Bab II.
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
NO SK
1 SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan Penanggungjawab
program Puskesmas
2 SK Kepala Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti program
orientasi bagi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan
pelaksana kegiatan yang baru
3 SK Kepala Puskesmas tentang visi,
misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
4 SK Kepala Puskesmas tentang
pendelegasian wewenang
5 SK Kepala Puskesmas tentang
komunikasi internal
6 SK Kepala Puskesmas tentang
penerapan manajemen risiko.
Panduan manajemen risiko. Hasil
pelaksanaan manajemen risiko:
identifikasi risiko, analisis risiko
pencegahan risiko
7 SK Kepala Puskesmas tentang
penilaian kinerja oleh kepala
puskesmas dan Penanggungjawab
KERANGKA ACUAN
Kerangka acuan program orientasi,
bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
Kerangka acuan tentang penilaian
akuntabilitas Penanggungjawab
program dan Penanggungjawab
pelayanan.
SPO
SPO komunikasi dan koordinasi
SPO untuk mengikuti seminar,
pendidikan dan pelatihan
SPO tentang Komunikasi visi, misi,
tujuan dan tata nilai Puskesmas
SPO ttg peninjauan kembali tata nilai Kebijakan monitoring kinerja pihak
dan tujuan Puskesmas. Bukti
pelaksanaan peninjauan ulang tata
nilai dan tujuan penyelenggaraan
program dan pelayanan
SPO ttg penilaian kinerja apakah
sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata
nilai Puskesmas
SPO pengarahan oleh Kepala
Puskesmas maupun oleh
Penanggungjawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab. Bukti-bukti pelaksanaan
pengarahan.
SPO penilaian kinerja,
KEBIJAKAN
Kebijakan tentang kewajiban
menerapkan hasil pelatihan bagi
petugas yang selesai mengikuti
pelatihan.Bukti evaluasi penerapan
hasil pelatihan
Kebijakan ttg penilaian kinerja
apakah sesuai dengan visi, misi,
tujuan, tata nilai Puskesmas
Kebijakan tentang audit penilaian
kinerja pengelola keuangan
ketiga.
Kebijakan tentang penyimpanan
barang termasuk bahan berbahaya
PEDOMAN/PANDUAN
Pedoman tentang standar dan
kompetensi tenaga kesehatan
Pedoman dan panduan kerja
penyelenggaraan program
Puskesmas
Panduan penggunaan anggaran
Panduan pembukuan anggaran
Panduan pengelolaan keuangan,
dokumen rencana anggaran,
dokumen proses pengelolaan
keuangan
Pedoman pengelolaan keuangan
program dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
REKAMAN-REKAMAN
Stuktur organisasi Puskesmas yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Uraian tugas Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan pelaksana
kegiatan
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi
Puskesmas
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program, dan Pelaksana
kegiatan.
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,
Rencana pengembangan kompetensi
Kepala Puskesmas, Penanggungjawab
program, dan pelaksana kegiatan
8 SK Kepala Puskesmas dan panduan SPO pencatatan dan pelaporan. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua
pengelolaan anggaran yang Dokumen pencatatan dan pelaporan pegawai di Puskesmas yang update
melibatkan Penanggungjawab
program dan pelaksana

9 SK dan uraian tugas dan tanggung SPO pemberdayaan masyarakat

jawab pengelola keuangan Bukti pelaksanaan rencana pengembangan
dalam perencanaan maupun kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan,
pelaksanaan program Puskesmas dsb)

10 SK dan uraian tugas dan tanggung SPO komunikasi dengan sasaran Bukti penilaian kinerja
jawab pengelola keuangan program dan masyarakat ttg
penyelenggaraan program dan
kegiatan Puskesmas

11 SK Kepala Puskesmas tenatang SPO tentang penilaian akuntabilitas

ketersediaan data dan informasi di Penanggungjawab program dan
Puskesmas. Penanggungjawab pelayanan.

Stuktur organisasi tiap program

12 SK tentang pengelola informasi SPO tentang pendelegasian Hasil lokakarya mini lintas program dan
dengan uraian tugas dan tanggung wewenang lintas sektor tentang identifikasi pihak-
jawab pihak terkait dalam penyelenggaran
program dan kegiatan Puskesmas

13 SK Kepala Puskesmas tentang hak SPO umpan balik (pelaporan) dari Uraian tugas dari masing-masing pihak
dan kewajiban sasaran program dan pelaksana kepada Penanggungjawab terkait
pasien pengguna pelayanan program dan pimpinan Puskesmas
puskesmas untuk perbaikan kinerja

14 SK Kepala Puskesmas untuk SPO komunikasi dan koordinasi dg Panduan (manual) mutu Puskesmas,
memenuhi hak dan kewajiban pihak-pihak tekait (Lintas Sektor) Pedoman Pelayanan Puskesmas,
pengguna Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program

15 SK Kepala Puskesmas dan SPO evaluasi peran pihak terkait. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi
kesepakatan tentang aturan main Hasil evaluasi peran pihak terkait dan internal
dalam pelaksanaan program dan tindak lanjut
pelayanan di Puskesmas

16 SPO pelaksanaan program dan Bukti pendokumentasian pelaksanaan

pelayanan Puskesmas komunikasi internal
17 SK Kepala Puskesmas tentang SPO pengendalian dokumen dan SPO Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil
penyelenggaraan kontrak pihak pengendalian rekaman komunikasi internal
ketiga, SK Penetapan Pengelola
Kontrak Kerja

18 SK dan uraian tugas dan tanggung SPO komunikasi internal Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap
jawab pengelola barang ganggung/dampak negatif thd lingkungan
dan pencegahannya

19 SK Penanggungjawab kebersihan SPO tentang kajian dampak negatif Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut
Puskesmas. Program kerja kebersihan kegiatan Puskesmas terhadap penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
lingkungan lingkungan.

20 SK Penanggungjawab kendaraan SPO tentang penilaian kinerja oleh Panduan pentahapan pencapain kinerja
Program kerja perawatan kendaraan kepala puskesma dan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Penanggungjawab

21 SPO monitoring kinerja. Hasil dan Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap
tindak lanjut monitoring kinerja monitoring kinerja

22 SPO audit penilaian kinerja pengelola Hasil audit kinerja pengelola keuangan
keuangan

23 SPO pengumpulan, penyimpanan, Dokumen laporan dan pertanggung

dan retriving (pencarian kembali) jawaban keuangan
data

24 SPO analisis data Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit

keuangan

25 SPO pelaporan dan distribusi informasi Bukti evaluasi dan tindak lanjut
pengelolaann data dan informasi

26 SPO untuk memenuhi hak dan Brosur, leaflet, poster ttg hak dan
kewajiban pengguna kewajiban sasaran program dan
pasien/pengguna jasa Puskesmas

27 SPO monitoring kinerja pihak ketiga. Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak
ketiga

28 SPO tentang penyimpanan barang Bukti tindak lanjut hasil monitoring

termasuk bahan berbahaya

29 Daftar inventaris

30 Dokumen pencatatan dan pelaporan

barang inventaris