspektorat 1 LHR, 38 6.728.000,00 Inspektorat - -
dan Evaluasi SAKIP PD Reviu Lakip, Jumlah LHE dan 4 LHE dan 4
Laporan Hasil Evaluasi LHR LHR
Sakip, Jumlah Laporan
Hasil Reviu Triwulanan
3.01.01.3.01.01.01.018. Peningkatan Kualitas Sumber Level APIP Integrated 482.050.000,00 Integrated 482.050.000,00 -
Daya Aparatur Pemeriksa (level3) (level3)
3.01.01.3.01.01.01.018.02. Kapabilitas APIP Jumlah Aparatur 19 Orang, 6 482.050.000,00 Inspektorat 19 Orang, 6 482.050.000,00 Inspektorat - -
Inspektorat yang Elemen Elemen
mengikuti Kapabilitas Kapabilitas
Diklat/Bimtek/Seminar/
Workshop/PKS, Jumlah
Dokumen Infrastruktur
Kapabilitas
3.01.01.3.01.01.01.019. Peningkatan Sistem Level SPIP Level 3 858.641.000,00 Level 3 703.756.400,00 (154.884.600)
Pengawasan
3.01.01.3.01.01.01.019.02. Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil 20 LHP 7.941.000,00 Inspektorat 286 LHP 14.471.000,00 Inspektorat 6.530.000 Untuk menanggulangi
Internal Secara Pengawasan Internal kebutuhan
Berkala/Reguler/Kinerja PD sesuai PKPT penambahan belanja
penggandaan
(fotocopy dan jilid)
LHP yang semula
sebanyak 20 LHP
menjadi 286 LHP
3.01.01.3.01.01.01.019.03. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Persentase Tindaklanjut Internal 100% 12.550.000,00 Inspektorat Internal 12.549.900,00 Inspektorat (100) -
Hasil Pemeriksaan dan Eksternal 100% dan
Internal/Eksternal 92,47% Eksternal
92,47%

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.01.019.04. Penanganan Kasus TPTGR Persentase LHP 60% dan 6 87.150.000,00 Inspektorat 0% dan 0 - Inspektorat (87.150.000) Kegiatan
Kerugian Daerah Kasus Kasus Penanganan Kasus
selesai ditindaklanjuti, TPTGR oleh
Jumlah Laporan Inspektorat sudah di
Kehilangan yang cover dalam kegiatan
ditangani Pemeriksaan Khusus
dan Pemeriksaan
Dengan Tujuan
Tertentu
3.01.01.3.01.01.01.019.06. Pemeriksaan Khusus dan Presentase 100% 4.680.000,00 Inspektorat 100% 13.851.900,00 Inspektorat 9.171.900 Untuk mengcover
Pemeriksaan Dengan Tujuan Penanganan Belanja Perjalanan
Tertentu (PDTT) Pengaduan masyarakat Dinas Dalam Daerah
dan pelanggaran dalam rangka
disiplin Aparatur SKPD Penelitian/Pemeriksa
dilingkungan an Kasus terkait Ganti
Pemerintah Kota Depok Rugi
3.01.01.3.01.01.01.019.08. Penyelenggaraan Sapu Bersih Jumlah Pertemuan, 8 Kali dan 64 626.500.000,00 Inspektorat 8 Kali dan 30 524.499.800,00 Inspektorat (102.000.200) Narasumber dari
Pungutan Liar Jumlah Sosialisasi Kali Kali Kepolisian sibuk
menghadapi Pilpres
sehingga Belanja
Jasa Tenaga
Ahli/Narasumber
belum terserap dan
dialihkan untuk
belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
3.01.01.3.01.01.01.019.09. Pendampingan SPIP Jumlah PD yang 24 Perangkat 65.763.000,00 Inspektorat 24 Perangkat 84.327.000,00 Inspektorat 18.564.000 Untuk menutupi
menerapkan SPIP Level Daerah Daerah kekurangan belanja
Berkembang Bimtek SPIP yang
semula targetnya 50
Orang x 2 kegiatan x 1
hari menjadi 88
Orang x 2 kegiatan x 1
hari

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.01.019.10. Evaluasi Reformasi Birokrasi Jumlah PD yang 1 PD, 30 54.057.000,00 Inspektorat 1 PD, 30 54.056.800,00 Inspektorat (200) -
dievaluasi ZI, Jumlah Orang, 150 Orang, 150
Peserta FGD PPK Orang, 11 Kali Orang, 11
terintegrasi, Jumlah dan 40% Kali dan 40%
Peserta Sosialisasi
PPK/Pengendalian
Gratifikasi, Jumlah
Monev, Presentase ASN
yang mengisi LHKASN
3.01.01.3.01.01.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 39.700.000,00 Inspektorat 1 Dokumen 39.700.000,00 Inspektorat - -
Perangkat Daerah
3.01.01.02. BADAN KEUANGAN DAERAH 11.771.441.200,00 12.587.086.700,00 815.645.500

Administrasi
Perkantoran
3.01.01.3.01.01.02.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 117 Jenis 562.300.000,00 Depok 117 Jenis 562.300.000,00 Depok - ,-
3.01.01.3.01.01.02.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 42 Jenis 450.900.000,00 Depok 42 Jenis 480.899.950,00 Depok 29.999.950 Penambahan volume
Penggandaan dan Penggandaan blangko DHKP PBB
dan form SPOP untuk
pelayanan PBB
BPHTB
3.01.01.3.01.01.02.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 18 Jenis 15.000.000,00 Depok 18 Jenis 15.000.000,00 Depok - ,-
Bangunan Kantor
3.01.01.3.01.01.02.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 26 Jenis 30.000.000,00 Depok 26 Jenis 30.000.000,00 Depok - ,-
Tangga Tangga
3.01.01.3.01.01.02.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 10 Jenis 325.000.000,00 Depok 10 Jenis 324.994.000,00 Depok (6.000) Penyesuaian DPA
Minuman Minuman
3.01.01.3.01.01.02.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 668 OH 837.710.000,00 Depok 700 OH 887.686.750,00 Depok 49.976.750 Tingginya volume
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat perjalanan dinas luar
Daerah Koordinasi dan daerah
Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.02.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 1.339.570.000,00 100% 1.339.404.000,00 (166.000)
Prasarana Aparatur
3.01.01.3.01.01.02.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 49 Unit 183.765.000,00 Depok 49 Unit 183.765.000,00 Depok - ,-
Kendaraan Bermotor Dinas
3.01.01.3.01.01.02.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 8 Jenis 206.000.000,00 Depok 8 Jenis 206.000.000,00 Depok - ,-
3.01.01.3.01.01.02.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 18 Jenis 949.805.000,00 Depok 18 Jenis 949.639.000,00 Depok (166.000) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Kantor
3.01.01.3.01.01.02.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 94% 1.022.479.500,00 94% 952.479.400,00 (70.000.100)
pengembangan
kompetensi
3.01.01.3.01.01.02.005.03. Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah Peserta 104 Peserta 197.925.000,00 Depok 104 Peserta 197.924.800,00 Depok (200) Penyesuaian DPA
Laporan Keuangan
3.01.01.3.01.01.02.005.04. Bimbingan Teknis Pengelolaan Jumlah Peserta 330 Peserta 352.875.000,00 Depok 330 Peserta 329.544.000,00 Depok (23.331.000) Penyesuaian DPA
Keuangan
3.01.01.3.01.01.02.005.05. Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah Peserta 80 Peserta 172.875.000,00 Depok 80 Peserta 172.875.000,00 Depok - ,-
Anggaran
3.01.01.3.01.01.02.005.06. Bimbingan Teknis Pengelolaan Jumlah Peserta 95 Peserta 298.804.500,00 Depok 95 Peserta 252.135.600,00 Depok (46.668.900) Penyesuaian DPA
Barang Milik Daerah
3.01.01.3.01.01.02.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai Sakip B 41.000.000,00 B 40.999.900,00 (100)
3.01.01.3.01.01.02.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 Dokumen 41.000.000,00 Depok 19 Dokumen 40.999.900,00 Depok (100) Penyesuaian DPA
3.01.01.3.01.01.02.017. Peningkatan Kualitas Status Laporan WTP 3.190.193.200,00 WTP 3.277.542.500,00 87.349.300
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
3.01.01.3.01.01.02.017.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 Depok 1 Dokumen 44.999.900,00 Depok (100) Penyesuaian DPA
Keuangan Semesteran Kota
Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.02.017.02. Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 313.306.000,00 Depok 2 Dokumen 313.306.000,00 Depok - ,-
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, Rancangan
Peraturan Walikota tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
3.01.01.3.01.01.02.017.03. Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen 11 Dokumen 346.150.000,00 Depok 11 Dokumen 346.150.000,00 Depok - ,-
Peraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan
Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD
3.01.01.3.01.01.02.017.05. Penyusunan KUA/PPAS dan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 216.600.000,00 Depok 4 Dokumen 216.600.000,00 Depok - ,-
KUPA / PPAS Perubahan
3.01.01.3.01.01.02.017.11. Penerbitan SP2D se-Kota Depok Jumlah Dokumen 4 Dokumen 121.122.000,00 Depok 4 Dokumen 116.301.900,00 Depok (4.820.100) Penyesuaian DPA
3.01.01.3.01.01.02.017.13. Penatausahaan Penerimaan Jumlah Laporan 2 Laporan 89.840.000,00 Depok 2 Laporan 89.692.000,00 Depok (148.000) Penyesuaian DPA
dan Pengelolaan Kas Daerah Penerimaan dan
Pendapatan Daerah
Non PAD
3.01.01.3.01.01.02.017.15. Pemanfaatan dan Penghapusan Jumlah Dokumen 30 240.825.000,00 Depok 30 240.812.600,00 Depok (12.400) Penyesuaian DPA
Aset Daerah Pemanfaatan Dokumen;5 Dokumen;5
Aset;Jumlah Dokumen Dokumen;1 Dokumen;1
Penghapusan Revisi Perda Revisi Perda
Aset;Jumlah Revisi
Perda
3.01.01.3.01.01.02.017.17. Penyerahan Prasarana, Sarana Jumlah Dokumen 30 Dokumen 13.528.100,00 Depok 30 Dokumen 13.502.000,00 Depok (26.100) Penyesuaian DPA
Utilitas Perumahan, Penyerahan
Permukiman dan TPU
3.01.01.3.01.01.02.017.19. Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 4 Balai Rakyat 386.906.500,00 Kec. 4 Balai 386.823.800,00 Kec. (82.700) Penyesuaian DPA
Daerah Daerah Pancoran Rakyat Pancoran
Mas, Kec. Mas, Kec.
Sukmajaya, Sukmajaya,
Kec. Kec.
Cimanggis, Cimanggis,
Kec. Beji Kec. Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.02.017.20. Sertifikasi Aset tanah Jumlah Bidang yang 30 Bidang;30 103.640.200,00 Depok 30 Bidang;30 103.248.000,00 Depok (392.200) Penyesuaian DPA
terukur;Jumlah Dokumen Dokumen
dokumen penelitian
tanah
3.01.01.3.01.01.02.017.24. Pengamanan Aset Milik Jumlah Plang Papan 120 Plang ; 345.895.400,00 Depok 120 Plang ; 324.848.000,00 Depok (21.047.400) Penyesuaian DPA
Pemerintah Kota Depok Nama Aset;Jumlah 500 Patok 500 Patok
Patok Batas Tanah
3.01.01.3.01.01.02.017.25. Pemeliharaan Kendaraan Pool Jumlah Kendaraan 10 Unit 97.000.000,00 Depok 10 Unit 97.000.000,00 Depok - ,-
3.01.01.3.01.01.02.017.27. Inventarisasi Barang Milik Jumlah Jenis Barang 2 Jenis 463.680.000,00 Depok 2 Jenis ; 577.558.500,00 Depok 113.878.500 Penghapusan belanja
Daerah Milik Daerah yang 49.685 konsultan appraisal,
Didata ; Jumlah Stiker Lembar penambahan
anggaran untuk
honorarium
pendamping
pelaksanaan
inventarisasi barang
milik daerah serta
pengadaan stiker
BMD
3.01.01.3.01.01.02.017.28. Penelitian RKA SKPD dan RKA-P Jumlah Dokumen 129 Dokumen 107.900.000,00 Depok 129 107.900.000,00 Depok - -
SKPD Dokumen
3.01.01.3.01.01.02.017.29. Penelitian DPA SKPD dan DPPA Jumlah Dokumen 86 Dokumen 114.600.000,00 Depok 86 Dokumen 114.600.000,00 Depok - -
SKPD
3.01.01.3.01.01.02.017.31. Penatausahaan Gaji Pegawai Jumlah PD 38 PD 184.200.000,00 Depok 38 PD 184.199.800,00 Depok (200) Penyesuaian DPA
3.01.01.3.01.01.02.021. Peningkatan Kualitas dan Unit layanan 30% 98.170.000,00 30% 98.170.000,00 -
Kuantitas Sarana dan terkareditasi
Prasarana Pelayanan
3.01.01.3.01.01.02.021.04. Sertifikasi Pelayanan BPHTB Jumlah Sertifikat ISO 1 ISO 98.170.000,00 Depok 1 ISO 98.170.000,00 Depok - -
3.01.01.3.01.01.02.022. Pembangunan dan Cakupan layanan 100% 1.308.657.500,00 100% 1.885.985.300,00 577.327.800
Pengembangan Teknologi e-government yang
3.01.01.3.01.01.02.022.02. Pengembangan dan Jumlah Aplikasi ; 1 Aplikasi 363.438.000,00 Depok 1 Aplikasi ; 4 388.438.000,00 Depok 25.000.000 Penggantian alat
Pemeliharaan Sistem Informasi Jumlah Hardware Unit jaringan SIPKD yang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pendukung SIPKD sudah rusak

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.02.022.04. Pengembangan dan Jumlah Aplikasi ; 4 Aplikasi 237.750.000,00 Depok 4 Aplikasi ; 1 475.225.000,00 Depok 237.475.000 Jasa konsultasi
Pemeliharaan Sistem Informasi Jumlah software ; Jenis ; 3 Unit teknologi informasi
Manajemen PAD (SIMPAD) Jumlah komputer ; ;1 untuk
jumlah pengembangan Pengemban penyempurnaan
gan integrasi Nilai
Perolehan Air Tanah
(NPA) dan Nilai sewa
Reklame (NSR) pada
aplikasi SIMPAD,
pengadaan komputer
dan software SIMPAD
3.01.01.3.01.01.02.022.06. Pengembangan dan Jumlah Aplikasi ; 3 Aplikasi 487.520.000,00 Depok 3 Aplikasi ; 1 647.520.000,00 Depok 160.000.000 Pembelian printer
Pemeliharaan Sistem PBB dan Jumlah Printer Unit printonix
BPHTB
3.01.01.3.01.01.02.022.09. Pengembangan dan Jumlah Aplikasi ; 1 Aplikasi 57.100.500,00 Depok 1 Aplikasi ; 2 112.100.500,00 Depok 55.000.000 Pengadaan komputer
Pemeliharaan SIPKD Modul Aset Jumlah Komputer ; Unit ; 2 Unit dan printer untuk
Jumlah Printer menunjang
pelaksanaan SIPKD
Modul Aset
3.01.01.3.01.01.02.022.12. Pengembangan dan Jumlah Aplikasi ; 1 Aplikasi 108.053.000,00 Depok 1 Aplikasi ; 1 208.052.800,00 Depok 99.999.800 Belanja jasa
Pemeliharaan SP2D Online Jumlah Jaringan Jaringan konsultasi Teknologi
e-payment Informasi
pengembangan
SP2D Paperless
3.01.01.3.01.01.02.022.17. Pemeliharaan Sistem Informasi Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 54.796.000,00 Depok 1 Aplikasi 54.649.000,00 Depok (147.000) Penyesuaian DPA
Pendataan Fasos Fasum dan
Sarana Pemerintahan
3.01.01.3.01.01.02.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 79.200.000,00 Depok 2 Dokumen 67.542.000,00 Depok (11.658.000) Penghapusan
Perangkat Daerah anggaran FGD SPIP
3.01.01.3.01.01.02.085. Peningkatan Penerimaan PAD Persentase PAD 39,20 2.471.261.000,00 39,20 2.624.082.900,00 152.821.900
terhadap pendapatan
daerah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.02.085.01. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah WP 60 WP ; 120 458.730.000,00 Depok 60 WP ; 120 511.129.000,00 Depok 52.399.000 Pengadaan bingkai
Pajak Daerah tersosialisasi ; Jumlah WP ; 50 WP ; WP ; 50 WP ; untuk pengukuhan
WP baru terjaring ; 1 Revisi 1 Revisi wajib pajak yang akan
Jumlah WP yang Perda Pajak Perda Pajak dipasang di tempat
diperiksa dan di uji Daerah Daerah ; 200 usaha WP
potensi ; Jumlah revisi Buah
perda pajak daerah ;
Jumlah Bingkai
3.01.01.3.01.01.02.085.04. Pelayanan Penerimaan PBB dan Jumlah WP PBB 1.000 WP;140 1.015.761.000,00 Depok 1.000 1.015.760.000,00 Depok (1.000) Penyesuaian DPA
BPHTB Terverifikasi;Jumlah Buah;140 WP;140
spanduk penyampaian Buah;80 Buah;140
SPPT;Jumlah spanduk Buah370.000 Buah;80
peringatan jatuh tempo lembar;500 Buah370.000
PBB;Jumlah spanduk Objek lembar;500
sosialisasi;Jumlah Pajak;17 Objek
stiker lunas Orang Pajak;17
PBB;Jumlah data PBB Orang
potensial;Jumlah
Tenaga Pendukung
3.01.01.3.01.01.02.085.05. Penagihan PBB dan BPHTB Jumlah pengiriman 3.000 WP ; 5 285.588.000,00 Depok 3.000 WP ; 5 285.588.000,00 Depok - ,-
surat hari ; 12 buah hari ; 12
tagihan/himbauan/SPPT buah
;Jumlah hari pelayanan
jatuh tempo; Jumlah
pemasangan plang
3.01.01.3.01.01.02.085.06. Pemberian Penghargaan Jumlah WP Penerima 27 WP ; 3 379.752.000,00 Depok 27 WP ; 3 379.752.000,00 Depok - ,-
Kepada Wajib Pajak Daerah Penghargaan ; Jumlah Kelurahan ; 3 Kelurahan ; 3
Kelurahan Penerima RT dan 3 RW ; RT dan 3 RW
Penghargaan ; Jumlah 3 PPAT ; 3 PPAT
RT/RW Penerima
Penghargaan ; Jumlah
PPAT penerima
penghargaan
3.01.01.3.01.01.02.085.07. Penagihan Pajak Daerah di Luar Jumlah WP Tertagih ; 300 STPD ; 331.430.000,00 Depok 300 STPD ; 431.853.900,00 Depok 100.423.900 Belanja cetak stiker
PBB dan BPHTB Jumlah SKPD/STPD / 4.200 Surat 4.200 Surat ; ijin pemasangan
Surat Teguran Terkirim ; 5.300 reklame untuk
Jumlah Stiker Lembar peningkatan
pelayanan kepada
WP

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.03. BADAN PERENCANAAN 9.528.436.000,00 9.376.299.300,00 (152.136.700)
PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Administrasi
Perkantoran
3.01.01.3.01.01.03.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 60 jenis 185.050.000,00 Kota Depok 60 jenis 185.050.000,00 Kota Depok - -
3.01.01.3.01.01.03.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 12 Jenis 15.000.000,00 Kota Depok 12 Jenis 14.997.000,00 Kota Depok (3.000) Penyesuaian DPA
Bangunan Kantor
3.01.01.3.01.01.03.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 25 Jenis 14.999.500,00 Kota Depok 25 Jenis 14.999.400,00 Kota Depok (100) Penyesuaian DPA
Tangga Tangga
3.01.01.3.01.01.03.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3 Jenis 215.580.000,00 Kota Depok 3 Jenis 255.579.000,00 Kota Depok 39.999.000 Penambahan
Minuman Minuman Makmin Rapat Makmin anggaran belanja
dan 2 jenis Rapat dan 2 makan dan minum
Makmin jenis Makmin rapat karena adanya
Pegawai (12 Pegawai (12 kebutuhan kegiatan
bulan) bulan) evaluasi RKPD
3.01.01.3.01.01.03.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 1010 OH 874.290.000,00 Kota Depok 1010 OH 874.221.600,00 Kota Depok (68.400) Penyesuaian DPA
3.01.01.3.01.01.03.001.16. Pelayanan Administrasi UPTB Jumlah ATK; Jumlah 56 Jenis ATK; 184.496.500,00 Kota Depok 56 Jenis ATK; 184.496.500,00 Kota Depok - -
Penelitian dan Pengembangan Makan Minum, Jumlah 4 Jenis 4 Jenis
perjalanan dinas MakMin, 324 MakMin, 324
OH OH
perjalanan perjalanan
dinas dinas
Prasarana Aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.03.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 11 Kendaraan 175.620.000,00 Kota Depok 11 175.620.000,00 Kota Depok - -
Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2; 5 Kendaraan
Kendaraan Roda 2; 5
Roda 4; Kendaraan
Roda 4;
3.01.01.3.01.01.03.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 2 Jenis (Jasa 44.997.000,00 Kota Depok 2 Jenis (Jasa 44.994.000,00 Kota Depok (3.000) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Servis dan Servis dan
Suku Cadang) Suku
Cadang)
3.01.01.3.01.01.03.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 5 Jenis 164.025.000,00 Kota Depok 5 Jenis 180.892.000,00 Kota Depok 16.867.000 Penambahan belanja
Perlengkapan Kantor modal komputer dan
belanja modal
peralatan dapur
3.01.01.3.01.01.03.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 100% 545.332.000,00 100% 829.088.700,00 283.756.700
pengembangan
kompetensi
3.01.01.3.01.01.03.005.01. Bintek Perencanaan & Evaluasi Jumlah Peserta 60 Peserta; 1 221.192.000,00 Kota Depok 60 Peserta; 1 163.558.800,00 Kota Depok (57.633.200) Menyesuaikan
Pembangunan Bagi Aparatur Kali Kali kebutuhan
Penyelenggar Penyelengga
aan Bintek raan Bintek
3.01.01.3.01.01.03.005.02. Bimbingan Teknis Perencanaan Jumlah Peserta 95 Peserta 324.140.000,00 Kota Depok 95 Peserta 324.139.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian DPA
Pembangunan
3.01.01.3.01.01.03.005.35. Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah Peserta - 58 Peserta 341.390.000,00 Kota Depok 341.390.000 Kegiatan baru
RPJMD Teknokratik Tahun sebagai persiapan
2021-2025 Penyusunan
Perencanaan
Teknokratik
2021-2026
3.01.01.3.01.01.03.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai Sakip BB 702.915.000,00 BB 564.134.800,00 (138.780.200)
3.01.01.3.01.01.03.006.02. Evaluasi Pengendalian Kinerja Jumlah Laporan OPD 4 Dokumen 50.350.000,00 Kota Depok 4 Dokumen 40.029.900,00 Kota Depok (10.320.100) Pengurangan belanja
OPD Triwulanan Triwulanan (TW I s.d TW pegawai untuk
IV) efektivitas anggaran
dan SDM yang ada

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.03.006.03. Penyusunan LKPJ Walikota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 387.940.000,00 Kota Depok (12.060.000) Pengurangan
Depok anggaran belanja
pegawai untuk
efektivitas anggaran
dan SDM yang ada
3.01.01.3.01.01.03.006.06. Sinergitas Tim Koordinasi Jumlah Laporan 1 Laporan 102.565.000,00 Kota Depok 1 Laporan 102.564.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian DPA
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)
3.01.01.3.01.01.03.006.10. Evaluasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 116.400.000,00 Kota Depok - - Kota Depok (116.400.000) Arahan Kemen PUPR
Rencana Program Investasi Dirjen Cipta Karya
Jangka Menengah (RPIJM ) bahwa untuk
Keciptakaryaan sementara proses
review RPIJM/Kota
agar ditunda
dikarenakan sedang
dilakukan
penyesuaian
substansi dan adanya
agenda untuk
melakukan
pembekalan teknis
kepada seksi
perencanaan di
masing-masing balai
dalam rangka proses
fasilitasi penyusunan
RPIJM dengan format
dan substansi yang
baru
3.01.01.3.01.01.03.022. Pembangunan dan Cakupan layanan 100% 424.375.000,00 100% 316.874.800,00 (107.500.200)
3.01.01.3.01.01.03.022.03. Sistem Infrastruktur Data Spasial Jumlah Sistem 1 Sistem 98.350.000,00 Kota Depok - - Kota Depok (98.350.000) Menunggu
Daerah (IDSD) pengadaan server
IDSD yang baru di TA
2020
3.01.01.3.01.01.03.022.07. Pengelolaan dan Jumlah Sistem 1 Sistem 202.925.000,00 Kota Depok 1 Sistem 202.924.800,00 Kota Depok (200) Penyesuaian DPA
Pengembangan RKPD On Line RKPD Online RKPD Online

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.03.022.10. Pengembangan Sistem Jumlah Sistem 1 Sistem 123.100.000,00 Kota Depok 1 Sistem 113.950.000,00 Kota Depok (9.150.000) Menyesuaikan
Pengendalian dan Evaluasi SIEVKA SIEVKA kebutuhan
Kinerja Berbasis Indikator
RPJMD
3.01.01.3.01.01.03.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 5.047.255.000,00 100% 4.800.850.500,00 (246.404.500)
Perangkat Daerah
3.01.01.3.01.01.03.028.05. Penyusunan Indeks Ketahanan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 303.200.000,00 Depok 1 Dokumen 303.200.000,00 Depok - -
Keluarga
3.01.01.3.01.01.03.028.07. Sinergitas Program Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 225.200.000,00 Depok 1 Dokumen 167.552.000,00 Depok (57.648.000) Penyesuaian DPA
Jaringan Penelitian (Jarlit)
3.01.01.3.01.01.03.028.09. Surveillence ISO untuk Jumlah ISO 1 Sertifikat 57.650.000,00 Kota Depok 1 Sertifikat 55.984.900,00 Kota Depok (1.665.100) Menyesuaikan
Penyusunan RKPD kebutuhan
3.01.01.3.01.01.03.028.10. Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Peserta 350 Orang 568.700.000,00 Depok 350 Orang 560.419.900,00 Depok (8.280.100) Pengurangan
RKPD anggaran belanja
pegawai untuk
dan SDM yang ada
3.01.01.3.01.01.03.028.14. Sinergitas Perencanaan Sub Jumlah Laporan 1 Laporan 38.250.000,00 Kota Depok 1 Laporan 38.152.400,00 Kota Depok (97.600) Penyesuaian DPA
Bidang Sosial
3.01.01.3.01.01.03.028.15. Sinergitas Perencanaan Sub Jumlah Laporan 1 Laporan 58.750.000,00 Kota Depok 1 Laporan 58.749.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian DPA
Bidang Ekonomi
3.01.01.3.01.01.03.028.17. Sinergitas Evaluasi Jumlah Laporan 4 Laporan 425.000.000,00 Kota Depok 4 Laporan 401.000.000,00 Kota Depok (24.000.000) Pengurangan jumlah
Pembangunan anggota tim untuk
dan SDM yang ada
3.01.01.3.01.01.03.028.18. Sinergitas Perencanaan Sub Jumlah Laporan 1 Laporan 155.500.000,00 Kota Depok 1 Laporan 155.500.000,00 Kota Depok - -
Bidang Kesejahteraan
Masyarakat
3.01.01.3.01.01.03.028.19. Sinergitas Perencanaan Sub Jumlah Laporan 1 laporan 206.000.000,00 Kota Depok 1 laporan 202.625.000,00 Kota Depok (3.375.000) Menyesuaikan
Bidang Infrastruktur Permukiman kebutuhan
dan Sumber Daya Alam
3.01.01.3.01.01.03.028.20. Sinergitas Perencanaan Sub Jumlah Laporan 1 Laporan 95.300.000,00 Kota Depok 1 Laporan 103.856.000,00 Kota Depok 8.556.000 Kebutuhan FGD dan
Bidang Sarana dan Prasarana rapat koordinasi
Wilayah
3.01.01.3.01.01.03.028.21. Sinergitas Perencanaan Sub Jumlah Laporan 1 Laporan 54.700.000,00 Kota Depok 1 Laporan 54.700.000,00 Kota Depok - -
Bidang Pemerintahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.03.028.23. Penyusunan Informasi Jumlah Buku; Jumlah 2 Buku; 1 198.325.000,00 Kota Depok 1 Buku; 0 198.317.600,00 Kota Depok (7.400) Perubahan target
Pembangunan Kota Depok Media Elektronik Media Media indikator kinerja
Elektronik Elektronik
3.01.01.3.01.01.03.028.24. Sistem Informasi Pembangunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 52.450.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 52.450.000,00 Kota Depok - -
Daerah (SIPD)
3.01.01.3.01.01.03.028.31. Kajian Kinerja Pemerintah Jumlah Dokume 1 Dokumen 96.600.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 96.600.000,00 Kota Depok - -
Daerah Dalam Perspektif
Pembangunan
3.01.01.3.01.01.03.028.39. Penyusunan RKPD dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 177.950.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 177.950.000,00 Kota Depok - -
Perubahan RKPD
3.01.01.3.01.01.03.028.41. Kajian Pengendalian Banjir Jumlah Dokumen 1 Dokumen 277.600.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 277.600.000,00 Kota Depok - -
melalui Pengelolaan DAS
3.01.01.3.01.01.03.028.43. Kajian Kontribusi Daya Beli Jumlah Dokumen 1 Dokumen 158.950.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 158.950.000,00 Kota Depok - -
Masyarakat terhadap
Peningkatan IPM
3.01.01.3.01.01.03.028.67. Sinergitas Program Kota Depok Jumlah Dokumen 1 Dokumen 144.050.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 144.049.800,00 Kota Depok (200) Penyesuaian DPA
Sehat dan Kota Ramah Keluarga
3.01.01.3.01.01.03.028.70. Penyusunan Rencana Induk Jumlah Dokumen 1 Dokumen 356.830.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 356.830.000,00 Kota Depok - -
Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana KSK SNADA
3.01.01.3.01.01.03.028.72. Penyusunan Outlook Ekonomi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 169.705.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 104.125.000,00 Kota Depok (65.580.000) Pembuatan buku
Kota Depok saku ekonomi tidak
dilaksanakan karena
kurang data
pendukung
3.01.01.3.01.01.03.028.75. Kajian Capaian Tujuan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 225.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 130.693.000,00 Kota Depok (94.307.000) Penyesuaian DPA
Pembangunan Berkelanjutan
3.01.01.3.01.01.03.028.76. Penyusunan Kajian Rencana Jumlah Dokumen 1 Dokumen 324.080.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 324.080.000,00 Kota Depok - -
Penataan Situ Rawa Besar
3.01.01.3.01.01.03.028.77. Penyusunan Kajian Penataan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 224.350.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 224.350.000,00 Kota Depok - -
Situ Pladen
3.01.01.3.01.01.03.028.78. Pemutakhiran Basis Data Jumlah Data RTS pada 26919 RTS 365.090.000,00 Kota Depok 26919 RTS 365.090.000,00 Kota Depok - -
Terpadu (BDT) 2015 Kota Depok KM 0 Pro Poor Provinsi Kota Depok Kota Depok
pada Sistem Km 0 Pro Poor Jawa Barat yang
Provinsi Jawa Barat dimutakhirkan
3.01.01.3.01.01.03.028.79. Penyusunan Studi Kelayakan Jumlah Dokumen - 1 Dokumen - Kota Depok - -
Underpass Dewi Sartika

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.03.029. Peningkatan Inovasi Daerah Presentase hasil 89% 748.451.000,00 89% 748.451.000,00 -
inovasi daerah yang
diterapkan
3.01.01.3.01.01.03.029.01. Pengembangan Sistem Inovasi Jumlah Inovasi yang 6 Inovasi 331.450.000,00 Depok 6 Inovasi 331.450.000,00 Depok - -
Daerah (SIDa) dikembangkan
3.01.01.3.01.01.03.029.02. Penelitian Inovatif Jumlah Dokumen 5 Dokumen 417.001.000,00 Depok 5 Dokumen 417.001.000,00 Depok - -
3.01.01.04. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 18.421.771.000,00 17.469.319.138,00 (952.451.862)

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
3.01.01.3.01.01.04.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 2.073.190.000,00 100% 2.016.903.038,00 (56.286.962)
Administrasi
Perkantoran
3.01.01.3.01.01.04.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 71 jenis 195.500.000,00 Kota Depok 71 jenis 188.825.000,00 Kota Depok (6.675.000) -
Tangga Tangga
3.01.01.3.01.01.04.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 9 jenis 325.000.000,00 Kota Depok 9 jenis 325.000.000,00 Kota Depok - -
Minuman Minuman
3.01.01.3.01.01.04.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 1000 OH 730.800.000,00 Kota Depok 1000 OH 730.788.000,00 Kota Depok (12.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat dan Luar dan Luar
Daerah Koordinasi Dalam dan Kota Depok Kota Depok
3.01.01.3.01.01.04.001.15. Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga kontrak 14 orang 744.840.000,00 Kota Depok 14 orang 695.240.038,00 Kota Depok (49.599.962) -
Perkantoran yang dibayarkan
Prasarana Aparatur
3.01.01.3.01.01.04.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 7 unit roda 90.000.000,00 Kota Depok 7 unit roda 89.900.000,00 Kota Depok (100.000) -
Kendaraan Bermotor Dinas empat, 4 unit empat, 3 unit
roda dua roda dua
3.01.01.3.01.01.04.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 2 Jenis (Jasa 50.000.000,00 Kota Depok 2 Jenis (Jasa 49.924.000,00 Kota Depok (76.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor servis dan servis dan
Suku Cadang) Suku
Cadang)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.04.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 8 jenis 100.000.000,00 Kota Depok 8 jenis 100.000.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Kantor
3.01.01.3.01.01.04.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 75% 15.099.256.000,00 75% 14.335.255.100,00 (764.000.900)
pengembangan
kompetensi
3.01.01.3.01.01.04.005.01. Pelatihan Dasar CPNS Jumlah Peserta 250 Orang 5.407.932.000,00 Luar Kota 238 Orang 5.407.932.000,00 Luar Kota - -
Depok Depok
3.01.01.3.01.01.04.005.02. Diklat PIM Tk. II Jumlah Peserta 3 orang 168.250.000,00 Luar Kota 3 orang 168.240.000,00 Luar Kota (10.000) -
Depok Depok
3.01.01.3.01.01.04.005.03. Diklat PIM Tk. IV Jumlah Peserta 30 orang 1.227.150.000,00 Luar Kota 30 orang 1.152.280.000,00 Luar Kota (74.870.000) -
Depok Depok
3.01.01.3.01.01.04.005.04. Pengiriman Diklat Fungsional Jumlah Peserta 30 orang 520.700.000,00 Luar Kota 57 orang 370.699.900,00 Luar Kota (150.000.100) -
Aparatur Daerah Depok Depok
3.01.01.3.01.01.04.005.05. Diklat PIM Tk. III Jumlah Peserta 6 orang 242.400.000,00 Luar Kota 6 orang 242.400.000,00 Luar Kota - -
Depok Depok
3.01.01.3.01.01.04.005.06. Pengiriman Diklat Jumlah peserta 125 orang 640.700.000,00 Luar Kota 110 orang 690.699.900,00 Luar Kota 49.999.900 -
Teknis/Bimbingan Depok Depok
Teknis/Workshop/Seminar/Lokak
arya/Semiloka/Konferensi
3.01.01.3.01.01.04.005.07. Pengelolaan Tugas Belajar Jumlah pegawai tugas 19 orang 595.700.000,00 Kota Depok 20 orang 100.000.000,00 Kota Depok (495.700.000) -
belajar dan Luar dan Luar
3.01.01.3.01.01.04.005.08. Pembangunan Karakter Aparatur a. Jumlah PD yang a. 38 PD; 565.150.000,00 Kota Depok a. 38 PD; 739.740.900,00 Kota Depok 174.590.900 -
mengikuti kegiatan b. 100 orang dan Luar b. 100 orang dan Luar
pembangunan karakter Kota Depok Kota Depok
aparatur;
b. Jumlah Pegawai yang
mengikuti sinergitas
3.01.01.3.01.01.04.005.09. Penegakan Disiplin Aparatur a. Jumlah sidak; 20 sidak 121.700.000,00 Kota Depok 20 sidak 121.700.000,00 Kota Depok - -
b. Jumlah Penanganan 20 Kasus 20 Kasus
Kasus Indisipliner; 25 Uji 25 Uji
c. Jumlah Uji Kesehatan Kesehatan
Kesehatan; 5 Kasus 5 Kasus
d. Jumlah kasus
pelanggaran kode etik
ASN

