Dokumen Rencana Kerja WBBM 2020
Dokumen Rencana Kerja WBBM 2020
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
Menimbang : a. bahwa Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah suatu
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penata tata laksanaan, pelaksanaan
sistema manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik;
5. Peraturan Pemerintah.....(2)
-2-
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Rumah Sakit
Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
Kedua ……
(3)
-3-
Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 06 Februari 2020
------------------------------------------------
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
ENDRO SUPRAYITNO
Lampiran Keputusan Direktur
RS.Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 188 / 713.1 / 02 / 2020
Tanggal : 06 Februari 2020
BAB I
LATAR BELAKANG
4) Penguatan Akuntabilitas
a. Keterlibatan Pimpinan dilakukan dengan Keterlibatan Pimpinan Secara
Langsung Pada Saat Penyusunan Perencanaan, dan Keterlibatan Pimpinan
Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Penetapan KinerjaPemantauan
Pencapaian Kinerja Secara Berkala oleh Pimpinan.
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kepegawain dilakukan dengan pembuatan
Dokumen Perencanaan tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU),
Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat
Waktu, Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja,
Upaya Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja
dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan Oleh SDM yang
Kompeten.
5) Penguatan Pengawasan
a. Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan Public campaign
tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian gratifikasi
dengan melaporan kegiatan pengendalian Gratifikasi secara berkala ke
Indpektorat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pada tahun 2019 dilakukan
Lomba Kebersihan dengan tema WBk dan pelaksanaan Ronde WBK ke Unit
Kerja di lingkungan RS Jiwa Daerah Surakarta.
▪ Pada saat penilaian internal dilakukan juga launcing aplikasi “GRIYA WBK” yang
dapat diakses melalui http://wbk.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/ atau Google
Play. Konten yang termuat di dalam aplikasi ini merupakan laporan-laporan dari
setiap Pokja (kelompok kerja) di Tim WBK RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
sesuai dengan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Program kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBBM Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
TARGET
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
WAKTU
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Kerja 1. Unit kerja telah membentuk Bila diperlukan melakukan evaluasi SK direktur tentang revisi Tim Februari
tim untuk melakukan Tim Kerja ZI tahun 2019 dan ZI 2020
pembangunan Zona Integritas Pengusulan kepada direktur untuk
menuju WBK/WBBM; dan revisi Tim ZI
2. Penentuan anggota tim selain Menetapkan prosedur/mekanisme Alur pemilihan/penetapan Februari
pimpinan dipilih melalui pemilihan anggota tim anggota tim ZI 2020
prosedur/mekanisme yang
jelas
2 Dokumen Rencana 1. Dokumen rencana kerja Mengumpulkan rencana kerja dari Dokumen rencana kerja Februari
Pembangunan Zona pembangunan Zona Integritas setiap pokja untuk menyusunan pembangunan ZI yang 2020
Integritas menuju menuju WBK/WBBM telah dokumen rencana kerja dipublikasikan di website RSJD
WBK/WBBM disusun pembangunan ZI, menentukan Surakarta dengan alamat
3. Terdapat mekanisme atau Update Aplikasi Griya WBK yang Seluruh pegawai Mei 2020
media untuk mensosialisasikan telah dibuat tahun 2019, mengimplentasikan
pembangunan Zona Integritas memsosialisasikan kembali tentang
menuju WBK/WBBM aplikasi tersebut.
Memaksimalkan sosialisasi di media
sosial RSJD Surakarta (IG, Webside,
Facebook, studio mini)
3 Pemantauan dan 1. Seluruh kegiatan Monitoring kegiatan pembangunan Jadwal monitoring unit, laporan Dilakukan
Evaluasi Pembangunan pembangunan Zona Integritas Zona Integritas dan WBK/WBBM, monitoring kegiatan setiap bulan
Zona Integritas menuju dan WBK/WBBM telah membuat jadwal monitoring sekali.
WBK/WBBM dilaksanakan sesuai dengan
target yang direncanakan
3. Hasil monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Monev Undangan rapat, daftar hadir Dilakukan
telah ditindaklanjuti sebelumnya bukti pelaksanaan tindak lanjut setiap bulan
hasil Monev sebelumnya sekali.
4 Perubahan pola pikir 1. Pimpinan berperan sebagai Pimpinan memberi teladan dengan cetak bukti finger print direksi
dan budaya kerja role model dalam pelaksanaan mengisi / mencatat kehadiran dan struktural
pembangunan Zona Integritas setiap hari seperti pegawai lain
menuju WBK/WBBM
2. Agen Perubahan telah Memilih dan menetapkan agen SK Direktur tentang penetapan
ditetapkan perubahan agen perubahan
Rencana kerja Agen
Perubahan.
3. Budaya kerja dan pola pikir
telah dibangun di lingkungan
organisasi;
4. Anggota organisasi terlibat Akan dilakukan lomba video Vidio komitmen pelaksanaan Juni 2020
dalam pembangunan Zona komitmen pelaksanaan WBBM pada WBBM
Integritas menuju WBK/WBBM setiap unit kerja di Lingkungan RS
Jiwa Daerah Surakarta.
2. Prosedur operasional tetap Melakukan Monitoring Kepatuhan Data dari unit-unit kerja Periode Juni
telah diterapkan pelaksanaan Standar Prosedur tentang kepatuhan 2020
Operasional (SPO) pelaksanaan SPO di unit-unit
kerja di RS. Jiwa Daerah
Surakarta
3. Prosedur operasional tetap Melakukan Evaluasi Kepatuhan Surat dari unit-unit kerja Periode Juni
telah dievaluasi pelaksanaan Standar Prosedur tentang evaluai pelaksanaan 2020
Operasional (SPO) SPO di unit-unit kerja di RS.
Jiwa Daerah Surakarta apakah
ada yang perlu direvisi atau
tidak
2 E-Office 1. Sistem pengukuran kinerja Mengusulkan agar segera Usulan kepada Subag PME agar Juni 2020
berbasis sistem informasi memberlakukan pengukuran kinerja segera menyelesaikan dan
berbasis teknologi informasi kepada menetapkan SK Direktur
Instalasi SIM RS melalui Subag PME tentang Pengukuran Kinerja
Berbasis Teknologi Informasi di
RS. Jiwa Daerah Surakarta
3. Unit kerja telah menerapkan Melakukan monitoring dan evaluasi Dokumen monitoring dan Setiap 3
monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan evaluasi kebutuhan pegawai bulan sekali.
terhdap rencana kebutuhan pegawai sesuai rencana kebutuhan unit kerja secara periodik
pegawai di unit kerjanya
2 Pola Mutasi Internal 1. unit kerja telah menetapkan Direktur menetapkan Keputusan / Dokumen berupa Surat Dokumen
kebijakan pola mutasi internal peraturan tentang Pola mutasi Keputusan / peraturan masih
Internal Direktur tentang Kebijakan berlaku
Pola Mutasi Internal sampai saat
ini
2. unit kerja telah menerapkan Pelaksanaan Pemindahan/mutasi Dokumen SK Direktur RS. Insidentil
kebijakan pola mutasi internal Pegawai secara internal di Jiwa Daerah Surakarta sesuai
lingkungan RS. Jiwa Daerah tentang mutasi pegawai kebutuhan
Surakarta
3. unit kerja telah memiliki Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dokumen monitoring dan Insidentil
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi evaluasi terhadap kebijakan sesuai
terhadap kebijakan pola mutasi pola mutasi kebutuhan
internal
3 Pengembangan Pegawai 1. Telah melakukan upaya Menyusun rencana pengembangan TOR usulan in House Training Juni 2020
Berbasis Kompetensi pengembangan kompetensi kompetensi pegawai melalui TOR, atau magang, Form
(capacity building/transfer Form perencanaan pendidikan dan Perencanaan Pendidikan,
knowledge) pelatihan, Analisa Kenbutuhan diklat Analisa Kebutuhan Diklat
fungsional tertentu dan fungsional Fungsional tertentu non
umum fungsional tertentu
TOR
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 23
2. Terdapat kesempatan/hak bagi Mengisi Form perencanaan Form Perencanaan pendidikan Juni 2020
pegawai di unit kerja terkait pendidikan dan pelatihan sesuai dan pelatihan tahun 2020
untuk mengikuti diklat maupun fromulir (Proses analisis Kebutuhan (data di Si Jari on AKD)
pengembangan kompetensi Diklat /AKD)
lainnya
4 Penetapan Kinerja 1. telah memiliki penilaian kinerja Penilaian kinerja individu berupa Dokumen Penilaian SKP SKP bulanan
Individu individu yang terkait dengan penilaian SKP bulanan dan SKP bulanan dan SKP dinilai pada
kinerja organisasi Tahunan, bagi tenaga medis tahunan,serta dokumen OPPE akhir bulan
ditambah dengan OPPE dan FPPE dan FPPE untuk tenaga medis dan SKP
yang dinilai setiap tahun sekali Tahunan
dinilai setiap
akhir tahun.
OPPE dan
FPPE secara
periodik 1
tahun sekali
2. ukuran kinerja individu telah Menyusun dan membandingkan Dokumen Penilaian SKP Akhir bulan
memiliki kesesuaian dengan kinerja individu bawahan disesuaikan bawahan dan Penilaian SKP dan akhir
indikator kinerja individu level dengan kinerja individu atasanya atasannya tahun
diatasnya
3. telah melakukan pengukuran Atasan melakukan Pengukuran Dokumen penilaian SKP Akhir bulan
kinerja individu secara periodik kinerja individu terhadap bulanan dan SKP Tahunan dan akhir
bawahannya setiap akhir bulan untuk tahun
kinerja bulanan dan akhir tahun
untuk kinerja tahunan.
2. Unit kerja telah melibatkan Direktur terlibat dalam ; Undangan, daftar hadir, Desember
secara langsung pimpinan saat Rapat penyusunan RENSTRA, Notulen, foto,
penyusunan penetapan kinerja Rencana Kerja Tahunan. Dokumen RENSTRA, Dokumen
Dokumen Indikator Kinerja Utama, RKT, Dokumen IKU, Perjanjian
Perjanjian Kinerja Direktur dan Kinerja direktur dan eselon
Eselon serta LKJIP Dokumen LKJIP tepat waktu
3. Pimpinan telah memantau Menyusun monitoring dan evaluasi Undangan, daftar hadir, Setiap bulan
pencapaian kinerja secara melalui : Notulen,foto,
berkala Rapat pengendalian kegiatan (RFK) Laporan monitoring (LKJ) dan
Rapat evaluasi anggaran (BLUD) evaluasi (RFK)’, akuntabilitas
Evaluasi dan pelaporan LKPJ,LKJIP, kinerja (LKJIP),
RKPD,LPPD, DAK, IKU (SPM), LKPJ,RKPD,LPPD,DAK,IKU
Laporan Kinerja Pelayanan (SPM),Laporan Kinerja
Pelayanan yang disahkan
pimpunan
2. Dokumen perencanaan telah Dokumen tersusun secara SMART Dokumen perencanaan dengan Desember
berorientasi hasil (Spesifik target, output dan outcome
Measurable,Achievable,Relevant yang jelas dan tepat waktu
Timebound),
3. Indikator kinerja telah memiliki Terdapat Indikator IKU sesuai Dokumen IKU dengan Pemantauan
kriteria Specific, Measurable, Pergub No 38 Tahun 2019 . formulasi indikator tiap bulan
Acheivable, Relevant and Time Terdapat Indikator Tujuan, Laporan dan Evaluasi IKU dan tiap
bound (SMART) Indikator sasaran, Indikator Renstra tahun
program dan indicator kegiatan Cascading
DPA
4. Unit kerja telah menyusun Input laporan e controlling di Aplikasi yang ada di RS : Setiap bulan
laporan kinerja tepat waktu aplikasi sebelum tanggal 10 setiap Perencanaan :
bulannya E-Palaning, E-Shb, E-
Input aplikasi sesuai batas waktu budgeting, E-Project Planning
yang ditentukan Monitoring :
E-Penatu, Sismontepra
Evaluasi :
E-Controlling, E-Controlling
Kinerja
8. Unit kerja telah memiliki Penilaian melalui SKP Dokumen SKP Setiap bulan
ukuran kinerja sampai ke
individu
2. unit kerja telah 1. Menyusun laporan gratifikasi : Laporan gratifikasi, laporan Bulanan
mengimplementasikan • Bulanan kepada direktur sponsorship, laporan (laporan
pengendalian gratifikasi RSJD monitoring dan evaluasi garatifikasi)
2. unit kerja telah melakukan - Menyusun Rencana Tindak RTP SPIP Januari
penilaian risiko atas unit kerja Pengendalian (RTP) SPIP setiap Aplikasi E-SISTERKU
tahun
- Inovasi aplikasi E-SISTERKU
3. unit kerja telah melakukan - Implementasi Rencana Tindak UAN Rapat Pengendalian Setiap bulan
kegiatan pengendalian untuk Pengendalian sesuai register Aplikasi E-SISTERKU, Griya
meminimalisir risiko yang telah risiko (Rapat Pengendalian) WBK
diidentifikasi - Inovasi aplikasi E-SISTERKU,
Griya WBK
4. unit kerja telah Evaluasi RTP SPIP setiap satu Laporan evaluasi RTP, tanda Juni,
mengkomunikasikan dan semester dengan menyusun terima pengiriman laporan. Desember
mengimplementasikan SPI laporan Evaluasi RTP SPIP kepada
kepada seluruh pihak terkait unit kerja/bagian, direktur dan
Inpektorat Provinsi.
2. unit kerja telah melakukan Menyusun laporan evaluasi Laporan evaluasi WBS Tiga bulan
evaluasi atas penerapan penerapan whistle blowing system
whistle blowing system setiap semester kepada direktur
3. unit kerja menindaklanjuti hasil Tindak lanjut evaluasi penerapan Dokumen tindak lanjut evaluasi Desember
evaluasi atas penerapan WBS oleh Komisi WBS bersama penerapan WBS oleh direktur
whistle blowing system direktur terlampiri lembar disposisi
kedinasan
2. Unit kerja telah Sosialisasi tentang penanganan Banner/ Poster/ pamphlet, insidental
menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan di lingkungan leafleat penanganan benturan
benturan kepentingan RSJD Surakarta kepentingan, UAN dan jadwal
sosialisasi serta pelaksanaan
3. Unit kerja telah Menyusun laporan penanganan Laporan penanganan benturan Maret, Juni,
mengimplementasikan benturan kepentingan kepada kepentingan September,
penanganan benturan direktur RSJD setiap 3 bulan. Desember
kepentingan
4. Unit kerja telah melakukan Menyusun laporan evaluasi Laporan evaluasi penanganan Desember
evaluasi atas penanganan pelaksanaan penanganan benturan benturan kepentingan
benturan kepentingan kepentingan setiap semester
kepada direktur.
3. Unit kerja telah memiliki SOP SOP disosialisasikan kepada seluruh SOP diupload di Sismadak yang Insidentil
bagi pelaksanaan standar unit kerja terkait dapat diakses dari seluruh unit
pelayanan kerja
4. Unit kerja telah melakukan SOP dilakukan evaluasi sesuai Undangan, presensi rapat, Insidentil
review dan perbaikan atas dengan kondisi terkini pada notulen, Form usulan
standar pelayanan dan SOP pelayanan RS perubahan dokumen, SPO baru
2 Budaya Pelayanan 1. Unit kerja telah melakukan Melaksanakan sosialisasi penerapan Daftar hadir, notulen, dokumen Insidental
Prima. sosialisasi/pelatihan berupa budaya kerja melalui arahan terkait
kode etik, estetika, capacity Pimpinan pada rapat atau apel,
building dalam upaya pelatihan service excelent
penerapan budaya pelayanan
prima
2. Unit kerja telah memiliki Informasi tentang persyaratan Foto poster, leaflet, Insidentil
informasi tentang pelayanan pelayanan di RSJD Surakarta screenshoot website, IG,
mudah diakses melalui disediakan dalam bentuk poster, Facebook
berbagai media leaflet dan juga ditayangkan di
website, Istagram, Face Book
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 35
3. Unit kerja telah memiliki sistem Pemberian sanksi / reward sesuai SOP pemberian sanksi / reward Insidentil
reward and punishment bagi prosedur yang ada, bagi pelaksanan bagi pelaksana layanan serta
pelaksana layanan serta layanan serta pemberian pemberian kompensasi kepada
pemberian kompensasi kepada kompensansi kepada penerima penerima layanan bila layanan
penerima layanan bila layanan layanan bila layanan tidak sesuai tidak sesuai standar.
tidak sesuai standar standar. Memberikan sanksi / reward
Memberikan sanksi / reward bagi bagi pelaksana layanan
pelaksana layanan
4. Unit kerja telah memiliki Melaksanakan peningkatan mutu Dokumentasi pelayanan melaui Insidentil
sarana layanan pelayanan melalui ERM ERM
terpadu/terintegrasi
5. Unit kerja telah melakukan membuat inovasi pelayanan dengan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Insidentil
inovasi pelayanan tujuan memperpendek waktu Antrian, Pelayanan E Resep
tunggu di pelayan Rawat Jalan, untuk pasien rawat Jalan
Penanganan kedaruratan pasien Payjem pas ngamuk
psikiatrik di luar RS
3 Penilaian Kepuasan 1. Unit kerja telah melakukan Melakukan survey kepuasaan Laporan SKM Internal 3
Terhadap Pelayanan survei kepuasan masyarakat pelanggan melalui SKM per bulan
terhadap pelayanan Semeste External 1
tahun sehali
2. Hasil survei kepuasan Menayangkan hasil survey Screen Shoot web yang
masyakat dapat diakses secara kepuasan pelanggan pada IKM di memuat Survey bias di akses
terbuka website Disdukcapil masyarakat