1
PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN
Nomor : PED/01/03/I/2019
Terbit : 05 Januari 2019
No.Revisi :-
Mulai berlaku : 07 Januari 2019
A. PENDAHULUAN
Pengaturan sistem dokumentasi dalam suatu proses implementasi akreditasi
FKTP sangat penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan
dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan. Dengan adanya sistem
dokumentasi yang baik dalam suatu institusi/organisasi diharapkan fungsi-fungsi
setiap personel maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai
dengan perencanaan dalam mewujudkan kinerja yang optimal.
Dokumen secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen eksternal
dan dokumen internal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun dan
membakukan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pelayanan. Regulasi
internal berupa kebijakan/SK, Pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
dokumen lain yang disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman
(regulasi) eksternal yang berlaku.
Agar FKTP memiliki acuan dan memudahkan dalam melakukan dokumentasi
maka perlu disusun Pedoman Tata Naskah Internal Akreditasi UPT Puskesmas
Karangketug.
2
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Keseh
atan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Keseh
atan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59/2015 tentang Komisi Akreditasi FKTP;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Mandiri;
11. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2015;
12. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
3
D. KETENTUAN TATA NASKAH AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS
KARANGKETUG
I. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah Peraturan/Surat Keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala UPT Puskesmas Karangketug yang merupakan garis besar yang
bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab maupun
pelaksana.
Penyusunan Peraturan/Surat Keputusan tersebut harus didasarkan pada
peraturan perundangan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan
Menteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang diterapkan
oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan
Propinsi, Dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Format Peraturan/Surat Keputusan disesuaikan dengan Peraturan
Daerah yang berlaku atau dapat disusun sebagai berikut :
1. Memakai Kertas dengan Kop Surat UPT Puskesmas Karangketug dengan
menggunakan kertas ukuran folio (215 x 330 mm), dengan penulisan
menggunakan margin atas 2 cm, margin kiri 3 cm, margin kanan 2 cm dan
margin bawah 2,5 cm.
2. Pembukaan ditulis dengan huruf kapital :
a. Kebijakan ditulis dengan menggunakan huruf Arial font 12 dengan spasi
1,5.
contoh : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
Nomor ditulis sesuai sistem penomoran UPT Puskesmas Karangketug,
menggunakan huruf Arial font 12 dengan spasi 1,5.
contoh : 188/01/SK/426.102.24/2018 (SK)
contoh : 188/01/SOP/426.102.24/2018 (SOP)
b. Judul dengan huruf kapital Arial font 12.
contoh :PEMBERLAKUAN TATA NASKAH DAN PENGENDALIAN DO
KUMEN INTERNAL PUSKESMAS
c. Ditulis : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
d. Jabatan pembuat keputusan ditulis simetris, dan diletakkan ditengah
margin diakhiri tanda koma (,), menggunakan huruf kapital Arial 12
contoh :KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG,
3. Konsideran meliputi :
a. Menimbang
1) Memuat uraian singkat tentang pokok pikiran yang menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan keputusan;
4
2) Huruf awal kata “Menimbang” ditulis dengan huruf capital di
depannya dan diakhiri dengan tanda baca titik (:), dan diletakkan
dibagian kiri;
3) Konsideran “Menimbang” diawali dengan penomoran menggunakan
huruf kecil dan dimulai dengan kata “bahwa” dengan “b” huruf kecil,
dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;),titik koma (;) diakhiri
tanda baca (.);
4) Jumlah konsideran “Menimbang” ada 3 yang meliputi a (landasan
filosofis), b (landasan sosiologis) dan c (konklusi urgensi).
b. Mengingat
1) Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang
memerintahkan pembuatan kebijakan tersebut;
2) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah
peraturan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;
3) Kata “Mengingat” diletakkan dibagian kiri sejajar dengan kata
“Menimbang” dan ditulis menggunakan huruf kapital didepannya;
4) Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai
dengan hirarki tata perundangan dengan tahun yang awal disebut
terlebih dahulu diawali dengan nomor 1, 2, 3 dst dan diakhiri
dengan tanda baca (.).
c. Diktum
1) Diktum “MEMUTUSKAN” ditulis simetris ditengah, menggunakan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
2) Diktum “Menetapkan” diletakkan dibawah diktum “MEMUTUSKAN”
dengan posisi sejajar dengan dengan kata “Menimbang” dan
“Mengingat”, huruf awal kata dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (:);
3) Nama keputusan ditulis dengan huruf kapital seluruhnya sesuai
judul keputusan.
d. Batang Tubuh
1) Memuat seluruh substansi surat keputusan yang dirumuskan dalam
diktum Kesatu, Kedua dan seterusnya dan diawali dengan huruf
kapital;
2) Dicantumkan saat berlakunya surat keputusan, perubahan,
pembatalan dan sebagainya;
3) Materi teknis kebijakan dapat dicantumkan dalam lampiran surat
keputusan yang dilengkapi dengan tandatangan pejabat yang
menetapkan surat keputusan beserta nama dan gelar.
