Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPS Tahun 2021-2022

ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA GKPS

TAHUN 2021 – 2022

1. Pengantar
Program Kerja Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) 2021 – 2022 ini merupakan lanjutan
hasil rumusan Rencana Strategis (Renstra) GKPS menuju Visi GKPS tahun 2030, yakni, “Menjadi
Gereja Pembawa Berkat dan Kepedulian (Gabe Gereja Siboan Pasu-Pasu janah Sari). Periode
2020 – 2025 merupakan periode bagi GKPS untuk mencapai Visi GKPS tahun 2030.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, GKPS merangkainya dalam Rencana Strategis lima tahun.
Renstra lima tahun ini bertumpu pada lima (5) pilar. Selanjutnya selama dua (2) tahun 2020 – 2022
dirancang dalam bentuk Program Kerja dan Anggaran Belanja per tahun.

2. Rencana Strategis Lima Tahun GKPS (2020 – 2025)

Peran strategis GKPS untuk 5 tahun ke depan dalam 5 pilar (5 peran strategis) untuk menghasilkan
“pelayanan dan persekutuan yang berdampak”, yakni:
1). Pembangunan karakter manusia melalui persekutuan dan pelayanan.
GKPS bertujuan untuk membangun karakter manusia yang bertanggungjawab dan beritegritas,
ugahari, memiliki daya juang yang militant, merawat, berbagi dan memperbaiki lingkungan,
menghargai dan merayakan keberagaman, berkeadilan gender, inklusif, berakar pada budaya
kearifan lokal dan martoruh ni uhur.
Untuk mencapai karakter GKPS tersebut maka harus tersedia Tata Gereja, Standar Operasional
Prosedur (SOP), peraturan-peraturan, rujukan teologis, liturgi, Penelahan Alkitab, sermon, dan
kurikulum yang mendukung.
2). Mengantar dan mempersiapkan jemaatdi era industri 4.0.
GKPS dapat mengantar dan mempersiapkan jemaat dengan SDM yang siap IT, platform digital
yang terintegrasi dan ekonomi kreatif jemaat berbasis digital.
Prasyarat untuk mencapai itu dibutuhkan data based digital dan platform pengembangan
kapasitas, ekonomi jemaat yang e-learning, e-market, e-funding.
3). Peran kenabian yang advokatif.
GKPS sebagai gereja mempunyai peran kenabian untuk menyampaikan suara kenabian yang
bersifat preventif (pencegahan) dan korektif (memperbaiki) bagi keluarga, jemaat dan Negara.
4). Penyiapan kader laki-laki dan perempuan untuk menciptakan dampak di berbagai bidang.
GKPS menyiapkan kader di berbagai bidang seperti: politik, pemerintahan ekonomi, sosial dan
lingkungan.
Prasyarat untuk mencapai itu dibutuhkan pemetaan potensi, pemetaan bidang strategis, kerjasama
kemitraan pembinaan, dan pendanaan.
5). Mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholders.
GKPS membangun kemitraan strategis dengan pemerintah lokal dan nasional, lembaga oikumene
dan lembaga donor.
Melalui 5 peran strategis (5 pilar) di atas yang akan menjadi fokus GKPS untuk dikembangkan dalam
kurun lima tahun kedepan untuk mencapai “pelayanan dan persekutuan yang berdampak.”

3. Isu Utama Program Kerja

Persekutuan : Pembuatan dan penyusunan lagu-lagi dan liturgi kontekstual tematik yang mendukung
tema Renstra.

Page 1 of 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPS Tahun 2021-2022

