DIKLAT

SISTEM MANAJEMEN MUTU

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

MODUL 2
RENCANA MUTU PELAKSANAAN
KEGIATAN (RMP)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
 KATA PENGANTAR
Penerapan manajemen mutu, melalui Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk
menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang terpadu dan berkelanjutan. Penerapan SMM harus dapat
menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam Unit Kerja/Unit Pelaksana
dengan mengaktualisasikan prinsip manajemen mutu dalam setiap proses
kegiatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan
kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan yang ditunjang
dengan materi pengajaran yang komprehensif, terutama dalam Bidang Jalan
dan Jembatan.

Bandung, September 2017

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

i
 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................i
DAFTAR ISI............................................................................................................ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.......................................................................v
A. Deskripsi.....................................................................................................v
B. Persyaratan................................................................................................vi
C. Metode......................................................................................................vi
D. Alat Bantu/Media......................................................................................vi
BAB 1 PENDAHULUAN.........................................................................................1
A. Latar Belakang............................................................................................1
B. Deskripsi Singkat........................................................................................1
C. Tujuan Pembelajaran..................................................................................1
1. Hasil Belajar...........................................................................................2
2. Indikator Hasil Belajar...........................................................................2
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok..........................................................2
E. Estimasi Waktu...........................................................................................2
BAB 2 Pengetahuan RMP......................................................................................3
Indikator keberhasilan................................................................................3
A. Pengertian RMP..........................................................................................3
B. Isi RMP........................................................................................................3
C. Penanggung Jawab.....................................................................................4
D. Latihan........................................................................................................5
E. Rangkuman.................................................................................................6
BAB 3 Dokumen RMP...........................................................................................7
Indikator keberhasilan................................................................................7
A. Perhatian Khusus........................................................................................7
B. Format RMP...........................................................................................111
1. Sampul/Cover....................................................................................111
2. Lembar Pengesahan..........................................................................122
3. Data Kegiatan....................................................................................144
4. Struktur Organisasi............................................................................155
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan............................................................166
6. Jadwal Personil..................................................................................166
7. Daftar Kriteria Penerimaan................................................................177
8. Daftar Dokumen Sistem Manajemen Mutu.......................................188
9. Daftar Induk Bukti Kerja / Rekaman..................................................199
10.Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal..........................................20
11.Lembar Periksa Peminjaman DSM/DE/DI..........................................211
12.Lembar Periksa Peminjaman Bukti Kerja/Rekaman...........................222
C. Dokumen RMP.......................................................................................222
1. Informasi Kegiatan............................................................................222
2. Sasaran Mutu....................................................................................222
3. Struktur Organisasi............................................................................255
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang...........................................266
5. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.......................................................266
6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan............................................................266
7. Jadwal Personil..................................................................................277
8. Jadwal Sarana dan Prasarana............................................................277
9. Daftar Kriteria Penerimaan................................................................277
10.Daftar Dokumen SMM.......................................................................288
11.Daftar Dokumen SMM.......................................................................288
D. Latihan....................................................................................................299
E. Rangkuman...............................................................................................30
Bab 4 Penutup....................................................................................................31
A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR..................................................................31
B. UMPAN BALIK DAN TINGKAT LANJUT.....................................................322
C. KUNCI JAWABAN....................................................................................333
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................366
GLOSARIUM......................................................................................................377
 PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. DESKRIPSI
Petunjuk penggunaan modul ini dimaksudkan untuk mempermudah peserta
pelatihan dalam memahami materi Diklat Sistem Manajemen Mutu
Bidang Jalan dan Jembatan untuk Modul Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan
(RMP). Oleh karena itu, sebaiknya peserta pelatihan memperhatikan beberapa
petunjuk berikut ini:
1) Modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar.
2) Kegiatan belajar pertama akan menguraikan mengenai pengetahuan RMP
yang di dalamnya mencangkup penjelasan mengenai pengertian RMP, Isi
RMP, dan Penanggung Jawab.
3) Kegiatan belajar kedua akan menguraikan mengenai Dokumen RMP yang
meliputi perhatian khusus dalam penyusunan dokumen, format RMP, dan
Dokumen RMP itu sendiri.
4) Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan uji kepahaman dan uji
kompetensi.
5) Uji kepahaman dan uji kompetensi menjadi alat ukur tingkat penguasaan
peserta diklat setelah mempelajari materi dalam modul ini.
6) Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan, sampai Anda mempunyai
gambaran kompetensi yang harus dicapai, dan ruang lingkup modul ini.
7) Baca dengan cermat bagian demi bagian, dan tandailah konsep-konsep
pentingnya.
8) Segeralah membuat rangkuman tentang hal-hal esensial yang terkandung
dalam modul ini.
9) Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang isi modul ini, tangkaplah
konsep-konsep penting dengan cara membuat pemetaan keterhubungan
antara konsep yang satu dengan konsep lainnya.
10) Untuk memperluas wawasan Anda, bacalah sumber-sumber lain yang
relevan baik berupa kebijakan maupun subtansi bahan ajar dari media cetak
maupun dari media elektronik.
11) Untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda tentang isi
modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal latihan secara mandiri.
12) Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, diskusikanlah dengan teman
sejawat atau catat untuk bahan diskusi pada saat tutorial.
13) Peserta membaca dengan seksama setiap sub materi pokok dan bandingkan
dengan pengalaman Anda yang dialami di lapangan.
14) Jawablah pertanyaan dan latihan, apabila belum dapat menjawab dengan
sempurna, hendaknya Anda mengulang kembali materi yang belum
dikuasai.
15) Buatlah rangkuman, kerjakan latihan dan diskusikan dengan sesama peserta
untuk memperdalam materi.

