Pemenuhan Kriteria

Sistem Manajemen Lingkungan

(SML) PROPER KLHK

23 September 2020

DIDIK TRIWIBOWO, ST, M.Env.Man

ZOOM PT Adaro Indonesia
  Profil PT Adaro Indonesia
POIN
 Penerapan Sistem Manajemen Terpadu di Adaro
PRESENTASI  SML PROPER KLHK
 Strategi Pemenuhan & Penyusunan Dokumen
SML

2
Produksi 2019: 51.6 Juta ton
 IMPLEMENTASI SML KONSISTEN = KINERJA LINGKUNGAN BAIK

ESDM KLHK ESDM KLHK ESDM KLHK KLHK

Aditama (terbaik) PROPER Hijau Utama PROPER Hijau Aditama (terbaik) PROPER Hijau PROPER Emas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ESDM KLHK ESDM KLHK ESDM KLHK KLHK

Aditama (terbaik) PROPER Emas Utama PROPER Hijau Aditama (terbaik) PROPER Hijau PROPER Hijau

4
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN DI ADARO

 Adaro menerapkan sistem manajemen terintegrasi

yang disebut dengan IMS (Integrated Management
System), yang merupakan penggabungan dari:
- Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)
- Sistem Manajemen Lingkungan hidup (ISO
14001:2015)
- Sistem Manajemen Energi (ISO 50001:2011)
- Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan
Kerja (OHSAS 18001:2007 dan Sertifikasi
SMK3 dari Kemenaker)
- Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan (SMKP)
 SM ini disusun, diimplementasikan dan
didokumentasikan berdasarkan metodologi
pemetaan fungsi dan pemetaan proses bisnis
yang ada dalam organisasi
5
SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN DI ADARO

6
 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN DI ADARO

Utama

 Setiap kotak mewakili sebuah fungsi

dalam organisasi
 Masing-masing fungsi memiliki
detail sub proses bisnisnya sendiri
Support  Setiap fungsi akan memiliki
kebijakan proses yang sejalan
dengan persyaratan standar sistem
manajemen mutu, K3, lingkungan
hidup dan energi

Diagram Fungsi / Proses Bisnis Adaro secara general

7
SO PENGELOLAAN KPLH

Suhernomo
Kepala Teknik Tambang

Didik Triwibowo
HSE Division Head

Wisnu Adi Jamri Langoy Ronny P Tambunan Bayu Nasution

HSE Compliance Dept. HSE Operation Dept. HSE Development Mine Reclamation
Head Head Dept. Head and Rehabilitation
Dept. Head

8
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Mine
Water &
AMD
Hazardous
Flora & & Non
Fauna Hazardous
Waste
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Soil
Air, Noise
Manage- & Vibration
ment
Reclama-
tion &
Rehabilita-
tion

9
Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Bagian dari sistem manajemen yang

digunakan untuk menetapkan dan
menerapkan kebijakan lingkungan
dan mengelola aspek-aspek penting
lingkungannya yang terdiri dari:
struktur organisasi, kegiatan
perencanaan, tanggung jawab,
praktek, prosedur, proses dan
sumberdaya.

10
Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem Manajemen
Yang Terdiri Dari
Menetapkan
Struktur organisasi
Menerapkan
Kegiatan perencanaan
Mengelola Aspek Penting
Tanggung jawab
Mengarahkan Lingkungan
Praktek
Memfasilitasi
Prosedur
Mengendalikan
Proses dan
Sumberdaya

Untuk mencapai Kebijakan dan Tujuan Lingkungan

11
Sekilas Tentang SML PROPER KLHK

 Aspek-aspek lingkungan yang dikelola diidentifikasi berdasarkan dampak

dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit bisnis yang
bersangkutan.
Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi,
maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang
spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.

 Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen

lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang
bersangkutan.
Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan
kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem
manajeman lingkungan.

12
Aspek Penilaian SML

RAW
MATERIAL
Pemenuhan
Sesuai kriteria SML
PROPER KLHK
(SML PERUSAHAAN)

Key Points:
1. Kelengkapan Dokumen/Prosedur/Bukti Pelaporan
2. Struktur Organisasi, Tupoksi, Kompetensi, Budget
3. Bukti Implementasi
4. Sertifikasi SM

13
Aspek Penilaian SML

Upaya Check
Kebijakan Perencanaan Implementasi & Perbaikan
5 points 16 points 33 points 19 points

SML
PROPER KLHK Sertifikasi
Rentang
Pengaruh
Tinjauan
Management
15 points 8 points 4 points

14
 Strategi Pemenuhan & Penyusunan
Dokumen SML
01.
Memahami setiap
05. item penilaian
Rename nama file
Penting untuk memahami maksud
jika terlalu panjang dan tujuan dari setiap item
penilaian
Hindari menggunakan nama
file/folder yang terlalu panjang,
jika menggunakan link 02.
pastikan file berada dalam satu Pemenuhan setiap

SML
folder yang sama item penilaian

Mengumpulkan bukti-bukti sesuai

dengan item penilaian yang
PROPER KLHK diminta
04.
Permudah evaluator
untuk memeriksa 03.
Melampirkan hanya
Permudah evaluator untuk dokumen terkait
menemukan statement/bukti yang
disampaikan sesuai dengan item Hanya dokumen atau bukti-bukti
penilaian yang relevan untuk
dilampirkan/disampaikan

15
 Contoh Penyusunan Dokumen SML

04.
Permudah evaluator
untuk memeriksa
Diberi highlight untuk
Permudah evaluator untuk
memudahkan evaluator mencari
menemukan statement/bukti yang statement yang relevan
disampaikan sesuai dengan item
penilaian

Aspek
NO Kriteria Bukti
Penilaian
a. Kebijakan 1. Kebijakan lingkungan
Lingkungan mempertimbangkan
a.1)
karakteristik, skala dan dampak
dari kegiatan.
1. Kebijakan lingkungan mencakup
komitmen untuk perbaikan terus
menerus dan pencegahan a.2)
pencemaran (pollution
prevention).

16
 Contoh Penyusunan Dokumen SML

05.
Rename nama file
jika terlalu panjang

Hindari menggunakan nama

file/folder yang terlalu panjang, jika
menggunakan link pastikan file
berada dalam satu folder yang sama

Aspek
NO Kriteria Bukti
Penilaian
c. Implementasi
1. Struktur dan tanggung jawab a.1)
a) Memiliki struktur dengan
kewenangan, tanggung jawab
a.2)
dan akuntabilitas yang jelas
untuk melaksanakan SML.

17
Contoh Checklist Pemenuhan Kriteria SML

18
Contoh Kelengkapan Dokumen SML

19
Contoh Penyusunan Dokumen SML

20
Contoh Pemantauan Lingkungan
Kualitas Udara & Emisi

Pemantauan udara Pemantauan dilakukan Pemantauan udara emisi genset

ambien triwulan laboratorium eksternal (tahunan & 3 tahunan)

Parameter pemantauan: Parameter pemantauan:

SO2, CO, NO2, O3, HC, PM10, PM2,5, total partikel, CO, NOx, SO2 dan partikulat
Pb

21
Terimakasih