Kesaksian: Pelatihan penginjilan kaum awam, pelatihan kepemimpinan berbasis penginjilan kepada
parhorja kuria, pasangan suami-isteri dan seminar interfaith.
Pelayanan: Pelatihan diakonia dasar dan program, proyek desa inklusi, pelatihan advokasi penyuluhan
hukum, konservasi hutan Sigiring-giring menjadi eko wisata, proyek desa bersih dan wisata dan
pendirian bank sampah.
Pembinaan: Penyusunan modul pembinaan Pendeta/ Penginjil, Sintua/ Syamas dan Vikar Pendeta.
Biro Administrasi: Tunjangan jabatan tahun 2021, penerimaan pegawai dan pegawai teknis,
pemberian bea siswa melalui pencarian donateur oleh GKPS, evaluasi kinerja dengan membuat
perangkat evaluasi,
Biro Penelitian dan Pengembangan (Litbang): Penelitian kwalitatif dan kwantitatif tentang
persekutuan yang berdampak, pembuatan aplikasi database dan pembuatan peta pelayanan GKPS.
Biro Keuangan: Penghitungan asset GKPS dan hubunganya dengan penyusutan, membuat tunjuangan
pelayanan dengan sistem sharing dana keuangan umum GKPS bersama dengan jemaat/ resort yang
diawali dengan analisa peta pelayanan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan (Litbang GKPS).
Satua Pangawasan Internal (SPI): Pelatihan Tim Pengawas di Jemaat, Resort dan Distrik dan Study
banding.
Tahun 2022 konsentrasi pada Sinode Bolon kerja.

4. Rencana Anggaran Keuangan

Melihat kepada Program Kerja yang akan dilakukan GKPS pada tahun 2021 – 2022, maka Tim
Anggaran GKPS mengusulkan Nota Anggaran Keuangan GKPS untuk Tahun Kerja 2021 – 2022. Di
bawah ini dijelaskan beberapa penekanan sehubungan dengan Rencana Anggaran Keuangan GKPS
untuk tahun 2021 – 2022.

Anggaran belanja keuangan GKPS tahun 2021 diusulkan sebanyak Rp. 33.046.443.000,- (tiga puluh
tiga milyar empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Adapun anggaran ini
lebih banyak dialokasikan kepada biaya rutin Perolehan Pegawai GKPS sekitar 76% (Rp.
25.093.246.000,-) dan belanja rutin lainnya sebayak 16% (Rp. 5.218.179.000,-). Jadi biaya dan belanja
rutin sebanyak Rp. 30.311.424.000,- atau 92% dari total pengeluaran. Sisanya adalah biaya kegiatan
Departemen dan Biro sekitar 8% (Rp. 2.735.019.000),-
Faktor penambahan anggaran belanja tahun 2021 bila dibanding dari tahun 2019 adalah; pertama faktor
inflasi diprediksi 5% pertahun. Kedua penambahan Tunjangan Jabatan/ Fungsional Pendeta/ Penginjil
dan Pegawai Teknis, perhitungannya rata-rata Rp. 100.000,- per pegawai. Ketiga pengadaan Tunjangan
Study (tugas belajar) untuk 5 orang pertahun, direncanakan Rp. 20.000.000 per pegawai yang study
(tugas belajar). Keempat pengadaan Tunjangan Kinerja. Dan yang kelima pengalokasian dana sertifikasi
lahan Kantor Pusat sebanyak Rp. 80.000.000 mulai tahun 2021.

Anggaran belanja GKPS tahun 2022 diusulkan sebanyak Rp. 35.008.246.000,- (tiga puluh lima milyar
delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sama seperti tahun 2021, anggaran ini lebih
banyak dialokasikan kepada biaya rutin Perolehan Pegawai GKPS sekitar 75% (Rp. 26.347.906.000,-)
dan Belanja Rutin Lainnya sebayak 17% (Rp. 5.979.084.000,-). Jadi biaya dan belanja rutin sebanyak
Rp. 32.301.793.993,- atau 92% dari total pengeluaran. Sisanya adalah biaya kegiatan Departemen dan
Biro sekitar 8% (Rp. 2.681.256.000),-
Adapun faktor penambahan anggaran belanja tahun 2022 bila dibanding dari tahun 2021 adalah;
pertama faktor inflasi diprediksi 5% pertahun. Kedua biaya Sinode Bolon ke-45 sebanyak Rp.
500.000.000. Ketiga pembentukan Tim Banggar untuk membuat anggaran tahun 2023 – 2025.

Page 2 of 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPS Tahun 2021-2022

Anggaran pendapatan dapat ditinjau dari dua metode. Metode pertama untuk anggaran pendapatan
tahun 2021 ditinjau dari setoran jemaat dan pendapatan lainnya; maka anggaran pendapatan
sebahagian besar diprediksi masuk dari setoran jemaat sekitar Rp. 31.950.253.528 (97%), dengan
asumsi 0,5% kenaikan dari realisasi setoran jemaat tahun 2019 (bagi jemaat yang realisasi setoran
sampai pada 100%, dan bagi yang tidak realisasi 100% masih tetap pada asumsi Rp. 380.000,- per
kepala keluarga). Sementara pendapatan lainya hanya 3% sekitar Rp. 1.096.189.472,-
Metode kedua untuk anggaran pendapatan tahun 2021 yaitu dari persentasi realisasi dua tahun
sebelumnya (2019); Untuk memenuhi anggaran belanja, maka persentasi kenaikan anggaran pendapatan
diprediksi 2% dari realisasi tahun 2019.

Anggaran pendapatan tahun 2022 bila ditinjau dari setoran jemaat dan pendapatan lainnya; maka
anggaran pendapatan sebagian besar diprediksi masuk dari setoran jemaat sekitar Rp.
32.269.756.063 (92%), dengan asumsi 1% kenaikan dari anggaran pendapatan setoran jemaat tahun
2021 (bagi jemaat yang realisasi setoran sampai pada 100%, dan bagi yang tidak realisasi 100% masih
tetap pada asumsi Rp. 380.000,- per kepala keluarga). Sementara pendapatan lainya hanya 4% sekitar
Rp. 2.738.489.937,-
Metode kedua untuk anggaran pendapatan tahun 2022 yaitu dari persentasi anggaran pendapatan
realisasi tahun 2021; Untuk memenuhi anggaran belanja, maka persentasi kenaikan anggaran
pendapatan diprediksi 3% dari anggaran pendapatan tahun 2021.

5. Penutup
Demikianlah Program Kerja dan Anggaran Keuangan GKPS tahun 2021 – 2022 ini disusu, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Sinode Bolon GKPS ke-44. Pimpinan Pusat GKPS
mengharapkan agar Peserta Sinode Bolon GKPS ke-44 ini memberikan masukan dan selanjutnya
menyetujui/ memberikan rekomendasi agar Rencana Program Kerja dan Anggaran ini dapat menjadi
pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di GKPS.

Pematang Siantar, 18 - 22 Nopember 2020

Pimpinan Pusat GKPS,

(Pdt. M. Rumanja Purba) (Pdt. Paul Ulrich Munthe)

Eporus Sekretaris Jenderal

Page 3 of 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPS Tahun 2021-2022

