LAPORAN AUDIT INTERNAL KLINIK PRATAMA SULTAN MEDIKA

TAHUN 2019
 KLINIK PRATAMA SULTAN MEDIKA
Jl. Raya Kawasan Industri No. 1 Prapatan Roma Pasir Awi. Pasar Kemis
Tangerang

LAPORAN AUDIT INTERNAL

KLINIK PRATAMA SULTAN MEDIKA

I. LATAR BELAKANG
Audit Internal di Klinik Pratama Sultan Medika dilakukan oleh Tim Audit Internal
yang dibentuk oleh Pimpinan Klinik Pratama Sultan Medika dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan
perbaikan kinerja, peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat dilaksanakan secara terus
menerus dan berkesinambungan untuk memperbaiki pelayanan Klinik Pratama Sultan
Medika ke depan.

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja di pelayanan Klinik
Pratama Sultan Medika.
Tujuan Khusus
Melakukan penilaian untuk perbaikan mutu dan kinerja unit administrasi manajemen.
Melakukan penilaian untuk perbaikan mutu dan kinerja unit UKP

III. LINGKUP AUDIT

Administrasi Manajemen :
Bagian Kepegawaian
Bagian Keuangan
Mutu Layanan Klinis
Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
Unit Pendaftaran
IV. OBJEK AUDIT
A. Adman dan PMKP:
a) Kelengkapan dokumen kepegawaian.
b) Keuangan.
c) Indikator mutu layanan klinis di pendaftaran tentang kelengkapan pengisian rekam
medis.
B. UKP
a) Alur pendaftaran pasien.

V. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN ADMAN

Bujukminpers TNI AD.
Standar akreditasi BAB I.
Standar akreditasi BAB IV dan kebijakan indikator mutu layanan klinis.

UKP
SOP alur pendaftaran.

VI. AUDITOR
Ketua Tim Audit Internal : dr. Yuki Yanto
Anggota Tim Audit Internal : - dr. Hendriansyah
- Aden Supriatna, Amd.Kep
VII. PROSES AUDIT
A. ADMAN
1. Kelengkapan Berkas Kepegawaian
Pada tanggal ……… telah dilakukan audit internal di unit ADMAN untuk melihat
kelengkapan berkas pegawai di pelayanan Klinik Pratama Sultan Medika. Metode yang
digunakan adalah metode telaah dokumen dengan rincian kegiatan sebagai berikut yaitu:
a. Memeriksa arsip kepegawaian.
b. Mengisi instrumen penilaian berupa cheklist regulasi.
c. Menetapkan temuan audit/masalah.
d. Mencari akar masalah.
e. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak Lanjut
dengan audit.
f. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Pimpinan Klinik
Pratama Sultan Medika.
2. Pencapaian Kinerja Bagian Keuangan
Pada tanggal ………….telah dilakukan audit internal di unit ADMAN dan PMKP untuk
melihat pemenuhan administrasi keuangan di Klinik Pratama Sultan Medika. Metode
yang digunakan adalah metode telaah dokumen dan wawancara petugas keuangan dengan
rincian kegiatan sebagai berikut yaitu:
a. Mempersiapkan instrumen audit.
b. Memeriksa administrasi keuangan.
c. Mengisi instrumen penilaian berupa cheklist regulasi.
d. Menetapkan temuan audit/masalah.
e. Mencari akar masalah.
f. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak Lanjut dengan
audit.
g. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Pimpinan Klinik
Pratama Sultan Medika.

3. Kepatuhan petugas dalam mengisi berkas rekam medis

Pada tanggal ……………. telah dilakukan audit internal di unit ADMAN dan PMKP
untuk melihat tingkat kepatuhan petugas dalam mengisi kelengkapan rekam medis di
Klinik Pratama Sultan Medika. Metode yang digunakan adalah metode telaah dokumen
dan wawancara petugas rekam medis dengan rincian kegiatan sebagai berikut yaitu:
a. Mempersiapkan instrumen audit.
b. Memeriksa kelengkapan berkas rekam medis.
c. Mengisi instrumen penilaian berupa cheklist regulasi.
d. Menetapkan temuan audit/masalah.
e. Mencari akar masalah.
f. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak Lanjut dengan
audite.
g. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Pimpinan Klinik
Pratama Sultan Medika.

B. UKP
1. Efektifitas alur pendaftaran
Pada tanggal ………….. telah dilakukan audit internal di unit UKP untuk melihat kinerja
petugas dan efektifitas alur pendaftaran Klinik Pratama Sultan Medika. Metode yang
digunakan adalah metode checklist regulasi terhadap kinerja petugas pendaftaran dengan
rincian kegiatan sebagai berikut yaitu:
a. Mempersiapkan instrumen audit.
b. Melakukan observasi saat petugas pendaftaran melaksanakan tugas melayani pasien.
c. Mengisi instrumen penilaian berupa checklist observasi.
d. Menetapkan temuan audit/masalah.
e. Mencari akar masalah.
f. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak Lanjut dengan
auditee.
g. Melaporkan kepada ketua Tim Audit Internal, Ketua Tim Mutu, dan Klinik Pratama
Sultan Medika.
II. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

URAIAN BUKTI- KETIDAK SESUAIAN STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN TARGET

NO KETIDAK BUKTI TERHADAP YANG DIGUNAKAN ANALISIS PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN OBYEKTIF STANDAR/INSTRUMEN PENYELESAIAN
Disiapkan Oleh Auditor Disetujui Oleh,
Ketua Tim Audit PIMPINAN KLINIK PRATAMA SULTAN MEDIKA

Yuki Yanto Daniel P Pakpahan