B. PERSYARATAN
Dalam mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dilengkapi dengan
peraturan perundangan yang terkait dengan materi Rencana Mutu Pelaksanaan
Pekerjaan, diantaranya:
1. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2. Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
3. Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Nomor
DJBM/SMM/PP/14
4. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
MMK3L/DJBM/2016

C. METODE
Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah
dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Widyaiswara, adanya
kesempatan tanya jawab, curah pendapat, bahkan diskusi.

D. ALAT BANTU/MEDIA
Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat
Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu:
1 LCD/projector
2 Laptop
3 Papan tulis atau white board dengan penghapusnya
4 Flip chart
5 Bahan tayang
6 Modul dan/atau bahan ajar
 BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Di dalam memasuki era globalisasi sangat diperlukan peningkatan kualitas
sumber daya manusia agar mampu berkompetisi dalam persaingan global. Hal
ini mengisyaratkan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku aparatur harus menjadi prioritas utama. Salah satu upaya yang
dianggap strategis dalam peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
(ASN) adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Diklat) dengan judul:
Diklat Sistem Manajemen Mutu Bidang Jalan dan Jembatan

Dengan demikian para ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian PUPR umumnya diharapkan
mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan
SMM yang dapat menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam Unit
Kerja/Unit Pelaksana dengan mengaktualisasikan 8 (delapan) prinsip
manajemen mutu dalam setiap proses kegiatan.

Diklat ini terdiri dari 3 mata diklat yaitu: SMM, RMP, dan RMK.

E. DESKRIPSI SINGKAT
Mata Diklat ini membekali peserta diklat dengan pengetahuan melalui
pembelajaran kajian teori mengenai Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan
(RMP) yang di dalamnya mencangkup pengetahuan RMP yang meliputi
penjelasan mengenai pengertian RMP, Isi RMP, dan Penanggung Jawab, serta
mengenai Dokumen RMP yang meliputi perhatian khusus dalam penyusunan
dokumen, format RMP, dan Dokumen RMP itu sendiri.

F. TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan pembelajaran terdiri dari hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagai
berikut:

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

1
1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan akan mampu
menjelaskan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada bidang
Jalan dan Jembatan..
2. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu:
a. Menjelaskan Dasar-dasar Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara
umum.
b. Menjelaskan Komitmen Manajemen Mutu
c. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

G. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Dalam modul Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan (RMP) ini terdapat tiga
materi yang akan dibahas, yaitu:
1. Pengetahuan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
a. Pengertian Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
b. Isi Rencana Mutu Pelakasanaan (RMP)
c. Penanggung Jawab Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
2. Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
a. Perhatian Khusus pada Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
b. Format Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
c. Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)

H. ESTIMASI WAKTU
Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
untuk mata diklat “Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan” pada peserta diklat
ini adalah 12 jam pelajaran.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

2
 BAB 2 PENGETAHUAN RMP

Indikator keberhasilan
Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat
menjelaskan Konsep Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).

A. PENGERTIAN RMP
RMP merupakan dokumen SMM Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker
dan PPK dalam rangka menjamin mutu. RMP digunakan sebagai panduan
pelaksanaan, monitoring dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan
terhadap ketentuan- ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan program. Apabila di dalam masa pelaksanaan kegiatan terjadi
perubahan atau pekerjaan tambah kurang maka RMP harus disesuaikan kembali
dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang.

I. ISI RMP
Isi RMP terdiri dari:
1. Informasi Kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama dan kode
kegiatan, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan
penanggung jawab kegiatan;
2. Sasaran Mutu Kegiatan;
3. Persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing Satuan Kerja dan PPK;
4. Struktur Organisasi: bagan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan;
5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang yaitu uraian tugas, tanggung jawab
dan wewenang masing-masing kedudukan personil yang ada dalam struktur
organisasi;
6. Kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka
memenuhi mutu yang dipersyaratkan;
7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan proses kegiatan
dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir kegiatan,

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

3
 termasuk kegiatan verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan
pengujian (sesuai keperluannya);
8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan
sesuai dengan perencanaan waktu;
9. Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana yaitu menguraikan perencanaan
penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan;
10. Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan tugas personil, tenaga ahli
dan staff pendukung (termasuk tenaga outsourcing/dari luar) dalam setiap
kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
11. Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi
dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya;
12. Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuan-ketentuan dari
setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK,
spesifikasi teknis, standar/peraturan perUU-an).
13. Daftar dokumen SMM dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang
dipersyaratkan;
14. Daftar Induk Rekaman (bukti kerja) untuk membuktikan pelaksana-an
kegiatan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan;

J. PENANGGUNG JAWAB
Yang menjadi penanggung Jawab RMP adalah:
1. Kepala Satuan Kerja/PPK bertanggung jawab untuk menjamin mutu tahapan
proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Atasan Langsung dari Kepala Satuan Kerja/PPK bertanggung jawab atas
pengesahan pelaksanaan RMP dan digunakan sebagai dokumen monitoring
kegiatan;
3. Kepala Satuan Kerja/PPK bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi
kepada seluruh jajaran satuan kerjanya;
4. Kepala Satuan Kerja/PPK harus menjamin bahwa RMP yang telah ditetapkan
dilaksanakan.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

4
K. Latihan
1. Mengapa PPK harus membuat RMP? Bagaimana jika PPK
tidak membuat RMP?
2. Mengapa RMP harus dibuat secara detail untuk setiap
kegiatan? Jelaskan!
3. Kenapa RMP tidak boleh dibuat oleh wakil dari PPK atau
oranglain selain PPK?
4. Mengapa RMP PPK dan RMK yang dibuat penyedia jasa
harus sesuai? Bagaimana jika tidak?
5. Menurut Anda, manakah yang benar? RMP mengikuti
RMK atau RMK mengikuti RMP? Jelaskan!
6. Jelaskan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja/PPK!
7. Jelaskan tanggung jawab Atasan Langsung dari Kepala
Satuan Kerja/PPK!
8. Apa yang terdapat dalam Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen RMP?
9. Jelaskan fungsi RMP yang Anda ketahui!
10. Jelaskan manfaat Daftar Induk Rekaman (bukti kerja)!