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.04.005.12. Sosialisasi, Pembinaan, Jumlah Peserta 38 PD/300 122.550.000,00 Kota Depok 38 PD/300 122.550.000,00 Kota Depok - -
Pembekalan Peraturan orang orang
Kepegawaian
3.01.01.3.01.01.04.005.13. Diklat Penatausahaan Keuangan Jumlah Peserta 30 Orang 212.590.000,00 Kab. Bogor 30 Orang 212.589.800,00 Kab. Bogor (200) -
3.01.01.3.01.01.04.005.14. Diklat Pengelolaan Dana Jumlah Peserta 70 orang 283.190.000,00 Kab. Bogor 70 orang 283.189.800,00 Kab. Bogor (200) -
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) APBD
3.01.01.3.01.01.04.005.15. Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jumlah Peserta 25 orang 217.690.000,00 Kab. Bogor 25 orang 217.689.900,00 Kab. Bogor (100) -
JFT
3.01.01.3.01.01.04.005.16. Pembekalan Bagi Calon Jumlah aparatur 317 orang 296.575.000,00 Luar Depok 293 orang 373.900.000,00 Luar Depok 77.325.000 -
Purnabhakti
3.01.01.3.01.01.04.005.18. Diklat Revolusi Mental Jumlah Peserta 40 orang 244.690.000,00 Kota / Kab. 40 orang 244.690.000,00 Kota / Kab. - -
Bogor Bogor
3.01.01.3.01.01.04.005.19. Diklat Barang Milik Daerah Jumlah peserta 40 orang 242.590.000,00 Kab. Bogor 40 orang 242.589.900,00 Kab. Bogor (100) -
3.01.01.3.01.01.04.005.20. Penataan Kompetensi Aparatur Jumlah Peserta 100 orang 392.430.000,00 Kota Depok 100 orang 392.428.000,00 Kota Depok (2.000) -
3.01.01.3.01.01.04.005.21. Seleksi Pegawai Perpindahan Jumlah Peserta 70 orang 282.200.000,00 Kota Depok 90 orang 361.440.000,00 Kota Depok 79.240.000 -
Wilayah Kerja
3.01.01.3.01.01.04.005.22. Penataan PNS dalam Jabatan Jumlah kegiatan 8 kegiatan 73.450.000,00 Kota Depok 8 kegiatan 73.448.000,00 Kota Depok (2.000) -
Struktural
3.01.01.3.01.01.04.005.23. Penataan ASN Dalam Jabatan Jumlah Jabatan 36 JFT 97.600.000,00 Kota Depok 4 JFT 36.722.000,00 Kota Depok (60.878.000) -
Fungsional Fungsional yang
diangkat
3.01.01.3.01.01.04.005.24. Pengangkatan Status CPNS Jumlah CPNS yang 250 orang 553.299.000,00 Kota Depok 238 orang 342.575.000,00 Kota Depok (210.724.000) -
diangkat menjadi PNS
3.01.01.3.01.01.04.005.25. Mutasi Kepangkatan dan Jumlah Berkas 1300 berkas 271.300.000,00 Kota Depok 1300 berkas 271.300.000,00 Kota Depok - -
Pensiun
3.01.01.3.01.01.04.005.26. Ujian Penyesuaian Kenaikan Jumlah Peserta 80 orang 147.650.000,00 Kota 80 orang 147.650.000,00 Kota - -
Pangkat dan Ujian Dinas Bandung Bandung
3.01.01.3.01.01.04.005.27. Pengelolaan Kelengkapan Jumlah Kartu 3500 kartu 70.700.000,00 Kota Depok 3000 kartu 70.700.000,00 Kota Depok - -
Administrasi Kepegawaian Kelengkapan Pegawai
3.01.01.3.01.01.04.005.28. Seleksi Pengadaan ASN Jumlah Pelamar ASN 3000 orang 1.150.900.000,00 Kota Depok 3000 orang 1.150.900.000,00 Kota Depok - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.04.005.29. Pemberian Penghargaan Bagi Jumlah berkas 200 Berkas 127.350.000,00 Kota Depok 200 Berkas 127.350.000,00 Kota Depok - -
ASN penghargaan SLKS; Penghargaan Penghargaa
Jumlah penghargaan SLKS; n SLKS;
ASN berprestasi tingkat 15 15
nasional dan propinsi; Penghargaan Penghargaa
Jumlah seleksi ASN ASN n ASN
berprestasi tingkat Kota Berprestasi; Berprestasi;
1x seleksi 1x seleksi
ASN ASN
Berprestasi Berprestasi
3.01.01.3.01.01.04.005.30. Pengisian Jabatan Pimpinan Jumlah jabatan yang 3 jabatan 509.520.000,00 Kota Depok 3 jabatan 358.747.000,00 Kota Depok (150.773.000) -
Tinggi Pratama tersedia
3.01.01.3.01.01.04.005.31. Pengelolaan Informasi Kinerja Jumlah PD yang 38 PD 96.750.000,00 Kota Depok 38 PD 96.750.000,00 Kota Depok - -
Aparatur melaksanakan
pengelolaan informasi
kinerja aparatur
berbasis teknologi
informasi
3.01.01.3.01.01.04.005.32. Pengakuan Ijazah Jumlah Peserta 50 Orang 85.650.000,00 Kota Depok 30 Orang 83.453.000,00 Kota Depok (2.197.000) -
3.01.01.3.01.01.04.005.33. Pembinaan ASN dalam jabatan Jumlah peserta 20 orang 130.900.000,00 Kota Depok 220 orang 130.900.000,00 Kota Depok - -
fungsional
3.01.01.3.01.01.04.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai Sakip BB 11.800.000,00 BB 11.800.000,00 -
3.01.01.3.01.01.04.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 dok 11.800.000,00 Kota Depok 19 dok 11.800.000,00 Kota Depok - -
3.01.01.3.01.01.04.022. Pembangunan dan Cakupan layanan 100% 248.040.000,00 100% 248.040.000,00 -
3.01.01.3.01.01.04.022.01. Pengelolaan Data dan Jumlah Sistem 1 sistem (4 248.040.000,00 Kota Depok 1 sistem (4 248.040.000,00 Kota Depok - -
Pengembangan Pelayanan jenis layanan jenis layanan
Kepegawaian Berbasis aplikasi) aplikasi)
Teknologi Informasi
3.01.01.3.01.01.04.028.01. Pelaksanaan Forum OPD dan Jumlah Peserta dan 90 Peserta 49.100.000,00 Kota Depok 90 Peserta 49.100.000,00 Kota Depok - -
Penyusunan Renja dokumen dan 1 dan 1
Dokumen Dokumen
3.01.01.3.01.01.04.028.04. Penyusunan Profil Kepegawaian Jumlah dokumen 1 Dokumen 57.700.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 57.700.000,00 Kota Depok - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
3.01.01.3.01.01.04.028.05. Evaluasi Pendidikan dan Jumlah dokumen 1 Dokumen 97.250.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 97.250.000,00 Kota Depok - -
Pelatihan evaluasi kediklatan
3.01.01.3.01.01.04.028.06. Analisis Kebutuhan Jumlah Kebutuhan 1 Dokumen 197.525.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 197.525.000,00 Luar Kota - -
Pengembangan Kompetensi Diklat Depok
3.01.01.3.01.01.04.028.07. Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 dokumen 29.100.000,00 Kota Depok 1 dokumen 29.100.000,00 Kota Depok - -
Kebutuhan Formasi ASN
3.01.01.3.01.01.04.028.08. Penyusunan Analisa Jabatan Jumlah dokumen 1 dok 195.350.000,00 Kota Depok 1 dok 106.262.000,00 Kota Depok (89.088.000) -
(Anjab) dan Analisa Beban Kerja
(ABK)
3.01.01.3.01.01.04.028.09. Penyusunan Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen 1 dok 69.200.000,00 Kota Depok 1 dok 26.300.000,00 Kota Depok (42.900.000) -
3.01.01.3.01.01.04.028.10. Penyusunan Standar Jumlah dokumen 1 dok 54.260.000,00 Kota Depok 1 dok 54.260.000,00 Kota Depok - -
kompetensi Jabatan
4.01. PENDUKUNG URUSAN 110.605.910.640,00 127.104.451.625,00 16.498.540.985
PEMERINTAHAN
4.01.01. PENDUKUNG URUSAN 110.605.910.640,00 127.104.451.625,00 16.498.540.985
PEMERINTAHAN
4.01.01.03. SEKRETARIAT DAERAH 62.671.170.000,00 72.712.662.509,00 10.041.492.509
4.01.01.4.01.01.03.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 25.045.950.000,00 100% 26.395.536.000,00 1.349.586.000

Administrasi
Perkantoran
4.01.01.4.01.01.03.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan listrik : 40 8.290.400.000,00 Kota Depok listrik : 40 8.290.000.000,00 Kota Depok (400.000) -
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, rekening, air : rekening, air :
Sumber Daya Air dan 3 rekening, 3 rekening,
Listrik telepon : 175 telepon : 175
line (12 bulan) line (12
bulan)
4.01.01.4.01.01.03.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas (Jasa 172 Orang (12 9.687.150.000,00 Kota Depok 172 Orang 10.487.150.000,00 Kota Depok 800.000.000 Penyesuaian Tarif
dan Keamanan Kantor Kebersihan Kantor), Bulan) (12 Bulan) UMK
Peralatan dan Bahan
Kebersihan
4.01.01.4.01.01.03.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 92 Jenis ATK 981.400.000,00 Kota Depok 92 Jenis ATK 1.081.400.000,00 Kota Depok 100.000.000 Penambahan Volume
ATK, mengantisipasi
kebutuhan akhir tahun
2019 dan awal tahun
2020

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 55 jenis 991.800.000,00 Kota Depok 55 jenis 1.066.800.000,00 Kota Depok 75.000.000 Pemenuhan
Penggandaan dan Penggandaan cetakan cetakan anggaran untuk jasa
tenaga ahli desain
kalender dan
penambahan volume
barang cetakan
4.01.01.4.01.01.03.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Alat Listrik 4 Paket dan 5 408.800.000,00 Kota Depok 4 Paket dan 408.800.000,00 Kota Depok - -
Listrik/Penerangan Bangunan dan Elektronik Set 5 Set
Kantor
4.01.01.4.01.01.03.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 15 jenis (12 441.000.000,00 Kota Depok 15 jenis (12 465.990.000,00 Kota Depok 24.990.000 Pemenuhan volume
Tangga Tangga bulan) bulan) karangan bunga
4.01.01.4.01.01.03.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3 Jenis 2.855.000.000,00 Kota Depok 3 Jenis 2.955.000.000,00 Kota Depok 100.000.000 Pemenuhan volume
Minuman Minuman makan minum tamu
4.01.01.4.01.01.03.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 956 OH (DD : 1.390.400.000,00 Kota Depok; 1.060 OH 1.640.396.000,00 Kota Depok; 249.996.000 Memenuhi kebutuhan
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas Dalam dan Luar 250 OH dan Luar Kota (DD : 250 OH Luar Kota Perjalanan Dinas
Daerah Kota LD : 706 OH) Depok dan LD : 810 Depok Luar Daerah yang
OH) belum terakomodir
pada RKPD murni
4.01.01.4.01.01.03.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 13.845.300.000,00 100% 19.996.997.000,00 6.151.697.000
Prasarana Aparatur penyediaan sarana
dan prasarana
aparatur
4.01.01.4.01.01.03.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 14 gedung 2.936.400.000,00 Kota Depok 14 gedung 4.636.400.000,00 Kota Depok 1.700.000.000 Untuk memenuhi
Gedung Kantor Dipelihara (12 bulan) (12 bulan) tambahan permintaan
OPD untuk penataan
ulang ruang kerja
(selain yang
direncanakan
semula) diperlukan
tambahan anggaran
pemeliharaan
gedung, diantaranya
BKPSDM, DPMPTSP,
BAPPEDA, DPAPMK,
Bagian Promentasi
(tahap 2), Bagian
Umum, Profil Void
Setda, Aula Setda,
Gedung Satpol PP
dan Gedung Parkir

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan yang 45 mobil dan 1.227.500.000,00 Kota Depok 45 mobil 1.267.500.000,00 Kota Depok 40.000.000 Pemenuhan
Kendaraan Bermotor dipelihara secara rutin 96 motor dan 96 motor kebutuhan belanja
dan berkala bahan bakar dan
service kendaraan
masing-masing
sebesar Rp 10 juta
dan Rp 30 juta
4.01.01.4.01.01.03.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan 12 jenis (12 3.173.000.000,00 Kota Depok 12 jenis (12 3.173.000.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor yang bulan) bulan)
dipelihara
4.01.01.4.01.01.03.002.04. Penyediaan Gedung Kantor Jumlah Sewa Gedung; 1 gedung 208.200.000,00 Kota Depok 1 gedung 208.200.000,00 Kota Depok - -
Jumlah Sewa Ruang
Rapat/Serbaguna dan
Sewa Kamar
4.01.01.4.01.01.03.002.05. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Bahan Pakaian 7700 Bahan 1.928.600.000,00 Kota Depok 7700 Bahan 1.928.600.000,00 Kota Depok - -
Harian dan Perlengkapannya Pegawai dan Pakaian Pakaian
Perlengkapannya Pegawai; Pegawai;
3860 3860
Kerudung; Kerudung;
3840 3840
Selendang Selendang
4.01.01.4.01.01.03.002.07. Penyediaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 15 jenis 2.195.000.000,00 Kota Depok 31 jenis 3.186.700.000,00 Kota Depok 991.700.000 Pemenuhan sarana
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor prasarana Bagian
PBJ/UKPBJ
(Perlengkapan
Komputer dan
Perlengkapan Rapat
Pokja), karpet dan
gordyn untuk ruang
kerja KDH,
penambahan Belanja
Modal Alat Scanner
untuk scanning
proposal hibah
bansos dengan
menggunakan sistem
e-berbagi
4.01.01.4.01.01.03.002.08. Pengadaan Sarana Mobilitas Pengadaan Kendaraan 4 (empat) 997.850.000,00 Kota Depok 11 (sebelas) 4.217.847.000,00 Kota Depok 3.219.997.000 Pengadaan mobil
Bermotor Mobil dan 7 Mobil dan 7 dinas Pimpinan
(tujuh) Motor (tujuh) Motor DPRD 4 unit dan
mobil Operasional
OPD 3 unit

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.002.11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Jenis Peralatan dan 11 jenis (12 1.178.750.000,00 Kota Depok 11 jenis (12 1.378.750.000,00 Kota Depok 200.000.000 Pemenuhan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor bulan) bulan) kebutuhan sewa
yang disewa tenda dan kursi
4.01.01.4.01.01.03.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 45% 438.650.000,00 45% 598.438.500,00 159.788.500
pengembangan
kompetensi
4.01.01.4.01.01.03.005.01. Bimbingan Teknis Pengadaan Jumlah Peserta 32 orang, 1 117.550.000,00 Kota Depok 32 orang, 2 177.461.000,00 Kota Depok 59.911.000 Penambahan
Barang dan Jasa Bagi Tim Unit kali kali kegiatan bimtek
Layanan Pengadaan pengadaan
barang/jasa untuk
meningkatkan
kompetensi personil
UKPBJ
4.01.01.4.01.01.03.005.02. Bimbingan Teknis Standar Jumlah Peserta 40 orang 109.100.000,00 Kota Depok 40 orang 109.058.000,00 Kota Depok (42.000) -
Operasional prosedur (SOP)
4.01.01.4.01.01.03.005.03. Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah peserta 50 orang , 2 64.100.000,00 Kota Depok 50 orang , 2 64.100.000,00 Kota Depok - -
Publik pada Perangkat Daerah hari hari
Kota Depok
4.01.01.4.01.01.03.005.05. Bimbingan Teknis Keprotokolan Jumlah Peserta 40 orang 147.900.000,00 Kota Depok 40 orang 147.819.500,00 Kota Depok (80.500) -
4.01.01.4.01.01.03.005.13. Bimbingan Teknis Reformasi Jumlah peserta - 45 orang; 1 100.000.000,00 Kota Depok 100.000.000 Keg. Baru (Dalam
Birokrasi Bimbingan Teknis; kali rangka
Jumlah pelaksanaan menindaklanjuti
bimbingan teknis Permenpan Nomor
30 Tahun 2018
tentang Reformasi
Birokrasi)
4.01.01.4.01.01.03.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP B 448.950.000,00 B 494.349.900,00 45.399.900
4.01.01.4.01.01.03.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 7 Dokumen; 31.800.000,00 Kota Depok 7 Dokumen; 25.800.000,00 Kota Depok (6.000.000) Pengurangan Belanja
Keuangan dan Capaian Kinerja Jasa Tenaga
Ahli/Narasumber
PNSD dan Non
PNSD, menyesuaikan
kebutuhan tanpa
mengurangi output
kegiatan
4.01.01.4.01.01.03.006.02. Penyusunan LAKIP Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 267.150.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 267.150.000,00 Kota Depok - -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.006.03. Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 Kota Depok 12 Dokumen 201.399.900,00 Kota Depok 51.399.900 Penambahan Fullday
Kegiatan APBD Kota Depok Meeting, belanja
sewa kamar dan
honorarium
narasumber PNSD
untuk kegiatan desk
APBD
4.01.01.4.01.01.03.021. Peningkatan kualitas dan Unit layanan 100% 767.425.000,00 100% 905.770.000,00 138.345.000
kuantitas sarana dan prasarana terakreditasi
pelayanan
4.01.01.4.01.01.03.021.01. Penyusunan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 57.200.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 57.200.000,00 Kota Depok - -
Unit Pelayanan Publik
4.01.01.4.01.01.03.021.02. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Jumlah Kecamatan 11 kecamatan 138.000.000,00 Kota Depok 11 233.000.000,00 Kota Depok 95.000.000 Penambahan
Perangkat Wilayah yang dibina ; Jumlah ; 2 kecamatan kecamatan ; Anggaran sebesar Rp
kecamatan yang 2 kecamatan 95.000.000 dari
mengimplementasikan ; 1 kali pengurangan
PATEN ; Jumlah kegiatan Penyusunan
Pelaksanaan LPPD dan Publikasi
Bimbingan Teknis LPPD Kota Depok
untuk Bimbingan
Teknis Pengelolaan
Administrasi Dana
Kelurahan Tahun
2019
4.01.01.4.01.01.03.021.03. Lomba Kinerja dan Inovasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 130.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 130.000.000,00 Kota Depok - -
Kelurahan
4.01.01.4.01.01.03.021.04. Penyusunan Laporan Evaluasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 26.800.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 20.200.000,00 Kota Depok (6.600.000) -
SPM
4.01.01.4.01.01.03.021.05. Evaluasi Pelimpahan sebagian Jumlah Dokumen 1 Dokumen 68.675.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 68.620.000,00 Kota Depok (55.000) -
Kewenangan Walikota kepada
Camat

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.021.06. Penyediaan Sarana dan Jenis sarana dan 4 Jenis; 1 346.750.000,00 Kota Depok 4 Jenis; 1 396.750.000,00 Kota Depok 50.000.000 Penambahan
Prasarana Pendukung Layanan prasarana pendukung scope scope Anggaran untuk jasa
LPSE layanan LPSE; Jumlah pelayanan pelayanan Teknologi Informasi,
scope ISO ISO 27001 ISO 27001 jasa penarikan kabel
optik dari gedung
LPSE ke gedung
BPBJ untuk
pemenuhan
penerapan jasa sewa
internet secara
mandiri bagian PBJ
4.01.01.4.01.01.03.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan 30% 312.300.000,00 30% 410.304.300,00 98.004.300
Pengembangan Teknologi e-government Yang
Informatika Terintegrasi
4.01.01.4.01.01.03.022.03. Penyediaan Sistem e-Standar Jumlah sistem 1 sistem 67.500.000,00 Kota Depok 1 sistem 67.500.000,00 Kota Depok - -
Operasional Prosedur
4.01.01.4.01.01.03.022.04. Penyediaan Sistem Informasi Jumlah Sistem 1 Sistem 123.050.000,00 Kota Depok 1 Sistem 121.054.300,00 Kota Depok (1.995.700) -
Manajemen Data Pengadaan Informasi Informasi
Barang/Jasa
4.01.01.4.01.01.03.022.05. Pengembangan Layanan Jumlah Aplikasi 2 Aplikasi 121.750.000,00 Kota Depok 2 Aplikasi 121.750.000,00 Kota Depok - -
Aplikasi LPSE
4.01.01.4.01.01.03.022.06. Peningkatan Sistem Terpadu Jumlah Sistem - 1 Sistem 100.000.000,00 Kota Depok 100.000.000 Keg. Baru (Untuk
Administrasi Pembangunan pemeliharaan dan
pengembangan
sistem hibah berbagi)
4.01.01.4.01.01.03.025. Peningkatan Kualitas Tingkat Kematangan Tingkat 3 2.062.640.000,00 Tingkat 3 2.662.053.000,00 599.413.000
Pengadaan Barang dan Jasa ULP (managed) (managed)
4.01.01.4.01.01.03.025.01. Layanan Pengadaan Barang/ Jumlah Paket 550 Paket 974.840.000,00 Kota Depok 550 Paket 1.452.004.900,00 Kota Depok 477.164.900 Penambahan
Jasa Pelaksanaan Lelang kegiatan Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa untuk
menunjang proses
pengadaan
barang/jasa pada
UKPBJ

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.025.02. Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 4 Dokumen; 204.950.000,00 Kota Depok 4 Dokumen; 233.730.000,00 Kota Depok 28.780.000 Penambahan
Pelaksanaan Pengadaan Evaluasi KinerjaPokja; 550 Dokumen 550 kegiatan Penyusunan
Barang dan Jasa Jumlah dokumen Dokumen Laporan Pelaksanaan
Laporan pelaksanaan Pengadaan
pengadaan Barang/Jasa untuk
mendukung
pekerjaan
penunjukan langsung
ditangani oleh UKPBJ
4.01.01.4.01.01.03.025.04. Pembinaan Pengadaan Barang Jumlah PPK; 75 Orang; 344.550.000,00 Kota Depok 75 Orang; 438.364.000,00 Kota Depok 93.814.000 penambahan
dan Jasa Jumlah Pejabat 35 Orang; 35 Orang; kegiatan pembinaan
Pengadaan ; 35 Orang 35 Orang pengadaan
Jumlah PPHP yang barang/jasa bagi PPK
dibina di kelurahan dan
kecamatan
4.01.01.4.01.01.03.025.05. Penilaian Jabatan Fungsional Jumlah Personil yang 4 Orang 35.800.000,00 Kota Depok 4 Orang 33.813.000,00 Kota Depok (1.987.000) -
Pengelolaan Pengadaan Dinilai
Barang/Jasa
4.01.01.4.01.01.03.025.06. Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Peserta 40 orang 2 98.800.000,00 Kota Depok 40 orang 2 98.799.900,00 Kota Depok (100) -
Kegiatan bagi Para Pejabat Kali Kali
Pembuat Komitmen (PPK)
4.01.01.4.01.01.03.025.07. Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 60.200.000,00 Kota Depok 4 Dokumen 61.861.800,00 Kota Depok 1.661.800 " Penambahan
Pengadaan Barang dan Jasa honorarium
narasumber non
PNSD untuk kegiatan
desk barang dan
jasa"
4.01.01.4.01.01.03.025.09. Penyelenggaraan Layanan E- Jumlah Paket 550 Paket 343.500.000,00 Kota Depok 550 Paket 343.479.400,00 Kota Depok (20.600) -
Procurement (SPSE) Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah yang
dilelang di LPSE
4.01.01.4.01.01.03.026. Pembentukan, penataan produk Produk Hukum yang 450 2.182.695.000,00 450 2.444.420.100,00 261.725.100
hukum dan Kesadaran hukum dihasilkan
dan HAM

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.026.01. Penyelenggaraan Harmonisasi Jumlah Produk Hukum 450 Produk 315.960.000,00 Kota Depok 450 Produk 577.779.300,00 Kota Depok 261.819.300 Diperlukan tambahan
Produk Hukum Daerah Hukum Hukum personil dengan tusi (
selain bagian hukum
) yang terkait dengan
studi banding
penyusunan
perubahan Perda
KTR dan Tarif
Retribusi Pelayanan
Kelas 3 di RSUD.
4.01.01.4.01.01.03.026.02. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Produk Hukum 1000 salinan 395.560.000,00 Kota Depok 1000 salinan 395.559.800,00 Kota Depok (200) -
Produk Hukum Daerah Daerah yang perda ; 500 perda ; 500
dipublikasikan dan salinan perwa salinan
didokumentasikan perwa
4.01.01.4.01.01.03.026.03. Penyelenggaraan Kesadaran Jumlah Peserta 50 Orang; 137.900.000,00 Kota Depok 50 Orang; 137.899.800,00 Kota Depok (200) -
Masyarakat terhadap HAM Seminar; 1 Kali 1 Kali
Jumlah Lomba Cerdas
Cermat HAM
4.01.01.4.01.01.03.026.04. Penyuluhan Hukum Jumlah Peserta/ 60 orang, 10 273.300.000,00 Kota Depok 60 orang, 10 273.207.700,00 Kota Depok (92.300) -
Penyuluhan kali kali
4.01.01.4.01.01.03.026.05. Pembentukan Kelompok dan Jumlah Kelompok 5 Kelompok, 1 99.025.000,00 Kota Depok 5 Kelompok, 99.024.800,00 Kota Depok (200) -
Penyelenggaraan Lomba Sadar Sadar Hukum yang Kali Lomba 1 Kali Lomba
Hukum terbentuk dan Jumlah
Penyelenggaraan
Lomba Sadar Hukum
4.01.01.4.01.01.03.026.06. Pembinaan Legal Drafting Jumlah Peserta 100 Orang 80.800.000,00 Kota Depok 100 Orang 80.800.000,00 Kota Depok - -
4.01.01.4.01.01.03.026.07. Penyelenggaraan Penanganan Jumlah Perkara yang 5 perkara 440.040.000,00 Kota Depok 5 perkara 440.039.900,00 Kota Depok (100) -
Perkara Litigasi di Pengadilan ditangani
4.01.01.4.01.01.03.026.08. Penyelenggaraan Penanganan Jumlah Perkara yang 5 perkara 289.860.000,00 Kota Depok 5 perkara 289.859.800,00 Kota Depok (200) -
Perkara Non Litigasi ditangani
4.01.01.4.01.01.03.026.10. Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta 50 orang, 6 150.250.000,00 Kota Depok 50 orang, 6 150.249.000,00 Kota Depok (1.000) -
Perundang-undangan kali kali
4.01.01.4.01.01.03.027. Peningkatan Penyelenggaraan Hasil capaian kinerja sangat tinggi; 4.209.390.000,00 sangat 4.130.575.600,00 (78.814.400)
Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah; 90% tinggi; 90%
Pembangunan Daerah Persentse PD yang
capaian fisiknya diatas
75%

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.027.01. Penyusunan LPPD dan Publikasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen; 1 290.450.000,00 Kota Depok 1 Dokumen; 195.450.000,00 Kota Depok (95.000.000) Perubahan pedoman
LPPD Kota Depok LPPD; Frekuensi kali 1 kali dalam penyusunan
Publikasi LPPD LPPD, yang semula
PP 3/2007 menjadi
PP 13/2019 (menjadi
pedoman dalam
penyusunana LPPD,
LKPJ Kepala Daerah
kepada DPRD dan
Informasi LPPD
kepada Masyarakat)
sehingga belum
dapat dibuat sistem
e-LPPD. Sehingga
Belanja Jasa
Konsultansi Teknologi
dan Informasi untuk
aplikasi IKK LPPD
senilai Rp.
95.000.000 dikurangi
dari pagu anggaran
dan dialihkan ke
kegiatan Pembinaan
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Wilayah
4.01.01.4.01.01.03.027.02. Pelaksanaan APEKSI Jumlah Laporan 4 Laporan 356.670.000,00 Kota Depok 4 Laporan 356.670.000,00 Kota Depok - -
4.01.01.4.01.01.03.027.03. Penyelenggaraan Kerjasama Jumlah MoU/Kerjasama 15 naskah, 5 107.750.000,00 Kota Depok 15 naskah, 5 107.750.000,00 Kota Depok - -
Daerah yang Dihasilkan KAD KAD
4.01.01.4.01.01.03.027.04. Pemantauan dan Implementasi Jumlah peserta 50 org; 80.900.000,00 Kota Depok 50 org; 80.900.000,00 Kota Depok - -
Kerjasama Daerah sosialisasi; 4 laporan 4 laporan
Jumlah laporan rapat
evaluasi kerjasama
daerah
4.01.01.4.01.01.03.027.05. Sinergitas Penyelenggaraan Jumlah Pelaksanaan 12 kali 741.200.000,00 Kota Depok 12 kali 719.485.000,00 Kota Depok (21.715.000) -
Pemerintahan Tingkat Kota Pertemuan dan Laporan (laporan) (laporan)
4.01.01.4.01.01.03.027.09. Penyelenggaraan Tugas Staf Ahli Jumlah Laporan 50 Laporan 295.560.000,00 Kota Depok 50 Laporan 345.560.000,00 Kota Depok 50.000.000 Mengantisipasi
penambahan volume
perjalanan dinas luar
daerah untuk staf ahli

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.027.11. Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Jumlah Laporan 12 Laporan 362.560.000,00 Kota Depok 12 Laporan 562.560.000,00 Kota Depok 200.000.000 Penambahan belanja
Pemerintah Daerah (TAPD) perjalanan dinas luar
daerah sebesar Rp.
300.000.000 karena
perlunya
dilaksanakan Kajian
Antar Daerah dalam
rangka
memperbandingkan
kebijakan
penganggaran
dengan kota lain
4.01.01.4.01.01.03.027.14. Evaluasi Tugas dan Fungsi Jumlah dokumen 1 dokumen 77.200.000,00 Kota Depok 1 dokumen 171.523.000,00 Kota Depok 94.323.000 Penambahan belanja
Perangkat Daerah untuk jasa
konsultansi naskah
akademik Perubahan
Perda Nomor 10
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah Kota Depok
(kajian pada
beberapa PD a.l :
RSUD, Kesbangpol
dan Disporyata)
4.01.01.4.01.01.03.027.15. Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 1 dokumen 80.950.000,00 Kota Depok 1 dokumen 80.950.000,00 Kota Depok - -
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.027.16. Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Jumlah Laporan Rakor 11 Laporan; 1 261.300.000,00 Kota Depok 11 Laporan; 348.694.900,00 Kota Depok 87.394.900 Undangan CSS yang
Kota Depok Sanitasi; Jumlah Kali; 2 Kali (16 1 Kali; 2 Kali diselenggarakan
Pelaksanaan CSS; dan 18 (16 dan 18 AKOPSI dilaksanakan
Jumlah Pelaksanaan orang); 1 orang); 1 bulan
Bintek Sanitasi; Jumlah Dokumen Dokumen agustus-september.
Dokumen Reviu SSK Karena kota depok
mendapatkan
penghargaan sanitasi
terbaik. Sedangkan
Penambahan belanja
perjalanan dinas luar
daerah sebesar Rp.
100.000.000 pada
City Sanitation
Summit untuk
fasilitasi kesenian
daerah
4.01.01.4.01.01.03.027.19. Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan 21 Laporan 33.100.000,00 Kota Depok 21 Laporan 33.099.800,00 Kota Depok (200) -
Pelaksanaan Pembangunan
Fisik di Kota Depok
4.01.01.4.01.01.03.027.20. Penyusunan Arah Kebijakan Jumlah dokumen 2 dokumen 268.750.000,00 Kota Depok 2 dokumen 268.750.000,00 Kota Depok - Berdasarkan Perwal
Bidang Perindustrian, 30 Tahun 2015
Perdagangan dan pembiayaan seleksi
Investasi/Ketenagakerjaan Dewan Pengawas
PDAM dibiayai oleh
PDAM sehingga
anggaran dialihkan
untuk mendukung
kegiatan BUMD dan
Investasi
4.01.01.4.01.01.03.027.21. Penyusunan Arah Kebijakan Jumlah dokumen 1 dokumen 54.750.000,00 Kota Depok 1 dokumen 54.750.000,00 Kota Depok - -
Bidang Koperasi dan UMKM
4.01.01.4.01.01.03.027.22. Sinergitas Ketahanan Pangan Jumlah Laporan 4 laporan 67.950.000,00 Kota Depok 2 laporan 67.949.900,00 Kota Depok (100) Penyesuaian target
sidak sidak terhadap isi DPA
4.01.01.4.01.01.03.027.23. Sinergitas Forum Ekonomi Jumlah dokumen 2 dokumen 56.250.000,00 Kota Depok 2 dokumen 56.250.000,00 Kota Depok - -
rekomendasi
4.01.01.4.01.01.03.027.24. Sinergitas Pengendalian Inflasi Jumlah laporan 4 laporan 60.450.000,00 Kota Depok 4 laporan 60.450.000,00 Kota Depok - -
Daerah pengendalian inflasi
4.01.01.4.01.01.03.027.25. Penyusunan Arah Kebijakan Jumlah dokumen 1 dokumen 113.575.000,00 Kota Depok 1 dokumen 113.575.000,00 Kota Depok - -
Bidang Pertanian/Ketahanan
Pangan/Perkebunan/Perikanan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.027.27. Penyusunan Profil Kelurahan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 61.800.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 61.800.000,00 Kota Depok - -
4.01.01.4.01.01.03.027.28. Pengawasan BGS Terminal Jumlah Dokumen 1 Dokumen 19.300.000,00 Kota Depok - - Kota Depok (19.300.000) Sudah tidak
Terpadu Pengawasan dianggarkan pada
APBD Murni 2019.
4.01.01.4.01.01.03.027.29. Monitoring Evaluasi Pemilu Jumlah Pemantauan 63 kelurahan 620.000.000,00 Kota Depok 63 kelurahan 245.483.000,00 Kota Depok (374.517.000) -
Serentak 2019 ( desk Pemilu ) dan Monitoring Pemilu
4.01.01.4.01.01.03.027.30. Penyusunan Budaya Organisasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 198.925.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 198.925.000,00 Kota Depok - -
4.01.01.4.01.01.03.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 6 Dokumen 65.665.000,00 Kota Depok 6 Dokumen 61.591.000,00 Kota Depok (4.074.000) Pengurangan Belanja
Perangkat Daerah Jasa Tenaga
Ahli/Narasumber Non
PNSD, menyesuaikan
kebutuhan tanpa
mengurangi output
kegiatan
4.01.01.4.01.01.03.028.04. Inventarisasi Pembakuan Nama Jumlah Dokumen 1 Dokumen 88.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 88.000.000,00 Kota Depok - -
Rupa Bumi
4.01.01.4.01.01.03.028.05. Penyusunan Standar Satuan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 177.140.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 177.140.000,00 Kota Depok - -
Harga (SSH)
4.01.01.4.01.01.03.028.06. Penyusunan Analisa Standar Jumlah Dokumen 1 Dokumen 156.980.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 156.980.000,00 Kota Depok - -
Belanja (ASB)
4.01.01.4.01.01.03.028.08. Penegasan Batas Wilayah Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 93.000.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 93.000.000,00 Kota Depok - -
Depok
4.01.01.4.01.01.03.028.11. Penyusunan SPIP Sekretariat Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20.550.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 13.350.000,00 Kota Depok (7.200.000) Pengurangan Belanja
Daerah Jasa Tenaga
Ahli/Narasumber PNS
dan Non PNSD,
menyesuaikan
kebutuhan tanpa
mengurangi output
kegiatan
4.01.01.4.01.01.03.028.16. Penyusunan Peta Proses Bisnis Jumlah Dokumen - 1 Dokumen 75.000.000,00 Kota Depok 75.000.000 Keg. Baru
(Pemenuhan
kebutuhan dalam
rangka
pelatihan/coaching
clinic menyusun peta
proses bisnis)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.030. Peningkatan Layanan KDH / Cakupan Layanan KDH/ 100% 6.755.435.000,00 100% 7.128.495.409,00 373.060.409
WKDH WKDH
4.01.01.4.01.01.03.030.01. Penyelenggaraan Keprotokolan Jumlah Pendampingan 365 Kali 1.012.000.000,00 Kota Depok 365 Kali 1.012.000.000,00 Kota Depok - -
Pemerintah Kota Depok KDH/WKDH
4.01.01.4.01.01.03.030.02. Pendokumentasian dan Jumlah dokumentasi 24 Buku 720.700.000,00 Kota Depok 24 Buku 820.688.000,00 Kota Depok 99.988.000 Penambahan untuk
informasi KDH/WKDH Dokumentasi Dokumentasi biaya perjalanan luar
Foto; 24 Buku Foto; 24 daerah dalam rangka
Dokumentasi Buku dokumentasi dan
Release; 12 Dokumentasi informasi KDH/WKDH
buku Release; 12
dokumentasi buku
keg. media dokumentasi
massa,275 keg. media
buku geleri massa,275
foto buku geleri
foto
4.01.01.4.01.01.03.030.03. Penyebarluasan Informasi Jumlah Media Advetorial 324 Adv Media 994.750.000,00 Kota Depok 324 Adv 1.004.728.000,00 Kota Depok 9.978.000 Penambahan
KDH/WKDH Massa; 2 adv Media anggaran untuk
media Massa; 2 adv pemenuhan bingkai
nasional media foto giat KDH/WKDH
nasional
4.01.01.4.01.01.03.030.04. Sosialisasi Kebijakan Jumlah peserta 500 Peserta; 279.950.000,00 Kota Depok 500 Peserta; 279.949.900,00 Kota Depok (100) -
KDH/WKDH 1 Kali 1 Kali
4.01.01.4.01.01.03.030.05. Penyediaan Bahan Analisa Jumlah Naskah Pidato, 59.400 Ex 552.500.000,00 Kota Depok 59.400 Ex 602.499.800,00 Kota Depok 49.999.800 -
Kebijakan Publik Makalah dan kertas Surat Kabar, Surat Kabar,
kerja 480 Majalah, 480 Majalah,
650 Buku 650 Buku
Sambutan,12 Sambutan,12
50 Kantong, 50 Kantong,
100 Buku 100 Buku
4.01.01.4.01.01.03.030.06. Kunjungan Kerja dan Jumlah Kunjungan 513 OH 795.700.000,00 Kota Depok; 513 OH 1.001.249.609,00 Kota Depok; 205.549.609 Pemenuhan
Konsultansi Kepala Kerja dan Konsultansi Dalam Luar Kota Dalam Luar Kota kebutuhan perjalanan
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Daerah, Luar Daerah, 312 Depok Daerah, 312 Depok dinas untuk giat
(KDH/WKDH) Daerah dan Luar Negeri OH Luar OH Luar pimpinan dan
Daerah, 1 Daerah, 1 penyesuaian standar
Luar Negeri Luar Negeri harga perjalanan
dinas
4.01.01.4.01.01.03.030.07. Pelayanan Medical Check Up Jumlah peserta 4 orang 26.500.000,00 Kota Depok 4 orang 26.500.000,00 Kota Depok - -
KDH/WKDH peserta peserta

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.030.08. Penyelenggaraan Layanan Jumlah pelaksanaan 12 bulan 240.300.000,00 Kota Depok 12 bulan 248.196.000,00 Kota Depok 7.896.000 Penambahan Belanja
Kedinasan KDH/WKDH pelayanan kedinasan Perjalanan Dinas
Luar Daerah Rp.
44.296.000 untuk
mengantisipasi
volume perjalanan
dinas/pendampingan
giat pimpinan dengan
menggeser Belanja
Pegawai (Honorarium
Non PNSD) sebesar
Rp. 36.400.000
4.01.01.4.01.01.03.030.09. Pengadaan Pakaian Dinas JumlahPakaian Dinas 5 Jenis 211.185.000,00 Kota Depok 5 Jenis 211.184.900,00 Kota Depok (100) -
KDH/WKDH Pakaian Pakaian
Dinas, 2 Jenis Dinas, 2
Pakaian Jenis
Dinas Pakaian
hari-hari Dinas
tertentu hari-hari
tertentu
4.01.01.4.01.01.03.030.10. Pengadaan Makan Minum Jumlah Makan Minum 264 kali 178.050.000,00 Kota Depok 264 kali 178.050.000,00 Kota Depok - -
KDH/WKDH jamuan jamuan
4.01.01.4.01.01.03.030.11. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket 2 Unit Rumah 39.500.000,00 Kota Depok 2 Unit 39.400.000,00 Kota Depok (100.000) -
Listrik/Penerangan Bangunan komponen instalasi (12 Bulan) Rumah (12
Rumah Dinas (KDH/WKDH) listrik/penerangan Bulan)
4.01.01.4.01.01.03.030.12. Penyediaan Logistik Rumah Jumlah jenis logistik 3 jenis 742.100.000,00 Kota Depok 3 jenis 742.100.000,00 Kota Depok - -
Tangga KDH/WKDH rumah tangga (Peralatan (Peralatan
Kebersihan Kebersihan
dan alat dan alat
pembersih; pembersih;
mamin tamu mamin tamu
dan mamin dan mamin
rumah rumah
tangga; tangga;
honorarium honorarium
Non PNSD) Non PNSD)
4.01.01.4.01.01.03.030.13. Penyediaan Perlengkapan dan Jumlah Paket 2 Jenis 246.750.000,00 Kota Depok 2 Jenis 246.500.000,00 Kota Depok (250.000) -
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Perlengkapan Rumah
(KDH/WKDH) Jabatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.030.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Rumah Dinas 2 Unit Rumah 220.200.000,00 Kota Depok 2 Unit 220.199.500,00 Kota Depok (500) -
Rumah Dinas (KDH/WKDH) yang Dipelihara (12 Bulan) Rumah (12
Bulan)
4.01.01.4.01.01.03.030.15. Penyediaan Sewa Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas 2 Unit (12 395.050.000,00 Kota Depok 2 Unit (12 395.049.900,00 Kota Depok (100) -
KDH/WKDH yang Disewa Bulan) Bulan)
4.01.01.4.01.01.03.030.16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan 5 jenis (12 100.200.000,00 Kota Depok 5 jenis (12 100.199.800,00 Kota Depok (200) -
Perlengkapan Rumah Dinas Rumah Dinas bulan) bulan)
(KDH/ WKDH)
4.01.01.4.01.01.03.125. Peningkatan Pelayanan Sosial Jumlah pembimbing 210 orang 5.256.715.000,00 210 orang 6.140.106.900,00 883.391.900
Keagamaan rohani yang diberi
insentif
4.01.01.4.01.01.03.125.01. Pembinaan Keagamaan Jumlah pembimbing 210 orang 1.111.900.000,00 Kota Depok 210 orang 1.429.158.000,00 Kota Depok 317.258.000 Penambahan
Masyarakat oleh Pembimbing rohani yang diberi anggaran untuk
Rohani insentif pelaksanaan kegiatan
pembinaan/ pelatihan
Pembimbing Rohani
di Luar Kota yang
belum sepenuhnya
terakomodir pada
APBD Murni 2019
diantaranya untuk :
Uang Saku Peserta
sebesar Rp.
42.000.000, Sewa
Ruang Rapat
Pertemuan/fullboard,
Sewa Sarana
Mobilitas, Belanja
Perjalanan Dinas
Luar Daerah,
Honorarium
Narasumber dan
Moderator

