PT GUNAWAN FAJAR
No. Dokumen : GF/F-027/001
No Tahapan Proses / Aspek
TRAINING KARYAWAN
Penilaian Kinerja & Kebutuhan
1 kompetensi karyawan dan
Pelatihan Karyawan
2 Program Training karyawan
Kompetensi Pelatihan (Setelah
3 1
mengikuti pelatihan)
Proses:
Risiko Yang Bisa Terjadi
Bagian terkait tidak
menyerahkan evaluasi
kebutuhan pelatihan yang
diperlukan
1. Program pelatihan tidak
sesuai jadwal.
Program pelatihan tidak
terealisasi
Peserta training tidak
mengalami peningkatan
kinerja setelah training
selesai (dilihat dari hasil
kinerja dan hasil uji
kompetensi)
Tabel Analisa Resiko Status Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 1/23/2018
HRD & GA Tanggal dibuat: 1/24/2018 Halaman :3
Analisa Kuantitatif
Tingkat Tingkat Tingkat Penanggung
Konsekuensi Risiko Pencegahan Dokumen Terkait
Frekuensi Keparahan Risiko Jawab
A B AxB
HRD memastikan semua bagian sudah GF/P-16
Tidak bisa mengidentifikasi
menyerahkan hasil penilaian karyawan GF/F-16-003a
kemampuan & kebutuhan 2 3 6 HRD
dan kebutuhan untuk training bagi GF/F-16-003b
pelatihan karyawan
semua departemen GF/F-17-002
1. Kebutuhan training 1. Evaluasi jadwal pelatihan, koordinasi
karyawan untuk dengan departemen terkait.
meningkatkan kompetensi 2. Mencari pemateri training yang
2. tertunda sehingga efisiensi berkompetensi untuk melatih karyawan. GF/P-17
1 3 3 HRD
produksi secara cepat tidak 3. Bekerja sama dengan dinas GF/F-17-001
bisa dilakukan. perindustrian dan dinas tenaga kerja
2. Kebutuhan training mengenai pemberian pelatihan untuk
karyawan tidak terpenuhi meningkatkan kompetensi.
1. Melakukan evaluasi terhadap
pemateri dan bahan materi training
apakah kompeten atau tidak (jika uji
1. Tidak sesuainya ekspektasi
kompetensi mengalami kegagalan
manajemen terhadap hasil
dalam hasil yang diinginkan; 40 %
training. 2. Hasil kinerja
2 2 peserta gagal dalam uji kompetensi HRD GF/P-17
yang diinginkan tidak
maka pemateri dan materi training wajib
tercapai sehingga efisiensi
di evaluasi). 2. Jika
produktivitas stagnan
peserta yang gagal dalam uji
kompetensi <40 % maka peserta di
evaluasi
Page 1
 PT GUNAWAN FAJAR
No. Dokumen : GF/F-027/001
Tabel Analisa Resiko Status Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 1/23/2018
Proses: HRD & GA Tanggal dibuat: 1/24/2018 Halaman :3

PENYEDIAAN KARYAWAN

Menginfokan persyaratan kelengkapan

Terdapat data karyawan Waktu kerja hilang untuk
1 Kelengkapan Data Calon Karyawan 1 3 3 data di pengumuman dan pada waktu HRD GF/P-16
yang tidak lengkap melengkapi data
penerimaan karyawan baru

1. Proses penyediaan Mereview dan melakukan seleksi

2 Keaslian Data Calon Karyawan
Terdapat data karyawan
dokumen yang benar akan
yang tidak sesuai dengan
memakan waktu 2.
dokumen aslinya
Pembatalan hubungan kerja
kelengkapan data-data karyawan serta
1 3 3 HRD GF/P-16
memastikan fotocopy dokumen
terlegalisir

KECELAKAAN DAN KESEHATAN

KERJA (K3)
Karyawan tidak mengindahkan Produksi terhenti sementara / Memberikan pelatihan tentang K 3 dan
Kecelakaan / cedera Sarmut HRD &
1 petunjuk dan rambu keselamatan cedera / cacat yang bisa 1 3 3 memasang rambu tanda keselamatan HRD
menimpa karyawan GA
kerja menimpa karyawan kerja

HARI HILANG
Pemberian teguran langsung,
Karyawan sering tidak masuk kerja Pemenuhan target produksi Sarmut HRD &
1 Produksi terganggu 2 3 6 Pemberian Surat Peringatan, Skorsing, HRD
tanpa keterangan terganggu GA
dan dikeluarkan

TURN OVER
Pemenuhan target produksi 1. Peninjauan metode rekruitmen untuk

Karyawan Keluar Masuk (Turn Over) terganggu dan waktu hilang seleksi karyawan & memenuhi Sarmut HRD &
1 Produksi terganggu 2 3 6 kebutuhan karyawan 2. HRD
tinggi untuk mendidik karyawan GA
baru Pemberian fasilitas kesehatan dan
ketenagakerjaan

PERAWATAN KENDARAAN

1. Biaya tilang membebani

Tanda / Sign Kendaraan lengkap
1. Tilang oleh polisi, 2. perusahaan, 2. Pengecekan tanda/ sign setiap akan
1 (segitiga pengaman, lampu 2 3 6 SHE & GA GF/P-034
Kecelakaan Kerusakaan kendaraan karena berangkat
kendaraan, lampu sein, dll)
kecelakaan/ cedera/ kematian

Page 2

Proses:
Kondisi kendaraan (ban, mesin, rem, 1. Kendaraan tidak bisa
2 oli mesin, fungsi lampu, klakson, berjalan dengan baik, 2.
aki, dll) Kecelakaan
PERAWATAN GEDUNG
1. Gedung tidak terawat
1 Pemakaian Gedung
2. Terdapat bagian gedung
yang mengalami kerusakan
Keterangan:
Skala tingkat frekuensi: Skala tingkat keparahan:
1: Sangat jarang terjadi 1: Ringan
2: Jarang terjadi 2: Sedang
3: Sering terjadi 3: Parah
PT GUNAWAN FAJAR
No. Dokumen : GF/F-027/001
Tabel Analisa Resiko Status Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 1/23/2018
HRD & GA Tanggal dibuat: 1/24/2018 Halaman :3
1. Biaya perawatan meningkat
karena kerusakan yang
terlambat ditangani, Pemenuhan spare part kendaraan dan
2 3 6 SHE & GA GF/P-034
2. Kerusakaan kendaraan pemeriksaan secara rutin setiap pagi
karena kecelakaan/ cedera/
kematian
Pemeriksaan secara rutin dan pelaporan
1. Kerusakan gedung 1 3 3 SHE & GA GF/P-034
untuk segera diperbaiki
2. Gedung tidak bisa
Perbaikan segera untuk mencegah
digunakan; bisa terjadi cedera 1 3 3 SHE & GA GF/P-034
kerusakan yang lebih parah dan cedera
pada karyawan
Dibuat Oleh,
Skala tingkat risiko:
1: Dapat diabaikan 6: Dampak tinggi
2: Dapat ditoleransi 9: Tidak dapat ditoleransi ( G. Agus S. )
3-4: Dampak sedang Manager HRD & GA
Page 3