ANGGARAN PENDAPATAN KEUANGAN GKPS TAHUN 2021 - 2022

ANGGARAN ANGGARAN PENERIMAAN

NO POS KETERANGAN PENERIMAAN THN 2021 THN 2022

PENERIMAAN KEUANGAN UMUM GKPS

4011 PERPULUHAN/PERSEMBAHAN BULANAN 7.737.473.000 7.969.597.000
4021 GALANGAN GKPS 13.645.292.000 14.054.651.000
4022 GALANGAN ZENDING 1.030.847.000 1.061.772.000
4023 GALANGAN SIKOLAH MINGGU 911.083.000 938.415.000
4024 GALANGAN PEMUDA 104.994.000 108.144.000
4025 GALANGAN WANITA 414.202.000 426.628.000
4026 GALANGAN BAPA 102.336.000 105.406.000
4027 GALANGAN PARTONGGOAN 2.190.445.000 2.256.158.000
4028 GALANGAN PARPADANAN 214.691.000 221.132.000
4029 GALANGAN PAMASU-MASUON 292.707.000 301.488.000
4031 GALANGAN HU SIKOLAH PANDITA 55.944.000 57.622.000
4032 GALANGAN DANA DIAKONIA SOSIAL 62.637.000 64.516.000
4033 GALANGAN OIKUMENE 124.506.000 128.241.000
4034 GALANGAN MINGGU PELAJAR 112.310.000 115.679.000
4035 GALANGAN MINGGU KEMITRAAN 81.600.000 84.048.000
4039 GALANGAN SA-GKPS UTK KEGIATAN THN 114.715.000 118.156.000
4044 GALANGAN LAINNYA 69.784.000 71.878.000
4052 OLOB-OLOB KELUARGA 98.969.000 101.938.000
4053 OLOB-OLOB JEMAAT 226.296.000 233.085.000
4054 OLOB-OLOB RESORT 1.614.303.000 1.774.666.000
4071 BNU HU ZENDING 80.485.000 82.900.000
4072 BNU IDOP NI UHUR 582.707.000 600.188.000
4073 BNU HORJA BANGGAL NAPANSING 591.598.000 609.346.000
4074 BNU PANDIDION 20.007.000 20.607.000
4075 BNU MANAKSIHON HAPORSAYAON 12.597.000 12.975.000
4076 BNU SIKOLAH PANDITA 11.006.000 11.336.000
4077 BNU PENGEMBANGAN KANTOR PUSAT 8.781.000 9.044.000
4078 BNU HU RUMAH SAKIT 3.167.000 3.262.000
4079 BNU HU PANTI KARYA 7.742.000 7.974.000
4080 BNU HU PANTI ASUHAN BKM 147.934.000 152.372.000
4081 BNU DANA KESEJAHTERAAN PENSIUN-DKP 65.942.000 67.920.000
4082 BNU DANA AUGUS THEIS/ DAT 65.556.000 67.523.000
4083 BNU LAIN-LAIN/TUMP KHUSUS OIKUMENE 498.000 513.000
4109 SUMBANGAN BANTUAN LUAR NEGERI 121.931.000 525.589.000
4110 SUMBANGAN BANTUAN PEMERINTAH 130.189.000 497.267.000
4120 SUMBANGAN BANTUAN GEREJA TETANGGA 102.000.000 66.083.000
4123 SUMBANGAN BANTUAN PERORANGAN 111.865.000 66.083.000
4200 KONTRIBUSI YAYASAN 5.100.000 5.253.000
4250 KONTRIBUSI UNIT-UNIT 1.020.000 1.051.000
4300 KONTRIBUSI BADAN USAHA 1.122.000.000 1.255.660.000
4301 KONTRIBUSI KOLPORTASE 357.000.000 409.420.000
4302 KONTRIBUSI AB 153.000.000 199.300.000
5010 PENDAPATAN BUNGA BANK 69.919.000 72.017.000
5090 PENDAPATAN LAIN-LAIN 69.265.000 71.343.000
SETORAN TERTUNGGAK
Total Pemasukan 33.046.443.000 35.008.246.000

Page 4 of 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPS Tahun 2021-2022

ANGGARAN BELANJA KEUANGAN GKPS TAHUN 2021 - 2022

NO POS NAMA PERKIRAAN PENGELUARAN TAHUN 2021 TAHUN 2022

7.000 GAJI PENSIUN 1.612.330.000 1.692.946.000
7.020 GAJI PEGAWAI 9.566.813.000 10.045.154.000
7.021 TUNJANGAN NATAL 1.472.578.000 1.546.207.000
7.022 TUNJANGAN KEDUKAAN 11.923.000 12.519.000
7.030 TUNJANGAN PELAYANAN 2.368.762.000 2.487.200.000
7.031 TUNJANGAN BBM/TRANSPORT 240.110.000 252.115.000
7.032 TUNJANGAN AIR, LISTRIK & TELEPON 334.431.000 351.152.000
7.033 TUNJANGAN SUAMI/ISTRI 830.719.000 872.255.000
7.034 TUNJANGAN PERUMAHAN 223.699.000 234.884.000
7.035 TUNJANGAN ANAK 666.287.000 699.602.000
7.036 TUNJANGAN PANGAN 3.178.140.000 3.337.047.000
7.037 TUNJANGAN JABATAN/FUNGSIONAL 1.553.160.000 1.630.818.000
7.038 TUNJANGAN STUDI 100.000.000 105.000.000
7.039 TUNJANGAN CUTI BESAR 129.107.000 135.562.000
7.040 TUNJANGAN/UPAH LEMBUR 93.918.000 98.614.000
7.041 TUNJANGAN PAKAIAN 805.145.000 845.402.000
7.042 TUNJANGAN PEROBATAN (BPJS) 752.712.000 790.347.000
7.043 TUNJANGAN BUKU 245.280.000 257.544.000
7.044 TUNJANGAN MAHASISWA 257.250.000 270.113.000
7.045 TUNJANGAN REPRESENTASI 31.500.000 33.075.000
7.046 TUNJANGAN PELAYANAN RESORT KHUSUS 126.781.000 133.120.000
TUNJANGAN KINERJA 480.000.000 504.000.000
7.099 TUNJANGAN LAIN-LAIN 12.600.000 13.230.000
8.110 AIR, LISTRIK, TELEPON 126.755.000 133.093.000
8.119 PERLENGKAPAN RUMAH 8.777.000 9.216.000
8.120 PERLENGKAPAN KANTOR 27.749.000 29.136.000
8.121 ADMINISTRASI, ATK, KORAN 53.227.000 55.888.000
8.121 PBB 56.544.000 59.371.000
8.121 PAJAK KENDARAAN 54.799.000 57.539.000
8.121 FOTOCOPY 18.759.000 19.697.000
8.122 BARANG CETAKAN 260.477.000 273.501.000
8.122 EKSPEDISI 225.893.000 237.187.000
8.122 ADM BANK, JASA BANK, PAJAK BANK 16.442.000 17.264.000
8.122 APLIKASI/ KOMPUTERISASI/ INFOKOM 78.000.000 81.900.000
8.123 ASURANSI/ SERTIFIKASI 24.000.000 25.200.000
SERTIFIKASI 80.000.000 84.000.000
8.128 BELANJA BARANG PERALATAN KANTOR 12.251.000 12.864.000
8.131 PERBAIKAN/ PERAWATAN RUMAH DINAS & KANTOR 367.470.000 385.843.000
8.132 PERBAIKAN/ PERAWATAN PERALATAN RUMAH DINAS & KANTOR 36.359.000 38.177.000
8.133 EKSPLOITASI (MINYAK) KENDARAAN/ MOBIL DINAS 77.198.000 81.058.000