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.125.02. Bimbingan Rohani Pemda Kota Jumlah Pelaksanaan 42 kali 72.000.000,00 Kota Depok 42 kali; 1 126.604.000,00 Kota Depok 54.604.000 Penambahan
Depok Bimbingan Rohani; dokumen anggaran sebesar Rp
Jumlah Dokumen 75.000.000 untuk
Naskah Akademik mengakomodir
Belanja Jasa
Konsultansi
Penyusunan Naskah
Akademis,
Penyelenggaraan
Depok sebagai Kota
Religius yang belum
terakomodir pada
APBD Murni 2019
4.01.01.4.01.01.03.125.03. Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Jumlah Aparatur 100 Orang 127.525.000,00 Kota Depok 100 Orang 127.525.000,00 Kota Depok - -
Pegawai Kota Depok
4.01.01.4.01.01.03.125.04. Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Jumlah Peserta 100 orang 187.250.000,00 Kota Depok 100 orang 167.824.000,00 Kota Depok (19.426.000) -
Depok
4.01.01.4.01.01.03.125.05. Pengiriman Kontingen Kota Jumlah Peserta 16 orang 600.310.000,00 Kota Depok; 16 orang 600.309.900,00 Kota Depok; (100) -
Depok pada STQ Tingkat Luar Kota Luar Kota
Propinsi Jawa Barat Depok Depok
4.01.01.4.01.01.03.125.06. Pemberangkatan dan Jumlah 2 kali; 5 orang 1.235.380.000,00 Kota Depok 2 kali; 5 1.233.736.000,00 Kota Depok (1.644.000) -
Pemulangan Jamaah Haji dan Pemberangkatan dan orang
TPHD Kota Depok Pemulangan; Jumlah
TPHD
4.01.01.4.01.01.03.125.07. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Jumlah Peserta 462 Orang 877.590.000,00 Kota Depok 462 Orang 877.590.000,00 Kota Depok - -
Depok
4.01.01.4.01.01.03.125.08. Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 30 hari; 1 kali; 311.360.000,00 Kota Depok 30 hari; 1 311.360.000,00 Kota Depok - -
Ramadhan Buka Puasa Bersama; 10 hari kali; 10 hari
Pelaksanaan Malam
Nuzulul Qur'an; Itiqaf 10
malam terakhir

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.03.125.09. Pelaksanaan Hari Besar Jumlah pelaksanaan 8 kali; 733.400.000,00 Kota Depok 8 kali; 1.266.000.000,00 Kota Depok 532.600.000 Penambahan
Keagamaan Tingkat Kota kegiatan (Muharram, 7 ekor sapi 7 ekor sapi anggaran sebesar
Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan 5 ekor dan 5 ekor Rp.532.600.000 untuk
Idhul Adha, kambing kambing fasilitasi Kegiatan
Penyembelihan Hewan Sejuta Maulid Nabi
Kurban, Idul Fitri, Halal yang belum
Bihalal, Natal); sepenuhnya
Jumlah Hewan Kurban terakomodir pada
APBD Murni 2019 dan
Natal, diantaranya
untuk : Belanja Sewa
Tenda, Snack dan
Penceramah
Kegiatan Maulid Nabi
SAW di 63 Kelurahan
dan Tim Marawis
Tingkat Kota Depok
serta fasilitasi Snack
Kegiatan Natal
4.01.01.4.01.01.03.127. Peningkatan Pelayanan Sosial Pelayanan 100% 744.385.000,00 100% 740.554.800,00 (3.830.200)
Kemasyarakatan kesejahteraan sosial
keagamaan dan
kemasyarakatan
4.01.01.4.01.01.03.127.01. Bimbingan Teknis bagi Jumlah Peserta 170 Orang 116.650.000,00 Kota Depok 170 Orang 112.984.000,00 Kota Depok (3.666.000) -
Pengurus DKM
4.01.01.4.01.01.03.127.02. Bimbingan Teknis Pengelolaan Jumlah Peserta 300 Orang 191.875.000,00 Kota Depok 300 Orang 191.710.800,00 Kota Depok (164.200) -
ZIS dan Wakaf
4.01.01.4.01.01.03.127.03. Sinergitas Penanggulangan Jumlah Pelaksanaan 3 Kali; 303.860.000,00 Kota Depok 3 Kali; 303.860.000,00 Kota Depok - -
HIV-AIDS Rakor Tingkat Kota; 33 orang 33 orang
Jumlah Petugas
Pendamping ODHA
4.01.01.4.01.01.03.127.04. Sinergitas Pembina Usaha Jumlah Pelaksanaan 5 Kali Rakor 132.000.000,00 Kota Depok 5 Kali Rakor 132.000.000,00 Kota Depok - -
Kesehatan Sekolah Rakor dan Pembinaan UKS ; 1 Kali UKS ; 1 Kali
Pembinaan Pembinaan
UKS UKS
4.01.01.04. SEKRETARIAT DPRD 47.934.740.640,00 54.391.789.116,00 6.457.048.476
4.01.01.4.01.01.04.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 8.873.189.868,00 100% 8.764.028.680,00 (109.161.188)

Administrasi
Perkantoran

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.04.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jenis Jasa Komunikasi, 4 Jenis 929.500.000,00 Kota Depok 4 Jenis 776.800.000,00 Kota Depok (152.700.000) Pengurangan pada
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan biaya listrik, jasa
Listrik yang disediakan penyedia internet dan
Telepon
4.01.01.4.01.01.04.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas 32 Org x 12 3.739.549.738,00 Kota Depok 32 Org x 12 3.739.496.000,00 Kota Depok (53.738) Pembulatan Jasa
dan Keamanan Kantor Kebersihan Kantor yang Bulan Bulan Penyedia Kebersihan
disediakan 35 Org x 12 35 Org x 12 dan Keamanan
Jumlah Petugas Bulan Bulan
Keamanan Kantor yang
disediakan
4.01.01.4.01.01.04.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 6 Jenis 417.363.000,00 Kota Depok 6 Jenis 406.685.000,00 Kota Depok (10.678.000) Pengurangan Belanja
Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan
disesuaikan dengan
Kebutuhan
4.01.01.4.01.01.04.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 4 Jenis 181.630.000,00 Kota Depok 4 Jenis 181.630.000,00 Kota Depok - -
bangunan Kantor
4.01.01.4.01.01.04.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3 Jenis 564.030.000,00 Kota Depok 3 Jenis 562.188.000,00 Kota Depok (1.842.000) Pengurangan
Minuman Minuman disesuaikan dengan
kebutuhan
4.01.01.4.01.01.04.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 50 HOK 694.199.410,00 Kota Depok 50 HOK 694.199.410,00 Kota Depok - -
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas dalam Daerah Perjalanan Perjalanan
Daerah dan Luar Daerah Dinas Dalam Dinas Dalam
Daerah dan Daerah dan
139 HOK 139 HOK
Perjalanan Perjalanan
Dinas Luar Dinas Luar
Daerah Daerah
4.01.01.4.01.01.04.001.09. Penyediaan Sarana Informasi Jenis Sarana Informasi 2 Jenis 629.079.850,00 Kota Depok 2 Jenis 685.192.400,00 Kota Depok 56.112.550 Penambahan atas
kekurangan 1 Bulan
biaya Langganan
Koran dan Majalah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.04.001.11. Dokumentasi dan Publikasi Jenis Media 2 Jenis Media 1.516.538.870,00 Kota Depok 2 Jenis 1.516.538.870,00 Kota Depok - -
Kegiatan DPRD Kota Depok Dokumentasi Keg Dokumentasi dan Luar Media dan Luar
DPRD Kegiatan Kota Depok Dokumentasi Kota Depok
Jenis Media Publikasi DPRD Kegiatan
Keg DPRD 12 Jenis DPRD
Media 12 Jenis
Publikasi Media
Kegiatan Publikasi
DPRD Kegiatan
DPRD
4.01.01.4.01.01.04.002. Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 6.716.960.672,00 100% 6.515.908.532,00 (201.052.140)
Prasarana Aparatur penyediaan sarana
dan prasarana
aparatur
4.01.01.4.01.01.04.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung DPRD 2 Gedung 1.224.188.184,00 Kota Depok 2 Gedung 1.224.188.184,00 Kota Depok - -
Gedung Kantor yang terpelihara DPRD DPRD
4.01.01.4.01.01.04.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 18 Kendaraan 1.129.291.600,00 Kota Depok 10 720.300.000,00 Kota Depok (408.991.600) Pengurangan Biaya
Kendaraan Bermotor bermotor yang Roda Empat Kendaraan BBM Pimpinan DPRD
terpelihara dan 17 Roda Empat dan Pemeliharaan
Kendaraan dan 11 Kendaraan
Roda Dua Kendaraan
Roda Dua
4.01.01.4.01.01.04.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Peralatan dan 5 Jenis 1.050.994.124,00 Kota Depok 5 Jenis 1.165.425.184,00 Kota Depok 114.431.060 Pemeliharaan Genset
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Kantor dan AC Central
yang terpelihara didasarkan atas
Kebutuhan
4.01.01.4.01.01.04.002.05. Pengadaan Pakaian Dinas Jenis Pakaian Dinas 6 Jenis (PSH, 1.114.620.000,00 Kota Depok 6 Jenis 1.168.970.000,00 Kota Depok 54.350.000 Penambahan 1 Stell
Harian dan Perlengkapannya dan Perlengkapannya PSL, (PSH, PSL, PSH DPRD Periode
PDH,PSR, PDH,PSR, 2019-2024
Baju Adat dan Baju Adat
Protokoler) dan
Protokoler)
4.01.01.4.01.01.04.002.07. Penyediaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 10 Jenis 1.670.951.764,00 Kota Depok 10 Jenis 1.670.951.764,00 Kota Depok - -
4.01.01.4.01.01.04.002.12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan 60 42.375.000,00 Kota Depok 60 42.375.000,00 Kota Depok - -
Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Buku/Ebokk Buku/Ebokk
Perundang Undangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.04.002.14. Pengembangan dan Jumlah Aplikasi dan 1 Aplikasi dan 484.540.000,00 Kota Depok 1 Aplikasi 523.698.400,00 Kota Depok 39.158.400 Penambahan
Pemeliharaan Sistem Informasi Server 1 Server dan 1 Server Honorarium Petugas
Legislasi Simlek sebanyak 2
Bulan
4.01.01.4.01.01.04.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase pegawai 77 % 985.491.000,00 77 % 959.982.000,00 (25.509.000)
pengembangan
kompetensi
4.01.01.4.01.01.04.005.11. Bimbingan Teknik E Risalah, E Jumlah orang yang 65 Orang 389.248.000,00 Luar Kota 65 Orang 386.239.000,00 Luar Kota (3.009.000) Pengurangan atas
Reses, Legal Drafting, Peliputan, mengikuti Bimbingan Depok Depok penyesuaian SSH
Rencana Kerja dan Protokoler Teknis Pelayanan
DPRD Aparatur Sekretariat
DPRD
4.01.01.4.01.01.04.005.12. Bimbingan Teknis dan Jumlah Aparatur yang 63 Orang 596.243.000,00 Luar Kota 63 Orang 573.743.000,00 Luar Kota (22.500.000) Pengurangan
Sinkronisasi Sekretariat DPRD dikirim Depok Depok disesuaikan dengan
Seluruh Indonesia kebutuhan
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan Keuangan Laporan Laporan
Jumlah Dokumen Keuangan Keuangan
Laporan Kinerja 4 Dokumen 4 Dokumen
Laporan Laporan
Kinerja Kinerja
4.01.01.4.01.01.04.006.05. Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 25.975.000,00 Kota Depok 1 Dokumen 25.975.000,00 Kota Depok - -
Instansi Pemerintah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
4.01.01.4.01.01.04.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 1.264.033.820,00 100% 1.467.532.784,00 203.498.964
Perangkat Daerah Rencana Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.4.01.01.04.028.09. Rapat Kerja Penyusunan Jumlah Peserta yang 90 Orang 830.148.000,00 Depok dan 90 Orang 828.112.000,00 Depok dan (2.036.000) -
Rencana Kerja DPRD mengikuti rapat 1 Dokumen Luar Kota 1 Dokumen Luar Kota
Jumlah Dokumen Depok Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.04.028.15. Evaluasi Pelayanan Sekretariat "umlah Dokumen 1 Dokumen 301.902.820,00 Kota Depok 1 Dokumen 507.437.784,00 Kota Depok 205.534.964 Penambahan atas
DPRD Rencana Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen Appresial Tunjangan
Tahunan 4 Dokumen 4 Dokumen Perumahan dan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen" 1 Dokumen" transportasi dan
Penertapan Kinerja 2 Jenis Koordinasi Konsultasi
Jumlah Dokumen Aprraisal
Evaluasi Kinerja
Jumlah Dokumen
Indikator Kepuasan
DPRD"
Jumlah Jenis Apraisal
4.01.01.4.01.01.04.33. Peningkatan Fungsi Alat Meningkatnya Fungsi 100% 12.487.031.280,00 100% 13.393.345.120,00 906.313.840
Kelengkapan DPRD Alat Kelengkapan DPRD
4.01.01.4.01.01.04.33.01. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Jumlah Dokumen rapat 38 Dokumen 1.868.981.000,00 Kota Depok 40 Dokumen 1.934.077.000,00 Kota Depok 65.096.000 Penambahan atas
Paripurna DPRD Kota Depok paripurna DPRD rapat rapat kegiatan rapat-rapat
Jumlah Dokumen rapat Paripurna Paripurna paripurna
paripurna Pelantikan 1 Dokumen 1 Dokumen
DPRD rapat rapat
Paripurna Paripurna
istimewa istimewa
Pelantikan Pelantikan
DPRD DPRD
4.01.01.4.01.01.04.33.02. Monitoring, Evaluasi, rapat Meningkatnya 10 Persen 517.783.000,00 Kota Depok 10 Persen 582.771.000,00 Kota Depok 64.988.000 Penambahan Belanja
Koordinasi dan Konsultasi Kedisiplinan Anggota 7Kali dan Luar 8 Kali dan Luar Perjalanan Dinas
Badan Kehormatan DPRD Kota DPRD Koordinasi Kota Depok Koordinasi Kota Depok Luar Daerah Luar
Depok Jumlah Laporan dan dan Propinsi 1 kali
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi
Konsultasi BKD
4.01.01.4.01.01.04.33.11. Penyelenggaraan Pembahasan Jumlah Dokumen 28 Dokumen 1.613.600.000,00 Kota Depok 38 Dokumen 1.959.050.000,00 Kota Depok 345.450.000 Penambahan Belanja
Penyusunan Penetapan Agenda Pembahasan Rapat dan Luar Rapat dan Luar Perjalanan Dinas
Kerja DPRD serta Koordinasi Penyusunan Penetapan 7 Laporan Kota Depok 8 Laporan Kota Depok Luar Daerah Luar
dan Konsultasi oleh Badan Agenda Kerja DPRD Koordinasi Koordinasi Propinsi 1 kali
Musyawarah Jumlah Laporan dan dan
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi
Konsultasi Badan
Musyawarah
Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi Badan
Musyawarah

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.04.33.15. Medical Check Up Bagi Jumlah Anggota DPRD 50 Orang 324.945.000,00 Kota Depok 50 Orang 322.775.000,00 Kota Depok (2.170.000) Penyesuaian pada
Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan dan Luar dan Luar Standar Harga
Medical Cehck Up Kota Depok Kota Depok
4.01.01.4.01.01.04.33.20. Sinergitas Peran dan Fungsi Jumlah Perjalanan 60 HOK 2.629.985.000,00 Kota Depok 75 HOK 2.859.139.640,00 Kota Depok 229.154.640 Penambahan Belanja
Pimpinan DPRD Dinas dalam Daerah Perjalanan dan Luar Perjalanan dan Luar Perjalanan Dinas
dan Luar Daerah Dinas Dalam Kota Depok Dinas Dalam Kota Depok Dalam Daerah
Jumlah Laporan Tamu Daerah, 190 Daerah, 225 sebanyak 15 HOK,
dari daerah lain yang HOK HOK Luar Daerah
dilayani Perjalanan Perjalanan sebanyak 35 kali dan
Dinas Luar Dinas Luar penerimaan Tamu
Daerah Daerah sebanyak 26 Tamu
144 Laporan 170 Laporan
Tamu Tamu
4.01.01.4.01.01.04.33.21. Penyelenggaraan Orientasi dan Jumlah Anggota DPRD 50 Orang 4.215.668.000,00 Luar Kota 50 Orang 4.566.276.000,00 Luar Kota 350.608.000 Penambahan Belanja
Pendalaman Tugas Bagi yang diberi Orientasi 250 Orang Depok 3000 Orang Depok Bimtek dan
Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD Perjalanan Dinas
yang Mengikuti Luar Daerah
Pendalaman tugas sebanyak 1 kali
4.01.01.4.01.01.04.33.23. Penyediaan Sumber Daya Jumlah tenaga ahli 8 Orang x 12 1.316.069.280,00 Kota Depok 8 Orang x 12 1.169.256.480,00 Kota Depok (146.812.800) Pengurangan
Penunjang Fraksi-Fraksi dan fraksi Bulan dan Luar Bulan dan Luar Penggajian Tenaga
Tenaga Ahli alat Kelengkapan Jenis ATK dan Cetakan 8 Jenis ATK Kota Depok 8 Jenis ATK Kota Depok Ahli Fraksi DPRD
DPRD dan Jumlah Tenaga Ahli dan 4 Jenis dan 4 Jenis
Alat Kelengkapan" Cetakan dan Cetakan dan
12 Orang 12 Orang
Tenaga Ahli Tenaga Ahli
Alat Alat
Kelengkapan" Kelengkapan
"
4.01.01.4.01.01.04.34. Peningkatan Peran dan Tri Presentase Raperda 100%, 17.403.405.000,00 100%, 23.086.363.000,00 5.682.958.000
Fungsi DPRD yang di setujui, Tepat 100%,100% 100%,100%
Waktu Persetujuan
RAPBD, Presentase
Rekomendasi
4.01.01.4.01.01.04.34.09. Penyelenggaraan Pengawasan Jumlah Rekomendasi 6 1.509.078.000,00 Kota Depok 6 2.135.397.000,00 Kota Depok 626.319.000 Penambahan
Komisi A (Pemerintahan) DPRD Komisi A rekomendasi dan Luar rekomendasi dan Luar Koordinasi dan
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Konsultasi serta study
banding dalam
rangka mendukung
pembentukan
rekomendasi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Komisi B (Perekonomian) DPRD Komisi B DPRD Kota rekomendasi dan Luar rekomendasi dan Luar Koordinasi dan
Kota Depok Depok Kota Depok Kota Depok Konsultasi serta study
banding dalam
rangka mendukung
pembentukan
rekomendasi
Komisi C (Pembangunan) DPRD Komisi C rekomendasi dan Luar rekomendasi dan Luar Koordinasi dan
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Konsultasi serta study
banding dalam
rangka mendukung
pembentukan
rekomendasi
Komisi D (Kesejahteraan Sosial) Komisi D rekomendasi dan Luar rekomendasi dan Luar Koordinasi dan
DPRD Kota Depok Kota Depok Kota Depok Konsultasi serta study
banding dalam
rangka mendukung
pembentukan
rekomendasi
4.01.01.4.01.01.04.34.14. Reses DPRD Kota Depok Jumlah Laporan 100 Laporan 3.009.571.000,00 Kota Depok 100 Laporan 3.197.071.000,00 Kota Depok 187.500.000 Penambahan biaya
Kegiatan Reses DPRD Kegiatan Kegiatan Sewa Tenda dari 75 M
Reses Reses menjadi 100 M
4.01.01.4.01.01.04.34.15. Penyelenggaraan Pembahasan Jumlah Dokumen hasil 2 Dokumen 1.884.591.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 2.131.296.000,00 Kota Depok 246.705.000 Penambahan
Pembentukan Program Pembahasan Pembahasan dan Luar Pembahasa dan Luar Koordinasi dan
Rancangan Perda dan Evaluasi Propemperda Propemperda Kota Depok n Kota Depok Konsultasi serta study
Peraturan Daerah Jumlah Dokumen hasil 2 Dokumen Propemperd banding dalam
Pembahasan Evaluasi Pembahasan a rangka mendukung
Perda Evaluasi 2 Dokumen kajian Perda
Perda Pembahasa
n Evaluasi
Perda

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
4.01.01.4.01.01.04.34.20. Penyelenggaraan Persetujuan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3.751.221.000,00 Kota Depok 2 Dokumen 4.170.011.000,00 Kota Depok 418.790.000 Penambahan
Raperda APBD dan Koordinasi Persetujuan Raperda Persetujuan dan Luar Persetujuan dan Luar Koordinasi dan
serta Konsultasi Badan APBD dan Raperda Kota Depok Raperda Kota Depok Konsultasi serta study
Anggaran Rekomendasi KUA dan APBD dan 2 APBD dan 2 banding dalam
PPAS serta Laporan Rekomendasi Rekomenda rangka mendukung
Pertanggungjawaban KUA dan si KUA dan Penyusunan Perda
dan Semesteran PPAS serta 1 PPAS serta 1 RAPBD
Rekomendasi Rekomenda
LPJ dan 1 si LPJ dan 1
Rekomendasi Rekomenda
Semesteran. si
Semesteran.
4.01.01.4.01.01.04.34.21. Pembahasan LKPJ Kepala Jumlah Rekomendasi 1 1.008.396.000,00 Kota Depok 1 962.867.000,00 Kota Depok (45.529.000) Rasionalisasi nilai
Daerah LKPJ Rekomendasi dan Luar Rekomenda dan Luar kegiatan
Kota Depok si Kota Depok
4.01.01.4.01.01.04.34.22. Penyelenggaraan Pembahasan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 1.718.814.000,00 Kota Depok 10 Dokumen 3.967.686.000,00 Kota Depok 2.248.872.000 Penambahan 3
serta Koordinasi dan Konsultasi Pembahasan Panitia Pembahasan dan Luar Pembahasa dan Luar Panitia Khusus
Panitia Khusus/Komisi/Gabung Panitia Kota Depok n Panitia Kota Depok
Khusus/Komisi/Gabungan an Komisi/Panitia Kerja Khusus/Komi Khusus/Kom
Komisi/Panitia Kerja DPRD Kota DPRD si/Gabungan isi/Gabungan
Depok Jumlah Laporan Komisi/Paniti Komisi/Paniti
Koordinasi dan a Kerja a Kerja
Konsultasi Panitia 6 Laporan 15 Laporan
Khusus/Komisi/Gabung Koordinasi Koordinasi
an Komisi/Panitia Kerja dan dan
DPRD Konsultasi" Konsultasi"
5.01. PEMERINTAHAN UMUM 62.159.517.690,00 86.300.431.980,00 24.140.914.290
5.01.01. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 62.159.517.690,00 86.300.431.980,00 24.140.914.290
5.01.01.01. KECAMATAN BEJI 6.047.817.300,00 8.200.705.136,00 2.152.887.836

Administrasi
Perkantoran

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jenis 2 Jenis 58.800.000,00 Kecamatan 2 Jenis 100.800.000,00 Kecamatan 42.000.000 Tagihan listrik
Sumber Daya Air dan Listrik Beji Beji melebihi nilai yg
dianggarkan
dikarenakan adanya
penambahan daya
listrik pada akhir
tahun 2018 sehingga
pembebanan
pembayaran di Tahun
2019
5.01.01.5.01.01.01.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas 2 Org 111.117.760,00 Kecamatan 2 Org 100.894.208,00 Kecamatan (10.223.552) Penyesuaian dengan
dan Keamanan Kantor Kebersihan, Petugas Kebersihan, 6 Beji Kebersihan, Beji DPA
Piket dan Supir Org Piket 6 Org Piket
Kecamatan
5.01.01.5.01.01.01.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis 46 jenis 60.900.000,00 Kecamatan 46 jenis 60.900.000,00 Kecamatan - -
Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Jenis 38 jenis 59.034.000,00 Kecamatan 38 jenis 58.949.000,00 Kecamatan (85.000) Penyesuaian dengan
Penggandaan Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis 8 jenis 10.422.400,00 Kecamatan 8 jenis 10.422.400,00 Kecamatan - -
Listrik/Penerangan Bangunan Beji Beji
Kantor
5.01.01.5.01.01.01.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 23 Jenis 12.939.000,00 Kecamatan 23 Jenis 12.939.000,00 Kecamatan - Penyesuaian dengan
Tangga Tangga Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Jamuan 960 boks 80.800.000,00 Kecamatan 960 boks 79.808.000,00 Kecamatan (992.000) Penyesuaian dengan
Minuman Makan/Minum Tamu snack, 960 Beji snack, 960 Beji DPA
Boks Nasi Boks Nasi
Boks, 36 Boks, 36
Galon, dan 36 Galon, dan
Dus 36 Dus
5.01.01.5.01.01.01.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 572 172.726.400,00 Kecamatan 572 170.718.880,00 Kecamatan (2.007.520) Penyesuaian dengan
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas Perjalanan Beji Perjalanan Beji DPA
Daerah Dalam Dalam
Daerah dan Daerah dan
90 Perjalanan 90
Luar daerah Perjalanan
Luar daerah
Prasarana Aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Yang 1 gedung 70.000.000,00 Kecamatan 1 gedung 69.975.000,00 Kecamatan (25.000) Penyesuaian dengan
Gedung Kantor Dipelihara Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 1 Unit Roda 4, 173.300.000,00 Kecamatan 1 Unit Roda 173.300.000,00 Kecamatan - Penyesuaian dengan
Kendaraan Bermotor Dinas 25 Unit Roda Beji 4, 25 Unit Beji DPA
2 dan 21 Unit Roda 2 dan
Roda 3 21 Unit Roda
3
5.01.01.5.01.01.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Dan 5 Jenis 18.466.000,00 Kecamatan 5 Jenis 18.450.000,00 Kecamatan (16.000) Penyesuaian dengan
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Kantor Service Beji Service Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 18 Jenis 265.117.980,00 Kecamatan 18 Jenis 265.117.000,00 Kecamatan (980) Penyesuaian dengan
Perlengkapan Kantor Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 100% 101.852.000,00 100% 101.852.000,00 -
Daya Aparatur yang Mendapatkan
Pengembangan
Kompetensi
5.01.01.5.01.01.01.005.09. Bimtek Pelayanan Publik Bagi Jumlah Peserta 70 Orang 101.852.000,00 Kecamatan 70 Orang 101.852.000,00 Kecamatan - -
Aparatur Kecamatan dan Beji Beji
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP B 5.550.000,00 B 5.540.000,00 (10.000)
5.01.01.5.01.01.01.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 14 Dokumen 5.550.000,00 Kecamatan 14 Dokumen 5.540.000,00 Kecamatan (10.000) Penyesuaian dengan
Keuangan dan Capaian Kinerja Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.020. Peningkatan Ketentraman Cakupan Penegakan 100% 193.837.000,00 100% 193.542.000,00 (295.000)
Ketertiban,dan Perlindungan Perda dan Perwal
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.01.020.12. Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Pengawasan, 12 50.100.000,00 Kecamatan 12 50.088.000,00 Kecamatan (12.000) Penyesuaian dengan
Kamtibnas Jumlah Pengendalian Pengawasan, Beji Pengawasan Beji DPA
12 , 12
n
5.01.01.5.01.01.01.020.13. Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Pengawasan, 6 37.332.000,00 Kecamatan 6 37.144.000,00 Kecamatan (188.000) Penyesuaian dengan
Penduduk Non Permanen Jumlah Pengendalian Pengawasan, Beji Pengawasan Beji DPA
6 ,6
pengendalian pengendalia
n
5.01.01.5.01.01.01.020.15. Sosialisasi Tugas dan Fungsi Jumlah Peserta 466 Orang RT 82.167.000,00 Kecamatan 466 Orang 82.072.000,00 Kecamatan (95.000) Penyesuaian dengan
Lembaga Kemasyarakatan RW Beji RT RW Beji DPA

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.020.16. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan, 9 24.238.000,00 Kecamatan 9 24.238.000,00 Kecamatan - -
Reklame dan Bangunan Tidak Jumlah penertiban Pengawasan, Beji Pengawasan Beji
Berizin 9 Penertiban ,9
Penertiban
5.01.01.5.01.01.01.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 1.154.994.960,00 100% 1.154.989.920,00 (5.040)
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.01.021.55. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 20 Jenis 191.499.160,00 Kecamatan 20 Jenis 191.498.320,00 Kecamatan (840) Penyesuaian dengan
Kelurahan Beji Administrasi (Mamin, Beji Beji DPA
Rakor, dan Kosultasi,
dll)
Kelurahan Beji Timur Administrasi (Mamin, Beji Beji DPA
dll)
Kelurahan Kukusan Administrasi (Mamin, Beji Beji DPA
dll)
Kelurahan Tanah Baru Administrasi (Mamin, Beji Beji DPA
dll)
Kelurahan Pondokcina Administrasi (Mamin, Beji Beji DPA
dll)
Kelurahan Kemirimuka Administrasi (Mamin, Beji Beji DPA
dll)
5.01.01.5.01.01.01.028. Peningkatan Kualitas Cakupan Integrasi 100% 256.615.000,00 100% 255.986.000,00 (629.000)
5.01.01.5.01.01.01.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jenis Dokumen 1 Dokumen 26.615.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 26.232.000,00 Kecamatan (383.000) Penyesuaian dengan
Perangkat Daerah (Forum OPD) Forum OPD Beji Forum OPD Beji DPA
dan 1 dan 1
Dokumen Dokumen
Renja 2020 Renja 2020

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jenis Dokumen 1 Dokumen 160.000.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 159.954.000,00 Kecamatan (46.000) Penyesuaian dengan
Kelurahan Musrenbang Beji Musrenbang Beji DPA
Kecamatan Kecamatan
dan 6 dan 6
Kelurahan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.01.028.08. Penyusunan Profil Jumlah Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 69.800.000,00 Kecamatan (200.000) Penyesuaian dengan
Kecamatan/Kelurahan Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.032. Pelayanan Kualitas Layanan - 584.358.000,00 584.358.000
Bencana
5.01.01.5.01.01.01.032.001. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 120 Orang 92.519.000,00 Kota Depok 92.519.000 DAU Tambahan
Kebakaran dan Penanganan mengikuti Pelatihan
Bencana Kelurahan Beji Timur
5.01.01.5.01.01.01.032.002. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 130 org 102.267.000,00 Kota Depok 102.267.000 DAU Tambahan
Bencana Kelurahan Beji
5.01.01.5.01.01.01.032.003. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 120 Orang 92.519.000,00 Kota Depok 92.519.000 DAU Tambahan
Kebakaran dan Penanganan mengikuti pelatihan
Bencana Kelurahan Kemiri
Muka
5.01.01.5.01.01.01.032.004. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 120 orang 92.519.000,00 Kota Depok 92.519.000 DAU Tambahan
Bencana Kelurahan Kukusan
5.01.01.5.01.01.01.032.005. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta Yang - - Kota Depok 130 orang 102.267.000,00 Kota Depok 102.267.000 DAU Tambahan
Kebakaran dan Penanganan Mengikuti Pelatihan
Bencana Kelurahan Tanah Baru
5.01.01.5.01.01.01.032.006. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 130 orang 102.267.000,00 Kota Depok 102.267.000 DAU Tambahan
Bencana Kelurahan Pondok
Cina
5.01.01.5.01.01.01.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 80% Wistara 733.938.000,00 80% Wistara 733.804.000,00 (134.000)
Sehat
5.01.01.5.01.01.01.047.08. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah Pokja Yang 1 339.200.000,00 Kecamatan 1 339.072.000,00 Kecamatan (128.000) Penyesuaian dengan
Pokja Kelurahan Sehat Dibina 7 Tatanan Laporan/Doku Beji Laporan/Dok Beji DPA
men umen
5.01.01.5.01.01.01.047.09. Sosialisasi Pencegahan dan Jumlah Peserta 180 Orang 47.136.000,00 Kecamatan 180 Orang 47.136.000,00 Kecamatan - -
Pemberantasan Beji Beji
Penyalahgunaan Narkoba
5.01.01.5.01.01.01.047.15. Pendampingan Penemuan Jumlah Rumah Tangga 262 HOK 32.800.000,00 Kecamatan 262 HOK 32.800.000,00 Kecamatan - -
Kasus Penyakit Menular yang di Survey Beji Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.047.16. Pemantauan Minum Obat Jumlah Keluarga yang 155 HOK 200.000.000,00 Kecamatan 155 HOK 199.994.000,00 Kecamatan (6.000) Penyesuaian dengan
dipantau Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.047.17. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 180 Orang 114.802.000,00 Kecamatan 180 Orang 114.802.000,00 Kecamatan - -
Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 100 %;5 127.223.000,00 100 %;5 127.223.000,00 -
Lingkungan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.01.053.13. Lomba Kebersihan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 39.730.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 39.730.000,00 Kecamatan - -
Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Jumlah Peserta 60 Orang 54.658.000,00 Kecamatan 60 Orang 54.658.000,00 Kecamatan - -
Total Berbasis Masyarakat Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.053.27. Penyelenggaraan dan Jumlah Sekolah Sehat 3 Sekolah 32.835.000,00 Kecamatan 3 Sekolah 32.835.000,00 Kecamatan - -
Pembinaan TP UKS Kecamatan Dibina Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.055. Pengembangan Kota Layak Jumlah kelurahan 1 Kelurahan 300.492.000,00 1 Kelurahan 739.824.000,00 439.332.000
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.01.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah Peserta 60 Orang per 133.740.000,00 Kecamatan 60 Orang per 133.740.000,00 Kecamatan - Penyesuaian dengan
Kelurahan Layak Anak Kelurahan Beji Kelurahan Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.055.04. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 10 Unit 50.580.000,00 Kel. 10 Unit 50.580.000,00 Kel. - -
Prasarana Pendukung Prasaranan Alat Kukusan, Kukusan,
Kelurahan Layak Anak dan RW Edukasi Kel. Tanah Kel. Tanah
Ramah Anak Baru, Kel. Baru, Kel.
Pondokcina, Pondokcina,
Kel. Kel.
kemirimuka kemirimuka
5.01.01.5.01.01.01.055.06. Penyediaan Sarana & Prasarana Jenis Sarana dan 2 Unit 20.540.000,00 Kel. 2 Unit 20.540.000,00 Kel. - -
Bermain Anak Prasarana Bermain Kukusan, Kukusan,
Anak Kel. Kel.
Pondokcina Pondokcina
5.01.01.5.01.01.01.055.10. Penyelenggaraan Gugus Tugas Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 57.516.000,00 Kel. Tanah 3 Kegiatan 57.516.000,00 Kel. Tanah - -
Kecamatan dan Kelurahan Layak Baru, Kel. Baru, Kel.
Anak Pondokcina, Pondokcina,
Kel. Kel.
5.01.01.5.01.01.01.055.11. Sosialisasi RW Layak anak Jumlah Peserta 150 Orang 38.116.000,00 Kel. 150 Orang 38.116.000,00 Kel. - Penyesuaian dengan
Pondokcina Pondokcina DPA
5.01.01.5.01.01.01.055.15. Pelatihan Konvensi Hak Anak Jumlah Peserta Yang - - Kota Depok 40 Orang 73.222.000,00 Kota Depok 73.222.000 DAU Tambahan
Kelurahan Beji Mengikuti Pelatihan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kelurahan Beji Timur Mengikuti Pelatihan
Kelurahan Kemiri Muka Mengikuti
Kelurahan Kukusan Mengikuti Pelatihan
Kelurahan Pondok Cina Mengikuti Pelatihan
Kelurahan Tanah Baru Mengikuti Pelatihan
5.01.01.5.01.01.01.057. Peningkatan Pengembangan - 229.716.000,00 229.716.000
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.01.057.001. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 100 orang 33.412.000,00 Kota Depok 33.412.000 DAU Tambahan
Kampung KB Kelurahan Beji
5.01.01.5.01.01.01.057.002. Pembentukan dan Pembinaan Jumla Peserta - - Kota Depok 100 orang 43.160.000,00 Kota Depok 43.160.000 DAU Tambahan
Kampung KB Kelurahan Beji
Timur
Kampung KB Kelurahan Kemiri
Muka
Kampung KB Kelurahan
Kukusan
Kampung KB Kelurahan Pondok
Cina
Kampung KB Kelurahan Tanah
Baru
5.01.01.5.01.01.01.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase Posyandu, 91% 209.658.000,00 91% 209.658.000,00 -
Ketahanan Keluarga Posbindu Mandiri
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.01.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah Kegiatan 8 Kegiatan 66.918.000,00 Kecamatan 8 Kegiatan 66.918.000,00 Kecamatan - -
Penggerak PKK Kecamatan dan Beji Beji
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.01.058.08. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Jumlah Kegiatan 10 Kegiatan 142.740.000,00 Kecamatan 10 Kegiatan 142.740.000,00 Kecamatan - -
Posyandu dan Posbindu Beji Beji

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan Kriteria Ruang 1,33% 310.563.800,00 1,33% 310.563.000,00 (800)
Lansia Lingkup
Pengembangan Kota
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.01.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Kegiatan 7 Kegiatan 214.749.800,00 Kecamatan 7 Kegiatan 214.749.000,00 Kecamatan (800) -
Kecamatan dan Kelurahan Beji Beji
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.01.063.04. Pembinaan Kecamatan dan Jumlah Peserta 60 95.814.000,00 Kecamatan 60 95.814.000,00 Kecamatan - Penyesuaian dengan
Kelurahan Ramah Lansia Orang/Kelura Beji Orang/Kelura Beji DPA
han han
5.01.01.5.01.01.01.071. Peningkatan kapasitas IKM dan - 967.422.000,00 967.422.000
UM
5.01.01.5.01.01.01.071.001. Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 100org/2kegi 161.237.000,00 Kota Depok 161.237.000 DAU Tambahan
(UMK) Kelurahan Beji Mengikuti Pelatihan atan
(UMK) Kelurahan Beji Timur Mengiuti Pelatihan atan
(UMK) Kelurahan Kemiri Muka Mengiuti Pelatihan atan
(UMK) Kelurahan Pondok Cina Mengiuti Pelatihan atan
(UMK) Kelurahan Tanah Baru Mengiuti Pelatihan atan
(UMK) Kelurahan Kukusan Mengiuti Pelatihan atan
5.01.01.5.01.01.01.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 25% 91.408.000,00 25% 91.408.000,00 -
produk IKM dan UM Pemasaran Produk IKM
5.01.01.5.01.01.01.074.14. Pelatihan Manajemen dan Jumlah Kelompok/ 2 Kelompok/ 69.144.000,00 Kecamatan 2 Kelompok/ 69.144.000,00 Kecamatan - -
Pengembangan Industri Orang 60 Orang Beji 60 Orang Beji
5.01.01.5.01.01.01.074.15. Sosialisasi Kelembagaan Bagi Jumlah Kelompok/ 2 Kelompok/ 22.264.000,00 Kecamatan 2 Kelompok/ 22.264.000,00 Kecamatan - -
Pelaku Industri Mikro dan Usaha Orang 60 Orang Beji 60 Orang Beji
Kecil
5.01.01.5.01.01.01.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase Rumah 10,73% 241.600.000,00 10,73% 241.600.000,00 -
Huni Tidak Layak Huni

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.107.02. Pembangunan Rehabilitasi Jumlah Unit 151 Unit 241.600.000,00 Kel. Beji, Kel. 151 Unit 241.600.000,00 Kel. Beji, Kel. - -
RTLH Kukusan, Kukusan,
Kel. Kel.
Kemirimuka, Kemirimuka,
Kel. Beji Kel. Beji
Timur, Kel Timur, Kel
5.01.01.5.01.01.01.115. Pengelolaan persampahan dan Persentase 1% 416.000.000,00 1% 321.724.728,00 (94.275.272)
kebersihan Pengurangan Sampah
Melalui 3R
5.01.01.5.01.01.01.115.03. Penyediaan Sumur Resapan Jumlah Sumur 6 Unit 45.000.000,00 Kel. Kukusan 6 Unit 45.000.000,00 Kel. Kukusan - -
dan Biopori Resapan
5.01.01.5.01.01.01.115.05. Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi Kegiatan 6 Lokasi 350.000.000,00 Kecamatan 6 Lokasi 255.724.728,00 Kecamatan (94.275.272) Penyesuaian dengan
K3 Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.115.06. Pengadaan Gerobak Sampah Jumlah Unit 6 Unit 21.000.000,00 Kel. Kukusan 6 Unit 21.000.000,00 Kel. Kukusan - -
5.01.01.5.01.01.01.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 100% 228.792.000,00 100% 228.792.000,00 -

