PELAKSANAAN SURVEI MAWAS DIRI

No. Dokumen :
51/SOP/PKMPTW/2019
No. Revisi : 01
SOP
Tanggal Revisi : 16-02-2019
Halaman : 1-3

PUSKESMAS
Dr.Hj.Elvira Aznidar
PERTIWI NIP: 196011151997032002

1. Pengertian  Pengendalian dokumen eksternal adalah sistem pengelolaan

dokumen yang meliputi peraturan-peraturan yang menjadi
acuan dalam pelaksanaan program dikendalikan sebagai
dokumen eksternal yang diberlakukan.
 Dokumen eksternal meliputi: buku, peraturan, standar,
surat keputusan yang merupakan acuan/ referensi di dalam
penyusunan dokumen kegiatan di Puskesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengendalian
dokumen eksternal di Puskesmas Pertiwi
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : ......./KEP/PKM-
PTW/V/2016 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dokumen
4. Referensi Pedoman Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas
Pertiwi
5. Prosedur a. Pelaksana program melakukan verifikasi terhadap seluruh
/Langkah- dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah
Langkah dokumen tersebut masih bisa diterapkan/digunakan atau
tidak.
b. Dokumen Eksternal yang sudah diverifikasi kemudian
diberi kode/tanda dengan tulisan dan warna tertentu.
c. Cap dengan tulisan “INDUK” berwarna merah untuk
dokumen eksternal terbitan baru.
d. Cap dengan tulisan “TERKENDALI” berwarna merah untuk
dokumen eksternal copy/ salinan resmi yang dikendalikan
lalu diberi ”NOMOR” pada nomor salinan yang sesuai
dengan daftar distribusi.
e. Cap dengan tulisan “TIDAK TERKENDALI” berwarna merah
untuk dokumen eksternal yang tidak dikendalikan.
f. Cap “KADALUWARSA” dengan tulisan berwarna merah untuk
dokumen eksternal Asli yang sudah tidak berlaku lagi
(kadaluwarsa).
 g. Setiap pemegang dokumen eksternal bertanggung jawab
untuk menjamin bahwa hanya dokumen eksternal yang
masih berlaku saja yang digunakan.
h. Dokumen eksternal yang tidak berlaku lagi harus segera
disingkirkan.
i. Dokumen eksternal yang digunakan dicatat dalam Daftar
Induk Dokumen Eksternal dan ditandatangani oleh
Management Representatif.
j. Dokumen eksternal yang terkait dengan setiap kegiatan
yang ada di dalam Puskesmas Tarakan harus berada di
tempat yang telah ditentukan serta terjamin keabsahannya.

6. Bagan Alir
Dokumen Cap dengan
verifikasi Eksternal tulisan
terhadap seluruh yang sudah “INDUK”
dokumen yang berwarna
diverifikasi
merah untuk
dibutuhkan kemudian dokumen
diberi eksternal
kode/tanda terbitan baru
dengan tulisan
dan warna
tertentu. Cap dengan
tulisan
Cap Cap
“TERKENDALI”
“KADALUWARSA” dengan
berwarna merah
dengan tulisan tulisan
untuk dokumen
berwarna merah “TIDAK
eksternal copy/
untuk dokumen TERKENDALI
salinan resmi
eksternal Asli yang ” berwarna
yang dikendalikan
sudah tidak merah untuk
lalu diberi
berlaku lagi dokumen
”NOMOR” pada
(kadaluwarsa). eksternal
nomor salinan
yang tidak
yang sesuai
dikendalikan.
dengan daftar
distribusi.

Dokumen
eksternal yang
Setiap pemegang Dokumen
digunakan
dokumen eksternal yang
dicatat dalam
eksternal tidak berlaku lagi
Daftar Induk
bertanggung harus segera
Dokumen
jawab untuk disingkirkan.
Eksternal dan
menjamin bahwa
ditandatangani
hanya dokumen
oleh
eksternal yang
Management
masih berlaku
Representatif.
saja yang
 Dokumen eksternal yang
terkait dengan setiap
kegiatan yang ada di dalam
Puskesmas Pertiwi harus
berada di tempat yang telah
ditentukan serta terjamin
keabsahannya.

7. Unit terkait Penanggungjawab, Pelaksana UKM

8. Rekaman No Yang di Isi perubahan Tgl mulai
Histori ubah berlaku
Perubahan 1. No.Dokumen 51/SOP/PKMPTW/2019 16 Februari
2019
2. Format Sesuai pedoman
dokumen akreditasi
tahun 2017 yang terdiri
dari 8 subjudul