pers

No. Pedoman Audit Catatan Audit

1. Tanyakan bagaimana sistem untuk pelaksanaan
Orientasi Staff Baru & periksa apakah pelaksana-
annya sudah sesuai dengan sistem yang ditetap-
kan (minta bukti-buktinya dengan cara menanya-
kan nama-nama staff baru yang ada kemudian
ambil beberapa sampling).

2. Tanyakan bagaimana sistem untuk pelaksanaan

pelatihan & periksa apakah pelaksanaannya
sudah sesuai.
a. Minta bukti bahwa pelatihan tersebut sudah
dilaksanakan.
b. Periksa apakah pelaksanaan sudah sesuai
Rencana Pelatihan
c. Periksa apakah pelaksanaan pelatihan
sudah dicatat di record karyawan yang
bersangkutan.

3. Minta untuk ditunjukkan bukti bahwa sudah di-

lakukan evaluasi terhadap pelatihan.

4. Periksa apakah sistem penyimpanan record ter-

hadap hasil pelatihan sudah sesuai dengan yang
tercantum pada Daftar Induk Rekaman.

5. Tanyakan sistem untuk Penilaian Kompetensi SDM

& periksa terhadap penerapannya (apakah
sudah sesuai), ambil sampling terhadap bebe-
rapa karyawan perusahaan.

6. Periksa apakah sudah ada tindak lanjut/action

plan yang dilakukan terhadap hasil penilaian
Kompetensi SDM, apa action plan tersebut sudah
dilakukan, sudah ada Penanggung Jawab dan
target penyelesaiannya.

7. Tanyakan bagaimana sistem yang dilakukan oleh

SDM untuk menjamin bahwa karyawan memiliki
kesadaran akan relevansi & pentingnya kegiatan
mereka

Page 1
 pers
8. Periksa Record Karyawan (dengan cara ambil
beberapa sampling terhadap karyawan
perusahaan)

a. Mengenai pendidikan karyawan, apakah

sudah di up date.
b. Ketrampilan yang dimiliki, apakah sudah
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
c. Mengenai pengalaman kerja, apakah sudah
di up date sesuai kondisi terbaru.
d. Mengenai pelatihan, apakah sudah di up
date sesuai kondisi terbaru.

9. Tanyakan Sasaran Mutu dari SDM, apakah sudah

dievaluasi pencapaiannya, apakah sudah ada
action plan, dan sudah ditetapkan Penanggung
Jawab dan target penyelesaiannya.

10. Periksa apakah sistem penyimpanan record

untuk Penilaian Kompetensi SDM sudah sesuai
dengan yang tercantum pada Daftar Induk
Rekaman.

11 Periksa jadwal training dan realisasi jadwal

Training yang sudah dilaksanakan

Page 2
 pers

Catatan Audit

Page 3
 pers

Page 4