Ketentraman dan Ketertiban Kelembagaan RW
dalam siaga Warga
untuk Ketentraman dan
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.01.119.10. Lomba RW Siaga Jumlah Lomba 1 Kali 67.000.000,00 Kecamatan 1 Kali 67.000.000,00 Kecamatan - -
Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.119.13. Sinergitas 3 Pilar Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan 86.208.000,00 Kecamatan 6 Kegiatan 86.208.000,00 Kecamatan - -
Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Kegiatan 6 Kali 75.584.000,00 Kecamatan 6 Kali 75.584.000,00 Kecamatan - -
Kewaspadaan Dini Masyarakat Beji Beji
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.01.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 org 67.000.000,00 100 org 67.000.000,00 -
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.01.122.15. Pemilihan Presiden Tahun 2019 Jumlah Orang 640 Orang 67.000.000,00 Kecamatan 640 Orang 67.000.000,00 Kecamatan - -
Terfasilitasi dan 6 dan 6
Kelurahan Kelurahan
Kemasyarakatan Kesejahteraan Sosial,
Keagamaan dan
Kemasyarakatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.01.127.24. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 96.000.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 95.020.000,00 Kecamatan (980.000) Penyesuaian dengan
Kecamatan Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.127.25. Pembinaan dan Seleksi MTQ Jumlah Orang/ Rakor 30 Orang dan 81.996.000,00 Kecamatan 30 Orang 81.996.000,00 Kecamatan - -
Tingkat Kecamatan 12 Kali Rakor Beji dan 12 Kali Beji
Rakor
5.01.01.5.01.01.01.127.26. PHBI Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 61.796.000,00 Kecamatan 2 Kegiatan 61.535.000,00 Kecamatan (261.000) Penyesuaian dengan
Beji Beji DPA
5.01.01.5.01.01.01.127.27. Bimbingan Rohani Pegawai Jumlah ASN 70 Orang 60.000.000,00 Kecamatan 70 Orang 60.000.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.127.28. Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 60 Orang 29.674.000,00 Kecamatan 60 Orang 29.674.000,00 Kecamatan - -
Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.127.29. Pembinaan Organisasi Sosial Jumlah Peserta 100 Orang 38.800.000,00 Kecamatan 100 Orang 38.800.000,00 Kecamatan - -
Kemasyarakatan Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.127.30. Pembinaan Organisasi Jumlah Peserta 150 Orang 96.432.000,00 Kecamatan 150 Orang 96.432.000,00 Kecamatan - -
Kepemudaan Beji Beji
5.01.01.5.01.01.01.127.31. Pembinaan Pengurus Jumlah Peserta 150 Orang 49.972.000,00 Kecamatan 150 Orang 49.972.000,00 Kecamatan - -
Organisasi Keagamaan Beji Beji
5.01.01.02. KECAMATAN CIMANGGIS 4.511.482.150,00 6.873.656.000,00 2.362.173.850
5.01.01.5.01.01.02.001. Peningkatan Administrasi Persentase Penyedian 100% 490.922.250,00 100% 669.133.000,00 178.210.750
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.02.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa 2 Jenis 141.750.000,00 Kecamatan 2 Jenis 147.750.000,00 Kecamatan 6.000.000 Mengingat daya listrik
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Cimanggis Cimanggis yang tersedia saat ini
Daya Air dan Listrik tidak memadai
sehingga
menyebabkan
terjadinya penurunan
daya listrik pada saat
berlangsungnya
kegiataan/acara yang
bersifat pelayanan
kepada masyarakat,
untuk itu diperlukan
penambahan daya
listrik semula 16.000
Kwh menjadi 33.000
Kwh

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas Jasa 3 orang 157.500.000,00 Kecamatan 3 orang 234.300.000,00 Kecamatan 76.800.000 - Honor petugas
dan Keamanan Kantor Kebersihan dan petugas, 15 Cimanggis petugas, 15 Cimanggis kebersihan yang
Keamanan Kantor jenis jenis terpenuhi hanya
peralatan peralatan sampai 7 (tujuh)
bulan, sehingga perlu
penambahan
anggaran untuk 5
(lima) bulan ke depan
- Penambahan
anggaran honorarium
non PNS petugas
piket keamanan
kantor kecamatan
5.01.01.5.01.01.02.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan Jenis Alat 52 Jenis 45.382.050,00 Kecamatan 52 Jenis 45.382.000,00 Kecamatan (50) Penyesuaian DPA
Tulis Kantor Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah dan Jenis 13 Jenis 26.250.000,00 Kecamatan 13 Jenis 26.250.000,00 Kecamatan - -
Penggandaan Barang Cetakan dan Cimanggis Cimanggis
Penggandaan
5.01.01.5.01.01.02.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah dan Jenis 10 Jenis 7.350.000,00 Kecamatan 10 Jenis 7.350.000,00 Kecamatan - -
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Cimanggis Cimanggis
Kantor
5.01.01.5.01.01.02.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah dan Jenis 5 Jenis 7.690.200,00 Kecamatan 5 Jenis 7.690.000,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
Tangga Peralatan Rumah Cimanggis Cimanggis
Tangga
5.01.01.5.01.01.02.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah dan Jenis 3 Jenis 52.500.000,00 Kecamatan 3 Jenis 52.490.000,00 Kecamatan (10.000) Penyesuaian DPA
Minuman Jamuan Makanan dan Cimanggis Cimanggis
Minuman
5.01.01.5.01.01.02.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah dan Jenis 2 Jenis 52.500.000,00 Kecamatan 2 Jenis 147.921.000,00 Kecamatan 95.421.000 Banyaknya Undangan
Konsultasi Dalam dan Luar Perjalanan Dinas Cimanggis Cimanggis dan Sosialisasi serta
Daerah kegiatan-kegiatan
lainnya yang sifatnya
sangat penting untuk
di tindaklanjuti.
Prasarana Aparatur sarana dan
prasarana aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 47.250.000,00 Kecamatan 1 Gedung 167.250.000,00 Kecamatan 120.000.000 Pemeliharaan
Gedung Kantor Yang Terpelihara Kecamatan Cimanggis Kecamatan Cimanggis gedung yang sedang
dilaksanakan baru
berupa pengecatan
ruang dalam kantor
sedangkan masih
dibutuhkan
pengecatan luar
kantor, perbaikan atap
yang bocor dan
pembuatan papan
nama-nama
organisasi dan
lembaga
5.01.01.5.01.01.02.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 1 Mobil dan 9 49.087.500,00 Kecamatan 1 Mobil dan 9 99.087.000,00 Kecamatan 49.999.500 - Mobilitas kendaraan
Kendaraan Bermotor Dinas yang terpelihara Motor Cimanggis Motor Cimanggis operasional yang
makin tinggi untuk
mendukung
kegiatan-kegiatan di
luar kantor
kecamatan. Dan
adanya tambahan 1
unit mobil
operasional maka
diperlukan dana untuk
jasa service
kendaraan dan
pembayaran pajak
kendaraan roda 4
5.01.01.5.01.01.02.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah dan Jenis 8 Jenis 13.650.000,00 Kecamatan 8 Jenis 13.650.000,00 Kecamatan - -
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jumlah dan Peralatan 10 Jenis 43.082.200,00 Kecamatan 10 Jenis 43.080.000,00 Kecamatan (2.200) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 19.200.000,00 Kecamatan 12 Dokumen 19.200.000,00 Kecamatan - -
Keuangan dan Capaian Kinerja Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.020. Peningkatan Ketentraman Cakupan Penegakan 100% 84.000.000,00 100% 84.000.000,00 -
Masyarakat

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.020.16. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan 60 Kali 42.000.000,00 Kecamatan 60 Kali 42.000.000,00 Kecamatan - -
Reklame dan Bangunan Tidak dan Penertiban Cimanggis Cimanggis
Berizin
5.01.01.5.01.01.02.020.19. Pengawasan Bangunan LIAR Jumlah Pengawasan 24 Kali 42.000.000,00 Kecamatan 24 Kali 42.000.000,00 Kecamatan - -
(IMB) dan Penertiban Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 1.134.000.000,00 100% 1.129.779.000,00 (4.221.000)
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.02.021.94. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 11 Jenis 186.000.000,00 Kelurahan 11 Jenis 185.510.000,00 Kelurahan (490.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan Mekarsari Administrasi Kelurahan Mekarsari Mekarsari
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.021.95. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 11 Jenis 186.000.000,00 Kelurahan 11 Jenis 183.845.000,00 Kelurahan (2.155.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan Curug Administrasi Kelurahan Curug Curug
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.021.96. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 11 Jenis 192.000.000,00 Kelurahan 11 Jenis 192.000.000,00 Kelurahan - -
Kelurahan Cisalak Pasar Administrasi Kelurahan Cisalak Cisalak
Pasar Pasar
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Administrasi Kelurahan Pasir Pasir
Gunung Gunung
Selatan Selatan
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
Kelurahan Harjamukti Administrasi Kelurahan Harjamukti Harjamukti
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.021.99. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 11 Jenis 186.000.000,00 Kelurahan 11 Jenis 184.967.000,00 Kelurahan (1.033.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan Tugu Administrasi Kelurahan Tugu Tugu
Kecamatan Kecamatan
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 25.068.200,00 Kecamatan 2 Dokumen 25.068.200,00 Kecamatan - -
Perangkat Daerah (Forum OPD) Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Pelaksanaan 7 Kegiatan 78.750.000,00 Kecamatan 7 Kegiatan 78.750.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan Kegiatan Musrenbang Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.028.04. Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 78.750.000,00 Kecamatan 6 Dokumen 78.750.000,00 Kecamatan - -
dan Kelurahan Cimanggis Cimanggis
Bencana
5.01.01.5.01.01.02.032.007. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 195 Orang 64.269.000,00 Kota Depok 64.269.000 Sesuai Permendagri
Kebakaran dan Penanganan Penyuluhan Nomor 130 Tahun
Bencana Kelurahan Curug 2018
Bencana Kelurahan Harjamukti 2018
Bencana Kelurahan Cisalak 2018
Pasar
Bencana Kelurahan Mekarsari 2018
Bencana Kelurahan Tugu 2018
Bencana Kelurahan Pasir 2018
Gunung Selatan
5.01.01.5.01.01.02.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 100% 488.961.100,00 100% 488.960.800,00 (300)
5.01.01.5.01.01.02.047.08. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah Peserta 120 Orang 120.802.950,00 Kecamatan 120 Orang 120.802.800,00 Kecamatan (150) Penyesuaian DPA
Pokja Kelurahan Sehat (Kecamatan) Cimanggis (Kecamatan) Cimanggis
75 Orang x 6 75 Orang x
Kelurahan 6 Kelurahan
5.01.01.5.01.01.02.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 400 Orang 121.158.150,00 Kecamatan 400 Orang 121.158.000,00 Kecamatan (150) Penyesuaian DPA
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.047.12. Lomba RW Sehat Jumlah Peserta 2 RW 15.000.000,00 Kecamatan 2 RW 15.000.000,00 Kecamatan - -
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Orang Dipantau 60 orang 142.000.000,00 Kecamatan 60 orang 142.000.000,00 Kecamatan - -
Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.047.22. Pembinaan Lokasi Khusus Jumlah Lokasi 6 Kelurahan 90.000.000,00 Kecamatan 6 Kelurahan 90.000.000,00 Kecamatan - -
(Lokus) Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.049. Peningkatan Promosi - 308.065.500,00 308.065.500
Kesehatan
5.01.01.5.01.01.02.049.001. Sosialisasi Perilaku Hidup Jumlah Pelaksanaan - - Kota Depok 8 Kegiatan 136.233.500,00 Kota Depok 136.233.500 Sesuai Permendagri
Bersih dan Sehat (PHBS) Kegiatan Nomor 130 Tahun
Kelurahan Curug 2018
5.01.01.5.01.01.02.049.006. Sosialisasi Perilaku Hidup Jumlah Pelaksanaan - - Kota Depok 9 Kegiatan 171.832.000,00 Kota Depok 171.832.000 Sesuai Permendagri
Bersih dan Sehat (PHBS) Kegiatan Nomor 130 Tahun
Kelurahan Mekarsari 2018
5.01.01.5.01.01.02.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 90,12%;6 37.887.000,00 90,12%;6 690.838.000,00 652.951.000
Bebas ODF/ STBM
5.01.01.5.01.01.02.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Jumlah Sosialisasi dan 2 kali, 50 37.887.000,00 Kecamatan 2 kali, 50 37.887.000,00 Kecamatan - -
Total Berbasis Masyarakat Jumlah Keluarga di Keluarga Cimanggis Keluarga Cimanggis
Survey
5.01.01.5.01.01.02.053.31. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 3 Kegiatan 94.428.000,00 Kota Depok 94.428.000 Sesuai Permendagri
Berbasis Masyarakat (STBM)/ Nomor 130 Tahun
ODF Kelurahan Harjamukti 2018
ODF Kelurahan Cisalak Pasar 2018
5.01.01.5.01.01.02.053.34. Pemberantasan Jentik Nyamuk Terlaksananya - - Kota Depok 2 Kali 85.415.000,00 Kota Depok 85.415.000 Sesuai Permendagri
Kelurahan Tugu Sosialisasi dan Nomor 130 Tahun
Evaluasi 2018
ODF Kelurahan Tugu 2018
ODF Kelurahan Pasir Gunung 2018
Selatan
ODF Kelurahan Curug 2018
ODF Kelurahan Mekarsari 2018

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.053.79. Pemberantasan Sarang Nyamuk Jumlah Petugas - - Kota Depok 150 Kader 100.736.000,00 Kota Depok 100.736.000 Sesuai Permendagri
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Pemantau Jentik Nomor 130 Tahun
2018
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.02.055.07. Forum Kecamatan Layak Anak Jumlah Kegiatan yang 1 Kegiatan 258.421.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 220.725.000,00 Kecamatan (37.696.000) Penyesuaian DPA
dilaksanakan Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.055.25. Sosialisasi RW Ramah Anak Telaksananya 150 Orang - Kota Depok 150 Orang 88.685.000,00 Kota Depok 88.685.000 Sesuai Permendagri
Kelurahan Harjamukti Sosialisasi RW Ramah Nomor 130 Tahun
Anak 2018
5.01.01.5.01.01.02.056. Penguatan peran perempuan - 46.321.000,00 46.321.000
dalam pembangunan ketahanan
keluarga
5.01.01.5.01.01.02.056.001. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 75 Orang 46.321.000,00 Kota Depok 46.321.000 Sesuai Permendagri
Kekerasan Dalam Rumah Penyuluhan Nomor 130 Tahun
Tangga (KDRT) Kelurahan 2018
Harjamukti
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.02.057.007. Pembentukan Kampung KB Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 4 Kegiatan 96.410.500,00 Kota Depok 96.410.500 Sesuai Permendagri
Kelurahan Curug Nomor 130 Tahun
2018
5.01.01.5.01.01.02.057.010. Pembinaan Pengembangan Jumlah Orang yang - - Kota Depok 150 Orang 72.392.000,00 Kota Depok 72.392.000 Sesuai Permendagri
Kampung KB Kelurahan Dibina Nomor 130 Tahun
Harjamukti 2018
Kelurahan Cisalak Pasar Nomor 130 Tahun
2018
Kelurahan Mekarsari Nomor 130 Tahun
2018
5.01.01.5.01.01.02.057.014. Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Orang yang di - - Kota Depok 150 Orang 102.306.000,00 Kota Depok 102.306.000 Sesuai Permendagri
(Kampung KB) Kelurahan Tugu Bina Nomor 130 Tahun
2018
5.01.01.5.01.01.02.057.015. Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Orang Yang - - Kota Depok 252 Orang 148.061.000,00 Kota Depok 148.061.000 Sesuai Permendagri
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Dibina Nomor 130 Tahun
2018

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase Posyandu, 91% 172.368.000,00 91% 172.368.000,00 -
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.02.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah Peserta 16 Orang 88.830.000,00 Kecamatan 16 Orang 88.830.000,00 Kecamatan - Penyesuaian DPA
Penggerak PKK Kecamatan dan Cimanggis Cimanggis
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.02.058.28. Pembinaan , Lomba dan Monev Jumlah Lomba 4 Jenis 83.538.000,00 Kecamatan 4 Jenis 83.538.000,00 Kecamatan - -
pad TP PKK tingkat Kecamatan Lomba Cimanggis Lomba Cimanggis
dan Kelurahan (Lomba (Lomba
Kesatuan Kesatuan
Gerak PKK KB Gerak PKK
& Kesehatan, KB &
Lomba Kesehatan,
Pokjanal Lomba
Posyandu, Pokjanal
Lomba RW Posyandu,
Siaga, Dasa Lomba RW
Lomba) Siaga, Dasa
Lomba)
5.01.01.5.01.01.02.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 107.793.000,00 13,33% 107.793.000,00 -
Lansia lingkup pengembangan
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.02.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 107.793.000,00 Kecamatan 2 Kegiatan 107.793.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan Cimanggis Cimanggis
Ramah Lansia
UM
5.01.01.5.01.01.02.071.007. Pelatihan Aneka Olahan Produk Jumlah Peserta - - Kota Depok 40 Orang 140.701.000,00 Kota Depok 140.701.000 Sesuai Permendagri
Lokal Kelurahan Cisalak Pasar Nomor 130 Tahun
2018
5.01.01.5.01.01.02.071.009. Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 60 orang 43.044.000,00 Kota Depok 43.044.000 Sesuai Permendagri
Kelurahan Tugu Nomor 130 Tahun
2018
5.01.01.5.01.01.02.071.030. Pelatihan Pengembangan Jumlah Peserta - - Kota Depok 70 Orang 40.438.000,00 Kota Depok 40.438.000 Sesuai Permendagri
Kemasan Kelurahan Harjamukti Nomor 130 Tahun
2018
5.01.01.5.01.01.02.071.031. Pelatihan Kemasan Produk Jumlah Peserta - - Kota Depok 60 Orang 43.974.000,00 Kota Depok 43.974.000 Sesuai Permendagri
Usaha Mikro Kelurahan Tugu Nomor 130 Tahun
2018

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 18,96% 200.000.000,00 18,96% 200.000.000,00 -
5.01.01.5.01.01.02.074.28. Pembinaan Pelaku Industri Mikro Jumlah Peserta 100 Orang 23.100.000,00 Kecamatan 100 Orang 23.100.000,00 Kecamatan - -
dan Usaha Kecil Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.074.29. Pelatihan Ekonomi Kreatif Jumlah Peserta 50 Orang 86.900.000,00 Kecamatan 50 Orang 86.900.000,00 Kecamatan - -
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.074.30. Cimanggis Fair Jumlah Peserta 30 Stand 90.000.000,00 Kecamatan 30 Stand 90.000.000,00 Kecamatan - -
Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase rumah 0,45% 51.300.000,00 0,45% 294.000.000,00 242.700.000
5.01.01.5.01.01.02.107.01. Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 40 Unit 51.300.000,00 Kecamatan 40 Unit 294.000.000,00 Kecamatan 242.700.000 Berdasarkan pagu
Cimanggis Cimanggis yang ada tidak sesuai
dengan Perwal RTLH
dan dengan adanya
penambahan usulan
pokir semula
berjumlah 40 Unit
menjadi 147 Unit
kebersihan pengurangan sampah
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.02.115.01. Peyediaan Sarana dan Jumlah Geobak 18 Unit 47.775.000,00 Kecamatan 18 Unit 47.775.000,00 Kecamatan - -
Prasarana Persampahan dan Sampah Cimanggis Cimanggis
Kebersihan
5.01.01.5.01.01.02.115.02. Pelatihan Pengolahan Sampah Jumlah Peserta 100 Orang, 12 435.000.000,00 Kecamatan 100 Orang, 27.358.000,00 Kecamatan (407.642.000) Hasil Asistensi oleh
Pelatihan dan Jumlah Petugas Cimanggis 12 Petugas Cimanggis Provinsi Jawa Barat
Petugas Kebersihan
5.01.01.5.01.01.02.115.03. Penyediaan Sumur Resapan Jumlah Sumur 31 Unit 182.060.000,00 Kecamatan 31 Unit 182.060.000,00 Kecamatan - -
dan Biopori Resapan Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.115.04. Pembinaan Pemilahan dan Bank Jumlah Peserta 100 Orang 63.315.000,00 Kecamatan 100 Orang 63.315.000,00 Kecamatan - -
Sampah Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 27,84% 184.150.000,00 27,84% 184.150.000,00 -
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.02.119.19. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan 26.250.000,00 Kecamatan 6 Kegiatan 26.250.000,00 Kecamatan - -
Penyalahgunaan Narkoba Penyuluhan Cimanggis Cimanggis

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.02.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 2 Forum 115.900.000,00 Kecamatan 2 Forum 115.900.000,00 Kecamatan - -
Kewaspadaan Dini Masyarakat terfasilitasi Cimanggis Cimanggis
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.02.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 42.000.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 42.000.000,00 Kecamatan - -
Pemerintahan Tingkat Cimanggis Cimanggis
Kecamatan dan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.02.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 org 37.800.000,00 100 org 37.800.000,00 -
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.02.122.17. Pilgub, Pilpres, Pileg, Pilkada Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 37.800.000,00 Kecamatan 2 Kegiatan 37.800.000,00 Kecamatan - -
Pemilihan Umum Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.127. Peningkatan Pelayanan Sosial Pelayanan 100% 180.891.900,00 100% 180.889.000,00 (2.900)
Kemasyarakatan Kesejahteraan
Sosial,keagamaan dan
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.02.127.52. Peningkatan Kapasitas Jumlah Peserta 100 Orang 45.880.800,00 Kecamatan 100 Orang 45.880.000,00 Kecamatan (800) Penyesuaian DPA
Pengurus DKM Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.127.53. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Jumlah Peserta MTQ 100 Orang 90.284.250,00 Kecamatan 100 Orang 90.283.000,00 Kecamatan (1.250) Penyesuaian DPA
Kelurahan, Kecamatan, Kota Cimanggis Cimanggis
5.01.01.5.01.01.02.127.54. Penyelenggaraan Sosial Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 44.726.850,00 Kecamatan 1 Kegiatan 44.726.000,00 Kecamatan (850) Penyesuaian DPA
Keagamaan/PHBI Cimanggis Cimanggis
5.01.01.03. KECAMATAN LIMO 4.056.936.000,00 5.573.147.092,00 1.516.211.092
5.01.01.5.01.01.03.001. Peningkatan Administrasi Persentase Penyedian 100% 521.300.000,00 100% 519.400.928,00 (1.899.072)
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.03.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pemakaian 13000 Kwh 92.580.000,00 Kecamatan 13000 Kwh 92.580.000,00 Kecamatan - -
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik dan Telepon dan 7.300 Limo dan 7.300 Limo
menit menit
5.01.01.5.01.01.03.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas 5 Non PNSD 130.278.000,00 Kecamatan 5 Non PNSD 130.085.328,00 Kecamatan (192.672) -
dan Keamanan Kantor Kemanan dan Limo Limo
Kebersihan
5.01.01.5.01.01.03.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis 28 Jenis 44.000.000,00 Kecamatan 28 Jenis 43.200.000,00 Kecamatan (800.000) -
Kantor Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang 8 jenis 28.050.000,00 Kecamatan 8 jenis 28.049.000,00 Kecamatan (1.000) -
Penggandaan cetakan dan Limo Limo
penggandaan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10Jenis 10.670.000,00 Kecamatan 10Jenis 10.670.000,00 Kecamatan - -
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi Listrik Limo Limo
Kantor
5.01.01.5.01.01.03.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah jumlah Jenis 3 Jenis 20.000.000,00 Kecamatan 3 Jenis 19.862.000,00 Kecamatan (138.000) -
Tangga Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Jamuan makan 1320 bols 66.000.000,00 Kecamatan 1920 boks 65.998.600,00 Kecamatan (1.400) -
Minuman dan Minum Snack dan Limo Snack dan Limo
1320 Boks 1920 Boks
Nasi Nasi
5.01.01.5.01.01.03.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 600 Laporan 129.722.000,00 Kecamatan 750 Laporan 128.956.000,00 Kecamatan (766.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Limo Limo
Daerah
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.03.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 2 Gedung 120.000.000,00 Kecamatan 2 Gedung 120.000.000,00 Kecamatan - -
Gedung Kantor dioelihara Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 2 unit KR4; 11 100.000.000,00 Kecamatan 2 unit KR4; 80.616.000,00 Kecamatan (19.384.000) -
Kendaraan Bermotor Dinas yang dipelihara unit KR2; 2 Limo 11 unit KR2; Limo
unit KR3 2 unit KR3
5.01.01.5.01.01.03.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 7 Jenis 22.000.000,00 Kecamatan 7 Jenis 21.975.000,00 Kecamatan (25.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang terpelihara Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jumlah Inventaris kantor 5 Jenis 300.000.000,00 Kecamatan 5 Jenis 300.000.000,00 Kecamatan - -
Perlengkapan Kantor Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 85% 85%
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.03.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 Dokumen 17.600.000,00 Kecamatan 19 Dokumen 16.825.000,00 Kecamatan (775.000) -
Keuangan dan Capaian Kinerja Limo Limo
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.03.020.20. Penyelenggaraan Lomba Jumlah pos kamling 4 pos 28.000.000,00 Kecamatan 4 pos 27.390.000,00 Kecamatan (610.000) -
Poskamling yang memiliki sarana Limo Limo
dan prasana memadai

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.03.021.02. Penyelenggaraan Lomba Jumlah Peserta Lomba 4 Kelurahan 20.000.000,00 Kecamatan 4 Kelurahan 19.999.500,00 Kecamatan (500) -
Kelurahan Tingkat Kecamatan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.021.77. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 5 Paket 154.000.000,00 Kecamatan 5 Paket 154.000.000,00 Kecamatan - -
Prasarana PATEN prasarana Pendukung Limo Limo
PATEN
5.01.01.5.01.01.03.021.82. Penyediaan Administrasi Jenis Pengelolaan 16 Jenis 220.000.000,00 Kelurahan 16 Jenis 220.000.000,00 Kelurahan - -
Kelurahan Limo Administrasi (Mamin, Limo Limo
Rakor & Konsultasi, dll)
5.01.01.5.01.01.03.021.83. Penyediaan Administrasi Jenis Pengelolaan 16 Jenis 220.000.000,00 Kelurahan 16 Jenis 219.999.124,00 Kelurahan (876) -
Kelurahan Meruyung Administrasi (Mamin, Meruyung Meruyung
Rakor & Konsultasi, dll)
Kelurahan Grogol Administrasi (Mamin, Grogol Grogol
Rakor, & Konsulatsi dll)
Kelurahan Krukut Administrasi (Mamin, Krukut Krukut
Rakor & Konsulatsi, dll)
5.01.01.5.01.01.03.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 19.999.500,00 Kecamatan (500) -
Perangkat Daerah (Forum OPD) Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 131.530.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 131.529.500,00 Kecamatan (500) -
Kelurahan Musrenbang Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.028.03. Penyusunan Renstra Perangkat Jumlah Dokumen 1 Dokumen 13.950.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 13.946.000,00 Kecamatan (4.000) -
Daerah Tahun 2021-2026 Renstra Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.028.08. Penyusunan Profil Jumlah Dokumen 5 Dokumen 110.000.000,00 Kecamatan 5 Dokumen 109.965.000,00 Kecamatan (35.000) -
Kecamatan/Kelurahan Limo Limo
Bencana
5.01.01.5.01.01.03.032.013. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah peserta - - Kota Depok 286 Orang 150.762.000,00 Kota Depok 150.762.000
Kebakaran dan Penanganan kegiatan pelatihan
Bencana Kelurahan Grogol mitigasi
penanggulangan
bencana

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.032.014. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kegiatan Pelatihan - - Kota Depok 75 Orang 85.099.000,00 Kota Depok 85.099.000
Kebakaran dan Penanganan Mitigasi Bencana
Bencana Kelurahan Krukut Terlaksana
Kebakaran dan Penanganan Pelatihan Mitigasi
Bencana Kelurahan Limo Penanggulangan
Bencana
Kebakaran dan Penanganan Pelatihan Mitigasi
Bencana Kelurahan Meruyung Penanggulangan
Bencana
5.01.01.5.01.01.03.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 100% 120.000.000,00 100% 113.035.800,00 (6.964.200)
5.01.01.5.01.01.03.047.08. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah Pokja yang di 1 80.000.000,00 Kecamatan 1 78.636.000,00 Kecamatan (1.364.000) -
Pokja Kelurahan Sehat Bina 4 Pokja Laporan/Doku Limo Laporan/Dok Limo
men umen
5.01.01.5.01.01.03.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 70 Orang 40.000.000,00 Limo, 70 Orang 34.399.800,00 Limo, (5.600.200) Limo (30 org);
Meruyung, Meruyung, Meruyung (50 org) ;
Grogol, Grogol, grogol (200 org);
Krukut Krukut Krukut (40 org)
5.01.01.5.01.01.03.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 85,67%;1 - 85,67%;1 59.037.000,00 59.037.000
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.03.053.37. Penyelenggaraan Sanitasi Total Kegiatan Sanitasi Lokal 4 Kegiatan - Kota Depok 4 Kegiatan 59.037.000,00 Kota Depok 59.037.000
Berbasis Masyarakat (STBM)/ Berbasis Masyarakat /
ODF Kelurahan Krukut Open Defecation Free
(ODF) Terlaksana
5.01.01.5.01.01.03.055. Pengembangan Kota Layak Jumlah kelurahan 3 kel 69.750.000,00 3 kel 141.279.900,00 71.529.900
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.03.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah Peserta 545 Orang ( 69.750.000,00 Kel. 545 Orang ( 69.749.900,00 Kel. (100) -
Kelurahan Layak Anak Meruyung Meruyung, Meruyung Meruyung,
100; Grogol Grogol, 100; Grogol Grogol,
360; Krukut 85 Krukut 360; Krukut Krukut
) 85 )
5.01.01.5.01.01.03.055.29. Penyelenggaraan Kelurahan Kegiatan Kelurahan - - Kota Depok 4 Kegiatan 71.530.000,00 Kota Depok 71.530.000
Layak Anak Kelurahan Krukut Layak Anak Terlaksana
Keluarga Berencana

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.057.016. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta 425 Orang - Kota Depok 425 Orang 219.376.000,00 Kota Depok 219.376.000
Kampung KB Kelurahan Grogol kegiatan
pengembangan
kampung KB
5.01.01.5.01.01.03.057.017. Pembentukan dan Pembinaan Kegiatan Kampung KB - - Kota Depok 4 Kegiatan 120.132.000,00 Kota Depok 120.132.000
Kampung KB Kelurahan Krukut Terlaksana
5.01.01.5.01.01.03.057.018. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta - - Kota Depok 425 Orang 219.376.000,00 Kota Depok 219.376.000
Kampung KB Kelurahan Limo kegiatan
pengembangan
kampung KB
5.01.01.5.01.01.03.057.019. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta - - Kota Depok 380 Orang 201.701.000,00 Kota Depok 201.701.000
Kampung KB Kelurahan kegiatan
Meruyung pengembangan
kampung KB
5.01.01.5.01.01.03.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase Posyandu, 91% 460.930.000,00 91% 455.831.700,00 (5.098.300)
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.03.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah Kader 60 Orang 190.000.000,00 Kecamatan 60 Orang 189.910.000,00 Kecamatan (90.000) -
Penggerak PKK Kecamatan dan Limo Limo
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.03.058.18. Lomba dan Monev Posyandu Jumlah Peserta Lomba 4 Kelurahan 15.000.000,00 Kecamatan 4 Kelurahan 15.000.000,00 Kecamatan - -
4 Kelurahan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.19. Dasa Lomba PKK Jumlah Peserta 4 Kelurahan 15.000.000,00 Kecamatan 4 Kelurahan 15.000.000,00 Kecamatan - -
Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.20. Lomba dan Hari Kesatuan Gerak Jumlah Peserta 4 Kelurahan 20.000.000,00 Kecamatan 4 Kelurahan 20.000.000,00 Kecamatan - -
PKK KB-Kes Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.45. Pengadaan Sarana dan Jumlah Penerima 2 Kelurahan 15.000.000,00 Kecamatan 2 Kelurahan 14.992.000,00 Kecamatan (8.000) -
Prasarana KRPL, HATINYA PKK Sarpras Limo Limo
dan Lingkungan Bersih dan
Sehat
5.01.01.5.01.01.03.058.46. Penyuluhan Kanker Serviks dan Jumlah Peserta 40 org 15.000.000,00 Kecamatan 40 org 15.000.000,00 Kecamatan - -
Payudara Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.47. Pembinaan dan Lomba PIK R Jumlah Peserta Lomba 4 Kelurahan 15.000.000,00 Kecamatan 4 Kelurahan 9.999.900,00 Kecamatan (5.000.100) -
Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.48. Pembentukan Kelompok Jumlah Kelompok 1 Kelompok 10.000.000,00 Kec. Limo 1 Kelompok 10.000.000,00 Kec. Limo - -
Masyarakat Peduli KB
5.01.01.5.01.01.03.058.49. Pembentukan Posyandu Ramah Jumlah Posyandu 1 Lokasi 10.000.000,00 Kecamatan 1 Lokasi 9.999.900,00 Kecamatan (100) -
Anak Ramah anak Limo Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.058.50. Pembinaan Dasa Wisma Jumlah Peserta 4 Kelurahan 10.000.000,00 Kecamatan 4 Kelurahan 9.999.900,00 Kecamatan (100) -
Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.51. Lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Jumlah Peserta 10 Org 10.000.000,00 Kecamatan 10 Org 10.000.000,00 Kecamatan - -
Berimbang dan Halal) Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.52. Sosialisasi Gertak TB (PPTI) Jumlah Peserta 100 Org 10.000.000,00 Kecamatan 100 Org 10.000.000,00 Kecamatan - -
Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.53. Penyuluhan dan Pemeriksaan Jumlah Peserta 50 Org 15.000.000,00 Kecamatan 50 Org 15.000.000,00 Kecamatan - -
Papsmear Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.54. Monev Pojanal Posyandu Jumlah Posyandu yang 4 Posyandu 15.000.000,00 Kecamatan 4 Posyandu 15.000.000,00 Kecamatan - -
tersosialisasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.55. Pengajian TP-PKK Tingkat Jumlah Pengajian 12 Bulan 30.000.000,00 Kecamatan 12 Bulan 30.000.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.56. Peningkatan Pengelolaan Jumlah Peserta 20 Org 10.000.000,00 Kecamatan 20 Org 10.000.000,00 Kecamatan - -
Posyandu Sosialisasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.57. Peningkatan Kapasitas Anak Jumlah Peserta 30 Org 10.000.000,00 Kecamatan 30 Org 10.000.000,00 Kecamatan - -
Remaja Sosialisasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.58. Peningkatan Pengelolaan RW Jumlah Peserta 50 Orang 10.000.000,00 Kecamatan 50 Orang 10.000.000,00 Kecamatan - -
Ramah Anak Sosialisasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.59. Rapat Koordinasi PKK Tingkat Jumlah Peserta 70 Org 10.000.000,00 Kecamatan 70 Org 10.000.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.60. Peningkatan Pengelolaan Pola Jumlah Peserta 40 Org 10.000.000,00 Kecamatan 40 Org 10.000.000,00 Kecamatan - -
Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Sosialisasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.058.61. Lomba Kader Berprestasi / Jumlah Peserta Lomba 7 Orang 6.000.000,00 Kecamatan 7 Orang 6.000.000,00 Kecamatan - -
Cerdas Cermat Kader/ Pidato Limo Limo
Kader
5.01.01.5.01.01.03.058.62. Lomba BKB, BKL, BKR Jumlah Peserta Lomba 10 Orang 9.930.000,00 Kecamatan 10 Orang 9.930.000,00 Kecamatan - -
Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 51.495.000,00 13,33% 51.495.000,00 -
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.03.063.04. Pembinaan Kecamatan dan Jumlah Lansia Terbina 380 Orang 51.495.000,00 Grogol, Limo, 380 Orang 51.495.000,00 Grogol, Limo, - -
Kelurahan Ramah Lansia Meruyung Meruyung
UM
5.01.01.5.01.01.03.071.010. Pelatihan Manajemen Keuangan Pelatihan Manajemen - - Kota Depok 70 Orang 34.340.000,00 Kota Depok 34.340.000
Kelurahan Krukut Keuangan Terlaksana

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.074.23. Pelatihan dan Pengembangn Jumlah Peserta 10 Orang 35.000.000,00 Kelurahan 10 Orang 35.000.000,00 Kelurahan - -
UKM Krukut Krukut
5.01.01.5.01.01.03.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase rumah 0,45% 166.381.000,00 0,45% 166.083.000,00 (298.000)
5.01.01.5.01.01.03.107.01. Rehabilitasi RTLH jumlah RTLH yang 109 unit 166.381.000,00 Kecamatan 109 unit 166.083.000,00 Kecamatan (298.000) -
direhabilitasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.115. Pengelolaan persampahan dan Persentase 1% 230.500.000,00 1% 229.767.240,00 (732.760)
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.03.115.01. Peyediaan Sarana dan Jenis Sarana 2 jenis 105.500.000,00 Kecamatan 2 jenis 105.500.000,00 Kecamatan - -
Prasarana Persampahan dan Kebersihan Limo Limo
Kebersihan
1 Bor Biopori 4.000.000,00 Kec Limo 4.000.000,00 Kec Limo -
2 Gerobak Motor 101.500.000,00 Kecamatan 101.500.000,00 Kecamatan -
Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.115.05. Pelaksanaan Program K3 Jumlah Jam Pekerjaan 2112 jam 95.000.000,00 Kecamatan 2112 jam 94.990.240,00 Kecamatan (9.760) -
Kebersihan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.115.18. Sosialisasi Depok Memilah Jumlah Peserta 90 Orang 30.000.000,00 Kecamatan 90 Orang 29.277.000,00 Kecamatan (723.000) -
Sampah Sosialisasi Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 0,05 % 60.000.000,00 0,05 % 133.471.000,00 73.471.000
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.03.119.22. Pemantauan Orang Asing dan Jumlah laporan 10 Laporan 60.000.000,00 Kecamatan 10 Laporan 59.071.000,00 Kecamatan (929.000) -
Organisasi Asing Limo Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.119.23. Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Peserta Rakor - 40 Orang 37.200.000,00 Kecamatan 37.200.000 Gagal perencanaan
Masyarakat FKDM Limo dalam RKPD Online
2019, membutuhkan
biaya sebesar Rp.
37.200.000,00 untuk
biaya 6 kali rapat (
untuk Honorarium
Peserta rapat dan
Makan minum rapat
yang dilaksanakan
dua bulan sekali
dalam setahun)
5.01.01.5.01.01.03.119.24. Sosialisasi dan Penguatan Jumlah Peserta Rakor - 40 Orang 37.200.000,00 Kecamatan 37.200.000 Gagal perencanaan
Lembaga FPK FPK Limo dalam RKPD Online
2019, membutuhkan
biaya sebesar Rp.
37.200.000,00 untuk
biaya 6 kali rapat (
untuk Honorarium
Peserta rapat dan
Makan minum rapat
yang dilaksanakan
dua bulan sekali
dalam setahun)
5.01.01.5.01.01.03.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 orang 100 orang
Pendidikan Politik
Warga
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.03.127.01. Penyelengaraan MTQ Tk. Jumlah Peserta 40 Peserta 130.000.000,00 Kecamatan 40 Peserta 129.999.900,00 Kecamatan (100) -
Kelurahan dan Kecamatan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.127.18. Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Peserta 50 Orang 25.000.000,00 Kecamatan 50 Orang 25.000.000,00 Kecamatan - -
Mengenai Dampak Narkoba Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.127.19. Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Peringatan Hari 5 Kegiatan 90.000.000,00 Kecamatan 5 Kegiatan 89.260.000,00 Kecamatan (740.000) -
Besar Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.127.28. Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 45 orang 22.500.000,00 Kecamatan 45 orang 21.705.000,00 Kecamatan (795.000) -
Limo Limo

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.03.127.33. Sosialisasi Organisasi Sosial Jumlah Peserta 55 orang 55.000.000,00 Kecamatan 55 orang 54.705.000,00 Kecamatan (295.000) -
Kemasyarakatan Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.127.37. Forum Komunikasi Umat Jumlah Peserta 100 Orang 30.000.000,00 Kecamatan 100 Orang 29.995.000,00 Kecamatan (5.000) -
Beragama Limo Limo
5.01.01.5.01.01.03.127.41. Pembinaan Mental Pegawai Jumlah pelaksanaan 48 Jam 72.000.000,00 Kecamatan 48 Jam 71.851.000,00 Kecamatan (149.000) -
(Bimbingan Rohani Pegawai Pembinaan Rohani Limo Limo
Kecamatan) Pegawai
5.01.01.04. KECAMATAN PANCORAN MAS 5.843.870.400,00 8.308.128.875,00 2.464.258.475
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.04.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 3 Jenis Jasa 149.999.400,00 Kecamatan 3 Jenis Jasa 191.999.400,00 Kecamatan 42.000.000 adanya Penataan
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa (Jasa Komunikasi, Pancoran Pancoran ulang instalasi listrik
Sumber Daya Air dan Mas Mas kantor Kecamatan
Listrik) dan Penambahan
anggaran listrik kantor
Kelurahan Depok
5.01.01.5.01.01.04.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah Petugas 4 orang dan 158.480.000,00 Kecamatan 4 orang dan 158.476.800,00 Kecamatan (3.200) -
dan Keamanan Kantor Kebersihan dan 51 Jenis Pancoran 51 Jenis Pancoran
Keamanan 2. Jumlah Mas Mas
Peralatan
5.01.01.5.01.01.04.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 86 Jenis 95.250.000,00 Kecamatan 86 Jenis 95.250.000,00 Kecamatan - -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan 12 Jenis 61.350.000,00 Kecamatan 12 Jenis 61.350.000,00 Kecamatan - -
Penggandaan dan Penggandaan Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 17 Jenis 26.250.000,00 Kecamatan 17 Jenis 26.250.000,00 Kecamatan - -
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik / Pancoran Pancoran
Kantor Penerangan Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis dan jumlah 2 Jenis 27.195.000,00 Kecamatan 2 Jenis 27.195.000,00 Kecamatan - -
Tangga Peralatan Rumah Pancoran Pancoran
Tangga Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis dan Jumlah 5 Jenis , 278.250.000,00 Kecamatan 5 Jenis , 278.223.000,00 Kecamatan (27.000) -
Minuman Makanan dan Minuman 5100 nasi Pancoran 5100 nasi Pancoran
box,5100 Mas box,5100 Mas
snack snack
box,1850 air box,1850 air
galon,850 dus galon,850
air mineral dus air
gelas,100 dus mineral
air botol gelas,100
dus air botol
5.01.01.5.01.01.04.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan 300 kali 96.030.000,00 Kecamatan 400 kali 142.810.000,00 Kecamatan 46.780.000 Menunjang Kegiatan
Konsultasi Dalam dan Luar dinas dalam daerah Pancoran dalam Pancoran Inventarisasi Barang
Daerah dan 56 kali Mas daerah dan Mas Milik Daerah
luar daerah 76 kali luar
daerah
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.04.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 4 gedung 104.700.000,00 Kecamatan 4 gedung 104.700.000,00 Kecamatan - -
Gedung Kantor dipelihara Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 8 unit 57.750.000,00 Kecamatan 23 unit motor 57.750.000,00 Kecamatan - -
Kendaraan Bermotor Dinas Pancoran dan 19 unit Pancoran
Mas Germo Mas
5.01.01.5.01.01.04.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 12 Jenis 36.750.000,00 Kecamatan 12 Jenis 36.750.000,00 Kecamatan - -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 6 Jenis 216.000.000,00 Kecamatan 10 Jenis 371.000.000,00 Kecamatan 155.000.000 Pengadaan AC
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Pancoran Pancoran portable untuk Aula
Mas Mas lantai 2, CCTV,
Lemari Arsip, Sound
System karena
barang yang ada telah
rusak;

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 dokumen 31.200.000,00 Kecamatan 2 dokumen 31.200.000,00 Kecamatan - -
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan semesteran,1 Pancoran semesteran, Pancoran
lakip, 4 lap Mas 1 lakip, 4 lap Mas
pengendalian, pengendalia
dan 12 lap. n,dan 12 lap.
RFK RFK
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.04.020.02. Pembinaan dan Pembekalan Jumlah Peserta 80 52.500.000,00 Kecamatan 80 52.455.000,00 Kecamatan (45.000) -
Informasi Mengenai Bahaya Pancoran Pancoran
Narkoba Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.020.16. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Kegiatan 58 21.840.000,00 Kecamatan 58 21.782.000,00 Kecamatan (58.000) -
Reklame dan Bangunan Tidak Pancoran Pancoran
Berizin Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 1.370.250.000,00 100% 1.370.249.800,00 (200)
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.04.021.47. Review Kualitas Pelayanan Jumlah Kegiatan 3 63.000.000,00 Kecamatan 3 62.999.800,00 Kecamatan (200) -
Kecamatan Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.021.48. Monev kinerja kelurahan Jumlah Kegiatan 4 47.250.000,00 Kecamatan 4 47.250.000,00 Kecamatan - -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.021.81. Pengelolaan Administrasi Jenis Sarana Prasarana 9 Jenis 210.000.000,00 Kelurahan 9 Jenis 210.000.000,00 Kelurahan - -
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru yang tersedia selama Rangkapan Rangkapan
12 bulan Jaya Baru Jaya Baru
5.01.01.5.01.01.04.021.82. Pengelolaan Administrasi Tersedianya Jenis 9 jenis 210.000.000,00 Kelurahan 9 jenis 210.000.000,00 Kelurahan - -
Kelurahan Rangkapan Jaya Sarana Prasarana yang Rangkapan Rangkapan
tersedia selama 12 Jaya Jaya
bulan
5.01.01.5.01.01.04.021.83. Pengelolaan Administrasi Tersedianya Jenis 9 jenis 210.000.000,00 Kelurahan 9 jenis 210.000.000,00 Kelurahan - -
Kelurahan Pancoran Mas Sarana Prasarana yang Pancoran Pancoran
tersedia selama 12 Mas Mas
bulan
5.01.01.5.01.01.04.021.84. Pengelolaan Administrasi Jenis Sarana Prasarana 9 jenis 210.000.000,00 Kelurahan 9 jenis 210.000.000,00 Kelurahan - -
Kelurahan Mampang yang tersedia selama Mampang Mampang
12 bulan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kelurahan Depok Jaya yang tersedia selama Depok Jaya Depok Jaya
12 bulan
Kelurahan Depok yang tersedia selama Depok Depok
12 bulan
5.01.01.5.01.01.04.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan E - 100% 135.950.000,00 100% 135.950.000,00 -
Pengembangan Teknologi Government yang
5.01.01.5.01.01.04.022.04. Pemutakhiran/ Pemeliharaan Aplikasi Layanan e - 1 Sistem 135.950.000,00 Kecamatan 1 Sistem 135.950.000,00 Kecamatan - -
Sistem Database dan Pelayanan Pemerintahan Pancoran Pancoran
Kecamatan, Kelurahan Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 26.250.000,00 Kecamatan 1 26.249.900,00 Kecamatan (100) -
Perangkat Daerah (Forum OPD) Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen 7 131.250.000,00 Kecamatan 7 131.250.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan Pancoran Pancoran
Mas Mas
Bencana

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.032.017. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 2 RW 80.007.000,00 Kota Depok 80.007.000 Peraturan Menteri
Kebakaran dan Penanganan Dalam Negeri Nomor
Bencana Kelurahan Pancoran 130 Tahun 2018
Mas tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.032.018. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 208 orang 48.093.200,00 Kota Depok 48.093.200 Peraturan Menteri
Bencana Kelurahan Rangkapan 130 Tahun 2018
Jaya tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.032.019. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Persentase Bencana - - Kota Depok 100 % 157.976.000,00 Kota Depok 157.976.000 Peraturan Menteri
Kebakaran dan Penanganan yang ditangani Dalam Negeri Nomor
Bencana Kelurahan Depok 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.032.020. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 450 Orang 110.440.000,00 Kota Depok 110.440.000 Peraturan Menteri
Bencana Kelurahan Mampang 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.032.056. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 450 orang 110.854.000,00 Kota Depok 110.854.000 Peraturan Menteri
Bencana Kelurahan Rangkapan 130 Tahun 2018
Jaya Baru tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok
5.01.01.5.01.01.04.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 100% 190.700.000,00 100% 190.547.600,00 (152.400)
5.01.01.5.01.01.04.047.07. Forum Kecamatan Sehat dan 1. Jumlah Forum dan 3 Kali dan 1 68.500.000,00 Kecamatan 3 Kali dan 1 68.347.600,00 Kecamatan (152.400) -
Pokja Kelurahan Sehat dan UKS Pokja Yang Difasilitasi; sekolah Pancoran sekolah Pancoran
2. Jumlah Sekolah Mas Mas
Sehat Yang Dibina
5.01.01.5.01.01.04.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 100 org 51.000.000,00 Kecamatan 100 org 51.000.000,00 Kecamatan - -
Pancoran Pancoran
Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.047.11. Pendampingan Penemuan Jumlah Keluarga Yang 18 Keluarga 29.200.000,00 Kecamatan 18 Keluarga 29.200.000,00 Kecamatan - sasaran Kegiatan di
Kasus Penyakit Menular Disurvey Pancoran Pancoran Kelurahan Depok
Mas Mas Jaya, Mampang dan
Rangkapan Jaya
5.01.01.5.01.01.04.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Keluarga Yang 18 Keluarga 42.000.000,00 Kecamatan 18 Keluarga 42.000.000,00 Kecamatan - sasaran di Kelurahan
Dipantau Pancoran Pancoran Depok Jaya dan
Mas Mas Rangkapan Jaya Baru
5.01.01.5.01.01.04.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 90,97%;4 54.658.000,00 90,97%;4 54.658.000,00 -
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.04.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Jumlah Peserta 150 Org; 54.658.000,00 Kecamatan 150 Org; 54.658.000,00 Kecamatan - 150 Org,
Total Berbasis Masyarakat Sosialisasi; 40 KK Pancoran 40 KK Pancoran 40 KK
Jumlah Keluarga Yang Mas Mas
Disurvey
5.01.01.5.01.01.04.055. Pengembangan Kota Layak Jumlah kelurahan 1 Kelurahan 104.625.000,00 1 Kelurahan 104.624.800,00 (200)
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.04.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan 1. Jumlah RW yang 6 Kelurahan 104.625.000,00 Kecamatan 6 Kelurahan 104.624.800,00 Kecamatan (200) -
Kelurahan Layak Anak diberikan sosialisasi Pancoran Pancoran
2. Jumlah RW Ramah Mas Mas
Anak yang dibentuk
3. Jumlah Sarana dan
Prasarana
Keluarga Berencana

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.057.020. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 90 orang 45.342.000,00 Kota Depok 45.342.000 Peraturan Menteri
Kampung KB Kelurahan Dalam Negeri Nomor
Pancoran Mas 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.057.021. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah RW - - Kota Depok 8 RW 60.000.000,00 Kota Depok 60.000.000 Peraturan Menteri
Kampung KB Kelurahan Depok Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Rangkapan Jaya 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Mampang 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kampung KB Kelurahan Depok Dalam Negeri Nomor
Jaya 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.057.069. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah RW - - Kota Depok 1 RW 55.708.000,00 Kota Depok 55.708.000 Peraturan Menteri
Rangkapan Jaya Baru 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok
5.01.01.5.01.01.04.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase Posyandu, 100% 262.500.000,00 100% 390.261.900,00 127.761.900
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.04.058.01. Penyelenggaraan Tim 1. Jumlah Lokasi 6 Kelurahan 99.750.000,00 Kecamatan 6 Kelurahan 99.749.900,00 Kecamatan (100) -
Penggerak PKK Kecamatan dan pembinaan , Pancoran Pancoran
Kelurahan 2. Pengadaan tanaman Mas Mas
obat keluarga
3. Dokumen Laporan
5.01.01.5.01.01.04.058.23. Lomba PKK Tingkat Kota, 1. Jumlah Lomba dan 6 Lomba, 1 162.750.000,00 Kecamatan 6 Lomba, 1 162.750.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan dan Kelurahan 2. Jumlah Peserta Dokumen Pancoran Dokumen Pancoran
3. Dokumen Laporan Mas Mas

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.058.90. Pelatihan Kader Posyandu dan Jumlah Peserta - - Kota Depok 24 127.762.000,00 Kota Depok 127.762.000 Peraturan Menteri
Posbindu Kelurahan Pancoran Posyandu/Po Dalam Negeri Nomor
Mas sbindu 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok
5.01.01.5.01.01.04.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 119.125.000,00 13,33% 119.124.600,00 (400)
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.04.063.05. Penyelenggaraan POKJA Jumlah peserta & Rakor 300 org dan 6 119.125.000,00 Kecamatan 300 org dan 119.124.600,00 Kecamatan (400) -
Kecamatan dan Kelurahan Atau Jumlah Pokja Kali Rakor Pancoran 6 Kali Rakor Pancoran
Ramah Lansia terfasilitasi. Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.071. Peningkatan kapasitas IKM dan - 1.066.581.000,00 1.066.581.000
UM

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.071.011. Pelatihan Usaha Lebah Jumlah Peserta - - Kota Depok 35 orang 117.027.000,00 Kota Depok 117.027.000 Peraturan Menteri
Klanceng Kelurahan Pancoran Dalam Negeri Nomor
Mas 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.071.012. Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Peserta - - Kota Depok 120 orang 98.385.000,00 Kota Depok 98.385.000 Peraturan Menteri
(UMK) Kelurahan Rangkapan Dalam Negeri Nomor
Jaya 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.071.016. Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Peserta - - Kota Depok 200 orang 291.441.000,00 Kota Depok 291.441.000 Peraturan Menteri
(UMK) Kelurahan Depok Jaya Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.071.032. Pelatihan Produk Olahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 60 orang 152.162.000,00 Kota Depok 152.162.000 Peraturan Menteri
Makanan Kelurahan Depok Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.071.033. Pelatihan Olahan Produk Jumlah Peserta - - Kota Depok 50 Orang 203.990.000,00 Kota Depok 203.990.000 Peraturan Menteri
Makanan dan Desain Kemasan Dalam Negeri Nomor
Kelurahan Mampang 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.071.034. Pelatihan Olahan Produk Jumlah Peserta - - Kota Depok 50 Orang 203.576.000,00 Kota Depok 203.576.000 Peraturan Menteri
Makanan dan Desain Kemasan Dalam Negeri Nomor
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan,
Keputusan Walikota
Depok Nomor
903/156/Kpts/Pemb/H
uk/2019 tentang
Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Depok Tahun
Anggaran 2019 untuk
Pendanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan pada
Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok
5.01.01.5.01.01.04.074.01. Pelatihan dan Pengembangan Jumlah Peserta 15 45.500.000,00 Kecamatan 15 45.500.000,00 Kecamatan - sasaran kegiatan
UKM dan Kelompok Tani Pancoran Pancoran diwilayah Kelurahan
Mas Mas Mampang dan
Rangkapan Jaya Baru
5.01.01.5.01.01.04.074.04. Panmas Fair Pameran UMKM 12 148.800.000,00 Kecamatan 12 148.800.000,00 Kecamatan - -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase rumah 0,45% 366.000.000,00 0,45% 366.000.000,00 -

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.107.01. Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH yang di 183 Unit 366.000.000,00 Kecamatan 183 Unit 366.000.000,00 Kecamatan - tambahan POKIR 164
verifikasi, direncanakan Pancoran Pancoran unit
dan dimonitor dan Mas Mas
jumlah dokumen
perencanaan
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.04.115.01. Peyediaan Sarana dan Jenis sarana prasarana 24 unit Bor 209.100.000,00 Kecamatan 24 unit Bor 209.100.000,00 Kecamatan - -
Prasarana Persampahan dan kebersihan biopori dan 57 Pancoran biopori dan Pancoran
Kebersihan unit Gerobak Mas 57 unit Mas
sampah Gerobak
sampah
01. Pengadaan Bor Biopori 9.600.000,00 Kelurahan 9.600.000,00 Kelurahan -
Kelurahan Depok Depok Depok
02. Pengadaan Gerobak Sampah 199.500.000,00 Kecamatan 199.500.000,00 Kecamatan -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.115.03. Penyediaan Sumur Resapan Jumlah Dana 45000000 45.000.000,00 Kecamatan 45000000 45.000.000,00 Kecamatan - -
dan Biopori Pancoran Pancoran
Mas Mas
01. Pembuatan Sumur Resapan 45.000.000,00 Kelurahan 45.000.000,00 Kelurahan -
wilayah Kelurahan Depok Depok Depok
5.01.01.5.01.01.04.115.04. Pembinaan Pemilahan dan Bank Jumlah Peserta dan 240 orang 67.200.000,00 Kecamatan 240 orang 67.163.000,00 Kecamatan (37.000) -
Sampah Jumlah Nasabah bank Pancoran Pancoran
sampah yang dibina Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.115.16. Pelaksanaan Program K3 dan Jumlah lokasi dan 6 Lokasi dan 533.000.000,00 Kecamatan 6 Lokasi dan 532.999.200,00 Kecamatan (800) -
PSN Jumlah laporan yang di 6 dokumen Pancoran 6 dokumen Pancoran
K-3 kan Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 100% 242.418.000,00 100% 242.417.900,00 (100)
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.04.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 2 Forum 103.180.000,00 Kecamatan 2 Forum 103.180.000,00 Kecamatan - -
Kewaspadaan Dini Masyarakat Terfasilitasi Pancoran Pancoran
dan Forum Pembauran Mas Mas
Kebangsaan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.04.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Monev dan 4 Kali 139.238.000,00 Kecamatan 4 Kali 139.237.900,00 Kecamatan (100) -
Pemerintahan Tingkat Jumlah Pertemuan Pancoran Pancoran
Kecamatan dan Kelurahan Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 orang 73.500.000,00 100 orang 73.475.000,00 (25.000)
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.04.122.01. Penyelenggaraan Pilpres dan Jumlah orang 100 orang 73.500.000,00 Kecamatan 100 orang 73.475.000,00 Kecamatan (25.000) -
Pileg terfasilitasi Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.127. Peningkatan Pelayanan Sosial Pelayanan 100% 304.500.000,00 100% 304.499.975,00 (25)
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.04.127.01. Penyelengaraan MTQ Tk. 1. Jumlah Pembinaan, 50 org, 5 157.500.000,00 Kecamatan 50 org, 5 157.500.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan dan Kecamatan 2. Jenis Lomba, 3. Lomba, 1 Pancoran Lomba, 1 Pancoran
Jumlah Laporan Dokumen Mas Dokumen Mas
5.01.01.5.01.01.04.127.02. Pelatihan Manajemen DKM dan Jumlah Peserta 60 org 52.500.000,00 Kecamatan 60 org 52.500.000,00 Kecamatan - -
Pelatihan Memandikan Jenazah Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.5.01.01.04.127.03. PHBI Kecamatan Pancoran Mas Jumlah Peserta 150 94.500.000,00 Kecamatan 150 94.499.975,00 Kecamatan (25) -
Pancoran Pancoran
Mas Mas
5.01.01.05. KECAMATAN SAWANGAN 6.190.095.750,00 8.534.959.700,00 2.344.863.950
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.05.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 3 jenis 69.960.000,00 Kecamatan 3 jenis 69.960.000,00 Kecamatan - -
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sawangan Sawangan
Sumber Daya Air dan
Listrik
5.01.01.5.01.01.05.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah Petugas 3 orang dan 110.194.350,00 Kecamatan 3 orang dan 110.192.700,00 Kecamatan (1.650) Penyesuaian DPA
dan Keamanan Kantor Kebersihan dan 32 jenis Sawangan 32 jenis Sawangan
Keamanan
2. Jumlah Peralatan
5.01.01.5.01.01.05.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 58 Jenis 108.887.200,00 Kecamatan 58 Jenis 108.883.800,00 Kecamatan (3.400) Penyesuaian DPA
Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan 26 Jenis 21.868.800,00 Kecamatan 26 Jenis 21.868.600,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
Penggandaan dan Penggandaan Sawangan Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.05.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 Jenis 8.032.200,00 Kecamatan 12 Jenis 8.032.000,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik / Sawangan Sawangan
Kantor Penerangan
5.01.01.5.01.01.05.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan 12 Jenis 24.576.200,00 Kecamatan 12 Jenis 24.575.000,00 Kecamatan (1.200) Penyesuaian DPA
Tangga Rumah Tangga Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Jamuan 3315 dus 78.724.800,00 Kecamatan 3315 dus 78.708.000,00 Kecamatan (16.800) Penyesuaian DPA
Minuman Makmin Rapat dan snack dus Sawangan snack dus Sawangan
Makmin harian dan nasi dus dan nasi dus
5.01.01.5.01.01.05.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 340 165.443.000,00 Kecamatan 396 191.031.000,00 Kecamatan 25.588.000 untuk memenuhi
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas perjalanan Sawangan perjalanan Sawangan kebutuhan undangan
Daerah dalam daerah dalam rapat dari dinas
dan 90 daerah dan
perjalanan 102
luar daerah perjalanan
luar daerah
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.05.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Yang 2 Gedung 199.500.000,00 Kecamatan 2 Gedung 155.500.000,00 Kecamatan (44.000.000) sewa tempat gedung
Gedung Kantor Disewa Sawangan Sawangan kantor kecamatan
5.01.01.5.01.01.05.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 2 kendaraan 50.270.000,00 Kecamatan 2 kendaraan 50.267.000,00 Kecamatan (3.000) Penyesuaian DPA
Kendaraan Bermotor Dinas roda empat, 3 Sawangan roda empat, Sawangan
kendaraan 3 kendaraan
roda dua, 7 roda dua, 7
kendaraan kendaraan
roda tiga ( roda tiga (
germo ) germo )
5.01.01.5.01.01.05.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan 5 Jenis 20.130.000,00 Kecamatan 5 Jenis 19.543.000,00 Kecamatan (587.000) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jumlah Inventaris 20 Jenis 240.000.000,00 Kecamatan 8 Jenis 239.999.900,00 Kecamatan (100) penyesuaian DPA
Perlengkapan Kantor Kantor Sawangan Sawangan
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.05.005.09. Bimtek Pelayanan Publik Bagi Jumlah Peserta 63 orang 100.000.000,00 Kecamatan 63 orang 100.000.000,00 Kecamatan - -
Aparatur Kecamatan dan Sawangan Sawangan
Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.05.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 Dokumen 18.650.000,00 Kecamatan 19 Dokumen 18.638.000,00 Kecamatan (12.000) Penyesuaian DPA
Keuangan dan Capaian Kinerja Sawangan Sawangan
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.05.020.16. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan 24 Kali 31.068.000,00 Kecamatan 24 Kali 31.020.000,00 Kecamatan (48.000) Penyesuaian DPA
Reklame dan Bangunan Tidak dan Penertiban Sawangan Sawangan
Berijin
Prasarana Pelayanan
Kelurahan Sawangan Administrasi Kelurahan Sawangan Sawangan
Kelurahan Kedaung Administrasi Kelurahan Kedaung Kedaung
Kelurahan Cinangka Administrasi Kelurahan Cinangka Cinangka
Kelurahan Sawangan Baru Administrasi Kelurahan Sawangan Sawangan
Baru Baru
Kelurahan Pengasinan Administrasi Kelurahan Pengasinan Pengasinan
Kelurahan Bedahan Administrasi Kelurahan Bedahan Bedahan
Kelurahan Pasir Putih Administrasi Kelurahan Pasir Putih Pasir Putih
5.01.01.5.01.01.05.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan E - 30% 30%
5.01.01.5.01.01.05.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 kecamatan 2 Dokumen 39.998.000,00 kecamatan (2.000) Penyesuaian DPA
Perangkat Daerah (Forum OPD) sawangan sawangan
5.01.01.5.01.01.05.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen 8 Dokumen 124.860.000,00 kecamatan 8 Dokumen 123.105.000,00 kecamatan (1.755.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan sawangan sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.05.028.07. Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Dokumen 8 dokumen 163.000.000,00 kecamatan 8 dokumen 162.936.000,00 kecamatan (64.000) penyesuaian DPA
dan Kelurahan sawangan sawangan
Bencana
5.01.01.5.01.01.05.032.021. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok RT , RW 68.608.000,00 Kota Depok 68.608.000 Peraturan
Kebakaran dan Penanganan Kemendagri Nomor
Bencana Kelurahan Sawangan 130 Tahun 2018
Baru
5.01.01.5.01.01.05.032.022. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok RT, RW 68.608.000,00 Kota Depok 68.608.000 Peraturan
Bencana Kelurahan Pasir Putih 130 Tahun 2018
Bencana Kelurahan Bedahan 130 Tahun 2018
Bencana Kelurahan Kedaung 130 Tahun 2018
5.01.01.5.01.01.05.047.01. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum dan 4 Forum 7 207.594.500,00 Kecamatan 4 Forum 7 207.382.000,00 Kecamatan (212.500) Penyesuaian DPA
Kecamatan Sehat dan Pokja Pokja yang Difasilitasi Pertemuan Sawangan Pertemuan Sawangan
Kelurahan Sehat
5.01.01.5.01.01.05.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 212 orang 26.500.000,00 Kecamatan 212 orang 26.496.000,00 Kecamatan (4.000) Penyesuaian DPA
Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.047.11. Pendampingan Penemuan Jumlah Keluarga Yang 10 keluarga 24.600.000,00 Kecamatan 10 keluarga 23.636.000,00 Kecamatan (964.000) Penyesuaian DPA
Kasus Penyakit Menular di survey Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Keluarga Yang 20 keluarga 140.700.000,00 Kecamatan 20 keluarga 140.691.000,00 Kecamatan (9.000) Penyesuaian DPA
di pantau Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 85,13 %;2 50.000.000,00 85,13 %;2 509.064.000,00 459.064.000
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.05.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Jumlah Sosialisasi 4 Kali 50.000.000,00 Kecamatan 4 Kali 49.992.000,00 Kecamatan (8.000) Penyesuaian DPA
Total Berbasis Masyarakat Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.053.39. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta 200 Orang - Kota Depok 200 Orang 114.768.000,00 Kecamatan 114.768.000 Peraturan
Berbasis Masyarakat (STBM)/ Sawangan Kemendagri No 130
ODF Kelurahan Sawangan Baru tahun 2018

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ODF Kelurahan Pasir Putih tahun 2018
5.01.01.5.01.01.05.053.41. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Pesrta 200 Orang - Kota Depok 200 Orang 114.768.000,00 Kecamatan 114.768.000 Peraturan
ODF Kelurahan Bedahan tahun 2018
ODF Kelurahan Kedaung tahun 2018
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.05.055.03. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah RW yang 70 orang 58.625.000,00 Kecamatan 70 orang 56.616.000,00 Kecamatan (2.009.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan Layak Anak diberikan sosialisasi Sawangan Sawangan
dan Jumlah RW Ramah
Anak yang dibentuk.
5.01.01.5.01.01.05.055.04. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 5 Jenis 230.000.000,00 Kecamatan 5 Jenis - Kecamatan (230.000.000) -
Prasarana Pendukung Prasarana Sawangan Sawangan
Kelurahan Layak Anak dan RW
Ramah Anak
5.01.01.5.01.01.05.055.30. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 200 Orang 134.912.000,00 Kota Depok 134.912.000 Peraturan
Layak Anak Kelurahan Kemendagri No 130
Sawangan tahun 2018
Layak Anak Kelurahan Kemendagri No 130
Sawangan Baru tahun 2018
Layak Anak Kelurahan Pasir Kemendagri No 130
Putih tahun 2018
5.01.01.5.01.01.05.055.33. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 200 Orang 93.997.000,00 Kota Depok 93.997.000
Layak Anak Kelurahan Bedahan
Layak Anak Kelurahan
Pengasinan
Layak Anak Kelurahan Cinangka
Layak Anak Kelurahan Kedaung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.05.057.026. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta - - Kota Depok 75 Orang 126.472.000,00 Kota Depok 126.472.000 Peraturan
Kampung KB Kelurahan Kemendagri No 130
Sawangan tahun 2018
5.01.01.5.01.01.05.057.027. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 100 Orang 92.765.000,00 Kota Depok 92.765.000 Peraturan
Sawangan Baru tahun 2018
Kampung KB Kelurahan Pasir Kemendagri No 130
Putih tahun 2018
Bedahan tahun 2018
Pengasinan tahun 2018
5.01.01.5.01.01.05.057.031. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 75 Orang 126.472.000,00 Kota Depok 126.472.000
Cinangka
Kedaung
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.05.058.08. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Jumlah Pokjanal dan 14 Keluarga 109.867.200,00 Kecamatan 14 Keluarga 109.867.000,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
Posyandu dan Posbindu Pokja Posyandu dan Sawangan Sawangan
Posbindu terbina
5.01.01.5.01.01.05.058.09. Penyelenggaraan Lomba Tk Jumlah Lomba 8 lomba 121.302.700,00 Kecamatan 8 lomba 121.302.600,00 Kecamatan (100) Penyesuaian DPA
Kecamatan dan Kelurahan Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.058.10. Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Peserta 80 orang 55.454.500,00 Kecamatan 80 orang 52.878.000,00 Kecamatan (2.576.500) Penyesuaian DPA
Terhadap Kader Kecamatan Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.058.14. Pembentukan dan Pembinaan 1. Jumlah Kampung KB 50 orang 50.000.000,00 Kecamatan 50 orang 49.998.000,00 Kecamatan (2.000) Penyesuaian DPA
Kampung KB terbentuk Sawangan Sawangan
2. Jumlah Kampung KB
terbina

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.05.058.22. Penyelenggaraan Tim Jumlah Peserta 80 orang 141.349.700,00 Kecamatan 80 orang 135.015.600,00 Kecamatan (6.334.100) Penyesuaian DPA
Penggerak PKK Kecamatan dan Sawangan Sawangan
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.05.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 209.735.300,00 13,33% 106.278.300,00 (103.457.000)
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.05.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Pokja 7 Pokja 107.675.000,00 Kecamatan 7 Pokja 106.278.300,00 Kecamatan (1.396.700) Penyesuaian DPA
Kecamatan dan Kelurahan Terfasilitasi Sawangan Sawangan
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.05.063.02. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Lansia Terbina 50 orang 102.060.300,00 Kecamatan - - Kecamatan (102.060.300) Duoble kegiatan
Kecamatan dan Kelurahan Sawangan Sawangan
Ramah Lansia
UM
5.01.01.5.01.01.05.071.017. Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Peserta - - Kota Depok 150 orang 108.754.000,00 Kota Depok 108.754.000 Peraturan
(UMK) Kelurahan Sawangan Kemendagri No 130
tahun 2018
(UMK) Kelurahan Pengasinan Kemendagri No 130
tahun 2018
(UMK) Kelurahan Cinangka Kemendagri No 130
tahun 2018
5.01.01.5.01.01.05.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 18,96% 230.455.000,00 18,96% 230.445.000,00 (10.000)
5.01.01.5.01.01.05.074.02. Pelatihan UKM Jumlah Peserta 30 orang 175.105.000,00 Kecamatan 30 orang 175.105.000,00 Kecamatan - Penyesuaian DPA
Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.074.05. Pameran Produk Unggulan Jumlah Pameran 1 Pameran 55.350.000,00 Kecamatan 1 Pameran 55.340.000,00 Kecamatan (10.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.107.01. Rehabilitasi RTLH Jumlah Unit 133 Unit 266.000.000,00 Kecamatan 133 Unit 265.768.000,00 Kecamatan (232.000) Penyesuaian DPA
Sawangan Sawangan
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.05.115.10. Pelaksanaan Pelatihan TOT Jumlah Peserta 20 orang 50.000.000,00 Kecamatan 20 orang 49.950.000,00 Kecamatan (50.000) Penyesuaian DPA
Sawangan Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.05.115.11. Pelaksanaan Program K3 Jumlah Pelaksanaan 12 Kali 153.125.000,00 Kecamatan 12 Kali 153.124.000,00 Kecamatan (1.000) Penyesuaian DPA
melalui 3 R K3, Jumlah Kegiatan Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 27,84% 321.312.000,00 27,84% 321.197.000,00 (115.000)
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.05.119.06. Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Peserta 150 orang 95.535.000,00 Kecamatan 150 orang 95.535.000,00 Kecamatan - Penyesuaian DPA
Dalam Upaya P4GN Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 4 Pertemuan 107.730.000,00 Kecamatan 4 Pertemuan 107.620.000,00 Kecamatan (110.000) Penyesuaian DPA
Kewaspadaan Dini Masyarakat Terfasilitasi sawangan sawangan
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.05.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah pertemuan 7 Kali 118.047.000,00 Kecamatan 7 Kali 118.042.000,00 Kecamatan (5.000) Penyesuaian DPA
Pemerintahan Tingkat Sawangan Sawangan
5.01.01.5.01.01.05.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 org 150.000.000,00 100 org 149.728.000,00 (272.000)
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.05.122.07. Penyelenggaraan Pilpres dan 1. Jumlah Orang 150 orang 150.000.000,00 Kecamatan 150 orang 149.728.000,00 Kecamatan (272.000) Penyesuaian DPA
Pileg terfasilitasi Sawangan Sawangan
2. Jumlag Peserta
5.01.01.5.01.01.05.127. Peningkatan Pelayanan Sosial Pelayanan 100% 408.325.000,00 100% 529.409.000,00 121.084.000
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.05.127.13. Bimbingan Rohani Pegawai Jumlah Peserta 63 ASN 91.817.000,00 Kecamatan 63 ASN 83.184.000,00 Kecamatan (8.633.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan Kecamatan Sawangan Kecamatan Sawangan
dan dan
Kelurahan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.05.127.15. Peningkatan Kapasitas Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 47.831.500,00 Kecamatan 4 Kegiatan 46.608.000,00 Kecamatan (1.223.500) Penyesuaian DPA
Pengurus Kelembagaan Sosial Sawangan Sawangan
Keagamaan Masyarakat
5.01.01.5.01.01.05.127.25. Pembinaan dan Seleksi MTQ Jumlah Peserta 30 orang 225.403.500,00 Kecamatan 30 orang 356.591.000,00 Kecamatan 131.187.500 Kecamatan
Tingkat Kecamatan Sawangan Sawangan sawangan menjadi
tuan rumah MTQ
tingkat Kota Depok
5.01.01.5.01.01.05.127.59. Penyelenggaraan Keagamaan Jumlah Forum 3 Forum 43.273.000,00 Kecamatan 3 Forum 43.026.000,00 Kecamatan (247.000) Penyesuaian DPA
Tingkat Kecamatan Sawangan Sawangan Sawangan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.06. KECAMATAN SUKMAJAYA 5.796.774.800,00 7.952.069.856,00 2.155.295.056
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.06.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 4 Jenis 77.112.000,00 Kecamatan 4 Jenis 76.800.000,00 Kecamatan (312.000) Penyesuaian DPA
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sukmajaya Sukmajaya
Sumber Daya Air dan
Listrik
5.01.01.5.01.01.06.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Orang 29 orang 94.837.200,00 Kecamatan 29 orang 90.729.536,00 Kecamatan (4.107.664) Penyesuaian DPA
dan Keamanan Kantor Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 51 Jenis 76.784.500,00 Kecamatan 51 Jenis 76.775.000,00 Kecamatan (9.500) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 10 Jenis 58.730.800,00 Kecamatan 10 Jenis 58.730.000,00 Kecamatan (800) Penyesuaian DPA
Penggandaan dan Penggandaan Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 12 Jenis 21.083.300,00 Kecamatan 12 Jenis 18.670.000,00 Kecamatan (2.413.300) Penyesuaian DPA
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Sukmajaya Sukmajaya
Bangunan Kantor
5.01.01.5.01.01.06.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 55 Jenis 40.984.700,00 Kecamatan 55 Jenis 40.274.600,00 Kecamatan (710.100) Penyesuaian DPA
Tangga Tangga Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 4290 Box, 95.000.000,00 Kecamatan 4290 Box, 114.998.000,00 Kecamatan 19.998.000 Penyerapan
Minuman Minuman 240 Galon, Sukmajaya 240 Galon, Sukmajaya disemester 1 Sudah
180 Dus, 24 180 Dus, 24 mencapa 84 %
Kg ,480 saset, Kg ,480
dan 280 saset, dan
Buah,72 280 Buah,72
kaleng kaleng
5.01.01.5.01.01.06.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 313 kali 110.000.000,00 Kecamatan 313 kali 129.949.360,00 Kecamatan 19.949.360 penyerapan
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Sukmajaya Sukmajaya Perjalanan dinas
Daerah Koordinasi dan Dalam daerah Sudah
Konsultasi Luar Daerah 100% di semester 1
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.06.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung 1 gedung 75.000.000,00 Kecamatan 1 gedung 165.000.000,00 Kecamatan 90.000.000 Untuk Sewa gedung
Gedung Kantor Sukmajaya Sukmajaya dikarenakan adanya
pembangunan Kantor
Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.06.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah yang di pelihara 2 mobil 6 93.030.000,00 Kecamatan 2 mobil 6 83.534.000,00 Kecamatan (9.496.000) Penyesuaian DPA
Kendaraan Bermotor gerobak Sukmajaya gerobak Sukmajaya
motor dan 24 motor dan 24
motor motor
5.01.01.5.01.01.06.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan 8 jenis 31.500.000,00 Kecamatan 8 jenis 30.304.000,00 Kecamatan (1.196.000) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jumlah Inventaris 12 Jenis 188.150.000,00 Kecamatan 12 Jenis 187.943.000,00 Kecamatan (207.000) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Kantor Kantor Sukmajaya Sukmajaya
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.06.005.06. Pembinaan Mental Pegawai Jumlah peserta 64 orang 25.000.000,00 Kecamatan 64 orang 24.999.800,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
pembinaan Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.005.09. Bimtek Pelayanan Publik Bagi Jumlah Peserta 50 Orang 80.000.000,00 Kecamatan 50 Orang 79.902.000,00 Kecamatan (98.000) Penyesuaian DPA
Aparatur Kecamatan dan Sukmajaya Sukmajaya
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP CC 24.200.000,00 CC 24.194.000,00 (6.000)
5.01.01.5.01.01.06.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 Dok , 24.200.000,00 Kecamatan 2 Dok , 24.194.000,00 Kecamatan (6.000) Penyesuaian DPA
Keuangan dan Capaian Kinerja semesteran 1 Sukmajaya semesteran Sukmajaya
lakip, 4 1 lakip, 4
laporan laporan
penegendalia penegendali
n 12 laporan an 12
RFK laporan RFK
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.06.020.02. Sosialisasi dan Pemberantasan Jumlah Peserta 40 40.000.000,00 Kecamatan 40 39.953.000,00 Kecamatan (47.000) Penyesuaian DPA
Penyalahgunaan Narkoba Sosialiasi Pencegahan Sukmajaya Sukmajaya
Penyalahgunaan
Narkoba
5.01.01.5.01.01.06.020.08. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan 1 kecamatan 20.000.000,00 Kecamatan 1 kecamatan 19.508.000,00 Kecamatan (492.000) Penyesuaian DPA
Reklame, Spanduk dan dan Penertiban dan 6 Sukmajaya dan 6 Sukmajaya
Bangunan Liar (IMB) kelurahan kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.020.21. Jambore Kepemimpinan Antar jumlah peserta 30 orang 60.000.000,00 Kecamatan 30 orang 59.999.900,00 Kecamatan (100) Penyesuaian DPA
Pelaku Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.06.021.01. Pembangunan dan Jumlah sistem 1 Sistem 198.700.000,00 Kecamatan 1 Sistem 198.608.000,00 Kecamatan (92.000) Penyesuaian DPA
Penyelengaraan PATEN Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.021.37. Pengelolaan Administrasi Jumlah Sarana dan 143 jenis 182.000.000,00 Kelurahan 143 jenis 181.956.448,00 Kelurahan (43.552) Penyesuaian DPA
Kelurahan Sukmajaya Prasarana sesuai Sukmajaya Sukmajaya
dengan kualifakasi yang
tersedia 12 bulan
5.01.01.5.01.01.06.021.38. Pengelolaan Administrasi Jumlah Sarana dan 143 jenis 182.000.000,00 Kelurahan 143 jenis 180.312.448,00 Kelurahan (1.687.552) Penyesuaian DPA
Kelurahan Mekarjaya Prasarana sesuai Mekarjaya Mekarjaya
tersedia 12 bulan
5.01.01.5.01.01.06.021.39. Pengelolaan Administrasi Jumlah Sarana dan 143 jenis 182.000.000,00 Kelurahan 143 jenis 181.805.488,00 Kelurahan (194.512) Penyesuaian DPA
Kelurahan Baktijaya Prasarana sesuai Baktijaya Baktijaya
tersedia 12 bulan
5.01.01.5.01.01.06.021.40. Pengelolaan Administrasi Jumlah Sarana dan 143 Jenis 182.000.000,00 Kelurahan 143 Jenis 181.996.448,00 Kelurahan (3.552) Penyesuaian DPA
Kelurahan Abadijaya Prasarana sesuai Abadijaya Abadijaya
tersedia 12 bulan
Kelurahan Tirtajaya Prasarana sesuai Tirtajaya Tirtajaya
tersedia 12 bulan
Kelurahan Cisalak Prasarana sesuai Cisalak Cisalak
tersedia 12 bulan
5.01.01.5.01.01.06.021.47. Review Kualitas Pelayanan Jumlah unsur review 14 unsur 16.000.000,00 Kecamatan 14 unsur 15.300.000,00 Kecamatan (700.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan Kualitas Pelayanan Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.022. Pembangunan dan Cakupan Layanan E - 80% 40.000.000,00 80% - (40.000.000)
5.01.01.5.01.01.06.022.05. Pembangunan dan Jumlah Aplikasi 1 Sistem 40.000.000,00 Kecamatan - - Kecamatan (40.000.000) Terkait Tupoksi
Pengembangan Aplikasi sisistem Imformasi Sukmajaya Sukmajaya adanya di diskomimfo
Administrasi Kecamatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.06.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 31.500.000,00 Kecamatan 2 Dokumen 30.869.500,00 Kecamatan (630.500) Penyesuaian DPA
Perangkat Daerah (Forum OPD) Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 120.000.000,00 Kecamatan 7 Dokumen 118.456.000,00 Kecamatan (1.544.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan Musrenbang Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.028.08. Penyusunan Profil jumlah dokumen 1 Dokumen 39.700.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 39.662.000,00 Kecamatan (38.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan/Kelurahan Sukmajaya Sukmajaya
Bencana
5.01.01.5.01.01.06.032.025. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 2 lokasi 66.297.300,00 Kota Depok 66.297.300 adanya pemendagri
Kebakaran dan Penanganan nomor 130 tahun
Bencana Kelurahan Sukmajaya 2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.032.026. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah lokasi - - Kota Depok 2 lokasi 66.297.300,00 Kota Depok 66.297.300 adanya pemendagri
Bencana Kelurahan Abadijaya 2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.032.027. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 2 Lokasi 66.297.300,00 Kota Depok 66.297.300 adanya pemendagri
Bencana Kelurahan Tirtajaya 2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.032.028. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah lokasi - - Kota Depok 2 Lokasi 66.297.300,00 Kota Depok 66.297.300 adanya pemendagri
Bencana Kelurahan Baktijaya 2018 terkait dana
kelurahan
Bencana Kelurahan Mekarjaya 2018 terkait dana
kelurahan
Bencana Kelurahan Cisalak 2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 90% wiwerda 403.510.200,00 90% 588.242.200,00 184.732.000
Sehat wiwerda
5.01.01.5.01.01.06.047.07. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah Forum 7 Kali Forum 122.400.000,00 kecamatan 7 Kali Forum 118.900.000,00 kecamatan (3.500.000) Penyesuaian DPA
Pokja Kelurahan Sehat dan UKS Kecamatan dan Pokja Sukamajaya Sukamajaya
Kelurahan Sehat dan
UKS

