STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

(MELALUI PIHAK KETIGA)

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya

Revisi Ke :

Tanggal Revisi :

Tanggal Berlaku :

Kode Dokumen :

PENGESAHAN
Disusun Oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Disahkan oleh:

Rokhmatul Insani Ubaidillah Umar Yupit Sudianto Dwi S. Purnomo

Staff IT Support Kabag IT Support Kabag SPMIA Rektor
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO.
TANGGAL REVISI URAIAN PERUBAHAN
REVISI

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 1/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

1. TUJUAN
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengatur teknis pengembangan sistem informasi
di Institut Teknologi Telkom Surabaya (IT Telkom Surabaya), yang mana proses tersebut
dilakukan oleh IT Support IT Telkom Surabaya dengan pihak ketiga sebagai tim
pengembang, mulai dari proses inisiasi sampai proses serah terima aplikasi sistem
informasi.

2. REFERENSI
 Dokumen Standar Sistem Informasi IT Support.
 Klausul 8 ISO 21001:2018

3. DEFINISI
• Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya yang
terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan
informasi.
• ITTelkom Surabaya adalah Institut Teknologi Telkom Surabaya.
• IT Support adalah bagian atau unit kerja di ITTelkom Surabaya yang bertanggung
jawab terhadap ketersediaan layanan sistem informasi.
• Pemohon adalah pihak yang melakukan permohonan pengembangan aplikasi dengan
jabatan minimal setara Kepala Bagian.
• Project manager adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan organisasi proyek
dan memimpinnya dalam mencapai objective proyek.
• Sistem analis adalam seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan,
pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem
yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
• Programmer adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan
menggunakan bahasa pemrograman.
• Software tester adalah orang yang melakukan proses pengujian software/aplikasi.
• Technical writer adalah seseorang yang bertugas mentransfer informasi / knowledge
antara dua pihak atau lebih melalui media tertentu seperti dokumen, dll.

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 2/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

• Formulir User Acceptance Test (UAT) adalah formulir yang berisi skema pengujian
aplikasi sistem informasi yang dibangun apakah telah sesuai dengan kebutuhan
pengguna dan berjalan sebagamaina mestinya.
• Formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah formulir yang berisi berita acara
serah terima aplikasi sistem informasi dari IT Support ke Pemohon.
• Dokumen User Manual adalah dokumen yang berisi panduan lengkap penggunaan
aplikasi bagi pengguna.

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 3/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

4. DESKRIPSI PROSES
ALUR PROSES DESKRIPSI PROSES SYARAT WAKTU OUTPUT
Awal Proses
Mulai
1. Pihak ketiga harus Dokumen Legalitas Maksimal 1 Dokumen kontrak
menunjukkan legalitas badan badan hukum dan Minggu setelah yang
Pihak ketiga hukum, portofolio aplikasi portofolio aplikasi penunjukan pihak ditandatangani IT
Menunjukkan Badan Kontrak dan kesiapan internal tim yang dimiliki pihak ketiga Support dan pihak
hukum, portofolio dan
kesiapan tim pengembang. ketiga. ketiga.
pengembang
2. Kepala Bagian IT Support Tim Pengembang dari Maksimal 1 SK Project
menunjuk seorang project pihak ketiga telah minggu setelah Manager yang
Kabag IT Support
manager untuk memimpin sesuai dengan penandatanganan dikeluarkan oleh
Menunjuk seorang
SK PM pengerjaan aplikasi oleh pihak persyaratan yang dokumen kontrak. pimpinan
Project Manager ketiga. dibutuhkan. struktural institusi
minimal setara
wakil rektor
Technical Writer Sistem Informasi
3. Technical writer pihak ketiga Maksimal 1 Bulan Dokumen SDKPL
SDKPL
menuangkan hasil analisis yang akan dibangun setelah meeteing
Membuat SDKPL
kebutuhan dan perancangan telah teridentifikasi requirement
perangkat lunak kedalam dengan baik pada saat gathering.
Dokumen Spesifikasi dan meeting requirement
Desain Kebutuhan Perangkat gathering..
A
Lunak (SDKPL).