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

5
L. Rangkuman
RMP merupakan dokumen SMM Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker
dan PPK dalam rangka menjamin mutu. RMP digunakan sebagai panduan
pelaksanaan, monitoring dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan
terhadap ketentuan- ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan program. Apabila di dalam masa pelaksanaan kegiatan terjadi
perubahan atau pekerjaan tambah kurang maka RMP harus disesuaikan kembali
dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang.

Isi RMP terdiri dari:

1. Informasi Kegiatan Sasaran Mutu Kegiatan;
2. Persyaratan teknis dan administrasi
3. Struktur Organisasi
4. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
5. Kebutuhan sumber daya
6. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
8. Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana
9. Jadwal Personil
10. Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi
dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya;
11. Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuan-ketentuan dari
setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK,
spesifikasi teknis, standar/peraturan perUU-an).
12. Daftar dokumen SMM dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang
dipersyaratkan;
13. Daftar Induk Rekaman (bukti kerja)

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

6
 BAB 3 DOKUMEN RMP

Indikator keberhasilan
Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat
menentukan Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).

A. PERHATIAN KHUSUS
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Dokumen RMP
adalah:
1. Penyusun.
Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan harus dibuat oleh Unit Pelaksana
(Satker dan PPK) untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh
masing-masing Unit Pelaksana.
2. Waktu pengajuan.
Rencana Mutu dibuat pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan.
3. Cara Penomoran Dokumen.
Cara penomoran dokumen mengikuti ketentuan sebagai berikut:
No. Dokumen :
SMM/RMP/B/C/D Rev. XX
Keterangan:
SMM = Sistem Manajemen Mutu.
RMP = Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.
B = Diisi Singkatan Provinsi dimana Satker berada dengan ketentuan;
Provinsi ............... disingkat ...............
Jika Satker berada pada Balai maka diisi dengan BPJN/BBPJN….
C = Diisi singkatan nama Satker dengan ketentuan sebagai berikut ;
PELAKSANAAN WILAYAH ... – WIL...1

1
Diisi nomor wilayah sesuai SK Ka Satker

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

7
 PERENCANAAN & PENGAWASAN – P2JN.
Jika Satker Balai maka C tidak dicantumkan notasi apapun juga.
D = Jika Rencana Mutu dibuat oleh PPK maka diisi dengan nomor urut
PPK pada Satker bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan
oleh Kepala Satker.
Jika RMP dibuat oleh Satker dan Satker Balai Besar, maka D tidak
dicantumkan notasi apapun juga.
XX = Nomor urut revisi sesuai katagori masing masing, dua digit
dimulai dari nomor 00 (asli).
Contoh :
No. Dokumen : SMM/RMP/BALAI IX Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I/PPK 01 Rev. 00
4. Perubahan atau Revisi.
RMP adalah dokumen yang dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan jika
pada saat kegiatan dilaksanakan terdapat perubahan pada dokumen
tersebut. Perubahan atau revisi dokumen harus mengikuti kaidah
perubahan dokumen dan dilakukan persetujuan ulang.
5. Tata cara pengesahan.
Tata cara penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen diatur
sebagai berikut:
No Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disahkan oleh
1 Satker Balai Kasie PSP3 Kepala Balai
2 Ka Satker Kasie yang Relevan Kepala balai
3 PPK Ka Satker Kepala Seksi yang
relevan
4 SKPD Kasie PSP3 Kepala Dinas

6. Pemahaman dan aplikasi.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) harus disosialisasikan oleh
penyusun/penanggung jawab kegiatan kepada jajarannya yang terlibat,
untuk dipahami dan diterapkan serta dalam perjalanannya harus selalu
dipantau pencapaiannya.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

8
 7. Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).
Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) sekurang-kurangnya
adalah:
1) Umum.
2) Informasi Kegiatan.
3) Sasaran Mutu Kegiatan.
4) Persyaratan Teknis dan Administrasi.
5) Struktur Organisasi.
6) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.
7) Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya.
8) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.
9) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
10) Jadwal Personil.
11) Jadwal Penggunaan Sarana dan Prasarana.
12) Rencana dan Metode Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi
dan Pengujian dan Kriteria Penerimaan.
13) Daftar Kriteria Penerimaan.
14) Daftar Dokumen SMM.
15) Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja.

8. Bagan Alir RMP

Penyusun RMP Ya Pengesahan RMP

Pemeriksaan
(PPK/Kasatker) (Kasatker/Kasi/ Kabid/Kasubdit) (Kasi/Kabid/Ka Balai/Direktur)

Tidak

9. Tugas dan Tanggung Jawab Penyusun

a. Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
b. Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada
kolom yang telah disediakan.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

9
 c. Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk
pada tata cara pengesahan (angka 5).