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.06.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Kelurahan 3 Kelurahan 42.500.000,00 kecamatan 3 Kelurahan 40.681.000,00 kecamatan (1.819.000) Penyesuaian DPA
Sukamajaya Sukamajaya
5.01.01.5.01.01.06.047.11. Pendampingan Penemuan Jumlah Temuan 6 Kelurahan 51.800.000,00 kecamatan 6 Kelurahan 51.800.000,00 kecamatan - Penyesuaian DPA
Kasus Penyakit Menular Penyakit Menular Sukamajaya Sukamajaya
5.01.01.5.01.01.06.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Pemantauan 5 Kelurahan 148.800.000,00 kecamatan 5 Kelurahan 148.800.000,00 kecamatan - Penyesuaian DPA
Sukamajaya Sukamajaya
5.01.01.5.01.01.06.047.24. Sosialisasi Penyalahgunaan Jumlah Peserta 65 Orang 38.010.200,00 Kota Depok 65 Orang 38.010.200,00 Kota Depok - adanya pemendagri
Narkoba Kelurahan Sukmajaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.047.25. Sosialisasi Penyalahgunaan jumlah Peserta - - Kota Depok 65 Orang 38.010.200,00 Kota Depok 38.010.200 adanya pemendagri
Narkoba Kelurahan Abadijaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.047.26. Sosialisasi Penyalahgunaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 65 orang 38.010.200,00 Kota Depok 38.010.200 adanya pemendagri
Narkoba Kelurahan Tirtajaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.047.27. Sosialisasi Penyalahgunaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 65 Orang 38.010.200,00 Kota Depok 38.010.200 adanya pemendagri
Narkoba Kelurahan Mekarjaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.047.28. Sosialisasi Penyalahgunaan Jumlah peserta - - Kota Depok 65 Orang 38.010.200,00 Kota Depok 38.010.200 adanya pemendagri
Narkoba Kelurahan Cisalak nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.047.29. Sosialisasi Penyalahgunaan Jumlah Keluaran - - Kota Depok 65 Orang 38.010.200,00 Kota Depok 38.010.200 adanya pemendagri
Narkoba Kelurahan Baktijaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 88%;1 70.000.000,00 88%;1 323.486.000,00 253.486.000
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.06.053.21. Penataan Lingkungan RW Hijau Jumlah RW 1 Rw 70.000.000,00 Kecamatan 1 Rw 69.872.000,00 Kecamatan (128.000) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.053.43. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta - - Kota Depok 100 Orang 42.269.000,00 Kota Depok 42.269.000 adanya pemendagri
Berbasis Masyarakat (STBM)/ nomor 130 tahun
ODF Kelurahan Sukmajaya 2018 terkait dana
kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
ODF Kelurahan Abadijaya 2018 terkait dana
kelurahan
ODF Kelurahan Tirtajaya 2018 terkait dana
kelurahan
ODF Kelurahan Baktijaya 2018 terkait dana
kelurahan
ODF Kelurahan Mekarjaya 2018 terkait dana
kelurahan
ODF Kelurahan Cisalak 2018 terkait dana
kelurahan
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.06.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah Kelompok 6 Kelompok 105.375.000,00 Kecamatan 6 Kelompok 102.325.000,00 Kecamatan (3.050.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan Layak Anak Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.055.09. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 1 Paket 126.750.000,00 Kecamatan 1 Paket - Kecamatan (126.750.000) Karena Tidak
Prasarana Pendukung Prasarana. Sukmajaya Sukmajaya Proposal
Kelurahan Layak Anak dan RW
Ramah Anak
5.01.01.5.01.01.06.055.37. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 300 Orang 129.472.000,00 Kota Depok 129.472.000 adanya pemendagri
Layak Anak Kelurahan nomor 130 tahun
Sukmajaya 2018 terkait dana
kelurahan
Layak Anak Kelurahan Abadijaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.055.39. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah peserta - - Kota Depok 300 orang 129.472.000,00 Kota Depok 129.472.000 adanya pemendagri
Layak Anak Kelurahan Tirtajaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Layak Anak Kelurahan Baktijaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
Layak Anak Kelurahan Mekarjaya nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
Layak Anak Kelurahan Cisalak nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.06.057.033. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta 180 orang - Kota Depok 180 orang 94.089.500,00 Kota Depok 94.089.500 adanya pemendagri
Kampung KB Kelurahan nomor 130 tahun
Sukmajaya 2018 terkait dana
kelurahan
Abadijaya 2018 terkait dana
kelurahan
Tirtajaya 2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.057.036. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta dan 180 orang - Kota Depok 180 orang 94.089.500,00 Kota Depok 94.089.500 adanya pemendagri
Kampung KB Kelurahan jumlah Kampung KB nomor 130 tahun
Baktijaya yang terbentuk 2018 terkait dana
kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.057.037. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta 180 orang - Kota Depok 180 orang 94.089.500,00 Kota Depok 94.089.500 adanya pemendagri
Mekarjaya 2018 terkait dana
kelurahan
Kampung KB Kelurahan Cisalak nomor 130 tahun
2018 terkait dana
kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.06.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah Kegiatan 7 kegiatan 100.000.000,00 Kecamatan 7 kegiatan 99.514.000,00 Kecamatan (486.000) Penyesuaian DPA
Penggerak PKK Kecamatan dan Sukmajaya Sukmajaya
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.058.28. Pembinaan , Lomba dan Monev Jumlah Lomba 5 lomba 90.000.000,00 Kecamatan 5 lomba 89.549.000,00 Kecamatan (451.000) Penyesuaian DPA
pad TP PKK tingkat Kecamatan Sukmajaya Sukmajaya
dan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.06.058.29. Pembentukan dan Pembinaan jumlah peserta 250 orang 70.000.000,00 Kecamatan 250 orang 67.524.000,00 Kecamatan (2.476.000) Penyesuaian DPA
PIK-R Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.058.30. Pembinaan Keluarga Harmonis jumlah peserta 40 orang 20.450.000,00 Kecamatan 40 orang 19.564.000,00 Kecamatan (886.000) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.058.31. Pembentukan Kampung KB Jumlah Kampung KB 1 RW 42.000.000,00 Kecamatan 1 RW 41.791.000,00 Kecamatan (209.000) Penyesuaian DPA
terbentuk Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.058.49. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Jumlah Pokjanal dan 127 posyandu 65.125.000,00 Kecamatan 127 62.465.000,00 Kecamatan (2.660.000) Penyesuaian DPA
Posyandu dan Posbindu Pokja Posyandu dan ,100 Sukmajaya posyandu Sukmajaya
Posbindu terbina Posbindu ,100
Posbindu
5.01.01.5.01.01.06.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 164.300.000,00 13,33% 163.495.000,00 (805.000)
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.06.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan 164.300.000,00 kecamatan 6 Kegiatan 163.495.000,00 kecamatan (805.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan dan Kelurahan Sukmajaya Sukmajaya
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.06.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 80% 318.600.000,00 80% 317.053.000,00 (1.547.000)
5.01.01.5.01.01.06.074.02. Pelatihan UKM Jumlah Kelompok 5 Kelompok 35.000.000,00 kecamatan 5 Kelompok 34.887.000,00 kecamatan (113.000) Penyesuaian DPA
sukmajaya sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.074.03. Pemberdayaan Kelompok Jumlah Kelompok 5 kelompok 72.000.000,00 KECAMATAN 5 kelompok 71.360.000,00 KECAMATAN (640.000) Penyesuaian DPA
Usaha dan Pelaku UKM SUKMAJAYA SUKMAJAYA
5.01.01.5.01.01.06.074.11. Pelatihan Industri Kreatif Jumlah Kelurahan 6 Kelurahan 30.000.000,00 Kecamatan 6 Kelurahan 29.940.000,00 Kecamatan (60.000) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.074.14. Pelatihan Manajemen dan Jumlah Kelompok 5 kelompok 80.000.000,00 kecamatan 5 kelompok 79.512.000,00 kecamatan (488.000) Penyesuaian DPA
Pengembangan Industri sukmajaya sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.074.18. Festival Sukma Jumlah kegiatan 2 Festival 101.600.000,00 Kecamatan 2 Festival 101.354.000,00 Kecamatan (246.000) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.06.107.01. Rehabilitasi RTLH Tersusunnya DED 253 unit 451.650.000,00 kecamatan 253 unit 446.403.000,00 kecamatan (5.247.000) Penyesuaian DPA
RTLH dan
Terlaksananya Monev
RTLH
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.06.115.04. Pembinaan Pemilahan dan Bank Jumlah kegiatan 2 kali 60.000.000,00 Kecamatan 2 kali 59.510.000,00 Kecamatan (490.000) Penyesuaian DPA
Sampah Pembinaan Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.115.05. Pelaksanaan Program K3 Jumlah Kecamatan dan 1 Kecamatan 120.000.000,00 kecamatan 1 Kecamatan 119.826.432,00 kecamatan (173.568) Penyesuaian DPA
kelurahan 6 kelurahan Sukmajaya 6 kelurahan Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.115.09. Penyediaan Sarana dan Jumlah Jenis Sarpras 15 jenis 150.000.000,00 Kecamatan 15 jenis 149.860.000,00 Kecamatan (140.000) Penyesuaian DPA
Prasarana persampahan dan K3 Sukmajaya Sukmajaya
kebersihan
5.01.01.5.01.01.06.115.10. Pelaksanaan Pelatihan TOT Jumlah Peserta 110 Orang 60.000.000,00 kecamatan 110 Orang 59.966.000,00 kecamatan (34.000) Penyesuaian DPA
Pelatihan Sukamajaya Sukamajaya
5.01.01.5.01.01.06.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 100% 353.042.500,00 100% 352.144.000,00 (898.500)
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.06.119.11. Safari Sadar Identitas Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan 34.600.000,00 KECAMATAN 6 Kegiatan 34.160.000,00 KECAMATAN (440.000) Penyesuaian DPA
Kependudukan dan Catatan Sipil SUKMAJAYA SUKMAJAYA
5.01.01.5.01.01.06.119.12. Pembinaan Pokdar Kamtibnas Jumlah Pembinaan 2 Kali 35.000.000,00 Kecamatan 2 Kali 34.996.000,00 Kecamatan (4.000) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.119.14. Sinergitas Ormas Jumlah Pembinaan 2 kali 40.000.000,00 kecamatan 2 kali 40.000.000,00 kecamatan - Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 4 kali 103.180.000,00 Kecamatan 4 kali 102.816.000,00 Kecamatan (364.000) Penyesuaian DPA
Kewaspadaan Dini Masyarakat Terfasilitasi. Sukmajaya Sukmajaya
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.06.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Monev dan 11 kali 140.262.500,00 Kecamatan 11 kali 140.172.000,00 Kecamatan (90.500) Penyesuaian DPA
Pemerintahan Tingkat Jumlah Pertemuan. Sukmajaya Sukmajaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.06.122.01. Penyelenggaraan Pilpres dan Jumlah orang 100 orang 50.000.000,00 kecamatan 100 orang 49.999.000,00 kecamatan (1.000) Penyesuaian DPA
Pileg terfasilitasi Sukamajaya Sukamajaya
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.06.127.01. Penyelengaraan MTQ Tingkat Jumlah kegiatan 3 kali 68.590.000,00 Kecamatan 3 kali 128.590.000,00 Kecamatan 60.000.000 Untuk
Kecamatan Sukmajaya Sukmajaya Memaksimalkan
Kegiatan tersebut
Perlu pengerahan
Masa
5.01.01.5.01.01.06.127.04. Pembinaan Majlis Taklim Jumlah Majlis Ta'lim 3 Majlis Talim 30.000.000,00 kecamatan 3 Majlis 29.738.000,00 kecamatan (262.000) Penyesuaian DPA
Sukamajaya Talim Sukamajaya
5.01.01.5.01.01.06.127.19. Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 44.069.600,00 kecamatan 3 Kegiatan 43.673.000,00 kecamatan (396.600) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.127.34. Pembinaan DKM Jumlah Peserta 30 Orang 20.000.000,00 kecamatan 30 Orang 19.668.000,00 kecamatan (332.000) Penyesuaian DPA
Sukmajaya Sukmajaya
5.01.01.5.01.01.06.127.36. Pelatihan Pemandian Jenazah Jumalah Peserta 35 Orang 17.000.000,00 kecamatan 35 Orang 16.352.000,00 kecamatan (648.000) Penyesuaian DPA
sukmajaya sukmajaya
5.01.01.07. KECAMATAN TAPOS 5.040.409.850,00 7.636.971.700,00 2.596.561.850
5.01.01.5.01.01.07.001. Peningkatan Administrasi Persentase Penyedian 100% 816.290.600,00 100% 815.799.000,00 (491.600)
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.07.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jenis Jasa Komunikasi, 3 Jenis 120.000.000,00 Kecamatan 3 Jenis 120.000.000,00 Kecamatan - -
Sumber Daya Air dan Listrik Internet dan Listrik Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas Jasa 8 Orang Jasa 303.570.600,00 Kecamatan 8 Orang Jasa 303.567.500,00 Kecamatan (3.100) -
dan Keamanan Kantor Kebersihan dan Kebersihan Tapos Kebersihan Tapos
Kemanan Kantor Serta 4 Orang Jasa 4 Orang Jasa
Peralatan Kebersihan Keamanan Keamanan
dan Bahan Pembersih
5.01.01.5.01.01.07.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 28 Jenis 45.000.000,00 Kecamatan 28 Jenis 44.998.000,00 Kecamatan (2.000) -
Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah dan Jenis 5 Jenis 35.000.000,00 Kecamatan 5 Jenis 34.996.800,00 Kecamatan (3.200) -
Penggandaan Barang Cetakan dan Tapos Tapos
Penggandaan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen Alat 6 Jenis 12.000.000,00 Kecamatan 6 Jenis 11.997.000,00 Kecamatan (3.000) -
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik dan Elektronik Tapos Tapos
Kantor
5.01.01.5.01.01.07.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 1 Jenis 2.000.000,00 Kecamatan 1 Jenis 2.000.000,00 Kecamatan - -
Tangga Tangga Yang Tersedia Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 4.532 OK 125.000.000,00 Kecamatan 4.532 OK 124.999.700,00 Kecamatan (300) -
Minuman Minuman Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan - 265x Dalam 173.720.000,00 Kecamatan - 265x Dalam 173.240.000,00 Kecamatan (480.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dan Perjalanan Daerah Tapos Daerah Tapos
Daerah Luar Daerah - 65x Luar - 65x Luar
Daerah Daerah
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.07.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Bangunan 1 Kantor 24.422.000,00 Kecamatan 1 Kantor 64.422.000,00 Kecamatan 40.000.000 -
Gedung Kantor Gedung Yang Kecamatan Tapos Kecamatan Tapos
Terpelihara
5.01.01.5.01.01.07.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan - 2 Unit Mobil 18.000.000,00 Kecamatan - 2 Unit Mobil 31.000.000,00 Kecamatan 13.000.000 -
Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara - 3 Unit Roda Tapos - 3 Unit Roda Tapos
Tiga Tiga
- 3 Unit Motor - 3 Unit Motor
5.01.01.5.01.01.07.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 6 Jenis 7.448.100,00 Kecamatan 6 Jenis 7.448.100,00 Kecamatan - -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Yang Tapos Tapos
Terpelihara
5.01.01.5.01.01.07.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 7 Jenis 200.000.000,00 Kecamatan 10 Jenis 264.600.000,00 Kecamatan 64.600.000 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Tapos Tapos
Yang Tersedia
5.01.01.5.01.01.07.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 94% 67.000.000,00 94% 66.999.800,00 (200)
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.07.005.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah Pegawai Yang 65 Orang 67.000.000,00 Kecamatan 65 Orang 66.999.800,00 Kecamatan (200) -
Kecamatan dan Kelurahan Terbina Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP CC 5.100.000,00 CC 5.100.000,00 -
5.01.01.5.01.01.07.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 18 Dokumen 5.100.000,00 Kecamatan 18 Dokumen 5.100.000,00 Kecamatan - -
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.020. Peningkatan Ketentraman Cakupan Penegakan 81% 44.904.750,00 81% 44.904.000,00 (750)
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.07.020.18. Monitoring Penertiban Perijinan Jumlah Petugas 9 Orang 44.904.750,00 Kecamatan 9 Orang 44.904.000,00 Kecamatan (750) -
Monitoring Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 1.330.000.000,00 100% 1.349.800.000,00 19.800.000
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.07.021.43. Pelayanan Administrasi Jenis Pengelolaan 12 Jenis 190.000.000,00 Kecamatan 12 Jenis 190.000.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan Tapos Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.021.44. Pelayanan Administrasi Jenis Pengelolaan 12 Jenis 190.000.000,00 Kecamatan 12 Jenis 205.400.000,00 Kecamatan 15.400.000 -
Kelurahan Sukatani Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
Kelurahan Sukamaju Baru Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.021.46. Pelayanan Administrasi Jenis Pengelolaan 12 Jenis 190.000.000,00 Kecamatan 12 Jenis 194.400.000,00 Kecamatan 4.400.000 -
Kelurahan Cilangkap Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
Kelurahan Leuwinanggung Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
Kelurahan Cimpaeun Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
Kelurahan Jatijajar Administrasi Kelurahan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Yang 1 Dokumen 6.772.600,00 Kecamatan 1 Dokumen 6.772.500,00 Kecamatan (100) -
Perangkat Daerah (Forum OPD) Disusun Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen Yang 8 Dokumen 75.000.000,00 Kecamatan 8 Dokumen 74.999.800,00 Kecamatan (200) -
Kelurahan Tersusun Tapos Tapos
Bencana
5.01.01.5.01.01.07.032.031. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 18 RW 65.323.000,00 Kota Depok 65.323.000
Kebakaran dan Penanganan
Bencana Kelurahan Tapos
5.01.01.5.01.01.07.032.032. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 140 orang 160.162.400,00 Kota Depok 160.162.400 -
Bencana Kelurahan Jatijajar

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.032.033. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 24 RW 38.752.000,00 Kota Depok 38.752.000
Bencana Kelurahan Cimpaeun
5.01.01.5.01.01.07.032.034. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 3 lokasi 177.122.000,00 Kota Depok 177.122.000
Bencana Kelurahan Sukatani
Kebakaran dan Penanganan pelatihan/sosialisasi
Bencana Kelurahan Sukamaju
Baru
5.01.01.5.01.01.07.032.036. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam JUMLAH PESERTA - - Kota Depok 25 ORANG 112.955.000,00 Kota Depok 112.955.000
Bencana Kelurahan
Leuwinanggung
5.01.01.5.01.01.07.032.037. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 4 lokasi 71.560.000,00 Kota Depok 71.560.000
Bencana Kelurahan Cilangkap
5.01.01.5.01.01.07.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 100% Wistara 230.375.000,00 100% 230.363.900,00 (11.100)
Sehat Wistara
5.01.01.5.01.01.07.047.08. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah Forum dan 1 Forum 7 30.000.000,00 Kecamatan 1 Forum 7 29.999.200,00 Kecamatan (800) -
Pokja Kelurahan Sehat Pokja Yang Difasilitasi Pokja Tapos Pokja Tapos
5.01.01.5.01.01.07.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 163 Orang 20.375.000,00 Kec. Tapos 163 Orang 20.374.800,00 Kec. Tapos (200) -
Sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.047.11. Pendampingan Penemuan Jumlah Keluarga Yang 70 Keluarga 37.400.000,00 Kec. Tapos 70 Keluarga 37.399.900,00 Kec. Tapos (100) -
Kasus Penyakit Menular Di Survey
5.01.01.5.01.01.07.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Keluarga Yang 210 Keluarga 142.600.000,00 Kecamatan 210 Keluarga 142.590.000,00 Kecamatan (10.000) -
Dipantau Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.049. Peningkatan Promosi - 70.253.000,00 70.253.000
Kesehatan
5.01.01.5.01.01.07.049.003. Sosialisasi Perilaku Hidup Terlaksananya kegiatan - - Kota Depok 100 Orang 26.572.000,00 Kota Depok 26.572.000
Bersih dan Sehat (PHBS) sosialisasi
Kelurahan Sukatani
5.01.01.5.01.01.07.049.004. Penyuluhan Hidup Sehat Jumlah Lokasi - - Kota Depok 50 Peserta 16.346.000,00 Kota Depok 16.346.000
Masyarakat Tradisional
Kelurahan Sukatani
5.01.01.5.01.01.07.049.005. Sosialisasi Perilaku Hidup Terfasilitasinya kegiatan - - Kota Depok 1 kegiatan 27.335.000,00 Kota Depok 27.335.000
Bersih dan Sehat (PHBS) sosialisasi
Kelurahan Cilangkap

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.052. Peningkatan Kewaspadaan 99.314.000,00 99.314.000,00 -

Pangan dan Gizi
5.01.01.5.01.01.07.052.002. Sosialisasi Stunting dan Gizi Jumlah Peserta Yang 100 Orang 44.707.000,00 Kota Depok 100 Orang 44.707.000,00 Kota Depok -
Buruk Kelurahan Tapos Ikut Sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.052.003. Sosialisasi Stunting dan Gizi Terfasilitasinya kegiatan 1 Kegiatan 25.448.000,00 Kota Depok 1 Kegiatan 25.448.000,00 Kota Depok -
Buruk Kelurahan Cimpaeun sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.052.004. Sosialisasi Stunting dan Gizi Terfasilitasinya kegiatan 1 kegiatan 29.159.000,00 Kota Depok 1 kegiatan 29.159.000,00 Kota Depok -
Buruk Kelurahan Cilangkap sosialisasi
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.07.053.17. Pengecekan Kader Untuk 1. Jumlah Keluarga 20 Keluarga 25.000.000,00 Kec. Tapos 20 Keluarga 24.999.900,00 Kec. Tapos (100) -
Melacak Kasus Penyakit Yang Disurvey
5.01.01.5.01.01.07.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Jumlah Peserta 4 kali 54.658.000,00 Kecamatan 4 kali 54.658.000,00 Kecamatan - -
Total Berbasis Masyarakat Sosialisasi; Tapos Tapos
Jumlah Keluarga Yang
Disurvey
5.01.01.5.01.01.07.053.49. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta Yang - - Kota Depok 100 Orang 41.690.000,00 Kota Depok 41.690.000
Berbasis Masyarakat (STBM)/ Ikut Sosialisasi
ODF Kelurahan Tapos
5.01.01.5.01.01.07.053.50. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta yang - - Kota Depok 65orang 42.172.500,00 Kota Depok 42.172.500
Berbasis Masyarakat (STBM)/ ikut pelatihan
ODF Kelurahan Jatijajar
5.01.01.5.01.01.07.053.51. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Lokasi - - Kota Depok 2 RW 65.570.000,00 Kota Depok 65.570.000
Berbasis Masyarakat (STBM)/
ODF Kelurahan Cilangkap
5.01.01.5.01.01.07.053.52. Pemberantasan Jentik Nyamuk Jumlah Peserta Yang - - Kota Depok 100 Orang 79.165.000,00 Kota Depok 79.165.000
Kelurahan Tapos Ikut Sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.053.53. Pemberantasan Jentik Nyamuk Jumlah peserta - - Kota Depok 48 Peserta 28.893.000,00 Kota Depok 28.893.000
Kelurahan Cimpaeun pelatihan
5.01.01.5.01.01.07.053.54. Pemberantasan Jentik Nyamuk Jumlah peserta - - Kota Depok 105 Peserta 103.006.000,00 Kota Depok 103.006.000
Kelurahan Sukamaju Baru pelatihan
5.01.01.5.01.01.07.053.55. Sosialisasi Penyakit Menular Jumlah peserta - - Kota Depok 105 Orang 61.722.000,00 Kota Depok 61.722.000
Kelurahan Sukamaju Baru sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.053.56. Pemberantasan Jentik Nyamuk Terfasilitasinya kegiatan - - Kota Depok 1 kegiatan 52.143.000,00 Kota Depok 52.143.000
Kelurahan Cilangkap Sosialisasi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.053.57. Sosialisasi Penyakit Menular Jumlah Peserta Yang - - Kota Depok 100 Orang 62.363.000,00 Kota Depok 62.363.000
Kelurahan Tapos Ikut Sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.053.76. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta - - Kota Depok 30 ORANG 72.883.000,00 Kota Depok 72.883.000
ODF Kelurahan Leuwinanggung
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.07.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah RW Yang 21 RW 33.625.000,00 Kecamatan 21 RW 33.625.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan Layak Anak Diberikan Sosialisasi Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.055.43. Sosialisasi RW Ramah Anak Jumlah Rw Ramah - - Kota Depok 16 RW 40.641.000,00 Kota Depok 40.641.000
Kelurahan Tapos Anak yang terbentuk
5.01.01.5.01.01.07.055.44. Pembinaan Forum Anak Terlaksananya - - Kota Depok 2 Kegiatan 16.668.000,00 Kota Depok 16.668.000
Kelurahan Cimpaeun sosialisasi
5.01.01.5.01.01.07.055.45. Sosialisasi Gerakan Terfasilitasinya kegiatan - - Kota Depok 1 kegiatan 25.415.000,00 Kota Depok 25.415.000
Perlindungan Anak Kelurahan sosialisasi
Cimpaeun
5.01.01.5.01.01.07.055.46. Rakor Gugus Tugas Kelurahan Terfasilitasinya kegiatan - - Kota Depok 1 kegiatan 34.378.000,00 Kota Depok 34.378.000
Layak Anak Kelurahan sosialisasi
Cimpaeun
5.01.01.5.01.01.07.055.47. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 7 Kegiatan 67.209.000,00 Kota Depok 67.209.000
Cimpaeun
Layak Anak Kelurahan Sukatani
5.01.01.5.01.01.07.055.50. Sosialisasi Gerakan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 1 kegiatan 30.105.000,00 Kota Depok 30.105.000
Perlindungan Anak Kelurahan
Cilangkap
keluarga
5.01.01.5.01.01.07.056.004. Penyuluhan Pencegahan Terfasilitasinya kegiatan - - Kota Depok 60 orang 30.479.000,00 Kota Depok 30.479.000
Kekerasan Dalam Rumah sosialisasi pencegahan
Tangga (KDRT) Kelurahan KDRT
Jatijajar
5.01.01.5.01.01.07.056.005. Penyuluhan Pencegahan Jumlah peserta - - Kota Depok 50 Orang 25.448.000,00 Kota Depok 25.448.000
Kekerasan Dalam Rumah pelatihan
Tangga (KDRT) Kelurahan
Cimpaeun

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.056.006. Penyuluhan Pencegahan Terfasilitasinya kegiatan - - Kota Depok 150 Orang 27.016.000,00 Kota Depok 27.016.000
Kekerasan Dalam Rumah sosialisasi
Sukatani
5.01.01.5.01.01.07.056.007. Penyuluhan Pencegahan Jumlah peserta - - Kota Depok 105 Orang 61.852.000,00 Kota Depok 61.852.000
Kekerasan Dalam Rumah pelatihan
Sukamaju Baru
5.01.01.5.01.01.07.056.008. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 1 kegiatan 34.736.000,00 Kota Depok 34.736.000
Kekerasan Dalam Rumah
Cilangkap
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.07.057.039. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Kampung KB - - Kota Depok 1 Lokasi 36.249.000,00 Kota Depok 36.249.000
Kampung KB Kelurahan Tapos yang dibina
5.01.01.5.01.01.07.057.040. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Kampung KB - - Kota Depok 1 Lokasi 94.646.100,00 Kota Depok 94.646.100 -
Kampung KB Kelurahan Jatijajar yang terbentuk
5.01.01.5.01.01.07.057.041. Penguatan Kelembagaan Pelayanan untuk - - Kota Depok 12 Bulan 25.306.000,00 Kota Depok 25.306.000
Kampung KB Kelurahan masyarakat di
Cimpaeun Kelurahan Cimpaeun,
Kecamatan Tapos
5.01.01.5.01.01.07.057.043. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 20 ORANG 85.153.000,00 Kota Depok 85.153.000
Leuwinanggung
5.01.01.5.01.01.07.057.044. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta - - Kota Depok 100 Peserta 47.221.000,00 Kota Depok 47.221.000
Kampung KB Kelurahan pertemuan dan
Sukamaju Baru pelatihan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.057.045. Pembentukan dan Pembinaan 1. Jumlah Rapat - - Kota Depok 1 kali 59.530.000,00 Kota Depok 59.530.000
Kampung KB Kelurahan pembentukan pokja KB 1 kali
Cilangkap 2.Peresmian Kampung 1 kali
KB 2 kali
3. Jumlah rakor
penyusunan program
kampung KB
4.Jumlah Pelatihan
Kader Poktan
Meningkatnya
penyelenggaraan Kota
Layak Anak memlaui
RW Ramah Anak
Kampung KB Kelurahan Pertemuan dan
Cimpaeun Pelatihan
5.01.01.5.01.01.07.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase Posyandu, 96% 322.950.000,00 96% 322.949.100,00 (900)
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.07.058.36. Lomba Penggerak PKK Jumlah Lomba 5 Lomba 110.000.000,00 Kecamatan 5 Lomba 110.000.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan dan Kelurahan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.058.37. Pembinaan Kader PKK Jumlah Kader Yang Di 381 Orang 30.000.000,00 Kecamatan 381 Orang 30.000.000,00 Kecamatan - -
Bina Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.058.38. Monev UP2K Jumlah Kader Yang Di 381 Orang 45.000.000,00 Kecamatan 381 Orang 44.999.900,00 Kecamatan (100) -
Bina Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.058.39. Kegiatan Kawasan Rumah Jumlah Kawasan 4 Kawasan 40.000.000,00 Kecamatan 4 Kawasan 39.999.200,00 Kecamatan (800) -
Pangan Lestari Rumah Pangan Lestari Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.058.63. Skrining dan Peningkatan Fungsi Jumlah peserta 40 Orang 97.950.000,00 Kota Depok 40 Orang 97.950.000,00 Kota Depok -
Posbindu Kelurahan Sukatani pelatihan
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.07.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Pokja 7 Pokja 42.000.000,00 Kecamatan 7 Pokja 41.998.600,00 Kecamatan (1.400) -
Kecamatan dan Kelurahan Terfasilitasi Tapos Tapos
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.07.063.06. Pembentukan Kelembagaan Jumlah Lansia Terbina 395 Orang 64.375.000,00 Kecamatan 395 Orang 64.374.800,00 Kecamatan (200) -
Kecamatan Ramah Lansia Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.063.07. Pembinaan Kelurahan Ramah Jumlah lansia terbina 80 Orang 39.953.000,00 Kota Depok 80 Orang 39.953.000,00 Kota Depok -
Lansia Kelurahan Cimpaeun

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11

UM
5.01.01.5.01.01.07.071.020. Pengelolaan Pengembangan Jumlah Peserta Pelaku - - Kota Depok 35 pelaku 42.678.000,00 Kota Depok 42.678.000
Usaha Mikro Kelurahan Jatijajar Usaha Mikro usaha mikro
5.01.01.5.01.01.07.071.021. Pelatihan Aneka Olahan Produk Jumlah Peserta - - Kota Depok 25 ORANG 99.147.000,00 Kota Depok 99.147.000
Lokal Kelurahan Leuwinanggung
5.01.01.5.01.01.07.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 2.5% 439.000.000,00 2.5% 438.998.800,00 (1.200)
5.01.01.5.01.01.07.074.23. Pelatihan dan Pengembangn Jumlah Peserta 37 Orang 126.000.000,00 Kecamatan 37 Orang 125.999.800,00 Kecamatan (200) -
UKM Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.074.24. Pelatihan Budidaya Holtikultura Jumlah Peserta 10 Orang 32.000.000,00 Kecamatan 10 Orang 32.000.000,00 Kecamatan - -
Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.074.25. Pelatihan Ikan Hias Jumlah Kelompok 3 Kelompok 150.000.000,00 Kecamatan 3 Kelompok 149.999.400,00 Kecamatan (600) -
Usaha/Tani Yang Tapos Tapos
Terbentuk
5.01.01.5.01.01.07.074.26. Pelatihan Olahan Makanan Jumlah Peserta 38 Orang 131.000.000,00 Kecamatan 38 Orang 130.999.600,00 Kecamatan (400) -
Berbasis Buah Lokal Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase rumah 3.10% 150.138.000,00 3.10% 150.138.000,00 -
5.01.01.5.01.01.07.107.03. Pembangunan RTLH Jumlah RTLH 88 Unit 150.138.000,00 Kecamatan 88 Unit 150.138.000,00 Kecamatan - -
Tapos Tapos
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.07.115.01. Peyediaan Sarana dan Jenis Sarana dan 7 Jenis 70.000.000,00 Kecamatan 7 Jenis 69.990.000,00 Kecamatan (10.000) -
Prasarana Persampahan dan Prasarana Kebersihan Tapos Tapos
Kebersihan
5.01.01.5.01.01.07.115.03. Penyediaan Sumur Resapan Jumlah Sumur 7 Sumur 52.500.000,00 Kecamatan 7 Sumur 52.500.000,00 Kecamatan - -
dan Biopori Resapan Resapan Tapos Resapan Tapos
5.01.01.5.01.01.07.115.05. Pelaksanaan Program K3 Jumlah Titik 8 Titik 95.000.000,00 Kecamatan 8 Titik 94.995.000,00 Kecamatan (5.000) -
Pelaksanaan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.115.14. Gerakan Aksi Bersih dan Jumlah Titik 7 Titik 100.000.000,00 Kecamatan 7 Titik 99.995.000,00 Kecamatan (5.000) -
Penghijauan Pelaksanaan Kegiatan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.115.18. Sosialisasi Depok Memilah Jumlah Peserta 95 Orang 60.000.000,00 Kecamatan 95 Orang 59.999.000,00 Kecamatan (1.000) -
Sampah Sosialisasi Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.115.21. Lomba Kebersihan Tingkat Jumlah Kegiatan 3 kali 33.000.000,00 Kecamatan 3 kali 32.978.000,00 Kecamatan (22.000) -
Kecamatan dan Kelurahan Lomba Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.07.115.22. Penghijauan Wilayah Kecamatan Jumlah Peserta 500 Orang 50.000.000,00 Kecamatan 500 Orang 50.000.000,00 Kecamatan - -
Tapos Tapos Tapos
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.07.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum dan 4 Kali 107.730.000,00 Kecamatan 4 Kali 107.730.000,00 Kecamatan - -
Kewaspadaan Dini Masyarakat Gelar Budaya Tapos Tapos
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.07.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Monev Dan 11 Kali 75.638.000,00 Kecamatan 11 Kali 75.638.000,00 Kecamatan - -
Pemerintahan Tingkat Jumlah Pertemuan Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 org 160.000.000,00 100 org 159.999.600,00 (400)
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.07.122.05. Pemilihan Umum Jumlah Fasilitasi 1 Kegiatan 85.000.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 84.999.800,00 Kecamatan (200) -
Penyelenggaraan Tapos Tapos
Pemilu
5.01.01.5.01.01.07.122.15. Pemilihan Presiden Tahun 2019 Jumlah Fasilitasi 1 Kegiatan 75.000.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 74.999.800,00 Kecamatan (200) -
Penyelenggaraan Tapos Tapos
Pilpres
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.07.127.17. Penyelenggaraan MTQ Jumlah Peserta 56 Orang 75.565.800,00 Kecamatan 56 Orang 181.530.000,00 Kecamatan 105.964.200 -
Qori/Qoriah Yang Tapos Tapos
Mengikuti MTQ
5.01.01.5.01.01.07.127.26. PHBI Tingkat Kecamatan Jumlah Mesjid Yang 7 Mesjid 10.465.000,00 Kecamatan 7 Mesjid 10.465.000,00 Kecamatan - -
Dikunjungi Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.127.41. Pembinaan Mental Pegawai Jumlah Pegawai Yang 60 Orang 25.860.000,00 Kecamatan 60 Orang 25.859.800,00 Kecamatan (200) -
(Bimbingan Rohani Pegawai Terbina Tapos Tapos
Kecamatan)
5.01.01.5.01.01.07.127.42. Peningkatan Kapasitas DKM Jumlah Peserta DKM 300 Orang 22.575.000,00 Kecamatan 300 Orang 22.575.000,00 Kecamatan - -
Yang Terbina Tapos Tapos
5.01.01.5.01.01.07.127.43. Pembinaan Baca Al Qur'an Bagi Jumlah Pegawai Yang 40 Orang 5.750.000,00 Kecamatan 40 Orang 5.750.000,00 Kecamatan - -
Pegawai Terbina Tapos Tapos

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.08. KECAMATAN CINERE 4.931.449.000,00 6.231.131.000,00 1.299.682.000
5.01.01.5.01.01.08.001. Peningkatan Administrasi Persentase Penyedian 100% 981.000.000,00 100% 1.049.138.000,00 68.138.000
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.08.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 2 jenis 150.000.000,00 Cinere 2 jenis 220.000.000,00 Cinere 70.000.000 Penambahan
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, diperlukan guna
Sumber Daya Air dan menutupi kekurangan
Listrik anggaran belanja
listrik kantor
Kecamatan Cinere
sebesar 20.000.000
dan penambahan
daya listrik untuk 4
kantor kelurahan
se-Kecamatan Cinere
sebesar 50.000.000
5.01.01.5.01.01.08.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas 9 orang 220.000.000,00 Cinere 9 orang 219.700.000,00 Cinere (300.000) -
dan Keamanan Kantor Keamanan dan Jumlah
Petugas Kebersihan
5.01.01.5.01.01.08.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis 47 jenis 120.000.000,00 Cinere 47 jenis 119.742.000,00 Cinere (258.000) -
Kantor
5.01.01.5.01.01.08.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Jenis Barang 16 jenis 60.000.000,00 Cinere 16 jenis 59.914.000,00 Cinere (86.000) -
Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
5.01.01.5.01.01.08.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen 8 jenis 25.000.000,00 Cinere 8 jenis 24.940.000,00 Cinere (60.000) -
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik
Kantor
5.01.01.5.01.01.08.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis peralatan 32 jenis 20.000.000,00 Cinere 32 jenis 19.622.000,00 Cinere (378.000) -
Tangga rumah tangga
5.01.01.5.01.01.08.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Jenis Makanan 7 jenis 150.000.000,00 Cinere 7 jenis 149.868.000,00 Cinere (132.000) -
Minuman dan Minuman
5.01.01.5.01.01.08.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 20 orang 236.000.000,00 Depok 20 orang 235.352.000,00 Depok (648.000) -
prasarana aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.08.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 5 unit 175.000.000,00 Cinere 5 unit 167.650.000,00 Cinere (7.350.000) Penambahan
Gedung Kantor Dipelihara diperlukan guna
perbaikan pagar
Kantor Kecamatan
Cinere
5.01.01.5.01.01.08.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 3 unit 90.000.000,00 Cinere 3 unit 89.264.000,00 Cinere (736.000) -
Kendaraan Bermotor Dinas kendaraan kendaraan
roda 4 dan 4 roda 4 dan 4
unit unit
kendaraan kendaraan
roda 2 roda 2
5.01.01.5.01.01.08.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Jenis 12 jenis 22.000.000,00 cinere 12 jenis 21.136.000,00 cinere (864.000) -
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung
Kantor
5.01.01.5.01.01.08.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jumlah Jenis Inventaris 8 jenis 150.000.000,00 Cinere 8 jenis 149.369.000,00 Cinere (631.000) -
Perlengkapan Kantor Kantor
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.08.005.05. Pengembangan Kapasitas Jumlah peserta 25 orang 75.000.000,00 Depok 25 orang 74.993.000,00 Provinsi (7.000) -
Aparatur Sipil Negara Jawa Barat
Kecamatan Cinere
5.01.01.5.01.01.08.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen 2 dok lap 42.000.000,00 Cinere 2 dok lap 39.749.000,00 Cinere (2.251.000) -
Keuangan dan Capaian Kinerja keuangan keuangan
semesteran, semesteran,
12 dok lap 12 dok lap
SIEP, dan 4 SIEP, dan 4
dok lap dok lap
triwulanan; triwulanan;
Nilai SAKIP B Nilai SAKIP B
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.08.020.01. Pengawasan dan Penertiban Jumlah kegiatan 48 kali 56.000.000,00 Cinere 48 kali 55.200.000,00 Cinere (800.000) -
Reklame, dan Bangunan Tidak
Berizin