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 4/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

4. Urusan Infrastruktur dan Dokumen SDKPL Maksimal 1 Dokumen SDKPL

A
Pengembangan Konten telah disiapkan oleh minggu setelah yang telah
melakukan review terhadap pihak ketiga. dokumen SDKPL disahkan oleh
Uusan Infra
analisis kebutuhan diterima olah Kepala Bagian IT
perancangan perangkat lunak pihak IT Support Support
Melakukan review yang dilakukan oleh pihak
SDKPL
ketiga.
5. Database engineer dan Aplikasi yang akan Maksimal 2 Aplikasi yang
programmer pihak ketiga dibuat telah minggu per modul sesuai dengan
DB engineer &
Programmer melakukan imlementasi teridentifikasi dengan aplikasi. permintaan
aplikasi berdasarkan SDKPL jelas dan siap pemilik proses.
Implementasi Aplikasi dibangun.

6. Project Manager IT Support Aplikasi telah selesai Maksimal 1 Aplikasi yang

Project Manager bertugas mereview proses dibuat sesuai dengan minggu per modul sesuai dengan
implementasi aplikasi requirement yang aplikasi permintaan
Melakukan review
implementasi aplikasi disetujui bersama. pemilik proses.

7. Pemilik proses, IT Support Aplikasi telah selesai Maksimal 1 Didokumentasikan

Software Tester bersama dengan Software dibuat dan siap diuji minggu setelah kedalam formulir
Melakukan uji coba
UAT Tester pihak ketiga coba aplikasi selesai User Accepteance
aplikasi melakukan uji coba aplikasi dikerjakan Test (UAT) yang
ditandatangani
oleh pemilik
B
proses

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 5/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

8. Technical writer pihak ketiga Aplikasi telah selesai Maksimal 3 hari Dokumen Teknis
B
membuat Dokumen Teknis dibuat dan telah per Modul dan User Manual
dan User Manual aplikasi dilakukan uji coba aplikasi dimulai Aplikasi
setelah
penandatangan
Technical Writer
UAT
Doktek dan User
Membuat Doktek dan Manual 9. Project Manager melakukan Aplikasi yang telah Maksimal 1 Didokumentasikan
User Manual serah terima aplikasi kepada dibuat telah diuji coba Minggu setelah kedalam formulir
pemilik proses dan User Manual Berita Acara Serah
didokumentasikan selesai dibuat Terima (BAST)
dengan formulir UAT yang
Project Manager
yang telah ditandatangani
BAST ditandatangani oleh oleh Kabag IT
Serah terima aplikasi pemilik proses. Support dan
pemilik proses.

10. Proses pendampingan selama Aplikasi telah 1 Bulan dihitung Aplikasi yang
Project Manager sebulan setelah aplikasi diserahterimakan sejak sesuai dengan
berjalan. yang penandatangan permintaan yang
didokumentasikan formulir BAST. diajukan oleh
Pendampingan
dengan formulir pemilik proses
BAST yang telah beserta dokumen
ditandatangani oleh yang lengkap.
Pemilik Proses dan
Kepala Bagian IT
Selesai
Support
Akhir Proses

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 6/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya
 PROSEDUR Revisi Ke : 00
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI Tanggal Berlaku : 1 Mei 2019
(MELALUI PIHAK
KETIGA) Kode. Dokumen : WR2-ITS-PR-07

5. REKAMAN TERKAIT
-

6. DOKUMEN TERKAIT
1. Dokumen Spesifikasi dan Desain Kebutuhan Perangkat Lunak (SDKPL) yang
didalmnya mencakup :
 Deskripsi Aplikasi
 Batasan Aplikasi
 Kebutuhan fungsional
 Kebutuhan non fungsional
 User case diagram,
 Use case scenario,
 Flowchart proses,
 Daftar pengguna aplikasi,
 Desain database,
 Class diagram,
 Interaction / sequence diagram.
2. Formulir User Acceptance Test (UAT).
3. Formulir Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Dokumen Teknis.

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 7/8

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya