CHEKLIST IMPLEMENTASI ISO 9001; 2015

PT. HYDRORAYA ADHI PERKASA

MR
NO NAMA DOKUMEN DOKUMEN TERKAIT
Rekap Sertifikat Perfalatan
1 Laporan Pencapaian sasaran
Data Karyawan Kualifikasi

2 PTPP 2018
Permintaan Tindakan dan Pencegahan
Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
3 Tinjauan Manajemen Undangan Rapat (form kosong dan sudah
di isi)
Daftar Auditor Internal (Form dan Contoh )
4

5 Jadwal Audit Internal (form dan contoh)

6 Cheklist audit internal (form dan contoh)

7 Rencana Manajemen mutu dan k3
8 Tabel sasaran mutu dan k3
Dokumen Kontrol
1 Daftar Induk Dokumen Mutu & K3
2 Daftar Induk Rekaman Mutu & K3
3 Interoffice Memo
4 Daftar Distribusi Dokumen
5 Lampiran Daftar Distribusi Dokumen

6 Usulan Perubahan dan Penambahan

Dokumen
7 Berita Acara Pemusnahan Dokumen
8 Daftar Dokumen yang Dimusnahkan
9 Lembar penarikan Dokumen
10 Daftar Distribusi Dokumen
GA
1 Daftar Infrastruktur dan Peralatan
2 Rencana Inpeksi Perawatan Infrastruktur
HRD
Standar Kompetensi
Permintaan Karyawan
1 Seleksi Karyawan
Hasil Tes Interview
Evaluasi Calon karyawan
TNA
Rencana Pelatihan Tahunan
2 Training Laporan Pelatihan Internal
Rekapitulasi History Pelatihan Karyawan
Evaluasi Pelatihan Karyawan
 MARKETING
1 Registrasi Proposal Pemesanan
2 Tender Feasibility Review
3 Form Keluhan pelanggan
4 Kuesioner Pengukuran Kepuasan Pelanggan
PURCHASING
1 Daftar Supplier dan Kontraktor
2 Evaluasiu Supplier Report
3 Order Barang
4 Daftar Monitoring PO
5 Formulir seleksi supplier
PRODUKSI &PPIC
1 Pengambilan Barang
2 Man Power
3 Schedule & Progress Report
Berita Acara Pemasangan, Commissioning
4 dan serah terima
MAINTENANCE
1 Daftar Infrastruktur dan Peralatan
2 Rencana Inpeksi Perawatan Infrastruktur
3 Inspeksi Harian
4 Databest Asset
5 Databest History Penggantian Alat
6 Database unit
QC
1 Material Inpection
2 Final Dimcheck
3 QC Release
4 Rekap Funtion Test
5 Inspection List
6 Form Laporan Produk Tidak sesuai
7 Rekap Kalibrasi Peralatan
ENGINEERING
1 Form Survey Lapangan
2 Material Approval
IT
1 Maintenance Hardware dan Software
HSE
1 First Aid Kit Inspection Check
2 Pre use checklist
3 rencana QHSE meeting
4 Daftar legal dan persyaratan lain
5 Matrik komunikasi Mutu dan K3
6 Rencana Pengukuran dan Pemantauan
7 Laporan hasil pengukuran Lingkungan
8 Minute of QHSE Meeting
9 Man Hours
10 Housekeeping Inpection
11 Monthly HSE Performance report
12 Yearly HSE Performance report
13 Rencana Pemenuhan UU
14 HIRADC
15 Incident Lesson Learned report
 9001; 2015
ERKASA

KETERANGAN