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.08.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 830.000.000,00 100% 829.628.000,00 (372.000)
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.08.021.32. Tersedia Administrasi Kelurahan Jumlah sarana 12 jenis 200.000.000,00 Kelurahan 12 jenis 199.992.000,00 Kelurahan (8.000) -
Cinere prasarana sesuai Cinere Cinere
kualifikasi yg tersedia Kecamatan Kecamatan
selama 12 bulan Cinere Cinere
Gandul prasarana sesuai Gandul Gandul
kualifikasi yg tersedia Kecamatan Kecamatan
selama 12 bulan Cinere Cinere
Pangkalan Jati prasarana sesuai Pangkalan Pangkalan
kualifikasi yg tersedia Jati Jati
selama 12 bulan Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
Pangkalan Jati Baru prasarana sesuai Pangkalan Pangkalan
kualifikasi yg tersedia Jati Baru Jati Baru
selama 12 bulan Kecamatan Kecamatan
Cinere Cinere
5.01.01.5.01.01.08.021.36. Review Kualitas Pelayanan Jumlah kegiatan 2 kegiatan 30.000.000,00 Cinere 2 kegiatan 29.660.000,00 Cinere (340.000) -
Kecamatan
5.01.01.5.01.01.08.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen 2 dokumen 40.000.000,00 Cinere 2 dokumen 39.522.000,00 Cinere (478.000) -
Perangkat Daerah (Forum OPD)
5.01.01.5.01.01.08.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah dokumen 5 dokumen 140.000.000,00 Cinere 5 dokumen 139.884.000,00 Cinere (116.000) -
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.08.028.04. Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah dokumen 5 dokumen 25.000.000,00 Cinere 5 dokumen 24.518.000,00 Cinere (482.000) -
dan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.08.032. Pelayanan Kualitas Layanan 118.567.000,00 118.567.000,00 -
Bencana
5.01.01.5.01.01.08.032.038. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - 118.567.000,00 Kota Depok 4 RW, 3 118.567.000,00 Kota Depok -
Kebakaran dan Penanganan Penyuluhan Sekolah, 2
Bencana Kelurahan Gandul Perusahaan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.08.047.08. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah kegiatan 13 kegiatan 200.000.000,00 Cinere 13 kegiatan 199.128.000,00 Cinere (872.000) -
Pokja Kelurahan Sehat
5.01.01.5.01.01.08.047.11. Pendampingan Penemuan Jumlah petugas 36 orang 64.000.000,00 Cinere 36 orang 63.700.000,00 Cinere (300.000) -
Kasus Penyakit Menular pemantauan penyakit
menular
5.01.01.5.01.01.08.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah petugas 16 orang 140.000.000,00 Cinere 16 orang 139.956.000,00 Cinere (44.000) -
pemantauan minum
obat
5.01.01.5.01.01.08.053. Peningkatan Kesehatan 42.882.000,00 42.882.000,00 -
Lingkungan
5.01.01.5.01.01.08.053.58. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta 200 orang 42.882.000,00 Kota Depok 200 orang 42.882.000,00 Kota Depok -
Berbasis Masyarakat (STBM)/ Sosialisasi
ODF Kelurahan Gandul
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.08.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah Kegiatan 4 kegiatan 184.000.000,00 Cinere 4 kegiatan 143.820.000,00 Cinere (40.180.000) -
Kelurahan Layak Anak
5.01.01.5.01.01.08.055.07. Forum Kecamatan Layak Anak Jumlah kegiatan 4 kegiatan 44.000.000,00 Cinere 4 kegiatan 44.000.000,00 Cinere - -
5.01.01.5.01.01.08.055.51. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 5 kegiatan 196.080.000,00 Kota Depok 196.080.000
Layak Anak Kelurahan Cinere
Layak Anak Kelurahan Gandul
5.01.01.5.01.01.08.055.53. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 12 Kegiatan 184.210.000,00 Kota Depok 184.210.000
Pangkalan Jati
Pangkalan Jati Baru
keluarga
5.01.01.5.01.01.08.056.009. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 7 kegiatan 118.048.000,00 Kota Depok 118.048.000
Cinere

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.08.056.010. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 7 Kegiatan 95.529.000,00 Kota Depok 95.529.000
Gandul
Pangkalan Jati
Pangkalan Jati Baru
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.08.057.046. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 4 kegiatan 56.010.000,00 Kota Depok 56.010.000
Kampung KB Kelurahan Cinere
Kampung KB Kelurahan Gandul
Pangkalan Jati
5.01.01.5.01.01.08.057.049. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 4 Kegiatan 51.808.000,00 Kota Depok 51.808.000
Pangkalan Jati Baru
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.08.058.14. Pengembangan Kampung KB Jumlah peserta 200 orang 40.000.000,00 Cinere 200 orang 39.640.000,00 Cinere (360.000) -
5.01.01.5.01.01.08.058.22. Penyelenggaraan Tim Jumlah Kader 60 orang 180.000.000,00 Cinere 60 orang 179.676.000,00 Cinere (324.000) -
Penggerak PKK Kecamatan dan
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.08.058.23. Lomba PKK Tingkat Kota, Jumlah Lomba 10 lomba 150.000.000,00 Cinere 10 lomba 147.605.000,00 Cinere (2.395.000) -
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.08.063.04. Pembinaan Kecamatan dan Jumlah Jenis Kegiatan 2 jenis 103.000.000,00 cinere 2 jenis 102.740.000,00 cinere (260.000) -
Kelurahan Ramah Lansia kegiatan kegiatan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.08.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 18,96% 117.000.000,00 18,96% 116.901.000,00 (99.000)
5.01.01.5.01.01.08.074.05. Pameran Produk Unggulan Jumlah pameran 1 kali 35.000.000,00 Cinere 1 kali 35.000.000,00 Cinere - -
Kecamatan
5.01.01.5.01.01.08.074.06. Pelatihan Pengembangan Jumlah Peserta 25 orang 82.000.000,00 Cinere 25 orang 81.901.000,00 Provinsi (99.000) -
Produk Unggulan Daerah Jawa Barat
5.01.01.5.01.01.08.107.01. Rehabilitasi RTLH Jumlah penerima 34 orang 68.000.000,00 Cinere 34 orang 66.970.000,00 Cinere (1.030.000) -

melalui 3R
5.01.01.5.01.01.08.115.14. Gerakan Aksi Bersih dan Jumlah kegiatan 4 kegiatan 75.000.000,00 Cinere 4 kegiatan 74.932.000,00 Cinere (68.000) -
Penghijauan
5.01.01.5.01.01.08.115.15. Sosialisasi Program Pemilahan Jumlah sosialisasi 4 kegiatan 50.000.000,00 Cinere 4 kegiatan 49.910.000,00 Cinere (90.000) -
Sampah
5.01.01.5.01.01.08.115.25. Pengadaan Sarana dan Jumlah peralatan 13 jenis 35.000.000,00 Cinere 13 jenis 34.888.000,00 Cinere (112.000) -
Prasarana Kebersihan kebersihan
5.01.01.5.01.01.08.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 27,84% 273.000.000,00 27,84% 270.800.000,00 (2.200.000)
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.08.119.07. Penyelenggaraan Kegiatan 3 Jumlah kegiatan 5 kegiatan 125.000.000,00 Cinere 5 kegiatan 124.888.000,00 Cinere (112.000) -
Pilar
5.01.01.5.01.01.08.119.09. Sosialisasi Bahaya Jumlah Peserta 100 orang 40.000.000,00 Cinere 100 orang 39.752.000,00 Cinere (248.000) -
5.01.01.5.01.01.08.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 4 kegiatan 60.000.000,00 Cinere 4 kegiatan 59.518.000,00 Cinere (482.000) -
Kewaspadaan Dini Masyarakat Terfasilitasi
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.08.119.22. Pemantauan Orang Asing dan Jumlah kegiatan 4 kegiatan 48.000.000,00 Cinere 4 kegiatan 46.642.000,00 Cinere (1.358.000) -
Organisasi Asing pemantauan
Pendidikan Politik
Warga

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.08.122.04. Pemilihan Legislatif dan Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 82.000.000,00 Cinere 1 kegiatan 81.772.000,00 Cinere (228.000) -
Pemilihan Presiden RI Th 2019
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.08.127.01. Penyelengaraan MTQ Tingkat Jumlah kegiatan 3 kegiatan 196.000.000,00 Cinere 3 kegiatan 195.310.000,00 Cinere (690.000) -
Kecamatan
5.01.01.5.01.01.08.127.12. Pelatihan Organisasi Jumlah peserta 100 orang 38.000.000,00 Cinere 100 orang 37.984.000,00 Cinere (16.000) -
Kepemudaan
5.01.01.5.01.01.08.127.19. Pembinaan Forum Keagamaan Jumlah kegiatan 6 kegiatan 60.000.000,00 Cinere 6 kegiatan 59.796.000,00 Cinere (204.000) -
5.01.01.5.01.01.08.127.32. Penyelenggaraan Gebyar Jumlah peserta 175 orang 45.000.000,00 Cinere 175 orang 21.000.000,00 Cinere (24.000.000) -
Ramadhan Tingkat Kecamatan
5.01.01.09. KECAMATAN CIPAYUNG 5.901.253.200,00 8.426.071.621,00 2.524.818.421
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.09.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 2 jenis 76.230.000,00 Kecamatan 2 jenis 91.230.000,00 Kecamatan 15.000.000 Penambahan Daya
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Cipayung Cipayung Listrik Kantor
Sumber Daya Air dan Kecamatan Cipayung
Listrik
5.01.01.5.01.01.09.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas (Jasa 8 Orang 214.217.000,00 Kecamatan 8 Orang 198.861.500,00 Kecamatan (15.355.500) -
dan Keamanan Kantor Kebersihan Kantor), Cipayung Cipayung
Peralatan dan Bahan
Kebersihan
5.01.01.5.01.01.09.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 52 Jenis 45.228.500,00 Kecamatan 52 Jenis 45.213.500,00 Kecamatan (15.000) -
Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan 18 Jenis 20.514.700,00 Kecamatan 18 Jenis 20.370.700,00 Kecamatan (144.000) -
Penggandaan dan Penggandaan Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 7 Jenis 4.467.300,00 Kecamatan 7 Jenis 4.351.000,00 Kecamatan (116.300) -
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/ Cipayung Cipayung
Kantor Penerangan Bangunan
Kantor
5.01.01.5.01.01.09.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan 9 Jenis 13.686.000,00 Kecamatan 9 Jenis 13.684.700,00 Kecamatan (1.300) -
Tangga Rumah Tangga Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 3 Jenis 105.282.100,00 Kecamatan 3 Jenis 105.282.000,00 Kecamatan (100) -
Minuman Minuman Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.09.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Aparatur 2 Jenis 175.307.000,00 Kecamatan 120 175.012.000,00 Kecamatan (295.000) -
Konsultasi Dalam dan Luar Mengikuti Rapat Cipayung Perjalanan Cipayung
Daerah Koordinasi dan dalam
Konsultasi Luar Daerah daerah; 77
perjalanan
luar daerah
5.01.01.5.01.01.09.001.10. Kebutuhan Mendesak Jumlah Tagihan 1 kali - Kota Depok 1 kali 202.085.671,00 Kota Depok 202.085.671 Keputusan Wali Kota
Pembayaran Tunggakan Tagihan Depok Nomor
Listrik Kantor Kelurahan 903/142/Kpts/Pemb/H
Ratujaya Kecamatan Cipayung uk/2019 tentang
Kota Depok Tahun 2018 Penggunaan
Anggaran Belanja
Tidak Terduga pada
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD) Kota Depok
Tahun Anggaran 2019
untuk Kegiatan
Darurat Kebutuhan
Mendesak
Pembayaran
Tunggakan Tagihan
Listrik Kantor
Kelurahan Ratujaya
Kecamatan Cipayung
Kota Depok Tahun
2018
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.09.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Yang 1 Gedung 132.618.750,00 Kecamatan 2 Gedung 322.618.750,00 Kecamatan 190.000.000 Rehabiliasi Musholla
Gedung Kantor Dipelihara Cipayung Cipayung Kantor Kecamatan
Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 3 Unit Mobil; 3 130.075.000,00 Kecamatan 3 Unit Mobil; 130.074.000,00 Kecamatan (1.000) -
Kendaraan Bermotor Dinas Unit Motor; & 6 Cipayung 3 Unit Motor; Cipayung
Gerobak & 6 Gerobak
motor motor
5.01.01.5.01.01.09.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan 9 Jenis 34.505.500,00 Kecamatan 9 Jenis 32.360.000,00 Kecamatan (2.145.500) -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.09.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 10 Jenis 382.377.100,00 Kecamatan 18 Jenis 481.801.000,00 Kecamatan 99.423.900 Belanja Pengadaan
Perlengkapan Kantor Cipayung Cipayung Komputer untuk
kebutuhan
operasional, AC,
Vacum Cleaner,
Hardisk Eksternal dan
Penambahan
Instalasi Listrik Kantor
Kecamatan Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 Dokumen 12.150.000,00 Kecamatan 19 Dokumen 9.380.000,00 Kecamatan (2.770.000) -
Keuangan dan Capaian Kinerja Cipayung Cipayung
Ketertiban,dan Perlindungan Perda dan/atau Perwal
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.09.020.01. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan 96 kali 111.723.000,00 Kecamatan 96 kali 111.723.000,00 Kecamatan - -
Reklame, dan Bangunan Tidak dan Penertiban Cipayung Cipayung
Berizin
5.01.01.5.01.01.09.020.02. Sosialisasi dan Pemberantasan Jumlah Peserta 100 Orang 23.361.000,00 Kecamatan 100 Orang 23.355.000,00 Kecamatan (6.000) -
Penyalahgunaan Narkoba Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 1.056.313.500,00 100% 1.056.313.400,00 (100)
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.09.021.18. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 12 Jenis 209.000.000,00 Kecamatan 12 Jenis 209.000.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan Pondok Jaya Administrasi Kelurahan Cipayung Cipayung
Kelurahan Cipayung Jaya Administrasi Kelurahan Cipayung Cipayung
Kelurahan Ratu Jaya Administrasi Kelurahan Cipayung Cipayung
Kelurahan Cipayung Adminstrasi Kelurahan Cipayung Cipayung
Kelurahan Bojong Pondok Administrasi Kelurahan Cipayung Cipayung
Terong
5.01.01.5.01.01.09.021.67. Survei Indeks Kepuasan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 11.313.500,00 Kecamatan 1 Kegiatan 11.313.400,00 Kecamatan (100) -
Masyarakat Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.09.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 17.050.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 17.050.000,00 Kecamatan - -
Perangkat Daerah (Forum OPD) Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 96.800.000,00 Kecamatan 6 Dokumen 96.800.000,00 Kecamatan - -
Kelurahan Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.028.04. Penyusunan Profil Kecamatan jumlah dokumen 6 dokumen 22.627.000,00 kecamatan 6 dokumen 22.030.000,00 kecamatan (597.000) -
dan Kelurahan cipayung cipayung
Bencana
5.01.01.5.01.01.09.032.039. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 2 lokasi 84.859.000,00 Kota Depok 84.859.000 Permendagri No. 130
Kebakaran dan Penanganan Tahun 2018
Bencana Kelurahan Bojong
Pondok Terong
Bencana Kelurahan Cipayung
Bencana Kelurahan Cipayung
Jaya
Bencana Kelurahan Ratujaya
5.01.01.5.01.01.09.032.043. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Lokasi - - Kota Depok 1 Lokasi 83.697.000,00 Kota Depok 83.697.000 Permendagri No. 130
Bencana Kelurahan Pondok Jaya
5.01.01.5.01.01.09.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 80% Wistara 401.567.500,00 80% Wistara 401.406.400,00 (161.100)
Sehat
5.01.01.5.01.01.09.047.08. Forum Kecamatan Sehat dan Jumlah Laporan 4 Laporan 56.567.500,00 Kecamatan 4 Laporan 56.567.400,00 Kecamatan (100) -
Pokja Kelurahan Sehat Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.047.10. Sosialisasi PHBS Jumlah Peserta 292 orang 81.500.000,00 kecamatan 292 orang 81.500.000,00 kecamatan - -
cipayung cipayung
5.01.01.5.01.01.09.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah Keluarga 83 keluarga 199.200.000,00 kecamatan 83 keluarga 199.200.000,00 kecamatan - -
cipayung cipayung
5.01.01.5.01.01.09.047.15. Pendampingan Penemuan Jumlah Rumah Tangga 25 rumah 36.800.000,00 kecamatan 25 rumah 36.640.000,00 kecamatan (160.000) -
Kasus Penyakit Menular yang di survei tangga cipayung tangga cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.09.047.20. Sosialisasi Gertak TB jumlah pelaksanaan 1 kali 27.500.000,00 kecamatan 1 kali 27.499.000,00 kecamatan (1.000) -
cipayung cipayung
5.01.01.5.01.01.09.053. Peningkatan Kesehatan Cakupan Rumah Sehat; 88,80%; 1 Kel 82.185.200,00 88,80%; 1 Kel 397.480.200,00 315.295.000
Lingkungan Jumlah Kelurahan
Bebas ODF/STBM
5.01.01.5.01.01.09.053.08. Penyuluhan Rumah Sehat jumlah lokasi 10 lokasi 23.500.000,00 kecamatan 10 lokasi 23.500.000,00 kecamatan - -
cipayung cipayung
5.01.01.5.01.01.09.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi jumlah peserta 396 orang 58.685.200,00 kecamatan 396 orang 58.685.200,00 kecamatan - -
Total Berbasis Masyarakat sosialisasi; jumlah cipayung cipayung
keluarga yang di survey
5.01.01.5.01.01.09.053.59. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 3 kegiatan 62.540.000,00 Kota Depok 62.540.000 -
ODF Kelurahan Bojong Pondok
Terong
ODF Kelurahan Cipayung
ODF Kelurahan Cipayung Jaya
ODF Kelurahan Ratujaya
ODFKelurahan Pondok Jaya
Anak layak anak
5.01.01.5.01.01.09.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah RW yang di 5 RW/ 5 Kel 82.500.000,00 Kecamatan 18 RW/ 5 Kel 288.080.000,00 Kecamatan 205.580.000 Penambagan
Kelurahan Layak Anak berikan sosialisasi Cipayung Cipayung Sosialisasi di 13 RW
dan Sarana dan
Prasarana APE Layak
Anak
5.01.01.5.01.01.09.055.10. Penyelenggaraan Gugus Tugas Jumlah Kegiatan 4 keg 111.125.000,00 Kecamatan 4 keg 111.125.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan dan Kelurahan Layak Cipayung Cipayung
Anak
keluarga

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.09.056.013. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Lokasi - - Kota Depok 1 Lokasi 150.568.000,00 Kota Depok 150.568.000 Permendagri No. 130
Kekerasan Dalam Rumah Tahun 2018
Bojong Pondok Terong
Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.056.015. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 1 Kegiatan 153.768.000,00 Kota Depok 153.768.000 Permendagri No. 130
Cipayung Jaya
Ratujaya
5.01.01.5.01.01.09.056.019. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Kegiatan - - Kota Depok 1 Kegiatan 153.768.000,00 Kota Depok 153.768.000 Permendagri No. 130
Tangga (KDRT)Kelurahan
Pondok Jaya
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.09.057.050. Pembentukan Kampung Jumlah Lokasi - - Kota Depok 1 Lokasi 72.171.000,00 Kota Depok 72.171.000 Permendagri No. 130
Keluarga Berencana (KB) Tahun 2018
Kelurahan Bojong Pondok
Terong
Kelurahan Cipayung
Kelurahan Cipayung Jaya
Kelurahan Ratujaya
Keluarga Berencana Tahun 2018
(KB)Kelurahan Pondok Jaya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.09.058. Peningkatan Kelembagaan Persentase Posyandu, 96% 718.215.750,00 96% 717.591.400,00 (624.350)
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.09.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah Laporan 12 Laporan 143.115.500,00 Kecamatan 12 Laporan 143.115.400,00 Kecamatan (100) -
Penggerak PKK Kecamatan dan Cipayung Cipayung
Kelurahan
5.01.01.5.01.01.09.058.06. Pembinaan keluarga harmonis Jumlah Kegiatan 1 kali 16.970.250,00 Kecamatan 1 kali 16.970.000,00 Kecamatan (250) -
dan tangguh Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.058.07. Pengembangan Kelompok Jumlah Pelaksanaan 5 Lokasi 58.858.000,00 Kecamatan 5 Lokasi 58.858.000,00 Kecamatan - -
KRPL Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.058.09. Penyelenggaraan Lomba Tk Jumlah Lomba 6 Lomba 181.500.000,00 Kecamatan 6 Lomba 181.500.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan dan Kelurahan Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.058.89. Penyelenggaraan Kegiatan jumlah lokasi 2 kelurahan 317.772.000,00 kecamatan 2 kelurahan 317.148.000,00 kecamatan (624.000) -
P2WKSS cipayung cipayung
Lansia lingkup
5.01.01.5.01.01.09.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Laporan 4 Laporan 270.925.000,00 Kecamatan 4 Laporan 270.416.000,00 Kecamatan (509.000) -
Kecamatan dan Kelurahan Cipayung Cipayung
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.09.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 2,50% 155.910.200,00 2,50% 314.455.000,00 158.544.800
5.01.01.5.01.01.09.074.05. Pameran Produk Unggulan Jumlah Pameran 1 Kali 89.410.200,00 Kecamatan 1 Kali 89.295.000,00 Kecamatan (115.200) -
Kecamatan Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.074.06. Pelatihan Pengembangan Jumlah Peserta 19 Orang 66.500.000,00 Kecamatan 69 Orang 225.160.000,00 Kecamatan 158.660.000 Penambagan
Produk Unggulan Daerah Cipayung Cipayung Pelatihan Produk
Unggulan
5.01.01.5.01.01.09.107. Perbaikan Rumah Tidak Layak Persentase rumah 0,31% 402.000.000,00 0,31% 402.000.000,00 -
5.01.01.5.01.01.09.107.01. Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 201 unit 402.000.000,00 Kecamatan 201 unit 402.000.000,00 Kecamatan - -
Cipayung Cipayung
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.09.115.05. Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi yang 1 Lokasi 40.700.000,00 Kecamatan 1 Lokasi 40.660.000,00 Kecamatan (40.000) -
di-K3-an Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.115.09. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana 2 Jenis 65.000.000,00 Kecamatan 2 Jenis 1.700.000,00 Kecamatan (63.300.000) -
Prasarana persampahan dan Prasarana Cipayung Cipayung
kebersihan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.09.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum dan 4 kali Forum 88.905.000,00 kecamatan 4 kali Forum 88.905.000,00 kecamatan - -
Kewaspadaan Dini Masyarakat Gelar Budaya cipayung cipayung
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.09.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Monev dan 11 kali 118.750.000,00 kecamatan 11 kali 118.736.000,00 kecamatan (14.000) -
Pemerintahan Tingkat Jumlah Pertemuan cipayung cipayung
5.01.01.5.01.01.09.119.22. Pemantauan Orang Asing dan Jumlah Pengawasan 4 Kali 32.343.000,00 kecamatan 4 Kali 32.343.000,00 kecamatan - -
Organisasi Asing dan Pengendalian cipayung cipayung
5.01.01.5.01.01.09.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 org 220.690.000,00 100 org 110.330.000,00 (110.360.000)
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.09.122.05. Pemilihan Umum Jumlah Laporan 1 Laporan 110.345.000,00 Kecamatan - - Kecamatan (110.345.000) Duplikasi Anggaran
Fasilitasi Cipayung Cipayung
Penyelenggaraan
Pilkada
5.01.01.5.01.01.09.122.15. Pemilihan Presiden Tahun 2019 Jumlah Laporan 1 Kegiatan 110.345.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 110.330.000,00 Kecamatan (15.000) -
Fasilitasi Cipayung Cipayung
Penyelenggaraan
Pilkada
5.01.01.5.01.01.09.127. Peningkatan Pelayanan Sosial Pelayanan 100% 435.903.100,00 100% 435.852.400,00 (50.700)
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.09.127.01. Penyelengaraan MTQ Tk. Jumlah Kegiatan 3 Kali 169.702.500,00 Kecamatan 3 Kali 169.652.000,00 Kecamatan (50.500) -
Kelurahan dan Kecamatan Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.127.09. Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 50 Orang 52.042.100,00 Kecamatan 50 Orang 52.042.000,00 Kecamatan (100) -
Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.127.10. Pelaksanaan PHBI Tingkat Jumlah Kegiatan 4 Kali 131.362.000,00 Kecamatan 4 Kali 131.362.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.127.11. Pelatihan Calon Pengantin Jumlah Peserta 75 Orang 55.000.000,00 Kecamatan 75 Orang 55.000.000,00 Kecamatan - -
Cipayung Cipayung
5.01.01.5.01.01.09.127.30. Pembinaan Organisasi Jumlah Peserta 60 Orang 27.796.500,00 Kecamatan 60 Orang 27.796.400,00 Kecamatan (100) -
Kepemudaan Cipayung Cipayung

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.10. KECAMATAN BOJONGSARI 5.287.018.040,00 7.815.099.400,00 2.528.081.360
5.01.01.5.01.01.10.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 605.875.340,00 100% 596.144.000,00 (9.731.340)

Administrasi
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.10.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jenis Penyediaan Jasa 2 Jenis 118.000.000,00 Kecamatan 2 Jenis 108.300.000,00 Kecamatan (9.700.000) Penyesuaian DPA
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Bojongsari Bojongsari
Daya Air dan Listrik
5.01.01.5.01.01.10.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa 4 orang 90.513.840,00 Kecamatan 4 orang 90.512.000,00 Kecamatan (1.840) Penyesuaian DPA
dan Keamanan Kantor Kebersihan dan Bojongsari Bojongsari
Keamanan Kantor
5.01.01.5.01.01.10.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 25 Jenis 87.819.600,00 Kecamatan 25 Jenis 87.819.000,00 Kecamatan (600) Penyesuaian DPA
5.01.01.5.01.01.10.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 4 Jenis 54.445.600,00 Kecamatan 4 Jenis 54.445.000,00 Kecamatan (600) Penyesuaian DPA
Penggandaan dan Penggandaan Cetakan, 1 Bojongsari Cetakan, 1 Bojongsari
Jenis Jenis
n
5.01.01.5.01.01.10.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 8 Jenis 32.785.500,00 Kecamatan 8 Jenis 32.776.000,00 Kecamatan (9.500) Penyesuaian DPA
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Bojongsari Bojongsari
Bangunan Kantor
5.01.01.5.01.01.10.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah 15 Jenis 12.456.000,00 Kecamatan 15 Jenis 12.456.000,00 Kecamatan - -
Tangga Tangga Bojongsari Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis Makanan dan 3 Jenis 76.876.800,00 Kecamatan 10 Jenis 76.872.000,00 Kecamatan (4.800) Penyesuaian DPA
Minuman Minuman Bojongsari Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan (1)Jenis Rapat; (2) 2 Jenis. 900 132.978.000,00 Kecamatan 2 Jenis. 332 132.964.000,00 Kecamatan (14.000) Penyesuaian DPA
Konsultasi Dalam dan Luar Jumlah Laporan OH Bojongsari OH Bojongsari
Daerah
5.01.01.5.01.01.10.002. Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan 100% 578.370.000,00 100% 577.408.000,00 (962.000)
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.10.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 1 Gedung 154.000.000,00 Kec. 1 Gedung 154.000.000,00 Kec. - -
Gedung Kantor Terpelihara Kantor Bojongsari & Kantor Bojongsari &

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.10.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 3 Unit Mobil 65.835.000,00 Kec. 3 Unit Mobil 65.835.000,00 Kec. - -
Kendaraan Bermotor Dinas Operasional, Bojongsari & Operasional, Bojongsari &
23 Unit 7 Kelurahan 4 Unit 7 Kelurahan
Sepeda Motor, Sepeda
dan 9 Unit Motor, dan 1
Gerobak Unit Gerobak
Motor
5.01.01.5.01.01.10.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 8 Jenis 58.000.000,00 Kec. 8 Jenis 58.000.000,00 Kec. - -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Bojongsari & Bojongsari &
5.01.01.5.01.01.10.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jenis Inventaris Kantor 6 Jenis 300.535.000,00 Kec. 11 Jenis 299.573.000,00 Kec. (962.000) Penyesuaian DPA
Perlengkapan Kantor Bojongsari & Bojongsari &
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.10.005.09. Bimtek Pelayanan Publik Bagi Jumlah Peserta 75 Orang 100.000.000,00 Kecamatan 75 Orang 99.971.000,00 Kecamatan (29.000) Penyesuaian DPA
Aparatur Kecamatan dan (Kegiatan dalam rangka Bojongsari & Bojongsari &
Kelurahan meningkatkan 7 Kelurahan 7 Kelurahan
kapasitas dan
Kompetensi Pegawai)
5.01.01.5.01.01.10.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP B 5.207.100,00 B 5.206.900,00 (200)
5.01.01.5.01.01.10.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 19 Dokumen 5.207.100,00 Kecamatan 19 Dokumen 5.206.900,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
Keuangan dan Capaian Kinerja (2 Dok. Lap. Bojongsari (2 Dok. Lap. Bojongsari
Semesteran, Semesteran,
1 Dok. LAKIP, 1 Dok. LAKIP,
12 Dok. RFK, 12 Dok. RFK,
4 Dok. Lap. 4 Dok. Lap.
Triwulan) Triwulan)
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.10.020.16. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Kegiatan 24 Kegiatan 30.400.000,00 Kec.Bojongs 24 Kegiatan 30.282.000,00 Kec.Bojongs (118.000) -
Reklame dan Bangunan Tidak ari & 7 ari & 7
Berizin Kelurahan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.10.021. Peningkatan Kualitas dan Unit Layanan 100% 1.400.000.000,00 100% 1.412.650.000,00 12.650.000
Prasarana Pelayanan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.10.021.87. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 11 Jenis 200.000.000,00 Kelurahan 11 Jenis 202.350.000,00 Kelurahan 2.350.000 Penambahan
Kelurahan Bojongsari Administrasi Kelurahan Bojongsari Bojongsari anggaran untuk
pembayaran rekening
listrik Kelurahan
Bojongsari
dikarenakan tagihan
listrik melebihi
anggaran saat ini
Kelurahan Bojongsari Baru Administrasi Kelurahan Bojongsari Bojongsari
Baru Baru
5.01.01.5.01.01.10.021.89. Pengelolaan Administrasi Jenis Pengelolaan 11 Jenis 200.000.000,00 Kelurahan 11 Jenis 200.600.000,00 Kelurahan 600.000 Penambahan
Kelurahan Pondok Petir Administrasi Kelurahan Pondok Petir Pondok Petir anggaran untuk
pembayaran rekening
listrik Kelurahan
Pondok Petir
dikarenakan tagihan
listrik melebihi
anggaran saat ini
Kelurahan Serua Administrasi Kelurahan Serua Serua anggaran untuk
pembayaran rekening
listrik Kelurahan
Serua dikarenakan
tagihan listrik
melebihi anggaran
saat ini
Kelurahan Curug Administrasi Kelurahan Curug Curug anggaran untuk
pembayaran rekening
listrik Kelurahan
Curug dikarenakan
tagihan listrik
melebihi anggaran
saat ini
Kelurahan Duren Mekar Administrasi Kelurahan Duren Mekar Duren Mekar
Kelurahan Duren Seribu Administrasi Kelurahan Duren Seribu Duren Seribu

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.10.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 12.540.000,00 Kecamatan 1 Dokumen 12.240.000,00 Kecamatan (300.000) Penyesuaian DPA
Perangkat Daerah (Forum OPD) Bojongsari Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen 120.543.500,00 Kec. 8 Dokumen 120.543.500,00 Kec. - -
Kelurahan Musrenbang Bojongsari & Bojongsari &
5.01.01.5.01.01.10.028.07. Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 102.082.000,00 Kec. 1 Dokumen 102.078.800,00 Kec. (3.200) Penyesuaian DPA
dan Kelurahan Bojongsari & Bojongsari &
Bencana
5.01.01.5.01.01.10.032.044. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 195 Orang 55.435.000,00 Kota Depok 55.435.000 DAU Tambahan Dana
Kebakaran dan Penanganan Kelurahan
Bencana Kelurahan Bojongsari
Bencana Kelurahan Bojongsari
Baru
Bencana Kelurahan Pondok
Petir
Bencana Kelurahan Serua
Bencana Kelurahan Curug
Bencana Kelurahan Duren
Mekar
Bencana Kelurahan Duren
Seribu
5.01.01.5.01.01.10.047. Pengembangan Program Kota Tatanan Kota Sehat 100% 167.335.000,00 100% 167.259.000,00 (76.000)

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.10.047.01. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum dan 1 Forum 7 106.956.000,00 Kecamatan 1 Forum 7 106.880.000,00 Kecamatan (76.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan Sehat dan Pokja Pokja yang difasilitasi Pokja Bojongsari Pokja Bojongsari
Kelurahan Sehat
5.01.01.5.01.01.10.047.06. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi (1) Jumlah Peserta.; (2) 135 Orang / 2 60.379.000,00 Kecamatan 135 Orang ; 2 60.379.000,00 Kecamatan - -
Jumlah Laporan Kegiatan Bojongsari Kegiatan Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.053. Peningkatan Kesehatan - 461.972.000,00 461.972.000
Lingkungan
5.01.01.5.01.01.10.053.64. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta - - Kota Depok 150 Orang 65.996.000,00 Kota Depok 65.996.000 DAU Tambahan Dana
Berbasis Masyarakat (STBM)/ Kelurahan
ODF Kelurahan Bojongsari
ODF Kelurahan Bojongsari
Baru
5.01.01.5.01.01.10.053.66. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta - - Kota Depok 150 Org 65.996.000,00 Kota Depok 65.996.000 DAU Tambahan Dana
ODF Kelurahan Pondok Petir
ODF Kelurahan Serua
ODF Kelurahan Curug
ODF Kelurahan Duren Mekar
ODF Kelurahan Duren Seribu
5.01.01.5.01.01.10.055. Pengembangan Kota Layak Jumlah Kelurahan 3 Kelurahan 126.085.000,00 3 Kelurahan 711.041.000,00 584.956.000
Anak Layak Anak
5.01.01.5.01.01.10.055.04. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 30 Unit (5 84.945.000,00 Kec. 30 Unit (5 83.950.000,00 Kec. (995.000) Penyasuaian DPA
Prasarana Pendukung Prasarana Kelurahan) Bojongsari & Kelurahan) Bojongsari &
Kelurahan Layak Anak dan RW 7 Kelurahan 7 Kelurahan
Ramah Anak
5.01.01.5.01.01.10.055.10. Penyelenggaraan Gugus Tugas (1) Jumlah Peserta.; (2) 100 Orang / 2 41.140.000,00 Kecamatan 100 Orang ; 2 40.344.000,00 Kecamatan (796.000) Penyesuaian DPA
Kecamatan dan Kelurahan Layak Jumlah Laporan Kegiatan Bojongsari Kegiatan Bojongsari
Anak

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.10.055.55. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 200 Orang 83.821.000,00 Kota Depok 83.821.000 DAU Tambahan Dana
Layak Anak Kelurahan Kelurahan
Bojongsari
Layak Anak Kelurahan Kelurahan
Bojongsari Baru
Layak Anak Kelurahan Pondok Kelurahan
Petir
Layak Anak Kelurahan Serua Kelurahan
Layak Anak Kelurahan Curug Kelurahan
Layak Anak Kelurahan Duren Kelurahan
Mekar
Layak Anak Kelurahan Duren Kelurahan
Seribu
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.10.057.055. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Kampung KB - - Kota Depok 1 Kampung 74.243.000,00 Kota Depok 74.243.000 DAU Tambahan Dana
Kampung KB Kelurahan yang terbentuk dan KB Kelurahan
Bojongsari terbina
5.01.01.5.01.01.10.057.056. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Kempung KB - - Kota Depok 1 Kampung 74.243.000,00 Kota Depok 74.243.000 DAU Tambahan Dana
Kampung KB Kelurahan yang terbentuk dan KB Kelurahan
Bojongsari Baru terbina
Kampung KB Kelurahan Pondok yang Terbentuk dan KB Kelurahan
Petir Terbina
Kampung KB Kelurahan Serua yang Terbentuk dan KB Kelurahan
Terbina
Kampung KB Kelurahan Curug yang Terbentuk dan KB Kelurahan
Terbina

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kampung KB Kelurahan Duren yang Terbentuk dan KB Kelurahan
Mekar Terbina
Kampung KB Kelurahan Duren yang terbentuk dan KB Kelurahan
Seribu terbina
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.10.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah Laporan 12 Kali 374.780.000,00 Kecamatan 12 Kali 374.778.800,00 Kecamatan (1.200) Penyesuaian DPA
Penggerak PKK Kecamatan dan Pembinaan; 4 Bojongsari & Pembinaan; Bojongsari &
Kelurahan Kali Monev; 6 7 Kelurahan 4 Kali Monev; 7 Kelurahan
Jenis Lomba 6 Jenis
Lomba
5.01.01.5.01.01.10.058.15. Sosialisasi BKL, BKB, BKN (1) Jumlah Peserta.; (2) 200 Orang / 3 131.835.000,00 Kecamatan 200 Orang ; 3 128.237.000,00 Kecamatan (3.598.000) Penyesuaian DPA
5.01.01.5.01.01.10.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 133.202.500,00 13,33% 133.201.800,00 (700)
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.10.063.02. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Pokja 1 Pokja 35.000.000,00 Kecamatan 1 Pokja 35.000.000,00 Kecamatan - -
Kecamatan dan Kelurahan terfasilitasi Bojongsari Bojongsari
Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.10.063.04. Pembinaan Kecamatan dan Jumlah Lansia Terbina 75 Orang / 7 98.202.500,00 Kecamatan 75 Orang 98.201.800,00 Kecamatan (700) Penyesuaian DPA
Kelurahan Ramah Lansia Kegiatan Bojongsari Bojongsari
UM
5.01.01.5.01.01.10.071.022. Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Peserta - - Kota Depok 255 Orang 90.643.000,00 Kota Depok 90.643.000 DAU Tambahan Dana
(UMK) Kelurahan Bojongsari Kelurahan
(UMK) Kelurahan Bojongsari Kelurahan
Baru
(UMK) Kelurahan Pondok Petir Kelurahan
(UMK) Kelurahan Serua Kelurahan
(UMK) Kelurahan Curug Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
(UMK) Kelurahan Duren Mekar Kelurahan
(UMK) Kelurahan Duren Seribu Kelurahan
5.01.01.5.01.01.10.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 18% 247.500.000,00 18% 247.477.800,00 (22.200)
5.01.01.5.01.01.10.074.01. Pelatihan dan Pengembangan (1) Jumlah Peserta.; 50 Orang / 2 110.000.000,00 Kecamatan 50 Orang ; 2 109.999.800,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
UKM dan Kelompok Tani (2)Jumlah UKM yang UKM / 2 Bojongsari UKM ; 2 Bojongsari
Dibina.; (3) Jumlah Kelompok Kelompok
Kelompok Tani yang Tani Tani
Dibinia
5.01.01.5.01.01.10.074.10. Pelatihan Kewirausahaan (1) Jumlah Peserta.; (2) 50 Orang 137.500.000,00 Kecamatan 50 Orang 137.478.000,00 Kecamatan (22.000) Penyesuaian DPA
Jumlah Laporan Bojongsari Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.107.01. Rehabilitasi RTLH (1) Jumlah RTLH yang 46 unit 92.000.000,00 Kecamatan 46 unit 77.254.000,00 Kecamatan (14.746.000) Penyesuaian DPA
dimonev, diverifikasi, Bojongsari Bojongsari
direncanakan, diawasi;
(2) Jumlah Dokumen
Perencanaan
melalui 3R
5.01.01.5.01.01.10.115.02. Pelatihan Pengolahan Sampah (1) Jumlah Peserta.; (2) 150 Orang / 2 80.000.000,00 Kecamatan 150 Orang ; 2 79.999.800,00 Kecamatan (200) Penyesuaian DPA
Jumlah Laporan Kali Bojongsari Kali Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.115.05. Pelaksanaan Program K3 (1) Jumlah Obyek yang 8 Lokasi 130.000.000,00 Kec. 8 Lokasi 129.988.000,00 Kec. (12.000) Penyesuaian DPA
Dibersihkan; (2) Jumlah Bojongsari & Bojongsari &
Jam/Waktu Pekerjaan 7 Kelurahan 7 Kelurahan
Membersihkan
5.01.01.5.01.01.10.115.12. Lomba Kebersihan (1) Jumlah Peserta 5 RW / 7 100.000.000,00 Kecamatan 5 RW ; 7 100.000.000,00 Kecamatan - -
Lomba; (2) Ada/Tidak Kelurahan Bojongsari Kelurahan Bojongsari
Ada Ranking Lomba
dalam siaga Warga
Ketertiban

