Nomor SOP SOP-002/MR/PKM JALAN GEDANG/2016

Tanggal Pembuatan 15 Mei 2016

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 18 Mei 2016
Disahkan oleh Kepala
Puskesmas Jalan Gedang

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JALAN GEDANG dr. H. Budi Sasongko
NIP. 19690612 200112 1 002
Jl. Pangeran Natadirja KM 7 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu Telp. (0736) 347930
Judul SOP Pengendalian Dokumen Eksternal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan perundangan terkait dengan Standard Operating
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Procedure (SOP)
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 tahun 2009 tentang Kebijakan Dasar
2. Memahami proses - proses pengendalian dokumen eksternal
Puskesmas
3. Pernah mengikuti pelatihan tentang pembuatan dokumen
3. ISO 9001 : 2008 Klausul 4.2.3

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

SOP Pengendalian Arsip (Catatan Mutu) 1. Komputer dengan aplikasi office 3. Form Daftar Induk Dokumen
2. Peralatan Alat Tulis Kantor 4. Bantex folder/ lemari dokumen
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Semua dokumen yang diterima dari pihak eksternal berupa peraturan dan atau 1. Daftar Induk Dokumen 2. Daftar Peminjaman Dok Eksternal
buku dan atau dokumen lain harus diidentifikasikasi dan dikendalikan dengan
baik

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Document MR Kepala Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
Control ISO 9001 Puskesmas

1. Mengidentifikasi semua dokumen / Dokumen Eksternal 1 hari Dokumen Dokumen eksternal mencakup:
buku referensi dari pihak luar Eksternal Peraturan Perundangan; Manual
Puskesmas Book Alat
1
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
1

2. Menyerahkan dokumen / buku Dokumen eksternal 5 menit Dokumen

referensi tersebut kepada staf terkait eksternal
3. Mendata dokumen / buku referensi Dokumen eksternal 1 jam Daftar Induk
dokumen
Eksternal
4. Memberikan pengesahan terhadap Daftar Induk dokumen 10 menit Daftar Induk
Daftar Induk Dokumen eksternal
yang dibuat
5. Memberikan identitas pada fisik Daftar Induk dokumen 1 hari Daftar Induk
dokumen/buku referensi (untuk yang Eksternal dokumen
berupa hard copy) sedangkan yang Eksternal; Buku/
soft copy disimpan dalam folder yang Peraturan
mudah diakses.
6. Menyimpan dokumen/buku Dokumen eksternal 5 menit Dokumen
referensi tersebut diarea masing unit eksternal
7. Ada yang meminjam ? Dokumen eksternal 5 menit Dokumen
- Jika Iya, maka lakukan langkah no Tdk eksternal
8
- Jika Tidak, maka kembali ke Ya
langkah no 6
8. Mencatat peminjam buku referensi / Dokumen eksternal 1 jam Buku Peminjaman
dokumen tersebut Buku/ Dokumen
9. Mengarsipkan buku peminjaman Buku Peminjaman 15 menit SOP Pengendalian
sesuai dengan SOP Pengendalian Buku/ Dokumen Arsip
Arsip