Bentuk E-faktur tersebut adalah seperti gambar di atas, dengan menggunakan e-faktur ini kita
tidak perlu lagi mempergunakan tanda tangan basah, cukup dengan tanda tangan elektronik
berbentuk seperti QRcode maka tandatangan tersebut telah dinyatakan sah dan dapat
dipergunakan dan dapat dikirim juga menggunakan email.
Langkah 4: Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak pada Website e-Nofa Pajak
PKP dapat mengakses website e-Nofa pajak dengan memasukkan username dan
password yang sudah diberikan oleh DJP.
e-Nofa pajak adalah sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur
pajak yang akan digunakan pada e-Faktur.
Jumlah permintaan nomor seri faktur pajak elektronik yang dapat diajukan berdasarkan
jumlah invoice atau faktur komersial yang diterbitkan dalam tiga bulan terakhir
Bila nomor seri faktur pajak elektronik sudah habis, PKP dapat mengajukan permintaan
kembali melalui e-Nofa pajak.
Setelah anda klik 2 kali aplikasi dengan nama tersebut, anda akan dibawa ke halaman dimana
Anda diharuskan untuk mengkoneksi kan database ke pc atau laptop yang anda miliki. Pilih
“lokal database” kemudian klik “connect”
4
E-Tax Invoice_Tax Center USM
Klik “Open” pada Sertifikat User, cari dan Buka Folder “Efaktur_Dummy_Windows_32bit”,
pilih sertifikat User “999999999999000(123)” klik “open”
Login User PKP, masukkan captcha dan password, kemudian klik “submit”
5
E-Tax Invoice_Tax Center USM
Setelah registrsi user, login kembali menggunakan nama user dan password yang sudah
didaftarkan sebelumnya.
Untuk menambahkan silahkan klik tombol "tambah" dan pada form berikutnya kita akan diminta
memasukkan data-data dari lawan transaksi kita. Dalam menambahkan data-data lawan transaksi
kita, kita diharapkan untuk memasukkan data-data tersebut dengan lengkap, hal ini dikarenakan
data tersebut akan disamakan oleh kantor pajak. untuk gambar dari langkah ini dapat kita lihat
pada gambar berikut ini:
Jika anda berhasil memasukkan data dari lawan transaksi anda, maka data tersebut akan muncul
pada form lawan transaksi, untuk menampilkan nya anda dapat menekan tombol "Perbaharui"
yang ada pada halaman tersebut. anda dapat juga merubah atau menghapus data tersebut dengan
menekan tombol "ubah" atau "hapus".
Jika anda menekan menu tersebut maka akan muncul menu baru dan kita di sini diminta untuk
memasukkan barang dan jasa yang kita miliki, pada halaman berikutnya silahkan anda klik
tombol "tambah" untuk menambah barang atau jasa yang anda miliki.
7
E-Tax Invoice_Tax Center USM
Pada kode barang kita dapat membiarkannya kosong hal ini jika barang yang kita jual memiliki
harga yang fluktuatif atau naik turun. jika anda sudah mengisi form yang ada pada menu tersebut
kita dapat menyimpan nya dan menekan tombol "perbaharui" untuk melihat data yang telah kita
masukkan ke form tersebut, untuk menambah dan menghapus anda dapat menekan tombol
"Ubah" dan "Hapus".
Setelah anda menekan menu tersebut maka halaman untuk memasukkan nomor faktur akan
tampil, untuk menambahkan nomor faktur kita dapat menekan tombol rekan range nomor faktur
dan halaman untuk mengisi nomor faktur yang kita miliki akan tampil.
Pada halaman berikut ini anda dapat mengisi nomor faktur sisa yang masih anda miliki saat ini
lalu save, anda juga dapat menambahkan nomor faktur baru yang anda sudah dapatkan dari
kantor pajak ke aplikasi ini dan jika nomor faktur yang lama anda sudah habis maka secara
otomatis aplikasi ini akan menggunakan nomor faktur baru yang sudah anda masukkan.
Selanjutnya kita akan dibawa pada form dimana kita dapat melakukan pembuatan faktur
tersebut, untuk membuat e-faktur anda dapat menekan tombol "Rekam Faktur" maka akan
muncul halaman pembuatan faktur seperti gambar berikut ini.
Pada form Referensi faktur kita isi jika transaksi yang kita pergunakan menggunakan mata uang
asing, jadi pada referensi faktur tersebut kita isi dengan nilai Valuta asing yang kita pergunakan,
jika kita tidak mempergunakan mata uang asing untuk transaksi maka kita tidak perlu mengisi
form tersebut. jika sudah kita dapat menekan tombol "Lanjutkan" untuk memproses tahap
selanjutnya.
Pada tahap ini kita akan diminta untuk memasukkan data dari lawan transaksi kita, kebetulan
lawan transaksi kita telah kita masukkan pada tahap awal tadi jadi kita dapat mencari lawan
transaksi kita dengan menekan tombol "Cari NPWP", pada halaman berikutnya kita dapat
memilih cara kita menemukan lawan transaksi kita, kita dapat menekan tanda kebawah pada
"NPWP" dan memilih untuk mencari nama atau nomor NPWP dari lawan transaksi kita,
selanjutnya masukkan nomor Nomor "npwp" sebagai kata kunci atau "nama" lawan transaksi
kita untuk menemukan lawan transaksi kita, jika sudah mengetik kan nomor "NPWP" atau
"Nama" dari lawan transaksi kita kita dapat menekan tombol "Cari" Untuk menemukan lawan
transaksi kita.
9
E-Tax Invoice_Tax Center USM
Klik pada nomor NPWP dari lawan transaksi kita maka data dari lawan transaksi kita akan
muncuk pada halaman sebelumnya, Jika data dari lawan transaksi kita sudah benar maka kita
dapat menekan tombol "Lanjutkan" untuk melanjut untuk memproses e-faktur kita.
Pada tahap selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan barang yang kita transaksi kan atau
kita jual kepada lawan transaksi kita, untuk mencari barang, kita dapat menekan tombol
Kita dapat menekan tombol "Rekan Transaksi" untuk memulai memasukkan data barang yang
kita transaksikan kepada lawan transaksi kita, tahap selanjutnya anda akan diminta untuk
memasukkan barang dan jumlah yang ditransaksikan, untuk mengambul nama barang yang kita
transaksi kan kita dapat menekan tombol "Cari Barang/Jasa" dan barang atau jasa tersebut dapat
kita cari berdasarkan nama atau kode barang seperti halnya pada nama lawan transaksi kita tadi.
jika sudah menemukan barang/jasa yang kita transaksi kan kita dapat menekan pada nama
barang tersebut lalu memasukkan jumlah transaksi kita dan menekan tombol "simpan" jika kita
sudah yakin bahwa jumlah barang tersebut benar, jika anda ingin menambahkan barang baru lagi
silahkan gunakan cara yang sama dengan cara memasukkan barang dan jasa tadi.
Jika barang dan jasa yang kita masukkan sudah benar, maka kita dapat menekan tombol
"simpan" untuk menyimpan transaksi tersebut.
selanjutnya kita akan melakukan proses upload faktur pajak tersebut, jika anda belum yakin
dengan data yang anda masukkan ini telah benar maka saya sarankan anda untuk melakukan
pengecekan kembali, karena jika kita sudah melakukan proses upload maka data yang sudah kita
masukkan tidak dapat kita rubah kembali, dan untuk melakukan perubahan kita diharuskan untuk
melakukan penggantian faktur dengan menekan tombol "Pengganti". untuk mengupload faktur
yang sudah kita buat tadi, kita harus memilih faktur yang kita ingin upload dengan menekan pada
faktur yang tadi kita buat.
10
E-Tax Invoice_Tax Center USM
untuk melihat faktur yang kita buat kita dapat melihatnya dengan menekan tombol "Preview"
dan jika kita telah yakin bahwa faktur yang kita buat telah benar maka selanjutnya anda dapat
menekan tombol "Upload" untuk mengupload faktur yang kita telah buat tadi. jika status aproval
telah sukses maka kita dapat menekan tombol "PDF" untuk melakukan pencetakan e-faktur yang
kita miliki tersebut.
CONTOH KASUS
1. PT sinchan dengan alamat JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11,
KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA , kode pos : 57141 , no telp : 021 7545455 no hp :
085181451212 Fax : 021 54548751 penandatangan : Andi Makmur, jabatan Direktur,
mempunyai jatah faktur pajak 000.17.00000001 – 000.17.00000008
Pada tanggal 01 Juli 2017 melakukan penjualan dan pemasangan AC kepada rekanan dengan
NPWP : 241523869-432.000 Nama : PT SAMPLE EFAKTUR yang beralamat : Jalan rawa
lumbu komplek jaya blok b1 no.014 rt 005 rw 014, kelurahan jatimakmur, kec pondok gede,
bekasi , jawa barat 17413 TELP : 0215555333
Transaksi tersebut dengan no faktur 010.000.17.00000001 dengan detil sbb :
Kode Nama Jumlah barang Harga satuan
AC 1 PK
A01 3 Rp 2.000.000
JASA
JASA-01 1 Rp 1.000.000
PEMASANGAN
2. Pada tanggal 02 Juli 2017 PT sinchan melakukan pembelian dari rekanan NPWP :
013030150-025.000 dan mendapat no faktur 010.999.15.00000198 dari rekanan yang
bernama : PT SAMPLE COBA yang beralamat : Jalan pusaka sakti blok B5 no 019 Rt 008
rw 004, kelurahan jatimakmur, kec pondok gede, bekasi , jawa barat 17413 No telp
0211500200 dengan nilai transaksi Rp 3.500.000 / PPN :Rp 350.000
3. Kurang bayar sebesar Rp. 350.000 telah dibayar dengan ssp tgl 03-07-2017 dengan NTPN
123456789789123456