Page 5 of 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPS Tahun 2021-2022

8.134 PERBAIKAN/ PERAWATAN KENDARAAN DINAS 118.276.000 124.190.000

8.141 PERJALANAN DINAS PIMPINAN PUSAT 113.622.000 119.303.000
8.142 PERJALANAN DINAS RESORT/ DISTRIK 3.218.000 3.379.000
8.142 PERJALANAN DINAS RESORT/ TRANSPORT SETOR 2.368.000 2.486.000
8.143 PERJALANAN DINAS PENUGASAN 195.988.000 205.787.000
8.144 PERJALANAN KEGIATAN OIKUMENE 92.237.000 96.849.000
8.145 PERJALANAN DINAS PENUGASAN OLOB-OLOB 103.416.000 108.587.000
8.146 PERJALANAN DINAS PENUGASAN SINODE RESORT 82.721.000 86.857.000
SINODE BOLON 500.000.000
8.151 SIDANG MAJELIS PENDETA 618.270.000 649.184.000
8.152 RAPAT KERJA/ KOORDINASI DISTRIK 482.380.000 506.499.000
8.153 SIDANG PENGINJIL 162.665.000 170.798.000
8.154 SIDANG MAJELIS GEREJA 275.764.000 289.552.000
8.155 RAPAT KERJA PIMPINAN PUSAT 24.132.000 25.338.000
8.156 RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PUSAT 35.474.000 37.247.000
8.157 RAPAT-RAPAT TIM, PANITIA, KOMISI 160.006.000 168.006.000
8.161 KEGIATAN PEMBINAAN 264.010.000 210.560.000
8.162 KEGIATAN KESAKSIAN 189.503.000 212.040.000
8.163 KEGIATAN PERSEKUTUAN 718.675.000 669.608.000
8.164 KEGIATAN PELAYANAN (DIAKONIA) 945.000.000 942.000.000
8.165 KEGIATAN BIRO LITBANG 123.553.000 238.563.000
8.166 KEGIATAN BIRO PERSONALIA, ADM, UMUM 124.138.000 130.345.000
8.167 KEGIATAN BIRO KEUANGAN 101.640.000 91.640.000
KEGIATAN PENGAWASAN 268.500.000 186.500.000
8.223 BANTUAN ONGKOS PINDAH (MUTASI) 395.794.000 415.583.000
8.224 BANTUAN KONTRAK/ SEWARUMAH 222.338.000 233.454.000
8.301 KONSUMSI 38.855.000 40.797.000
8.302 TAMU 30.084.000 31.589.000
8.401 BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KENDARAAN 200.000.000 210.000.000
8.402 BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS ALAT-ALAT KANTOR 121.215.000 127.276.000
8.403 BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS BANGUNAN 200.000.000 210.000.000
9.900 BEBAN LAIN-LAIN 14.656.000 15.389.000
Total Pengeluaran 33.046.443.000 35.008.246.000

Page 6 of 6