5
e. Kaki kebijakan
Merupakan bagian akhir substansi yang memuat tanda tangan
pejabat yang mengesahkan keputusan yang terdiri dari :
a. Tempat dan tanggal penetapan;
b. Nama jabatan;
c. Tanda tangan pejabat;
d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani dengan gelar dan
NIP.
f. Penandatanganan
Peraturan/Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug
ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Karangketug, dituliskan
nama dengan gelar dan NIP.
g. Lampiran
1) Halaman pertama harus dicantumkan nomor dan judul surat
keputusan yang diletakkan di pojok kanan atas dengan huruf
kapital Arial font 12;
2) Halaman terakhir harus ditandatangani oleh Kepala UPT
Puskesmas Karangketug dengan gelar dan NIP.
6
g. Tata Nilai
2. KEBIJAKAN MUTU
3. PROSES PELAYANAN (PROSES BISNIS)
B. RUANG LINGKUP
1. Ruang Lingkup
2. Tanggungjawab
3. Kebijakan
4. Dokumen Terkait
C. TUJUAN
D. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN
E. ISTILAH DAN DEFINISI
BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISITEM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
A. PERSYARATAN UMUM
1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Dokumentasi
a. Umum
b. Manual Mutu
B. PENGENDALIAN DOKUMEN
C. PENGENDALIAN REKAMAN
1. Tanggung Jawab
2. Format Tata Letak
3. Pendistribusian
4. Pendistribusian Salinan Terkendali
5. Pendistribusian Salinan Tidak Terkendali
6. Perubahan
BAB III 7. Tinjauan Dokumen
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
A. KOMITMEN MANAJEMEN
B. FOKUS PADA SASARAN/PASIEN
C. KEBIJAKAN MUTU
D. PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN
PENCAPAIAN SASARAN KINERJA/MUTU
1. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
2. Sasaran Mutu
E. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI
1. Tanggungjawab dan Wewenang
a. Kepala Puskesmas
b. Wakil Manajemen Mutu
7
c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan
Perkesmas
d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan,
Kefarmasian dan Laboratorium
e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Struktur Organisasi
F. WAKIL MANAJEMEN MUTU/PENANGGUNGJAWAB
MANAJEMEN MUTU
G. KOMUNIKASI INTERNAL
BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN
A. UMUM
B. MASUKAN TINJAUAN MANAJEMEN
C. LUARAN MANAJEMEN
BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA
A. PENYEDIA SUMBER DAYA
B. MANAJEMEN SUMBER DAYA
1. Umum
2. Kompetensi, Pelatihan.
C. INFRASTRUKUR
D. LINGKUNGAN KERJA
BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1. Perencanaan Upaya Kesehatan, Akses Dan Pengukuran
Kinerja
2. Proses Yang Berhubungan Dengan Sasaran:
a. Penetapan persyaratan sasaran
b. Tinjuan terhadap persyaratan sasaran
c. Komunikasi dengan sasaran
3. Pembelian dan Pengadaan (Jika Ada)
4. Penyelenggaraan UKM:
a. Pengendalian proses penyelenggaraan upaya
b. Validasi proses penyelenggaraan upaya
c. Identifikasi dan mampu telusur
d. Hak dan kewajiban sasaran
e. Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)
f. Manajemen resiko dan keselamatan
5. Pengukuran, Analisis dan Penyempurnaan Sasaran
Kinerja UKM:
8
a. Umum
b. Pemantauan dan pengukuran:
1) Kepuasan pelangan
2) Audit internal
3) Pemantauan dan pengukuran proses
4) Pemantauan dan pengukuran hasil
a. Pengedalian jika ada hasil yang tidak sesuai
b. Analisis data
c. Peningkatan berkelanjutan
d. Tindakan korektif
e. Tindakan preventif
B. PELAYANAN KLINIS (UPAYA KESEHATAN
PERSEORANGAN)
1. Perencanaan Pelayanan Klinis