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.10.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 2 Forum 82.841.000,00 Kecamatan 2 Forum 82.834.000,00 Kecamatan (7.000) Penyesuaian DPA
Kewaspadaan Dini Masyarakat Terfasilitasi Bojongsari Bojongsari
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.10.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Monev dan 10 Kali 120.433.000,00 Kecamatan 10 Kali 120.433.000,00 Kecamatan - -
Pemerintahan Tingkat Jumlah Pertemuan Bojongsari Bojongsari
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.10.122.01. Penyelenggaraan Pilpres dan Jumlah Orang 400 Orang 130.000.000,00 Kecamatan 400 Orang 129.900.000,00 Kecamatan (100.000) Penyesuaian DPA
Pileg Terfasilitasi Bojongsari & Bojongsari &
Kemasyarakat
5.01.01.5.01.01.10.127.01. Penyelengaraan MTQ Tk. (1) Jumlah Peserta; (2) 60 Orang / 3 120.571.000,00 Kecamatan 60 Orang ; 3 120.550.000,00 Kecamatan (21.000) Penyesuaian DPA
Kelurahan dan Kecamatan Jumlah Laporan Tahap Bojongsari Tahap Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.127.09. Pelatihan Pengurus DKM (1) Jumlah Peserta; (2) 50 Orang 54.362.000,00 Kecamatan 50 Orang 10.361.800,00 Kecamatan (44.000.200) Belanja hibah Karpet
Jumlah Laporan Bojongsari Bojongsari untuk Masjid di hapus
pada saat penajaman
RKA dikarenakan
belum memenuhi
persyaratan Hibah
Bansos
5.01.01.5.01.01.10.127.18. Sosialisasi dan Pembinaan (1) Jumlah Peserta; (2) 100 Orang / 7 148.000.000,00 Kecamatan 100 Orang ; 7 147.998.200,00 Kecamatan (1.800) Penyesuaian DPA
Mengenai Dampak Jumlah Laporan Kelurahan Bojongsari Kelurahan Bojongsari
5.01.01.5.01.01.10.127.19. Peringatan Hari-hari Besar Islam (1) Jumlah Peserta; (2) 150 Orang / 4 43.582.000,00 Kecamatan 150 Orang ; 4 43.578.000,00 Kecamatan (4.000) Penyesuaian DPA
5.01.01.5.01.01.10.127.20. Bimbingan Rohani Tk. (1) Jumlah Peserta; (2) 50 Orang / 12 49.473.600,00 Kecamatan 50 Orang ; 12 49.464.000,00 Kecamatan (9.600) Penyesuaian DPA
Kecamatan Jumlah Laporan Kegiatan Bojongsari Kegiatan Bojongsari
5.01.01.11. KECAMATAN CILODONG 4.843.162.000,00 6.253.858.500,00 1.410.696.500
Perkantoran

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.001.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa 3 jenis 104.000.000,00 Kecamatan 3 jenis 160.800.000,00 Kecamatan 56.800.000 .
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Cilodong Cilodong
Daya Air dan Listrik
5.01.01.5.01.01.11.001.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Petugas 189.640.000,00 Kecamatan 254.680.000,00 Kecamatan 65.040.000 Penambahan Belanja
dan Keamanan Kantor Kebersihan dan 8 orang Cilodong 8 orang Cilodong pegawai ( Tenaga
Keamanan Keamanan dan
Tenaga Kebersihan
Non PNS Selama 3
Bulan x Rp.
18.720.000 =
(56.160.000) dan
Penambahan Belanja
Barang dan Jasa (
Alat-Alat Kebersihan
dan Keamanan = Rp.
10.000.000)
5.01.01.5.01.01.11.001.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 48 Jenis 43.000.000,00 Kecamatan 48 Jenis 43.000.000,00 Kecamatan - .
Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 11 Jenis 8.500.000,00 Kecamatan 11 Jenis 8.500.000,00 Kecamatan - .
Penggandaan dan Penggandaan Cetakan, 1 Cilodong Cetakan, 1 Cilodong
Jenis Jenis
n
5.01.01.5.01.01.11.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen 9 Jenis Alat 7.000.000,00 Kecamatan 9 Jenis Alat 6.985.000,00 Kecamatan (15.000) .
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi Listrik komponen Cilodong komponen Cilodong
Kantor /penerangan bangunan listrik listrik
kantor
5.01.01.5.01.01.11.001.06. Penyediaan Peralatan Rumah Jenis peralatan rumah 4 jenis 3.000.000,00 Kecamatan 4 jenis 2.820.000,00 Kecamatan (180.000) .
Tangga tangga cilodong cilodong
5.01.01.5.01.01.11.001.07. Penyediaan Makanan dan Jenis makanan dan 2 jenis 78.000.000,00 Kecamatan 2 jenis 77.689.000,00 Kecamatan (311.000) .
Minuman minuman makanan Cilodong makanan Cilodong
1 jenis 1 jenis
minuman minuman
5.01.01.5.01.01.11.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan 485 laporan 169.360.000,00 Kcamatan 485 laporan 199.207.000,00 Kcamatan 29.847.000 Penambahan Belanja
Konsultasi Dalam dan Luar Cilodong Cilodong Perjalanan Dinas
Daerah Luar Daerah 6 Bulan x
Rp. 5.0000.000 = Rp.
30.000.000
prasarana aparatur

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.002.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang 1 gedung 7.000.000,00 Kecamatan 1 gedung 6.976.000,00 Kecamatan (24.000) .
Gedung Kantor dipelihara Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 13 Jumlah 21.000.000,00 Kecamatan 13 Jumlah 41.352.000,00 Kecamatan 20.352.000 Penambahan Belanja
Kendaraan Bermotor Dinas Unit CIlodong dan Unit CIlodong dan dan Jasa Perawatan
Kendaraan Kelurahan Kendaraan Kelurahan kendaraan Bermotor
Dinas Cilodong, Dinas Cilodong, dan Pajak Kendaraan
Kalimulya, Kalimulya, Rp. 21.500.000
Jatimulya, Jatimulya,
Kalibaru, dan Kalibaru, dan
sukamaju sukamaju
5.01.01.5.01.01.11.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 4 jenis 6.000.000,00 Kecamatan 4 jenis 6.000.000,00 Kecamatan - .
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.002.04. Pengadaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan 6 jenis 82.000.000,00 Kecamatan 6 jenis 81.818.000,00 Kecamatan (182.000) Pengadaan Peralatan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Cilodong Cilodong kantor
5.01.01.5.01.01.11.005. Peningkatan Kualitas Sumber Persentase Pegawai 78% 78%
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.11.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP CC 5.400.000,00 CC 5.400.000,00 -
5.01.01.5.01.01.11.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan 19 Laporan ( 5.400.000,00 Kecamatan 19 Laporan ( 5.400.000,00 Kecamatan - .
Keuangan dan Capaian Kinerja 2 Lap Cilodong 2 Lap Cilodong
Semesteran, Semesteran,
1 Lakip, 4 Lap 1 Lakip, 4
Triwulan, 12 Lap Triwulan,
Lap RFK 12 Lap RFK
Bulanan Bulanan
5.01.01.5.01.01.11.020. Peningkatan Ketentraman Cakupan Penegakan 85% 128.360.000,00 85% 76.342.000,00 (52.018.000)
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.11.020.01. Pengawasan dan Penertiban Jumlah Laporan 12 Laporan 76.360.000,00 Kecamatan 12 Laporan 76.342.000,00 Kecamatan (18.000) .
Reklame, dan Bangunan Tidak Pengawasan Pengawasan, Cilodong Pengawasan Cilodong
Berizin Jumlah Laporan 12 Laporan , 12 Laporan
Penertiban Penertiban, Penertiban,
Jumlah Objek yang 24 Objek yang 24 Objek
diawasi dan ditertibkan diawasi dan yang diawasi
ditertibkan dan
ditertibkan
5.01.01.5.01.01.11.020.13. Pengawasan dan Pengendalian 52.000.000,00 Kecamatan - Kecamatan (52.000.000) .
Penduduk Non Permanen Cilodong Cilodong

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Prasarana Pelayanan
5.01.01.5.01.01.11.021.01. Pembangunan dan Jumlah Sarana dan 3 Jenis 40.000.000,00 Kecamatan 3 Jenis 59.576.500,00 Kecamatan 19.576.500 Penambahan Belanja
Penyelengaraan PATEN Prasarana Pelayanan Sarana dan Cilodong Sarana dan Cilodong dan Jasa Kegiatan
Prasarana Prasarana PATEN ( Rp.
Pelayanan Pelayanan 20.750.000)
5.01.01.5.01.01.11.021.02. Penyelenggaraan Lomba Jumlah peserta lomba, 5 kelurahan, 3 25.000.000,00 5 Kelurahan 5 kelurahan, 25.000.000,00 5 Kelurahan - .
Kelurahan Tingkat Kecamatan ada rangking hasil ranking 3 ranking
lomba
5.01.01.5.01.01.11.021.03. Pembinaan dan Pengawasan Jumlah laporan 1 Lap 46.000.000,00 5 kelurahan 1 Lap 45.344.000,00 5 kelurahan (656.000) .
Penyelenggaraan Kegiatan pengawasan Pengawasan Pengawasan
Kelurahan Jumlah laporan 1 Lap 1 Lap
pembinaan Pembinaan Pembinaan
Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
kelurahan yang diawasi Kelurahan Kelurahan
dan dibina yang diawasi yang diawasi
dan dibina dan dibina
5.01.01.5.01.01.11.021.04. Penyelenggaraan lomba Kinerja Jumlah peserta lomba 5 Kelurahan, 20.000.000,00 Kelurahan 5 Kelurahan, 11.194.000,00 Kelurahan (8.806.000) .
Kecamatan dan Kelurahan Ada Rangking hasil 3 Rangking 3 Rangking
lomba
5.01.01.5.01.01.11.021.05. Pengelolaan Administrasi Jumlah sarana dan 7 jenis 250.000.000,00 Kelurahan 7 jenis 202.933.000,00 Kelurahan (47.067.000) Penambahan Belanja
Kelurahan Kalimulya prasarana yang tersedia sarana dan Kalimulya sarana dan Kalimulya Listrik Kelurahan Rp.
selama 12 bulan prasarana prasarana 500.000 x 6 Bulan =
Pelayanan Pelayanan Rp. 3.000.000
5.01.01.5.01.01.11.021.06. Pengelolaan Administrasi Jumlah sarana dan 7 Jenis 250.000.000,00 Kelurahan 7 Jenis 200.873.000,00 Kelurahan (49.127.000) Penambahan Belanja
Kelurahan Jatimulya prasarana yang tersedia sarana dan Jatimulya sarana dan Jatimulya Listrik Kelurahan Rp.
pelayanan pelayanan Rp. 3.000.000
Kelurahan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.11.021.07. Pengelolaan Administrasi Jumlah sarana dan 7 Jenis 250.000.000,00 kelurahan 7 Jenis 202.774.000,00 kelurahan (47.226.000) Penambahan Belanja
Kelurahan Sukamaju prasarana yang tersedia sarana dan Sukamaju sarana dan Sukamaju Listrik Kelurahan Rp.
Kelurahan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.11.021.08. Pengelolaan Administrasi Jumlah sarana dan 7 Jenis 250.000.000,00 Kelurahan 7 Jenis 201.169.000,00 Kelurahan (48.831.000) Penambahan Belanja
Kelurahan Kalibaru prasarana yang tersedia sarana dan Kalibaru sarana dan Kalibaru Listrik Kelurahan Rp.
Kelurahan Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.021.09. Pengelolaan Administrasi Jumlah sarana dan 7 Jenis 250.000.000,00 kelurahan 7 Jenis 200.854.000,00 kelurahan (49.146.000) Penambahan Belanja
Kelurahan Cilodong prasarana yang tersedia sarana dan Cilodong sarana dan Cilodong Listrik Kelurahan Rp.
Kelurahan Kelurahan
5.01.01.5.01.01.11.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 Kecamatan 2 Dokumen 29.220.000,00 Kecamatan (780.000) .
Perangkat Daerah (Forum OPD) Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.028.02. Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Laporan 1 Laporan 90.000.000,00 Kecamatan 1 Laporan 89.066.000,00 Kecamatan (934.000) .
Kelurahan Ciloodng dan Ciloodng dan
5 kelurahan 5 kelurahan
5.01.01.5.01.01.11.028.04. Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 70.000.000,00 Kecamatan 6 Dokumen 69.293.000,00 Kecamatan (707.000) .
dan Kelurahan Cilodong dan Cilodong dan
5 kelurahan 5 kelurahan
Bencana
5.01.01.5.01.01.11.032.051. Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Jumlah Peserta - - Kota Depok 135 Orang 46.803.000,00 Kota Depok 46.803.000 DAU Kelurahan
Bencana Kelurahan Jatimulya
Bencana Kelurahan Sukamaju
Bencana Kelurahan Kalibaru
Kebakaran dan Penanganan Pelatihan
Bencana Kelurahan Kalimulya
Bencana Kelurahan Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.047.03. Pelaksanaan Rakor Forum Jumlah Peserta, Jumlah 68 RW 100.000.000,00 Kelurahan 68 RW 78.345.000,00 Kelurahan (21.655.000) .
Komunikasi Kota Sehat dan Materi, Jumlah Laporan, 6 Materi 6 Materi
Pokja Kota Sehat Jumlah Rakor 6 Laporan 6 Laporan
6 Rakor 6 Rakor

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.047.11. Pendampingan Penemuan Jumlah lokasi/orang 121 lokasi 55.000.000,00 Kecamatan 121 lokasi 51.094.000,00 Kecamatan (3.906.000) .
Kasus Penyakit Menular yang di datangi (yang Cilodong Cilodong
diduga berpenyakit
menular)
5.01.01.5.01.01.11.047.13. Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah orang yang 118 orang 90.000.000,00 kecamatan 118 orang 89.885.000,00 kecamatan (115.000) .
dipantau yang dipantau cilodong yang cilodong
dipantau
Bebas ODF STB
5.01.01.5.01.01.11.053.08. Penyuluhan Rumah Sehat Jumlah Peserta yang 150 peserta 60.000.000,00 Kecamatan 150 peserta 59.998.000,00 Kecamatan (2.000) .
disuluh Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.053.09. Pelaksanaan Fogging DBD Jumlah Lokasi Fogging 50 Lokasi 50.000.000,00 Kecamatan 50 Lokasi 51.758.000,00 Kecamatan 1.758.000 Penambahan Belanja
Fogging Cilodong Fogging Cilodong Obat Fogging Rp.
11.1180.000
5.01.01.5.01.01.11.053.15. Sosialisasi PHBS Jumlah peserta 688 orang 69.000.000,00 Kecamatan 688 orang 68.840.000,00 Kecamatan (160.000) .
Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.053.25. Sosialisasi Kelurahan Sanitasi Jumlah peserta 100 orang 54.658.000,00 Kecamatan 100 orang 54.639.000,00 Kecamatan (19.000) .
Total Berbasis Masyarakat sosialisasi Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.053.28. Pembinaan RW Sehat Jumlah RW yang dibina 25 RW yang 25.000.000,00 Kelurahan 25 RW yang 24.925.000,00 Kelurahan (75.000) -
dibina dibina
5.01.01.5.01.01.11.053.71. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta - - Kota Depok 125 Orang 19.090.000,00 Kota Depok 19.090.000 DAU Kelurahan
ODF Kelurahan Jatimulya
ODF Kelurahan Sukamaju
ODF Kelurahan Kalibaru
5.01.01.5.01.01.11.053.74. Penyelenggaraan Sanitasi Total Jumlah Peserta - - Kota Depok 143 orang 36.455.000,00 Kota Depok 36.455.000 DAU Kelurahan
ODF Kelurahan Kalimulya
ODF Kelurahan Cilodong
Anak layak anak

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.055.01. Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah Peserta 340 orang 200.000.000,00 Kecamatan 340 orang 49.140.000,00 Kecamatan (150.860.000) Pengadaan Sarana
Kelurahan Layak Anak Cilodong Cilodong dan Prasarana Alat
Edukasi Layak Anak
5.01.01.5.01.01.11.055.07. Forum Kecamatan Layak Anak Jumlah Kecamatan dan 1 Kecamatan , 65.000.000,00 Kecamatan 1 Kecamatan 48.648.000,00 Kecamatan (16.352.000) .
Kelurahan layak Anak 5 Kelurahan Cilodong, , 5 Kelurahan Cilodong,
Kelurahan Kelurahan
Cilodong, Cilodong,
Kalimulya, Kalimulya,
Jatimulya<, Jatimulya<,
Kalibaru, Kalibaru,
Sukamaju Sukamaju
5.01.01.5.01.01.11.055.62. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah RT RW LAyak - - Kota Depok 50 RT 139.810.000,00 Kota Depok 139.810.000 DAU Kelurahan
Layak Anak Kelurahan Jatimulya Anak 9 RW
5.01.01.5.01.01.11.055.63. Penyelenggaraan Kelurahan Jumlah Laporan - - Kota Depok 5 Laporan 66.766.000,00 Kota Depok 66.766.000 DAU Kelurahan
Layak Anak Kelurahan Cilodong
keluarga
5.01.01.5.01.01.11.056.018. Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta - - Kota Depok 50 Keluarga 120.825.000,00 Kota Depok 120.825.000 DAU Kelurahan
Jatimulya
Keluarga Berencana
5.01.01.5.01.01.11.057.062. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 58 Keluarga 43.610.000,00 Kota Depok 43.610.000 DAU Kelurahan
Jatimulya
5.01.01.5.01.01.11.057.063. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 160 org 71.937.000,00 Kota Depok 71.937.000 DAU Kelurahan
Sukamaju
5.01.01.5.01.01.11.057.064. Rapat Koordinasi Kampung KB Jumlah Peserta - - Kota Depok 100 Orang 42.669.000,00 Kota Depok 42.669.000 DAU Kelurahan
Kelurahan Sukamaju Pelatihan
5.01.01.5.01.01.11.057.065. Pembentukan dan Pembinaan Meningkatnya Jumlah - - Kota Depok 150 Keluarga 123.586.000,00 Kota Depok 123.586.000 DAU Kelurahan
Kampung KB Kelurahan Keluarga Sejahtera
Kalibaru
5.01.01.5.01.01.11.057.066. Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Peserta - - Kota Depok 150 Orang 71.950.000,00 Kota Depok 71.950.000 DAU Kelurahan
Kalimulya

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.057.067. Rapat Koordinasi Kampung KB Jumlah Peserta 160 org - Kota Depok 160 org 42.699.000,00 Kota Depok 42.699.000 DAU Kelurahan
Kelurahan Kalimulya
5.01.01.5.01.01.11.057.068. Pembentukan dan Pembinaan Meningkatnya Jumlah 100 Keluarga - Kota Depok 100 Keluarga 123.590.000,00 Kota Depok 123.590.000 DAU Kelurahan
Kampung KB Kelurahan Keluarga Sejahtera
Cilodong
Terintegrasi
5.01.01.5.01.01.11.058.01. Penyelenggaraan Tim Jumlah peserta 1 Kecamatan, 60.000.000,00 Kecamatan 1 57.400.000,00 Kecamatan (2.600.000) .
Penggerak PKK Kecamatan dan Penguatan kapasitas 5 Kelurahan dan Kecamatan, dan
Kelurahan dan peran PKK Kelurahan 5 Kelurahan Kelurahan
kecamatan dan
kelurahan
5.01.01.5.01.01.11.058.11. Penyelenggaraan Senam Jumlah peserta 24 orang 16.000.000,00 Kecamatan 24 orang 15.532.000,00 Kecamatan (468.000) .
Jantung Sehat Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.058.14. Pengembangan Kampung KB Jumlah kampung KB 5 Kampung 43.000.000,00 Kelurahan 5 Kampung 42.903.000,00 Kelurahan (97.000) Tersosialisasikan
Terbentuk, Jumlah KB terbentuk, Cilodong, KB terbentuk, Cilodong, Pengembangan
Kampung KB Terbina 5 Kampung kalimulya, 5 Kampung kalimulya, Kampung KB
KB Terbina Jatimulya, KB Terbina Jatimulya,
Kalibaru, Kalibaru,
Sukamaju Sukamaju
5.01.01.5.01.01.11.058.39. Kegiatan Kawasan Rumah Jumlah Peserta KRPL 100 orang 47.000.000,00 Kecamatan 100 orang 47.000.000,00 Kecamatan - .
Pangan Lestari Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.058.40. Sosialisasi Kadarzi Jumlah Peserta 250 Peserta 50.000.000,00 Kecamatan 250 Peserta 48.286.000,00 Kecamatan (1.714.000) Kegiatan sosialisasi
Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.058.42. Penyelenggaraan Lomba-lomba Jumlah Lomba 4 Lomba 120.800.000,00 Kecamatan 4 Lomba 109.780.000,00 Kecamatan (11.020.000) .
Ketahanan keluarga dan
keluarga sejahtera (Hari
KESRAK PKK, KKes, 10 Program
PKK, Posyandu, Balita)
5.01.01.5.01.01.11.058.43. Pelatihan Pra Nikah Jumlah Peserta 50 Peserta 20.000.000,00 Kecamatan 50 Peserta 19.554.000,00 Kecamatan (446.000) Pelatihan Pra Nikah
5.01.01.5.01.01.11.063. Pengembangan Kota Ramah Cakupan kriteria ruang 13,33% 178.000.000,00 13,33% 121.873.000,00 (56.127.000)
Kota Ramah Lansia
5.01.01.5.01.01.11.063.01. Penyelenggaraan POKJA Jumlah Lembaga 1 30.000.000,00 kecamatan 1 29.515.000,00 kecamatan (485.000) .
Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Ramah Kelembagaan Kelembagaa
Ramah Lansia Lansia n

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.063.04. Pembinaan Kecamatan dan Jumlah Peserta 717 orang 148.000.000,00 kelurahan 717 orang 92.358.000,00 kelurahan (55.642.000) .
Kelurahan Ramah Lansia Cilodong, Cilodong,
kalimulya, kalimulya,
Jatimulya, Jatimulya,
Kalibaru, Kalibaru,
Sukamaju Sukamaju
UM
5.01.01.5.01.01.11.071.029. Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Peserta - - Kota Depok 50 Orang 25.460.000,00 Kota Depok 25.460.000 DAU Kelurahan
(UMK) Kelurahan Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.074. Peningkatan akses pemasaran Persentase Akses 37% 165.000.000,00 37% 144.802.000,00 (20.198.000)
5.01.01.5.01.01.11.074.08. Pengembangan Wisata Situ Jumlah Pokdarwis, 3 Jenis 75.000.000,00 Kecamatan 3 Jenis 74.999.000,00 Kecamatan (1.000) .
Cilodong Jumlah Tempat Kegiatan Kegiatan
berdagangdan kegiatan
lomba/festival dayung
5.01.01.5.01.01.11.074.09. Penyelenggaraan Cilodong Expo Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 70.000.000,00 Kecamatan 3 Kegiatan 69.803.000,00 Kecamatan (197.000) .
Cilodong Expo Cilodong Cilodong
Expo Expo
5.01.01.5.01.01.11.074.19. Pelatihan Usaha Mikro dan 20.000.000,00 KelurahanJat - KelurahanJat (20.000.000) .
Industri Kreatif imulya imulya
5.01.01.5.01.01.11.107.01. Rehabilitasi RTLH Jumlah 3 kegiatan 73.760.000,00 Kecamatan 3 kegiatan 73.758.000,00 Kecamatan (2.000) .
Dokumenpendataan 64 RTLH 64 RTLH
dan ferivikasi, jumlah
kegiatan Monitoring dan
evaluasi
melalui 3R

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.11.115.01. Peyediaan Sarana dan Jumlah Gerobak Jumlah 134.000.000,00 Kecamatan Jumlah 108.522.000,00 Kecamatan (25.478.000) .
Prasarana Persampahan dan sampah, Jumlah Mesin Gerobak Gerobak
Kebersihan Potong rumput dan sampah, sampah,
jumlah alat kebersihan Jumlah Mesin Jumlah
lain Potong Mesin
rumput dan Potong
jumlah alat rumput dan
kebersihan jumlah alat
lain kebersihan
lain
5.01.01.5.01.01.11.115.07. Pelaksanaan Gerakan Jumlah Kegiatan 3 kegiatan 70.500.000,00 Kecamatan 3 kegiatan 70.158.000,00 Kecamatan (342.000) .
Kebersihan, Penghijauandan K3/lingkungan Bersih
Peningkatan Kualitas dan Lomba RW bersih
Lingkungan Hidup Lainnya
5.01.01.5.01.01.11.119. Pelibatan Masyarakat dalam Prosentase 80% 266.184.000,00 80% 262.187.000,00 (3.997.000)
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.11.119.01. Penyelenggaraan Lomba Jumlah lomba 2 lomba 25.000.000,00 Kecamatan 2 lomba 24.640.000,00 Kecamatan (360.000) Lomba poskamling
Poskamling
5.01.01.5.01.01.11.119.02. Temu Warga Lintas Suku dan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 15.000.000,00 Kecamatan 2 Kegiatan 14.910.000,00 Kecamatan (90.000) Pertemuan Lintas
Agama Suku Agama
5.01.01.5.01.01.11.119.04. Penyuluhan Anti Rokok, Narkoba, Jumlah kegiatan dan 2 kegiatan 90.000.000,00 Kecamatan 2 kegiatan 88.921.000,00 Kecamatan (1.079.000) 25 Sekolah
HIV dan Kesehatan Reproduksi jumlah Peserta 50 Peserta 50 Peserta
di Sekolah
5.01.01.5.01.01.11.119.20. Penyelenggaraan Forum Jumlah Forum 4 kali 75.584.000,00 Kecamatan 4 kali 75.392.000,00 Kecamatan (192.000) .
Kewaspadaan Dini Masyarakat Cilodong Cilodong
dan Forum Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.11.119.21. Penyelenggaraan Sinergitas Jumlah Kegiatan 4 kegiatan 60.600.000,00 kecamatan 4 kegiatan 58.324.000,00 kecamatan (2.276.000) .
Pemerintahan Tingkat Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 100 orang 170.000.000,00 100 orang 167.025.000,00 (2.975.000)
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.11.122.04. Pemilihan Legislatif dan Jumlah orang 100 orang 170.000.000,00 Keccamatan 100 orang 167.025.000,00 Keccamatan (2.975.000) .
Pemilihan Presiden RI Th 2019 terfasilitasi dan dan
Kelurahan Kelurahan

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
Kemasyarakatan
5.01.01.5.01.01.11.127.04. Pembinaan Majlis Taklim Jumlah Kelompok 8 Kelompok 41.000.000,00 Kecamatan 8 Kelompok 40.472.000,00 Kecamatan (528.000) Pembinaan majelis
Majlis Taklim Majlis Taklim Majlis Taklim taklim
5.01.01.5.01.01.11.127.09. Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 50 13.000.000,00 Kecamatan 50 12.312.000,00 Kecamatan (688.000) Pemberdayaan DKM
5.01.01.5.01.01.11.127.19. Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20.000.000,00 Kecamatan 1 Kegiatan 19.786.000,00 Kecamatan (214.000) Kegiatan hari Besar
agama Islam
5.01.01.5.01.01.11.127.36. Pelatihan Pemandian Jenazah Jumlah Peserta 50Peserta 32.000.000,00 Kecamatan 50Peserta 29.538.000,00 Kecamatan (2.462.000) Pelatihan
5.01.01.5.01.01.11.127.49. Pembinaan RT, RW dan LPM Jumlah Pengurus yang 413 Pengurus 50.000.000,00 Kecamatan 413 49.411.000,00 Kecamatan (589.000) -
dibina yang dibina Cilodong Pengurus Cilodong
yang dibina
5.01.01.5.01.01.11.127.50. Pembinaan Organisasi Jumlah Peserta 50 13.000.000,00 Kecamatan 50 12.079.000,00 Kecamatan (921.000) -
Kepemudaan Cilodong Cilodong
5.01.01.5.01.01.11.127.53. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Jumlah Pesrta 5 kel, 50 68.000.000,00 kelurahan, 5 kel, 50 64.653.000,00 kelurahan, (3.347.000) .
Kelurahan, Kecamatan, Kota orang Kecamatan orang Kecamatan
dan Kota dan Kota
5.01.01.12. KANTOR KESATUAN BANGSA 3.709.249.200,00 4.494.633.100,00 785.383.900
DAN POLITIK
5.01.01.5.01.01.12.001. Peningkatan Administrasi Persentase 100% 590.838.000,00 100% 590.699.000,00 (139.000)
Administrasi
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.12.001.04. Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan 14 jenis 29.550.000,00 Kota Depok 14 jenis 29.456.000,00 Kota Depok (94.000) -
Keperluan Kantor
5.01.01.5.01.01.12.001.05. Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Peralatan 12 jenis 5.043.000,00 Kota Depok 12 jenis 5.043.000,00 Kota Depok - -
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Listrik
Kantor
Tangga Tangga Kantor
5.01.01.5.01.01.12.001.07. Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 1530 box 59.670.000,00 Kota Depok 1530 box 59.625.000,00 Kota Depok (45.000) -
Minuman Minuman

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.12.001.08. Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 708 OH 418.213.000,00 Kota Depok 724 OH 418.213.000,00 Kota Depok - -
Konsultasi Dalam dan Luar Dinas
Daerah
prasarana aparatur
5.01.01.5.01.01.12.002.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 6 Unit 48.601.200,00 Kota Depok 6 Unit 48.601.200,00 Kota Depok - -
Kendaraan Bermotor dinas
5.01.01.5.01.01.12.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Perlengkapan 7 jenis 20.113.000,00 Kota Depok 7 jenis 17.613.000,00 Kota Depok (2.500.000) -
5.01.01.5.01.01.12.002.07. Pengadaan Peralatan dan Jenis Peralatan Kantor 7 jenis 87.295.000,00 Kota Depok 7 jenis 87.295.000,00 Kota Depok - -
Perlengkapan Kantor
pengembangan
kompetensi
5.01.01.5.01.01.12.005.01. Bintek Peningkatan Jumlah Peserta Utusan 25 orang 50.000.000,00 Kota Depok 25 orang 50.000.000,00 Kota Depok - -
Kompentensi Bidang Politik
Dalam Negeri
5.01.01.5.01.01.12.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Nilai SAKIP BB 33.675.000,00 BB 33.675.000,00 -
5.01.01.5.01.01.12.006.01. Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 3 dok 33.675.000,00 Kota Depok 3 dok 33.675.000,00 Kota Depok - -
Keuangan dan Capaian Kinerja Laporan
5.01.01.5.01.01.12.028.01. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Peserta; 150 Orang; 109.478.400,00 Kota Depok 150 Orang; 108.152.400,00 Kota Depok (1.326.000) -
Perangkat Daerah (Forum OPD) jumlah dokumen 2 dok 2 dok
5.01.01.5.01.01.12.112. Pemberdayaan Organisasi Persentase Organisasi 45% 434.268.400,00 45% 434.242.000,00 (26.400)
Sosial dan Politik Sosial dan Politik yang
Aktif dan berkinerja
5.01.01.5.01.01.12.112.01. Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah dokumen 16 Parpol 18.500.000,00 Kota Depok 16 Parpol 18.476.000,00 Kota Depok (24.000) -
verifikasi
5.01.01.5.01.01.12.112.02. Workshop Keuangan bagi Jumlah peserta 48 Org 68.800.000,00 Kota Depok 48 Org 68.798.000,00 Kota Depok (2.000) -
Pengurus Partai Politik
5.01.01.5.01.01.12.112.03. Jambore Ormas dan LSM Jumlah peserta 100 orang 129.550.000,00 Kota Depok 100 orang 129.550.000,00 Kota Depok - -
5.01.01.5.01.01.12.112.05. Bintek Kepemimpinan bagi Jumlah peserta 50 orang 48.000.000,00 Kota Depok 50 orang 48.000.000,00 Kota Depok - -
anggota Ormas, LSM

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.12.112.06. Pelayanan Pendaftaran dan Jumlah Dokumen 48 169.418.400,00 Kota Depok 48 169.418.000,00 Kota Depok (400) -
Pengawasan Organisasi
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.12.118. Pembauran Kebangsaan Jumlah Kampung 2 Kampung 259.150.000,00 2 Kampung 319.150.000,00 60.000.000
Pembauran Pembauran Pembauran
5.01.01.5.01.01.12.118.01. Pembinaan Pembauran Jumlah Peserta 100 orang, 12 259.150.000,00 Kota Depok 200 orang, 319.150.000,00 Kota Depok 60.000.000 Untuk dialog
Kebangsaan rakord, 2 12 rakord, 2 pembauran
kampung kampung kebangsaan antara
pembauran pembauran pengurus FPK
dengan pemuka
agama, adat dan
tokoh masyarakat
dalam siaga Warga
Ketertiban
5.01.01.5.01.01.12.119.01. Pembinaan dan Pembentukan Jumlah RW jaga warga 250 RW 121.440.000,00 Kota Depok 250 RW 121.440.000,00 Kota Depok - -
Kelembagaan Jaga Warga
5.01.01.5.01.01.12.120. Penanganan Konflik Sosial Persentase 65 % 715.710.000,00 65 % 815.705.900,00 99.995.900
Penyelesaian Konflik
Sosial
5.01.01.5.01.01.12.120.01. Konsultasi dan Informasi Jumlah Rakor 4 rakor 1 228.560.000,00 Kota Depok 4 rakor 1 228.559.800,00 Kota Depok (200) -
Penanganan Konflik Sosial Laporan Laporan
5.01.01.5.01.01.12.120.02. Pusat Komunikasi dan Informasi Jumlah Rakor 12 rakor 190.080.000,00 Kota Depok 12 rakor 190.080.000,00 Kota Depok - -
Kewaspadaan Dini Kota Depok
5.01.01.5.01.01.12.120.04. Workshop Kewaspadaan DIni Jumlah Peserta 140 orang, 12 120.000.000,00 Kota Depok 240 orang, 219.996.300,00 Kota Depok 99.996.300 Sosialisasi P4GN
Masyarakat rakord 12 rakord untuk ASN sebanyak
150 orang dalam
rangka pelaksanaan
Rencana Aksi
Nasional pencegahan
dan pemberantasan
narkoba, sesuai
permendagri No. 12
Tahun 2019
5.01.01.5.01.01.12.120.05. Pembinaan Pemantauan Jumlah Peserta, jumlah 4 Pembinaan 177.070.000,00 Kota Depok 4 Pembinaan 177.069.800,00 Kota Depok (200) -
Terpadu Orang Asing dan laporan (200 Org) ,2 (200 Org) ,2
Organisasi Masyarakat Asing operasi operasi

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.12.121. Peningkatan Wawasan Cakupan Pelajar dan 100 orang 688.680.000,00 100 orang 808.678.600,00 119.998.600
Kebangsan dan bela Negara Pemuda yang
mendapatkan
Pendidikan Wawasan
Kebangsaan dan
Pendidikan Bela
Negara
5.01.01.5.01.01.12.121.01. Pembinaan Wawasan Jumlah Peserta 200 orang 400.300.000,00 Kota Depok 300 orang 520.299.800,00 Kota Depok 119.999.800 Sosialisasi revolusi
Kebangsaan dan Pendidikan mental sebanyak 100
Bela Negara orang (adanya Inpres
no. 12 Tahun 2016
tentang Gerakan
Nasional Revolusi
Mental)
5.01.01.5.01.01.12.121.02. Pengiriman Utusan Peserta Jumlah Peserta Utusan 63 OH 65.000.000,00 Kota Depok 63 OH 64.999.800,00 Kota Depok (200) -
Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
5.01.01.5.01.01.12.121.03. Jambore Kebangsaan Jumlah peserta 100 223.380.000,00 Kota Depok 100 223.379.000,00 Kota Depok (1.000) Jambore kebangsaan
5.01.01.5.01.01.12.122. Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan 1100 org 400.000.200,00 1100 org 909.382.000,00 509.381.800
Pendidikan Politik
Warga
5.01.01.5.01.01.12.122.01. Sosialisasi dan Pendidikan Jumlah Peserta 100 orang 100.000.000,00 Kota Depok 700 orang 459.381.800,00 Kota Depok 359.381.800 Sosialisasi pemilih
Politik Pemilih Pemula pemula yang semula
100 orang menjadi
700 orang. Hasil
evaluasi KPUD pada
Pilpres dan Pileg
bahwa partisipasi
pemilih pemula di
Kota Depokmasih
sangat rendah
5.01.01.5.01.01.12.122.02. Sosialisasi Pemilihan Presiden Jumlah Peserta 1100 orang 300.000.200,00 Kota Depok 1100 orang 300.000.200,00 Kota Depok - -
dan Wakil Presiden Tahun 2019
5.01.01.5.01.01.12.122.19. Pemantauan Pileg dan Pilpres Jumlah Laporan 4 Laporan - Kota Depok 4 Laporan 150.000.000,00 Kota Depok 150.000.000
Tahun 2019 (Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
TA. 2019)
5.01.01.5.01.01.12.126. Peningkatan Kerukunan Umat Persentasi Organisasi 55 % 150.000.000,00 55 % 149.999.000,00 (1.000)
Beragama Keagamaan Terbina

Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
5.01.01.5.01.01.12.126.01. Kemah Pemuda Lintas Agama Jumlah Peserta 70 orang 80.000.000,00 Kota Depok 70 orang 80.000.000,00 Kota Depok - -
5.01.01.5.01.01.12.126.03. Dialog Publik Peran Tokoh Jumlah Peserta 100 Orang 70.000.000,00 Kota Depok 100 Orang 69.999.000,00 Kota Depok (1.000) -
Agama Dalam Kesatuab Bangsa
DEPOK, 12 Agustus 2019

WALI KOTA DEPOK
KH. MOHAMMAD IDRIS

Buku 2 Perubahan RKPD 2019 Format Permend-1 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku 2 Perubahan RKPD 2019 Format Permend-1 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2019

Halaman 1 dari 600

Urusan/Bidang Urusan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1. URUSAN WAJIB 1.743.351.764.205,65 2.029.692.914.489,00 286.341.150.283

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN 1.334.058.585.505,65 1.545.933.090.063,00 211.874.504.557

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN 280.998.872.000,00 308.982.516.800,00 27.983.644.800

1.01.01.1.01.01.01.001. Peningkatan Administrasi Presentase 100% 2.183.240.000,00 100% 2.064.007.800,00 (119.232.200)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 169.464.969.269,00 237.668.529.173,00 68.203.559.904

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1.01.02.1.01.02.01.021. Peningkatan Kualitas dan 100 355.028.000,00 100 3.039.847.800,00 2.684.819.800

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan