No.

Dokumen : SOP/PB/01
Tgl Berlaku : 1 Mei 2022 STANDARD OPERATING PROCEDURE Erina
Status Revisi : 00 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR
Halaman : 1/1 Departemen : Operasional

1. TUJUAN
Untuk memastikan kebutuhan alat tulis kantor cukup.

2. CAKUPAN
Kebutuhan ATK perusahaan.

3. DEFINISI
ATK = Alat Tulis Kantor
DYM = Departemen Yang Meminta
Staf PB = Pembelian
Mgr PB = Manager Pembelian
PO = Purchase Order
PR = Purchase Requisition
DirKeu = Direktur Keuangan
FPS = Form Permintaan Stationary

4. DOKUMEN
FPS
PO
PR

5. RINCIAN PROSEDUR
No. KEGIATAN TANGGUNG JAWAB
5.1 Mengajukan permintaan ATK untuk stok sebulan dengan Manager DYM
mengisi FPS.

5.2 Evaluasi dan menyetujui permohonan permintaan ATK di FPS. Manager DYM

5.3 Kirim FPS ke Pembelian dengan batas waktu paling lambat tgl Staf DYM
20 setiap bulannya.

5.4 Merangkum, evaluasi dan persetujuan FPS dari semua DYM. Staf PB / Manager PB

5.5 Menyalin harga ATK ke PR dari rangkuman FPS yang disetujui. Staf PB

5.6 Mengirim PR ke DirKeu Staf PB

5.7 Evaluasi dan mempertimbangkan persetujuan permintaan ATK DirKeu

yang ada di PR

5.8 Mengembalikan PR yang telah disetujui dan tidak disetujui oleh Sekretaris DirKeu
DirKeu ke PB.

5.9 PB memberitahukan DYM apabila ada permintaan ATK yang Staf PB

tidak disetujui oleh DirKeu.

5.10 PB menghubungi supplier yang terseleksi untuk konfirmasi Staf PB

perihal kondisi dan kesanggupan penyediaan permintaan ATK

1
5.11 Setelah konfirmasi supplier, PO segera dikeluarkan. Staf PB

5.12 Menyetujui dan tanda tangan PO. Manager PB, DirKeu

5.13 Memberikan PO ke supplier yang terseleksi. Staf PB