2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan
3. Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan
klinis:
a. Proses pembelian
b. Verifikasi barang yang dibeli
c. Konrak dengan pihak ketiga
4. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis:
a. Pengendalian proses pelayanan klinis
b. Validasi proses pelayanan
c. Identifikasi dan ketelusuran
d. Hak dan kewajiban pasien
e. Pemeliharaan barang milik pelanggan (spesiemen,
rekam medis dsb)
f. Manajemen resiko dan keselamatan pasien
5. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan
pasien
a. Penilaian indikator kinerja klinis
b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien
c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
d. Analisis dan tindak lanjut
e. Penerepan manajemen resiko
6. Pengukuran, Analisi dan penyempurnaan:
a. Umum
b. Pemantauan dan pengukuran:
1) Kepuasan pelanggan
9
2) Audit internal
3) Pemantauan dan pengukuran proses kinerja
4) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
BAB VII c. Pengendalianjika ada hasil yang tidak sesuai
BAB VIII d. Analisis data
e. Peningkatan berkelanjutan
f. Tindakan korektif
g. Tindakan preventif
MONITORING DAN EVALUASI
PENUTUP
LAMPIRAN (JIKA ADA)
10
2. Tim mengumpulkan data :
a. Data Umum
b. Data Wilayah
c. Data Penduduk sasaran
d. Data cakupan
e. Data sumberdaya
3. Tim melakukan analisis data
4. Alternatif pemecahan masalah
B. PENYUSUNAN RENCANA
1. Penetapan tujuan dan sasaran
2. Penyusunan rencana
a. Penetapan strategi pelaksanaan
b. Penetapan kegiatan
c. Pengorganisasian
d. Perhitungan sumberdaya yang diperlukan
C. PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN (PLAN OF
ACTION)
1. Penjadwalan
2. Pengalokasian sumberdaya
3. Pelaksanaan kegiatan
BAB III 4. Penggerak pelaksanaan
BAB IV D. PENYUSUNAN PELENGKAP DOKUMEN
INDIKATOR DAN STANDAR KINERJA
ANALISIS KINERJA
A. PENCAPAIAN KINERJA UNTUK TIAP JENIS PELAYANAN
DAN UPAYA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
BAB V B. ANALISIS KINERJA FAKTOR PENDUKUNG DAN
PENGHAMBAT KINERJA
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA LIMA TAHUN
BAB VI A. PRORAM KERJA DAN KEGIATAN YANG AKAN
BAB VII DILAKUKAN
1. Program kerja dan kegiatan pengembangan SDM
2. Program kerja dan kegiatan pengembangan sarana
3. Program kerja dan kegiatan pengembangan Manajemen
B. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA TIAP PROGRAM
KERJA DAN KEGIATAN
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
PENUTUP
11
Lampiran :
1. Matriks rencana kinerja lima tahunan UPT Puskesmas Karangketug
2. Langkah penyusunan rencana kinerja lima tahunan UPT Puskesmas
Karangketug, adalah sebagai berikut :
a. Membentuk tim penyusun rencana lima tahunan UPT Puskesmas
Karangketug, yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Penanggungjawab
UKM, dan Penanggungjawab UKP.
b. Tim mempelajari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional), rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan,
target kinerja lima tahunan yang harus dicapai oleh UPT Puskesmas
Karangketug.
c. Tim mengumpulkan data pencapaian kinerja.
d. Tim menganalisis kinerja.
e. Tim menyusun pentahapan pencapaian indikator kinerja.
f. Tim menyusun program kerja dan kegiatan yang dilakukan untuk
mencapai target tiap indikator kinerja.
g. Tim menyusun dokumen rencana kinerja lima tahunan untuk disahkan
oleh Kepala UPT Puskesmas Karangketug.
h. Sosialisasi rencana lima tahunan kepada seluruh jajaran di UPT
Puskesmas Karangketug.
3. Panduan dalam mengisi matriks rencana kinerja lima tahunan UPT
Puskesmas Karangketug, adalah sebagai berikut :
a. Nomor : diisi dengan nomor urut.
b. Pelayanan/Upaya Puskesmas : diisi dengan pelayanan klinis (upaya
kesehatan perseorangan), dan upaya kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan di UPT Puskesmas Karangketug, misalnya upaya KIA,
upaya KB, dan seterusnya.
c. Indikator : diisi dengan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja
upaya / pelayanan.
d. Standar : diisi dengan standar kinerja untuk tiap indikator.
e. Pencapaian : diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhir.
f. Target pencapaian : diisi dengan target-target yang akan dicapai pada
tiap tahap tahunan.
g. Program kerja : diisi dengan program kerja yang akan dilakukan untuk
mencapai target pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja,
misalnya program kerja pengembangan SDM, program kerja
peningkatan mutu, program kerja pengembangan SDM, program kerja
pengembangan sarana, dsb.
12
h. Kegiatan: merupakan rincian kegiatan untuk tiap program yang
direncanakan, misalnya untuk program pengembangan SDM, kegiatan
Pelatihan Perawat, Pelatihan Tenaga PKM, dan sebagainya.
i. Volume: diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap
tahapan tahunan.
j. Harga satuan: harga satuan untuk tiap kegiatan.
k. Perkiraan Biaya: diisi dengan perkalian antara volume dengan harga
satuan.
4. Penutup
Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu Kepala UPT
Puskesmas Karangketug dalam menyusun rencana kinerja lima tahunan,
yang kemudian diuraikan dalam rencana tahunan dalam bentuk rencana
usulan kegiatan dan rencana pencapaian kegiatan.
5. Lampiran:
Lampiran 1. Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas
13
3. Jejaring Puskesmas, Lintas Sektor serta Potensi Sumber
Daya Lainnya
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketersediaan dan Kondisi Peralatan Gizi
iii. Data peran serta masyarakat
iv. Data penduduk dan sasaran
v. Data sekolah
vi. Data kesehatan lingkungan di wilayah kerja
b. Data Khusus
i. Status Kesehatan
1. Data Kematian
2. Data Kesakitan
3. Pola sepuluh penyakit terbanyak
ii. Data Epidemiologi dan Kejadian luar biasa
iii. Cakupan (Kinerja) Program pelayanan kesehatan (baik UKM
maupun UKP)
iv. Hasil Identifikasi Kebutuhan Masyarakat, Survey Mawas Diri,
Musyawarah Masyarakat Desa, Musrenbang, dan survey –
survey kepuasan, survey KS
v. Hasil lokakarya dengan masyarakat, tokoh masyarakat, lintas
sector, sasaran program tentang masukan dan harapan
terhadap pelayanan puskesmas
vi. Hasil RTM
B. ANALISIS MASALAH
1. IDENTIFIKASI MASALAH
i. UKM
ii. UKP
iii. Administrasi Manajemen
2. PRIORITAS MASALAH
i. UKM
ii. UKP
iii. Administrasi Manajemen
3. RUMUSAN MASALAH
4. ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH
BAB III RENCANA USULAN KEGIATAN MATRIKS RUK DAN NARASINYA
BAB IV EVALUASI
BAB V PENUTUP
14
VI. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
HALAMAN DEPAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN
C. VISI, MISI, TUPOKSI PUSKESMAS DAN TATA NILAI
BAB II ANALISIS SITUASI
A. DATA
a. Data Umum
i. Peta Wilayah
ii. Data Sumber daya
1. Manajemen Puskesmas
2. Gedung dan Sarana Puskesmas
3. Jejaring Puskesmas, Lintas Sektor serta Potensi Sumber
Daya Lainnya
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketersediaan dan Kondisi Peralatan Gizi
iii. Data peran serta masyarakat
iv. Data penduduk dan sasaran
v. Data sekolah
vi. Data kesehatan lingkungan di wilayah kerja
b. Data Khusus
i. Status Kesehatan
1. Data Kematian
2. Data Kesakitan
3. Pola sepuluh penyakit terbanyak
ii. Data Epidemiologi dan Kejadian luar biasa
iii. Cakupan (Kinerja) Program pelayanan kesehatan (baik UKM
maupun UKP)
iv. Hasil Identifikasi Kebutuhan Masyarakat, Survey Mawas Diri,
Musyawarah Masyarakat Desa, Musrenbang, dan survey –
survey kepuasan, survey KS
v. Hasil lokakarya dengan masyarakat, tokoh masyarakat, lintas
sector, sasaran program tentang masukan dan harapan
terhadap pelayanan puskesmas
vi. Hasil RTM
B. ANALISIS MASALAH
15
1. IDENTIFIKASI MASALAH
i. UKM
ii. UKP
iii. Administrasi Manajemen
2. PRIORITAS MASALAH
i. UKM
ii. UKP
iii. Administrasi Manajemen
3. RUMUSAN MASALAH
4. ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH
BAB III RENCANA USULAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
BAB V EVALUASI
BAB VI PENUTUP
16
BAB VI URAIAN JABATAN
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI
BAB X PERTEMUAN/RAPAT
BAB XI PELAPORAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
5. Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja (UKP dan UKP) terdiri dari :
SAMPUL (Terlampir)
PENGESAHAN (Terlampir)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN PEDOMAN
C. SASARAN PEDOMAN
D. RUANG LINGKUP PEDOMAN
E. BATASAN OPERASIONAL
BAB II STANDAR KETENAGAAN
A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
B. DISTRIBUSI KETENAGAAN
C. JADWAL KEGIATAN
BAB III STANDAR FASILITAS
A. DENAH RUANG
B. STANDAR FASILITAS
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
A. LINGKUP KEGIATAN
B. METODE
C. LANGKAH KEGIATAN
BAB V LOGISTIK
BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/PROGRAM
BAB VII KESELAMATAN KERJA
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
BAB IX PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
17
6. Format Panduan Pelayanan
HALAMAN SAMPUL (Terlampir)
LEMBAR PENGESAHAN (Terlampir)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I DEFINISI
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III TATA LAKSANA
A. LINGKUP KEGIATAN
B. METODE
C. LANGKAH KEGIATAN
BAB IV DOKUMENTASI
DAFTAR PUSTAKA
18
C. TUJUAN
1. TUJUAN UMUM
Tujuan umum adalah tujuan secara garis besar
2. TUJUAN KHUSUS
Tujuan khusus adalah tujuan secara rinci
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
Berisi langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga tercapai tujuan
program
E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Berisi Metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rincian kegiatan
F. SASARAN
Target pertahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai
dengan SMART (Specific, Measurable, Agressive but attainable, Result
oriented, Time Bond)
G. JADWAL PELAKSANA KEGIATAN
Berisi perencanan waktu untuk tiap-tiap rincian kegiatan digambarkan dala
m bentuk- bentuk Gun Chart
H. SUMBER DANA
I. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Berisi evaluasi pelaksanaan terhadap Jadwal yang direncanakan baik per
bulan, tribulan maupun satu tahun
J. PERAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR
1. Lintas Program
Berupa penjelasan siapa dan melakukan apa (peranannya) pada lintas
program.
2. Lintas Sektor
Berupa penjelasan siapa dan melakukan apa (peranannya) pada lintas
sektor.
19
Format SOP sebagai berikut :
JUDUL
No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :
UPT PUSKESMAS drg. Andrijani Rifka
KARANGKETUG NIP: 19660625 199203 2 006
20
Contoh : Hidayati, Ratna, dkk., Praktik Laboratorium Perawatan Jilid I,
EMS Erlangga Medical Series, Pare, 2014.
e. Prosedur / Langkah-langkah
f. Diagram Alir
g. Unit Terkait
h. Rekaman Historis Perubahan
6. Syarat penyusunan SOP
a. SOP harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan atau oleh unit
kerjanya;
b. SOP harus merupakan suatu alur proses dari suatu kegiatan;
c. Dalam SOP harus mudah dikenali siapa yang melakukan, dimana, kapan
dan mengapa;
d. SOP harus menggunakan kalimat instruksi, perintah dengan bahasa
yang dimengerti oleh pemakai;
e. SOP harus jelas, ringkas dan mudah dilaksanakan;
7. Evaluasi isi SOP
Evaluasi isi SOP dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh
masing-masing unit kerja. Perbaikan / revisi isi SOP bisa dilakukan
sebagian atau seluruhnya.
8. Diagram Alir/bagan alir (Flow Chart):
Penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkah-
langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir/bagan alir untuk
memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Bagan alir secara
garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu diagram alir makro dan
diagram alir mikro.
a. Diagram alir makro, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar
dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu simbol,
yaitu simbol balok:
2) Akhir kegiatan :
3) Simbol keputusan : ?
Ya
Tidak
4) Penghubun :
21
5) Dokumen :
6) Arsip :
9. Penulisan footer pada halaman SOP berada pada posisi center. Halaman
footer yang dimaksud adalah nomor dokumen dan judul SOP.
22
16 Pelayanan Gigi dan Mulut
17 Pelayanan Promosi Kesehatan
18 Pelayanan Farmasi
19 Pelayanan Persalinan
20 Pelayanan Pasca Persalinan
21 Pelayanan Laboratorium
22 Pelayanan Konsultasi Kesling
23 Pelayanan Gizi yang Bersifat UKP
24 Pelayanan TB
25 Pelayanan Lansia
PROGRAM (UKM) ESENSIAL
22 Pelayanan KIA/KB yang Bersifat UKM
23 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
24 Pelayanan Promkes termasuk UKS
25 Pelayanan Gizi yang Bersifat UKM
26 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
27 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
PROGRAM (UKM) PENGEMBANGAN
28 Pelayanan Kesehatan Haji
29 Pelayanan Kesehatan Jiwa
30 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
31 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
32 Pelayanan Kesehatan Olahraga
33 Pelayanan Indera
34 Pelayanan Kesehatan Lansia
35 Pelayanan Kesehatan Kerja
36 Pelayanan Kesehatan Lainnya
23
7. Ukuran kertas : Folio (215 x 330 mm).
8. Tipe Margin : Normal (batas kanan,kiri,atas bawah 2,5 cm) , teks rata
tepi kanan kiri(justify).
9. Penomoran ditulis secara konsisten dari awal sampai akhir naskah.
Cara yang digunakan adalah gabungan antara angka Romawi dan
Arab, sepertii contoh berikut :
A.
1.
a.
1)
a)
(1)
(a)
10. Penomoran halaman diletakkan di tengah bawah dengan
menggunakan angka romawi dan angka arab dengan huruf Arial 10 pt,
seperti contoh berikut :
a. Untuk penomoran halaman kata pengantar, lembar pengesah, dan
daftar isi menggunakan angka romawi kecil seperti : i, ii. iii, dan
seterusnya.
b. Untuk penomoran halaman bagian isi seperti : BAB I, BAB II, dan
seterusnya menggunakan angka arab seperti: 1, 2, 3, dan
seterusnya
B. PENETAPAN IDENTITAS DOKUMEN
Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header di semua
halaman yang merupakan identitas dokumen yang berisi :
1. Nama jenis dokumen
2. Judul dokumen
3. Lambang dan identitas Kota Pasuruan
4. Lambang dan identitas Puskesmas
5. Nomor dokumen
6. Nomor revisi
7. Tanggal terbit
8. Jumlah terbit
9. Halaman
10. Pengesahan Kepala Puskesmas
24
1. Stempel Dokumen Induk
Stempel dokumen ssli adalah stempel yang digunakan untuk menandai
dokumen yang dijadikan dokumen asli atau dokumen master, dan
dokumen asli tersebut tersimpan di arsip milik sekretariatan atau unit tata
usaha di UPT Puskesmas Karangketug. Letak stempel adalah pada kiri
atas dengan warna biru.Ukuran stempel adalah P x L=4x3 cm
contoh stempel dokumen induk
DOKUMEN INDUK
No………………………….
BERLAKU SEJAK TANGGA:…..
DOKUMEN TERKENDALI
No:………
BERLAKU SEJAK TANGGA:…..
DOKUMEN KADALUWARSA
contoh stampel dokumen kadaluwarsa
No:………
TIDAK BERLAKU SEJAK TANGGA:
…..
25
XII. DOKUMEN/ ARSIPDI UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
A. SKEMA PENGORGANISASIAN DAN TATA KELOLA DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS
22
TIM PENGENDALI MUTU/ WAKIL MANAJEMEN MUTU SEKRETARIS TIM AKREDITASI SEKRETARIS TIM AKREDITASI
(Proses I) (Proses 2)
22
B. PENYIMPANAN DOKUMEN/ ARSIP.
1. Dokumen asli (master dokumen yang sudah dinomori dan sudah ditanda
tangani) agar disimpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas atau bagian
Tata Usaha Puskesmas sesuai dengan tata cara pengarsipan dokumen
yang diatur dalam pedoman tata naskah. Penyimpanan dokumen asli harus
rapi, sesuai dengan metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali
bila diperlukan.
2. Dokumen fotocopy disimpan dimasing-masing unit di UPT Puskesmas
Karangketug, dimana dokumen tersebut dipergunakan. Bila dokumen
tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib
mengembalikan dokumen yang sudah tidak berlaku tersebut ke secretariat
Tim Akreditasi Puskesmas atau Tata Usaha Puskesmas.
3. Dokumen yang berada di masing-masing unit harus disimpan di tempat
yang mudah dilihat, diambil, dan dibaca oleh pelaksana.
C. SISTEM PENOMORAN.
Surat masuk dan keluar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Pasur
uanyang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
D. PENATAAN DOKUMEN DAN REKAMAN
Untuk memudahkan didalam pencarian dokumen akreditasi di UPT
Puskesmas Karangketug maka dokumen dikelompokan sesuai dengan jenis
dokumen yang ada dan penyimpanannya dimasing-masing pelayanan,
sedangkan rekaman/hasil pelaksanaan kegiatan dimasukan kedalam file
secara berurutan sesuai urutan kriteria, elemen penilaian, dan diberikan daftar
secara berurutan.
E. PEMINJAMAN DOKUMEN.
Peminjaman dokumen dari antar unit/lintas unit dengan mempergunakan
ekpedisi peminjaman, sedangkan peminjaman yang dilakukan oleh lintas
sektor atau dinas atasan harus memakai surat resmi dan melewati
ketatausahaan.
23
XIII. Format- Format.
Untuk menyeragamkan format yang digunakan di UPT Puskesmas
Karangketug dilampirkan format- format sebagai berikut :
A. Format Sampul Dokumen
JUDUL DOKUMEN
24
B. Lembar Pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN
Mengesahka/memberlakukan Pedoman/Panduan…………………………...
drg.Andrijani Rifka
NIP. 19660625 199203 2006
.
25
C. Daftar Isi
DAFTAR ISI
LEMBAR SAMPUL
LEMBAR PENGESAHAN...................................................................... i
DAFTAR ISI........................................................................................... ii
KATA PENGANTAR.............................................................................. iii
BAB I ..................................................................................................... 1
A. …...............................................................................................
B. …...............................................................................................
C. …...............................................................................................
D. …...............................................................................................
E. …...............................................................................................
BAB II ....................................................................................................
BAB III ...................................................................................................
A....................................................................................................….
B....................................................................................................….
C....................................................................................................….
BAB IV ..................................................................................................
D.
26
E. Format Standar Prosedur Operasional (SOP)
JUDUL
No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :
UPT PUSKESMAS drg. Andrijani Rifka
KARANGKETUG
NIP.19660625 199203 2 006
a.
1 Pengertian b.
c. dst
a.
2 Tujuan b.
c. dst
3 Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. .... Tentang ....
4 Referensi
a.
5 Prosedur b.
c. dst
6 Diagram Alir
a.
7 Unit Terkait
b.
Rekam Histori Perubahan
N Tanggal Mulai
Yang dirubah Isi Perubahan
o diberlakukan
D.
27
E. Format SK
KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
NOMOR: ....................................
TENTANG
.........................................................
MEMUTUSKAN
Kesatu : .................................................................................................
Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : ..................... 2019
G. Format KAK
a. Pendahuluan
b. Latar belakang
28
c. Tujuan umum dan tujuan khusus
d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
e. cara melaksanakan kegiatan
f. sasaran
g. Jadual pelaksanaan kegiatan
h. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
i. Pencatatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
H. Format Undangan
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
29
Jalan Gatot Subroto Nomor 383 Pasuruan (67135) Jawa Timur
Telepon (0343) 424481 Email:karangketugpuskesmas@gmail.com
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
...........................................................................................................................
...............................................................................................................
Kepala Instansi
Kota Pasuruan
Nama
Pangkat
NIP.
Catatan :
1. ..............................
2. ..............................
I. Format Notulen
30
UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
Jalan Gatot Subroto Nomor 383 Pasuruan (67135) Jawa Timur
Telepon (0343) 424481 Email:karangketugpuskesmas@gmail.com
NOTULEN
Sidang/Rapat : ..........................................................................................
Hari/Tanggal : ..........................................................................................
Waktu Panggilan : ..........................................................................................
Waktu Sidang/Rapat : ..........................................................................................
Acara : 1. ......................................................................................
2. Dan seterusnya...........................................................
3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua :
Sekretaris :
Pencatat :
Pimpinan Sidang/Rapat
Nama Jabatan
Nama Pejabat
Pangkat
NIP.
DAFTAR HADIR
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :
JABATAN/PANGKA TANDA
NO NAMA KET
T TANGAN
1
2
3
Dan
seterusnya
Nama
Pangkat
NIP.
32