10. Tugas dan Tanggung Jawab PPK/Kasatker/Kasi

a. Menunjuk/menetapkan petugas penyusun RMP.
b. PPK/Kasatker/Kasi memeriksa RMP yang telah disusun oleh penyusun.
c. Kasi/Kepala Balai/Kepala Dinas sebagai atasan PPK/Kasatker/Kasi yang
akan mengesahkan RMP.
d. Melakukan Sosialisasi RMP yang disusunnya kepada seluruh jajaran
yang berada di bawah kendalinya.
e. Mendistribusikan dokumen RMP ke pihak-pihak yang terkait dalam
lingkup Pelaksanaan dan yang berada dalam lingkup hierarki di atasnya.
f. Memantau dan mengevaluasi penerapan RMP

11. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan,
Pengujian dan Peralatan
a. Sebagai Wakil Manajemen pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
b. Memeriksa RMP yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada masing-
masing unit kerja (Satker Balai/SKPD) dalam lingkup Pelaksanaan;
c. Mensahkan RMP yang telah dibuat PPK.
d. Memantau pelaksanaan RMP yang telah disusun oleh PPK/Kasatker
(termasuk SKPD).

12. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Balai:

a. Sebagai Manajemen Puncak pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
b. Mensahkan RMP yang telah diperiksa pejabat yang telah ditunjuk;
c. Memantau pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu.

13. Bukti Kerja

Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP).

M. FORMAT RMP
Berikut disampaikan bagian-bagian contoh format dalam RMP sebagai berikut:

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

10
1. Sampul/Cover

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XXX

RENCANA MUTU PELAKSANAAN

(RMP)
PPK
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL WILAYAH X PROVINSI XXX

TAHUN ANGGARAN 20XX

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

11
2. Lembar Pengesahan

Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan

(1) : Cantumkan level Dokumen (Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan dan RMP
adalah dokumen Level 2, Instruksi Kerja adalah dokumen level 3).
(2) : Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan Cara Penomoran Bagian A Bab.
(3) : Diisi no revisi sesuai ketentuan Bagian A Bab ini, 00 untuk dokumen
perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan
perubahannya.
(4) : Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan, setelah disahkan
oleh Manajemen Puncak (Kepala Balai)/Kepala Bidang.
(5) : Diisi tanggal kapan dokumen akan dikaji ulang selama lamanya 6 (enam)
bulan setelah tanggal berlaku.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

12
(6) : Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personil yang
kompeten pada substansi yang disusun), tanda tangan dan tanggal saat
diajukan.
(7) : Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen tanda
tangan dan tanggal saat diajukan. Ikuti ketentuan pihak pemeriksa
sebagaimana ketentuan Bagian A Bab ini.
(8) : Cantumkan nama pengesah dokumen/Manajemen Puncakmasing
masing Unit Kerja, tanda tangan dan tanggal saat diajukan.
(9) : Cantumkan status ”ASLI” pada dokumen aslinya.
(10) : Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen
didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK
TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan
untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).
(11) : Diisi nomor distribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit
dokumen.
(12) : Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.
(13) : Diisi nomor halaman dan jumlah halaman seluruhnya
(14) : Paraf penyusun

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

13
3. Data Kegiatan
Data Kegiatan (sekurang kurangnya) berisi sebagai berikut: (bila Satker)

Pada RMP yang diterbitkan oleh PPK maka Data Kegiatan dapat mencantumkan
sekurang kurangnya:
1. Nama Kegiatan.
2. Pemilik Kegiatan.
3. Nama PPK.
4. SK Nomor dan Tanggal
5. Alamat
6. Sumber Dana
7. Kontrak Nomor/Tanggal.
8. Nilai Kontrak.
9. Jangka Waktu Pelaksanaan.
10. Cara Pembayaran.
11. Masa Pemeliharaan.
12. Penyedia Jasa Kontraktor.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

14
13. Pengawas/Direksi Teknis
14. Masa Pemeliharaan.
15. Tanggal Akhir Kontrak.

4. Struktur Organisasi

Catatan :
*) Diisi nama Satker atau PPK;
**) Diisi nama urusan yang membidangi/terkait.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

15
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

2
Diisi nomor halaman
4
Diisi nama Satker atau PPK

6. Jadwal Personil

3
Diisi nama Satker atau PPK
4
Diisi nomor halaman

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

16
7. Daftar Kriteria Penerimaan

5
Diisi nomor halaman

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

17
8. Daftar Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

18
9. Daftar Induk Bukti Kerja / Rekaman

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

19
10. Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

20
11. Lembar Periksa Peminjaman DSM/DE/DI

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

21
12. Lembar Periksa Peminjaman Bukti Kerja/Rekaman

N. DOKUMEN RMP
Sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian B Sub Bab Materi Dokumen RMP ini,
berikut disampaikan penjelasan setiap bagian dalam format RMP di atas:
1. Informasi Kegiatan
Berisi penjelasan mengenai Data Kegiatan yang memuat tentang sumber
dana, paket kegiatan, lokasi dan ringkasan data teknis data PPK dan alamat.

3. Sasaran Mutu
Sasaran Mutu Kegiatan harus ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian
yang harus dievaluasi tingkat pencapaiannya, Sasaran Mutu Kegiatan

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

22
 ditetapkan beserta pernyataan bagaimana cara pencapaian dan bilamana
diperlukan cara mengukur keberhasilannya.

