KOPERASI PERSATUAN PENJAHIT & PARA USAHAWAN EKONOMI KREATIF

MAJU DAN BERJAYA

RENCANA KERJA (RK), RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)

RENCANA KERJA (RK) terdiri dari :

SATUAN RENCANA RENCANA RENCANA
NO URAIAN
THN. 2021 THN.2022 THN.2023
1 2 3 4 5 6
1 BIDANG KELEMBAGAAN
• Keanggotaan
• Menambah Jumlah Anggota Orang 62 300 1000
• Anggota yang keluar Orang - - -
• Membuat Brosur dan leaflet Keg 100.000 300.000 1.000.000
• Sosialisasi Keg 1.000.000 3.000.000 5.000.000

• Pengawas
• Memilih dan Mengangkat Anggota Pengawas dengan
masa jabatan 3(tiga) tahun Orang - - 3

• Pengurus
• Memilih dan Mengangkat Anggota Pengawas dengan Orang - - 3
masa jabatan 3(tiga) tahun

• Karyawan :
Memperbaharui pengangkatan dan kontrak kerja antara
lain:
Orang 1 - -
• Juru Buku / Pengelola Dana

• Pelaksana Orang 4 - -

• Rapat-rapat :
Melaksanakan rapat-rapat sebagai berikut:
• Pengurus Kali 1 4 4

• Pengawas Kali - - -
• Pengurus dan Pengawas
Kali 1 2 2
• Rapat Anggota

• Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas 1 1 1

Kali
• Penyusunan RK, RAPB dan Kebijakan Umum Kali 1 1 1

• Perubahan Anggaran Dasar Kali 1 - -

Kali 1 1 1
• Pengurus, Pengawas, dan Tim

• Menyempurnakan dan Melengkapi Administrasi

Organisasi dan Usaha antara lain :
• Media Administrasi Keuangan
Buku 1 1 1
• Tanda Bukti Pembukuan
Buku 1 1 1
• Buku Jurnal dan Rekap
Buku 1 1 1
• Buku Besar dan Laporan Keuangan

• Mengikutsertakan dalam kegaitan yang dilaksanakan baik

oleh Pemerintah maupun Gerakan Koperasi
 • Diklat : - Pengurus Orang 3 3 3

- Pengawas Orang 3 3 3
Orang - 3 3
- Anggota

• Studi Banding : - Pengurus Orang 1 3 3

Orang 1 3 3
- Pengawas

• Diklat dan Uji Orang 3 3 3

Kompetensi : - Pengurus Kali 1 - -

Orang 3 - -

Kali 1 1 1
• Mengadakan Pendidikan bagi Anggota Baru

• Ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan :

Kali 1 1 1
• HUT Gerakan Koperasi

• Pasar Rakyat Kali 1 1 1

• Aspek Sosial Lainnya Kali 1 1 1

Kali - -
• Ikut serta dalam Program Aplikasi Akuntansi dengan 1
mengajukan permohonan Hibah Software melalui Diskop
dan UKM Kal Sel

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) TERDIRI DARI

RENCANA THN. RENCANA RENCANA
NO URAIAN
2021 THN.2022 THN.2023
1 2 4 5 6
I Modal Tersedia terdiri dari :
• Modal Sendiri 34.000.000,00 46.074.000,00 63.751.500,00
• Penyertaan Modal Anggota 14.980.000,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00
• Modal Pinjaman
• Modal Pihak Ketiga 35.000.000,00

Jumlah Modal 83.980.000,00 246.074.000,00 1.063.751.500,00

II Penggunaan untuk :
• Investasi
 Aset Mesin Jahit sebanyak 40 Unit 34.000.000 - -
 • Modal Usaha
• Renovasi Toko Koperasi 5.000.000,00
• Pemasangan Kanopi Tempat Usaha 10.000.000,00
• Beli Printer Warna 2.000.000,00
• Pengadaan Bahan Peralatan Jahit Menjahit 25.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00
Jumlah Modal 76.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00

III PENDAPATAN JASA

• Pelatihan Menjahit Rp. 10.000.000,-/bln 60.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
• Jasa Pengadaan Bahan & Peralatan Rp. 3.500.000,-/bln 21.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
• Rental Printer Rp 500.000,-/bln 6.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
• Kredit Mesin Jahit Baru dan Bekas 14.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
Sub Jumlah 101.000.000,00 202.000.000,00 202.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN USAHA KOTOR 101.000.000,00 202.000.000,00 202.000.000,00
Perhitungan Pajak (PPh) 0.5% 505.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00
JLH. PEND. USAHA SETELAH PERHITUNGAN PAJAK 100.495.000,00 200.990.000,00 200.990.000,00

IV BEBAN OPERASIONAL
• BEBAN USAHA
• Beban Peny. Aset Mesin Jahit Rp. 50.000,-/bln 300.000,00 600.0000,00 600.0000,00
• Beban Peny. Aset Tokoperasi Rp. 625.000,-/bln 3.750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
• Beban Peny. Aset Printer Rp. 250.000,-/bln 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
• Sewa Tokoperasi & Balai Pelatihan Rp. 2.950.000,-/bln 11.800.000,00 36.400.000,00 36.400.000,00
• Listrik dan Air PDAM 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
• Beban amortisasi pra operasional 420.000,00 420.000,00 420.000,00
• Honor Pelaksana
• Juru Pelaksana Lapangan = 2 org x Rp 1.000.000/bln 12.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
• Juru Kasir Tokoperasi = 1 org x Rp 1.000.000/bln 6.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
• Juru Pelatih = 2 org x Rp.1.000.000/bln 12.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
• Pembelian Bahan kain 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
• Pembelian Bahan kain Tenun Pagatan & Sasirangan 12.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
• Penggaris dan meteran 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
• Kancing, resleting, Jarum dan Benang 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Jumlah Beban Usaha (1) 74.270.000,00 148.540.000,00 148.540.000,00

Laba Usaha (III-IV) 26.225.000,00 52.450.000,00 52.450.000,00

1 2 3 4 5

• BEBAN PERKOPERASIAN
• Honor Pengurus Rp. 1.000.000,-/bln 18.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
• Honor Pengawas Rp. 500.000,-/bln 6.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
• Rapat Anggota :
• Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas terdiri
dari
• Penyusunan Laporan - 500.000,00 500.000,00
• Penggandaan Laporan - 1.000.000,00 1.000.000,00
 • Konsumsi 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
• Perlengkapan Lainnya - 500.000,00 500.000,00
• Pembahasan RK dan RAPB terdiri dari :
• Penyusunan Laporan - 500.000,00 500.000,00
• Penggandaan Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00
• Konsumsi 500.000,00 500.000,00 500.000,00
• Perlengkapan Lainnya 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Jumlah Beban Perkoperasian (2) 49.000.000,00 49.000.000,00
Laba sebelum Pendapatan lain-lain 26.225.000,00 52.450.000,00 52.450.000,00
Pendapatan lain-lain - - -
SHU Tahun Berjalan 225.000,00 3.450.00,00 3.450.00,00