Risiko Pengelolaan Kepegawaian 2019
Risiko Pengelolaan Kepegawaian 2019
8 Arsip Kepegawaian Risiko hilangnya arsip dokumen Urusan C Pegawai yang bersangkutan meminjam dan tidak Kesulitan mengumpulkan Membuat buku register peminjaman dokumen
kepegawaian yang diterima/ Kepegawaian mengembalikan berkas dari file kepegawaiannya kelengkapan berkas usulan dari file kepegawaian
diterbitkan pengurusan dokumen
kepegawaian pegawai yang
Serah terima dokumen kepegawaian tidak Membuat arsip dokumen kepegawaian yang
bersangkutan
terdokumentasi diterbitkan dalam beberapa rangkap dan
disimpan dalam beberapa file terkait
4 3 12 Tinggi
Memperbanyak dokumen kepagawaian yang
diterima sebagai arsip dan menyimpan dalam
beberapa file terkait
Memindai dan mengupload dokumen
kepegawaian penting ke arsip online
9 Pengelolaan aplikasi SIMKA Risiko ketidaksesuaian data pegawai Urusan C Biro Kepegawaian belum mengentry mutasi data/ Proses pengurusan dokumen Memperbaiki data yang berbeda pada aplikasi
pada aplikasi SIMKA dengan data Kepegawaian perubahan data kepegawaian ke dalam aplikasi kepegawaian ybs terhambat 3 3 9 Sedang SIMKA
pegawai riil SIMKA di unit utama karena ada
perbedaan data Membuat, menyimpan soft dan hardcopy data
SIMKA yang sudah disesuaikan dengan data
pegawai riil setiap bulannya
DAMPAK
MATRIKS ANALISIS RESIKO 5 X 5
1 2 3 4 5
DESKRIPSI PROBABILITAS LIKELI HOOD Tidak Signifikan Kecil Medium Besar Katastropik
5 7
Kemungkinan besar 70% 4
4 9 2 8
Mungkin 50% 3
1 3 6
Kemungkinan kecil 30% 2
Status/Rating :
Deskripsi Level Level
Ekstrim 4 10
Tinggi 3 5
Sedang 2 3
Rendah 1 1