Sasaran mutu merupakan persyaratan yang sifatnya sangat strategis untuk

menilai kinerja sistem manajemen mutu penyelenggaraan proyek. Semua
pihak yang terkait, baik Pimpinan atasan Ka Satker maupun Direksi atasan
Penanggung Jawab Penyedia Jasa akan mudah mengukur dan memonitor
kinerja proyek sejauh apa pencapaian mutunya, sehingga dimungkinkan
untuk segera mengambil tindakan yang efektif menuju perbaikan yang
berkelanjutan.

Sasaran mutu merupakan suatu pernyataan yang harus ditetapkan dalam

Rencana Mutu Proyek (RMP) sebagai suatu bentuk komitmen pencapaian
kinerja yang terukur dalam penerapan sistem manajemen mutu.

Upaya pencapaian sasaran mutu dalam pelaksanaan proyek dimaksudkan

sebagai salah satu sarana kepemimpinan dan keterlibatan semua pihak
terkait dalam rangka meningkatkan kinerja penerapan sistem manajemen
mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Sasaran mutu tersebut
harus dicantumkan dalam dokumen RMP sebagai upaya untuk
mengkomunikasikan kepada setiap personil yang terlbat dalam pelaksanaan
proyek, agar mereka memiliki tanggung jawab dalam keterlibatannya untuk
mencapai jaminan mutu tersebut dalam pelaksanaan proyek.

Secara umum sasaran mutu harus dinyatakan dalam dalam bentuk target-
target yang direncanakan bagi pelaksanaan proyek, terutama yang terkait
dengan kendala keterbatasan Biaya, Mutu dan Waktu (BMW) pelaksanaan
proyek. Agar ketiga unsur BMW tersebut dapat dicapai sesuai
kebutuhannya.

Adapun kriteria bagi penetapan sasaran mutu adalah kegiatan apa saja yang
dapat diukur atau dapat dijadikan terukur terkait dengan sistem
manajemen mutu, misalnya: perolehan laba, target pemasaran, target
pelaksanaan pelatihan, target perolehan omzet, efisiensi kinerja, tingkat
kedisiplinan pegawai dan sebagainya.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

23
 Contoh-contoh penetapan sasaran mutu proyek:
- target waktu pelaksanaan (jangka waktu sesuai kontrak, contoh : 200
hari kerja, 365 hari kalender dst).
- target pencapaian efisiensi biaya (contoh : efisiensi biaya langsung
proyek < 20 % dari nilai kontrak dst.).
- target pencapaian efisiensi material (contoh : material terpasang > 93 %
jumlah material yang datang).
- Target jumlah komplain temuan mutu produk ( contoh : temuan produk
cacat < 6 temuan selama pelaksanaan proyek)
- Menurunkan tingkat kesalahan pekerjaan dari lima kali dalam sebulan
menjadi hanya maksimum satu kali dalam sebulan.
- Meningkatkan tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai dari 40 % hingga
10 %.
- Meningkatkan keuntungan perusahaan dari 50 milyar rupiah pada
tahun 2016 menjadi 80 milyar rupiah pada tahun 2017, dan lain
sebagainya

Dapat juga menggunakan unsur-unsur efisiensi dari kendala keterbatasan

antara biaya, mutu (spesifikasi produk) dan waktu, disamping itu boleh
menggunakan unsur-unsur pencapaian kinerja proyek lainnya, apabila
dipandang diperlukan target yang lebih spesifik.

Sasaran mutu sebaiknya dibuat secara sistematis, mudah dipantau,

sehingga apabila di suatu saat terjadi perubahan program atau kontrak
karena suatu kondisi tertentu dalam pelaksanaan proyek, maka RMP harus
dikaji ulang dan direvisi, dan ditetapkan sasaran mutu yang baru atau
diperbaiki.

Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi criteria “SMART” yang

berarti:
Spesifik (khas yang biasanya berisiko mengalami kegagalan dan
ketidaksesuaian).
Measureable (Terukur baik berupa pencapaian dalam %, bilangan dan
waktu).

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

24
 Applicable (yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk
dan pencapainnya tidak tergantung kepada pihak lain
sebagai penentu).
Reasonable (Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena merupakan
titik lemah organisasi yang harus senantiasa dievaluasi
pencapaiannya).
Time frame (ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan
batasan waktu sebagai target, dan bilamana dalam batas
waktu tersebut tidak dapat dicapai maka harus segera
dievaluasi.

Contoh Sasaran Mutu Kegiatan PPK :

”Tidak terdapat cacat (Zero deffect) pada pekerjaan Hot Mix proyek fisik
Pembangunan Jalan2yang akan menyebabkan pekerjaan ulang maupun
perbaikan, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pada
triwulan 2 dan 3 periode kontrak, dengan cara melakukan kegiatan
supervise yang efektif dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan
pengawasan pekerjaan yang telah ditetapkan.”

2
Diisi nama Paket

Disamping faktor-faktor di atas yang harus diperhatikan dalam pembuatan

sasaran mutu, Pimpinan hendaknya juga mempertimbangkan :
a. Kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang
dari Satuan Kerja atau Penyedia Jasa pada pelaksanaan kegiatan yang
dilayaninya,
b. Temuan-temuan yang relevan berdasarkan
tinjauan manajemen,
c. Kinerja proses dan produk pada saat ini dan
rencana ke depan,
d. Tingkat kepuasan pelanggan dan pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya,
e. Hasil audit, baik audit internal maupun audit
eksternal.
f. Tolak banding, analisis pesaing, peluang
perbaikan, dan,

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

25
 g. Sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi
sasaran mutu tersebut.

4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk organigram (bukan penyedia
jasa) yang menunjukkan garis instruksi maupun koordinasi termasuk
didalamnya Unit Penjamin Mutu (UPM), yang berfungsi sebagai Wakil
Manajemen Puncak untuk pengelolaan sistem pada organisasi dimaksud,
Unit Penjamin Mutu diangkat oleh Manajemen Puncak Organisasi dengan
Surat Keputusan.

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Manajemen Puncak harus menetapkan tugas, tanggung jawab dan
wewenang setiap personal yang terlibat dalam kegiatan organisasi, baik
yang sesuai tupoksi maupun kegiatan tambahan insidentil (dalam waktu
tertentu) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Tugas tanggung
jawab dan wewenang perlu ditetapkan agar supaya pekerjaan terbagi habis,
dan tidak ada tumpang tindih petugas yang ditunjuk yang berakibat
beberpa personil melakukan kegiatan yang sama, atau sebuah kegiatan
tidak memiliki petugas yang melaksanakannya.

6. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan harus dituangkan dalam bentuk Bagan Alir, hal ini
dilakukan untuk lebih memudahkan mengidentifikasi keterkaitan dan
hubungan antara kegiatan, petunjuk pelaksanaa (atau instruksi kerja) serta
ketentuan persyaratannya (keberterimaannya). Jika organisasi adalah
Satker maka bagan alir kegiatan organisasi harus menunjukkan aktivitas
kegiatan dimulai sejak DIPA diterima hingga akhir tahun anggaran.

Setiap simpul kegiatan harus disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan

(Prosedur), atau Instruksi maupun Daftar Simak (symbol P), dan pada setiap
kegiatan yang menghendaki adanya persyaratan, pengetesan ataupun
pengecekan kesesuaian terhadap ketentuan yang mengikat harus merujuk
persyaratannya (keberterimaannya, symbol Q).

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

26
7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Yang dimaksdukan dengan pelaksanaan kegiatan adalah seluruh aktivitas
kegiatan ORGANISASI (bukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi),
sejak diterimanya DIPA dampai dengan akhir tahun anggaran. Pelaksanaan
Kegiatan versus waktu dinyatakan dalam bentuk diagram pelaksanaan
kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan harus dapat dengan jelas
menunjukkan kapan kegiatan dimulai dan bilaman selesai, pelaksanaan
kegiatan harus termasuk (jika sesuai) aktivitas penyelenggaran rapat
koordinasi, monitoring dan evaluasi sejenisnya.

Sebagai fungsi control untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin

jadwal kegiatan menyediakan kolom realisasi pelaksanaan kegiatannya.

8. Jadwal Personil
Adalah jadwal personil atau sumber daya manusia organisasi, yang
digunakan untuk melakukan kegiatan.

Jadwal personil cukup mencantumkan tenaga inti saja dengan

mencantumkan kegiatannya baik kegiatan rutin maupun yang sifatnya
insidentil atau berkala (Jadwal kegiatan staff tidak perlu dicantumkan dalam
Jadwal Personil).

9. Jadwal Sarana dan Prasarana

Jadwal Sarana dan Prasarana adalah jadwal rencana penggunaan sarana
dan prasarana organisasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan.
Jadwal sarana dan prasarana diperlukan untuk melihat dukungan sarana
dan prasarana (baik jumlah, jenis dan kondisi) terhadap pelaksanaan
kegiatan.

10. Daftar Kriteria Penerimaan

Organisasi harus membuat daftar Kriteria Penerimaan pada setiap simpul
pelaksanaan kegiatan dimana persyaratan dikehendaki oleh peraturan
maupun perundang undangan atau ketentuan lainnya. Jika sesuai maka

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

27
 Pesyaratan Kriteria Penerimaan dinyatakan langsung dan dibubuhi referensi
pasal atau kalusul yang berhubungan, agar dengan mudah dapat dirujuk
oleh petugas yang memerlukannya. Dalam hal persyaratan hasil kegiatan
telah dituangkan dalam setiap petunjuk pelaksanaan/instruksi kerjanya,
maka Kriteria Penerimaan tidak perlu dibuat.

11. Daftar Dokumen SMM.

Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) harus menjelaskan
pemakaian/pengelolaan dokumen yang digunakan sebagai acuan/referensi
untuk melaksanakan kegiatannya.

Dokumen yang dipakai sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan

organisasi, harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan
penomoran dan dikendalikan statusnya. Pemakaian dokumen harus
sedemikian rupa terhindar dari penggunaan dokumen yang kadaluarsa
dengan mengikuti tatacara pengendalian dokumen. Jenis dokumen yang
dikendalikan meliputi :
a. Dokumen Sistem Mutu
Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga
atau Unit Kerja dilingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan
operasional yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan
(PP), Instruksi Kerja (IK) dan Daftar Simak (DS).
b. Dokumen Internal
Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural dilingkungan
Departeman PU (Menteri) dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang
digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi; kepmen
PU, Permen PU, Surat edaran Menteri PU, SK Dirjen Bina Marga yang
berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan Sistem Manajemen
Mutu, Standart ke-Bina Margaa-an. Ditingkat Unit Kerja Dokumen
Internal mencakup juga SK Sekditjen/Direktur/Kabalai.
c. Dokumen Eksternal
Adalah Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan
Umum yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara lain
meliputi: Perundangan, Standar Internasional, Perda, dsb.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

28
12. Daftar Dokumen SMM
Bukti kerja adalah catatan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleg
organisasi. Bukti kerja harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi
dengan penomoran dan disimpan sehingga mudah diakses. Seluruh jenis
bukti kerja, harus diidentifikasi pada Daftar Induk Bukti Kerja yang
setidaknya menunjukkan jenis bukti kerja, nomor bukti kerja, masa simpan,
bagian yang menyimpan atau penanggung jawabnya.

Contoh Bukti Kerja :

a. Berita Acara Rapat.
b. Berita Acara Aanwijzing.
c. Bukti Pengumuman Lelang.
d. Tanda Bukti Pelelangan atau Pengambilan Dokumen.
e. Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.
f. Hasil Survey.
g. Hasil Perhitungan.
h. Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).
i. ……………….dsb7

7
Diisi dengan hal terkait pelaksanaan kegiatan

O. Latihan
1. Bagaimana jika ada perubahan RMP? Bagaimana proses perbaikannya?
2. Terdapat 3 tugas dan tanggung jawab kepala Balai, bagaimana jika salah
satu tugas dan tanggungjawab tersebut tidak terlaksana? Bagaimana
pengaruhnya?
3. Bolehkah pembuatan RMP diwakilkan oleh staff lain? jelaskan!
4. Jika suatu kegiatan telah selesai, maka bolehkah RMP tersebut
dimusnahkan? jelaskan!
5. Bagaimana jika dokumen RMP hilang pada saat kegiatan akan direview
kembali?
6. Sebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Penyusun!
7. Sebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Pengendalian Sistem
Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan!

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

29
8. Sebutkan dan jelaskan Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi
criteria “SMART”!
9. Jelaskan apa yang dimaksud tentang Dokumen Sistem Mutu!
10. Sebutkan beberapa contoh Bukti Kerja!

P. RANGKUMAN
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Dokumen RMP
adalah:
1. Penyusun.
2. Waktu pengajuan.
3. Cara Penomoran Dokumen.
4. Perubahan atau Revisi.
5. Tata cara pengesahan
6. Pemahaman dan aplikasi.
7. Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).
8. Bagan Alir RMP
9. Tugas dan Tanggung Jawab Penyusun
10. Tugas dan Tanggung Jawab PPK/Kasatker/Kasi
11. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan,
Pengujian dan Peralatan
12. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Balai:
13. Bukti Kerja

Materi Dokumen RMP berikut disampaikan penjelasan setiap bagian dalam

format RMP di atas:

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

30
1. Informasi Kegiatan
13. Sasaran Mutu
14. Struktur Organisasi
15. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
16. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
17. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
18. Jadwal Personil
19. Jadwal Sarana dan Prasarana
20. Daftar Kriteria Penerimaan
21. Daftar Dokumen SMM.
22. Daftar Dokumen SMM

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

31
 BAB 4 PENUTUP
A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Dalam evaluasi kegiatan belajar, perlu dilakukan evaluasi kegiatan kediklatan,

yaitu evaluasi hasil pembelajaran modul ini dan isi materi pokok tersebut
kepada para peserta, pengajar maupun pengamat materi atau Narasumber,
berupa soal/kuisioner tertulis :
1. Untuk evaluasi bagi peserta, maka pengajar/widyaiswara melakukan
evaluasi berupa orientasi proses belajar dan tanya jawab maupun diskusi
perorangan/kelompok dan/atau membuat pertanyaan ujian yang terkait
dengan isi dari materi modul tersebut.

2. Untuk evaluasi untuk pengajar/widyaiswara diakukan oleh para peserta

dengan melakukan penilaian yang terkait penyajian, penyampaian materi,
kerapihan pakaian, kedisiplinan, penguasaan materi, metoda pengajaran,
ketepatan waktu dan penjelasan dalam menjawab pertanyaan, dan lain-
lain.

3. Demikian juga untuk evaluasi penyelenggaraan Diklat, yaitu peserta dan

pengajar/widyaiswara akan mengevaluasi Panitia/Penyelenggara Diklat
terkait dengan penyiapan perlengkapan diklat, sarana dan prasarana untuk
belajar, fasilitas penginapan, makanan dll.

4. Evaluasi materi dan bahan tayang yang disampaikan pengajar kepada

peserta, dilakukan oleh peserta, pengajar/widyaiswara maupun pengamat
materi/Narasumber untuk pengkayaan materi.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

32
Q. UMPAN BALIK DAN TINGKAT LANJUT
Pada semua jenis proyek, terutama proyek-proyek skala besar sangatlah perlu
ketegasan dan pembagian kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing
di mana satu dengan lainnya dapat bekerja dengan baik. Perlu dibuat Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati bersama agar masing-masing pihak
yang terkait dapat bersinergi dan tepat dalam mendukung pelaksanaan proyek
yang bersangkutan.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

33
R. KUNCI JAWABAN
LATIHAN MODUL 2: RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP)
KEGIATAN BELAJAR 1: PENGETAHUAN RMP
1. Sesuai jawaban masing-masing peserta
2. Sesuai jawaban masing-masing peserta
3. Sesuai jawaban masing-masing peserta
4. Sesuai jawaban masing-masing peserta
5. Sesuai jawaban masing-masing peserta
6. Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja /SKS/PPK:

Bertanggung jawab untuk menjamin mutu tahapan proses dan hasil

pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Tanggung jawab Atasan Langsung dari Kepala Satuan
Kerja/SNVT/SKS/PPK:

Bertanggung jawab atas pengesahan pelaksanaan RMP dan digunakan

sebagai dokumen monitoring kegiatan.
8. Yang terdapat dalam Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dokumen RMP:

Menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu

9. Fungsi RMP yang Anda ketahui:

Digunakan sebagai panduan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan

terhadap pelaksanaan kegiatan terhadap ketentuan- ketentuan dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam perencanaan program. Apabila di
dalam masa pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan atau pekerjaan
tambah kurang maka RMP harus disesuaikan kembali dengan perubahan
tersebut dan dilakukan persetujuan ulang
10. Manfaat Daftar Induk Rekaman (bukti kerja):
Membuktikan pelaksana-an kegiatan memenuhi persyaratan mutu yang
telah ditetapkan

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

34
LATIHAN MODUL 2: RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP)
KEGIATAN BELAJAR 2: DOKUMEN RMP
1. Sesuai jawaban masing-masing peserta
2. Sesuai jawaban masing-masing peserta
3. Sesuai jawaban masing-masing peserta
4. Sesuai jawaban masing-masing peserta
5. Sesuai jawaban masing-masing peserta
6. Tugas dan Tanggung Jawab Penyusun:
a. Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
b. Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada
kolom yang telah disediakan.
c. Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk pada
tata cara pengesahan
7. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Pengendalian Sistem
Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan:
a. Sebagai Wakil Manajemen pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
b. Memeriksa RMP yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada masing-
masing unit kerja (SNVT/Satker Balai/SKPD) dalam lingkup
Pelaksanaan;
c. Mensahkan RMP yang telah dibuat PPK.
d. Memantau pelaksanaan RMP yang telah disusun oleh PPK/Kasatker
(termasuk SKPD)
8. Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi criteria “SMART”:
a. Spesifik (khas yang biasanya berisiko mengalami kegagalan dan
ketidaksesuaian).
b. Measureable (Terukur baik berupa pencapaian dalam %, bilangan
dan waktu).
c. Applicable (yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk
muluk dan pencapainnya tidak tergantung kepada pihak lain sebagai
penentu).
d. Reasonable (Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena
merupakan titik lemah organisasi yang harus senantiasa dievaluasi
pencapaiannya).

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

35
 e. Time frame (ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan
batasan waktu sebagai target, dan bilamana dalam batas waktu
tersebut tidak dapat dicapai maka harus segera dievaluasi.
9. Dokumen Sistem Mutu:

Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit
Kerja dilingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional
yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), Instruksi
Kerja (IK) dan Daftar Simak (DS).
10. Beberapa contoh Bukti Kerja:
a. Berita Acara Rapat.
b. Berita Acara Aanwijzing.
c. Bukti Pengumuman Lelang.
d. Tanda Bukti Pelelangan atau Pengambilan Dokumen.
e. Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.
f. Hasil Survey.
g. Hasil Perhitungan.
h. Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan)

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

36
 DAFTAR PUSTAKA
Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Permen PU Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistim Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum;
Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu
Departemen Pekerjaan Umum;
Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, tanggal 28 juli 2011,
tentang Penajaman Strategis Ruas dan Peningkatan Mutu Desain;
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember
2011, tentang Jenis-jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun
anggaran 2012 Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran;
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2012, tanggal 26 Januari
2012, tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi;
Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor DJBM/SMM/MED MER
Rev. 02
Prosedur Pengendalian Dokumen No. DJBM/SMM/PR/01
Prosedur Pengendalian Bukti Kerja No. DJBM/SMM/PR/02
Prosedur Audit Internal (AI) No. DJBM/SMM/PR/03
Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) No.
DJBM/SMM/PR/04
Prosedur Tindakan Korektif No. DJBM/SMM/PR/05
Prosedur Tindakan Pencegahan No. DJBM/SMM/PR/06
Petunjuk Pelaksanaan tinjauan Manajemen No. Dokumen DJBM/SMM/PP/01
Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen
DJBM/SMM/IK/01;

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

37
 GLOSARIUM
Petunjuk Pelaksanaan Adalah dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh
tiap-tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana kegiatan untuk
memastikan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai
Sistem Manajemen Mutu;
Rencana Mutu Adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan
Pelaksanaan Kegiatan organisasi dalam mengerahkan sumberdayanya untuk
mencapai tujuan pada suatu pelaksanaan kegiatan,
proses atau produk dengan menggunakan Sistem
Manajemen Mutu;
Hasil Pekerjaan Tidak Adalah Hasil kegiatan/produk kegiatan yang tidak
Sesuai. memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah
ditetapkan.
Sasaran Mutu Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan
mutu. Biasanya didasarkan pada Kebijakan Mutu
Organisasi, serta ditentukan bagi fungsi dan tingkatan
tertentu dalam organisasi.
Pelanggan/Pemangku Organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan
Kepentingan. (produk/manfaat). Pelanggan terdiri dari: o Pelanggan
Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan
proses selanjutnya dalam suatu kegiatan. (Pimpinan,
Pejabat Setingkat dan Staff); o Pelanggan Eksternal
adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan
di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
(Pemerintah, masyarakat, stakeholder)
Unit Kerja Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian PU berdasakan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 (Ditjen,
Setditjen, Direktorat) dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 (Tugas dan
Fungsi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional)
Kepuasan Pelanggan Persepsi para pemangku kepentingan di bidang jalan
(misalnya: pengguna/pemanfaat jalan) tentang tingkat

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

38
 pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Bina Marga.
Unit Pelaksana Satuan Kerja Pelaksanan Kegiatan (Satker/SKS/PPK),
Bagian Pelaksana Kegiatan yang berada di bawah
pembinaan Eselon I yang berkaitan dengan mutu
kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Marga.
Prosedur Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan
atau proses, (yang melibatkan lebih dari satu bagian
atau orang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab
yang berlainan).
Manajemen Puncak Orang atau kelompok yang mengarahkan dan
mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.

Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

39
Modul 2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)
40