Divisi Manufaktur Di Buat Oleh Revisi Tanggal Revisi Paraf

Departemen Logistik 0

Bagian 1
No IK Di Setujui Oleh 2
Instruksi Kerja Transfer 3
Posting 4
5

Langkah Instruksi Kerja

No Urutan Proses Gambar dan Keterangan
1. Staff Admin Logistik menerima Reservasi yang berasal Catatan:
dari Departemen yang membutuhkan barang. Dokumen pasti disertai tulisan dengan Kode
Movement Type 311 (transfer).

2. Staff Admin Logistik memastikan Reservasi tersebut
sudah ditandatangani oleh pihak yang melakukan
request barang.
Ada dua pihak yang harus melakukan tanda
tangan:
 “request by” ditandtangani oleh pihak
admin dari pihak department yang
membutuhkan.
 “approved by” ditandatangani oleh
Kepala Bagian yang membutuhkan.

3. Admin Logistik masuk ke dalam program SAP dan

memasukan T-code “MIGO”.

4.  Pilih Transfer Posting.

5.  Pilih Reservation.
6.  Isi Nomer Reservation dengan Nomor Reservasi
yang tertera pada kiri atas dokumen.
 Klik Enter.

7. Data nama barang, jumlah kuantiti, dan lokasi gudang Catatan:

akan muncul setelah memasukan Nomor Reservasi. Apabila stok tidak tersedia, Staff Admin yang
membutuhkan melakukan pembatalan
 Klik Checklist dalam bagian OK apabila sudah reservasi.
sesuai.

8.  Klik Check (F7).

`
9.  Klik Post (Shift+F11).

10. Muncul tampilan Nomor Transfer Posting apabila

berhasil.
14. Staff Admin Logistik mencetak dokumen Transfer Slip
melalui T-Code ZMMF006.
15. Staff Admin Logistik menandatangani dan meminta
tanda tangan Kepala Bagian Logistik.
16. Staff Admin Logistik memberikan Dokumen Transfer
Slip dan Reservasi kepada Admin dari Departemen
yang membutuhkan
Contoh:
Catatan:
Ada dua pihak yang harus melakukan tanda
tangan:
 “issued by” ditandatangani oleh pihak
admin logistik.
 “approved by” ditandatangani oleh
Kepala Bagian logistik.
Catatan:
Pembagian dokumen hasil cetak terdapat 4
warna yaitu merah, putih, kuning dan hijau
kepada bagian pihak admin yang
membutuhkan dan admin logistik.:
 Lembar putih (lembar 1) dan lembar
merah (lembar 2) untuk Staff Admin
Logistik disimpan sebagai arsip.
 Lembar kuning (lembar 3) dan lembar
hijau (lembar 4) untuk diberikan
kepada Admin Departemen yang
membutuhkan.