No

Klasifikasi Area Rawan Berdasarkan

Jenis Kegiatan (BPM) Berpotensi Gratifikasi Kegiatan

(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi

terjadinya gratifikasi) (pilih klasifikasi berdasarkan dropdown menu)

1 2 3

1 Serah Terima Aset Proyek Evaluasi/ penilaian

2
3
 ANALISA

Klasifikasi Area Rawan Berdasarkan

Proses/Tahapan Risiko Terjadinya Gratifikasi

(Sebutkan aktivitas yang mendasari terjadinya

(mendetailkan tahapan/kegiatan pada kolom 3) gratifikasi/berdasarkan pada kolom (4))

4 5

memanipulasi laporan aset yang akan

diserahterimakan, karena terdapat
penilaian aset proyek yang akan diserah
perbedaan antara kondisi fisik /jumlah
terimakan
material di lapangan dengan laporan
aset.
 ANALISA & MONITORING PETA POTENSI / TITIK R

Sistem Pengendalian dan Pengawasan

Faktor Penyebab yang ada

(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan (Sebukan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang
timbulnya gratifikasi menggunakan metode 5 M, sebagaimana dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap terhadap
tersebut dalam kolom (5)) penyebab yang telah di identifikasi pada kolom (6))

6 7

1. Pakta integritas
1. kurangnya integritas pengawas
2.Perdir Nomor.0033.P/DIR/2017 tentang
2. tidak ada uji sampling yang harusnya
Tata Cara Serah Terima Proyek Selesai
dilakukan.
pasal….. Tentang pelaksanaan uji
sampling
TA POTENSI / TITIK RAWAN GRATIFIKASI

Rencana Perbaikan

sebutkan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki Waktu PIC
kontrol eksisting sebagaimana disebutkan pada kolom (7)

8 9 10

1. Melakukan pemeriksaan data aset dan meminta

investigasi ke SPI.
2. Memastikan terlaksanannya uji sampling dengan 1. Juni 2021 1. Manajer Proyek
cara melengkapi formulir verifikasi/pengesahan 2. Juni 2021 2. Assman Proyek
pada lembar data aset dengan kolom uji sampling
dan evidennya.
 Monitoring Atas Rencana Perbaikan
(sebutkan kendala,progres, penyelesaian atas pelaksanaan kegiatan rencana perbai

Triwulan I Triwulan II

Keterangan Progres Keterangan Progres

1. sudah dilaksanakan
kordinasi dengan SPI.
1. 50%
2. format verifikasi dan
2. 50%
kolom uji sampling sudah
tersedia
toring Atas Rencana Perbaikan
aian atas pelaksanaan kegiatan rencana perbaikan per periode)

Triwulan III Triwulan IV

Keterangan Progres Keterangan Progres

 Klasifikasi Area Rawan Berdasarkan Kegiatan
1 Pemberian layanan
2 Pengawasan/ monitoring
3 Evaluasi/ penilaian